Stránka 1 z 8
ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., § 44 a zákona č.250/2000 Sb., § 11
PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 1121 - Daň z příjmu právnických osob 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 - DPH 1337 - Poplatek za komunální odpad 1341 - Poplatek ze psů 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1361 - Správní poplatky 1511 - Daň z nemovitých věcí
částka (v tis.Kč)
celkem (v tis.Kč)
450 000 6 000 70 000 560 000 19 000 1 200 000 176 000 4 000 7 000 1 000 500 000
Daňové příjmy celkem 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
(z podnikání)
2 993 000 0 54 400 182 000 0
Přijaté transfery celkem §
poznámky
refundace mezd VPP 236 400
45 000
příjmy z nájmů zem.půdy od AGRI a ze zahrádek 45 000
§
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí
0
příjmy z pronájmu CCV 0
§
3613 - Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí celkem za §
48 000
nájemné nebyt.prostor - hospoda Evaňka
48 000
Stránka 2 z 8 §
§
§
§
§
§
§
3632 - Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem za § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků celkem za § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) celkem za § 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem za § 6171 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) celkem za § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků celkem za §
poplatky z hrobových míst 2 000
0 0 13 000
příjem z věcných břemen ne zemědělské půdy příjmy z prodeje pozemků 0 (bez kapitálových příjmů)
0 2 000
příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli prodej popelnic (nádob) 2 000
32 000
EKO-KOM 32 000
0
prodej pohlednic, knih,… 0
500 600
6330 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 Převody z rozpočtových účtů celkem za § ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Nedaňové příjmy: Kapitálové příjmy:
převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 0 3 372 000 129 600 13 000
VÝDAJOVÁ ČÁST §
2 000
1014 - Ozdravování hospod.zvířat,….a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb celkem za §
celkem (v tis.Kč)
poznámky
umístění nalezených psů do útulků 0
Stránka 3 z 8 §
§
§
§
§
§
§
2212 - Silnice 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby celkem za § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly , stavby celkem za § 2310 - Pitná voda 5154 Elektrická energie 6121 Budovy, haly a stavby celkem za § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby celkem za § 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n. celkem za §
5 000 5 000 0 0
rezerva - např.cihelná drť, kačírek, výfrezek, apod. rezerva - posyp silnice, zimní údržba rezerva nová komunikace k novým RD 10 000
0 0 0
opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) dokonč. prací na ÚR a SP chodníky Nádražní a Brozanská
0 3 000 0
např. opravy autobus.zastávek např. budování nových přípojek 3 000
5 000 5 000 5 000 1 300 000
např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod.
1 315 000
5 000 5 000
3111 - Předškolní zařízení 5333 Neinv.transfer škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi celkem za §
30 000
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby celkem za §
10 000 5 000 25 000 40 000 10 000 15 000 0
příspěvek MŠ Poplze 30 000
přístavba ubytovacího zařízení CCV 105 000
Stránka 4 z 8 §
§
§
§
§
§
§
3319 - Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje celkem za §
0
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Opravy a udržování celkem za §
15 000 0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu celkem za §
0 0 5 000 15 000 25 000 18 000 20 000 15 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby celkem za § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím celkem za § 3525 - Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím celkem za § 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva
odměny z DPP za vedení kroniky 0
15 000 autorská práva
např. TOI TOI, skákací hrady apod….. hudba, vstupenky do divadel, … tombola pouť, výherní ceny, apod. finanční dar novým občánkům, jubilantům, … 98 000
0 0 0 150 000
např.písek na dětské hřiště např.revize herních prvků na dětském hřišti např.opravy herních prvků na dětském hřišti dětské hřišté nové 150 000
50 000 10 000
automotoklub, myslivci, včelaři, rybáři, Rock co rok neregistrovaní podle zákona 60 000
0 0 5 000 0 40 000
celkem za §
45 000
Stránka 5 z 8 §
§
§
§
§
§
§
3631 - Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby celkem za § 3632 - Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování celkem za § 3635 - Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku celkem za § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6130 Pozemky celkem za § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb celkem za § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně celkem za § 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb celkem za §
0 0 45 000 0 30 000 0
vánoční osvětlení vánoční řetězy (do 1000 Kč/ 1 ks) montáž a demontáž vánočního osvětlení pořízení nového úseku VO 75 000
5 000 2 000 0 3 000 10 000 0
doplatek za zpracování ÚP 0
0 0 1 000 31 000 1 000 10 000 1 000 35 000
např.žebřík, vrtačka, …, zabezpeč. zařízení (maléTZ) materiál na vybavení dílny pojištění obecního majetku znalec.posudky, geometrické plány, apod…., PEN daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN, ….. nákup pozenku - svod dešťové vody 79 000
3 000 3 000 420 000 3 000
odvoz a odstranění směsného KO členský příspěvek SONO 423 000
60 000
tříděný odpad 60 000
Stránka 6 z 8 §
§
§
§
§
§
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb celkem za § mezisoučet za pododdíl 372
20 000 20 000 506 000
3743 - Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 5169 Nákup ostatních služeb celkem za §
300 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky celkem za §
275 000 15 000 69 000 25 000 1 000 5 000 30 000 35 000 50 000 1 000 10 000 10 000 0 0 0
4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem za § 4351 - Ostatní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení 5492 Dary obyvatelstvu celkem za § 5212 - Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5901 Nespecifikované rezervy celkem za §
bioodpad, kovy
rekultivace skládky 300 000
křovinořezy, lavičky, odpadkové koše nože, struna, filtr, …. PHM do sekaček a křovinořezů zajištění prořezu stromů či podobných služeb
traktor - pořízení komunální techniky 526 000
0 0 45 000
příspěvky důchodcům 45 000
2 000 3 000
na krizové situace na krizové situace 5 000
Stránka 7 z 8 §
§
§
§
§
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 5229 Ostatí neinvest.transfery nezisk.a pod.organizacím 5321 Neinvestiční transfery obcím celkem za § 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem za § 6171 - Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikacía radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery vř.rozpočt. územní úrovně 5365 Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům 6121 Budovy, haly, stavby celkem za §
5 000 10 000
příspěvek obci …... na zajištění požární ochrany 15 000
700 000 100 000 63 000 20 000 883 000 60 000 3 000 7 000 20 000 10 000 2 000 100 000 3 000 33 000 5 000 25 000 100 000 60 000 0 3 000
údržby SW, webových stránek,-…. účetní služby, …. např.zateplení stropů, ....
čl.příspěvek SMS přestupková řízení čl.příspěcek Integro, Euroregion Labe
3 000 7 000 0 0 441 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů celkem za §
20 000
6330 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům celkem za §
0
bankovní poplatky 20 000 převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 0
Stránka 8 z 8 §
§
6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu celkem za § mezisoučet za doddíl 63
19 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech celkem za §
vratka za volby do EP a ZO 0 0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
4 760 000
částka (v tis.Kč)
REKAPITULACE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY - VÝDAJE =
celkem (v tis.Kč) 3 372 000 4 760 000 -1 388 000
8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček
-1 388 000 0 0
Rozpočet je sestaven jako schodkový Finanční prostředky z roku 2015
-1 388 000 2 700 000
ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok 2016
Vyvěšeno dne:
daňová povinnost DPPO za obec 19 000 39 000
1 312 000
Sejmuto dne:
Schváleno dne: Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Evaň k návrhu rozpočtu ObceEvaň na rok 2016 je 23. prosinec 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Evaň dne 29. prosince 2015. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Evaň dne 23. prosince 2015. Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Evaň na rok 2016 je zveřejněno na webových stránkách Obce Evaň : www.obecevan.cz
poznámky
z toho kapitálové:
1 485 000
