20 Xspend

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend

20/20 vision Software. Handleiding Gebruiker. T. de Regt. Januari 2015 v1.0

Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur

2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek Het goedkeuren van een inkoopverzoek

3. Module Contractmanagement Het indienen van een contract Het goedkeuren van een contract

4. Module Budgetbewaking Het indienen van een budget Het goedkeuren van een budget

5. Documenten importeren


1. Introductie De “Handleiding Gebruikers” dient als handvatten voor nieuwe gebruikers die gaan werken met 20/20 Xspend. Stapsgewijs wordt uitgelegd, verduidelijkt met screenshots hoe u bijvoorbeeld een factuur kan coderen, een inkoopverzoek kan indienen, een budget kan aanvragen. Ook staat het goedkeuren centraal van bijvoorbeeld een factuur, inkoopverzoek, contract, declaratie en budget. 20/20 Xspend bestaat uit meerdere onderdelen die te samen de oplossing “Budget2Pay” vormen. Afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt maakt kunnen de onderdelen in deze handleiding relevant zijn.


1.Digitale factuurverwerking 1.1 Introductie In dit hoofdstuk worden twee onderwerpen besproken, enerzijds het coderen van een factuur (1.3) en anderzijds het goedkeuren van een factuur c.q. meerdere facturen (1.4). Allereest worden het startscherm en archief toegelicht in (1.2).

1.2 Het startscherm en archief In de onderstaande afbeelding ziet u het Startscherm. Hier komt u terecht na iedere inlogactie. Elk scherm in 20/20 Xspend is verdeeld in 3 of 4 kolommen, zodat u eenvoudig en overzichtelijk kunt blijven werken. Aan de linkerkant het Menu, in het midden Processen en Snelstart en aan de rechterzijde Nieuws.

1. Klik op , en selecteer het gewenste bedrijf waarbinnen u werkt om de verwerking binnen dit bedrijf (of meerdere indien van toepassing) te zien.


De werklijst procestegel Persoonlijk betekent, de facturen die in uw werklijst staan. Ongelezen betekent, de facturen die in uw werklijst staan, maar nog niet zijn gelezen. Concept betekent, u heeft aan de factuur gewerkt, maar nog niet verzonden Anderen betekent, uw gecodeerde/ geïnitieerde / goedgekeurde factuur staat bij de volgende persoon in zijn of haar werklijst. Het witte icoontje met blauwe balkje heet Initiëren. Het blauwe icoontje (een archiefkast) heet Archief. Hiermee gaat u naar het Archief. Met klikken op één van de icoontjes of de woorden Persoonlijk, Ongelezen, Concept en Anderen komt u in het Codeerscherm.

Het archief In het archief kunt facturen terug zien waarvoor u gemachtigd bent. Het scherm is als volgt opgebouwd.

1. Klik op een factuur in de linker kolom, welke u wenst te bekijken. Een kruisje staat voor afgekeurd en vinkje voor goedgekeurd (en afgerond).


1.3 Het coderen Ga naar Menu | Initiëren Met Initiëren laad u een document in, via de zogeheten Document Cockpit. Hier kunt u een document inladen, splitsen, en tot facturen verwerken die in uw werklijst komen ter codering. Doel van de volgende stappen zijn dat u een factuur kan importen, daarmee verwerken naar uw Werklijst. Verder is het doel dat u begrijpt wat de diverse knoppen begrijpt in het scherm waar u documenten kan inladen. 1. Klik op Proces gebaseerde document.

2. Klik op Bladeren. Nu verschijnt een pop-up venster naar uw harde schijf op uw computer. 3. Selecteer een document dat bestaat uit een factuur of meerdere facturen in één document en druk op Openen. In het getoonde voorbeeld hebben wij een document geselecteerd dat uit meerdere facturen bestaat. U kunt derhalve ook één document selecteren dat uit één factuur bestaat. 4. Druk op Uploaden of voeg eventueel meer losse facturen toe door op Voeg meer bestanden te drukken. 5. Nu verschijnt uw factuur aan de rechterzijde. 6. Klik op

, zodat uw factuur goed in het zicht komt.


7. Het ingeladen document in het getoonde voorbeeld bestaat nu uit 8 pagina’s, terwijl er feitelijk 6 facturen zijn. U heeft als ware 6 facturen ingeladen. Echter, bestaan ze nu nog uit één document. 8. Splits de pagina’s om te komen, tot in het getoonde voorbeeld, 6 facturen. Druk op de derde pagina en vervolgens op Spatie. Herhaal dit bij alle pagina’s, met uitzondering van de laatste. Nu ziet u diverse gele lijnen. Daarop wordt het document gesplitst in afzonderlijke documenten/facturen. 9. Druk vervolgens op en kies voor Taakscheiding. Nu worden er 6 taken gemaakt van het document wat u heeft ingeladen. Kiest u voor Documentscheiding, dan worden er 6 documenten van gemaakt. 10. Druk op en kies na hoeveel pagina’s de deling plaats moet vinden en klik op “OK”. 11. Bekijk voor de zekerheid met de Documentviewer (de rechterkant, waar u de factuur ziet staan) of u op de correct wijze het document heeft gesplitst in verschillende facturen. 12. Druk op Taken, zodat u alle facturen selecteert. 13. Druk nu op

, nu verschijnt u in het onderstaande scherm


14. Kies vervolgens één van de taken en sleep deze naar aan de linkerkant en laat los. U heeft nu de factuur klaar gezet voor de volgende stap in het proces.

15. Indien u de facturen via de O.C.R. wilt laten verlopen, vink de kleine vierkantjes aan.


16. Druk tot slot op

(start), de facturen staan nu in uw werklijst.

Ga naar Menu | Werklijst Via de werklijst komt u in het codeerscherm terecht. Uw werklijst kunt u op twee manieren benaderen via Menu | Werklijst en via Startscherm | Werklijst. In uw werklijst kunt u de factuur coderen en ziet u alle facturen in uw persoonlijke werklijst. Bovendien kunt u zien welke route de factuur doorloopt, nadat u klaar bent met coderen. Doel van de volgenden stappen is dat u de werklijst begrijpt, u een factuur kan coderen en de knoppen in het Codeerscherm begrijpt. 1. Klik op Werklijst in het Menu. 2. Dubbel klik op Persoonlijke taken en vervolgens op Facturen. 3. Het menu klapt nu dicht en u komt in het Codeerscherm.

4. In de linker kolom ziet u uw Werklijst, met daarin de facturen die eerder zijn ingeladen bij Initiëren. Automatisch is de eerste factuur geselecteerd ter codering.


5. Klik op de knop , in de midden kolom, de zogeheten Data invoerscherm. Nu kunt u de factuur coderen. U ziet dat de linker kolom is dichtgeslagen. In het getoonde voorbeeld is het uitgangspunt, dat alle gegevens handmatig ingevoerd dienen te worden. Echter kan het zijn dat u een codering wilt uitvoeren: Door een factuur aan een inkooporder te linken, zie stap 14, Door een factuur aan een op een budget, zie stap 18, Door een factuur aan een op een inkoopcontract, zie stap 21 Het krijgt de voorkeur om eerst verder te gaan met stap 6. Na afronding van een standaard codering, kunt u verder met de uitgebreidere codering. 6. Voer relevante informatie toe bij de verplichte velden; Omschrijving, Leverancier, Factuurdatum, Valuta, Wisselkoers, Factuurbedrag, Factuur Nummer. leverancier, Betaalwijze en Vervaldatum. Druk op Enter om naar de volgende regel te gaan. Bij gebruik van O.C.R. zijn veel van deze velden automatisch gevuld. In het getoonde voorbeeld echter niet. 7. Klik op

, om de boekregels toe te voegen.

8. Het factuurregelscherm wordt uitgeklapt. Het volgende overzicht verschijnt:


9. Voeg informatie toe bij de boekingsregels. In het getoonde voorbeeld is Grootboek en Kostenplaats verplicht in te vullen. Vandaar de kleur rood. 10. Druk op de knop . Zo bewaart u de factuur en gaat u terug naar de werklijst. De factuur is nog niet verstuurd. Als het bedrag van de factuur niet overeenkomt met het bedrag van de boeking kleurt deze rood. 11. Klap de Werklijst weer open door te klikken op de knop 12. Klik op

, nu ziet u de route van de factuur

13. Klik op , voor verzenden 14. Indien u direct na het toevoegen van de boekregels de factuur wil verzenden, dan drukt u op de knop

.

Factuur boeken op | inkooporder 15. Als codeur kan het zijn dat u een factuur dient te linken aan een reeds goedgekeurde inkooporder. Klik op

. Het onderstaande scherm volgt:


16. Klik op het vergrootglas, om te zoeken op leverancier. Hiermee zoekt u naar inkooporders per leverancier, of selecteer een boekingsregel. Na selecteren klik naast het inkooporderscherm. Door de selectie wordt het veld Factuurregels automatisch ingevuld. Wilt u de regel verwijderen? Klik op de boekingsregel en vervolgens op Delete. 17. Ga verder bij stap 9 of 12.

Factuur boeken op | budget 18. Als codeur kan het zijn dat u een factuur dient te linken aan een budget. Klik op volgende scherm verschijnt:

. Het

19. Selecteer een boekingsregel en klik naast het budgetscherm. Door de selectie wordt het veld Factuurregels automatisch ingevuld. Wilt u de regel verwijderen? Klik op de boekingsregel en druk op Delete. 20. Ga verder bij stap 9 of 12


Factuur boeken op | inkoopcontract 21. Als codeur kan het zijn dat u een factuur dient te linken aan een Inkoopcontract. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

22. Klik op het vergrootglas, om te zoeken op leverancier. Hiermee zoekt u naar inkoopcontract per leverancier, of selecteer een boekingsregel. Na selecteren klik naast het inkoopcontractscherm. Door de selectie wordt het veld Factuurregels automatisch ingevuld. Wilt u de regel verwijderen? Klik op de boekingsregel en vervolgens op Delete. 23. Ga verder bij stap 9 of 12


1.4 Het goedkeuren van de factuur Ga naar Menu | Werklijst Via de werklijst komt u in het goedkeurscherm terecht. Uw werklijst kunt u op twee manieren benaderen via Menu | Werklijst en via Startscherm | Werklijst. De laatste optie is onder 1.2 beschreven. In het goedkeurscherm kunt u de factuur coderen en ziet u alle facturen in uw persoonlijke werklijst ter goedkeuring. Bovendien kunt u zien welke route de factuur doorloopt, nadat u klaar bent met goedkeuren. Het doel van de hieronder beschreven stappen zijn: dat u de werklijst begrijpt, u een factuur kan goedkeuren en de knoppen in het Goedkeurscherm begrijpt. 1. Klik op Werklijst in het Menu. 2. Dubbel klik op Persoonlijke taken en vervolgens op Facturen. 3. Het menu klapt nu dicht en u komt in het Goedkeurscherm.

4. In de linker kolom ziet u uw Werklijst, met daarin de facturen die wij eerder hebben ingeladen bij Initiëren. Automatisch is de eerste factuur geselecteerd ter goedkeuring.

5. Klik op de knop , in de midden kolom, het zogeheten Data invoerscherm. Nu kunt u de factuur wijzigen. U ziet dat de linker kolom is dichtgeslagen. U kunt indien gewenst gegevens aanpassen. 6. Druk op de knop . Zo bewaart u de factuur en blijft de factuur in de werklijst. Als het bedrag van de factuur niet overeenkomt met het bedrag van de boeking kleurt deze rood. 7. Klap de Werklijst weer open door te klikken op de knop 8. Klik op

, nu ziet u de route van de factuur


9. Klik op , voor verzenden 10. Voer uw Pincode in, gevolgd door eventueel een Opmerking


2. Digitaal inkopen 2.1 Introductie In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken, enerzijds het indienen van een inkoopverzoek (2.3), anderzijds het goedkeuren van een inkoopverzoek door hetzij een materiedeskundig, manager of directeur (2.4). Allereerst wordt het startscherm en archief toegelicht in (2.2).

2.2 Het Startscherm en archief In de onderstaande afbeelding ziet u het Startscherm. Hier komt u terecht na iedere inlogactie. Elk scherm in 20/20 Xspend is verdeeld in 3 of 4 kolommen, zodat u eenvoudig en overzichtelijk kunt blijven werken. Aan de linkerkant het Menu, in het midden Processen en Snelstart, aan de rechterzijde Nieuws.


De werklijst procestegel Persoonlijk betekent, de inkoopverzoeken die in uw werklijst staan. Ongelezen betekent, de inkoopverzoeken die in uw werklijst staan, maar niet zijn gelezen. Concept betekent, u heeft aan het inkoopverzoek gewerkt, maar nog niet verzonden Anderen betekent, uw gecodeerde/ geïnitieerde / goedgekeurde inkoopverzoek staat bij de volgende persoon in zijn of haar werklijst. Het witte icoontje met blauwe balkje heet Initiëren. Het blauwe icoontje (een archiefkast) heet Archief. Hiermee gaat u naar het Archief. Met klikken op één van de icoontjes of de woorden Persoonlijk, Ongelezen, Concept en Anderen komt u in het Codeerscherm.

Het archief In het archief kunt inkoopverzoeken terug zien waarvoor u toegangsrechten heeft. Het scherm is als volgt opgebouwd.

1. Klik op een inkoopverzoek in de linker kolom, welke u wenst te bekijken.


2.3 Het indienen van een inkoopverzoek Ga naar Menu | Initiëren Met Initiëren komt u terecht in het invoerscherm ten behoeve van een inkoopverzoek. Het is tevens mogelijk dat u andere processen ziet staan zoals facturen. 1. Klik op

, daarna op Inkoop verzoek

2. Klik op Nieuw, in de linker kolom. 3. Voer een Beschrijving, Opmerking, Bedrijf, Inkoopverzoek type, Order datum en Leveringsdatum in. Door het inkoopverzoek type te beschrijven wordt automatisch de materiedeskundige gevonden. 4. Druk op de knop . Zo bewaart u het inkoopverzoek en blijft het inkoopverzoek in de werklijst. 5. Indien u direct na het toevoegen van de regels het inkoopverzoek had willen verzenden, dan had u op knop , kunnen drukken. In de onderstaande afbeelding zie u uw werklijst. Klik op Rolspelers om te zien naar wie uw inkoopverzoek is gegaan.

2.4 Het goedkeuren van een inkoopverzoek Ga naar Menu | Werklijst Via de werklijst komt u in het goedkeurscherm terecht. Uw werklijst kunt u op twee manieren benaderen via Menu | Werklijst en via Startscherm | Werklijst. Deze laatste optie wordt later besproken. U ziet alle inkoopverzoeken in uw persoonlijke werklijst ter goedkeuring. Bovendien kunt u zien welke route het inkoopverzoek doorloopt, nadat u klaar bent met goedkeuren. Het doel van de volgende stappen is dat u de werklijst begrijpt, het inkoopverzoek kan goedkeuren en de knoppen in het Goedkeurscherm begrijpt. 1. Klik op Werklijst in het Menu. 2. Dubbel klik op Persoonlijke taken en vervolgens op Inkoopverzoeken.


3. Het menu klapt nu dicht en u komt in het Goedkeurscherm.

4. In de linker kolom ziet u uw Werklijst, met daarin de inkoopverzoeken. Automatisch is het eerste inkoopverzoek geselecteerd ter goedkeuring.

5. Klik op de knop , in de midden kolom, het zogeheten Data invoerscherm. Nu kunt u het inkoopverzoek wijzigen. U ziet dat de linker kolom is dichtgeslagen. U kunt indien gewenst gegevens aanpassen. Indien u als manager of directeur goedkeurt is het niet noodzakelijk te wijzigen. Indien gewenst kunt u de regels wijzigen. 6. Druk op de knop werklijst.

. Zo bewaart u het inkoopverzoek en blijft het inkoopverzoek in de

7. Klap de Werklijst weer open door te klikken op de knop 8. Klik op

, nu ziet u de route van het inkoopverzoek

9. Klik op

, voor verzenden


3. Contractmanagement 3.1 Introductie In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken, het indienen van een contract (3.3) en het goedkeuren van een contract (3.4) en worden het startscherm en archief toegelicht in (3.2).



De werklijst procestegel Persoonlijk betekent, de contracten die in uw werklijst staan. Ongelezen betekent, de contracten die in uw werklijst staan, maar niet zijn gelezen. Concept betekent, u heeft aan het contract gewerkt, maar nog niet verzonden Anderen betekent, uw gecodeerde/ geïnitieerde / goedgekeurde contract staat bij de volgende persoon in zijn of haar werklijst. Het witte icoontje met blauwe balkje heet Initiëren. Het blauwe icoontje (een archiefkast) heet Archief. Hiermee gaat u naar het Archief. Met klikken op één van de icoontjes of de woorden Persoonlijk, Ongelezen, Concept en Anderen komt u in het Codeerscherm.

Het archief In het archief kunt inkoopcontracten terug zien waarvoor u toegangsrechten heeft. Het scherm is als volgt opgebouwd.

1. Klik op een inkoopcontract in de linker kolom, welke u wenst te bekijken.


3.3 Het contract indienen Ga naar Menu | Initiëren Met Initiëren komt terecht bij het invoerscherm ten behoeve van een contract. Het is tevens mogelijk dat u andere processen ziet staan zoals facturen en inkoop facturen. 1. Klik op

, daarna op Inkoopcontracten

2. Klik op Nieuw, in de linker kolom. 3. Voer alle benodigde (dik gedrukte) regels in. 4. Druk op de knop . Zo bewaart u het inkoopcontract en blijft het inkoopcontract in de werklijst. 5. Indien u direct na het toevoegen van de regels het contract had willen verzenden, dan had u op knop

, moeten drukken.


3.4 Het contract goedkeuren Ga naar Menu | Werklijst Via de werklijst komt u in het goedkeurscherm terecht. Uw werklijst kunt u op twee manieren benaderen via Menu | Werklijst en via Startscherm | Werklijst. In uw werklijst ziet u alle contracten ter goedkeuring. Bovendien kunt u zien welke route het inkoopcontract doorloopt, nadat u klaar bent met goedkeuren. Het doel van de volgende stappen is dat u de werklijst begrijpt, een inkoopcontract kan goedkeuren en de knoppen in het Goedkeurscherm begrijpt. 1. Klik op Werklijst in het Menu. 2. Dubbel klik op Persoonlijke taken en vervolgens op Inkoopcontracten. 3. Het menu klapt nu dicht en u komt in het Goedkeurscherm.

4. In de linker kolom ziet u uw Werklijst, met daarin de inkoopcontract. Automatisch is het eerste contract geselecteerd ter goedkeuring.

5. Klik op de knop , in de midden kolom, het zogeheten Data invoerscherm. Nu kunt u het contract wijzigen. U ziet dat de linker kolom is dichtgeslagen. U kunt indien gewenst gegevens aanpassen. Indien u als manager of directeur goedkeurt hoeft u niets te wijzigen. Indien gewenst kunt u wel de regels wijzigen. 6. Druk op de knop

. Zo bewaart u het contract en blijft het contract in de werklijst.


, nu ziet u de route van het contract


9. Klik op , voor verzenden 10. Voer uw Pincode in, gevolgd door eventueel een Opmerking


4. Budgetten 4.1 Introductie In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken; het indienen van een budget (4.3), het goedkeuren van een budget (4.4). Allereerst worden het startscherm en archief toegelicht in (4.2).



De werklijst procestegel Persoonlijk betekent, de budgetten die in uw werklijst staan. Ongelezen betekent, de budgetten die in uw werklijst staan, maar niet zijn gelezen. Concept betekent, u heeft aan het budget gewerkt, maar nog niet verzonden Anderen betekent, uw gecodeerde/ geïnitieerde / goedgekeurde budget staat bij de volgende persoon in zijn of haar werklijst. Het witte icoontje met blauwe balkje heet Initiëren. Het blauwe icoontje (een archiefkast) heet Archief. Hiermee gaat u naar het Archief. Met klikken op één van de icoontjes of de woorden Persoonlijk, Ongelezen, Concept en Anderen komt u in het Codeerscherm.

Het archief In het archief kunt budgetten terug zien waarvoor u gemachtigd bent. Het scherm is als volgt opgebouwd.

1. Klik op een budget in de linker kolom, welke u wenst te bekijken.


4.3 Het indienen van een budget Ga naar Menu | Initiëren Met Initiëren komt u terecht bij het invoerscherm ten behoeve van een budget. Het is tevens mogelijk dat u andere processen ziet staan zoals facturen, inkoopverzoeken en inkoopcontracten. Dit is afhankelijk van welke modules u gebruik maakt. 1. Klik op

, daarna op Budgets.

2. Klik op Nieuw, in de linker kolom. 3. Voer data in bij Algemeen. 4. Klik op

, voer nu data in bij Budgetregels.

5. Druk op de knop . Zo bewaart u het budget en blijft het budget in de werklijst. 6. Indien u direct na het toevoegen van de regels direct het budget ter goedkeuring had willen verzenden, dan had u op knop

, kunnen drukken.


4.4 Het goedkeuren van een budget Ga naar Menu | Werklijst Via de werklijst komt u in het goedkeurscherm terecht. Uw werklijst kunt u op twee manieren benaderen via Menu | Werklijst en via Startscherm | Werklijst. U ziet alle budgetten in uw persoonlijke werklijst ter goedkeuring. Bovendien kunt u zien welke route het budget doorloopt, nadat u klaar bent met goedkeuren. Het doel van deze volgende is dat u uw werklijst begrijpt, een budget kan goedkeuren en de knoppen in het goedkeurscherm begrijpt. 1. Klik op Werklijst in het Menu. 2. Dubbel klik op Persoonlijke taken en vervolgens op Budget. 3. Het menu klapt nu dicht en u komt in het Goedkeurscherm.

4. In de linker kolom ziet u uw Werklijst, met daarin de budget aanvragen. Automatisch is het eerste budget geselecteerd ter goedkeuring.

5. Klik op de knop , in de midden kolom, het zogeheten Data invoerscherm. Nu kunt u het budget wijzigen. U ziet dat de linker kolom is dichtgeslagen. U kunt indien gewenst gegevens aanpassen. Het is niet noodzakelijk te wijzigen. Indien gewenst kunt u de regels wijzigen. 6. Druk op de knop

. Zo bewaart u het budget en blijft het budget in de werklijst.


, nu ziet u de route van het budget


9. Klik op , voor verzenden 10. Voer indien gevraagd de Pincode in, gevolgd door eventueel een Opmerking


5. Importeren van een document Ga naar Menu | Initiëren Met Initiëren laad u een document in, via de zogeheten Document Cockpit. Hier kunt u een document inladen, splitsen, en tot facturen verwerken die in de werklijst komen ter codering. Klik op Proces gebaseerde document.

1. Klik op Bladeren. Nu verschijnt een pop-up venster naar uw harde schijf op uw computer. 2. Selecteer een document dat bestaat uit een of meerdere pagina’s en druk op Openen. In het getoonde voorbeeld hebben wij een document geselecteerd dat uit meerdere facturen bestaat. 3. Druk op Uploaden of voeg eventueel meer losse facturen of ander soort documenten toe door op Voeg meer bestanden te drukken. 4. Nu verschijnt uw factuur aan de rechterzijde. 5. Klik op

, zodat uw document goed in het zicht komt.


6. Het ingeladen document in het getoonde voorbeeld bestaat nu uit 8 pagina’s, terwijl er feitelijk zes facturen zijn. 7. Splits de pagina’s om te komen, tot in het getoonde voorbeeld, 6 facturen. Druk op de derde pagina en vervolgens op Spatie. Herhaal dit bij alle pagina’s, met uitzondering van de laatste. Nu ziet u diverse gele lijnen. Daar hebben wij het document gesplitst. 8. Druk vervolgens op en kies voor Taakscheiding. Nu worden er 6 taken gemaakt van vanuit het document, wat u heeft ingeladen. Kiest u voor Documentscheiding, dan worden er 6 documenten van gemaakt. 9. Druk op en kies na hoeveel pagina’s de deling plaats moet vinden en klik op ok 10. Bekijk voor de zekerheid met de Documentviewer (de rechterkant, waar u de factuur ziet staan) of u op de correct wijze heeft gesplitst. 11. Druk op Taken, zodat u alle facturen selecteert. 12. Druk nu op

, nu verschijnt u in het onderstaande scherm


13. Kies vervolgens één van de taken en sleep deze naar laat los. U heeft nu de factuur klaar gezet voor het proces.

aan de linkerkant en

14. Indien u de facturen via de O.C.R. wilt laten verlopen, vinkt u de klein vierkantjes aan.


15. Druk tot slot op

(start), de facturen staan nu in uw werklijst.


Sneltoetsen

F2 Tab Enter CTR+enter Insert

open selectiebox. Bijv op de regel suplier druk je op F2 en dan opent een popup box waarin alle leveranciers staan volgende regel volgende regel ga uit een regel bestaande uit meerdere regels. bijv: een opmerkingen regel typ direct in een regel bestaande uit meerdere regels. bijv bij een opmerkingen regel


20 Xspend

Recommend Documents