Voorstel aan de Raad Onderwerp
: Vaststelling subsidieplafond 2012 en jaarprogramma 2012
Raadsvergadering
: 10 november 2011
agendapunt
:
Portefeuillehouder
: M.P. Groffen
datum
:
Bestuurlijk kader
: Samenleving: Woensdrecht zorgt Zaaknummer
Z11.11474
Beslispunt(en): 1. De bandbreedte voor indexeren van de subsidies, te weten 0% en 1,27% op basis van art. 14 van de Algemene subsidieverordening (Asv) vast te stellen op 0%;
2. Het subsidieplafond 2012 vast te stellen op €1.672.599,00 (zie bijlage A); 3. Het jaarprogramma 2012 vast te stellen (zie bijlage B)
Inleiding Om de subsidies voor 2012 te kunnen verstrekken wordt u een voorstel aangeboden waarin het subsidieplafond 2012 en het jaarprogramma 2012 wordt vastgesteld. Het subsidieplafond geeft het bedrag aan waarbinnen verenigingen die in aanmerking komen voor het jaarprogramma 2012 gesubsidieerd kunnen worden. Het subsidieplafond 2012 en het jaarprogramma 2012 is door het college in concept vastgesteld. Conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben de besluiten 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ontvangen. Doelstelling en effect Bepalen van het maximale financiële kader en inhoudelijke kader voor de subsidie 2012 volgens de Asv voor de gemeente Woensdrecht zodat subsidies verstrekt kunnen worden. Om de hoogte van het financiële kader te bepalen dien de bandbreedte voor de indexatie te worden bepaald. Argumenten, alternatieven en kanttekeningen 1. De raad wordt voorgesteld om voor de indexering de nullijn aan te houden binnen de bandbreedte van 0% en 1,27%. De raad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van het besluit met betrekking tot (de) subsidieplafond(s) of de subsidiebedragen en het subsidieplafond geïndexeerd zullen worden. De minimale index is de nullijn en de maximale index is het indexcijfer. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bandbreedte voor indexering van het subsidieplafond 2012 is €0.00 en 1,27% dit is € 0,00 en € 21.172,00 De ombuigingsmaatregelen vastgesteld door de raad op 21 april 2012 zijn uitgegaan van de subsidiebedragen van 2011, zonder indexering. 2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op €1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.
Het pakket aan ombuigingsmaatregelen vastgesteld door de raad op 21 april 2011 heeft eveneens gevolgen voor het subsidieplafond 2012. Categorie
Instelling
Jeugd en Jongerenwerk Maatschappelijke dienstverlening
Kunst en cultuur
Margebedrag
Stg. Peuterspeelzalen Woensdrecht Stg Traverse West-Brabant
Kortingspercentage 2012 20% 10%
€ 41.517,00 € 26.593,00
Stichting Halt Midden-West-Brabant
10%
€
628,00
Gilde St. Sebastiaan Geschiedkundige Kring Stad en Land te Bergen op Zoom Stichting Brabants Landschap Marges subsidieplafond 2012 bestaande uit overboeking subsidie sportbureau Roosendaal, extra matches en maatwerk in 2010.
10% 10%
€ €
102,00 19,00
100% € 5.700,00
€ 266,00 € 5.700,00
Totaal
€ 74.825,00
De wijzigingen in het subsidieplafond 2012: Onderwerp
Subsidieplafond 2011 (raad 09-11-10) Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (fusie SWOW) PC Doe Mee Centrum Concept subsidieplafond 2012 B&W 19-4-2011 Pakket aan ombuigingsmaatregelen (raad 21-4-11) Subsidieplafond 2012 met indexatie van 0% Indexatie 2012 nullijn Subsidieplafond 2012
Bedrag wijziging subsidieplafond 2012 € 1.494.333,00 € 254.257,00 + (verhoging)
€ 1.166,00 -/€ 1.747.424,00 €
74.825,00 -/-
€ 1.672.599,00 € 0,00 € 1.672.599.00
Kortingsbedrag 2012
Voor bovenstaand bedrag is dekking opgenomen binnen de conceptbegroting 2012. 3.1 Het jaarprogramma 2012 wordt vastgesteld met een aantal wijzigingen. Wij stellen u voor om onderstaande wijzigingen over te nemen: Categorie Verwijderen: Kunst en cultuur
Instelling
Wijziging
Stichting Brabants Landschap
Welzijn ouderen
PC Doe Mee
Subsidie 100% wegbezuinigd door pakket ombuigingsmaatregelen (raad 21-4-2011). Gestopt met hun activiteiten medio 2011.
Naamswijziging: Welzijn ouderen
Emancipatie
Stichting Welzijn Ouderen Woensdrecht (SWOW) wordt Stichting Brede Welzijns Instelling Woensdrecht KVO Ossendrecht
Cultuur, koren
Sugar & Spice
Deze organisatie is gefuseerd met de Stichting Brede Welzijns Instelling Woensdrecht per 1 januari 2011. Wij vrouwen uit Ossendrecht, geen bijzonderheden. Sugar and Spice, geen bijzonderheden.
3.2 Subsidies professionele instellingen - Openbare Bibliotheek Huijbergen: met het bestuur is gesproken over de ombuigingsmaatregelen 2013. Naar verwachting zal de grootste bezuiniging plaats vinden op de aanschaf van de collectie. Verdere effecten van de bezuinigingen zijn mede afhankelijk van de nieuwe huisvesting. - Bibliotheek het Markiezaat: Met het bestuur is gesproken over de ombuigingsmaatregelen 2013. Er wordt uitgegaan van het continueren van het bibliotheekwerk vanuit de vestigingen Hoogerheide en Ossendrecht. Met in Ossendrecht naar verwachting een verschuiving naar de doelgroepen basisschooljeugd en ouderen. Het aantal openingsuren blijft gehandhaafd. In overleg met de gemeente gaat gezocht worden naar een goed werkbare situatie en een verantwoorde dienstverlening in 2013. Een bezuiniging kan gerealiseerd worden door de invoering van een zelfbedieningssysteem. - Stichting Brede Welzijns Instelling Woensdrecht (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Woensdrecht (SWOW): per 1 januari 2011 is de SWOW gefuseerd met de Brede Welzijns Instelling (BWI). Er is sprake van een sluitende begroting 2012. - Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht (SPW): De bezuinigingsmaatregelen hebben voor SPW een grote impact, 60% over 3 jaar. SPW heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheid van de bezuinigingen uit te werken. Een gewijzigde begroting 2012 is ontvangen. De bezuiniging van 20% voor het jaar 2012 lijkt haalbaar. De voorgedragen bezuinigingen over de jaren 2013-2014 is in hun visie (kind staat centraal) niet haalbaar. Mocht deze bezuiniging wel behaald moeten worden, dan moet de eigen bijdrage voor ouders extreem worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat het peuterspeelzaalwerk voor de meeste ouders niet meer te betalen is. Over de jaren 2013-2014 zal het college nog overleg hebben met SPW. - Stichting Traverse: met het bestuur is gesproken over de ombuigingsmaatregelen 2012. Op Algemeen Maatschappelijk Werk wordt in 2012 10% bezuinigd en op de subsidie van Bureau Sociale Raadslieden wordt 50% gekort. De subsidie is al een aantal jaren niet geïndexeerd. Dit is een sluipende bezuiniging. Samen met de
aangekondigde bezuiniging is dit een flinke stap terug. Zij verzoeken de bezuinigingen nogmaals onder de loep te nemen en doen een klemmend beroep namens de meest kwetsbare burgers om essentiële voorzieningen zoals maatschappelijk werk grotendeels te ontzien. Bezuinigen op maatschappelijk werk betekent een afname van het aantal uren eerstelijns hulpverlening en daarmee een toenemende wachtlijst en het niet direct kunnen helpen in crisissituaties. Ook het welbevinden en de zelfredzaamheid van de burger neemt af. Uitwijk naar duurdere tweedelijns hulpverlening zal toenemen. Het wekelijkse spreekuur van Bureau Sociale Raadslieden op woensdagmiddag in Hoogerheide komt te vervallen. Voor hulp bij het invullen van formulieren kunnen burgers terecht bij het voorzieningenteam van de Stg. Brede Welzijns Instelling. Om toch juridisch advies voor inwoners te kunnen borgen wordt er bij het Bureau Sociale Raadslieden in Bergen op Zoom advies afgenomen. Dit kan tot een maximum bedrag van € 3.275.00. Voor complex juridisch advies kunnen inwoners dan toch terecht bij Bureau Sociale Raadslieden in Bergen op Zoom. Vastgestelde criteria zullen duidelijk moeten maken welke zaken al dan niet in aanmerking komen voor behandeling bij Bureau Sociale Raadslieden te Bergen op Zoom (onder meer om te voorkomen dat het bedrag wordt overschreden). Het resterende subsidiebedrag voor Bureau Sociale Raadslieden ad. €3.336.00 zal worden overgeheveld naar Algemeen Maatschappelijk Werk. 3.3 Wmo-subsidies Voor 2012 zijn er diverse subsidieaanvragen geweest in het kader van de Wmo. - Stichting Steunpunt Zelfhulp Westelijk Brabant: voor 2012 heeft het college ingestemd met een eenmalige waarderingssubsidie van €1000.00. - Inloophuis Het Getij: voor 2012 heft het college ingestemd met eenmalige waarderingssubsidie van €1000.00. - Stichting Mentorschap Westelijk Brabant: deze stichting heeft voor 2012 een incidentele waarderingssubsidie toegekend gekregen van €250.00. In 2012 zal, mede in samenspraak met de raadswerkgroep Subsidies, worden bezien in hoeverre deze subsidies een structureel karakter moet krijgen. Procedure/planning Het college besluit op de subsidieaanvragen binnen 8 weken na het raadsbesluit. Er bestaat de mogelijkheid tot verdaging met een maximum termijn van 8 weken. Kosten, baten en dekking Dekking van de verhoging van het subsidieplafond 2012 is opgenomen in de conceptbegroting 2012.
Communicatie Het raadsbesluit wordt uiterlijk 31 december 2011 in de Woensdrechtse Bode gepubliceerd. Tevens zal de publicatie op de internetpagina van de gemeente Woensdrecht worden bekendgemaakt.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris, A.P.E. Baart MBA
de burgemeester, M.A. Fränzel
Ter inzage: -
bijlage A opbouw subsidieplafond 2012; bijlage B jaarprogramma 2012.
