1

I. Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

PROJEKT ADATLAP 1.

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma

TIOP-3.2.3.A-13/1

1.2. Pályázat azonosító 2.

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)

Lakhatási körülmények javítása Pécs – György-telepen

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám:

Dél-Dunántúl Baranya Pécs 7628 György-telep 4;5;8;11;14;16;20;21;24;25 36822;36820;36825;36828;36818/1;36829;36818/2;36831

2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2.4. A projekt fizikai befejezése:

2014

év

01

hó

01

2015

év

04

hó

30

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

200.000.000,-

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)

200.000.000,-

2.7. A támogatás mértéke (%)

100%

nap nap

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) A projekt akcióterülete Pécs egyik szegregációs krízisterülete, György-telep. A telepen lévő valamikori pécsi bányász kolónia erősen leromlott állapotú, komfort nélküli épületei az önkormányzat szociális bérlakás állományába tartoznak. A pályázattal a lakások ökológia és üzemeltetés szempontjából egyaránt fenntartható módon történő felújítása, komfortossá tétele valósul meg a helyi lakosság bevonásával. Ezzel együtt integrált lakókörnyezetben 6 lakást vásárol az Önkormányzat szociális bérlakás funkcióra. E lakásokba költöznek majd az arra felkészített György-telepi családok. 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.3. A fejlesztendő intézmény neve (amennyiben a Pályázatomra nem vonatkozik pályázó fenntartóként pályázik): 3.4. Gazdálkodási formakód (GFO kód):

321

3.5. Adószám (amennyiben önálló adószámmal nem 15735612202 rendelkezik nem releváns) 3.6. Adóazonosító adószámmal

jel

-

akik

nem

rendelkeznek Pályázatomra nem vonatkozik

3.7. Statisztikai szám:

15735612-8411-321-02

3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)

Pályázatomra nem vonatkozik

3.9. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns)

735616

3.10. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):

1990

év

10

hó

29

nap

2

3.11. Minősítési kód:

6 Non-profit szervezet államháztartáson belül

3.12. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 8411 – Általános közigazgatás (amennyiben a fenntartó pályázik, akkor a fejlesztendő intézmény TEÁOR számának feltüntetése szükséges) 3.13. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és Pályázatomra nem vonatkozik tevékenység megnevezése 3.14. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi Pályázatomra nem vonatkozik árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!) 3.15. A pályázó székhelye: Ország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám:

Magyarország Pályázatomra nem vonatkozik Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1 17514

3.16. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Pályázatomra nem vonatkozik Település: Pályázatomra nem vonatkozik Irányítószám: Pályázatomra nem vonatkozik Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Pályázatomra nem vonatkozik Házszám Pályázatomra nem vonatkozik Helyrajzi szám Pályázatomra nem vonatkozik 3.17. A pályázó postacíme Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap:

Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1 17514 Pályázatomra nem vonatkozik Pályázatomra nem vonatkozik www.pecs.hu

3.18. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: 06-72-533-800 Telefon 2: Fax : 06-72-212-049 e-mail: [email protected] Név: Csizi Péter Beosztás: alpolgármester Telefon 1: 06-72-533-800 Telefon 2: Fax 1: 06-72-310-124 Fax 2: e-mail: [email protected] 3.19. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Kiss András Beosztás: projektmenedzser Telefon 1: 06-72-533-827 Telefon 2: 06-20-566-2282 Fax : 06-72-533-802 e-mail: [email protected]

3

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) 3.20. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) 3.20.1. Önkormányzatok esetében Megnevezés Sajátos működési bevétel Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

2011. év 12 599 148 176 832 381 3 386 396 902 580 nem

2012. év 13 947 888 174 477 710 2 093 018 641 841 nem

3.20.2. Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Megnevezés Intézményi költségvetésének fő összege

………. év Pályázatomra nem vonatkozik Általános statisztikai állományi létszám (fő) Pályázatomra nem (az előző 12 havi GFO létszámjelentésben vonatkozik vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

………. év Pályázatomra nem vonatkozik Pályázatomra nem vonatkozik

3.21. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Pályázatomra nem vonatkozik Telefonszám: Pályázatomra nem vonatkozik Fax szám: Pályázatomra nem vonatkozik e-mail cím: Pályázatomra nem vonatkozik

3.22. Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet, vagy önállóan működő és gazdálkodó szervezet nevében jogszabály vagy irányító szerv döntése alapján a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogokat más szervezet (pl. fenntartó intézmény, önkormányzati társulás esetében gesztorönkormányzat, stb.) gyakorolja, ezen intézmény adatai: Az intézmény teljes neve: Gazdálkodási formakód (GFO kód): Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Adószám :

Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra

Statisztikai szám:

Pályázatomra nem vonatkozik

Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű nyilvántartási száma Székhelyének címe: Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám

nem nem nem nem

vonatkozik vonatkozik vonatkozik vonatkozik

hivatalos Pályázatomra nem vonatkozik Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra Pályázatomra

nem nem nem nem nem nem

vonatkozik vonatkozik vonatkozik vonatkozik vonatkozik vonatkozik

3.23. A pályázó ÁFA levonási joga (A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!) 2009 áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat kitöltése kötelező: A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A

Bruttó Nettó

Bruttó

4

D

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Nettó

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. E

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

F

4.

Nettó

Nettó

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény kötelezően ellátandó feladatok közé sorolja a településfejlesztést, és emellett az alapvető szükségletekhez való hozzáférés feltételeinek biztosítását. A települési önkormányzatok számára is komoly nehézséget okozó gazdasági recesszió ellenére, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára változatlanul cél a helyi állampolgárok szükségleteinek kielégítése a lehető legmagasabb színvonalon, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Pécsett a 90’-es évek közepén végleg befejeződött a bányászat ipari tevékenysége, maga mögött hagyva az abból élő társadalmat, ami a társadalmi kirekesztődés területi koncentrációját generálta. A város célja azóta sem kevesebb, minthogy főként a keleti-városrészre jellemző folyamatos romlást megfékezze, és megoldást találjon az itt élő emberek halmozódó problémáira, beleértve a lakhatási körülményeket is. A szegregációs problémák tekintetében György-telep valamikori bányász kolóniája igényli a legsürgetőbb beavatkozást Pécsett. Az Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 „''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében” projektéhez szorosan kapcsolódva, jelen pályázat tárgyát képező projekt modelljévé válhat Pécs, és Magyarország tekintetében is a szociális városrehabilitációs programok lakhatási körülményeket javító programelemének. 4.2.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Projekt megnevezése

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége (Ft)

Informatikai 2012 infrastruktúra fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata iskoláinál Pécs Megyei Jogú 2011 Város belterületi csapadékvíz elvezetésrendszerének fejlesztése Pécs, Lánc utcai 2011 Járóbeteg Szakrendelő Intézet fejlesztése

452 037 500

Illyés Gyula Általános 2011 Iskola és Óvoda épületenergetikai fejlesztése Térinformatikai alapú, 2011 légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen „Itt mindenkinek helye 2011

576 527 000

Támogatott Támogatott projekt projekt esetén pályázati esetén azonosító szám program neve Társadalmi TIOP-1.1.1/07/1-2008Infrastruktúra 1111 Operatív Program

69 246 502

Dél-dunántúli Regionális Operatív Program

DDOP-2009-5.1.5/B09-2009-0021

442 878 042

Dél-dunántúli Regionális Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program

DDOP-3.1.3./B-20090005

Társadalmi

TÁMOP-3.3.2-08/2-

224 875 627

88 821 952

KEOP-5.3.0/A/09-20100444

KEOP-6.3.0/2F/20090001

5

van” Esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtása az Oktatási infrastruktúrában Pécs Sérülékeny 2010 Vízbázisának Védelme és Szennyvízcsatornahálózatának Bővítése Hosszú távú helyi, 2010 agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Szervezetfejlesztési 2010 célok megvalósítása, kontrolling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

Megújulás Operatív Program

2008-0021

31 740 871 EUR

ISPA/KA

2001 HU P PE 009

78 360 900

Regionális Operatív Program

DDOP-5.1.2/A-20090001

50 000 000

Államreform Operatív Program

ÁROP-1.Á.2/B-20080017

4.2.2 Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek (max. 2000 karakter)! A „Lakhatási körülmények javítása Pécs – György-telepen” projekt megvalósításával párhuzamosan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi jelentős projekteket valósítja meg:  TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 „''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében”  KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett”  KÖZOP-5.5.0-09-2010-0007 „Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett”  DDOP-5.1.1-11-2011-0004 „Pécs - Egyetemvárosi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”  KEOP-7.3.1.2/09-2010-0043 „Élőhelyrehabilitációs célú mederrekonstrukció az Éger-völgyi tónál és inváziós növények visszaszorítása a Mecseki-parkerdő területén” Az Önkormányzat jelentős kapacitásigényű, jellemzően beruházás jellegű projektjei esetében a teljes menedzsment feladatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés, és projektenként megkötött megbízási szerződés alapján. Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság között a projektek szakmai kapcsolattartása és koordinációja a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egységén keresztül történik. A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 „''Benned a Létra'' - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében” című pályázat esetében, a projekt bonyolultsága és érzékenysége és társadalmi kötődései miatt, a menedzsmenti feladat nem került át a Pécsi Városfejlesztési Zrt-hez. Azt a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egység munkatársai láták el. A menedzsment munkáját 1 fő projektasszisztens segíti, aki az Önkormányzat alkalmazásában áll. A fenti TÁMOP projekthez szorosan kapcsolódik jelen pályázatunk, ezért e projekt menedzsmenti feladatait szintén a Polgármesteri Hivatal Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra szervezeti egység fogja ellátni. 4.3. Sorolja fel, hogy ugyanezen témában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor, milyen szervezethez nyújtott be? (Nyertes projekt esetében kérjük, adja meg a projekt számát is.)  Nem nyújtottam be  Benyújtottam, az alábbiak szerint: Pályázatszám Pályázatkiíró Benyújtás ideje A pályázat nyert-e? szervezet  Igen, nyert, a projekt száma: …  Nem nyertes  Nincs még döntés Több érintett pályázat esetén a táblázat többszörözhető. 4.4. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős menedzsert! (Max 10 sor) A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)

projekt projekt

4 4

6

Okleveles építészmérnök Szakképzettséggel rendelkezik (fő) Okleveles Közgazdás Szakképzettséggel rendelkezik (fő) Romológus zakképzettséggel rendelkezik (fő) B) Projekt menedzser, heti 20 órában: C) Egyéb Projektasszisztens A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapa Képzettség sztalat (év) Kalányos Terézia Szakmai vezető

33

Kiss András Projektmenedzser

21

Rácz Erika Pénzügyi vezető

8

Simon Szilvia Projektasszisztens

9

Romológus, közigazgatási alapvizsga Okleveles építészmérnök, közigazgatási szakvizsga Okleveles Közgazdász, közigazgatási szakvizsga Történelem szakos bölcsész és tanár, közigazgatási alapvizsga

1 1 1 1 1

Szervezetnél eltöltött idő (év) 4

Foglalkoztatási jogviszony

Munkaórák száma/hét

Közszolgálati

10

6

közszolgálati

20

8

közszolgálati

10

3

közszolgálati

20

4.5. Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max. 500 karakter) A projekt megvalósításához építőipari gépekre, és munkaeszközökre lesz szükség, melyeket a felújítási munkák elvégzésére kiírt közbeszerzés nyertesének kell biztosítania az építkezés ideje alatt. A lakások felújításakor az érintett családok átmeneti elhelyezését a pályázó az akcióterületen megüresedő, saját tulajdonában lévő lakásai bevonásával oldja meg. A projektmenedzsment munkájához eszközszükségletet, infrastruktúrát a pályázó biztosít. 5.

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 2000 karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Pécs város területi tagoltságában a kirívó társadalmi különbségeket generáló környezeti problémák megoldása a város saját érdeke, kiemelten koncentrálva a figyelmet az egykori bányászkolóniák lakóterületeire. A jelenleg e területeken önkormányzati szociális bérlakásként működő korábbi bányászlakások kora, komfortfokozata, közműellátottságának hiánya, egészségtelen környezete alkalmatlanná teszi a benne lakókat az integrációban való előrelépésekre. György-telep ezek legsúlyosabb példája, mely probléma kezelését a város önkormányzata most elhatározta. A telepen élők esélyei a felzárkózásra csak abban az esetben adottak, ha a fizikai életkörülmények ennek megfelelő bázisát jelentik. A György-telepen megkezdett TÁMOP projekt sikere éppen ezért jelen pályázati támogatástól igen nagy mértékben függ. Az akcióterületen belül a jelenleg meglévő 35 lakásból 4-ben vezetékes ivóvíz elérhető, szennyvízhálózat rákötés megtörtént, a lakásokon belül vizesblokkok vannak. A 4 lakáson kívül 1 épületben van még bevezetett ivóvíz és csatornahálózat, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtet (Csillag Pont). A többi lakáshoz külső szikkasztott űrgödrös WC tartozik, épületenként (ált. 4 lakásonként 1-2). A szennyvíz sok helyen a csapadékvíz csatornába kerül, mely további gondokat okoz a közegészség vonatkozásában. A lakások közel 100 évesek és rendkívül rossz minőségűek, télen kifűthetetlenek, vizesek, penészesek. A lakókörnyezetben igen nagy mennyiségű kommunális hulladék halmozódott fel, mely fertőzés veszélyforrást jelent, és a talaj szennyezését is okozza. Mindezek figyelembevételével a méltányos lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében szükséges a fejlesztés. Felújításra kerül 8 lakóépület, a bennük lévő összesen 22 lakással. A felújított lakásokban, és további 4 lakásban kártyás fogyasztásmérő órák beszerelése történik. A projekt keretében kifelé irányuló mobilizációban érintett 6 család, összesen 19 fő. A lakhatási beruházásban érintett lakók száma 104 fő, 32 háztartás. 5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

7

A fejlesztés átfogó célja: a pécsi György-telep integrált lakókörnyezet színvonalára való emelése, egészséges lakhatási feltételek biztosítása, lakókörnyezet rendezése. Cél továbbá a helyi társadalom lakásfenntartási képességének fejlesztése, ugyanakkor a lakások fenntartási költségeinek minimalizálása. A lakók foglalkoztatásba integrálása a beruházások ideje alatt szintén rendkívül fontos cél. A projekt hosszú távú célja: A telepi leromlott környezet megszűntetése, integrált lakókörnyezet és lakóközösség létrehozása. Rövid távú célok: egészséges, komfortos lakások biztosítása, környezeti károk megszűntetése, lakásfenntartási költségek minimalizálása, a háztartások lakásfenntartási képességének és készségeinek fejlesztése, felkészült családok akcióterületről való kiköltöztetése és integrált lakókörnyezetbe való beilleszkedésének elősegítése. Számszerűsítve felújításra 8 lakóépület, a bennük lévő összesen 22 lakással. A felújított lakásokban, és további 4 lakásban kártyás fogyasztásmérő órák beszerelése történik. A projekt keretében kifelé irányuló mobilizációban érintett 6 család, összesen 19 fő. A lakhatási beruházásban érintett lakók száma 104 fő, 32 háztartás.

5.3. A projekt célcsoportja Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,  hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),  a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és  a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A projekt célcsoportja megegyezik a TÁMOP 5.3.6-11/1 program célcsoportjával. 104 fő György-telepen élő 32 háztartással. A célcsoport a TÁMOP projekt megkezdéséig igen rossz mutatókkal bírt. A munkanélküliség 50 % körüli, a foglalkoztatottak aránya 6% körüli értéket mutatott. Az iskolázottság alacsony foka jellemezte a telepet a legtöbb esetben 8 osztály, vagy az alatti mutatókkal. Az eltelt idő óta statisztikailag kimutatható változás mértéke bár kicsi, elmondható, hogy 33 ember jár jelenleg képzésbe, akik az év végéig szakmát szereznek. Több mint 20 ember vett részt közfoglalkoztatásban, és néhányan hosszú távú munkát kaptak. Mindezzel együtt bár komoly előrelépés látszik, sok munka van még a közösségi normák betartása és alkalmazása terén, a lakhatáshoz kapcsolódó adósságok felhalmozás terén. A családok bevallása alapján 16%-uk él 30.000 Ft/hó alatti nettó jövedelemből, 45%-uk 30.000-60.000 Ft-ból, 22% állította, hogy 60.000 és 90.000 Ft között van a havi bevétele, és csak 16%, akik 90.000 Ft feletti nettó bevételből élnek. A célcsoport folyamatos tájékoztatása és az életkörülményeikkel kapcsolatos információk begyűjtése történik 2012 decemberétől a TÁMOP program indulása óta. Ezek az információk az egyéni fejlesztési tervekben (szám szerint 88) rögzítésre kerültek, és specifikus információk szerint folyamatosan kiegészítésre kerülnek (foglalkoztatási bellap, egészségügyi bellap, adósságkezelési bellap, majd jelen pályázathoz készül mobilizációs bellap). A projekt szakmai vezetőije rendszeresen találkozott a helyi lakosokkal, tájékoztatta az őket érintő aktualitásokról, észrevételeiket, igényeiket érvényesítette a projekt összeállítása során. A pályázat benyújtását megelőzően 4 lakossági fórum került lebonyolításra, adott esetben workshop szerű módszerekkel, ahol a helyi lakosok megismerhették a lakókörnyezetüket érintő fejlesztések tartalmát, elmondhatták a projekttel kapcsolatos félelmeiket, megfogalmazhatták igényeiket. A lakók által megfogalmazott igények beépítésre kerültek a műszaki tervdokumentációba, a kétségeikkel kapcsolatos kérdésekre választ kaptak közvetlenül az önkormányzat képviselőitől is és a tervező építészektől is. Az utolsó lakossági fórumon a pályázat építési és látvány tervei bemutatásra kerültek a telepiek körében.

5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 4000 karakter) Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:  a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához,  az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága,  egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben,  a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet A projekt eredményeként az Önkormányzat a város egyik erősen szegregálódott területén, György-telepen deszegregációs folyamatokat indít meg lakhatási körülmények javításával, valamint integrált lakókörnyezetben megtelepedni és beilleszkedni kész és képes családok számára mobilitási lehetőség megteremtésével. A telep épületeinek jellemzően 28 m2-es alapterületű lakásai átalakításával a helyi lakosok igényeire és család nagyságára tekintettel 7 db nagylakás (kb. 60 m2), 5 db közepes lakás (kb. 45 m2) és 10 db kislakás (kb. 30 m2) kerül kialakításra a meglévő épületeken belül, esetenkénti lakásösszevonásokkal. Az átalakított lakások udvaraiban a konyhakertek műveléséhez a szükséges öntözővíz biztosítására lakásonként csapadékvíz tározók kerülnek elhelyezésre. A helyi közösség anyagi teherviselő képességéhez igazodva, a projekttel felújított lakások kényelmi szolgáltatása komfortos szintre emelkedik. A lakások fűtését egyedi, fatüzelésű kályhákkal kívánjuk biztosítani. A használati melegvizet lakásonként egyedileg elhelyezett villanybojler fogja előállítani. Az épületek homlokzatának és padlásfödémének hőszigetelésével, korszerű fa nyílászárók beépítésével és fatüzeléssel biztosított fűtési móddal

8

a lakások üzemeltetési költségeinek alacsony szinten tartása biztosított lesz. A közműtartozások felhalmozódásának megakadályozása érdekében György-telep összes szociális bérlakásába lakásonként kártyás mérőórák kerülnek elhelyezésre. A pályázó integrált lakókörnyezetben 5 lakást kíván megvenni önkormányzati szociális bérlakás célú hasznosításra, melyeket a telep elhagyására leginkább felkészült családok számára kínál fel lakhatásra, erősítve ezzel e családok társadalmi integrációját. Az épület felújítások, és ezzel együtt a szükséges ideiglenes elhelyezések ütemezését a pályázó a Lakossági Beavatkozási Tervében dolgozta ki, figyelemmel a Közösségi Beavatkozási Tervben rögzített fejlesztési célokra. Az integrált lakókörnyezetbe költöztetett családok, valamint a már folyamatban lévő elhelyezések révén megüresedő lakások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felújítással érintett lakásokban élő családok átmeneti elhelyezése helyben megoldható legyen járulékos költségek nélkül. A rotációs jellegű elhelyezés lehetőséget teremt a folyamatos munkavégzésre. A fenntartható lakhatás körülményeinek megteremtésére a projekt különös hangsúlyt fektet. A fizikai körülmények javítása mellett fenntartható lakhatást támogató módszertan is készül, mely egészen a Györgytelepi családok szintjére lebontva kínál megoldási lehetőségeket a nehéz anyagi helyzetben lévő bérlők számára. A módszertan következetes végrehajthatósága támaszkodik az Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 projektje keretében a területen működő esetmenedzserek, és a városrészt lefedő Családsegítő Szolgálat munkájára. A lakáskörülmények javítása, és a fizikai és társadalmi integráció elősegítése mellett a projekt javítani kívánja az akcióterület lakókörnyezetét is. A telepen akut probléma a csapadékvíz elvezetés, ezért a projekthez kapcsolódóan felújításra kerül a jelenleg hiányos, és leromlott állapotú felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer. A terület higiénés állapotának javítása érdekében új hulladékgyűjtő pont kerül kialakításra ugyancsak a projekthez kapcsolódóan, ezzel elősegítve azt, hogy ne induljon újra a háztartási hulladékok illegális lerakása, a telepen korábban felhalmozott szemét elszállítását követően. Az új hulladékgyűjtő pontot az Önkormányzat saját erőforrásából valósítja meg. A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázat keretében szakmai ismereteket szerzett helyi lakosokat be kívánjuk vonni a felújítási munkák azon csoportjába, melyek nem igényelnek speciális szakipari ismeretet és gyakorlatot. Ennek igényét érvényesíteni kívánjuk a kivitelezési munkák elvégzésére kiírása kerülő közbeszerzésben is. A projektben együttműködő partnerként bekapcsolódik a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint az Országos Roma Önkormányzat. Mindkét szervezettel kiegészítésre kerülnek a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 projektben megkötött együttműködési megállapodások jelen projekt körére is. A partnerek a projekt megvalósításához kapcsolódó koordinatív feladataikat a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 pályázatban megalakított Programirányító Tanácson keresztül látják el. 5.5 A projekt költségvetése 5.5.1 Részletes költségvetés és szöveges indokolás A költségvetés összesített és részletes adatait, valamint a szöveges indokolást az adatlap 1. számú mellékletében kell feltüntetni. 5.5.1. Pénzügyi ütemezés A pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatokat a Projekt adatlap 1. számú mellékletének „költség ütemezésösszesített” elnevezésű munkalapján kell megadni. 5.5.3. Források (Ft, illetve %) Forrás I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel II. egyéb támogatás: ... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

Ft 0 0 0 0 0 200 000 000 200 000 000

% 0 0 0 0 0 100% 100%

5.6. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

9

Mutató neve

Típus (output/eredmény)

Mértékegység

Minimálisan elvárt célérték

Célértéke elérésének időpontja

Felújított lakások száma kimeneti

db

22

Felújított lakások nettó alapterülete

2015.04.30. kimeneti

m2

941

Felújított lakóépületek nettó alapterülete

2015.04.30. kimeneti

Felújított lakóépületek száma

új építésű szociális bérlakások száma

A lakhatási beruházással érintett családok1 száma A lakhatási beruházás során érintett személyek száma

2015.04.30.

m2

941

2015.04.30. kimeneti

db

8 2015.04.30.

kimeneti

db

0

eredmény

db

32

2014.01.01.

eredmény

fő

104

2014.01.01.

Mutató forrása pályázó szervezet saját nyilvántartása pályázó szervezet saját nyilvántartása, műszaki dokumentáció pályázó szervezet saját nyilvántartása, műszaki dokumentáció pályázó szervezet saját nyilvántartása pályázó szervezet saját nyilvántartása Egyéni fejlesztési terv Egyéni fejlesztési terv

6. Fenntarthatóság (max. 2000 karakter) Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra:  A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva)  A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően  A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései A projekt keretében létrejött fejlesztések, megvásárolt ingatlanok fenntartását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos vállalja, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt fenntartási ideje alatt azokat nem idegeníti el. A projekt által érintett ingatlanok az Önkormányzat szociális bérlakás állományába tartoznak, illetve a megvásárolt ingatlanok ezt az ingatlankört fogják gyarapítani. Az épületek üzemeltetése hosszú távon biztosított lesz, mivel az Önkormányzat jogszabályban előírt feladata a szociális bérlakás állomány fenntartása, melyet az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában álló Pécs Holdig Zrt-n keresztül lát el. A város célkitűzése, hogy a szegregált lakóterületein történő beavatkozásokkal javítson a lakhatási feltételeken, megteremtse az ott élők számára is a mobilitás lehetőségét, és elősegítse az integrációt. E célrendszerbe illeszkedve készültek el a felújítások műszaki tervei, figyelembe véve a helyi lakosok lakhatási fenntartási képességét. Az alkalmazott műszaki megoldásokkal alacsony rezsiköltség mellett fenntartható lakások alakíthatók ki. A komfortos lakások kialakításával együtt járó rezsiköltség növekedés vállalhatóságát alapozza meg a telepi munkaképes korú lakosság foglalkoztatási esélynövelése, mely az Önkormányzat jelen pályázattal párhuzamosan futó TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 projektje keretében megvalósított komplex humán kapacitásfejlesztési beavatkozások révén valósul meg. Az európai városokkal szemben támasztott fenntartható városfejlesztési ajánlások és irányelvek, valamint a Lipcsei Charta alapvetései megjelennek a 2014 szeptemberére elkészülő pécsi Településfejlesztési Koncepcióban, aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégiájában, melyek a szegregációs problémák megoldási lehetőségeire is kitérnek. Ehhez kapcsolódva, a projekt az Önkormányzat párhuzamosan futó, a projekthez szorosan kapcsolódó TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 projektjével együtt ezen átfogó stratégiákba illeszkedve generálhat további fejlesztési projekteket. A marginalizálódott társadalmi csoportok fenntartható lakhatásának segítésére kidolgozott módszertan sikeressége szerint beépítésre kerül az átfogó stratégiába.

1

Család: A társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja. A család olyan együtt élő kiscsoport, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köt össze.

10

7. Esélyegyenlőség érvényesülése

2. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)

I/N

4. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)

I/N

6. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, fogyatékosok és gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit)

Projektfenntar tás végén tervezett érték

I Roma célcsoport

I Roma célcsoport

I Roma célcsoport

N

I

I

I/N

3. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok) felsorolása

5. Roma foglalkoztatottak száma (fő)

I

I/N

I

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)

Projekt befejezésekor tervezett érték

Mérték-egység

I

Esélyegyenlőségi intézkedések

Pályázat benyújtásakor érvényes érték

A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában az esélyegyenlőség mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni! A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat.

fő

I/N

Nem kitöltendő!

8. Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatósági szempontok

Mérték-egység

Pályázat benyújtásakor érvényes érték

Projekt befejezésekor tervezett érték

Projektfenntar tás végén tervezett érték

1. Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése

I/N

I

I

I

A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában környezeti fenntarthatóság mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni. A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat.

11

4. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás

kWh

5. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése

fő/fő

6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

I

(megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető)

8

8

I

(megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető)

db

N

3. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma

(megj: a megadott mértékegység pályázatunkra nem értelmezhető)

km

0

2. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

m2

Mellékletek: 1. Költségvetési táblázat 2. Projekt adatlap kitöltési útmutató

12

Nyilatkozat

Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívására benyújtott pályázathoz Kódszám:

TIOP-3.2.3.A-13/1

1. A projekt címe (max. 250 karakter)

Lakhatási körülmények javítása Pécs – György-telepen

2. A pályázó teljes neve:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. Adószám:

15735612202

4. A pályázó székhelye Ország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám

Magyarország Pályázatomra nem vonatkozik Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1

5. A pályázó postacíme Megye: Település: Irányítószám: Közterület: (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám

Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1

6. A pályázó hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: 06-72-533-800 Telefon 2: Fax 1: 06-72-212-049 Fax 2: e-mail: [email protected]

13

Alulírott Dr. Páva Zsolt, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében pályázatot nyújtok be, melyet a mellékelt, egyszer írható és írásvédett CD/DVD lemez tartalmaz. Kijelentem, hogy: -

-

-

-

-

-

-

-

-

a CD/DVD lemezen benyújtott projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek; a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen, a pályázati útmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az általános szerződési feltételt megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a közreműködő szervezettel, a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával megadom, a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt bejelentési tájékoztatási, nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés, tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek, a pályázati útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pályázat megvalósítása során az általam képviselt szervezet annak betartásával jár el, az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglalt kizáró ok nem áll fenn; a projekt adatlaphoz mellékelt okiratok másolatai és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a pályázó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak, az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a pályázat benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását, és az abban, valamint a pályázati útmutatóban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kelt: Pécs, 2013. szeptember ….

Cégszerű aláírás

14