Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
2007. évi beszámoló szöveges indoklása I. Általános indoklás 1.
Az Igazgatóság 2007. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: 2007. évre tervezett szakmai feladataink megvalósultak. 2006. évről áthúzódó feladatunk az év folyamán indított illetve elnyert pályázatok keretében végzett munkák folytatása illetve megkezdése. A pályázatok folyamatos teljesítésén kívül 2008. évre áthúzódó feladatunk nincs. 2007. év folyamán Igazgatóságunk az alábbi szakmai és egyéb feladatok ellátását végezte. Vízgyűjtő-gazdálkodási és monitoring tevékenység Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikája keretében 2007-ig 29 program fejeződött be. 2007-ben Barcs és Felsőszentmárton diagnosztikai vizsgálatára került sor 25 748 E Ft értékben. A távlati vízbázisok biztonságba helyezési programja keretében Szentborbás és Vízvár-Bélavár munkálatai folytak 2007. évben 4 713 E Ft (Szentborbás) és 27 314 E Ft (Vízvár-Bélavár) értékben. A KEOP 2.2.3C kiírt pályázat keretében indítunk beruházási munkákat, melynek előkészítése 2007. decemberében megkezdődött. 2007. évben központi vízrajzi beruházás forráshiány miatt nem került tervezésre. Az év végén a VKKI koordinálásával beszerzésre kerülő eszközök (ADCP és indukciós vízsebességmérő műszerek) közül a vízrajzi csoport kapott egy Seba FlowSens indukciós vízsebességmérő készüléket. A vízrajzi tevékenység fenntartási kerete a két szakaszmérnökség (PécsKaposvár) között oszlott meg. Az igazgatóság szűkös anyagi helyzete a vízrajzi hálózat üzemeltetésében, fenntartásában is érződik, így csak a legszükségesebb beavatkozásokat tudtuk elvégezni. A Dráva és kisvízfolyások vízhozamainak mérése az éves mérési ütemterv alapján történt. A kisvízfolyásokon mérőhidak, műszerházak festése, javítása, a mederben lévő burkolatok iszaptalanítása történt meg az évben. A szeptemberi dunai árhullám a mohácsi vízmércét megrongálta. A tönkrement vízmércetag helyreállítása védekezési költségből lett fedezve. A talaj és rétegvíz kutak esetében a talaj feletti csőrész lefestésre került.
2 2007. évben a szakértői vélemények száma tovább csökkent, viszont a rendkívüli vízügyi felügyeletek száma jelentősen megemelkedett, közel 30 esetben kellett eljárnunk. A VKJ naprakész nyilvántartásához az új telepek felvételét az országos rendszerbe 2007. évtől az Igazgatóság végzi, amely közvetlen kapcsolatot igényel a DDKTVF illetékes kollegájával. 2007. év végéig fel kellett tárni azon jelentős vízgazdálkodási kérdéseket, melyek a vizek „jó állapot”-ának elérését befolyásoló természeti viszonyokat, illetve emberi beavatkozásokat jelentik, azok társadalmi-gazdasági hátterével és a megoldásokat (intézkedéseket) akadályozó tényezőkkel illetve dilemmákkal együtt. A feladatot tervezési alegységenként elvégeztük, a 4 részvízgyűjtőre és az ország teljes területére vonatkozó összegzés a Minisztérium irányítása alatt megtörtént. Befejeződött az Interreg IIIA projekt. A munka keretében megvalósult „Az integrált drávai monitoring tervezése” című munka. Ennek során többek közt elkészült a Dráva folyó aktuális információit tartalmazó weboldal is. Az elkészült munkát előadások keretében publikáltuk. Megkezdtük további Interreg-es pályázatok előkészítését. Az ISO 9001 minőségbiztosítási eljárás keretében belső és külső auditra került sor, amely sikeresen zárult az igazgatóság minden vízrajzi tevékenységet végző egységénél. Környezetvédelmi és Víziközmű tevékenység 2007. évben tovább csökkent a műszaki szakmai véleményezési tevékenység, ami a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felkérése alapján történt. Az előző évhez viszonyítva a megkeresések száma 54 %-al csökkent. Az engedélyezési eljárás típusai szerint az alábbiak voltak: - elvi vízjogi engedélyezési eljárás 6 db - vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 143 db - vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás 72 db A fenti számok tartalmazzák az ügyek vizsgálata kapcsán feltárt műszaki hiányosságok benyújtásának előírására tett észrevételeket, javaslatokat és az engedélyek műszaki részéjez kiállított ismertetők számát is. Az engedélyezési ügyek mellett más hatóságok megkeresésére adtunk ki szakmai véleményt, amelyek főként építési engedélyekhez, rendezési tervekhez, üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek és környezetvédelmi felülvizsgálati tervekhez, valamint telepengedély kérelmekhez készültek. Új feladatként jelentkezett a mezőgazdasági vízhasznosítások műszaki szakvéleményezése és felügyelete. Ezt a tevékenységet 2005. szeptemberétől végezzük, de jelentős ügyfélforgalom a 2007. évben jelentkezett ezen a területen.
3 Az éves vízügyi felügyeleti tervünket az év folyamán maradéktalanul teljesítettük. A közüzemi művek felügyeletei alapján megállapítható, hogy a működési területünkön a szolgáltatást biztosító üzemeltetők a vízellátó-, szennyvízelvezető rendszereket és szennyvíztisztító telepeket az esetek túlnyomó részében az üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint működtetik, és csak ritkán szükséges az üzemeltetők felhívása a jogszerűségre. Az üzemi művek körében végzett vízügyi felügyeletek tapasztalatai is általában kedvezőek, a víziműveket az engedélyezett állapotnak megfelelően működtetik. A vízellátás működési területünk minden településén biztosított. Napjainkra a hangsúly a szolgáltatott víz minőségével kapcsolatos kérdésekre helyeződött át. Működési területünk 528 településéből 2007. év végére 133 település tekinthető csatornázottnak, a szolgáltató szervezetek száma 39 volt. Az üzemeltetőkkel a kapcsolattartásunk jó és folyamatos a nagyszámú üzemeltetési engedély módosítás kapcsán is. A kisebb üzemeltetőket is megkeressük az adataikban bekövetkezett változások rögzítése érdekében, valamint a különböző adatszolgáltatásokkal összefüggésben is. A vízellátás, a csatornázás, valamint a szennyvíztisztítás helyzetét területi mutatóit folyamatosan pontosítjuk, aktualizáljuk és különböző szempontok szerint, rendszerezzük. Az ágazati víziközmű statisztikai rendszer keretében kiküldött közüzemi vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos statisztikákat összegyűjtöttük, ellenőriztük és továbbítottuk a feldolgozáshoz. Megtörtént a jelentős ipari vízhasználókat számbavevő adatlapok feldolgozása és továbbítása a VITUKI Kht-nak. Elvégeztük a szennyvíztelepeken folytatott BOI mérésekkel kapcsolatos szakági feladatokat. Létrehoztunk egy számítógépes archívumot a szakági vízjogi engedélyek és műszaki dokumentációk rendezett gyűjtéséhez. Árvíz és belvízvédelmi tevékenység 2007. évben árvízvédelmi készültség igazgatóságunk területén alkalommal került elrendelésre a Duna mohácsi védvonalán I. fokon.
egy
Belvízvédelmi készültség elrendelésére két alkalommal került elrendelésre: - 05.03. számú balatonlellei belvízvédelmi öblözet I. fokon. Átemelt vízmennyiség 579.9 em3 - 05.03. számú balatonlellei belvízvédelmi öblözet I. illetve II. fokon. Átemelt vízmennyiség 1 583,8 em3. Preventív védekezésre ebben az évben 10 millió Ft állt rendelkezésünkre. Ebből 2,3 km dombvidéki vízfolyáson végeztünk kaszálási és lokális iszapolási munkákat, valamint cca. 1 km cserjézés történt. Felújításra került a meghibásodott bédai szivattyúegység.
4 Vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos bejelentés az elmúlt évben igazgatóságunk területét érintően 9 alkalommal történt. Minden bejelentést helyszíni kivizsgálás követett, melyek alapján készültség elrendelésre nem volt szükség. Igazgatóságunk területén az önkormányzatok által 2007. évben végzett helyi vízkárelhárítási tevékenységről nincs információnk. A korábbi évekkel összevetve a fenntartandó vízfolyásaink mennyisége (hossza) az elmúlt évi közmunka programban elvégzett cserjézési szakaszokkal, illetve szintén az elmúlt évben beruházás keretében megvalósított vízfolyás rendezés szakaszaival növekedett, a fenntartottsági szint továbbra is 75 % körül mozog. Költségek tekintetében a kaszálási feladatok ellátása illetve annak finanszírozása teszi ki a legnagyobb tételt. 2007. évben a kaszált felület összesen 2914 ha volt. A fenntartási munkákra az év elején 49 253 E Ft-ot terveztünk, amely az év végi zárást megelőzően 86 893 E Ft-ra alakult. A különbözet a KÖVIZIG egyéb forrásaiból került finanszírozásra. A DDKÖVIZIG által 2007. évben végzett fenntartási munkák lényegesebb naturális mutatói: Megnevezés Kaszálás Cserjeirtás Meder fennt. (iszapolás) Part fennt. Gátőrház fennt.
Árvízvédelem
Dombvidék
Síkvidék
2x-i kaszálás 105,7 km/863 ha 2 ha
1x-i, 2x-i kaszálás 494 km/ 1928 ha 17,5 km
2x-i kaszálás 36,4 km/ 124 ha
Folyó
4,7 km 2 km 6 db
Szivattyútelepek üzemelése. - Balatonlelle - Béda (szivornyás) - Lanka
4 900,38 em3 (ebből védekezés: 2 163,7 em3) 1 668,00 em3 0,00 em3
A Dráva folyó közös érdekű szakaszán elvégeztük a: -
nemzetközi feladatokat érintő egyeztetéseket a hajóút kitűzési feladatok összeállítását (tervezés és beszámoló) a Dráva szabályozásának ellenőrzését egyéb, a folyót érintő szakágazati feladatokat.
A 2007. évben szakágazatunkat érintő kormányzati beruházás nem volt. Intézményi beruházás keretében 3 200 E Ft-ot fordítottunk vízrendezésre.
5 Elvégeztük az őszi felülvizsgálatok bonyolítását mind ár- és belvízvédelmi, mind vízrendezési vonalon a kiemelt és jelentős kategóriában egyaránt. A védelmi eszközeink állapotát ellenőriztük, a pótlásokról gondoskodtunk. Átfogó kiértékelést tartottunk az ár- és belvízvédelmi, valamint a dombvidéki vízrendezési bejárásokról. Ez utóbbira meghívtuk a Baranya és Somogy megyei FVM Hivatalok képviselőit, valamint a társulatok vezetőit. Egyéb tevékenység Vagyongazdálkodásunkról elkészítettük a Kincstár felé a 2006. évi beszámolót, valamint a 2007. évi tervet. A kincstári vagyonkataszter nyilvántartáshoz új SQL alapú program érkezett, amelynek adatfeltöltését elvégeztük a megadott időpontig. Az Igazgatóságon szükséges közbeszerzési és beszerzési eljárásokat lefolytattuk és dokumentáltuk. Elkészítettük a 2007. évi közbeszerzési tervet, valamint az előző évről szóló statisztikai összegzést. Az Igazgatóság épületéhez tartozó melléképület vagyonkezelői jogát visszakaptuk a Felügyelőségtől, az átvétel megtörténte után felmértük a jövőben szükséges felújítási munkákat. Elvégeztük a beruházások szakmai bonyolítását, műszaki ellenőrzését, valamint ezen beruházások teljes körű ügyintézését a KvVM és a MÁK felé. Igazgatósági szinten a központi beruházások értéke 58 754 E Ft volt az alábbiak szerint: Beruházás megnevezése Üzemelő vízbázisok 2002-től Távlati vízbázis -Szentborbás Pályázati önrészek Távlati vízbázis Vízvár-Bélavár Összesen
Idegen beruházás 25 747 675 4 712 953 979 721 27 313 816 58 754 165
A vízbázisvédelmi beruházások esetében a 2006. évi maradványok felhasználása is megtörtént, valamint 2007. évben minden ilyen jellegű beruházásunk befejeződött, a beruházási okmányokat lezártuk. Pályázatok Továbbra is irányítjuk a Gemenc, Béda-Karapancsa területeit érintő GEF projekt munkáit. Az előkészítő szakasz lezárásra került, amelynek külső auditja is sikeresen zárult. Lezárult az INTERREG IIIA projekt, amelynek célja a Dráva folyón országonként külön-külön működtetett vízrajzi, vízminőségi és ökológiai monitoring rendszerek felülvizsgálata, az Európai Parlament és Tanács által kiadott 2000/60/EK számú irányelvnek megfelelő és a folyó vonzáskörzetében érintettek, önkormányzatok, civil szervezetek, lakosok, vízi turizmusban résztvevők, vízhasználók, stb., valamint egyéb területhasználók
6 (erdőgazdaságok, horgászegyesületek, stb.) által igényelt szolgáltatású integrált megfigyelőrendszer megtervezése és kialakítása időszerű a folyó közös érdekű horvát-magyar szakaszán. A monitoring-rendszer alapja lesz az EU keretirányelv szerinti víztest-minősítésnek és a Horvát-Magyar Vízgazdálkodási Bizottság keretében folytatott szakmai együttműködésnek. Eddig nem volt olyan információs felület, ami egy helyen tárolná a folyó különböző fajtájú adatait. Az optimalizált terv alapján elkészült közös, folyamatosan bővíthető, interneten elérhető komplex vízrajzi, vízminőségi, ökológiai információs rendszer kialakítása egyetlen felületen elégíti ki a folyó életével kapcsolatban felmerülő igényeket. A Dráva folyón országonként külön-külön működtetett vízrajzi, vízminőségi és ökológiai monitorig rendszerek felülvizsgálata, az Európai Parlament és Tanács által kiadott 2000/60/EK számú irányelvnek megfelelő és a térségben érintettek, önkormányzatok, civil szervezetek, lakosok, vízi turizmusban résztvevők, vízhasználók, stb., valamint egyéb területhasználók (erdőgazdaságok, horgászegyesületek, stb.) által igényelt szolgáltatású integrált megfigyelőrendszer megtervezése a folyó közös érdekű horvát-magyar szakaszán. Célcsoportok adatszolgáltatási és tájékoztatási igényeinek való megfelelés tudatosabb környezethasználat elősegítése a célcsoport környezeti szemléletének fejlesztése EU keretirányelv szerinti víztest-minősítésre való felkészülés együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásával a működtetési költségek csökkentése a Horvát-Magyar Vízgazdálkodási Bizottság keretében folytatott államközi szakmai együttműködés javítása együttműködési minta más határvizeket kezelő szervezetek A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA A projekt 18 hónapja alatt a nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott nyertes vállalkozó, a több szakterület horvát és magyar oldali szervezeteivel együttműködve a projekt ütemezésének megfelelően elkészítette az egyes projektszakaszokban előírt tanulmányokat, terveket. Ennek megfelelően elkészültek az alábbi dokumentumok: 2. szakasz Elemzés és műszaki javaslat kidolgozása A feladatokhoz tartozó szakmai ismertek feldolgozása (jelenlegi állapot értékelése) Igények átalakítása paraméterekké Elemzés Az anyagokban részletesen be lett mutatva a felszín vízrajzi, vízminőségi, biológiai monitoringok jelenlegi helyzete, a jogszabályi háttere, az adatok feldolgozásának, tárolásának, publikálásának módjai a két ország területén. Széleskörű közvélemény-kutatás során felmérésre kerültek a folyó térségében élők igényei, valamint a Víz-Keretirányelv elvárásai a monitoringgal szemben. Ezen igények, elvárások meghatározása után átfogó elemzésre, vizsgálatra
7 került sor a jelenlegi rendszer és a kialakítandó rendszer összehasonlítása során. Optimalizálási javaslatok születtek, a költségkímélőbb, gazdaságosabb monitorozás érdekében. 3. szakasz Az integrált monitoring-terv összeállítása A korábbi tanulmányok alapján elkészült a folyó közös szakaszán működtetésre javasolt monitoring terve. Az anyag tartalmazza a fejlesztéseket (új állomások létesítése, meglévők korszerűsítése), az optimális együttműködéshez szükséges beavatkozásokat (egységes szabványok, eljárások, műszerpark, feldolgozások alkalmazása). A terv az egyes fejlesztésekhez költségbecsléssel a szükséges forrásigényt is meghatározza. 4. szakasz Megvalósítás - Nyitott internetes felület kialakítása a közös folyószakasz állomásaira - Internetes próbaüzem A munka során, egységes felületen horvát és magyar nyelven elkészült az az internetes weboldal, ahol egy helyen lehet a legfrissebb információkhoz jutni a folyó vízrajzi, vízkémiai és biológiai jellemzőiről.
8 2007. évben az INTERREG IIIA keretében befejezésre került a „Helyreállítási munka a Dráván„ pályázat A Dráva folyón a hajózás szabályozása a magyar és a horvát fél közti egyezmény szerint történik. A hajózás biztonsága érdekében közösen egyeztetik és állapítják meg a Dráva folyó teljes hajóútjának kitűzési és fenntartási munkáit. A Dráva folyó horvát-magyar közös határmenti szakaszán a 70+200 – 198+600 fkm között van kitűzött hajóút. A hajóút irányának, szélének és mélységének, valamint a hajózási akadályok, korlátozások és hajóműveletek helyének egyezményes Famaradványok a hajóútban jelekkel történő megjelölése valamint a hajóútban található idegen tárgyak, hajózási akadályok, eltávolítása képezi a feladatot. A Magyar Állam tulajdonában és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő Dráva folyó 184+000-184+500 és 187+000-187+500 fkm közti szakaszain a mederben olyan famaradványok voltak, melyek zavarták a biztonságos víziközlekedést, és a 74+000 fkm-ben levő szabályozási mű (mely már folyószabályozási funkciót nem lát el) a biztonságos víziközlekedést veszélyeztette. PROJEKT CÉLKITŰZÉSE A projekt célkitűzése, a Dráva folyó magyar- horvát határszakaszain a biztonságos vízi közlekedés érdekében helyreállítási munkák végzése, a hajózást zavaró famaradványok, tuskók és a folyószabályozási funkciót nem ellátó, de a biztonságos víziközlekedést veszélyeztető szabályozási mű eltávolítása volt. Távlati cél a horvát féllel együttműködve a Dráva folyó horvát-magyar közös határmenti szakaszán a kitűzött hajóút (70+200 – 198+600 fkm) teljes 128,4 km-es szakaszán a hajózást veszélyeztető akadályok megszűntetése, a folyó infrastruktúra fejlesztése. A táj természeti értékeinek megőrzésével a víziturizmus, az idegenforgalom jobb feltételeinek biztosítása. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA A kőmű és a famaradványok eltávolításához, illetve azok elszállításához el kellett végeznünk a kotró munkagépünk úszótestre telepítését, valamint a 130 t-ás uszályunk javítási munkáit.
130 t-ás uszály felújítás előtt
130 t-ás uszály felújítás után
Kotró úszótestre telepítése
9 A május-augusztus közötti uszály javítási, (lemezcsere, festés) és a szeptemberi kotró úszótestre telepítési munkák után megkezdődött a Dráva folyó 74+000 fkm-ben levő kőmű elbontása. A Dráva bal partján, a 74+000 fkm-ben levő, funkcióját már nem betöltő, az év jelentős részében a vízfelszín alatti kő anyagú keresztgát maradvány veszélyeztette a vízi közlekedés biztonságát. Hajózási kisvízszint feletti vízállás estén a vízfelszín alatti keresztirányú szabályozási mű maradvány nem volt látható, a kőmaradványok felett hajózási kisvízszinten nem volt meg az előírt 16 dm-es mélység.
Miután a Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet a 180 t-ás uszályunkat úszómunkagéppé minősítette, a funkción kívüli kőművet Dráva 74+000 fkm szelvényéből október és november hónapokban távolítottuk el. A vízépítési köveket a közeli megrongálódott, hiányos partvédőműbe építettük be.
Kőmű eltávolítása
A Dráva folyó 185+000-185+500 és 187+000-187+500 fkm közti szakaszain a kitűzött hajóút vonalában, a mederbe jelentős mennyiségben beágyazódott famaradványok, tuskók hajóút teljes szélességében megtalálhatók voltak. A mederbe beágyazódott tuskók illetve famaradványok a hajóút teljes szélességében veszélyeztették a víziközlekedést. Nagyvíz idején csak kisebb részek látszottak ki a vízből, nehéz volt megítélni a mederben található famaradványok kiterjedését illetve elhelyezkedését, ilyenkor különösen veszélyes volt a hajózás ezeken a szakaszokon.
10
A Dráva folyó 185+000-185+500 és 187+000-187+500 fkm közti 1 km-es szakaszán kb. 50 db ilyen jellegű famaradvány, ezek kb. 20%-a, nagyobb beágyazódott tuskó (50-60 cm átmérőjű 4-5 m hosszúságú) volt. A mederbe beágyazódott famaradványok, tuskók kiemelését, feldarabolását és elszállítását 2007. január és május között végeztük el. A kitermelt faanyagot igazgatóságunk gátőrházainál a szolgálati részek téli temperáló fűtésére kívánjuk felhasználni.
Famaradványok eltávolítása, feldarabolása, elszállítása
Megtisztított hajóút
11 A szintén INTERREG IIIA keretében megvalósuló „Kerékpárút a Dráva töltésen”, valamint „A víz-keretirányelv végrehajtásának egyeztetése horvátmagyar viszonylatban, kiemelten a határokon átnyúló vízgyűjtőkre vonatkozóan” című pályázataink még nem zárultak le 2007. évben. Összeállításra került a KEOP 2.1.1 konstrukció keretében benyújtandó „Oldi Öblözet Projekt„ és „Drávaszabolcs-Kémes Öblözet Projekt” pályázati anyagai. Továbbá megkezdtük a DDOP és az INTERREG keretében benyújtandó pályázataink előkészítését. Új jogszabályok 2007. évben számunkra az alábbi fontos rendeletmódosítás illetve új törvényi szabályozás jelent meg az alábbiak szerint: - 1995. évi LVII Tv. A vízgazdálkodásról - 347/2006 (XII.23.) Korm.r. a Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. - 217/1998 (XII. 30.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről, - 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról - 2007. évi CVI Tv. Az állami vagyonról - 58/2005.(IV. 4) Korm.r. A Kincstári vagyonnal való gazdálkodásról A fenti rendeletek működési területünket, feladatainkat és hatáskörünket szabályozzák, amely alapján munkánkat végezhetjük. Az egyéb jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel kísértük és a változásokat napi munkánkba beépítettük. 2007. évben az engedélyezett létszámkeret 185 fő volt, mint a korábbi években. Szervezeti változás illetve feladatátcsoportosítás nem történt az igazgatóságon. Az Igazgatóság működését a korábbi évekhez hasonlóan különböző pótlólagos források bevonásával, részben központi segítséggel tudjuk biztosítani, amelyekről az év elején még nincs pontos ismeretünk. A módosított 2007. évi előirányzatok és teljesítési adatok is mutatják, hogy a számunkra előírt feladatok elvégzéséhez az elemi költségvetés nem nyújt elég fedezetet. A feladatok megfelelő ellátásához részben saját bevételeinkkel, melyek egyre szűkülnek, részben többletfeladatok elvégzéséért járó pénzeszköz átvételével biztosítjuk a pénzügyi fedezetet. A pályázati lehetőségekkel élve igyekszünk eszközeink fejlesztését, pótlását biztosítani. Ezek működtetéséhez, fenntartásához további pénzügyi forrás szükséges, amely hiánya a gyors elhasználódást eredményezi.
12 Vállalt kötelezettségeinket 2007. évben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítottuk. 2007. évi maradványunk 8 330 E Ft volt. Ebből 8 026 E Ft támogatási célprogram (KÖVICE) maradvány és 304 E Ft egyéb kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány. 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás 2007. évi előirányzataink a következők szerint alakultak: (E Ft) Eredeti előirányzat Előirányzat módosítások összesen Ebből: Kormány hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörbe Intézményi hatáskörbe Módosított előirányzat
823 740 328 143 18 500 132 262 177 381 1 151 883
Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: (E Ft) KBTF 196/2 sz. levél 13. havi illetmény fedezete
18 500
Összesen
18 500
Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft) Védekezési kiadások támogatása Preventív védekezés Vízkárelhárítási művek fenntartása GEF Világbanki pályázat Központi beruházás Fejezeti általános tartalék (Gyöngyös főág+szolg.jog) Összesen
8 139 10 000 49 253 1 916 58 754 4 200 132 262
Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft) Tárgyi eszközértékesítés Egyéb működési célú pe. átvétel Többletbevétel OKKP végrehajtása Egyéb támogatás értékű működési bevétel Saját kivitelű beruházás Előző évi maradvány GEF Világbanki pályázat Pályázatok Kölcsön visszatérülés Összesen
1 123 6 100 42 078 318 9 764 4 604 13 412 12 106 86 621 1 255 177 381
13 A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat 97,9%-ban sikerült teljesíteni. A 2,1 %-os bevételi elmaradást részben a többletbevételek, részben a védekezések támogatás értékű bevételének elmaradása okozza. Gazdálkodásunkat részben könnyítette a kötelezően előírt mértékű maradványérték elmaradása. Így 8 330 E Ft maradványunk lett, amely 8 026 E Ft a GEF projekthez kapcsolódik és 304 E Ft kötelezettséggel terhelt szállítói követelés. A fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatokat a csatolt C és H/4 jelű táblák tartalmazzák. A központi beruházások előirányzatának felhasználása 100 %-ban megvalósult. A feladatfinanszírozásba vont KÖVICE támogatás, amely a GEF projekt saját erő részét tartalmazza, a program állása miatt, 11 628 E Ft maradvánnyal zárult. A Kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló előirányzati adatai között nincs eltérés. A teljesítési adatok között csak kerekítési eltérés van. A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásoknál és bevételeknél rendszerbeli eltérésünk van. 3. Egyebek 2007. évben folytatódtak a korábbi évben elnyert pályázatokban vállalt fejlesztési munkák. Az elmúlt évben két pályázatot lezártunk és kettő befejezése áthúzódik a 2008. év elejére. Ugyanakkor az év folyamán megkezdődtek a 2008. évi pályázatok előkészítési munkái. Továbbra is bonyolítjuk a Világbank GEF programját, amely a Fekete-tengeri tápanyag utánpótlás csökkentésével foglalkozik. Az elmúlt évben lezárult a pályázat előkészítési szakasza, de a hosszú és lassú bürokratikus út miatt nem tudtuk elkezdeni a kiviteli szakaszt. Folyamatos tájékoztatást kapott a Világbank, a Minisztérium, de az érdemi munkát egyéb problémák miatt, várhatóan csak 2008. évben tudjuk megkezdeni. A Víz Világnapja 2007. évben Kaposváron került megrendezésre. Több szakmai, tájékoztató és ismertető programok kerültek megrendezésre ebben az időszakban. 2007. évben az ár- és belvízvédekezés elmaradt a 2006. évitől. A védekezéseket a készültségeknek megfelelően elláttuk.
II. Egyes előirányzatok részletes bemutatása 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Elemi költségvetésünkben meghatározott személyi juttatási tervünkhöz (467 073 E Ft) képest a módosított előirányzat 538 322 E Ft, a teljesítés
14 536 648 E Ft lett. Az előirányzat a következő címeken többször került módosításra, mint a fenntartás személyi jellegű ráfordítása 12 453 E Ft, preventív védekezés 2 640 E Ft, egyszeri jellegű pótelőirányzat 18 500 E Ft, védekezés 2 575 E Ft, egyéb címen 35 081 E Ft. Az 1 főre eső jövedelem 220 694 Ft/fő/hó teljes állományi létszámra (védekezés nélkül). Nem rendszeres személyi juttatás: 124 178 E Ft Önkéntes nyugdíjpénztári tagok: 26 fő 2007. évben a részükre befizetett tagdíj: 9 281 E Ft Vezetői keresetek: 123 953 E Ft Teljes munkaidősök 1 főre eső keresete vezetők nélkül: 184 457 Ft/fő/hó Teljes munkaidősök 1 főre jutó keresete: 220 726 Ft/fő/hó Fizikai állományba foglalkoztatottak átlagkeresete: 140 640 Ft/fő/hó Szellemi állományba foglalkoztatottak átlagkeresete: 290 860 Ft/fő/hó A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, csak a kötelező emelést a bértáblának megfelelően. 2007. évben a létszámunk nem változott. A járulékokra fizetett összegek igazodtak a járulékköteles személyi juttatásokhoz. Igazgatóságunk 2007. évre megállapított létszámkerete 185 fő, részmunkaidős foglalkoztatás nem volt. Személyzeti, munkaügyi feladatok Igazgatóságunk munkaügyi létszáma 2007. december 31-én 183 fő volt, 2 fő üres álláshellyel rendelkeztünk. Összetétel: Fizikai besorolású 84 fő, szellemi besorolású 99 fő Nő 55 fő, férfi 128 fő Munkaerő forgalom: belépők száma: kilépők száma: - közös megegyezéssel - felmentéssel - határozott idő lejárta
11 fő 3 fő 2 fő 3 fő
2007. évben főállású munkavégzésének megtartása mellett 11 fő részére állapítottak meg előre hozott öregségi nyugdíjat. 2007. évben létszámleépítés nem történt igazgatóságunkon.
15
Végzettség szerinti megoszlás 2007. évben az alábbiak szerint alakult: Alapfokú képesítéssel rendelkezők Középfokú képesítéssel rendelkezők Felsőfokú képesítéssel rendelkezők
37 fő 20 % 76 fő 42 % 70 fő 38 %
A létszám szerkezet szerinti megoszlása 2007. évben az igazgatóságnál: Felsővezető Középvezető Ügyintéző Adminisztrátor Fizikai dolgozó
3 fő 19 fő 67 fő 10 fő 84 fő
2% 10 % 37 % 5% 46 %
Igazgatóságunkon 3. éve működik a cafetéria rendszer, mely a dolgozók személyi igényeihez igazodva, választható formában biztosítja a béren kívüli juttatásokat. A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz, amely mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak adó- és járulékmentes az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. 2007. évben 181 fő részesült ebben a juttatási formában szabályzatunk alapján. A különböző jogcímeken kiutalt juttatások a következők szerint alakultak: Étkezési jegy Iskola-kezdési támogatás Üdülési csekk Önkéntes magánnyugdíj Önkéntes Egészségpénztár Magánnyugdíjpénztár kiegészítés Internet utalvány Kultúra utalvány Autóbusz bérlet Mindösszesen
15 797 900 Ft 1 139 800 Ft 6 865 000 Ft 7 251 600 Ft 2 077 500 Ft 1 121 800 Ft 520 300 Ft 229 600 Ft 922 400 Ft 35 952 700 Ft
16 2007. évben megvalósult képzések költségei: Iskolai képzések Tanfolyami képzések Ágazati képzések Ágazaton kívüli képzések Idegen nyelvi képzések Mindösszesen
818 500 Ft 928 200 Ft 356 857 Ft 547 651 Ft 328 000 Ft 2 979 208 Ft
2. Dologi kiadások Elemi költségvetésünk 197 202 E Ft dologi és egyéb folyó kiadást tartalmazott, amely összeg a szükséges szakigazgatási és üzemelési kiadásokra (213 444 E Ft) nem nyújtott fedezetet. A hiányt (16 242 E Ft) saját bevételből tudtuk pótolni. A fenntartási tevékenység finanszírozásában a központi támogatás aránya 42,3%, amely 43,6 %-kal kevesebb, mint a 2006. évben volt. A különbözetet saját bevételből tudtuk pótolni. Így a 71 141 E Ft fenntartási kiadásból a támogatás 31 994 E Ft, míg a saját bevételi összeg 39 147 E Ft-ot tett ki. A védekezési kiadásokra 10 347 E Ft-ot fordítottunk, amely tartalmazza a preventív védekezés dologi kiadásait is. A saját kivitelezésű kormányzati beruházások finanszírozása zavartalan volt. A 2006. évről áthúzódó 13 412 E Ft szállítói követelés a 2007. év elején rendezésre került, a további 45 342 E Ft szintén kiegyenlítésre került december 31-ig. Bevételeink meghatározott köre után keletkező 5 %-os befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Ingatlan értékesítésünket elindítottuk az év folyamán, de az év közben megjelent új rendelet által okozott változások miatt, nem kaptunk még engedélyt az értékesítéshez Dologi kiadások előirányzat változásának jogcímei és összegei Eredeti előirányzat Fenntartási feladatokra biztosított előirányzat Víz és környezeti kárelhárítás Átcsoportosítás Saját kivitelezésű beruházás Előző évi maradvány Működési többletbevétel Módosítások összesen Módosított előirányzat
E Ft 197 202 36 800 13 242 18 300 2 204 1 519 46 279 118344 315 546
17
3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2007. évben Igazgatóságunk a szakszervezet részére 1 019 E Ft működési célú pénzeszközt adott át a tervezett 700 E Ft-al szemben. Igazgatóságunk alapítványt nem támogatott. A dolgozók lakásépítéséhez/vásárlásához nyújtott támogatás összege 2007. évben 655 E Ft volt. 4. Intézményi beruházási kiadások 2007. évben 10 000 E Ft előirányzatunk volt az elemi költségvetésünkben intézményi beruházási kiadásokra. A teljesítés 63 336 E Ft volt. Továbbá a központi beruházások értéke 58 754 E Ft volt. Az intézményi beruházások növekedésének egyrészt a pályázatok során megvalósult és aktiválásra került eszközök értéke, valamint saját működésünkhöz szükséges eszközvásárlásokból tevődik össze.
Beruházási kiadások forrásai:
Megnevezés Eredeti előirányzat Központi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások Ebből: Felügyeleti szervtől Átcsoportosítás Pályázat Többletbevétel Előirányzat maradvány Összesen
Intézményi beruházás 10 000
E Ft Központi beruházás 58 754
53 336 58 754 4 200 12 106 22 550 7 813 63 336
58 754
A beruházások közül szakmai 120 748 E Ft, működési 1 342 E Ft célt szolgál. Jóléti beruházás nem volt. Az intézményi beruházások tételes felsorolását a csatolt H/2 jelű táblázat tartalmazza.
18 5. Felújítás 2007. évben felújítást nem terveztünk és nem is valósítottunk meg.
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás A dolgozók lakástámogatása céljából 655 E Ft vissza nem térítendő támogatás került átadásra.
7. Egyéb központi beruházások 2007. évben a központi beruházások értéke 58 754 E Ft volt, amely 48 %-kal kevesebb, mint a 2006. évi keret. 2006. évről 23 610 E Ft maradvány maradt, mivel a késedelmesen érkezett okmányok miatt több beruházás befejezése áthúzódott 2007. évre. A ténylegesen megvalósított beruházásokat tételesen a H/4. jelű tábla tartalmazza. EU víz keretirányelv: Üzemelő vízbázis 2002-től (161100049): 2007-évben 3 vízbázison –Barcs, Pécsvárad-Zengővárkony és Felsőszentmárton – a módosított szerződéseknek (pénzügyi átütemezés miatt) megfelelően készültek a munkák. A beruházások 2007. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételek megtörténtek. A 2006. évről keletkezett 18 897 E Ft maradványt 2007. I. félévében felhasználtuk. 2007. évben maradvány nem keletkezett. A beruházás üzembe helyezése megtörtént. Távlati vízbázis Szentborbás (161100029): A vízbázis munkája a pénzügyi átütemezés miatt sem 2005, sem 2006. évben nem fejeződött be az eredeti tervhez képest, a vállalkozási szerződést 2007. évben is módosítottuk, a munka ennek megfelelően készült. A 2006. évről keletkezett 4 713 E Ft maradványt az I. félévben felhasználtuk, a munka befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, 2007. évben maradvány nem keletkezett. A beruházás üzembehelyezésre került. Távlati vízbázis Vízvár – Bélavár (161100048): A vízbázis munkája a pénzügyi átütemezés miatt 2006. évben szünetelt az eredeti tervhez képest, a vállalkozási szerződést 2007. évben is módosítottuk, a munka ennek megfelelően elkészült. A 2007. évre biztosított támogatást (27 314 E Ft) felhasználtuk, a munkát befejeztük, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, 2007. évben maradvány nem keletkezett. A beruházás üzembehelyezésre került.
19
Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai: Pályázati önrész (604100036): 2006. évben a rendelkezésre álló 2 366 E Ft keretből 1 386 E Ft realizálódott, 980 E Ft értékű munka elvégzése 2007. év I. félévére a 2006. évi maradvány terhére áthúzódott. Főbb munkák: Helyreállítási munkák a Dráva folyón, integrált drávai monitoring rendszer kialakítása. 2007. I. félévében a munkákat befejeztük, maradvány nem keletkezett. Az üzembe helyezés megtörtént.
8. Kölcsönök 2007. évben 8 fő dolgozónk részesült lakásvásárlási támogatásban összesen 1 072 E Ft kölcsönben és 655 E Ft vissza nem térítendő támogatásban. Az év folyamán kifizetésre került 1 727 E Ft. A korábban kiadott kölcsönök visszatérítésének és kamatainak összege 2007. évben 1 156 E Ft volt. Az Igazgatóság által nyújtott és még állományban lévő lakásvásárlási kölcsönök összege 3 558 E Ft, amely 6,3 %-al kevesebb, mint a 2006. évi állomány. Az elmúlt évben, kölcsönben részesült dolgozók mind jól végzik munkájukat, és ezzel a lehetőséggel az igazgatóság elismerését fejezte ki. 9. Bevételek Működési bevételek A működési bevételek eredeti előirányzata Teljesítés
83 260 E Ft 177 381 E Ft
A működési bevételi előirányzatunk 53 %-kal növelt teljesítéséhez jelentősen hozzájárult a többletfeladatok sikeres megvalósulása. Jelentős volt a bérleti bevételek 33 097 E Ft, valamint a szolgáltatások ellenértéke 44 732 E Ft értékben. Készletértékesítésünk 744 E Ft volt. Vállalkozási bevételünk nem volt. Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek előirányzattal nem tervezettek, az alapfeladat ellátásához már nem használható tárgyi eszközök értékesítéséből származnak. 2007. évben számítástechnikai eszközök és jármű eladásból 1 230 E Ft bevételünk keletkezett. A szabadon felhasználható bevétel intézményi felhalmozási keretünket finanszírozta.
20 Átvett pénzeszközök Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza. 2007. év folyamán befejeződött két INTERREG IIIA pályázatunk, és kettő elindult, továbbá folytatódik a GEF pályázat. A táblázat tételesen tartalmazza az átadó intézményt és az átvétel célját, valamint összegét. Követelések Vevőköveteléseink értéke december 31-én 39 719 E Ft volt, amely 50 %-kal több mint az előző évi követelésünk. Február 07-ig 11 159 E Ft befolyt. Behajthatatlan követelésünk nincs. Kintlévőségünk növekedésének oka, hogy két külső cég pályázatába, mint szolgáltatást teljesítők bedolgoztunk és a VÁTI részéről a számlák kiegyenlítése még nem történt meg.
10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése 2007. évben a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett és nem feladatfinanszírozásba vont pénzeszközöket maradéktalanul a kijelölt célokra fordítottuk és azokat teljesítettük, amelyet a C jelű táblában bemutatunk. A feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok részben teljesültek. 11. Előirányzat maradvány elszámolása A 2006. évi jóváhagyott előirányzat maradványunk 13 412 E Ft volt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt volt és 2007. június 30-ig a kifizetés megtörtént. 2007. évi előirányzat maradványunk 8 330 E Ft, amely kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint: Támogatási célprogram (KÖVICE) – GEF Dologi kiadás
8 026 E Ft 304 E Ft
A teljes maradványunk kötelezettséggel lekötött. Előirányzat maradványt terhelő elvonásunk nem volt. III. Egyéb 1. Gazdasági társaságban való részvétel Igazgatóságunk az alábbi alapítványok alapító tagja:
21 -
Hidrológusok Baranyáért Alapítvány (1990. 06. 18.) Visszatérés Alapítvány (1989. 09. 14.)
2. Társadalmi szervezet támogatása 2007. évben az Igazgatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezetet támogatta 350 E Ft összegben tömegsport céljából és 669 E Ft összegben munkaidő megváltását az igazgatóságnál dolgozó szakszervezeti vezetőknek. 3. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását a 217/1998 (XII. 30.) Korm. r. rendelkezéseinek értelmében, a későbbiekben küldjük meg. 2007. évben az Igazgatóság elindította egy ingatlanának értékesítési előkészítését az akkori törvényi rendelkezések szerint. Az anyagot véleményezésre és ellenjegyzésre továbbítottuk a Kincstári Vagyoni Igazgatóság területi kirendeltségéhez, ahonnan a visszajelzést az elfogadásról még nem kaptuk meg. A tervezett vételár felhasználását kértük, amelyet szivattyútelepünk felújítására fordítanánk. 4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások Az Igazgatóság 2007. évben két pályázatot befejezett, amelyek részletes leírását I/1 pont alatt bemutattuk. Folytatódott a GEF Világbanki és két INTEREG III/A pályázat. -
-
A GEF Világbanki pályázat első tervezési szakasza 2007. év elején lezárult, de az elhúzódó tárgyalások miatt nem tudtuk megkezdeni a kiviteli szakaszt. Várhatóan és az előzetes információk szerint a munka 2008. 2. negyedévtől folytatódik. 2008. 1. negyedévben befejeződik a Felsőszentmárton és Tótújfalu között a Dráva bal parti töltésén épülő kerékpárút tervezése. A víz-keretirányelv végrehajtásának egyeztetése horvát-magyar viszonylatban, kiemelten a határokon átnyúló vízgyűjtőkre vonatkozóan című INTERREG III/A projektünk is 2008. év elején befejeződik.
Több pályázat előkészítési munkálatai kezdődtek meg az év során, amelyek kiírása 2008. január-április időszakban várható.
22
5. FEUVE rendszer működése Az Igazgatóság működése megfelel a kialakított FEUVE rendszerének. Minden évben a belső ellenőrzés felülvizsgálja és véleményezi a rendszert. 2007. évi vizsgálat során kiegészítést írt elő a cafetéria működtetéséről a FEUVE rendszerébe.
Pécs, 2008. február 26.
/György Béla/ igazgató
