Budapest-Csepel ~nkormanyzata
111995.(1.31 .)Kt RENDELETE az 1994. evi koltsegvetesriil szolo 6/1994.(11.22.)Kt rendelet modositasarol
Budapest-Csepel ~nkormanyzata 1/1995. (1.31.) Kt. rendelete az 1994. evi koltsegveteser61 szolo 6/1994. (11.22,) Kt. rendelet modositasarol
Budapest-Csepel ~nkormanyzataKepvisel6-testiilete az 1994. evi koltsegveteser61 szolo 6/1994. (11.22.) Kt. szamu rendeletet a kovetkezek szerint modositja:
Az 1994. evi koltsegvetes beveteli feosszeget 42.720 megemeli a kovetkez6 reszletezessel:
eFt-tal
/1/ A kozponti koltsegvetesi tamogatas el6iranyzatat 31.134 eFt-tal
noveli
.
/2/ Az ipariizesi ado eleiranyzatat 15.000 eFt-tal noveli. /3/ A sajat bevetelek osszesen elairanyzatat 138.304 eFt-tal noveli
az alabbi bontasban: i
\.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Intezmenyellato Iroda Altalanos MQvel6desi Kozpont Egeszsegugyi Iroda Karacsony Sandor Altalanos Iskola Gombos teri Altalanos Iskola K6k Altalanos Iskola Radnoti Miklos MQvel6desi Haz Kiralyerdei Miiveledesi Haz Polgarmesteri Hivatal helyi adok
/4/ Tarsadalombiztositasi tamogatas elairanyzatat 5.787 eFt-tal noveli
.
/5/ Az atvett penzeszkozok eleiranyzatat 10.607 eFt-tal noveli. /6/ A kiszamlazott es visszaigenyelt noveli
.
AFA el6iranyzatat 6.159 eFt-tal
/7/ A mQkodesi hitel elairanyzatat 164.271 eFt-tal csokkenti.
Engedelyezi a tobbletbevetelekb61 a koltsegvetes kiadasi f6oszszegenek 42.720 eFt-tal torten6 megemeleset az alabbi reszletezessel: /1/ A
mlikodesi kiadasok eleiranyzatat 71.308 eFt-tal noveli, melybdl a bereleiranyzat valtozasa 3.503 eFt, a tarsadalombiztositasi jarulek valtozasa 3.199 eFt, a dologi kiadasok valtozasa 64.606 eFt.
/2/ A muodesi kiadason belul cimenkenti (onallb gazdalkod6nkent)
kiadasok valtozasa a kovetkez6keppen alakul: a) Intezmenyellato Iroda kiadasi el6iranyzata 19.088 eFt-tal nd, mellyel egyid6ben a bereleiranyzata 544 eFt-tal, a tarsadalombiztositasi jarulek eleirdnyzata 240 eFt-tal, a dologi kiadasok el6iranyzata 18.304 eFt-tal novekszik. b) Altalanos Miivelijdesi Kozpont kiadasi eldiranyzata 9.667 eFt-tal net mellyel egyidaben a bereldiranyzata 980 eFt-tal, a tarsadalombiztositasi jarulek el6iranyzata 917 eFt-tal, a dologi kiadasok elairanyzata 7.770 eFt-tal novekszik. C )
Egeszsegiigyi Iroda kiadasi el6iranyzata 12.934 eFt-tal n6, mellyel a dologi kiadasok el6iranyzata 12.934 eFt-tal novekszik.
d) Karacsony Sandor Altalanos Iskola kiadasi el6iranyzata 2.886 eFt-tal n6, mellyel egyiddben a berelairanyzata 106 eFt-tal, a tarsadalombiztositasi jarulek e16iranyzata 46 eFt-tal, a dologi kiadasok el6iranyzata 2.734 eFt-tal novekszik. e) Gombos teri Altalanos Iskola kiadasi el6irdnyzata 1.516 eFt-tal n6, mellyel egyfd6ben a bereldiranyzata 33 eFt-tal, tarsadalombiztositasi jarulek el6irdnyzata 14 eFt-tal, a dologi kiadasok eleiranyzata 1.469 eFt-tal n6vekszik. f ) Kek Altalanos Iskola kiadasi eleiranyzata 1.823 eFt-tal
n6, mellyel egyid6ben a bereleiranyzata 23 eFt-tal, a tarsadalombiztositasi jarulek el6iranyzata 10 eFt-tal, a dologi kiadasok eleiranyzata 1.790 eFt-tal novekszik.
g) Radnoti Miklos MQvel6desi Haz kiadasi el6iranyzata 921 eFt-tal nd, mellyel a dologi kiadasok elairanyzata 921 eFt-tal novekszik.
h) Kiralyerdei MQveledesi Haz kiadasi eleiranyzata 959 eFt-tal n6, mellyel egyiddben a bereleiranyzata 2 eFt-tal, tarsadalombiztositasi jarulek el6iranyzata 1 eFt-tal, a dologi kiadasok eldiranyzata 956 eFt-tal novekszik.
i) Polgarmesteri Hivatal kiadasi eldiranyzata 21.514 eFt-tal n6, mellyel egyiddben a berel6iranyzata 1.815 eFt-tal, a tarsadalombiztositasi jarulek eleiranyzata 1.971 eFt-tal, a dologi kiadasok eldiranyzata 17.728 eFt-tal novekszik. /3/ A felhamozasi kiadasok eldiranyzata es ezen belul a vizcsatorna epites eldiranyzata 440 eFt-ta nd.
szenny-
/4/ A tamogatasok el6iranyzata es ezen belul a kozmtifejlesztesi tamogatas (15%) el6iranyzata 21.310 eFt-tal n6. /5/ A 3) es 4) bekezdesben tortent eldiranyzatmodositasok a Pol-
garmesteri Hivatal kiadasait novelik. /6/ A kotelezettsegek
es ezen belul az "elidegenitesi bevetel 50%-os megosztasaw cim eldiranyzatat 51.287 eFt-tal csekkenti.
/7/ A celtartalek el8iranyzatat 21.448 eFt-tal es ezen beltil az "elidegenitesi bevetel tartaleka" eleiranyzatat 21.448 eFt-tal
csokkenti
.
/8/ A kiadasi oldalon "Altalanos tartalekm cimen 22.397 eFt-tal
eldiranyzatot kepez.
A kiadasi fdosszeg valtoztatasa nelkiil, a miikodesi kiadasokon belul a kovetkez6 eldiranyzat modositasokat engedelyezi: /1/ A Polgarmesteri keret felhasznalasa miatt a Polgarmesteri Hivatal dologi kiadasok eleiranyzata 141 eFt-tal csokken, egy-
idejQleg az Intezmenyellato Iroda dologi kiadasok eldiranyzata 141 eFt-tal novekszik. /2/ A tamogatasok osszes eldiranyzata 8.037 eFt-tal csokken, up, hogy a tamogatasi alap eldiranyzata 695 eFt-tal, az dneros csatornaepites tamogatasa 7.342 eFt-tal csokken, ezzel parhu-
zamosan a Polgarmesteri Hivatal dologi kiadasok eleiranyzata
100 eFt-tal, a felhalmozasi (fejlesztesi) kiadasokon beliil a szennyvizcsatorna epites elbiranyzata 7.342 eFt-tal, valamint Intezmenyellato Iroda dologi kiadasok elbiranyzata 595 eFt-tal novekszik. /3/ A felhalmozasi (fejlesztesi) kiadasok osszelbiranyzatan be1131 az utepites elbiranyzata 11.619 eFt-tal nd, ezzel par-
huzamosan azonos ossz.egge1 Polgarmesteri Hivatal dologi kladasok elbiranyzata, ezen beltil a "kozutak es hidak iizemeltetesew szakfeladat dologi kiadasok elbiranyzata cs6kken. /4/ A polgamester engedelyevel felujitasok miatt vegrehajtott
atcsoportositasok szerint a rnwodesi kiadasok elbiranyzata 15.659 eFt-tal novekszik, ezzel parhuzamosan az Intezmenyellato Iroda dologi eleiranyzatat 11.066 eFt-tal, az Egeszsegiigyi Iroda dologi elbiranyzatat 1.787 eFt-tal, a Radnoti Miklds MQvel6desi Haz dologi elbiranyzatat 654 em-tal, a Xiralyerdei MQvelbdesi dologi elbiranyzatat 152-eFt-tal, Polgarmesteri Hivatal dologi elbiranyzatat 2.000 eFt-tal novelni kell. Ugyanakkor a felujitasok kozpontilag kezelt eldiranyzata 15.659 eFt-tal csokken. /5/
Az onalloan gazdalkodo intezmenyek elbiranyzat dtcsoportositasa miatt :
-
az Egeszsegugyi Iroda berelbiranyzata 6.107 eFt-ta1,tarsadalombiztositasi jarulek elbiranyzata 2.686 eFt-tal csokken, ezzel parhuzamosan a dologi kiadasok elbiranyzata 8.793 eFt-tal n6.
-
a Radnoti Miklos MQvelbdesi Hbz bereleiranyzata 1.266 eFt-tal, tarsadalombiztositasi jarulek elbiranyzata 557 eFt-tal csokken, ezzel parhuzamosan a dologi kiadasok elbiranyzata 1.823 eFt-tal nb.
-
a Xiralyerdei Mfivelbdesi Haz berelbiranyzata 850 eFt-tal, tarsadalombiztositasi jarulek eldiranyzata 374 eFt-tal csokken, ezzel pArhuzamosan a dologi kiadasok elbirzinyzata 1.224 eft-tal n6.
/6/ A celtartalek osszelbiranyzata 8.332 eFt-tal, ezen beltil a wvalasztasok miatti" celtartalek 4.332 eFt-tal ( berel6iranyzata 3.000 eFt-tal, tarsadalombiztositasi elbiranyzata 1.332 eFt-tal), a lldologikiadasokraw eleiranyzata 4.000 eFt-tal csokken, ezzel parhuzamosan az Intezmenyellato Iroda dologi eleiranyzata 4.000 eFt-tali a Polgarmesteri Hivatal ber elbiranyzata 3.000 eFt-tal, tarsadalombiztositasi jarulek eleiranyzata 1.332 eFt-tal nd.
Az 1-3 §-ban jelzett elbiranyzatmodositasokat az 1994. evi koltsegvetes mellekelt 1. es 2. szamu melleklete tartalmazza. Ezekkel a modositasokkal a 3 . , 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f, es az 5. szamu mellekletek is valtoznak.
A rendelet 1995. januar 31-eve1 hatalyos.
~AradGk: Kihirdetve 1 9 9 5 . mArcius 7.
6/1994. (11.22;) Kt. szamu rendelet modositasahoz
Az elmult id6szakban onkormanyzati szinten jelent6s tobbletbevetel realizalodott. A tobbletbevetelek egy resze, valamint 1994. evi XVII. tv. 62.9-a (3) 4s a 63. §-a (1) es (2) bekezdeseben foglaltak vegrehajtasanak 1994. december 31-ig torten6 felfuggesztese lehetbve teszi a rnQkodesi hitel elbirdnyzatanak csokkenteset, melynek nagysaga 24.833 eFt-ra rnodosul. A tobbletbevetelekb61 42.720 eFt-tal a kiadasok el6iranyzata is novekszik.
Az elmult idaszakban miikodesi kiadasokon belul olyan elairanyzat atcsoportositasok kerultek vegrehajtasra, melynek jovahagyasa K4pvisel6testuleti hataskorbe tartozik.
1. sz. melleklet
Budapest-Csepel ~nkonain~zata 1994. evi beveteli terre forrasok szerint
ezer Ft-ban ( 1994. 6vi eliirinyzat
1
Hq,evezes a. Kbzponti kdltsiyetesi tinogatis Hegosztott bevetelek dsszesen: szeaelgi jdvedeleln ad6 ipanizbi ad6 gep jdmhd6
--
I
( udositott
eredeti
I I I 1
1.051.209
(
737.159 489.035 232.124 16.000
1
I
1
I
i 1 1 11
I I 1
1.219.759
22.332
1
213.920
]
-
1
559
1
b.
c.
804.659 489.035 299.624 16.000
Sajdt bevetelek dsszesen Inteznenyellatd Iroda bltalinos fivel6desi Kdzpont - Eq&zs@gyi Iroda Karacsony Sindor btalinos Iskola Goabos t e r i bltalinos Iskola KQ 6ltalinos Iskola - Radnoti Hiklos Htvelidiisi Edz Kirilyerdei Hiivelkiesi Hdz P o l q h e s t e r i Hivatal helyi adok
-
1 El626 evi penznaradvdny
I
El6rd i v i vdllalkozisi tev. eredninye
2. sz. iaell&let
Budapest-Csepl dnkoninyzata 1994. 2vi kiadisi ter!e
ezer Ft-ban 1994. bvi elbiriinyzat
Heqnevetis eredeti
ndositott
b.
c.
2.583.812 1.098.331 488.284 997.197
2.970.617 1.144.549 509.114 1.316.654
Felujitisi b felhalnoz8si (fcjleszt&i) kiadisok felujitdsok felhalaozisok
154.325 66.050 88.275
101.765 759 101.006
Timgatisok
104.000
118.105
Kitelezettsigek
90.075
65.365
Celtartalik - vilasztisok miatt kizalkalnazottak differenciaisa tartalik ( ftggd bevetel) - doloqi kiadbokra
48.223 12.000 36.223
32.423
a. Hikid&i (folyd) kiadbok t
- ber - tb. jdrulik - doloqi kiadisok
h.1
-
-
btalihos tartalek P&zmaradvf y Kiadisok dsszesen
-
-
-
3.155 20.618 8.350
-
22.397
22.332
-
3.192.767
3.3ll.472
