Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2007
12
00263958
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky:
Město Litoměřice
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
45 000 000,00 13 000 000,00 2 700 000,00 6 000,00 52 500 000,00 17 898 000,00 78 000 000,00 5 000,00 22 000,00 10 999 000,00 500 000,00 700 000,00 1 286 000,00 132 000,00 4 000 000,00 2 505 000,00 453 000,00 15 204 000,00 6 700 000,00 0,00 20 000,00 1 486 000,00 5 327 000,00 47 817 000,00 132 756 000,00 1 500 000,00 1 594 000,00 3 070 000,00 115 000,00 0,00
46 246 238,88 14 857 193,67 2 806 921,22 4 694,00 51 009 074,76 17 897 520,00 77 268 823,72 4 200,00 21 321,00 11 866 933,76 495 670,63 764 370,50 1 285 945,00 129 725,00 4 087 517,00 2 504 662,52 476 500,00 17 015 810,17 6 630 321,15 0,00 19 233,00 1 490 031,50 5 327 000,00 47 816 661,00 132 756 185,00 1 500 000,00 1 593 622,00 3 069 627,00 114 963,90 908 015 844,76
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1353 1361 1511 2412 2420 2460 4111 4112 4116 4119 4121 4122 4129 4134
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Zrušené daně jejichž předmětem je př. FO Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP Správní poplatky Dan z nemovitostí Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. Splátky půjč.p. od obyvatelstva NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. Ost. NI. př. transf. od rozp. ústř. úr. NI. př. transf. od obcí NI. př. transf. od krajů Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr. Převody z rozpočtových účtů
43 000 000,00 12 000 000,00 2 500 000,00 10 000,00 47 000 000,00 0,00 76 000 000,00 20 000,00 30 000,00 10 300 000,00 500 000,00 520 000,00 1 350 000,00 115 000,00 4 000 000,00 1 700 000,00 200 000,00 12 920 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 20 000,00 919 000,00 0,00 48 093 000,00 0,00 1 500 000,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a 0000 0000
b 4213 4216
0000
****
1032
Podpora ostatních produkčních činností
1032 1032 1032 1032 1032
2111 2321 2322 2324 3113
1032
****
1070
Rybářství
1070
2111
1070
****
2115
Úspora energie a obn. zdrojů
2115
2324
2115
****
2141
Vnitřní obchod
2141 2141 2141 2141
2111 2112 2132 2139
2141
****
2143
Cestovní ruch
2143
2111
2143
****
2169
Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.
2169 2169 2169
2111 2210 2324
2169
****
2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací
2219 2219 2219
2111 2324 3121
2219
****
2223
Bezpečnost silničního provozu
2223 2223
2324 2329
2223
****
Inv.př. transfery ze státních fondů Ost. př. transfery ze státního rozpočtu
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 277 972 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. HDM
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté dary na pořízení dl. majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Rozpočet po změnách 2 3 367 000,00 19 876 000,00
Výsledek od počátku roku 3 3 367 000,00 19 875 837,00
468 538 000,00 1 380 319 448,14
800 000,00 0,00 0,00 81 000,00 133 000,00
1 885 000,00 100 000,00 11 000,00 177 000,00 133 000,00
1 787 991,23 100 000,00 10 162,00 176 985,21 132 804,00
1 014 000,00
2 306 000,00
2 207 942,44
80 000,00
200 000,00
219 633,10
80 000,00
200 000,00
219 633,10
0,00
407 000,00
406 584,00
0,00
407 000,00
406 584,00
10 000,00 370 000,00 4 373 000,00 310 000,00
10 000,00 415 000,00 4 390 000,00 318 000,00
8 261,00 436 530,00 4 390 400,00 317 614,00
5 063 000,00
5 133 000,00
5 152 805,00
150 000,00
150 000,00
176 309,00
150 000,00
150 000,00
176 309,00
1 000,00 219 000,00 0,00
3 000,00 159 000,00 1 000,00
1 733,00 168 367,00 220,00
220 000,00
163 000,00
170 320,00
6 600 000,00 0,00 0,00
7 546 000,00 4 000,00 60 000,00
8 006 153,00 3 075,00 40 000,00
6 600 000,00
7 610 000,00
8 049 228,00
3 000,00 41 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
44 000,00
0,00
0,00
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
2299
Ost. záležitosti v dopravě
2299 2299
2210 2324
2299
****
3111
Předškolní zařízení
3111
2322
3111
****
3113
Základní školy
3113 3113
2123 2322
3113
****
3141
Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván
3141
2132
3141
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319 3319 3319 3319
2111 2122 2132 2210 2324
3319
****
3329
Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic
3329 3329
2210 2324
3329
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399
2111
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
2229
3412
****
3544
Národní program zdraví
3544
2111
3544
****
3611
Programy podpory individ.bytové výst.
3611
2229
3611
****
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní odvody příspěvkových organizací Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní přijaté vratky transferů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní přijaté vratky transferů
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
2 000 000,00 0,00
2 500 000,00 19 000,00
2 810 176,82 19 477,56
2 000 000,00
2 519 000,00
2 829 654,38
0,00
2 000,00
1 133,00
0,00
2 000,00
1 133,00
0,00 0,00
4 000,00 417 000,00
3 974,00 484 870,00
0,00
421 000,00
488 844,00
270 000,00
270 000,00
264 000,00
270 000,00
270 000,00
264 000,00
0,00 0,00 2 550 000,00 0,00 0,00
286 000,00 600 000,00 2 550 000,00 5 000,00 100 000,00
285 900,00 720 000,00 1 803 200,50 4 108,00 100 200,00
2 550 000,00
3 541 000,00
2 913 408,50
40 000,00 0,00
54 000,00 1 000,00
56 060,00 400,00
40 000,00
55 000,00
56 460,00
150 000,00
153 000,00
153 000,00
150 000,00
153 000,00
153 000,00
0,00
179 000,00
179 000,00
0,00
179 000,00
179 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
24 000,00
24 034,30
0,00
24 000,00
24 034,30
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
3632
Pohřebnictví
3632
2131
3632
****
3633
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633
2324
3633
****
3635
Územní plánování
3635
2324
3635
****
3636
Územní rozvoj
3636
2324
3636
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2131 2132 2133 2324 3111 3112 3201
3639
****
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723
2310
3723
****
3726
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů
3726
2111
3726
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
2111
3745
****
3769
Ostatní správa v ochraně životního prost
3769
2210
3769
****
4179
Ost. dávky sociální pomoci
4179
2229
4179
****
Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. Příjmy z prodeje akcií
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté sankční platby
Ostatní přijaté vratky transferů
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
60 000,00
60 000,00
54 270,50
60 000,00
60 000,00
54 270,50
0,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
995 000,00
971 388,00
0,00
995 000,00
971 388,00
0,00
69 000,00
69 277,74
0,00
69 000,00
69 277,74
0,00 574 000,00 321 000,00 838 000,00 0,00 4 000 000,00 30 000 000,00 0,00
8 000,00 571 000,00 361 000,00 1 253 000,00 24 000,00 3 995 000,00 41 790 000,00 29 576 000,00
7 320,00 711 809,80 67 737,00 1 101 691,00 27 058,16 2 536 016,00 45 119 877,68 29 576 331,38
35 733 000,00
77 578 000,00
79 147 841,02
0,00
24 000,00
23 190,00
0,00
24 000,00
23 190,00
1 200 000,00
1 352 000,00
1 376 122,67
1 200 000,00
1 352 000,00
1 376 122,67
140 000,00
140 000,00
117 891,00
140 000,00
140 000,00
117 891,00
40 000,00
38 000,00
33 000,00
40 000,00
38 000,00
33 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu
4183
2229
4183
****
4184
Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v
4184
2229
4184
****
4329
Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži
4329
2324
4329
****
4332
Zařízení pro výkon pěstounské péče
4332 4332
2111 2321
4332
****
4351
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
4351
2324
4351
****
4359
Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče
4359 4359
2111 2310
4359
****
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 5311 5311 5311 5311 5311
2111 2210 2322 2324 2328 3113
5311
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2210 2310 2322 2324 2329
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
2141
6310
****
Ostatní přijaté vratky transferů
Ostatní přijaté vratky transferů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje ost. HDM
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z úroků
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
9 830,00
0,00
0,00
9 830,00
0,00 0,00
5 000,00 3 000,00
5 000,00 3 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
200 000,00
345 000,00
375 000,00
200 000,00
345 000,00
375 000,00
2 500 000,00 0,00
2 500 000,00 0,00
2 201 198,00 1 705,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 202 903,00
350 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
410 000,00 1 902 000,00 2 000,00 45 000,00 0,00 65 000,00
475 259,10 2 067 206,58 1 914,00 49 386,75 99,95 65 000,00
2 115 000,00
2 424 000,00
2 658 866,38
20 000,00 48 000,00 0,00 0,00 65 000,00 6 000,00
6 000,00 116 000,00 2 000,00 18 000,00 382 000,00 0,00
5 680,50 121 739,95 1 740,00 43 006,00 388 059,51 0,00
139 000,00
524 000,00
560 225,96
1 200 000,00
1 200 000,00
1 345 490,01
1 200 000,00
1 200 000,00
1 345 490,01
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6320 6320
2322 2324
6320
****
6402
Finanční vypořádání minulých let
6402 6402
2226 2229
6402
****
6409
Ostatní činnost j.n.
6409 6409
2324 2329
6409
****
Celkem
Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce Ostatní přijaté vratky transferů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
6 000,00 0,00
64 000,00 2 000,00
62 039,83 1 335,00
6 000,00
66 000,00
63 374,83
0,00 0,00
718 000,00 49 000,00
718 200,00 48 617,00
0,00
767 000,00
766 817,00
398 000,00 2 000,00
518 000,00 0,00
332 120,20 0,00
400 000,00
518 000,00
332 120,20
339 886 000,00
580 294 000,00 1 493 759 412,17
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin
1014
5169
1014
****
1031
Pěstební činnost
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5165 5167 5169 5171 5175 5178 5192 5361 5362 6119 6121
1031
****
1036
Správa v lesním hospodářství
1036 1036 1036 1036 1036
5139 5169 5212 5213 6119
1036
****
1037
Celospolečenské funkce lesů
1037 1037 1037 1037
5139 5169 5213 5229
1037
****
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
1 010 000,00
964 000,00
841 680,00
1 010 000,00
964 000,00
841 680,00
548 000,00 11 000,00 146 000,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 410 000,00 35 000,00 450 000,00 14 000,00 50 000,00 0,00 23 000,00 10 000,00 1 360 000,00 200 000,00 1 000,00 201 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00
538 000,00 11 000,00 142 000,00 50 000,00 5 000,00 2 000,00 38 000,00 403 000,00 35 000,00 290 000,00 12 000,00 50 000,00 1 000,00 23 000,00 10 000,00 1 650 000,00 230 000,00 1 000,00 201 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 185 000,00 415 000,00
538 429,00 7 000,00 141 939,00 49 135,00 4 708,00 1 520,00 37 025,70 395 575,60 19 191,00 147 598,90 11 489,00 36 660,00 863,00 20 000,00 4 251,00 1 446 132,08 152 459,59 0,00 200 664,00 5 320,00 1 400,00 1 300,00 59 043,80 414 593,70
3 826 000,00
4 302 000,00
3 696 298,37
0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
20 000,00 95 000,00 160 000,00 166 000,00 195 000,00
18 291,00 95 126,00 159 214,00 166 508,00 194 488,00
15 000,00
636 000,00
633 627,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24 000,00 36 000,00 72 000,00 5 000,00
20 082,00 35 500,00 71 450,00 5 000,00
0,00
137 000,00
132 032,00
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
1070
Rybářství
1070 1070
5139 5222
1070
****
2115
Úspora energie a obn. zdrojů
2115 2115 2115 2115
5166 6121 6122 6413
2115
****
2141
Vnitřní obchod
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
5138 5139 5161 5169 5171 5902 6121
2141
****
2143
Cestovní ruch
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5021 5031 5032 5139 5163 5164 5169 5173 5175 5192
2143
****
2169
Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.
2169 2169 2169
5166 5169 5192
2169
****
2199
Záležitost prům.,staveb.,obchodu a služe
2199
5222
2199
****
2212
Silnice
2212
5139
Nákup materiálu j.n. Neinv.transf. občanským sdružením
Výdaje na dodav. pořízení informací Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Invest.půjč.p.nefinan.podnik.subjekt.-PO
Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Neinv.transf. občanským sdružením
Nákup materiálu j.n.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
65 000,00 20 000,00
0,00 20 000,00
0,00 20 000,00
85 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00
607 000,00 0,00 50 000,00 7 500 000,00
604 520,00 0,00 0,00 7 500 000,00
16 000 000,00
8 157 000,00
8 104 520,00
300 000,00 60 000,00 0,00 900 000,00 2 081 000,00 0,00 0,00
977 000,00 54 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 368 000,00 2 081 000,00
976 396,50 2 632,50 598,00 2 380,00 0,00 367 753,00 2 081 652,00
3 341 000,00
3 491 000,00
3 431 412,00
100 000,00 26 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 140 000,00 10 000,00 41 000,00
100 000,00 26 000,00 4 000,00 82 000,00 1 000,00 13 000,00 554 000,00 167 000,00 17 000,00 78 000,00
8 040,00 2 091,00 724,00 81 515,00 406,00 12 397,00 553 139,60 166 718,82 16 747,00 40 266,00
521 000,00
1 042 000,00
882 044,42
90 000,00 160 000,00 500 000,00
18 000,00 12 000,00 0,00
14 875,00 11 871,50 0,00
750 000,00
30 000,00
26 746,50
9 000,00
9 000,00
6 000,00
9 000,00
9 000,00
6 000,00
0,00
55 000,00
54 891,50
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 2212 2212 2212 2212 2212 2212
b 5141 5166 5169 5171 6119 6121
2212
****
2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
5139 5151 5166 5169 5171 5429 6121 6122
2219
****
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2221 2221 2221
5171 5193 6121
2221
****
2223
Bezpečnost silničního provozu
2223 2223 2223 2223 2223
5139 5169 5171 5192 6121
2223
****
2229
Ost. záležitosti v silniční dopravě
2229 2229 2229 2229
5166 5169 5171 6119
2229
****
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321 2321
5169 5171
2321
****
2399
Ost. záležitosti vodního hospodářství
2399
5169
Úroky vlastní Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu j.n. Studená voda Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Budovy, haly a stavby
Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet 1 0,00 500 000,00 0,00 5 570 000,00 0,00 220 000,00
Rozpočet po změnách 2 163 000,00 273 000,00 250 000,00 3 945 000,00 125 000,00 4 142 000,00
Výsledek od počátku roku 3 162 515,12 81 039,00 248 160,80 3 644 182,60 124 950,00 4 141 055,00
6 290 000,00
8 953 000,00
8 456 794,02
400 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 10 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00
369 000,00 1 000,00 26 000,00 209 000,00 8 808 000,00 0,00 6 547 000,00 995 000,00
105 499,40 295,00 26 180,00 206 393,50 8 780 659,10 0,00 6 546 998,90 994 816,00
10 010 000,00
16 955 000,00
16 660 841,90
0,00 2 500 000,00 100 000,00
89 000,00 2 060 000,00 422 000,00
88 715,00 1 967 251,86 422 000,00
2 600 000,00
2 571 000,00
2 477 966,86
100 000,00 100 000,00 0,00 60 000,00 0,00
0,00 76 000,00 91 000,00 0,00 400 000,00
0,00 74 757,00 89 381,50 0,00 0,00
260 000,00
567 000,00
164 138,50
0,00 760 000,00 2 000 000,00 0,00
10 000,00 760 000,00 1 243 000,00 79 000,00
9 910,00 741 950,80 1 236 649,00 78 540,00
2 760 000,00
2 092 000,00
2 067 049,80
0,00 1 291 000,00
20 000,00 1 341 000,00
19 873,00 1 340 560,00
1 291 000,00
1 361 000,00
1 360 433,00
150 000,00
150 000,00
0,00
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
2399
****
3111
Předškolní zařízení
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5136 5166 5169 5171 5175 5331 5361 6121
3111
****
3113
Základní školy
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5213 5331 5339 5361 5909 6121 6122
3113
****
3121
Gymnázia
3121
5339
3121
****
3141
Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván
3141 3141
5171 5331
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv. přísp. zřízeným PO Nákup kolků Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. přísp. ostatním PO Nákup kolků Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Neinv. přísp. ostatním PO
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 2 350 000,00 0,00 7 960 000,00 0,00 800 000,00
1 000,00 4 000,00 3 000,00 1 833 000,00 3 000,00 8 020 000,00 1 000,00 920 000,00
867,00 3 000,00 2 200,00 1 821 959,60 2 850,00 8 020 000,00 1 000,00 920 455,00
11 110 000,00
10 785 000,00
10 772 331,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 16 626 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00
817 000,00 209 000,00 72 000,00 16 000,00 312 000,00 36 000,00 8 000,00 14 000,00 8 000,00 2 000,00 49 000,00 785 000,00 2 018 000,00 103 000,00 11 000,00 22 000,00 1 000,00 26 000,00 17 491 000,00 7 000,00 1 000,00 170 000,00 5 730 000,00 309 000,00
817 148,00 209 725,00 72 616,00 14 796,00 311 287,00 35 120,80 7 200,00 13 500,00 7 200,00 85,00 49 282,17 782 012,00 1 981 621,30 102 504,00 10 615,00 17 188,50 334,00 25 600,00 17 490 570,00 6 400,00 1 000,00 0,00 5 720 019,00 308 150,00
23 836 000,00
28 217 000,00
27 983 973,77
0,00
28 000,00
27 200,00
0,00
28 000,00
27 200,00
0,00 3 860 000,00
752 000,00 3 587 000,00
751 067,50 3 586 193,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3141 3141
b 6121 6351
3141
****
3231
Základní umělecké školy
3231 3231
5171 5331
3231
****
3311
Divadelní činnost
3311
5222
3311
****
3312
Hudební činnost
3312 3312 3312
5222 5229 5339
3312
****
3314
Činnosti knihovnické
3314
5331
3314
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5031 5032 5041 5136 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5164 5169 5171 5173 5175 5194 5212 5222 5331 5362 5493 6121
Budovy, haly a stavby Inv. transf. zřízeným PO
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO
Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinv. přísp. ostatním PO
Neinv. přísp. zřízeným PO
Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití dušev. vlastnictví Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv. přísp. zřízeným PO Platby daní a poplatků st. rozpočtu Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet 1 6 000 000,00 310 000,00
Rozpočet po změnách 2 1 240 000,00 523 000,00
Výsledek od počátku roku 3 1 188 277,00 521 200,00
10 170 000,00
6 102 000,00
6 046 737,50
60 000,00 935 000,00
75 000,00 945 000,00
73 671,00 945 000,00
995 000,00
1 020 000,00
1 018 671,00
0,00
49 000,00
48 173,50
0,00
49 000,00
48 173,50
470 000,00 0,00 0,00
220 000,00 39 000,00 5 000,00
220 000,00 38 013,00 5 000,00
470 000,00
264 000,00
263 013,00
7 300 000,00
8 885 000,00
8 885 000,00
7 300 000,00
8 885 000,00
8 885 000,00
110 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 710 000,00 100 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 370 000,00 11 550 000,00 0,00 10 000,00 400 000,00
110 000,00 30 000,00 10 000,00 6 000,00 114 000,00 196 000,00 3 000,00 22 000,00 9 000,00 18 000,00 1 000,00 91 000,00 2 699 000,00 114 000,00 7 000,00 51 000,00 84 000,00 93 000,00 280 000,00 11 220 000,00 0,00 4 000,00 425 000,00
72 266,00 1 040,00 360,00 6 000,00 114 000,00 195 280,00 2 481,00 22 000,00 8 908,00 17 801,50 354,00 84 692,00 2 656 272,70 105 127,70 6 006,00 49 813,00 83 519,00 92 499,00 279 044,00 10 617 824,50 30,00 3 314,50 424 870,70
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a
b
3319
****
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5136 5139 5151 5154 5169 5171 5213 5222 5493 6119 6121
3322
****
3326
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...
3326 3326
5171 6129
3326
****
3329
Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic
3329
5171
3329
****
3330
Činnosti registr.církví a nábožen. spol.
3330 3330 3330
5164 5223 5623
3330
****
3341
Rozhlas a televize
3341
5169
3341
****
3349
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk
3349 3349 3349
5136 5161 5169
3349
****
3391
Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl.
3391
5169
3391
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399
5021 5139
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nájemné Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Neinv.půjč.p. církvím a nábož. spol.
Nákup ostatních služeb
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
13 365 000,00
15 587 000,00
14 843 503,60
0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00
34 000,00 9 000,00 4 000,00 23 000,00 375 000,00 1 546 000,00 462 000,00 100 000,00 360 000,00 2 200 000,00 701 000,00
32 680,00 7 500,00 3 287,50 22 437,00 315 832,00 1 220 488,00 462 000,00 100 000,00 360 000,00 2 167 347,00 700 861,00
5 020 000,00
5 814 000,00
5 392 432,50
600 000,00 0,00
2 351 000,00 100 000,00
2 064 308,80 100 000,00
600 000,00
2 451 000,00
2 164 308,80
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
20 000,00 0,00 200 000,00
20 000,00 350 000,00 0,00
19 233,00 350 000,00 0,00
220 000,00
370 000,00
369 233,00
150 000,00
148 000,00
142 800,00
150 000,00
148 000,00
142 800,00
0,00 0,00 461 000,00
260 000,00 38 000,00 218 000,00
259 560,00 37 128,00 199 785,00
461 000,00
516 000,00
496 473,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00 10 000,00
20 000,00 13 000,00
19 800,00 12 659,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3399 3399 3399 3399 3399
b 5164 5169 5173 5175 5194
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5139 5166 5169 5171 5331 6121 6122 6351
3412
****
3419
Ost. tělovýchovná činnost
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5169 5194 5212 5222 5229 5339 6322
3419
****
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5137 5169 5171 5213 5222 5229 5331 6121
3421
****
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3429
6121
3429
****
3513
Lékařská služba první pomoci
3513
5331
3513
****
Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary
Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Inv. transf. zřízeným PO
Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinv. přísp. ostatním PO Investiční transf. občanským sdružením
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby
Budovy, haly a stavby
Neinv. přísp. zřízeným PO
Schválený rozpočet 1 115 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 168 000,00 54 000,00 20 000,00 96 000,00 114 000,00
Výsledek od počátku roku 3 167 080,00 54 123,51 19 960,00 95 715,00 113 882,50
300 000,00
485 000,00
483 220,01
0,00 0,00 0,00 1 170 000,00 13 360 000,00 19 360 000,00 0,00 100 000,00
2 000,00 157 000,00 161 000,00 576 000,00 12 880 000,00 10 147 000,00 1 090 000,00 100 000,00
1 785,00 156 842,00 160 769,00 564 259,00 12 880 000,00 10 024 715,10 1 090 040,00 100 000,00
33 990 000,00
25 113 000,00
24 978 410,10
0,00 0,00 15 000,00 1 490 000,00 0,00 0,00 700 000,00
10 000,00 5 000,00 57 000,00 1 447 000,00 21 000,00 5 000,00 2 000 000,00
10 000,00 4 210,00 56 368,00 1 389 933,00 20 871,00 5 000,00 2 000 000,00
2 205 000,00
3 545 000,00
3 486 382,00
0,00 60 000,00 700 000,00 0,00 100 000,00 0,00 4 120 000,00 800 000,00
160 000,00 85 000,00 445 000,00 4 000,00 56 000,00 35 000,00 4 126 000,00 1 351 000,00
159 163,00 84 430,50 444 984,50 4 000,00 53 000,00 35 000,00 4 126 000,00 1 344 614,50
5 780 000,00
6 262 000,00
6 251 192,50
0,00
169 000,00
168 185,00
0,00
169 000,00
168 185,00
500 000,00
1 348 000,00
1 038 088,71
500 000,00
1 348 000,00
1 038 088,71
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3522
Ostatní nemocnice
3522 3522
5175 5331
3522
****
3523
Odborné léčebné ústavy
3523
5222
3523
****
3541
Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj.
3541
5222
3541
****
3543
Pomoc zdravotně postiženým
3543 3543
5171 5331
3543
****
3544
Národní program zdraví
3544 3544 3544 3544 3544 3544 3544 3544 3544 3544
5139 5164 5169 5175 5194 5212 5213 5222 5331 5339
3544
****
3549
Ostatní speciální zdravotnická péče
3549 3549 3549
5021 5194 5339
3549
****
3611
Programy podpory individ.bytové výst.
3611
5660
3611
****
3631
Veřejné osvětlení
3631 3631 3631 3631 3631
5154 5166 5169 5171 6121
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv. přísp. zřízeným PO
Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. občanským sdružením
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO
Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. přísp. ostatním PO
Ostatní osobní výdaje Věcné dary Neinv. přísp. ostatním PO
Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu
Elektrická energie Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
5 000,00 0,00
2 000,00 125 000,00
1 665,00 125 000,00
5 000,00
127 000,00
126 665,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
220 000,00
225 000,00
225 000,00
220 000,00
225 000,00
225 000,00
1 000 000,00 5 827 000,00
1 000 000,00 5 908 000,00
930 803,00 5 908 574,00
6 827 000,00
6 908 000,00
6 839 377,00
110 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00
112 000,00 1 000,00 112 000,00 14 000,00 4 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 37 000,00 5 000,00
111 990,87 500,00 78 511,00 13 651,50 3 500,00 5 000,00 14 500,00 5 000,00 31 600,00 4 500,00
320 000,00
310 000,00
268 753,37
0,00 0,00 25 000,00
15 000,00 10 000,00 3 000,00
14 474,00 9 979,00 0,00
25 000,00
28 000,00
24 453,00
200 000,00
400 000,00
400 000,00
200 000,00
400 000,00
400 000,00
3 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2 650 000,00
3 841 000,00 100 000,00 8 000,00 1 175 000,00 1 254 000,00
3 730 408,94 0,00 8 000,00 1 148 155,00 1 253 471,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a
b
3631
****
3632
Pohřebnictví
3632 3632 3632
5169 5171 5192
3632
****
3633
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633
6121
3633
****
3635
Územní plánování
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
5136 5139 5166 5169 5175 6119 6121
3635
****
3636
Územní rozvoj
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5011 5031 5032 5137 5172 5192 5222 5229 5329 6349
3636
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5139 5164 5166 5169 5171 5192 5331 5361 5362 5363
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Budovy, haly a stavby
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinv. přísp. zřízeným PO Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
5 750 000,00
6 378 000,00
6 140 034,94
0,00 400 000,00 50 000,00
13 000,00 664 000,00 29 000,00
12 400,00 631 772,00 28 762,00
450 000,00
706 000,00
672 934,00
5 000 000,00
938 000,00
937 967,00
5 000 000,00
938 000,00
937 967,00
30 000,00 0,00 4 600 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 24 000,00 2 357 000,00 559 000,00 1 000,00 2 046 000,00 37 000,00
14 769,20 23 037,50 1 173 637,50 447 270,90 978,00 2 045 450,10 0,00
5 920 000,00
5 054 000,00
3 705 143,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 27 000,00 62 000,00 0,00
27 000,00 7 000,00 2 000,00 24 000,00 9 000,00 80 000,00 27 000,00 75 000,00 62 000,00 27 000,00
27 164,25 7 062,70 2 444,79 23 691,00 8 915,00 80 000,00 26 200,00 72 936,20 59 772,50 26 974,00
194 000,00
340 000,00
335 160,44
0,00 0,00 50 000,00 250 000,00 2 030 000,00 5 200 000,00 10 000,00 35 164 000,00 0,00 1 515 000,00 0,00
26 000,00 16 000,00 50 000,00 273 000,00 2 595 000,00 45 000,00 16 000,00 34 715 000,00 3 000,00 1 081 000,00 1 000,00
26 008,00 15 000,00 25 298,71 272 646,50 2 430 077,10 44 707,85 15 898,30 34 714 798,00 2 120,00 1 072 773,00 221,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3639 3639 3639 3639 3639 3639
b 5902 6121 6122 6123 6130 6351
3639
****
3713
Změny technologií vytápění
3713 3713
5493 6322
3713
****
3716
Monitoring ochrany ovzduší
3716
5169
3716
****
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.
3719
5169
3719
****
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3721
5169
3721
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 3722 3722 3722
5139 5169 5171 5329
3722
****
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723 3723 3723 3723 3723
5137 5139 5169 5171 5362
3723
****
3729
Ostatní nakládání s odpady
3729
5169
3729
****
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.
3739
5169
3739
****
Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Inv. transf. zřízeným PO
Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Investiční transf. občanským sdružením
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet 1 0,00 8 390 000,00 0,00 2 900 000,00 6 850 000,00 160 000,00
Rozpočet po změnách 2 46 000,00 17 595 000,00 191 000,00 2 803 000,00 8 346 000,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 45 818,00 17 319 592,84 190 400,00 2 803 402,00 5 785 680,00 0,00
62 519 000,00
67 802 000,00
64 764 441,30
540 000,00 0,00
620 000,00 100 000,00
620 000,00 100 000,00
540 000,00
720 000,00
720 000,00
361 000,00
361 000,00
256 000,00
361 000,00
361 000,00
256 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00 14 000 000,00 750 000,00 250 000,00
395 000,00 14 950 000,00 450 000,00 250 000,00
394 143,00 14 469 393,92 329 030,60 230 910,00
15 000 000,00
16 045 000,00
15 423 477,52
750 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 200 000,00
665 000,00 91 000,00 2 057 000,00 21 000,00 200 000,00
628 320,00 90 362,50 2 056 965,50 20 664,50 196 088,00
2 950 000,00
3 034 000,00
2 992 400,50
200 000,00
139 000,00
87 830,90
200 000,00
139 000,00
87 830,90
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3742
Chráněné části přírody
3742
5169
3742
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5166 5169 5171 5175 5331 6121 6122
3745
****
3749
Stráž ochrany přírody
3749 3749 3749
5139 5166 5169
3749
****
3792
Ekologická výchova a osvěta
3792 3792
5169 5192
3792
****
4171
Příspěvek na živobytí
4171
5410
4171
****
4172
Doplatek na bydlení
4172
5410
4172
****
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
4173
5410
4173
****
4177
Mimoř.okamž.pom. osob.ohrož.soc.vylouč.
4177
5410
4177
****
4179
Ost. dávky sociální pomoci
4179
5410
4179
****
Nákup ostatních služeb
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
40 000,00
12 000,00
11 600,00
40 000,00
12 000,00
11 600,00
200 000,00 0,00 0,00 2 070 000,00 60 000,00 0,00 70 000,00 16 500 000,00 0,00
208 000,00 107 000,00 27 000,00 1 376 000,00 78 000,00 5 000,00 83 000,00 18 200 000,00 752 000,00
84 593,00 106 206,30 25 236,90 1 015 897,86 77 735,00 4 581,00 82 694,10 18 198 691,20 751 424,07
18 900 000,00
20 836 000,00
20 347 059,43
0,00 0,00 300 000,00
3 000,00 92 000,00 8 000,00
2 532,50 91 813,00 2 380,00
300 000,00
103 000,00
96 725,50
150 000,00 37 000,00
150 000,00 37 000,00
93 100,00 36 232,50
187 000,00
187 000,00
129 332,50
0,00
13 062 000,00
10 982 023,00
0,00
13 062 000,00
10 982 023,00
0,00
980 000,00
979 056,00
0,00
980 000,00
979 056,00
0,00
182 000,00
181 138,00
0,00
182 000,00
181 138,00
0,00
60 000,00
59 500,00
0,00
60 000,00
59 500,00
0,00
2 736 000,00
2 735 037,50
0,00
2 736 000,00
2 735 037,50
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
4181
Příspěvek při péči o osobu blízkou
4181
5410
4181
****
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
4182
5410
4182
****
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu
4183
5410
4183
****
4184
Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v
4184
5410
4184
****
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4185
5410
4185
****
4186
Příspěvek naq individuální dopravu
4186
5410
4186
****
4195
Příspěvek na péči
4195
5410
4195
****
4319
Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím
4319 4319
5222 5223
4319
****
4324
Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo
4324
5222
4324
****
4329
Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži
4329
5223
4329
****
4332
Zařízení pro výkon pěstounské péče
4332 4332 4332 4332 4332 4332
5136 5139 5162 5169 5175 5194
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Sociální dávky
Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00
6 000,00
1 453,00
0,00
6 000,00
1 453,00
0,00
2 723 000,00
2 722 347,00
0,00
2 723 000,00
2 722 347,00
0,00
382 000,00
381 163,00
0,00
382 000,00
381 163,00
0,00
2 046 000,00
2 045 904,00
0,00
2 046 000,00
2 045 904,00
0,00
8 664 000,00
8 663 325,00
0,00
8 664 000,00
8 663 325,00
0,00
159 000,00
158 519,00
0,00
159 000,00
158 519,00
0,00
95 486 000,00
93 577 000,00
0,00
95 486 000,00
93 577 000,00
57 000,00 40 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
97 000,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00 6 000,00 0,00 20 000,00 3 000,00 5 000,00
1 000,00 8 000,00 1 000,00 34 000,00 4 000,00 0,00
240,00 9 409,00 200,00 24 430,00 3 724,00 0,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 4332 4332
b 5212 5222
4332
****
4333
Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4333
5223
4333
****
4341
Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř
4341
5222
4341
****
4342
Soc.péče a pom.přistěh. a vybran.etnikům
4342 4342 4342 4342 4342
5011 5031 5032 5162 5222
4342
****
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
4345
5223
4345
****
4349
Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5021 5137 5139 5162 5164 5169 5175 5194 5222 5909 6121 6122
4349
****
4351
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161
Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Neinv.transf. občanským sdružením
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Neinv.transf. občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt
Schválený rozpočet 1 6 000,00 33 000,00
Rozpočet po změnách 2 0,00 10 000,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 10 000,00
73 000,00
58 000,00
48 003,00
1 000 000,00
1 005 000,00
1 005 000,00
1 000 000,00
1 005 000,00
1 005 000,00
1 165 000,00
0,00
0,00
1 165 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 000,00 35 000,00 23 000,00 4 000,00 12 000,00
131 925,00 34 300,00 11 875,00 1 650,00 10 000,00
0,00
206 000,00
189 750,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 650 000,00 0,00
209 000,00 150 000,00 179 000,00 6 000,00 7 000,00 187 000,00 11 000,00 10 000,00 85 000,00 7 000,00 0,00 650 000,00
209 439,00 148 673,10 181 829,40 5 400,00 6 750,00 185 775,00 11 020,00 9 511,00 84 600,00 0,00 0,00 648 989,82
1 245 000,00
1 501 000,00
1 491 987,32
3 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 140 000,00 0,00
0,00 1 000,00 15 000,00 14 000,00 7 000,00 140 000,00 1 000,00
0,00 850,00 14 419,00 13 634,00 6 546,50 112 650,32 35,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
b 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5223 5362
4351
****
4356
Denní stacionáře a centra den. služeb
4356
5223
4356
****
4357
Domovy
4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357
5139 5164 5166 5169 5222 5223 6119 6121
4357
****
4359
Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče
4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359
5011 5021 5031 5032 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5175 5192
Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Nákup materiálu j.n. Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Schválený rozpočet 1 1 000,00 12 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00 7 000,00 3 455 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 2 000,00 14 000,00 1 000,00 8 000,00 23 000,00 1 000,00 3 467 000,00 1 000,00
Výsledek od počátku roku 3 1 600,00 13 351,00 500,00 7 760,87 22 744,00 100,00 3 466 960,00 900,00
3 683 000,00
3 695 000,00
3 662 050,69
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00 0,00 16 440 000,00
1 000,00 4 000,00 340 000,00 1 464 000,00 1 165 000,00 2 118 000,00 191 000,00 26 932 000,00
238,00 3 570,00 293 375,00 1 272 082,10 1 165 000,00 2 118 000,00 190 400,00 25 275 873,00
18 820 000,00
32 215 000,00
30 318 538,10
1 111 000,00 52 000,00 302 000,00 106 000,00 1 800 000,00 10 000,00 1 000,00 48 000,00 40 000,00 54 000,00 0,00 185 000,00 271 000,00 10 000,00 1 000,00 19 000,00 0,00 172 000,00 83 000,00 120 000,00 11 000,00
961 000,00 112 000,00 271 000,00 95 000,00 1 800 000,00 11 000,00 0,00 48 000,00 76 000,00 67 000,00 31 000,00 134 000,00 273 000,00 23 000,00 2 000,00 6 000,00 1 000,00 146 000,00 85 000,00 78 000,00 12 000,00
961 009,00 104 938,00 270 243,00 93 542,00 1 445 110,80 6 863,00 0,00 8 262,00 73 491,50 62 338,20 30 762,00 110 843,45 198 126,00 21 621,00 1 500,00 2 602,00 600,00 104 690,00 84 550,50 112 849,70 10 096,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 4359 4359 4359 4359 4359
b 5194 5212 5222 5223 5339
4359
****
4371
Raná péče a aktiv.služby pro rodiny s dě
4371
5222
4371
****
4373
Domy na půl cesty
4373
5222
4373
****
4374
Azylová centra, nízkoprahová denní centr
4374 4374
5223 5229
4374
****
4375
Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež
4375
5222
4375
****
4379
Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence
4379 4379 4379 4379
5139 5222 5223 5339
4379
****
5212
Ochrana obyvatelstva
5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212
5021 5031 5032 5151 5152 5154 5169
5212
****
5299
Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st
5299 5299 5299
5213 5225 5493
5299
****
Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Neinv. přísp. ostatním PO
Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. občanským sdružením
Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Neinv.transf. občanským sdružením
Nákup materiálu j.n. Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Neinv. přísp. ostatním PO
Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb
Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. spol. vlastníků jednotek Účelové NI trans. nepodnikajícím FO
Schválený rozpočet 1 50 000,00 3 000,00 38 000,00 17 000,00 7 000,00
Rozpočet po změnách 2 9 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 12 149,00 0,00 17 008,00 0,00 0,00
4 511 000,00
4 258 000,00
3 733 195,15
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
920 000,00 5 000,00
920 000,00 0,00
920 000,00 0,00
925 000,00
920 000,00
920 000,00
144 000,00
148 000,00
148 000,00
144 000,00
148 000,00
148 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 41 000,00 20 000,00 5 000,00
694,00 41 000,00 20 000,00 5 000,00
0,00
67 000,00
66 694,00
19 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00
18 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00 2 000,00
16 642,00 4 326,00 1 498,00 0,00 1,20 8 315,00 0,00
38 000,00
38 000,00
30 782,20
623 000,00 300 000,00 127 000,00
607 000,00 259 000,00 127 000,00
606 063,00 259 331,20 127 019,00
1 050 000,00
993 000,00
992 413,20
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a
b
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5029 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5178 5192 5361 5362 5363 5365
5311
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5362
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n. Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
9 600 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 900 000,00 200 000,00 0,00 120 000,00 260 000,00 50 000,00 120 000,00 100 000,00 350 000,00 0,00 60 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 200 000,00 220 000,00 0,00 405 000,00 0,00 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00
9 237 000,00 54 000,00 9 000,00 2 423 000,00 839 000,00 275 000,00 5 000,00 235 000,00 209 000,00 41 000,00 73 000,00 113 000,00 270 000,00 0,00 45 000,00 4 000,00 5 000,00 13 000,00 189 000,00 179 000,00 15 000,00 405 000,00 24 000,00 10 000,00 13 000,00 3 000,00 3 000,00
9 236 914,00 53 448,00 8 237,00 2 422 900,00 838 750,00 274 530,50 4 580,00 234 177,20 208 837,94 16 427,00 71 783,69 111 246,00 270 012,60 79,00 44 123,85 3 186,00 4 205,00 12 541,00 188 922,96 178 558,55 14 043,00 358 921,93 23 830,00 9 100,00 10 300,00 2 221,00 2 400,00
15 126 000,00
14 691 000,00
14 604 276,22
5 000,00 45 000,00 12 000,00 3 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00 65 000,00 20 000,00 140 000,00 30 000,00 55 000,00 19 000,00 120 000,00 0,00
6 000,00 55 000,00 3 000,00 1 000,00 30 000,00 80 000,00 75 000,00 65 000,00 20 000,00 140 000,00 30 000,00 55 000,00 25 000,00 95 000,00 1 000,00
6 000,00 54 600,00 2 496,00 864,00 29 904,00 40 267,00 52 953,60 64 504,75 11 030,00 137 680,00 25 282,50 53 661,00 6 307,71 82 577,50 200,00
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
5512
****
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5139 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5194
6112
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Věcné dary
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Odměny za užití dušev. vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
644 000,00
681 000,00
568 328,06
3 590 000,00 673 000,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 60 000,00 165 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00
3 256 000,00 606 000,00 210 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 19 000,00 60 000,00 138 000,00 3 000,00 32 000,00 102 000,00
3 255 140,00 605 079,00 209 452,00 300,00 2 500,09 3 548,00 2 000,00 41 757,04 115 893,91 2 900,00 31 500,00 101 673,00
4 845 000,00
4 435 000,00
4 371 743,04
43 482 000,00 0,00 11 305 000,00 3 913 000,00 252 000,00 0,00 75 000,00 0,00 10 000,00 180 000,00 1 150 000,00 1 342 000,00 260 000,00 450 000,00 1 150 000,00 1 200 000,00 380 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00 12 000,00 300 000,00 800 000,00 3 161 000,00 1 870 000,00 150 000,00 388 000,00 0,00 15 000,00 20 000,00
44 186 000,00 16 000,00 11 601 000,00 4 018 000,00 255 000,00 2 000,00 55 000,00 3 000,00 15 000,00 180 000,00 2 964 000,00 1 289 000,00 260 000,00 250 000,00 1 150 000,00 1 200 000,00 405 000,00 1 971 000,00 1 020 000,00 15 000,00 94 000,00 709 000,00 4 064 000,00 1 116 000,00 168 000,00 431 000,00 101 000,00 21 000,00 27 000,00
44 079 797,75 16 000,00 11 571 209,30 4 006 559,21 254 673,00 1 208,50 24 514,00 2 774,60 14 618,00 140 171,40 2 641 694,13 1 203 471,53 206 070,00 208 611,30 650 910,00 1 015 650,50 378 394,55 1 421 520,00 1 010 547,45 14 170,40 93 886,00 708 530,20 3 358 592,73 817 657,15 167 589,00 358 522,30 99 787,00 20 406,00 27 200,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
b 5192 5194 5195 5229 5321 5361 5362 5363 5429 5499 5660 6111 6121 6122 6123 6125
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 6310
5142 5163
6310
****
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6320
5163
6320
****
6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr
6330 6330
5345 5349
6330
****
6399
Ost. finanční operace
6399 6399
5361 5362
6399
****
6402
Finanční vypořádání minulých let
6402
5364
6402
****
6409
Ostatní činnost j.n.
6409 6409 6409 6409
5166 5169 5901 5909
6409
****
Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary Odvody podle §81 odst. 2 písm. c) Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika
Realizované kurzové ztráty Služby peněžních ústavů
Služby peněžních ústavů
Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích
Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Schválený rozpočet 1 0,00 50 000,00 170 000,00 50 000,00 200 000,00 1 000,00 25 000,00 0,00 2 000,00 210 000,00 600 000,00 200 000,00 4 740 000,00 0,00 0,00 215 000,00
Rozpočet po změnách 2 8 000,00 69 000,00 167 000,00 0,00 220 000,00 1 000,00 9 000,00 3 000,00 2 000,00 559 000,00 1 021 000,00 61 000,00 1 401 000,00 114 000,00 350 000,00 65 000,00
Výsledek od počátku roku 3 7 735,00 69 000,00 86 885,00 0,00 195 200,00 100,00 4 522,61 2 954,00 0,00 559 000,00 1 021 000,00 60 571,00 746 754,40 113 922,50 350 000,09 64 832,00
81 328 000,00
81 636 000,00
77 797 212,60
0,00 285 000,00
2 000,00 288 000,00
1 361,78 286 666,00
285 000,00
290 000,00
288 027,78
1 610 000,00
1 310 000,00
793 183,00
1 610 000,00
1 310 000,00
793 183,00
0,00 0,00
0,00 0,00
906 831 044,76 1 184 800,00
0,00
0,00
908 015 844,76
0,00 1 518 000,00
1 000,00 19 915 000,00
600,00 19 868 819,00
1 518 000,00
19 916 000,00
19 869 419,00
0,00
4 634 000,00
4 634 125,76
0,00
4 634 000,00
4 634 125,76
30 000,00 96 000,00 22 780 000,00 0,00
31 000,00 96 000,00 52 701 000,00 0,00
30 583,00 96 000,00 0,00 2 547,53
22 906 000,00
52 828 000,00
129 130,53
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a Celkem
b
Schválený rozpočet 1 453 531 000,00
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
652 007 000,00 1 485 017 439,47
III. Financování - třída 8
text
Číslo řádku r
Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V Nerealizované kurzové rozdíly Financování (součet za třídu 8)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8000
Název položky
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 71 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 645 000,00
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 0,00 0,00 71 713 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 713 000,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 741 972,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 741 972,70
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341
Schválený rozpočet 41 218 165 000,00 36 655 000,00 34 198 000,00 50 868 000,00 339 886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 886 000,00 331 741 000,00 121 790 000,00 453 531 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 42 251 610 000,00 37 643 000,00 75 619 000,00 215 422 000,00 580 294 000,00 0,00 0,00 718 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594 000,00 3 070 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 580 294 000,00 519 813 000,00 132 194 000,00 652 007 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 255 373 442,98 37 479 199,47 77 470 029,06 1 123 436 740,66 1 493 759 412,17 908 015 844,76 0,00 718 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593 622,00 3 069 627,00 0,00 114 963,90 0,00 908 015 844,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 963,90 0,00 0,00 0,00 585 743 567,41 1 358 816 172,75 126 201 266,72 1 485 017 439,47 908 015 844,76 195 200,00 0,00 0,00 290 682,50 0,00 0,00 906 831 044,76 1 184 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 531 000,00 -113 645 000,00 113 645 000,00 0,00 113 645 000,00
Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 652 007 000,00 -71 713 000,00 71 713 000,00 0,00 71 713 000,00
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 26 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 772,50 0,00 0,00 0,00 577 001 594,71 8 741 972,70 -8 741 972,70 0,00 -8 741 972,70
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050 6060
Počáteční stav k 1.1. 61 69 505 476,13 0,00 4 585 768,99 74 091 245,12 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 79 231 361,24 0,00 3 601 856,58 82 833 217,82 0,00 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 -9 725 885,11 0,00 983 912,41 -8 741 972,70 0,00 0,00
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7091 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okr 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7191 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 027 7220 Půjčky poskytnuté na území jiného 5641 okresu Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 036 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 Název záznamové položky
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet Výsledek od po změnách počátku roku 72 73 115 000,00 114 963,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 114 963,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 79 772,50 20 000,00 20 000,00 62 000,00 59 772,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 5642 5649 6441 6442 6449
Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.
Číslo řádku r 7490 7500 7510 7520 7530
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet Výsledek od po změnách počátku roku 72 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele text
Číslo řádku r 8010 8020 8030 8040 8050
Schválený rozpočet 81
Rozpočet po změnách 82
Výsledek od počátku roku 83
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a 04428 04432 08018 08202 13101 13235 13306 13325 13501 15340 15434 17259 17428 17464 17465 17466 17720 17722 22094 22460 29004 29008 29433 29516 29519 33439 34054 34070 34228 34296 35049 90106 90578 91628 92467 95378 98064 98069 98071 98116 98116 98187 98216
Číslo územního celku
Položka
b
c
423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423
4116 4116 4116 4118 4116 4116 4116 4116 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4213 4213 4213 4113 4118 4111 4211 4111 4111 4211 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 158 100,00 0,00 0,00 0,00 1 174 370,00 95 486 000,00 31 000 000,00 0,00 15 000 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 225 000,00 4 496 000,00 0,00 0,00 0,00 71 450,00 420 848,00 0,00 194 488,00 185 349,00 1 895 417,00 1 275 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 367 000,00 0,00 0,00 257 000,00 0,00 0,00 1 028 507,00 0,00 0,00 4 041 493,00
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
Nástroj
Zdroj
a
b
c
d
0000 0000 0000 0000 0000
4116 4116 4122 4122 4129
09 09 06 06 13
1 5 1 5 5
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2 474 000,00 1 421 000,00 43 000,00 431 000,00 115 000,00
Výsledek od počátku roku 3 473 854,25 1 421 562,75 43 126,00 431 261,00 114 963,90
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
Nástroj
Zdroj
a
b
c
d
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 6310 6310
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5169 5169 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5909 5909 5021 5021 5139 5139 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5163 5163
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 09 09
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2 204 000,00 613 000,00 52 000,00 157 000,00 18 000,00 54 000,00 3 000,00 9 000,00 78 000,00 234 000,00 8 000,00 24 000,00 2 000,00 6 000,00 4 000,00 10 000,00 2 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 12 000,00 37 000,00 18 000,00 53 000,00 26 000,00 77 000,00 3 000,00 8 000,00 1 000,00 2 000,00 41 000,00 129 000,00 42 000,00 167 000,00 23 000,00 94 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 13 000,00 52 000,00 1 000,00 1 000,00
Výsledek od počátku roku 3 204 287,00 612 861,00 52 431,25 157 293,75 18 154,00 54 462,00 2 835,00 8 505,00 77 821,75 233 465,25 7 869,85 23 609,55 1 800,00 5 400,00 3 375,00 10 125,00 1 800,00 5 400,00 21,25 63,75 12 320,54 36 961,63 17 775,00 53 325,00 25 626,00 76 878,00 2 653,75 7 961,25 479,50 1 438,50 0,00 0,00 41 888,00 167 551,00 23 400,00 93 600,00 1 080,00 4 320,00 1 350,00 5 400,00 13 000,00 52 000,00 124,45 373,35
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
Nástroj
Zdroj
a
b
c
d
Odesláno dne
Razítko
Schválený rozpočet 1
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
