126

Begroting 2015

1/126

2/126

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................. 5 Beleidsbegroting .................................................................................................. 12 Programmaplan .................................................................................................... 13 1: Bestuur en dienstverlening............................................................................... 15 1.1 Regionale samenwerking ........................................................................................16 1.2 Communicatie.......................................................................................................18 1.3 Dienstverlening .....................................................................................................19

2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving ....................................... 20 2.1 Integrale handhaving .............................................................................................21 2.2 Integrale veiligheid................................................................................................22 2.3 Veiligheidsregio (Regionalisering van de brandweer)..................................................23

3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte ............................................................... 24 3.1 Verkeer en vervoer ................................................................................................25 3.2 Onderhoud wegen .................................................................................................26 3.3 Groen ..................................................................................................................27 3.4 Bossen en terreinen...............................................................................................28

4: Economische zaken en toerisme ....................................................................... 29 4.1 Agrarische ontwikkelingen ......................................................................................30 4.2 Bedrijven (-terreinen) ............................................................................................32 4.3 Detailhandel .........................................................................................................33 4.4 Toerisme ..............................................................................................................34 4.5 Voortgang Lauruscomplex ......................................................................................35

5: Milieu en water ................................................................................................. 36 5.1 Schaliegas ............................................................................................................37 5.2 Afval....................................................................................................................38 5.3 Water ..................................................................................................................39

6: Sport en cultuur................................................................................................ 40 6.1 Sport ...................................................................................................................41 6.2 Toekomst lokale omroep Siris .................................................................................42 6.3 Toekomstige functie bibliotheek in de gemeente Someren ..........................................43 6.4 Verenigingen ........................................................................................................45

3/126

7: Maatschappelijke zorg en jeugd ....................................................................... 46 7.1 Someren Noord / gemeenschapshuis De Weijers .......................................................47 7.2 Maatschappelijke ondersteuning..............................................................................48 7.3 Preventief Jeugdbeleid ...........................................................................................50 7.4 Jeugdhulp.............................................................................................................52

8: Onderwijs ......................................................................................................... 54 8.1 Schoolbegeleiding..................................................................................................55

9: Werk en inkomen ............................................................................................. 56 9.1 Invoering participatiewet........................................................................................57

10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ...................................................... 58 10.1 Bestemmingsplannen ............................................................................................59 10.2 Woningen / huisvesting .........................................................................................60 10.3 Herontwikkeling schoollocaties ...............................................................................61

11: Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 62 11.1 Sluitende begroting...............................................................................................63

Paragrafen............................................................................................................ 64 Weerstandsvermogen...................................................................................................64 Verbonden partijen ......................................................................................................72 Onderhoud kapitaalgoederen.........................................................................................81 Lokale heffingen ..........................................................................................................84 Bedrijfsvoering ............................................................................................................89 Financiering ................................................................................................................93 Grondbeleid ................................................................................................................96

Financiële begroting ........................................................................................... 101 Overzicht baten en lasten per programma..................................................................... 102 Overzicht financiële positie.......................................................................................... 116

4/126

Inleiding Algemene inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan.

Financieel perspectief De stagnerende economische groei, het moeizame herstel van de woningmarkt en een verdere uitbreiding van het takenpakket van gemeenten voor wat betreft het sociaal domein zorgen voor veel onzekerheden, waarvan de gevolgen moeilijk zijn in te schatten. Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Hoewel we er in zijn geslaagd om een sluitende begroting voor 2015 te presenteren zullen, op basis van de huidige inzichten, voor 2016 en volgende jaren extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. In het meerjarenperspectief is namelijk sprake van tekorten. De omvang van de te verwachten tekorten zal mede afhangen van de toereikendheid van het van rijkswege toegekende budget voor het sociale domein.

Er worden taken naar de gemeente gedecentraliseerd of er is een wijziging in de taken van de gemeente, waaronder: a. invoering Begeleiding, Dagopvang en Kort verblijf uit de AWBZ naar de Wmo; b. transitie Jeugdzorg; c. sociale zaken: samenvoeging diensten, herstructurering Sociale Werkvoorziening en Participatiewet; d. scheiden van wonen en zorg waardoor er meer zorg thuis geboden gaat worden in plaats van in een instelling; e. passend onderwijs.

Er wordt meer beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voor alle inwoners waaronder ook de senioren. Ondanks dat een nieuwe generatie senioren gemiddeld genomen zelfstandiger is en meer te besteden heeft, blijft er ook een aantal kwetsbare senioren die moeten kunnen blijven rekenen op ondersteuning, hulp en zorg vanuit hun sociale omgeving alsook vanuit de gemeente.

In de begroting 2015 is ervan uitgegaan dat de taakoverdracht met bijbehorende financiële middelen geen effect zullen hebben op het uiteindelijk resultaat van de begroting. Er wordt uitgegaan van een budgettaire neutraal effect. Het gaat hier om een bedrag van bijna € 5,3 mln. Ongeveer 1/3 van het bedrag wat we aan algemene uitkering van het Rijk ontvangen. Hiervan heeft € 2,1 mln. betrekking op de decentralisatie van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de W.M.O (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De overige 3,2 mln. betreft de decentralisatie jeugdzorg. De rijksmiddelen voor het participatiebudget maakten al onderdeel uit van de gemeentebegroting.

5/126

Opbouw De programmabegroting 2015 van de gemeente Someren is als volgt opgebouwd: • Inleiding; • Beleidsbegroting; - programmaplan; - paragrafen; • Financiële begroting; - exploitatie; - vermogenspositie. Beleidsbegroting Bij de presentatie van het beleidsmatige gedeelte worden per programma speerpunten/doelstellingen geformuleerd met daaraan gekoppeld de 6 W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat doen we hiervoor? - Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden ? - Wanneer zijn we tevreden ? - Wie is verantwoordelijk ? - Wat mag het kosten ? Financiële begroting Exploitatie Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is er in tegenstelling tot andere jaren geen Kadernota 2015 gepresenteerd. Wel is er een overdrachtsdocument opgesteld waarin ook een actualisatie van het meerjarenperspectief is opgenomen. Deze vormt de basis voor de analyse van de cijfers. De resultaten ten opzichte van de gepresenteerde begroting 2015 zijn in het volgende overzicht opgenomen.

Meerjarenperspectief exploitatie 2015-2018 (bedragen x € 1000) Jaar

Overdrachtsdocument

begroting

verschil

2015 2015

-603

6

609

2016

-574

-196

378

2017

-595

-207

388

2018

-595*)

-614

-19**)

*) Voor het jaar 2018 is uitgegaan van de cijfers 2017. **) Dat de bezuinigingen in het jaar 2018 niet leiden tot een verbetering van het resultaat heeft te maken met een verdere afname van de hoogte van de algemene uitkering in 2018. Voor de begroting 2015 is uitgegaan van de cijfers van de begroting 2014. Gevolg van deze gehanteerde methodiek is dat voor de hoogte van algemene uitkering voor het jaar 2018 eenzelfde bedrag wordt aangehouden als in het jaar 2017. Volgens de onlangs gepresenteerde mei-circulaire is deze echter € 311.000,-lager als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen van het Rijk. 6/126

Resultaten volgens Overdrachtsdocument en Begroting 2015-2018 Een globale analyse van de verschillen is opgenomen in onderstaand overzicht:

bedragen x 1000 2015 Besparingsvoorstellen categorie I

12

Besparingsvoorstellen categorie II

221

Besparing management en directie

200

Verlaging post onvoorzien

100

Verlaging algemene uitkering Volumegroei bouwleges/leges bestemmingsplannen

-311 55

Renteopbrengsten

102

Vervallen storting onderhoud scholen

114

Aanpassingen buitengebied/aanleg parkeervoorzieningen Armoede- en schuldenbeleid Inflatiecorrectie OZB Overige verschillen per saldo Totaal

46 -45 56 59 609

Toelichting

Besparingsvoorstellen categorie I Oorspronkelijk was het bedrag van het voorstel bij categorie I € 214.411,--. In het overdrachtsdocument is rekening gehouden met € 185.000,--. In de begroting is uiteindelijk een bedrag verwerkt van € 197.471,--. Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht: Besparingen Categorie I Facilitair agv regionalisering Lectuur agv regionalisering

4.415 20.000

Subsidieregeling (voorheen AWBZ)

5.500

Projecten WMO

5.000

Infopunt opvoeding

5.406

Jeugdorganisaties

2.100

Persoonsgebondenbudget

10.000

Eigen bijdrage CAK

25.000

Bijstandsbesluit zelfstandigen

20.000

Minimaverordening Meedoen

10.000

Woningaanpassing gehandicapten

20.000

Vervoersvoorzieningen gehandicapten

5.000

Drukriolen storingen

7.000

Archeologie

5.000

Handhaving materiaal Afvalwater

500 5.000

Bestemmingsplannen

31.000

Wabo software

15.300

Handhaving klein gereedschap Handhaving kleding, uitrusting Totaal

500 750 197.471

7/126

De voorgestelde besparingen die niet in de begroting zijn verwerkt betreffen de volgende posten: Besparingen Categorie I Verkoop wilhelminaplein

7.440

Drukriolen telefonie

6.250

Rioolgemalen telefonie

3.250

Totaal

16.940

De nog niet verwerkte voordelen zijn een gevolg van het feit dat het daadwerkelijk realiseren hiervan gepaard gaat met (mogelijk) extra kosten. Om deze reden hebben we deze voordelen nog niet in de begroting verwerkt.

Besparingsvoorstellen categorie II In het overdrachtsdocument is geen rekening gehouden met deze categorie. Voor de uitvoering van categorie II was in eerste instantie een besparing opgenomen van € 261.353,--. Uiteindelijk is een bedrag van € 216.078,-- in de begroting verwerkt. Een specificatie is in onderstaand overzicht opgenomen. Besparingen Categorie II BIZOB Lokaal gezondheidsbeleid GGD Muziekschool

10.000 5.000 14.008 9.000

Part bijz grpn/versterking verenigingen

25.000

Schoolbegeleiding

24.970

Algemeen maatschappelijk werk

10.000

Aanpassingen openbaar gebied

10.000

Afvalkalender

3.500

Afvalbakken

15.000

Kerstbomen

5.000

Beheer parkeerplaatsen sportaccommodaties

3.500

Riolering en kolken reiniging

12.000

Waterlossingen

10.000

Bermen maaien

10.000

Bosplantsoen sportvelden

pm

SRE

5.000

Gebiedsnetwerk de Peel

6.000

Handhaving externe deskundigheid

23.100

Handhaving overige ontvangsten

15.000

Totaal

216.078

De voorgestelde besparingen die niet in de begroting zijn verwerkt betreffen de volgende posten: Besparingen Categorie II Sportterrein adoptiegroen

5.000

Storten bladafval

15.000

Groenafval vergisting

15.000

Stortplaats Lierop Totaal

10.275 45.275

8/126

Het voordeel van het adoptiegroen verenigingen is niet verwerkt omdat privatisering hiervan te veel risico's met zich meebrengt voor wat betreft kwaliteitsaspecten. Daarnaast is er binnen verenigingen onvoldoende capaciteit beschikbaar om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De voorgenomen besparing m.b.t. het storten van het bladafval is uiteindelijk niet ingeboekt omdat de voorgestane werkwijze volgens de regelgeving niet is toegestaan. Het idee was om bladafval te verspreiden over de in eigen beheer zijnde gronden. Het vergisten van het groenafval blijkt op dit moment technisch (nog) niet mogelijk. De opgenomen post voor de stortplaats Lierop blijkt niet structureel van aard en is om deze reden niet meerjarig verwerkt.

Besparing management en directie Conform de bestuursopdracht kadernota Personeel en Organisatie wordt de formatie van het management teruggebracht tot 3 afdelingshoofden en 1 directeur.

Post onvoorzien Volgens de regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht in de begroting een post onvoorzien op te nemen. Het bedrag voor onvoorzien dient in zijn geheel of per programma te worden geraamd. Voor de noodzakelijke hoogte van deze post zijn geen nadere richtlijnen/regels opgenomen. In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven dat wij over voldoende financiële weerstandscapaciteit beschikken in relatie tot risico's die wij als gemeente lopen. Ook moeten we concluderen dat in de praktijk tot nu toe nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze post. Op basis hiervan hebben we de post "onvoorzien" in de begroting met € 100.000,-- verlaagd.

Algemene uitkering De verlaging van de algemene uitkering van € 311.000,-- houdt met name verband met de herijking van het gemeentefonds (nadeel € 135.000) en de taakoverdracht van het onderhoud van scholen (nadeel € 114.000,--).

Verhoging bouwleges/leges bestemmingsplannen Op basis van ervaringscijfers en bijgestelde verwachtingen zijn de bouwleges (€ 35.000,--) en de leges voor bestemmingsplannen (€ 20.000,--), verhoogd.

Renteopbrengsten Op basis van de bijgestelde liquiditeitsplanning zijn de renteopbrengsten naar boven bijgesteld. Bij de hoogte van het rentepercentage is rekening gehouden met het voor langere tijd vastzetten van liquiditeiten.

Storting onderhoud scholen Door de van rijkswege opgelegde overdracht van het onderhoud kan de jaarlijkse storting in de voorziening komen te vervallen.

9/126

Aanpassingen buitengebied/parkeervoorzieningen De in het investeringsprogramma opgenomen gelden voor aanpassingen in het buitengebied/parkeervoorzieningen worden niet structureel ingevuld maar uit incidentele middelen betaald.

Armoede- schuldenbeleid Van Rijkswege worden extra middelen toegekend in het kader van armoede- en schuldenbeleid. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden ook daadwerkelijk hiervoor ingezet.

Inflatiecorrectie OZB Ingevolge bestaand financieel beleid is de opbrengst OZB met het inflatiepercentage aangepast.

E-realisatiebudget Bij het vaststellen van het E-realisatieplan is besloten de jaarlijkse voordelen, tot het bedrag van de investering, terug te laten vloeien in de vastgelegde algemene reserve. In tegenstelling tot deze besluitvorming is in het opgenomen meerjarenperspectief het voordeel van € 400.000,- vanaf 2016 ten gunste van de exploitatie gebracht en dus niet teruggestort in de vastgelegde algemene reserve. Gelet op het verwachte meerjarenperspectief is er geen ruimte om uitvoering te geven aan dit besluit. Het voorstel tot deze wijziging is opgenomen bij de besluitvorming tot het vaststellen van deze begroting.

In het financiële gedeelte van deze begroting is eveneens een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting 2014 en begroting 2015. Autorisatie begroting 2015-2018 De raad dient de begroting als geheel vast te stellen. Uiteraard kan de raad daaraan voorafgaand wijzigingen aanbrengen in het voorliggende voorstel. Met het vaststellen door de raad autoriseert de raad het college tot het doen van de in de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen respectievelijk tot het realiseren van baten. Tevens geeft de raad met het vaststellen van de begroting opdracht aan het college de opgenomen programma’s, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Over deze uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad middels de zomernota en de jaarstukken. De presentatie van deze stukken vindt op programmaniveau plaats. Behandelprocedure Voor de behandeling van de programmabegroting 2015 wordt de volgende procedure voorgesteld. In week 42 wordt de begroting behandeld in de functionele commissies. De inhoudelijke behandeling van de programmabegroting 2015 vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 30 oktober 2014. Tot slot Wij hopen dat deze begroting u in staat stelt uw kaderstellende en controlerende taak zodanig uit te oefenen, dat op een verantwoorde wijze richting kan worden gegeven aan de toekomst van Someren.

10/126

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

Drs. A.P.M. de Kok,

A.P.M. Veltman.

11/126

Beleidsbegroting

12/126

Programmaplan Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 11 programma's:

01. Bestuur en dienstverlening 02. Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving 03. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 04. Economische zaken en toerisme 05. Milieu en water 06. Sport en cultuur 07. Maatschappelijke zorg en jeugd 08. Onderwijs 09. Werk en inkomen 10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 11. Algemene dekkingsmiddelen

Bij ieder programma wordt per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat doen we hiervoor? Hieronder worden de activiteiten voor 2015 opgenomen. Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Hier staat aan welke eisen moet worden voldoen om tot een goed resultaat te komen. Wanneer zijn we tevreden? Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden. Wie is verantwoordelijk? Hieronder wordt gemeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn. Wat mag het kosten? Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weer gegeven.

Hieronder volgt de leeswijzer van de tabellen "Wat mag het kosten?".

Leeswijzer "Wat mag het kosten?": 1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-". 2. In de tabel "Wat mag het kosten" wordt onderscheid gemaakt in de regels zonder en met een *. De regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen. De overige regels betreffen exploitatieposten.

13/126

Toelichting kolommen: •

Werkelijk 2013: hier staan van de kredieten de werkelijke lasten en baten t/m 2013 en van de exploitatieposten de werkelijke lasten in 2013.

•

Begroting 2014 na wijz.: hier staan van de kredieten de beschikbaar gestelde budgetten t/m 2014 en van de exploitatieposten de beschikbaar gestelde budgetten in 2014.

•

Begroting 2015 / 2016 / 2017 / 2018: hier staan zowel voor de kredieten als voor de exploitatieposten de beschikbaar gestelde budgetten in het betreffende jaar.

14/126

1: Bestuur en dienstverlening Dit programma omvat de volgende producten: •

Raad, raadscommissies, rekenkamer

•

College van B&W / MT

•

Voorlichting, publiciteit en website

•

Overige aangelegenheden bestuur

•

Burgerzaken

•

Geografisch InformatieSysteem (GIS) en Kadaster

•

Huisnummering

•

Bestuurlijke samenwerking

•

Dorps- en wijkraden.

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar 3 speerpunten.

Bestuurlijk kader •

Kwaliteitshandvest 2009

•

Position paper Someren 2020

•

Stappenplan burgerparticipatie

•

Communicatienota 2015-2018

•

Programma Antwoord©

•

Kadernota Organisatie en Personeel

•

Regionale Agenda MRE

•

Raamovereenkomst samenwerking Asten-Someren

•

Intentieverklaring De Peel

15/126

1.1 Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? We willen intensief samenwerken met omliggende gemeenten om invulling te geven aan onze taken. Samen optrekken en delen van verantwoordelijkheden hoort daar bij. De samenwerking vindt plaats op meerdere niveaus: 1.

Lokaal: met buurgemeente Asten

2.

Subregionaal: met de Peelgemeenten (Peel 6.1)

3.

Regionaal: binnen Metropoolregio Eindhoven, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst

Wat doen we hiervoor? 1.1.1

Asten/Someren

Op het gebied van de Buitendienst, Gebouwenbeheer, Openbare orde en veiligheid, Bezwarencommissie, I&A en Belastingen wordt samengewerkt. 1.1.2

Peel 6.1

Fasegewijze worden de uitvoeringstaken, opgenomen in de intentieverklaring, overgedragen naar de Peel 6.1. In 2015 ligt de nadruk daarbij op de WMO/transitietaken. 1.1.3

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Belangrijkste doel van de Gemeenschappelijke Regeling MRE, die op 1 januari 2015 in werking treedt is een adequate samenwerking op drie regionale hoofdthema’s: economie, ruimte en mobiliteit door het Regionaal Platform. Samen met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke instanties bepaalt het Regionaal Platform de regionale strategie, die wordt vastgelegd in de Regionale Agenda. De overlegorganen worden ingericht middels werkplaatsen en werktafels. De bestuurlijke trekker van een werkplaats formeert een projectteam, bestaande uit personen uit de deelnemende organisaties, om met een door het Regionaal Platform vastgestelde opdracht aan de slag te gaan met ondersteuning van de ambtelijke organisatie van het MRE.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Asten/Someren •

De Raamovereenkomst met vastgestelde DVO’s en detacheringsovereenkomsten

Peel 6.1 •

De vastgestelde intentieovereenkomst Peel 6.1

•

De vastgestelde Gemeenschappelijke regeling 6.1

MRE Belangrijkste randvoorwaarden voor het bereiken van het gestelde doel zijn: •

De Gemeenschappelijke Regeling MRE

•

Regionale agenda

•

Het maken van goede afspraken, bewaking van de continuïteit.

16/126

Wanneer zijn we tevreden? 1.1.1

Asten/Someren

We zijn tevreden wanneer de samenwerking, vastgelegd in de DVO’s en detacheringsovereenkomsten, leidt tot een goede invulling van onze gemeentelijke taken binnen de vastgestelde financiële kaders. 1.1.2

Peel 6.1

We zijn tevreden wanneer de samenwerking Peel 6.1. leidt tot een goede invulling van onze gemeentelijke taken door de Peel 6.1. organisatie en binnen de vastgestelde financiële kaders. 1.1.3

MRE

We zijn tevreden wanneer de nieuwe vorm van samenwerken (flexibele netwerksamenwerking) leidt tot een goede invulling van onze gemeentelijke taken binnen de daarvoor gestelde financiële kaders.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven

Wat mag het kosten? Asten/Someren In de DVO’s en detacheringsovereenkomsten is opgenomen wat de kosten zijn. Deze passen binnen de financiële kaders zoals opgenomen in de begroting. Peel 6.1 In de intentieovereenkomst en gemeenschappelijke regeling zijn de financiële kaders opgenomen. MRE Voor de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is elke deelnemende gemeente een vastgesteld bedrag per inwoner verschuldigd. Voor deze bijdrage is dekking opgenomen in de begroting.

17/126

1.2 Communicatie Wat willen we bereiken? We willen een korte afstand tussen burger en bestuur. De gemeente Someren wil burgers betrekken bij gemeentelijk beleid. Dorps- en wijkraden kunnen bij de invulling van burgerparticipatie een rol spelen. Een moderne gemeente moet meegaan met de tijd, om het contact met de jongere burgers te verbeteren. De actuele ontwikkelingen rond social media worden nadrukkelijk betrokken bij de communicatie van de gemeente.


Uitvoeren actieprogramma communicatie 2015.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Communicatienota 2015-2018


We zijn tevreden wanneer op 1-1-2016 de actiepunten uit het Actieprogramma Communicatie 2015 uitgevoerd zijn.


A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven

Wat mag het kosten? De kosten worden gedekt uit reguliere budgetten.

18/126

1.3 Dienstverlening Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is een effectieve en efficiënte dienstverlening waarbij vragen van burgers, bedrijven en instellingen zoveel als mogelijk aan de voorkant worden beantwoord. De verdere doorontwikkeling van ons Klant Contact Centrum (KCC) sluit daarbij aan. We willen zoveel mogelijk producten en diensten via internet aanbieden. De gemeentelijke website is dan ook de belangrijkste ingang voor de dienstverlening. Burgers voor wie e-dienstverlening te moeilijk is worden echter niet uit het oog verloren. Andere ingangen voor de dienstverlening (zoals telefoon en post) blijven hiervoor beschikbaar.

Wat doen we hiervoor? Om de doelstelling te bereiken: 1.3.1

Worden e-formulieren en e-diensten ontwikkeld;

1.3.2

Wordt het werken op (telefonische) afspraak verder uitgebreid;

1.3.3

Zal het KCC ingericht worden op de nieuwe rol.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Belangrijkste randvoorwaarden voor het bereiken van het gestelde doel zijn: •

Een adequate automatisering en informatievoorziening;

•

Specifieke regelgeving rond databeveiliging en privacy van persoonsgegevens;

•

De kaders uit de Kadernota Organisatie en Personeel.

Wanneer zijn we tevreden? We zijn tevreden wanneer op 1 januari 2016: 1.3.1

De dienstverlening zoveel als mogelijk via digitale weg kan plaatsvinden, zowel voor wat betreft het indienen van een aanvraag/verzoek als ook wat betreft de afhandeling ervan;

1.3.2

De mogelijkheden voor het werken op afspraak optimaal ingezet worden met als resultaat een zo efficiënt mogelijke dienstverlening waarbij de burger zoveel als mogelijk direct geholpen wordt;

1.3.3

Het KCC volledig ingericht is op de rol als ingang voor de dienstverlening, ongeacht via welk kanaal de dienstverlening plaatsvindt.


A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven

Wat mag het kosten? Werkelijk

Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Klant Contact Centrum (KCC) inhaalslag* Totaal

2017

2018

(x 1.000)

64.432

93.150

0

0

0

0

64.432

93.150

0

0

0

0

19/126

2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving Dit programma omvat de volgende producten: •

Brandbestrijding

•

Openbare orde en veiligheid



Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

•

Regionaal Crisisplan

•

Handhavingsbeleidsplan 2015 - 2019

20/126

2.1 Integrale handhaving Wat willen we bereiken? We streven naar een beter naleef gedrag door het stellen van regels, het houden van toezicht en door, daar waar noodzakelijk, te handhaven.


Het uitvoeren van het handhavingsprogramma 2015 als onderdeel van het handhavingsbeleidsplan 2015-2019;

2.1.2

Het opstellen van een handhavingsprogramma voor 2016;

2.1.3

Het uitbrengen van het handhavingsverslag 2014;

2.1.4

Zo nodig bijstellen van het handhavingsbeleidsplan 2015-2019.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Het beschikken over voldoende capaciteit en financiële middelen voor het uitvoeren van het toezicht en de handhaving conform het beleidsplan en het jaarlijkse programma. Gelet op de toename van taken voor de gemeente vanwege overheveling vanuit het rijk en het voortschrijdend inzicht over de uitvoering van het toezicht en de handhaving zal voor de uitvoering van het handhavingsprogramma zo nodig aan de gemeenteraad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.


Als we uitvoering hebben gegeven aan het handhavingsprogramma 2015

2.1.2

Als de raad uiterlijk in december 2015 het handhavingsprogramma 2016 vaststelt.

2.1.3

Als de raad uiterlijk in april 2015 het handhavingsverslag 2014 vaststelt.

2.1.4

Als de raad uiterlijk in december 2015 de bijstellingen, indien nodig, op handhavingsbeleidsplan vaststelt.


A. Veltman

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat mag het kosten? De kosten zijn conform het vast te stellen handhavingsplan 2015.

21/126

2.2 Integrale veiligheid Wat willen we bereiken? Onder regie van een (pro) actief lokaal bestuur wordt op een systematische en samenhangende manier gewerkt aan het behoud en zo mogelijk het verbeteren van de objectieve en de subjectieve veiligheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met interne en externe partners, waaronder de Peelgemeenten. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.


Het uitvoeren van de actiepunten uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015;

2.2.2

Maken en coördineren van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2016.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? •

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is leidend;

•

Samenwerking met interne en externe ketenpartners;

•

Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).


Alle actiepunten uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 vóór 31 december 2015 gerealiseerd zijn;

2.2.2

Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2016 vóór 31 december 2015 vastgesteld is.


A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven


22/126

2.3 Veiligheidsregio (Regionalisering van de brandweer) Wat willen we bereiken? Minimale borging– maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), binnen een geregionaliseerd programma.


Uitvoeren actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 (IVB 2015) waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweerzorg Asten en Someren ligt.


Kadernota IVB 2015-2018 is leidend

•

Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal)

•

Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners

•

Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij het korps Someren

•

Realisatie van actiepunten binnen bestaande budgetten


Alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma IVB 2015 zijn uiterlijk 31 december 2015 gerealiseerd.


A. Veltman

Ambtelijk:

T. de Kok


23/126

3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte Dit programma omvat de volgende producten: •

Gemeentelijke verkeersveiligheid

•

Wegen, straten en pleinen

•

Aanpassingen openbaar gebied

•

Wegmeubilair

•

Natuurbescherming

•

Plantsoenen en parken

•

Begraafplaatsen.



Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

•

Strategisch plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020

•

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

•

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2012 - 2016

•

Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP)

•

Gemeentelijk Verkeersbeleidsplan

•

Landschapsbeleidsplan

•

Landschapsbeheersplan

•

Landschapsontwikkelingsplan

•

Beleids- en beheersplan Openbare Verlichting 2013 Gemeente Someren

•

Reconstructieplan de Peel

•

Beheervisie beschermd natuurmonument Beuven e.o.

•

Bosnota gemeente Someren – geïntegreerd bosbeheer

•

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013

•

Bomenbeleidsplan

•

Onderhoudsprogramma wegen, groen, riolering

•

Ecologische verbindingszones en faunapassages

•

Natuurgebied Sang en Goorkens

•

Natura 2000

24/126

3.1 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? We willen ervoor zorgen dat bestemmingen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en iedereen veilig gebruik kan maken van onze wegen.


De onderzoeken die in het kader van het Verkeersbeleidsplan worden uitgevoerd zullen resulteren in een aantal maatregelen, die aan de raad worden voorgelegd.

3.1.2

In overleg met belangengroepen bezien in hoeverre aanvulling van allemansroutes of andere toegankelijkheidsbevorderende maatregelen nodig zijn.

3.1.3

Bepalen wat voor verkeersmaatregelen genomen dienen te worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Witvrouwenbergweg in de toekomst bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen te kunnen blijven waarborgen.

3.1.4

In het overleg binnen de regio het belang van goed openbaar vervoer voor Someren blijven verdedigen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? De benodigde financiële middelen.


Als uit de onderzoeken in het kader van het Verkeersbeleidsplan een overzicht van maatregelen is opgesteld op basis waarvan de raad een budget beschikbaar kan stellen.

3.1.2

Als de kenbaar gemaakte knelpunten m.b.t. de toegankelijkheid zoveel als mogelijk opgelost zijn.

3.1.3

Als er duidelijkheid bestaat over de maatregelen, die genomen gaan worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Witvrouwenbergweg in de toekomst bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen te kunnen blijven waarborgen.

3.1.4

Als buslijn 20 en het netwerk van buurtbussen met de huidige kwaliteit en dienstverlening behouden blijft.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat mag het kosten? De kosten zijn conform het vastgestelde verkeersbeleidsplan 2013-2018.

25/126

3.2 Onderhoud wegen Wat willen we bereiken? Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn dat deze veilig te gebruiken zijn door alle doelgroepen.


Uitvoering herinrichting Floreffestraat.

3.2.2

Uitvoering herinrichting route Loovebaan, Kerkstraat, Boerenkamplaan.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Belangrijkste randvoorwaarden zijn een deugdelijk bestek en voldoende financiële middelen.


De herinrichting Floreffestraat in 2015 is afgerond.

3.2.2

De herinrichting route Loovebaan, Kerkstraat, Boerenkamplaan in 2015 is afgerond.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Reconstructie Floreffestraat*

2017

2018

(x 1.000)

0

180.000

0

0

0

0

0

230.000

0

0

0

0

Rehabilitatie Kerkendijk (IP13-40305)*

0

0

0

916

1.772

0

Totaal

0

410.000

0

916

1.772

0

Herinrichting Boerenkamplaan-KerkstraatLoovebaan*

De kosten voor de reconstructie Floreffestraat worden als volgt gedekt: IP14-40301 "Reconstructie Floreffestraat" Voorziening wegen (tussentijds onderhoud) / rehabilitatie licht belaste wegen

€ 130.000 € 50.000 € 180.000

De kosten voor de herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan worden als volgt gedekt: IP14-50301 "Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan Voorziening wegen (tussentijds onderhoud) / rehabilitatie licht belaste wegen Raad28-3-07(B-L) +IP12/50315 "Nieuwe Hooghoefweg incl. rotonde Kerkendijk"

€ 20.000 € 132.000 € 78.000 € 230.000

De rehabilitatie van de Kerkendijk was in de begroting 2014 opgenomen in jaarschijf 2015 en 2017. Dit is in de begroting 2015 doorgeschoven naar 2016 en 2017. 26/126

3.3 Groen Wat willen we bereiken? De gemeente Someren is door de aanwezigheid van groen een aantrekkelijke gemeente om te wonen en/of te recreëren en het aanwezige groen wordt adequaat en tegen de laagst maatschappelijke kosten onderhouden. Voor buiten de kom hebben we reeds een dekkend groenbeleid.


Met betrekking tot de bebouwde kommen gaan we groenbeleid ontwikkelen in een groenbeleidsplan stedelijk gebied.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? De benodigde financiële middelen voor de duurzame instandhouding van het groen. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen kunnen bepaalde uitgangspunten heroverwogen worden. Draagvlak bij de inwoners van Someren m.b.t. het groen.


Wanneer er, eind 2015, een groenbeleidsplan stedelijk gebied door de Raad is vastgesteld.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz.

2017

2018

(x 1.000)

Opstellen groenbeleidsplan*

2.557

68.600

0

0

0

0

Totaal

2.557

68.600

0

0

0

0

27/126

3.4 Bossen en terreinen Wat willen we bereiken? Onze bossen en natuurgebieden hebben een hoge natuurwaarde maar worden daarnaast ook ingezet voor recreatief medegebruik.


“Someren Natuurlijk” op de kaart zetten, op grond van natuurbeleving en recreatief medegebruik.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Een financieel gezond bos- en natuurbeheer, met voldoende houtopbrengst, waarmee we de natuurdoelstellingen van o.a. Natura 2000 kunnen waarmaken en het cultureel en recreatief medegebruik kunnen bevorderen.

Wanneer zijn we tevreden? 3.4.1. Wanneer er een goede balans is tussen natuurdoelstellingen, recreatie en cultuur die zorgen voor aantrekkelijke natuurgebieden waar het fijn vertoeven is. Het “product Natuur” wordt zo beter bekend in de samenleving.


W. Hanssen

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat mag het kosten? De kosten zijn ontleed aan het beheersplan bossen van de Bosgroep en opgenomen in de reguliere budgetten.

28/126

4: Economische zaken en toerisme Dit programma omvat de volgende producten: •

Handel en ambacht

•

Industrie

•

Overige openbaar groen en openluchtrecreatie

•

Overige recreatieve voorzieningen

•

Startersleningen



Streekplan Noord-Brabant (2002)

•

Economisch Actieprogramma Asten-Someren (2009)

•

Visie Bedrijventerreinen Asten-Someren 2009 - 2023 (2009)

•

Reconstructieplan De Peel (2005)

•

Regionaal structuurplan SRE/uitwerkingsplan provincie

•

Notitie aan huis gebonden beroepen

•

Beleidsnotities van provincie en SRE (duurzame locaties buitengebied; intensivering en zuinig ruimtegebruik bedrijventerreinen)

•

Strategische visie gemeente Someren

•

Structuurschets Buitengebied in Ontwikkeling

•

Structuurvisie buitengebied

•

Landbouwontwikkelingsplan

•

Structuurvisie projectgebied De Heihorsten

•

Visie en beleidsnota Toerisme en Recreatie “De Kracht van Toerisme” (2010)

•

Bestemmingsplan Buitengebied (2011) en andere bestemmingsplannen

•

Verordening Ruimte van de Provincie (2010)

•

Visiedocument Ruimtelijke functionele visie Centrum Someren (2011)

29/126

4.1 Agrarische ontwikkelingen Wat willen we bereiken? Doorontwikkeling van een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector al dan niet in combinatie met andere economische activiteiten zoals toerisme en recreatie, zorg en dagopvang of kleinschalige bedrijvigheid. Tegelijkertijd stimuleren we de afwaartse beweging van de (intensieve) veehouderij.


Agrarische bedrijven kunnen alleen uitbreiden indien zij kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Om dit mogelijk te maken stimuleren we hen, op verzoek, om maatschappelijk bewust te ondernemen en regelmatig het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden aan te gaan.

4.1.2

Daarnaast helpen we agrarische bedrijven, op verzoek, die op een ongewenste plek zitten om te verplaatsen en te beëindigen. Dit doen we door het gesprek met de betreffende agrariër en andere belanghebbenden aan te gaan en daar waar nodig maatwerk te leveren.

4.1.3

Heroverweging van het beleid voor het Buitengebied op de onderwerpen plattelandswoning, mantelzorg en bewoning bijgebouwen, terugtredende agrarische sector (toename lege stallen en het gebruik daarvan).


Iedere ontwikkeling dient gepaard te gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. Het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is hiervoor een belangrijke leidraad.

•

Agrarisch ondernemen dient op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te gebeuren.


Als de agrarische bedrijven die willen uitbreiden, voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en we merken dat bedrijven maatschappelijk bewuster ondernemen.

4.1.2

Als de afwaartse beweging plaatsvindt. Dat wil zeggen dat we er in slagen (intensieve) veehouderijen te beëindigen of te verplaatsen die in beperking veehouderij gebieden zijn gelegen (voorheen extensiveringsgebied genoemd).

4.1.3

Als de raad uiterlijk in december 2015 de heroverweging van het beleid voor het Buitengebied heeft goedgekeurd.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

30/126


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Lasten afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)* Baten afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)* Totaal

2017

2018

(x 1.000)

20.692

29.412

0

0

0

0

-34.020

0

0

0

0

0

-13.328

29.412

0

0

0

0

31/126

4.2 Bedrijven (-terreinen) Wat willen we bereiken? Bieden van voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen in SomerenDorp en Someren-Eind voor bedrijven uit Someren en Asten.


Ontwikkeling en uitgifte van het bedrijventerreinen Witvrouwenbergweg.

4.2.2

Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

4.2.3

Herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

4.2.4

Uitgeven van bedrijventerrein t Vaartje I.

4.2.5

Uitgeven van bedrijventerrein Lage Akkerweg II.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Provinciale medewerking voor de uitbreiding van bedrijventerreinen en uiteraard de interesse van bedrijven.


Als de gronden van het bedrijventerrein Witvrouwenbergweg uitgegeven kunnen worden.

4.2.2

Indien het Bestemmingsplan bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje in 2015 is vastgesteld.

4.2.3

Als de herstructurering van het Lauruscomplex is afgewerkt en gestart wordt met de revitalisering van bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

4.2.4

Als bedrijventerreinen in ’t Vaartje I worden verkocht.

4.2.5

Als bedrijventerrein in Lage Akkerweg II worden verkocht.


W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat mag het kosten? De kosten voor 't Vaartje I, Lage Akkerweg II, Lauruscomplex en Witvrouwenbergweg zijn opgenomen in de betreffende grondexploitatie. Vanuit de beheersbegroting van wegen, groen en riolering wordt het benodigde bedrag beschikbaar worden gesteld voor de herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

32/126

4.3 Detailhandel Wat willen we bereiken? Behoud van voldoende, kwalitatief hoogwaardige en economisch renderende detailhandelsvoorzieningen in de kerkdorpen en in het kernwinkelgebied van Someren-Dorp.


Faciliteren van ondernemers, meedenken in gewenste ontwikkelingen en investeren in de openbare ruimte.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Partijen die willen samenwerken en die kunnen blijven investeren in de publieke en private ruimten.


Als we de verhoging van de leegstand in 2015 een halt kunnen toeroepen en dat het aantrekkelijke detailhandelsaanbod blijft voortbestaan.


W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor detailhandel worden gedekt uit reguliere budgetten.

33/126

4.4 Toerisme Wat willen we bereiken? Verdere doorontwikkeling van de toeristische sector in geheel Someren, met daarin een prominente positie voor Recreatiegebied De Heihorsten en het faciliteren van nieuwe recreatieve initiatieven.


Faciliteren van, meewerken en meedenken met (grootschalige) initiatieven van ondernemers.

4.4.2

Investeren in toeristische projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2015-2018.


Ondernemers met plannen en de kaders om deze plannen te faciliteren. Verder is samenwerking in en met de sector cruciaal om Someren beter te profileren als toeristische bestemming.

•

Er dient voldaan te worden aan het toerisme en recreatiebeleid en aan de provinciale Verordening Ruimte.


Als er in 2015 meerdere nieuwe toeristische dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen worden gerealiseerd.

4.4.2

Als het volledig programma wordt uitgevoerd.


W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme

2017

2018

(x 1.000)

63.521

125.000

20.000

20

20

20

Lasten uitvoering Heihorsten*

374.039

193.162

0

0

0

0

Baten uitvoering Heihorsten*

-383.921

-37.500

0

0

0

0

53.639

280.662

20.000

20

20

20

(15-50400)*

Totaal

De overige verwachte kosten voor toerisme worden gedekt uit regulier budget.

34/126

4.5 Voortgang Lauruscomplex Wat willen we bereiken? Het realiseren van voldoende uitgeefbare bouwgrond, primair voor (uitbreidings)mogelijkheden voor Somerense en Astense bedrijven. Secundair zal door sloop en/of renovatie/nieuwbouw er een revitalisering van het gebied plaatsvinden.


Het herverkavelen van het terrein en opstallen (al dan niet met sloop) afgestemd op de ruimtebehoefte van de bedrijven met als doel het verkopen van de bouwgrond, al dan niet met opstallen.


Bedrijven die het terrein, al dan niet met opstallen, kopen


Indien bedrijven uit Someren en Asten zich gaan vestigen op de voormalige locatie van het Lauruscomplex en daardoor in hun uitbreidingsmogelijkheden worden voorzien en/of niet gaan verplaatsen naar een locatie buiten Someren.


W. Hanssen

Ambtelijk:

T. van Leeuwen

Wat mag het kosten? De kosten voor het Lauruscomplex zijn opgenomen in de exploitatie van het complex.

35/126

5: Milieu en water Dit programma omvat de volgende producten: •

Waterlossingen

•

Afvalverwijdering en -verwerking

•

Riolering en waterzuivering

•

Milieuvergunningen

•

Milieuontwikkeling

•

Handhaving

•

Energiebeleid / asbest.



Verordening geurhinder en veehouderij 2010

•

Afwaartse beweging

•

Landelijk AfvalbeheersPlan (LAP II)

•

Afvalbeleidsplan

•

Waterplan

•

(Verbreed)Gemeentelijk Rioleringsplan v-GRP (2012-2017)

•

Nota Industrielawaai

•

Bodemkwaliteitskaart / bodemfunctieklassenkaart

•

Nota bodembeheer

•

Nota archeologiebeleid

•

Beleidsvisie externe veiligheid

•

Inkoopbeleidsplan in het kader van Duurzaam inkopen

•

Slok-klimaatbeleid

36/126

5.1 Schaliegas Wat willen we bereiken? Tegen houden van schaliegasboringen in Someren en omgeving.


Zienswijze indienen op de procedures om schaliegasboringen mogelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Kritisch zijn op de onderzoeken die vanuit het Rijk worden opgesteld.


Indien het Rijk besluit dat er geen schaliegasboringen in Someren en omgeving plaats gaan vinden.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat mag het kosten? Indien advies van deskundigen moet worden ingewonnen worden de kosten gedekt uit het reguliere budget “Omgevingsvergunningen inrichting” of “Milieubeleid”.

37/126

5.2 Afval Wat willen we bereiken? Een doelmatige afvalinzameling waarbij zoveel mogelijk afval wordt gescheiden en wij in 2020 kunnen voldoen aan de doelstelling 5% restafval.


Sturen op verdergaande afvalscheiding door voortzetting van tariefdifferentiatie, wijziging van de inzamelstructuur (meer afvalstromen huis aan huis inzamelen) en inzamelfrequentie.

5.2.2

Milieustraat: onderzoek vernieuwen milieustraat .

5.2.3

Herijken van het afvalbeleid met opstelling van een kostendekkingsplan.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? De realisatie van bovengenoemde actiepunten dient in samenwerking met Asten opgepakt te worden. Bij het nieuwe afvalbeleidsplan gaan we een meerjarig kostendekkingsplan maken, waarbij de verwachting is dat de afvalstoffenheffing kan dalen.


Wanneer we stappen kunnen zetten naar de doelstelling 5% restafval in 2020.

5.2.2

Indien eind 2015 een besluit genomen is door beide gemeenten over de vernieuwde milieustraat.

5.2.3

Wanneer eind 2015 het nieuwe afvalbeleid met meerjarig kostendekkingsplan door de Raad is vastgesteld.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor afval zijn opgenomen in het reguliere budget en worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

38/126

5.3 Water Wat willen we bereiken? Een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen voor stedelijk waterbeheer binnen de gemeente Someren. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het, zoveel mogelijk, voorkomen van wateroverlast. Daarnaast willen we de samenwerking met ketenpartners en binnen de Peelregio verder vorm geven.


De jaarschijf riolering 2015 tot uitvoering brengen.

5.3.2

In overleg met de ketenpartners en binnen de Peelregio verder invulling geven aan het wat en hoe van de samenwerking in de regio.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Enkele maatregelen ter vermindering van de wateroverlast dienen afgestemd te worden met het waterschap omdat zij ook een bijdrage in de oplossing van de problematiek moeten doen. Hierbij zijn we qua planning dus deels afhankelijk van het waterschap.


Wanneer de activiteiten uit de jaarschijf 2015 zijn uitgevoerd.

5.3.2

Wanneer in 2015 de ketensamenwerking een verdere verdieping heeft gekregen.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz. vGRP: investeringen stedelijk water vGRP: exploitatielasten stedelijk water Totaal

2016

2017

2018

(x 1.000)

1.318.000

759.000

739.000

687

677

510

690.000

769.000

770.000

781

770

725

2.008.000 1.528.000

1.509.000

1.468

1.447 1.235

39/126

6: Sport en cultuur Dit programma omvat de volgende producten: •

Openbaar bibliotheekwerk

•

Vormings- en ontwikkelingswerk

•

Kunst en cultuur

•

Sport

•

Oudheidskunde / musea

•

Lokale omroep.

Dit programma kent verder voor het begrotingsjaar 4 speerpunten.


Strategische visie 2006

•

Cultuurnota Gemeente Someren 2005

•

Sportnota 2008

•

Algemene en specifieke subsidieverordeningen, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten, gemeenschappelijke regelingen 2009

40/126

6.1 Sport Wat willen we bereiken? Sporten is cruciaal voor een gezonde levensstijl. Middels een passend voorwaardenscheppend sportaccommodatie-, sportsubsidie- en gebruiksvergoedingen-/tarievenbeleid willen we zoveel mogelijk inwoners van Someren de mogelijkheid bieden om te bewegen/sporten.


Het op peil houden van gemeentelijke sportfaciliteiten (inclusief zwembad De Diepsteeckel) en deze faciliteiten aanbieden tegen acceptabele gebruikersvergoedingen en daar waar nodig/wenselijk bereikbaar houden met gerichte subsidies (regulier werk).

6.1.2

In het kader van de Sportimpuls kunnen mogelijk nieuwe projecten worden opgestart die in de combinatie, sport, onderwijs en gezondheid (b.v. Sjors Sportief) een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl van onze inwoners.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Het handhaven van het huidige gemeente sportbeleid inclusief de daarvoor benodigde middelen. Waar mogelijk zullen nieuwe (sportstimulerings)activiteiten worden opgestart indien daarvoor voldoende (co)financiering kan worden verkregen.


We zijn tevreden als alle sportfaciliteiten op peil blijven

6.1.2

We zijn tevreden als in het kader van een gezonde levensstijl bestaande activiteiten worden gecontinueerd en zo mogelijk worden uitgebreid.


W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Bijdrage Asten renovatie / uitbreiding kleedaccommodatie HCAS* Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp* Bijdrage Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp* Aanleg kunstgras voetbalveld S-Eind* Aanleg kunstgras voetbalveld Lierop* Totaal

2017

2018

(x 1.000)

0

17.000

0

0

0

0

313.597

432.000

0

0

0

0

0

-293.760

0

0

0

0

317.116

432.000

0

0

0

0

315.367

432.000

0

0

0

0

946.080 1.019.240

0

0

0

0

De verwachte exploitatiekosten voor sport worden gedekt uit regulier budget.

41/126

6.2 Toekomst lokale omroep Siris Wat willen we bereiken? Het weer gezond maken van de financiële positie van Siris. De huurprijs die Siris betaalt voor gebruik van een ruimte in De Ruchte, is binnen de exploitatie van deze instelling één van de grootste kostenposten. Nu de reclame-inkomsten en de bijdrage van Siris Business Club teruglopen, heeft Siris binnen de huidige exploitatie onvoldoende financiële ruimte om de core business (verzorgen van uitzendingen) fatsoenlijk te kunnen uitvoeren.


Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de structurele instandhouding van Siris in Someren c.a.


De gemeenten Asten en Someren handhaven het subsidie voor Siris. De subsidiegrondslag en het subsidieniveau worden opnieuw beoordeeld.

•

De gemeente Someren blijft Siris benutten als één van de communicatie middelen.

•

De exploitatie van De Ruchte wordt niet onevenredig belast.


Wanneer de financiële situatie van Siris gezond is, zodat weer de noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden en een buffer kan worden gevormd om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.


W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz. Subsidie Siris Totaal

2016

2017

2018

(x 1.000)

20.995

20.995

20.995

21

21

21

20.995

20.995

20.995

21

21

21

De kosten voor het weer gezond maken van de financiële positie van Siris zijn afhankelijk van de te treffen maatregelen. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden.

42/126

6.3 Toekomstige functie bibliotheek in de gemeente Someren Wat willen we bereiken? Het op een toekomstbestendige en doelmatige wijze invullen van de toekomstige functie(s) van de bibliotheek in de gemeente Someren. De invulling van de toekomstige bibliotheekfunctie richt zich primair op het stimuleren van taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid bij de jeugd tot 18 jaar. De nieuwe invulling van de bibliotheek dient doelmatig te zijn en ruimte te bieden tot flexibiliteit in de toekomst. Verder dient zorg gedragen te worden voor een sterk sociaal-educatief klimaat voor onze inwoners. Binnen de doelgroep jeugd wordt het accent gelegd op de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar (einde basisschool) en 12 tot 18 jaar. Ook is aandacht voor kinderen met een (dreigende) achterstand op het gebied van taalontwikkeling en leesvaardigheid. Binnen de doelgroep volwassenen wordt prioriteit gegeven aan laaggeletterden, inburgeraars, mensen met een beperking en ouderen die moeite hebben digitalisering. De herziening van de toekomstige functie(s) van de bibliotheek is mede noodzakelijk als gevolg van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.


Verdere invulling van de toekomstige functie(s) van de bibliotheek op basis van de keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt uit de ontvangen visies van diverse externe partijen, waaronder Bibliotheek Helmond-Peel.


Het beschikbare subsidiebudget voor het bibliotheekwerk.

•

Landelijke wetgeving voor het bibliotheekwerk


Er besluitvorming is over de wijze waarop we uitvoering gaan geven aan een toekomst bestendige bibliotheekfunctie (voorjaar 2015) en een start is gemaakt met de invulling van deze nieuwe bibliotheekfunctie (per 2016)


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz. Subsidie bibliotheek Totaal

2016

2017

2018

(x 1.000)

298.756

298.756

290.000

290

290

290

298.756

298.756

290.000

290

290

290

43/126

Het begrote bedrag van 2015 valt lager uit door het vervallen van de rijksbijdrage die werd doorbetaald aan de bibliotheek (€ 8.000,--). Het maximale budget ad. € 290.000,-- kan worden verlaagd wanneer bij de nadere invulling blijkt dat de exploitatie van de toekomstige taken van de bibliotheek efficiënter / goedkoper kan worden uitgevoerd.

44/126

6.4 Verenigingen Wat willen we bereiken? Het behouden van een bloeiend verenigingsleven. Someren is uniek als het gaat om verenigingen en vrijwilligers. Zij vormen de kern van onze samenleving en zorgen voor verbinding en kwaliteit van leefbaarheid. Verenigingen verdienen de ruimte, ze verdienen een prima accommodatie.


Het op peil houden van de gemeentelijke accommodaties waarvan de verenigingen gebruik maken en deze aanbieden tegen acceptabele gebruikersvergoedingen en daar waar nodig/wenselijk bereikbaar houden met gerichte subsidies (regulier werk).

6.4.2

Faciliteren van de verenigingen door het op peil houden van de subsidiëring (ontzien bij toekomstige bezuinigingen) en het verminderen van de regels (regulier werk).

6.4.3

Ondersteunen van het kader en vrijwilligers bij de verenigingen (regulier werk).

6.4.4

Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de diverse verenigingen.


Voldoende financiële middelen om de accommodaties en de subsidies op peil te houden.

•

Voldoende kader en vrijwilligers om het verenigingsleven overeind te houden


Als we de kwaliteit van leefbaarheid in onze gemeente kunnen behouden mede met inzet van onze verenigingen, waarbij de accommodaties op peil zijn gehouden.

6.4.2

Als we de kwaliteit van leefbaarheid in onze gemeente kunnen behouden mede met inzet van onze verenigingen, waarbij de subsidies op peil zijn gehouden.

6.4.3

Als de verenigingen blijvend beschikken over voldoende kader en vrijwilligers.

6.4.4

Als de verenigingen elkaar goed weten te vinden en een natuurlijke vorm van samenwerking aan zijn gegaan.


W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven


45/126

7: Maatschappelijke zorg en jeugd Dit programma omvat de volgende producten: •

Aanvullend openbaar vervoer

•

Emancipatie vormings- en ontwikkelingswerk

•

Tehuizen

•

WMO-voorzieningen

•

Sociaal cultureel werk

•

Maatschappelijke begeleiding en advies

•

Huishoudelijke zorg

•

GGD

•

Jeugd- en jongerenwerk

•

Jeugdgezondheidszorg



Strategische visie

•

Kadervisie Beleidsplan WMO 2012 - 2015

•

Wmo beleidsplan 2012–2015 (december 2011, incl. Lokaal Gezondheidsbeleid)

•

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (september 2012)

•

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (juni 2012)

•

Algemene en specifieke subsidieverordeningen, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten en gemeenschappelijke regelingen

•

Nota integraal jeugdbeleid “Investeren in de jeugd, is investeren in Someren” (2005)

•

Beleidsvisie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Asten-Someren 2009

46/126

7.1 Someren Noord / gemeenschapshuis De Weijers Wat willen we bereiken? De participatiesamenleving en leefbaarheid vragen onder andere om goede voorzieningen voor met name kwetsbare groepen. Het is van belang deze voorzieningen op peil te houden dan wel geschikt te maken.

Wat doen we hiervoor? In de afgelopen jaren is nadrukkelijk ingezet op het opwaarderen van de gemeenschapshuizen in de dorpen en wijken. Daarmee kunnen de voorzieningen optimaal worden ingezet voor het bereiken van de leefbaarheids- en zorgdoelstellingen. Het recent opgeleverde rapport over de buurtkracht en de verdere inventarisatie van noodzakelijke voorzieningen voor met name verenigingen en ouderenvoorzieningen (zorg) in Someren-Noord vraagt om specifieke aandacht voor de rol van gemeenschapshuis De Weijers.

7.1.1

In het komende jaar dient onderzocht te worden of De Weijers voldoet als voorziening.


Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit van gemeenschapshuis De Weijers.

•

Voldoende middelen om het onderzoek te kunnen uitvoeren.


We zijn tevreden als het gemeenschapshuis De Weijers zodanig wordt ingericht dat ze goede rol kan vervullen in het realiseren van leefbaarheids- en zorgdoelstellingen.


W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz.

2016

2017

2018

(x 1.000)

De Weijers (15-50701)*

0

0

15.000

P.M.

0

0

Totaal

0

0

15.000

P.M.

0

0

47/126

7.2 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? 1. Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie en zelfredzaamheid van mensen (met een beperking): 1. Binnen de kernen kunnen de burgers terecht met hun eerste vragen rondom ondersteuning (en zorg). 2. Er wordt ondersteuning en waardering gegeven aan verenigingen en vrijwilligers . 3. Someren is een Allemansdorp. 4. Het lokaal netwerk is versterkt door inzet op algemene en collectieve voorzieningen, in samenspraak met dorps- en wijkraden. Er wordt aangesloten bij initiatieven die er al zijn of komen. 5. Techniek wordt slim ingezet ter ondersteuning van onze burgers. 6. Burgers maken gezondere leefstijlkeuzes, waaronder op het gebied van middelengebruik, beweging en een gezond gewicht.

2. Het verminderen van (de groei van de) vraag naar (individuele) maatwerkvoorzieningen, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van burgers en hun omgeving vergroten. 1. De kernboodschap ‘Eigen Kracht, Samen Sterk, Gewoon Doen!’ is uitgedragen middels communicatie binnen het sociale domein. 2. Realisatie van nieuwe algemene en collectieve voorzieningen die aansluiten bij een behoefte, zoals dagopvang en –besteding en respijtzorg, onder andere in bestaande gemeenschapshuizen en met ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties. . 3. De ondersteuning aan mantelzorgers is versterkt door onder andere makkelijk toegankelijke informatie, advies, begeleiding, educatie, praktische hulp en beschikbaarheid van respijtzorg. 4. Clientondersteuning is vormgegeven met de uitgangspunten: (a) Aansluiting bij lokale mogelijkheden, vragen en wensen (b) Zoveel mogelijk gebruik maken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (c) Stimuleren van zelfhulpnetwerken (d) Onafhankelijkheid borgen (e) Daar waar wenselijk samenwerken met de andere Peelgemeenten (f) Zo nodig verbanden leggen met regionale en/of landelijke organisaties

Wat doen we hiervoor? Het uitvoeren van het Beleidsplan Wmo 2015-2017. 7.2.1

Het opstellen van een actieprogramma Wmo 2015.

7.2.2

Het uitvoeren van het actieprogramma Wmo 2015.

48/126


Inzet/actieve deelname van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg en daarbij de bereidheid om samen te werken.

•

Goede afstemming met de overige beleidsonderdelen binnen het Sociaal Domein.

•

Goede afstemming met de afdeling VROM en RBO in verband met de inclusieve samenleving.

•

Aansluiting van, goede afstemming en samenwerking met de unit Zorg en Ondersteuning vanuit Peel 6.1 op de lokale werkwijze.

•

Concrete (en realiseerbare) beleids- en financiële kaders vanuit VWS.

•

Samenwerking en afstemming met huisartsen.

Wanneer zijn we tevreden? Als we uitvoering hebben gegeven aan het Beleidsplan Wmo 2015-2017 7.2.1

Als het college het actieprogramma Wmo 2015 uiterlijk in april heeft vastgesteld.

7.2.2

Als we uitvoering hebben gegeven aan het actieprogramma Wmo 2015.


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor maatschappelijke ondersteuning worden gedekt uit regulier budget. Vanaf 2015 is het sociaal domein WMO toegevoegd ad. € 2 miljoen. Mogelijk zijn er nog extra middelen nodig in verband met de doorontwikkeling gebiedsgericht werken.

49/126

7.3 Preventief Jeugdbeleid Wat willen we bereiken? •

Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie en zelfredzaamheid van jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers wanneer er vragen/problemen zijn rondom opvoeden en opgroeien.

•

Het verminderen van (de groei van de) vraag naar (individuele) maatwerkvoorzieningen, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van jeugdigen, hun ouders/verzorgers en hun omgeving vergroten.


Doorontwikkeling van gebiedsgericht werken in samenhang met Wmo en Participatie. Daarmee versterken van de samenwerking tussen vindplaatsen en professionele organisaties die werkzaam zijn op het terrein van preventie jeugd en jeugdhulp en de organisaties onderling.

7.3.2

Blijvend inzetten op het versterken eigen kracht en inzet algemene (voor jeugdigen met en zonder beperking) en collectieve voorzieningen.

7.3.3

Investeren in taal- en talentontwikkeling


Uitvoering van de jeugdhulp vindt plaats binnen de budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

•

Inzet/actieve deelname van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van preventie jeugd en jeugdhulp en daarbij de bereidheid om samen te werken.

•

Goede afstemming met de overige beleidsonderdelen binnen het Sociaal Domein.

•

Aansluiting van, goede afstemming en samenwerking met de Jeugdhulp die vanuit Peel 6.1 georganiseerd wordt, op de lokale werkwijze.

•

Goede afstemming met onder andere huisartsen

•

Versterken sociale weerbaarheid, versterken ontwikkeling op het terrein van o.a. taal en cultuur, techniek en sport.


Binnen de kernen kunnen de jeugdigen en hun ouders terecht met hun eerste vragen rondom ondersteuning (en zorg), waarbij een integrale benadering vanuit de drie transities is.

7.3.2

Er duidelijk is welke algemene en collectieve voorzieningen uitbreiding behoeven.

7.3.3

Een kind zich, zonder blokkades, zich breed kan ontwikkelen op niet alleen de cognitieve vakken, maar ook op het terrein van cultuur, techniek en sport.


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven

50/126

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor jeugdhulp worden gedekt uit regulier budget. Vanaf 2015 is het sociaal domein Jeugd toegevoegd ad. € 3,2 miljoen.

51/126

7.4 Jeugdhulp Wat willen we bereiken? Gemeenten worden per 1-1-2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), jeugdbescherming en jeugdreclassering. We willen bereiken dat: •

Opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn voorkomen of door vroegsignalering en/of vroege interventie zijn opgepakt;

•

Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen is versterkt;

•

De opvoedvaardigheden van de ouders zijn versterkt, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;

•

De eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van de eigen inbreng, is versterkt;

•

De jeugdige opgroeit in een veilige opvoedsituatie;

•

Er sprake is van integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders bij multiproblematiek.

Op 1-1-2015 is de transitie Jeugdzorg een feit, in de jaren 2015/2018 staat de transformatie-opdracht centraal.


We willen de eigen kracht van jeugdigen versterken en inzetten op preventie (m.b.t. alcohol, drugs, pesten, bestrijden overgewicht). Weerbaarheid is daarbij van groot belang. Daarvoor zullen we een verbeterplan opstellen.

7.4.2

We willen de eigen opvoedkracht van ouders en hun sociale omgeving versterken. Daarvoor zullen we een verbeterplan opstellen.

7.4.3

De voorbereidingen voor de samenvoeging van de drie onderdelen van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (steunpunten Huiselijk geweld van LEV en Lumens, AMK) per 1-1-2016.

7.4.4

De voorbereidingen voor het organiseren van één brede regionale crisisdienst voor alle doelgroepen en alle leeftijden vanaf 1-1-2016.


Uitvoering van de jeugdhulp vindt plaats binnen de budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

•

Na het voldoen aan de afspraken die met het Regionaal Transitie Arrangement moeten er binnen het budget jeugdhulp financiële middelen resteren voor versterken lokale aanpak.

•

Actieve inbreng van vindplaatsen bij het inventariseren activiteiten benodigd voor opstellen verbeterplannen.

52/126


Op 31 december 2015 is het verbeterplan voor activiteiten op het gebied van weerbaarheid gereed.

7.4.2

Op 31 december 2016 is het verbeterplan voor activiteiten op het gebied van opvoedkracht van ouders gereed.

7.4.3

Op 31 december 2015 zijn de voorbereidingen voor de samenvoeging tot 1 AMHK voor de regio Zuidoost-Brabant afgerond, zodat dit AMHK per 1-1-2016 operationeel is.

7.4.4

Op 31 december 2015 zijn de voorbereidingen voor één integrale crisisdienst afgerond, zodat deze per 1-1-2016 operationeel is.


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor jeugdhulp worden gedekt uit regulier budget. Vanaf 2015 is het sociaal domein Jeugd toegevoegd ad. € 3,2 miljoen.

53/126

8: Onderwijs Dit programma omvat de volgende producten: •

Huisvesting onderwijs

•

Gemeenschappelijke baten / lasten onderwijs

•

Kinderopvang

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar 1 speerpunt.


Strategische visie

•

Wet Oké 2010

•

Integraal Huisvestingsplan 2008-2017

•

Verordening onderwijshuisvesting 2011

•

Onderwijs huisvestingsprogramma

•

Verordening leerlingenvervoer

•

Algemene subsidieverordeningen, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten.

54/126

8.1 Schoolbegeleiding Wat willen we bereiken? Afstemming subsidie schoolbegeleiding op Jeugdbeleid. De huidige regeling subsidiëring schoolbegeleiding wordt gedeeltelijk aangewend voor zaken die direct met het lokale jeugdbeleid te maken hebben. Om de activiteiten die met het jeugdbeleid te maken hebben direct inzichtelijk te hebben, wordt een re-allocatie van de subsidie voorgesteld.


Inventariseren van de activiteiten die met de subsidie uitgevoerd worden en deze rangschikken naar de betreffende doelen. Daarbij zal ook een herverdeling/gewijzigde bestemming van middelen aan de orde komen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Samenhang tussen de verschillende doelen, communicatie met scholen en/of schoolbesturen.


Indien voor het einde van het schooljaar 2014-2015 de subsidiestromen aan de betreffende doelen gekoppeld zijn.


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz. Subsidie schoolbegeleiding Totaal

2016

2017

2018

(x 1.000)

69.426

68.590

43.620

43

43

43

69.426

68.590

43.620

43

43

43

Het begrote bedrag van 2015 valt lager uit door de overheveling van € 25.000,-- naar Centra voor Jeugd en Gezin.

55/126

9: Werk en inkomen Dit programma omvat de volgende producten: •

Adviezen

•

Werkgelegenheid

•

Gemeentelijk minimabeleid

•

Vreemdelingen



Verordening toeslagen en verlagingen WWB (Wet Werk en Bijstand) 2013

•

Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand / Bbz 2013

•

Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz 2013

•

Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2013

•

Verordening hoogwaardige handhaving Wet Werk en Bijstand

•

Verordening boete Wet Inburgering Nieuwkomers

•

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand

•

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

•

Verordening cliëntenparticipatie Wsw Someren 2008

•

verordening persoonsgebonden budget Someren 2008

•

verordening volgorde plaatsing wachtlijst Someren 2008.

•

Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2010

•

Reglement participatiecommissie werk en inkomen 2010.

•

Minimaverordening Meedoen 2012

•

Uitvoeringsregels re-integratie

•

Heronderzoekplannen: -

periodieke uitkeringen WWB

-

periodieke uitkeringen IOAW en IOAZ

-

debiteuren WWB

-

debiteuren IOAW, IOAZ

•

Uitvoeringsregels vermogen in onroerend goed WWB

•

Uitvoeringsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

•

Uitvoeringsregels terugvordering Wwb, Ioaz, Ioaw en verhaal Wwb

•

Handboek WWB (in dit digitale handboek is de uitvoering van het gemeentelijke beleid vastgelegd)

•

Armoedebeleidsplan 2007

•

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015

•

Nadere regels uitvoering Wsw Someren 2011

56/126

9.1 Invoering participatiewet Wat willen we bereiken? Ingaande 1-1-2015 zal de Participatiewet van kracht zijn. Het doel van deze wet is het meedoen en de participatie van kwetsbare groepen te bewerkstelligen door: •

zoveel mogelijk mensen met een beperking te plaatsen bij reguliere werkgevers ( al dan niet met loonkostensubsidie).

•

voor wie, op basis van beperkingen, niet kan werken bij reguliere werkgevers in aanmerking te laten komen voor beschut werk.

Verder willen we bereiken dat de Participatiewet in samenhang met de transitie Wmo/Awbz en Jeugdzorg wordt uitgevoerd.


Werkgeversvraag centraal stellen met als doel het versterken van de arbeidsmarkt en de kansen voor werkzoekenden te vergroten.

9.1.2

Samenwerken met de WMO/ AWBZ en Jeugdzorg voor een integrale aanpak bij meervoudige problematiek ( client ondersteuning, armoedebestrijding, schulddienstverlening)


Invoering van een regionale uitvoeringsorganisatie participatiewet ( Werkplein Helmond, lokale sociale diensten en Atlant groep)

•

Inrichten van een ‘Werkbedrijf”.

•

Realiseren van een integrale aanpak en samenhang met de andere transities.

•

Afspraken over samenwerking met werkgevers, werknemers en UWV over inrichting "Werkbedrijf".


a) Iedereen die op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, vindt daar daadwerkelijk zijn weg en plek b) Iedereen voor wie geen plek is op de reguliere arbeidsmarkt, levert via additioneel werk en vrijwilligerswerk een bijdrage aan onze samenleving c) Iedereen die geen plek weet te vinden op de additionele arbeidsmarkt en de onbetaalde arbeidsmarkt, neemt op een andere wijze deel aan onze samenleving

9.1.2

Belangrijk vinden we vooral ook dat kinderen, die in een achterstandssituatie opgroeien, een beter toekomstperspectief krijgen. Wij willen bereiken dat het niet meer vanzelfsprekend is dat werkloosheid en armoede van generatie op generatie worden doorgegeven.


T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven

Wat mag het kosten? De verwachte kosten voor invoering Participatiewet worden gedekt uit regulier budget.

57/126

10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dit programma omvat de volgende producten: •

Ruimtelijke ordening

•

Volkshuisvesting

•

Bouwvergunningen

•

Overige huisvesting

•

Grondexploitatie.



Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

•

Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant

•

Structuurvisie Ruimtelijke ordening van Provincie Noord-Brabant

•

Regionaal woningbouwprogramma 2010-2015

•

Algemene Structuurvisie Someren 2018

•

Woonvisie Gemeente Someren 2012 - 2021

•

Nota Grondbeleid 2011

•

Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023

•

Beleidsnota Toerisme en Recreatie “De kracht van toerisme”, december 2010.

•

Ruimtelijk-functionele visie Someren-centrum, juni 2011

•

Gebiedsvisie en structuurschets projectgebied De Heihorsten.

•

Notitie wonen, welzijn en zorg in Someren.

•

Structuurvisie Arbeidsmigranten.

58/126

10.1 Bestemmingsplannen Wat willen we bereiken? De gemeente dient te beschikken over actuele en uniforme bestemmingsplannen.

Wat doen we hiervoor? 10.1.1 Het vaststellen van de (partiële) herziening bestemmingsplan Someren Heide. 10.1.2 De algehele herziening van bestemmingsplan Buitengebied.


Uniforme en eenduidige regels.

•

Digitaal raadpleegbaar.

Wanneer zijn we tevreden? 10.1.1 Indien het Bestemmingsplan (partiële herziening) Someren Heide in 2015 is vastgesteld. 10.1.2 Als in 2015 de inventarisatie ten behoeve van het opstellen van het (voorontwerp)bestemmingsplan Buitengebied is uitgevoerd.


L. van de Moosdijk / W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

2016

wijz. Lasten herziening bestemmingsplannen* Baten herziening bestemmingsplannen* Lasten bestemmingsplan buitengebied (IP1511000)* Baten bestemmingsplan buitengebied (IP1511000)* Totaal

2017

2018

(x 1.000)

96.642

162.000

0

0

0

0

-62

0

0

0

0

0

343.421

391.010

100.000

0

0

0

-720

0

0

0

0

0

439.281

553.010

100.000

0

0

0

59/126

10.2 Woningen / huisvesting Wat willen we bereiken? In de woonvisie 2012-2021 heeft de gemeenteraad vier beleidsdoelen vastgesteld: voorzien in de behoefte van de lokale bevolking, huisvesting van bijzondere doelgroepen, behoud en versterken van de vitaliteit van de kernen en het verhogen van de kwaliteit. Deze algemene beleidsdoelen zijn geconcretiseerd in een actieprogramma.

Wat doen we hiervoor? 10.2.1 Het initiëren en faciliteren van bouwprojecten in alle kernen waarbij prioriteit wordt gegeven aan betaalbare woningen (starters/huur) primair op gronden in gemeentelijke eigendom. 10.2.2 Specifiek voor 2015 willen we met de lokaal opererende woningstichting een onderzoek doen naar en vervolgens afspraken maken over het behoud en vernieuwen van de sociale kernvoorraad, inclusief inzicht in de woningen die geschikt zijn voor ‘wonen en zorg’.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? De woningmarkt beleeft momenteel zware tijden. Het is gewenst dat wij ons werk op orde hebben en houden; dat wil zeggen dat er voldoende planologische capaciteit aanwezig is en dat (uitleg)locaties op het juiste tijdstip bouwrijp zijn. Met deze twee voorwaarden kunnen we snel inspringen als de vraag gaat aantrekken.

Wanneer zijn we tevreden? 10.2.1 Indien we op 31-12-2015 de lokale behoefte naar nieuwbouw hebben gefaciliteerd. 10.2.2 Indien op 31-12-2015 opgewaardeerde prestatieafspraken zijn gemaakt met WoCom en Wonen Limburg over het behoud en vernieuwen van de sociale kernvoorraad.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts


Begroting

Begroting

2013

2014 na

2015

wijz.

2016

2017

2018

(x 1.000)

Onderzoek sociale kernvoorraad

0

0

4.000

0

0

0

Totaal

0

0

4.000

0

0

0

Vanuit het volkshuisvestingsfonds (reserve ex artikel 22) is € 4.000,-- beschikbaar gesteld voor het doen van onderzoek naar de sociale kernvoorraad. De overige kosten worden vooral gedekt door de grondexploitaties.

60/126

10.3 Herontwikkeling schoollocaties Wat willen we bereiken? In de wijk Someren-Noord zijn drie voormalige schoollocaties beschikbaar voor woningbouw. Deze locaties willen we via het principe "Dorps bouwen", passend binnen de bebouwingstypologie in de omgeving invullen. De locatie van de Petrusschool willen we bebouwen met vrijesectorwoningen. De locatie Paulusschool met vrijesectorwoningen met als optie senior/zorg in de koop. Voor de locatie aan de Sijlkensstraat opteren we voor seniorwoningen in de sociale huur. De opbrengsten worden voorzien in 2019-2021.

Wat doen we hiervoor? 10.3.1 Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige Petrusschoollocatie. 10.3.2 Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige Paulusschoollocatie. 10.3.3 Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige schoollocatie Sijlkensstraat.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Een partij die risicodragend wil gaan participeren, alsmede het voorspoedig doorlopen van de benodigde procedure.

Wanneer zijn we tevreden? 10.3.1 Als eind 2015 de Petrusschoollocatie bouwrijp is. 10.3.2 Indien in 2015 met een partij een overeenkomst kan worden gesloten voor de ontwikkeling, al dan niet op termijn, van de locatie Paulusschool. 10.3.3 Als eind 2015 de Sijlkensstraat locatie bouwrijp is.


L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat mag het kosten? De kosten voor herontwikkeling schoollocaties zijn opgenomen in de exploitatieberekening Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord).

61/126

11: Algemene dekkingsmiddelen Dit programma omvat de volgende producten: •

Geldleningen

•

Overige financiële middelen

•

Algemene uitkering

•

Algemene baten en lasten

•

Uitvoering WOZ

•

Gemeenschappelijke belastingen

•

Begrotingssaldo

De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Deze betreffen de inkomsten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben in tegenstelling tot de hondenbelasting, de niet-ingezetenen belasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bestemd bestedingsdoel (ze zijn dus niet geoormerkt). Daarnaast heeft de gemeente inkomsten uit bespaarde rente van het eigen vermogen en uit dividend en beleggingen.



Nota reserves en voorzieningen 2011

•

Nota activabeleid 2011

•

Nota herijking financieel beleid 1998

•

Treasurystatuut 2010

•

Financiële verordeningen

•

Raadsinfo toekomstige bezuinigingsvoorstellen van december 2013

62/126

11.1 Sluitende begroting Wat willen we bereiken? Het bereiken van een gezonde financiële positie van de gemeente, waarbij sprake is van een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief met inbegrip van een verantwoorde belastingdruk en een afgewogen prioriteitenstelling van meerjarige investeringen en nieuw beleid.

Wat doen we hiervoor? 11.1.1 Het uitbrengen van de Kadernota 2016. 11.1.2 Het uitbrengen van de Programmabegroting 2016-2019.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? - Tijdig beschikbaar komen van alle benodigde informatie om de financiële effecten te kunnen berekenen; - Richtinggevende uitspraken van de raad over de te maken keuzes.


Aanbieden Kadernota 2016-2019 in de raadsvergadering van juni 2015.

11.1.2

Als er sprake is van een meerjarig sluitende programmabegroting 2016-2019.


W. Hanssen

Ambtelijk:

B. Messing

Wat mag het kosten? De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten in de begroting 2015.

63/126

Paragrafen Weerstandsvermogen Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect.

Om inzicht te krijgen in de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen is het noodzakelijk om risico's te benoemen en te kwantificeren (benodigde weerstandscapaciteit) en deze vervolgens af te zetten tegen de beschikbare financiële middelen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

Weerstandsvermogen

=

/

Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Someren financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in: 1. De risico’s: met welke (materiële) risico’s hebben we te maken? 2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen? Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit: 1. Algemene reserve 2. Begrotingsruimte 3. Post onvoorzien 4. Stille reserves 5. Onbenutte belastingcapaciteit Ad 1. Algemene reserve Stand 31-12-2015 Algemene risicoreserve

1.500.000

Algemene reserve vrij aanwendbaar

1.193.000

Algemene reserve grondbedrijf

6.468.000

Reserve bijzondere werken Reserve artikel 22 Totaal

934.000 15.000 10.110.000

64/126

•

De algemene risicoreserve is ter afdekking van financiële tegenvallers.

•

De algemene reserve vrij aanwendbaar wordt ingezet voor onvoorziene investeringen.

•

De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. Toepassing van het gehanteerde uitgangspunt betekent voor de gemeente Someren een aan te houden buffer van € 4,7 mln. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2015 6,5 mln. Dit betekent dat wordt voldaan aan het gewenste niveau van de aan te houden buffer.

•

De reserve bijzondere werken is bedoeld voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen. Vanuit de grondexploitatie wordt een vast bedrag per m² uitgegeven grond in deze reserve gestort. Een uitgewerkte financiële onderbouwing van deze reserve ontbreekt. Om deze reden wordt deze als algemeen dekkingsmiddel (reserve) aangemerkt.

•

De reserve artikel 22 is bedoeld voor investeringen in het kader van de volkshuisvesting. Een uitgewerkte financiële onderbouwing van deze reserve ontbreekt. Om deze reden wordt deze als algemeen dekkingsmiddel (reserve) aangemerkt.

Ad 2. Begrotingsruimte Als de begroting sluit met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Deze kan ingezet worden voor financiële tegenvallers. Begroting 2015 Resultaat

6.000

Totaal

6.000

Ad 3. Post onvoorzien Onvoorzien begroting 2015

Incidenteel

Onvoorzien Totaal

Structureel 40.000 40.000

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2015.

Ad 4. Stille reserve Stille reserves zijn niet-bedrijfsgebonden eigendommen van een gemeente met een hogere waarde in het economisch verkeer dan de boekwaarde. Stille reserves dragen bij aan de weerstandscapaciteit, omdat een deel van de eigendommen kan worden verkocht boven de boekwaarde waardoor winst ontstaat. Deze winst kan worden ingezet ter afdekking van financiële tegenvallers. De stille reserves zijn vooralsnog niet inzichtelijk gemaakt omdat de mogelijk in aanmerking komende bezittingen tot de normale bedrijfsvoering worden gerekend en er geen voornemen bestaat om deze verkopen. Het betreft hier met de name de overwaarde op het onroerend goed van de gemeente bestaande uit gebouwen en grond (inclusief ongeveer 1.400 ha bos en natuurterreinen). bosexploitatgeiggggAsten

65/126

Ad. 5 Onbenutte belastingcapaciteit De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de opbrengsten bij maximale tarieven en de geraamde opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.

Voor het jaar 2015 bedraagt het maximale tarief 0,1651% van de Woz-waarde. Dit is 20% hoger dan het landelijk gewogen percentage van de gecorrigeerde Woz-waarde. Genoemd tarief wordt ook gehanteerd voor toelating tot artikel 12-status. In het geval de artikel 12-status de gemeente valt te verwijten, blijft het altijd mogelijk om lopende het artikel 12-traject belastingvoorschriften op te leggen. In de regel tot de huidige grens van 140% van het gemiddelde tarief, maar in uitzonderingsgevallen wordt een hogere opslag niet op voorhand uitgesloten.

Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, immers een verhoging van het OZB-percentage zal nodig zijn om voor een aanvullende uitkering in aanmerking te komen. In onderstaande tabel is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert. In dit rapport is ervoor gekozen het verschil in percentage te vermenigvuldigen met de woz-waarde van de woningen + de woz-waarde van de niet-woningen. Bij een daadwerkelijke aanvraag zal een meer nauwkeurige berekening aan de orde zijn.

Onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. “artikel-12 norm” OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12

0,1651%

Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente

0,1317%

Verschil

0,0334%

Onbenutte belastingcapaciteit

974.000

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2015. Stand 31-12-2015 Algemene reserve Begrotingsruimte Post onvoorzien Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Totaal

10.110.000 6.000 40.000 p.m. 974.000 11.130.000

66/126

Benodigde weerstandscapaciteit

Risico's

Alvorens tot identificatie van de risico’s over te gaan zullen deze eerst geïnventariseerd worden. Op basis van deze inventarisatie wordt een lijst samengesteld met onderkende risico’s. Deze risico’s zullen geanalyseerd en beoordeeld worden.

1.1 Analyse en beoordeling Voor de analyse en beoordeling van de risico’s is er een indeling gemaakt op basis van kansklassen en financiële gevolgen. Dit betekent dat we elk risico vertalen in geld. Kansklassen: Klasse

Risicopercentage

hoog

75

midden

50

laag

25

zeer gering

10

De indeling in de klassen is door de organisatie bepaald op basis van ervaring en verwachtingen. De klasse geeft aan hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. De klasse "zeer gering" is voorbehouden aan het specifieke risico bij de gegarandeerde leningen. Hoewel hier een zeker risico gelopen wordt, is dat risico door de gelaagdheid van de waarborgen, voor de gemeente Someren uiteindelijk uiterst miniem.

1.2 Beheersing risico's / monitoring Vooruitlopend op een inventarisatie van alle bestaande risico's zijn de belangrijkste hiervan in beeld gebracht en nader gekwantificeerd op basis van genoemde uitgangspunten. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen voor de diverse risico's nader omschreven. Een en ander is samengevat in onderstaande tabel.

Risico

Omschrijving

Beheersmaatregel

Risico-

Financieel effect

score

(kans x maximaal gevolg

Grondexploitatie

Uitvoeren risico-analyse

Jaarlijks toetsen

n.v.t.

4.700.000

hoog

375.000

grondexploitatie en beoordelen hoogte algemene reserve grondbedrijf. Buffer conform vastgestelde norm. Economische

Het risico bestaat dat door de

Actuele

Ontwikkelingen/

economische crisis de

informatieverstrek- king

onzekerheid financiële

inkomsten afnemen terwijl

via P&C-cyclus,tijdig

67/126

positie gemeenten.

andere uitgaven toenemen.

opstarten project

Enkele specifieke

bezuinigingen, actuele

risico's(grondexploitatie en

ontwikkelingen

bijstandsuitgaven zijn

nauwlettend volgen

afzonderlijk benoemd. Open einde

Risico dat aantal aanvragen

Eventuele aanspraak bij

financiering WWB

het beschikbare budget in

WWB op aanvullende

enig jaar overschrijdt. Het

uitkering.

hoog

225.000

midden

100.000

midden

250.000

midden

500.000

betreft zowel een positief als negatief risico Kosten externe inhuur

Het risico dat door extra

Bewaking via P&C

(o.a. door

werkzaamheden of

cyclus. Onderuitputting

ziekteverzuim)

vervanging wegens

personele kosten versus

langdurige ziekte de kosten

inhuur.

van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. Verloop Algemene

Verdere bezuinigingen op

Nauwlettend volgen

uitkering

rijksniveau zullen gepaard

berichtgeving rijk.

gaan met een verdere korting op de algemene uitkering. De omvang hiervan is nog niet bekend. Juridisering

Burger is mondiger,

Formaliseren en

samenleving

claimcultuur. Met juridische

bewaken interne

procedures zijn hoge kosten

procedures.

gemoeid. Leningen u/g en

De gemeente staat garant

Interne procedures

Zeer

garantieverstrekkingen

voor circa 40 mln aan

m.b.t. verstrekken van

gering

leningen. Bij een eventueel

geldleningen, jaarlijkse

faillissement van een van de

controle op saldo

partijen bestaat het risico dat

geldleningen en

de instelling het opgenomen

garantieverstrekkingen

geld niet kan terugbetalen of

met de diverse partijen,

dat de gemeente als

Waarborgfonds Sociale

garantsteller het

Woningbouw (2e

restantbedrag van de lening

achtervang)

1.000.000

inclusief rente en kosten moet betalen. Verruit de grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervangpositie WSW die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de

68/126

berekening van risicoprofiel wordt om deze reden uitgegaan van 25% van het totale bedrag (In de begroting 2013 is nog uitgegaan van een percentage van 100). De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: - primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV); - secundair: het garantievermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties), - en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. Calamiteiten

Calamiteiten , rampen met

Het actueel houden van

een grote impact en schade

het beschikbare

op de Somerense bevolking

rampenplan. Regelmatig

laag

125.000

laag

125.000

hoog

300.000

overleg met ketenpartners (politie, brandweer, deelname aan vaccinatieprogramma's Regionale

Risico dat taakstellingen niet

In tussentijdse

samenwerking

of niet tijdig worden

rapportages inzicht

gerealiseerd

geven in stand van

worden.

zaken/ontwikkelingen

In het contract voor de

In tussentijdse

verbranding van restafval zijn

rapportages inzicht

minimum afvalhoeveelheden

geven in stand van

zijn afgesproken..

zaken/ ontwikkelingen

Afvalverwerking

Doordat er veel meer ingezet op het scheiden van restafval wordt aanzienlijk minder afval aangeboden. De vuilverwerker heeft nu een claim neer legt bij de “leveranciers” van afval. Deze claim kan tussen €70.000 en €300.000 bedragen (voor de periode 2011 t/m 2013), afhankelijk

69/126

van de toe te passen berekeningswijze. Voor de jaren 2014 t/m 2016 zal ook nog een claim ingediend worden.

Transities sociaal

Als gevolg van de overdracht

In tussentijdse

domein

van taken in het kader van

rapportages inzicht

het sociaal domein zijn

geven

gemeenten verantwoordelijk

in stand van zaken/

voor de toereikendheid van

ontwikkelingen

midden

500.000

midden

700.000

de van rijkswege toegekende budgetten en zijn ze ook verantwoordelijk voor de financiële risico's.In het huidige financiële beleid is een afzonderlijke reserve gevormd voor deze risico's. Hierbij is voor de uitgegaan van 10% van de hoogte van de algemene uitkering.Toepassing van eenzelfde gedragslijn voor het sociaal domein resulteert in een financieel risico van € 1.000.000. Sociaal beleid

Uitwerking van de in de

Tijdig inzicht geven in

kadernota "organisatie en

ontwikkelingen

personeel" opgenomen voornemens zal een verdere reductie van de personele omvang tot gevolg zullen hebben. Voor de mogelijke financiële gevolgen van sociaal beleid zijn nog geen (incidentele) middelen beschikbaar gesteld. Totaal

8.900.0000

70/126

Weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) / benodigde weerstandscapaciteit (risico’s).

Aan de ratio kan een waardering worden gegeven. Waardering

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

Meer dan 2,0

Uitstekend

B

Tussen 1,4 en 2,0

Ruim voldoende

C

Tussen 1,0 en 1,4

Voldoende

D

Tussen 0,8 en 1,0

Matig

E

Tussen 0,6 en 0,8

Onvoldoende

F

Minder dan 0,6

Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom is een ratio van minimaal 1,0 wenselijk. De ratio komt voor de gemeente uit op 1,25. Dit is volgens het overzicht voldoende.

71/126

Verbonden partijen Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Someren.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten/het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Hieronder is een overzicht gegeven van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Someren participeert, die onder de noemer van verbonden partijen kunnen worden gerangschikt.

Publiekrechtelijke personen Hierna zijn 6 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Someren participeert. De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de begroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opmerkingen over de begroting kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Naam verbonden partij

1. G.G.D. Brabant Zuid-Oost

Vestigingsplaats

Eindhoven, Helmond

Programma

Maatschappelijke zorg

Doel en openbaar belang

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Kosten worden betaald uit bijdragen deelnemende gemeenten, rijksbijdragen, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

72/126

Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid en plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.

Eigen vermogen

Per 31-12-2013 € 2.076.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 13.668.000,-

Financieel resultaat

Over het jaar 2013 € 65.000,-- voordelig.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 285.000,--

Risico’s

In het voorjaar 2014 is een is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De weerstandscapaciteit kwam hierbij uit op een bedrag van € 2.150.000,-- om alle eventuele toekomstige risico’s af te dekken. Voor het afdekken van deze risico’s is een reserve gevormd. Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen terwijl de weerstandscapaciteit/ algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de deelnemende gemeenten daarvan het financiële risico.

Ontwikkelingen

Zie onderdeel risico’s

Rapportages

Jaarrekening 2013


Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Openbare Orde en Veiligheid


Taken: -Adequaat reageren op spoedeisende hulpaanvragen van burgers, instellingen en bedrijven. -Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. -Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot deze taak. -Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. -Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel,

73/126

Valkenswaard, Veldhoven, Waalre. Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid aan voor het algemeen bestuur. Dit lidmaatschap is gekoppeld aan de functie van burgemeester.

Eigen vermogen

Per 31-12-2013 € 5.486.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 28.649.000,--


Over het jaar 2013 € 1.921.000,-- voordelig.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 794.000,--.

Risico’s

Financiële gevolgen van overdracht van taken aan veiligheidsregio zijn nog niet volledig in beeld. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van aantal inwoners.

Ontwikkelingen

Werkzaamheden als gevolg van overdracht van taken aan regio zijn nog niet afgerond. Als gevolg daarvan is nog niet duidelijk wat de definitieve jaarlijkse bijdrage van de gemeente zal worden.

Rapportages

Jaarrekening 2013


Regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Algemene dekkingsmiddelen


Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, HeezeLeende, Helmond, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Made, Mierlo, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Ravenstein, Reusel-de Mierden, Roosendaal, Rucphen. Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Ammerzoden, Hedel en Maasdriel.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur telt 1 lid per Brabantse gemeente.

74/126

De leden worden benoemd door en uit de gemeenteraden, de voorzitter inbegrepen. Eigen vermogen

H.N.G. is in Liquidatie. Aandelen zijn overgedragen aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Vreemd vermogen

idem


n.v.t.

Financieel belang

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Risico’s

Met de verkoop aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is het doel van de gemeenschappelijke regeling gewijzigd en beperkt tot het instaan voor de gevolgen ingeval N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten niet aan zijn verplichtingen voldoet. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. Het betreft hier een slapende regeling. In artikel 1, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de regeling wordt opgeheven zodra de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de totale koopsom krachtens de overname-overeenkomst heeft afgelost (2020). Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van aantal inwoners.

Ontwikkelingen

n.v.t.

Rapportages

n.v.t.


Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Diversen


Aard activiteit en financiële middelen De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het SRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud kan geven aan de regionale vraagstukken. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering op basis van rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel,

75/126

Valkenswaard, Veldhoven, Waalre. Bestuurlijk belang

Door de gemeente Someren is 1 lid in de regioraad afgevaardigd.

Eigen vermogen

Per 31-12-2013 € 7.277.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 38.872.000,--


Over het jaar 2013 € 2.988.000,-- nadelig.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 202.000--

Risico’s

Beleidsverantwoordelijk openbaar vervoer, adequate besteding EU-middelen (Stimulus), wegvallende of tekortschietende derde geldstromen, mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek, ontvlechtingskosten Milieudienst SRE.

Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.

Ontwikkelingen

Transformatie SRE naar Metropool Regio Eindhoven is nog niet voltooid.

Rapportages

Jaarrekening 2013


Regeling voor het openbaar lichaam Atlantgroep

Vestigingsplaats

Helmond

Programma

Werk en Inkomen


Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, , Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, , Someren,.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2013 € 13.161.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 8.800.000,-


Over het jaar 2013 € 2.389.000,-- voordelig.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 2.291.000,-- (bruto)

Risico’s

Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.

Ontwikkelingen

Uit de opgestelde notitie weerstandsvermogen d.d. 16 mei 2013 blijkt dat voldoende weerstandsvermogen aanwezig is. Hierbij is wel uitdrukkelijk gesteld dat nog geen volledig inzicht bestaat in de gevolgen van

76/126

de nieuwe Participatiewet. Rapportages

Jaarrekening 2013


Blink

Vestigingsplaats

Helmond

Programma

Milieu en water


De regeling heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de afvalinzameling en reinigingstaken.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Asten, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente. De leden worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, op aanbeveling van burgemeester en wethouders aangewezen.

Eigen vermogen

-

Vreemd vermogen

-


-

Financieel belang

€ 37.000,--

Risico’s


Ontwikkelingen

Geen

Rapportages

jaarrekening 2013


Omgevingsdienst Zuidoost-brabant

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Milieu en water


Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre. Daarnaast neemt de provincie Noord Brabant deel aan het samenwerkingsverband.

Bestuurlijk belang

Door de gemeente Someren is 1 lid in de regioraad afgevaardigd.

Eigen vermogen

Per 31-12-2013 € 402.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 3.210.000,--


Over het jaar 2013 € 402.000,-- voordelig.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 619.000,--

77/126

Risico’s


Ontwikkelingen

Het is niet bekend of de overdracht van alle overige Wabo-taken een begaanbare weg is.

Rapportages

Jaarrekening 2013


Gemeenschappelijke regeling “De Peel 6.1”

Vestigingsplaats

Helmond

Programma

Diverse


Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO en participatiebudget.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het dagelijkse bestuur, en met 2 leden in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

Nog niet bekend


Opgericht in 2014

Financieel belang

Nog niet bekend

Risico’s


Ontwikkelingen

Organisatie moet nog worden doorontwikkeld.

Rapportages

(nog) Geen

Privaatrechtelijke personen Hierbij gaat het om deelnemingen in stichtingen, naamloze of besloten vennootschappen en verenigingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de verenigingen van Nederlandse gemeenten (VNG) en Brabantse gemeenten (VBG). Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

De gemeente participeert in de navolgende privaatrechtelijke rechtspersonen. Naam deelneming

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats

Oirschot

Programma


Aard van de activiteiten

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten

Bestuurlijke betrokkenheid

In het bestuur is elke deelnemende gemeente, ongeacht de fysieke grootte of het inwoneraantal, met twee personen vertegenwoordigd.

Risico’s

De termijn van een individuele, bilaterale

78/126

samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna er de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.

Naam deelneming

Stichting Streekontwikkeling “de Peel”

Vestigingsplaats

Gemert-Bakel

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme


Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels subsidies.


De gemeente Someren is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel.

Risico’s

Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooien activiteiten en juridische vormgeving daarvan.

Naam deelneming

Brabant Water NV

Vestigingsplaats

Den Bosch

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme


Verzorgen watervoorziening


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Risico’s

Geen

Naam deelneming

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Programma



Voorzien in financieringsbehoefte van publiekrechtelijke rechtspersonen.


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Risico’s

Geen


Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Vestigingsplaats

Heeze

Programma

Openbare ruimte en natuur


Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.


Gemeente Someren is lid van bosgroep.

Risico’s

De leden zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun contributie en hoeven niet mee te betalen en tekorten.

79/126

Jaar-

begroting

rekening

2014 na

2013

wijziging

meerjaren

2015

2016

2017

2018

Lasten - Diensten SRE

256.274

216.641

202.261

189.891

189.891

189.891

79.592

73.979

73.979

73.979

73.979

73.979

Brabant - Zuidoost

163.419

776.764

793.958

804.234

805.729

788.330

- GGD

292.562

298.748

284.740

284.740

284.740

284.740

- BIZOB

90.738

88.200

78.200

78.200

78.200

78.200

- Atlant

2.405.201

2.291.193

2.291.193

2.291.193

2.291.193

2.291.193

- Regionaal Historisch Centrum (SRE)

- Veiligheidsregio

- Bosgroep - Blink - ODZOB - Peel 6.1

1.158

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

65.000

65.000

37.000

37.000

37.000

37.000

348.090

613.878

619.368

619.368

619.368

619.368

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.702.034

4.425.403

4.381.699

4.379.605

4.381.100

4.363.701

- BNG

-23.012

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

- HNG

-87.272

-87.272

-87.272

-87.272

-87.272

-87.272

-110.283

-105.272

-105.272

-105.272

-105.272

-105.272

3.591.751

4.320.131

4.276.427

4.274.333

4.275.828

4.258.429

Totaal lasten Baten

Totaal baten Totaal

80/126

Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Met het onderhoud van kapitaalgoederen zijn vaak grote bedragen gemoeid. Met name de onderhoudskosten voor de volgende kapitaalgoederen vormen een substantieel deel van de begroting:

- Onderhoud Wegen - Onderhoud Riolering - Onderhoud Groen - Onderhoud Gebouwen

De uitgaven aan kapitaalgoederen bedragen per gemeente gemiddeld 15% van de begroting. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar het onderhoud van deze kapitaalgoederen.

Onderhoud wegen Actueel beleidskader Sinds 1988 heeft de gemeente een meerjarenonderhoudsplan voor haar verharding. Dit plan wordt elke twee jaar geactualiseerd. Het onderhoudsplan is gebaseerd op de landelijk aanvaarde handleiding ’Rationeel wegbeheer’, opgesteld door de CROW (stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). Het op orde houden van de wegen conform onze doelstellingen en de CROW-normen is de basis voor de prioriteitskeuze van het wegenonderhoud. De onderhoudstoestand wordt tweejaarlijks bepaald aan de hand van globale visuele inspecties waarbij gebruik wordt gemaakt van de landelijk vastgestelde beoordelingsystematiek. Gekeken wordt naar vier schadegroepen, te weten textuur, vlakheid, samenhang en kantstrook. De aldus verkregen cijfermatige beoordeling wordt ingevoerd in een computerprogramma waarin gedragsmodellen zitten. Op basis van factoren als leeftijd, ondergrond, wegconstructie en dergelijke en de actuele inventarisatiecijfers stelt het programma onderhoudsverwachtingen vast voor de komende vijf jaar. Met name de eerste jaren zijn hierbij redelijk betrouwbaar, daarna neemt de betrouwbaarheid af. Wanneer werkzaamheden als het aanbrengen van een deklaag of het reconstrueren van een weg in het programma wordt voorgesteld, wordt via een nader technisch onderzoek vastgesteld, welke werkzaamheden concreet moeten worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van het noodzakelijke onderhoud is anders dan bij andere kapitaalgoederen (gebouwen, riolering) het weer (vorst) een onzekere factor. Deze onzekerheid maakt het mede noodzakelijk het programma regelmatig te toetsen op realiteit, waarbij de storting eventueel dient te worden aangepast. Deze redenen zijn aanleiding om bij het onderhoudsplan uit te gaan van een periode van drie jaar.

Kwaliteitsniveau De wegenonderhoudsplanning wordt opgesteld op basis van de kwaliteitsgegevens van de verharding. Deze kwaliteitsgegevens worden getoetst aan de CROW-normen.

81/126

Financieel kader De in de begroting opgenomen cijfers zijn ontleend aan het onderhoudsplan ‘Verhardingsbeheer 20142016’ wat in het tweede kwartaal van 2014 is opgesteld. Het saldo van de voorziening onderhoud wegen was per 1 januari 2014 ongeveer € 700.000,--. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in de eerste helft van 2014 nog het nodige (uitgestelde) onderhoud is uitgevoerd wat in de planning van 2013 was opgenomen. Voor de periode 2014-2016 zijn voldoende middelen binnen de voorziening aanwezig om het geplande onderhoud uit te voeren. Uit het kostendekkingsplan 2012-2014 bleek dat er middelen vrij gemaakt moesten worden voor het vervangen van de verharding op het moment dat deze aan het einde van de levensduur is. Besloten is om een nieuwe reserve en voorziening te vormen voor de rehabilitatie van licht belaste wegen. Het saldo van de reserve was per 1 januari 2014 € 400.000,-- en het saldo van de voorziening €484.000,--. Jaarlijks wordt een bedrag van € 86.000,-- gestort in de reserve rehabilitatie licht belaste wegen en in 2014 wordt incidenteel € 400.000,-- gestort vanuit het jaarrekeningresultaat 2013. Beleidsregel is dat dit bedrag, op voorwaarde dat het jaarrekeningresultaat hiervoor voldoende ruimte biedt, jaarlijks wordt toegevoegd aan de reserve. De kosten voor vervanging van zwaar belaste wegen worden opgevoerd via de jaarlijkse IP’s. Hiervoor is in 2016 en 2017 in het investeringsprogramma 2015-2018 de gefaseerde rehabilitatie van de Kerkendijk voorzien. De totale kosten hiervan bedragen afgerond € 2,7 miljoen.

Onderhoud riolering Actueel beleidskader Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is wettelijk voorgeschreven en is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het beleid is gericht op een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen binnen de gemeente Someren. Voorts is het streven erop gericht de samenwerking met ketenpartners en gemeenten binnen de Peelregio te intensiveren.

Kwaliteitsniveau Met het huidig GRP hebben we voldoende basis om de waterhuishouding goed te kunnen beheren. Daarnaast zijn in het GRP maatregelen opgenomen om de waterhuishouding naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Daar waar zich kansen voordoen om hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel worden deze aangegrepen. Dit doen we echter alleen als er werk-met-werk gemaakt kan worden. We werken ook met nieuwe kostenbesparende technieken waarbij riolen sleufloos gerenoveerd kunnen worden. In projecten waar nieuwe riolering wordt aangelegd mag niet worden aangekoppeld tenzij het niet anders kan. De kwaliteit van het hemelwater en de mogelijkheden om deze vast te houden spelen hierbij een centrale rol.

Financieel kader Aan de voorziening onderhoud riolering ligt het kostendekkingsplan van het nieuwe verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) ten grondslag. Het kostendekkingsplan van de riolering is in augustus 2012 geactualiseerd en betreft de periode 2013 tot en met 2017. Bij de jaarrekening 2012 is een reserve riolering ingesteld waarin eventuele overschotten in de exploitatie worden gestort en waaruit eventuele tekorten worden onttrokken.

82/126

Conform het vGRP is de stand van de voorziening onderhoud riolering per 31 december 2015 € 816.000. In de begroting 2015 is deze stand € 1.010.000. Het verschil is € 194.000. Hiervan is € 183.000 verklaard in de jaarstukken 2013 en het resterende verschil wordt veroorzaakt door de hogere rentetoevoeging als gevolg van de hogere stand van de voorziening.

Onderhoud groen Kwaliteitsniveau/actueel beleidskader Momenteel wordt gewerkt aan het groenbeleidsplan. De resultaten zullen medio 2015 worden gepresenteerd. In 2012 is gestart met de verkoop van groen en het omvormen van groen. Deze actie heeft inmiddels het geleid tot de structurele bezuiniging € 50.000,-- in het groenbeheer (met als peiljaar begroting 2011). De omvorming is nagenoeg afgerond, de verkoop van groen loopt nog door.

Financieel kader Bij de structurele bezuiniging van € 50.000,-- zijn er voor het dagelijkse, jaarlijkse en incidentele onderhoud van groen voldoende middelen beschikbaar. Hierbij is geen rekening gehouden met rehabilitatie van het openbaar groen. Omdat het tijdelijk niet vervangen van groen niet leidt tot veiligheidsrisico’s is vooralsnog besloten om geen structurele last op te nemen. De kosten voor vervanging worden opgevoerd via de jaarlijkse IP’s. Voorlopig wordt volstaan met de al jaren gehanteerde storting van € 46.629,-- in de reserve groenbeheer. Ook eventuele meevallers in de begroting van Plantsoenen en Parken komen ten goede van deze reserve. Per 1 januari 2014 bedraagt de stand van deze reserve € 399.000,--. Hiermee kunnen de grootste/urgentste problemen opgepakt worden.

Onderhoud gebouwen Actueel beleidskader Het Beleidsplan Onderhoud Gebouwen is erop gericht het gebouw in stand te houden voor de functie waarvoor het is ingericht.

Kwaliteitsniveau De onderhoudsplanning wordt opgesteld op basis van actuele onderhoudstoestanden alsmede de geldende regelgeving op dit gebied.

Financieel kader Na bijstelling van de onderhoudsbegroting is gebleken dat de jaarlijkse storting zou moeten worden verhoogd. Dit als gevolg van uitbreiding diverse gemeenschapshuizen, alsmede de toevoeging van bijvoorbeeld de woning aan de Boerenkamplaan. Ook de onderhoudskosten voor de zonnepanelen op de Postel zijn mede oorzaak van de berekende verhoging van de storting. Desondanks wordt geadviseerd om de storting voor de onderhoudsbegroting in 2015 te handhaven op het huidige niveau. Het meerjarenperspectief laat zien dat we met deze storting interen op de voorziening onderhoud gebouwen. Echter, voor de komende jaren is de voorziening toereikend om dit op te vangen. Door verdere bezuiniging op de uitgaven en het nog meer toepassen van onderhoudsarme materialen, zijn wij ervan overtuigd dat een tekort binnen het meerjarenperspectief kunnen voorkomen.

83/126

Lokale heffingen Deze paragraaf heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en heffingen. Belastingen en heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten. Deze paragraaf bevat een verantwoording van de beleidsvoornemens en geeft een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid; ze raken namelijk de burger direct in de portemonnee en daarbij wil de burger waar voor zijn geld. Lokale belastingen en heffingen staan momenteel sterk in de (politieke) belangstelling.

Ingegaan wordt op de ontwikkelingen in de lokale heffingen in 2015. Om meer inzicht te geven in de positie van de gemeente Someren is een overzicht opgenomen op regionaal niveau. Hierbij moet worden aangetekend dat de verschillen in lastenpotentie tussen de gemeenten in belangrijke mate worden gecompenseerd door het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daardoor zijn de verschillen in tarieven tussen de gemeenten in belangrijke mate het gevolg van het verschil in kwantiteit en kwaliteit van de lokale voorzieningen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. Hierbij is een normerende, sturende en controlerende functie voor het bestuur weggelegd. Dit laatste niet alleen om de lastendruk te beheersen maar evenzeer om na te gaan of de burger waar voor zijn geld krijgt.

Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven. Programma

werkelijk

begroting 2014

begroting

2013

na wijziging

2015

Onroerende-zaakbelastingen

3.566.943

3.776.675

3.846.250

Reinigingsheffingen

1.280.190

1.173.299

1.171.551

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

1.150.291

1.220.690

1.268.012

Hondenbelasting

64.844

63.750

74.632

Niet-ingezetenenbelasting

74.838

126.500

120.000

Leges publiekszaken

160.493

176.300

166.300

Leges VROM / RBO

518.365

535.000

594.000

6.815.964

7.072.214

7.240.745

Totaal

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De OZB is een algemeen dekkingsmiddel. Deze belasting wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde).

Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” (OZB) worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee belastingen geheven: 1. Een gebruikersbelasting van degene die op 1 januari van het kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. 2. Een eigenarenbelasting van degene die op 1 januari het eigendom heeft van een woning of nietwoning.

84/126

De VNG is momenteel bezig de systematiek van de macronorm voor 2015 te wijzigen. In Someren stijgt, op grond van het bestaand beleid, de totale opbrengst OZB voor 2015 met 1,8%.

Op basis van eerdere besluitvorming wordt voor 2015 uitgegaan van: -

Een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld (1,5%);

-

Een jaarlijkse vermeerdering van de totale waarde met € 10 miljoen als gevolg van bouw, verbouw etc. (€ 5 miljoen voor de woningen en € 5 miljoen voor de niet-woningen).

Aangezien nog niet duidelijk is wat de waardeontwikkelingen zijn van de woningen en niet-woningen, kan nog geen prognose worden gemaakt van de tarieven. Pas na afronding van de herwaardering is de daadwerkelijke waardeontwikkeling inzichtelijk. Bij de vaststelling van de Verordening onroerendezaakbelastingen 2015 worden de tarieven definitief vastgesteld.

Wet waardering onroerende zaken De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De herwaardering 2015 wordt gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 2014. De woningen worden geautomatiseerd gewaardeerd met behulp van het pakket GeoTax en de courante niet-woningen met het pakket van SENS IT. De incourante en agrarische objecten worden getaxeerd met behulp van landelijke taxatiewijzers. De landelijke cijfers laten zien dat de marktprijzen in 2013 een daling vertonen van ongeveer 4% voor woningen en voor niet-woningen van 1,2%.

De vergoeding van de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats door een specifieke uitkering aan elke gemeente via het gemeentefonds. Deze vergoeding is berekend naar rato van het aantal woningen, het aantal niet-woningen en het aantal adressen in het buitengebied.

Hondenbelasting De hondenbelasting is vormgegeven als een bestemmingsheffing, waarbij de opbrengst is gerelateerd aan de kosten. Hondenbelasting wordt geheven van houders van honden die binnen de bebouwde kom woonachtig zijn. De honden in het buitengebied zijn vrijgesteld van hondenbelasting; deze honden veroorzaken geen overlast waarvoor maatregelen moeten worden getroffen c.q. kosten worden gemaakt. Als criterium voor de "bebouwde kom" wordt de verkeerstechnische grens (komborden) toegepast.

Bij de opbrengst hondenbelasting 2015 wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Voor het belastingjaar 2014 bedroegen de kosten iets lager dan het jaar er voor en kwamen de inkomsten door een lager aantal honden eveneens lager uit. Voor 2015 is de verwachting dat er geen substantiële wijzigingen ten opzichte van 2014 zullen voordoen. Op basis van het huidige aantal honden wijzigen de tarieven naar verwachting derhalve niet: Tarieven hondenbelasting 2015, per jaar: Tarief Eerste hond Tweede en volgende hond Kennel

€ 42,60 € 64,80 € 114,00

85/126

Afvalstoffen en reinigingsrechten De opbrengst is bestemd voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en is maximaal 100% kostendekkend op begrotingsbasis. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is dat de vaste kosten verwerkt zijn in het vaste tarief en de variabele kosten verwerkt zijn in het variabel tarief. De tarieventabel behorende bij de verordening Afvalstoffenheffing wordt jaarlijks in december definitief vastgesteld.

De afvalstoffenheffing/reinigingsrechten wordt geheven door middel van een vast recht in combinatie met een bedrag per lediging van een afvalcontainer (DIFTAR).

Rioolheffing Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de zorgplichten voor afvalwater en voor hemel- en grondwater verhaald. Deze heffing mag hooguit kostendekkend zijn. Het nieuwe “Verbreed gemeentelijk rioleringsplan” (v-GRP) met bijbehorend kostendekkingsplan is in de raadsvergadering van augustus 2012 behandeld. Hierin is de hoogte van de heffing in 2013 en de ontwikkeling van de heffing voor de daarop volgende jaren aangegeven.

Hieruit volgt dat de tarieven voor 2015 bedragen: Tarief Woningen

€ 140,10

Niet-woningen

€ 209,90

Kwart-tarief

€ 35,00

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel dat op 1 januari direct of indirect is aangesloten de gemeentelijke riolering. De tarieven zijn gedifferentieerd naar woning, niet-woning en een “kwart”-tarief voor objecten met een vloeroppervlak dat kleiner is dan 40 m².

Rioolaansluitrecht De aansluitkosten voor aansluiting op een gemengd stelsel en voor aansluiting op een gescheiden stelsel worden conform bestaand beleid verhoogd met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld, zijnde 1,5%.

Niet-ingezetenenbelasting Niet-ingezetenenbelasting wordt op grond van artikel 224 van de Gemeentewet geheven van nietingezetenen. Bij de heffing geldt geen restrictie dat het om toeristische of recreatieve overnachtingen moet gaan. De niet-ingezetenenbelasting van een belastingjaar wordt opgelegd en ingevorderd in het daarop volgende jaar.

Het tarief wordt jaarlijks verhoogd met het CBS-indexcijfer over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. In verband met een tijdige communicatie richting de ondernemers wordt bij de vaststelling van de verordening voor het nieuwe jaar in december tevens het tarief voor het daarop volgend jaar bepaald. Voor het tarief van 2015 dient daarom het indexcijfer 2012, zijnde 2,5% toegepast te worden en voor 2006 het indexcijfer van 2013 van 1,5%.

86/126

Het tarief per overnachting was voor 2015 berekend op € 1,22. Voor 2016 bedraagt het berekende tarief €1,24. In het verleden is afgesproken dat het tarief pas wordt verhoogd, wanneer de verhoging afgerond 5 cent bedraagt. Het voorgaande houdt in dat voor het belastingjaar 2015 het tarief wordt vastgesteld op € 1,20 en voor het belastingjaar 2016 op € 1,25. .

In onderstaande raming van de opbrengst 2015 wordt, rekeninghoudend met de vrijstelling van de niet-ingezetenenbelasting voor jongeren tot de leeftijd van 16 jaar die onder verantwoordelijkheid van een georganiseerde jeugdbeweging in een groepsaccommodatie verblijven, inclusief de leiding, uitgegaan van 60.000 toeristische overnachtingen en 40.000 overnachtingen door arbeidsmigranten. Er is een dalende tendens in het aantal overnachtingen waar te nemen. De oorzaken hiervan zijn met name economische crisis, de vrijstellingen van jeugdgroepen en de inschrijvingen van de arbeidsmigranten in het BRP, het voormalige GBA, (door deze inschrijvingen ontvangt de gemeente wel bijdrage uit het gemeentefonds). Daarnaast is het nog niet duidelijk hoeveel toeristische overnachtingen erbij komen door nieuwe ontwikkelingen.

Raming opbrengst 2015 Toeristen Overnachtingen Opbrengst

Arbeidsmigranten

Totaal

60.000

40.000

100.000

€ 72.000

€ 48.000

€ 120.000

Leges De legesopbrengsten worden grotendeels opgebracht door de opbrengsten van bouwgerelateerde leges (omgevingsvergunningen) en de leges voor de producten van publiekszaken.

Woonlasten regionaal In onderstaande tabel zijn de woonlasten voor meerpersoonshuishouden 2014 in de regio gemeenten weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig van de “Atlas van de lokale lasten 2014” die is uitgegeven door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De woonlast is het totaal dat een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Tabel belastingdruk 2014 per woonruimte in % hoger

in de regio-gemeenten

dan Someren Someren

€ 738,00

0%

Asten

€ 696,00

-5,69%

Geldrop/Mierlo

€ 591,00

-19,92%

Laarbeek

€ 641,00

-13,14%

Gemert-Bakel

€ 858,00

16,26%

Cranendonck

€ 759,00

2,85%

Helmond

€ 703,00

-4,74%

Deurne

€ 914,00

23,85%

Heeze-Leende

€ 953,00

29,13%

87/126

Kwijtschelding Op grond van de belastingverordeningen in Someren kan kwijtschelding worden verleend voor de betaling van afvalstoffenheffing. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde normen. De daarbij te hanteren kosten van bestaan worden vastgesteld op 100% van de inkomsten van de belastingplichtige. Beleid in Someren is dat aan bijstandsgerechtigden automatisch kwijtschelding wordt verleend als voldaan wordt aan de inkomenstoets. Jaarlijks wordt in Someren aan ongeveer 150 belastingplichtigen kwijtschelding verleend.

88/126

Bedrijfsvoering Inleiding In 2014 is een nieuwe coalitie aangetreden. De ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering voor de komende jaren is nog door het vorige college in gang gezet. De basis en uitgangspunten zoals die in de nota “Organisatie en personeel” zijn verwoord zullen ook door ons college uitgangspunt van beleid blijven. Dat betekent dat we zullen inzetten op een organisatie die een zelfstandige gemeente Someren op adequate wijze kan faciliteren en ondersteunen, met accenten op regionale samenwerking, vertrouwen in onze burgers en het waarschijnlijk in regie plaatsen van taken en werkzaamheden.

Bezuinigingen Voor de bezuinigingen voor de komende jaren zijn afspraken gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bezuiniging op de organisatie. De uitvoering van de nota “organisatie en personeel” moet deze bezuiniging van € 600.000,- mogelijk maken. Wij zetten krachtig in op de in deze nota benoemde onderdelen.

Regionale samenwerking in Peelverband en met de gemeente Asten In 2014 is de regionale uitvoering van de bestaande Wmo-zorg gestart. Per 1 januari komen daarbij: de nieuwe taken in het kader van de transities Awbz, de jeugdzorg en de Participatiewet. Dat betekent dat opnieuw medewerkers van onze organisatie de stap naar de Peel zullen maken. Naast de regionale samenwerking binnen het sociaal domein, zal ook in 2015 verder uitvoering worden gegeven aan de overige taken die binnen de GR De Peel zullen worden gebracht. Ook dat willen we weer zo veel mogelijk met eigen medewerkers doen. De samenwerking sociaal domein heeft ons overigens wel geleerd dat we een goed evenwicht moeten blijven houden tussen de werkzaamheden die voor De Peel worden verricht en de werkzaamheden in huis. Het tot stand brengen van een adequate regionale samenwerking vraagt veel energie en inzet. Dat zal onze onverdeelde aandacht blijven vragen. Zoals afgesproken zullen wij u via de commissies op de hoogte blijven houden van de vorderingen die we op het gebied van de samenwerking maken zowel procedureel als inhoudelijk.

In 2014 is conform afspraak uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Asten en zijn zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten gesloten op een aantal werkgebieden (buitendienst, maatschappelijke ontwikkeling, belastingen, I&A en integrale veiligheid & openbare orde). Hoewel het uitgangspunt blijft dat de samenwerking in de Peel onze eerste prioriteit is en blijft, willen we ook de samenwerking met onze buurgemeente blijven koesteren. Daar waar we win-win-situaties zien voor onze beide gemeenten, zullen we ook op dit niveau elkaar op blijven zoeken.

Regie We hebben ons een beeld gevormd van de taken en werkzaamheden waarvan het aantrekkelijk is om de uitvoering door derden te laten plaats vinden. Dat kan zijn via regionale organisaties als Odzob en Veiligheidsregio, maar eventueel ook via marktpartijen. Dit proces is inmiddels al in gang gezet. 89/126

Vanzelfsprekend zullen we daarbij alle zorgvuldigheid in acht nemen, zeker waar sprake is van personele gevolgen. Doorontwikkeling organisatie Alle ontwikkelingen die in de nota “organisatie en personeel” zijn aangegeven zullen hun weerslag hebben op de organisatie. Te voorzien is dat een aanzienlijk deel van de huidige medewerkers door verdere regionalisering en regiebewegingen elders hun werk zullen vinden. Daarnaast verwachten we dat door een voortzettende digitalisering en het “lean maken” van processen de organisatie niet alleen qua structuur, maar ook in omvang zal veranderen. Een afgeslankte, maar daadkrachtige organisatie is het doel dat ons voor ogen staat. Dat betekent dat we voor een goed sociaal vangnet moeten zorgen waarmee we deze hele transformatie ook vanuit sociaal perspectief kunnen begeleiden. Op het moment dat we deze tekst schrijven liggen de onderhandelingen met het georganiseerd overleg en de vakbonden nog steeds stil. Een sociaal statuut is er dus nog niet, maar ons streven is erop gericht dat zo snel als mogelijk wel te sluiten. Het spreekt voor zich dat afspraken in een sociaal statuut gepaard zullen moeten gaan met de benodigde financiële middelen om deze afspraken waar te maken. Daarover zullen wij u verdere voorstellen voorleggen.

Stand van zaken E-budget

Inleiding Bij vaststellen van de programmabegroting 2011 heeft de raad ingestemd met een IP-post van € 1.545.525. Het was de bedoeling dat met dit bedrag vorm werd gegeven aan het concept “Gemeente heeft Antwoord” (ook bekend als de zgn E-gemeente). Doel van dit concept is om de dienstverlening kwalitatief en qua efficiency op een hoger plan te brengen. Dit gebeurt door de invoering van een aantal wettelijk verplichte basisregistraties, het creëren van één ingang tot de gehele overheid middels een Klant Contact Centrum (KCC) en een sterke digitalisering van de processen. In de IP-post is opgenomen dat de realisatie vanaf 2015 tot een structureel efficiencyvoordeel voor Someren zou leiden van € 400.000 per jaar. Tevens was opgenomen dat dit project in nauwe samenwerking met gemeente Asten zou worden uitgevoerd om de kosten en inspanningen tijdens de realisatiefase, zoveel mogelijk te beperken. Tot zover de tekst uit de programmabegroting 2011.

Stand van zaken medio 2014 Inmiddels zijn we 3 ½ jaar verder en kunnen we constateren dat er een flink aantal zaken gerealiseerd zijn maar dat er ook een aantal uitgangspunten veranderd zijn: -

landelijk is de aandacht voor het concept “Gemeente heeft Antwoord” afgenomen. Vooral het idee dat de gemeente als “de” ingang voor de gehele overheid moet functioneren staat niet meer prominent op de agenda. Wel heeft het kabinet in de “Visiebrief digitale overheid 2017” van minister Plasterk, aangegeven te blijven streven naar een overheid waarmee zaken zoveel mogelijk digitaal af te handelen zijn. De datum 2017 is echter niet (meer) hard.

-

De samenwerking met Asten is de afgelopen jaren fors veranderd. Daardoor is begin 2013 de gezamenlijke realisatie van de E-gemeente beeindigd. Alleen de inspanningen op het gebied van de wettelijke verplichte basisregistraties worden gezamenlijk uitgevoerd. 90/126

-

Er is sprake van een groot aantal zaken (waaronder ICT) die tzt in de Peel zullen worden ondergebracht. Voor vergaande digitalisering zal daarom het nodige afgestemd dienen te worden.

Dit alles heeft geleid tot een heroriëntatie die uiteindelijk zijn beslag weet te krijgen in de kadernota Organisatie en Personeel met bijbehorende bestuursopdracht. Hierin is opgenomen dat de gemeente Someren: -

gaat voor een zelfstandig gemeente die eigen koers bepaalt

-

vertrouwen heeft in burgers en medewerkers

-

uitgaat van een procesgerichte organisatie

-

uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk in regie zet

-

een effectieve dienstverlening aan de burger centraal stelt

-

streeft naar samenwerken in regionaal verband

De ontwikkeling steunt nu naast digitalisering op het inrichten van de organisatie met Lean-gemaakte processen waarmee de structurele besparing toch gerealiseerd kan worden, zij het 1 jaar later.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd:

-

Europese dienstenrichtlijn is ingevoerd

-

Centrale voorziening decentrale regelgeving is ingevoerd

-

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is geïmplementeerd

-

Burgerservice nummer (BSN) is geïmplementeerd

-

Registratie niet-ingezetenen is gerealiseerd als module binnen de GBA

-

Er is een start gemaakt met modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

-

Er is start gemaakt met basisregistratie waardering onroerende zaken (WOZ)

-

Er is een start gemaakt met basisregistratie Grootschalige basiskaart (GBKT/Topografie)

Op het gebied van KCC / dienstverlening: -

website is vernieuwd waarbij ondermeer: o internetbetaling mogelijk is gemaakt o producten / dienstencatalogus is ingericht o web richtlijnen zijn vastgesteld o DigiD wordt toegepast o Samenwerkende catalogi zijn ingevoerd

-

klantenbalies zijn ingericht en afsprakensysteem is geïntroduceerd

-

telefooncentrale is vernieuwd

-

noodstroom-aggregaat is aangeschaft voor de borging van de continuïteit omdat de organisatie snel afhankelijk wordt van de beschikbaarheid van elektrische en elektronische systemen

-

er zijn e-formulieren ontwikkeld.

Op het gebied van digitaliseren van processen: -

Document Management Systeem (DMS Verseon) is operationeel

-

er is start gemaakt met Geo-informatie / GIVAS 91/126

-

plan van aanpak opgesteld om de organisatie van taak- naar zaakgericht werken om te vormen.

Wat staat er op de planning voor 2015: Wettelijke basisregistraties: op dit moment zijn onderhanden de GBK (Grootschalige BasisKaart Topografie, de koppeling van de BAG met de WOZ, en de BRP (Basisregistratie Personen, de voormalige GBA of Bevolkingsadministratie). Het betreft de technische voorzieningen en het opbouwen van die registraties, en de elektronische koppelingen voor het binnengemeentelijk gebruik ervan.

Dienstverlening: door het vervangen van de website kan nu gestart worden met e-formulieren, die in de loop van het Verandertraject geautomatiseerd zaken zullen starten in Verseon.

Digitaliseren processen: er wordt nu de omslag gemaakt van taak- naar zaak-/procesgericht werken. Daarvoor is projectleider aangetrokken die een plan van aanpak heeft opgesteld: De Verandering Realiseren. Er is budget beschikbaar voor de capaciteit die dit plan vraagt. Met de uitvoering van dit plan wordt de omslag voor 1-1-2016 gemaakt en de doelstellingen uit kadernota en bestuursopdracht gerealiseerd.

92/126

Financiering Per 1 januari 2001 is de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) in werking getreden. In samenhang met deze wet zijn in de comptabiliteitsvoorschriften bepalingen opgenomen ter bevordering van de transparantie van de financiële verslaglegging door openbare lichamen. Meer concreet houdt dit in dat openbare lichamen financieringsparagrafen in hun jaarverslag moeten opnemen. Deze paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Situatie gemeente Someren In januari 2010 werd een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Aanpassing was noodzakelijk vanwege gewijzigde uitvoeringsregelingen alsmede ontwikkelingen op de internationale gelden kredietmarkten. Door deze aanpassingen wordt weer voldaan aan bestaande regelgeving en beschikken we weer over een adequaat beleidskader.

Treasurybeheer Omschrijving

Boekwaarde

Mutaties

Boekwaarde

01-01-2015

2015

31-12-2015

Investeringen: Materiële vaste activa (gewone dienst) Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Grondexploitatie Totaal (a)

36.397.000

-1.144.000

35.253.000

0

0

0

9.915.000

-2.627.000

7.288.000

11.852.000

-8.920.000

2.932.000

58.164.000

-12.691.000

45.473.000

54.026.000

-811.000

53.215.000

5.708.000

-1.762.000

3.946.000

Financieringsmiddelen: Reserves Voorzieningen Langlopende geldleningen

13.500.000

13.500.000

Totaal (b)

73.234.000

-2.573.000

70.661.000

Financieringsoverschot (b-a)

15.070.000

10.118.000

25.188.000

Er bestaat op dit moment geen specifieke financieringsbehoefte. Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2015 sprake is van een financieringsoverschot van € 25 miljoen. Ten opzichte van het begin van het jaar neemt het overschot toe met 10 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van geraamde grondverkopen (13,5 miljoen) en aflossingen van belegde obligatieleningen. In 2015 worden 2 obligatieleningen afgelost met een nominale waarde van in totaal € 2.650.000,--.

Opgenomen geldleningen In de loop van 2012 werd een lening aangetrokken van € 13.500.000,-- met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 2,28. De lening werd name aangetrokken voor financiering van de grondaankoop van het Lauruscomplex. Het financieringsoverschot zal t.z.t. worden aangewend voor aflossing van deze geldlening. 93/126

Gemeentefinanciering De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend treasury beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren, binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking van risico’s.

Eind 2013 is de regeling schatkistbankieren ingevoerd. Ingevolge deze regelgeving is de gemeente Someren verplicht overtollige gelden aan te houden bij het Rijk. Hiertoe is een rekening courant geopend bij het Rijk.

De nominale waarde van de belegde gelden bedraagt € 9.050.000,--. Dit bedrag is belegd in het Klassiek Obligatiemandaat. De betreffende beleggingsportefeuille is opgebouwd uit obligaties (schuldbewijzen) van een aantal nationale en internationale banken.

De portefeuille ziet er medio september 2014 als volgt uit: Product

Nominaal

%

Jaar van

Jaarlijkse

aflossing

Rente opbrengst

Den Danske bank 05/18

1.250.000,00

4,100

2018

51.250,00

UBS Jersey 04/19

1.250.000,00

4,500

2019

56.250,00

ING bank 04/19

1.250.000,00

4,625

2019

57.812,50

Banco Bilbao Vizcaya Arg 04/19

1.000.000,00

4,375

2019

43.750,00

Royal Bank of Scotland 04/21

1.300.000,00

4,625

2021

60.125,00

Landesbank Berlin 15

1.400.000,00

4,375

2015

61.250,00

Nord L/B Lux 15

1.250.000,00

3,625

2015

45.312,50

350.000,00

4,750

2017

16.625,00

Intesa Sanpaolo 07/17 Totalen

9.050.000,00

392.375,00

Nadere toelichting De leningen van de Landesbank Berlin en Nord L/B Lux 15 vallen in de loop van 2015 vrij. Voor herbelegging van de leningen is uitgegaan van een percentage van 0,6.

Risicobeheer De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst.

1. Koersrisicobeheer

De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito’s en obligaties. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s.

94/126

2. Renterisicobeheer

Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Algemeen De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar.

Situatie Someren Bij toepassing van deze norm bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Someren € 3,8 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

Algemeen De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen/beperken. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Situatie Someren Voor 2015 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Someren € 9 miljoen. De gemeente Someren kent slechts één lening. In 2012 is een geldlening van € 13,5 miljoen aangegaan met een looptijd van 5 jaar tegen een vast rentepercentage. Een belangrijk deel hiervan werd gebruikt voor de financiering van een grondaankoop. Er wordt van uitgegaan dat deze lening op het einde van de looptijd volledig wordt afgelost en dat geen sprake is van herfinanciering. Voorwaarde hierbij is wel dat de gronduitgifte weer op gang zal komen. Aangezien voor de berekening van de renterisiconorm alleen dat gedeelte van het vreemd vermogen in aanmerking wordt genomen dat onderhevig is aan herfinanciering of renteherziening wordt deze lening niet in aanmerking genomen bij de berekening van de norm. Dit houdt in dat de gemeente Someren uitkomt onder de gestelde norm.

95/126

Grondbeleid Grondbeleid is een beleidsterrein dat continue in beweging is. De doelstellingen, zoals opgenomen in de programmabegroting en de Nota Grondbeleid, vormen de kaders waarbinnen gewerkt moet worden. In deze paragraaf wordt het doen en laten op grondzakengebied verantwoord. Daarbij is transparantie voor de raad het sleutelwoord én het uitgangspunt. Waarom is die doorzichtigheid zo belangrijk? Uiteraard vanwege het grote financiële belang en de daarbij horende risico’s. In feite treden we op als een maatschappelijk bedrijf dat grond ontwikkelt en aan de man brengt. Daarbij kunnen winsten worden gemaakt maar ook verliezen worden geleden. Duidelijkheid daarin heeft bovendien een directe relatie met de doelstellingen in de voornoemde beleidsstukken.

Bestuurlijke doelstelling Om een verantwoord grondbeleid tot uitvoer te brengen moet de gemeente een effectief en strategisch beleid voeren op alle deelterreinen. Jarenlang heeft het accent op een actieve grondpolitiek gelegen. Verwerven impliceerde min of meer automatisch een gegarandeerde afzetmogelijkheid. De afgelopen jaren zijn voor de woningbouwlocaties nagenoeg alle gronden aangekocht. Voor bedrijventerreinen heeft dit waar mogelijk plaatsgevonden. De woningbouw/bedrijvenmarkt is echter in diverse opzichten veranderd: hoewel de grondverkopen blijven lopen, worden eerder geprognosticeerde opbrengsten niet gehaald. Een ontwikkeling die weliswaar algemeen waarneembaar is, maar daarom niet minder zorgwekkend is. De bestuurlijke doelstelling kan bij deze tendens niet achterblijven: maatwerk en flexibiliteit zijn de nieuwe sleutelwoorden. Anno 2015 dient het grondbeleid actief richting te geven aan vastgestelde of nader vast te stellen bestuurlijke doelen, daarbij maximaal inspelend op de meest wenselijke ontwikkeling van volkshuisvestelijke, economische, maatschappelijke, sociale, culturele of financiële doelstellingen. Met de vaststelling van uw recentste nota grondbeleid in november 2011 heeft u uitgesproken dat ook voor de komende jaren het grondbeleid gericht blijft op een actief beleid, waarbij vooraf per project of planontwikkelingsgebied een haalbaarheidsstudie of quick-scan wordt verricht met betrekking tot de risico’s en kosten. Per nieuwe situatie wordt dus bezien of actief dan wel faciliterend grondbeleid wordt toegepast. Daarbij worden voorwaarden gesteld over soort woningen, grondprijzen en dergelijke.

Consequentie nieuw grondbeleid Het nieuwe grondbeleid houdt in dat gekozen is voor een enigszins terughoudender actief grondbeleid. Dit is gebaseerd op de economische situatie, waarin met name de woningmarkt verkeert. Duidelijk is dat aan de lopende grondexploitaties niets meer te veranderen valt omdat de gronden reeds zijn verworven en investeringen zijn gedaan in aankopen, onderzoeken en bouwrijp maken. Het is nu zaak om de exploitaties binnen de aangehouden looptijden en/of noodgedwongen mogelijk nog te verlengen looptijden en met een positief resultaat af te ronden. Daarvoor zijn het afgelopen jaar de nodige inspanningen verricht. Onder andere hebben verschillende bouwplanontwikkelingen plaatsgevonden in samenwerking met woningstichtingen en projectontwikkelaars. Echter de omstandigheden in de woningmarkt zijn dusdanig verslechterd dat verschillende geplande woningbouwprojecten (bijvoorbeeld Grouwels Daelmans, van Bergen, Ballast Nedam) niet zijn gestart door de slechte verkoopresultaten. 96/126

Samen met de ontwikkelaars zijn we aan het bezien in hoeverre een herontwikkeling van kavels en in bepaalde gevallen een andere locatie binnen Waterdael III soulaas kan bieden. Inzet is de bouw van verkoopbare woningen zonder ook maar enigszins afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook de verkoop van individuele kavels is tamelijk moeizaam verlopen, hoewel het laatste half jaar een licht stijgende vraag naar bouwkavels waarneembaar is. We moeten afwachten of en hoe deze zich gaat voortzetten. We hebben veel energie gestoken in het ‘warm’ maken/houden van mogelijke gegadigden voor een bouwkavel, bijvoorbeeld door een gemakkelijke zoekingang op de gemeentelijke website te realiseren, het samenstellen van een aansprekend informatiepakket, het aangaan van persoonlijke informatiegesprekken en het telefonisch benaderen van gegadigden die (nog) niet concreet gereageerd hebben. Verder zijn erfpacht en de starterslening geïntroduceerd als verkoopstimulerende maatregelen. Wonderen moeten hier echter niet van verwacht worden. Gevolg van het niet volledig realiseren van geprognosticeerde grondverkopen is dat plannen in de tijd opschuiven naar 2015 en volgende jaren. Het probleem is dat we te maken hebben met een macroeconomisch probleem dat niet zo maar door de gemeente kan worden opgelost, hoewel voor onze gemeente wel grote financiële belangen spelen. Wij stellen dan ook alles in het werk om daar waar mogelijk de woningbouw weer op gang te krijgen. Daarbij blijven we uitdrukkelijk wel vasthouden aan de door uw raad vastgestelde grondprijzen. Wij blijven alert op ontwikkelingen in de markt en daarop eventueel te nemen maatregelen. Aan de hand van de stand van zaken per 31 december 2013 hebben wij de grondexploitaties opnieuw op actualiteit en looptijd bezien. Wij hebben tevens een worst case scenario doorgerekend waarbij de looptijden van de exploitaties zijn verlengd met vijf jaar. De resultaten worden in de passage ‘Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren’ beschreven.

In de grondnota 2011 is het volgende financiële beleid vastgesteld:

Winstnemingen grondbedrijf In de praktijk kan de ontwikkeling van resultaten gedurende de looptijd van het plan sterk fluctueren. Gezien deze omstandigheid hanteren wij een systematiek die rekening houdt met de daadwerkelijk gerealiseerde winst. Dit wordt bereikt door afroming van de winst naar rato van het aantal verkochte m² in relatie tot het totaal. Voorwaarde voor het afromen van de winst is echter dat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten.

Reservepositie Voor de financiële risico’s in de bouwgrondexploitatie is een algemene reserve grondbedrijf gevormd. Deze reserve dient om schommelingen binnen de grondexploitaties op te vangen. Bij financiële afwikkeling van complexen worden de voordelige of nadelige exploitatiesaldi verrekend met deze reserve. Ook kunnen aankopen, waarvan het niet verantwoord is de kosten volledig ten laste van het exploitatiegebied te brengen, ten laste van deze reserve worden gebracht. Rekening houdend met bestaande claims heeft de algemene reserve grondbedrijf enkel nog de functie van weerstandsvermogen. Daarnaast wordt de reserve ingezet als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voor handen is. De financiële ruimte hiervoor is echter beperkt. Daarom is besloten om voorzichtig om te gaan met het oormerken van gelden uit deze reserve.

97/126

Het beleid van de gemeente Someren is erop gericht dat jaarlijks een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie wordt opgesteld. Indien hieruit verliezen blijken, dan worden hiervoor voorzieningen gevormd. De berekening van de resultaten geschiedt op basis van contante waarde. Voor de resultaatbepaling wordt de grondexploitatie als één geheel gezien. Met andere woorden, verwachte verliezen en winsten mogen worden gesaldeerd. Voor een eventueel nadelig saldo dient dekking te worden gevonden. Echter, in die gevallen dat verliesgevende complexen in de tijd gezien eerder worden afgesloten dan complexen waarvan de winsten nodig zijn voor dekking van de geprognosticeerde verliezen, kan compensatie van verliezen en winsten uit het oogpunt van voorzichtig beleid niet onverkort plaatsvinden.

In het kader van het inzichtelijk maken van risico’s van de exploitatie wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten risico’s. Dat zijn: a. Voorzienbare risico’s (risico’s op planniveau). Voorzienbare risico’s worden jaarlijks bij de actualisatie van de exploitatieopzetten berekend. Voor verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen of dient de getroffen voorziening te worden aangepast. In de jaarrekening 2013 werd voor het Lauruscomplex een negatief exploitatieresultaat verwacht. Voor dit bedrag is een verliesvoorziening gevormd. In de begroting 2015 wordt ervan uitgegaan dat dit complex in 2015 wordt afgewikkeld. Het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door de resultaten van het ontwikkelen van de bedrijventerreinen aan de Lage Akkerweg en Witvrouwenbergweg. b. Onvoorzienbare of algemene risico’s (conjuncturele of marktrisico’s). Onder onvoorzienbare of algemene risico’s zijn te verstaan risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de hele linie stagneert. Ook komt de toerekening van interne apparaatskosten in gevaar. In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde norm. Als norm wordt een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse gehanteerd. De IFLO-norm is gebaseerd op het totaalbedrag van de volgende twee componenten: •

10% van de boekwaarde van de gronden in exploitatie;

•

10% van de nog te maken kosten van de gronden in exploitatie.

Daarnaast wordt per plan aangegeven wat het risico is bij de meest negatieve optie van scenarioontwikkeling. Voor de berekening van de noodzakelijke omvang van de reserve wordt per plan uitgegaan van het hoogste berekende geldelijke risico. Hierbij is als worst case scenario vijf jaar uitstel van grondverkopen gehanteerd. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf is gelijk aan de som van de hoogste risico’s per plan. Op begrotingsbasis is de minimale buffer hiermee berekend op € 4,7 miljoen. De laagst begrote stand van de algemene reserve grondbedrijf in de periode 2015-2018 is € 6,5 miljoen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de norm zoals deze in de grondnota is vastgesteld.

Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de stortingen in de reserve bijzondere werken en buitengebied in ontwikkeling (beiden € 5,-- per uitgegeven m2).

98/126

Bedragen x € 1.000,--

*) Tijdens de jaarrekening 2013 is voor de laatste keer gerapporteerd ten aanzien van de verwachte resultaten van de grondexploitaties. **) Dit betreffen verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van deze begroting, deze zijn dus nog niet gerealiseerd!

Tussen de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 is alleen een verschil in het verwachte resultaat van Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord) ad. € 390.000,--. Dit verschil is het gevolg van het toevoegen van de locatie Sijlkensstraat aan dit complex.

Lauruscomplex / bedrijfsontwikkeling Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg II In april 2012 is het Lauruscomplex aangekocht. Het betreft een zogenaamde locatie die voor herstructurering in aanmerking komt. In het provinciaal ruimtelijk beleid dient hieraan namelijk voorrang te worden gegeven alvorens tot ontwikkeling van nieuwe locaties voor bedrijven kan worden overgegaan. Voor het Lauruscomplex is een grondexploitatie geopend. Op basis van een globale toetsing van de economische haalbaarheid werd aanvankelijk voor het Lauruscomplex een verlies verwacht. Echter deze ontwikkeling samen met de bedrijfsontwikkeling aan de Witvrouwenbergweg en het gemeentelijk deel van het plangebied Lage Akkerweg II zou door verevening toch tot een positief resultaat leiden. Onmiddellijk na eigendomsverwerving zijn actief verkooponderhandelingen met diverse belangstellenden gestart. Deze hebben in december 2012 geleid tot de ondertekening van de eerste verkoopovereenkomst met betrekking tot een gedeelte van het complex ter grootte van 1,7 ha. Ook de onderhandelingen voor de rest van het complex lijken succesvol te kunnen worden afgesloten en hebben in 2013 en 2014 tot enkele concrete verkopen geleid. Inmiddels heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de bedrijfsontwikkeling Witvrouwenbergweg ter inzage gelegen. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2014 afgerond. Ook de voorbereiding van de afronding van Lage Akkerweg vordert en ook hier wordt de bestemmingsplanprocedure naar verwachting in 2014 afgerond.

99/126

Grondverkoopprijzen

De voorgestelde grondverkoopprijzen voor 2015 zijn als volgt: Verkoopprijs per m²

Prijs in € in 2015

Sociale huurwoningen

186,--

Sociale koopwoningen

186,--

Vrije sector

265,--

Wonen+

265,--

Bedrijventerrein (basistarief)

145,--

Bedrijventerrein (zichtlocatie)

165,--

Kantoren c.a. Witvrouwenbergweg

172,--

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Gelet op de huidige financieel-economische situatie waardoor de woningmarkt stagneert en ook de investeringen door bedrijven achter blijven, vinden wij het niet gewenst om de grondprijzen te verhogen. Dit zou ons inziens een verkeerd signaal zijn en de verkoop van gronden niet bevorderen. Wij stellen dan ook voor om geen verhoging van de grondprijzen door te voeren en de prijzen van 2014 voor 2015 te handhaven.

100/126

Financiële begroting

101/126

Overzicht baten en lasten per programma Baten en lasten per programma In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van de programma's.

Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen: 1. Meerjarenperspectief 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3. Resultaat voor en na bestemming 4. Toelichting op het overzicht baten en lasten. a. Gerealiseerde bedragen 2013, begroting 2014 na wijziging en begroting 2015 (inclusief verschillenanalyse) b. Incidentele baten en lasten per programma c. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Lasten worden weergegeven met een "-" en baten met een "+". Resultaat (voor en na bestemming) en saldo met een "-" betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn groter dan baten).

Meerjarenperspectief Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het resultaat. Meerjarenperspectief Programma

2015

2016

2017

2018

Bestuur en Dienstverlening

-2.750.662

-2.752.254

-2.755.142

-2.748.915

Openbare Orde en Veiligh./Integr. handh.

-1.548.083

-1.551.392

-1.550.477

-1.528.908

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

-4.270.175

-4.063.861

-3.893.161

-3.983.939

-689.296

-685.215

-674.630

-666.298

-3.461.817

-3.515.050

-3.577.220

-3.662.459

lasten

Economische Zaken en Toerisme Milieu en Water Sport en Cultuur

-3.226.947

-3.110.892

-3.041.478

-3.044.132

-11.088.125

-11.073.380

-10.841.969

-10.830.871

Onderwijs

-1.918.647

-1.909.823

-1.900.425

-1.891.026

Werk en Inkomen

-6.669.702

-6.668.958

-6.667.761

-6.663.397

-16.696.953

-11.020.881

-5.830.176

-7.868.435

-1.756.296

-1.137.897

-1.052.423

-1.040.907

-54.076.704

-47.489.603

-41.784.862

-43.929.286

282.025

282.025

282.025

282.025

85.206

85.111

85.015

84.920


706.470

420.361

269.598

294.828

Economische Zaken en Toerisme

214.618

209.255

200.518

191.780

3.109.361

3.164.674

3.240.204

3.310.509

Sport en Cultuur

576.675

559.716

557.909

554.660

Maatschappelijke zorg en Jeugd

924.527

890.527

886.536

882.539


Ruimtelijke ordening en volkshuisv. Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten baten Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligh./Integr. handh.

Milieu en Water

102/126

Onderwijs Werk en Inkomen

356.385

352.540

348.700

344.857

5.598.912

5.538.698

5.538.698

5.538.698

Ruimtelijke ordening en volkshuisv.

15.702.889

10.034.034

4.828.391

6.871.333


26.525.618

25.756.494

25.339.775

24.959.282

54.082.687

47.293.436

41.577.370

43.315.432

5.982

-196.167

-207.492

-613.854

Totaal baten Resultaat

In de meerjarenraming 2016 t/m 2018 zijn alle structurele inkomsten en uitgaven conform de bedragen in de begroting 2015 opgenomen. Er wordt in de meerjarenraming uitgegaan van constante prijzen, er is dus zowel aan de inkomstenals aan de uitgavenkant geen rekening gehouden met indexering.

103/126

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen

a.

Jaarrekening

Begroting 2014

2013

na wijziging

Begroting 2015

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is: * OZB gebruikers * OZB eigenaren * Niet-ingezetenenbelasting

b. c.

Algemene uitkering Dividend:

584.298

625.000

637.500

2.982.016

3.151.675

3.208.750

74.838

126.500

120.000

15.062.065

15.390.066

19.029.283

23.012

18.000

18.000

162.740

132.139

-150.790

18.888.969

19.443.380

22.862.743

Bank Nederlandse Gemeenten

d.

Saldo van de financieringsfunctie

Totaal

Dit betekent dat er voor 2015 € 22.862.743,-- aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is.

Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de aan de exploitatie doorberekende rente (rentebaten).

Post onvoorzien Er is, conform wettelijk voorschriften een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2015 en bedraagt € 40.000,--.

104/126

Resultaat voor en na bestemming In onderstaand overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat voor bestemming (exclusief mutaties reserves) en het resultaat na bestemming (inclusief mutaties reserves). 2015 Programma

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en Dienstverlening

-2.750.662

282.025

-2.468.637


-1.546.363

80.300

-1.466.063


-3.983.354

237.859

-3.745.495

-669.296

174.618

-494.678

-3.441.254

3.109.359

-331.894

Economische Zaken en Toerisme Milieu en Water Sport en Cultuur

-3.216.552

498.722

-2.717.830

-10.993.112

560.038

-10.433.074

Onderwijs

-1.913.803

140.374

-1.773.429

Werk en Inkomen

-6.669.702

5.538.698

-1.131.004

-15.460.923

14.832.419

-628.504

-1.250.423

25.636.348

24.385.925

-51.895.445

51.090.761

-804.684


Ruimtelijke ordening en volkshuisv. Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Bestuur en Dienstverlening

0

0

0

-1.720

4.906

3.186

-286.821

468.611

181.790


-20.000

40.000

20.000

Milieu en Water

-20.563

2

-20.561

Sport en Cultuur

-10.395

77.953

67.558


-95.013

364.489

269.476

-4.844

216.011

211.167

0

60.214

60.214

-1.236.030

870.470

-365.560

-505.873

889.270

383.397

-2.181.259

2.991.925

810.666

-54.076.704

54.082.687

5.982

Openbare Orde en Veiligh./Integr. handh. Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Onderwijs Werk en Inkomen Ruimtelijke ordening en volkshuisv. Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Een saldo van € 810.666,-- op mutaties reserves betekent dat er per saldo voor € 810.666,-- uit de reserves wordt gehaald en als opbrengst wordt toegevoegd aan de programma's waaronder de desbetreffende reserves vallen.

Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Overzicht financiële positie".

105/126

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Omschrijving

Jaar rekening

Begroting

Begroting

Verschil 2014

2014 na

2015

/ 2015

2013

wijzigingen Bestuur en Dienstverlening

-2.926.760

-2.709.242

-2.468.637

240.605


-1.296.609

-1.284.912

-1.462.877

-177.965


-3.778.257

-3.477.100

-3.563.705

-86.605


-240.415

-283.737

-474.678

-190.941

Milieu en Water

-289.908

-423.853

-352.455

71.398

Sport en Cultuur

-2.377.566

-2.661.560

-2.650.272

11.287


-4.962.040

-5.283.406

-10.163.598

-4.880.192

Onderwijs

-1.959.613

-1.687.517

-1.562.262

125.256

-678.190

-989.106

-1.070.790

-81.684

Werk en Inkomen Ruimtelijke ordening en volkshuisv.

-1.019.821

-1.056.901

-994.064

62.837


21.543.524

20.397.670

24.769.322

4.371.652

2.014.345

540.335

5.983

-534.352

Resultaat

Voor wat betreft de verschillenanalyse zijn we als volgt te werk gegaan. In de totalen per programma zijn ook de bedragen van het investeringsprogramma opgenomen. Om een juiste vergelijking met de exploitatiecijfers van vorig jaar mogelijk te maken, zijn de totaalbedragen per programma gezuiverd van investeringen.

Verder is in de analyse het verschil in de kostenplaatsen en de kapitaallasten in één bedrag per programma opgenomen. Voor alle programma's samen is het verschil in de kostenplaatsen bijna € 29.000,-- voordelig. Het totale verschil in kapitaallasten is ruim € 10.000,-- nadelig. Gelet op de geringe hoogte van de verschillen zijn deze verder niet nader toegelicht.

Programmawijziging Zoals reeds aangegeven is de indeling in voorgeschreven functies onlangs aangepast. Hierbij worden de kosten voor Algemene voorzieningen WMO en Jeugd onder eenzelfde functie verantwoord. Deze indeling komt niet overeen met de programma-indeling zoals wij die tot nu toe hanteerden. Hierbij worden de kosten van maatschappelijke dienstverlening en jeugd namelijk in twee aparte programma’s opgenomen. Om onnodige administratieve werkzaamheden te vermijden en om de transities beter te kunnen monitoren hebben wij het onderdeel Jeugd van het programma Jeugd en Onderwijs overgeheveld naar het programma Maatschappelijke Zorg.

106/126

Verschillenanalyse begroting t.o.v. begroting voorgaand jaar na wijziging (per per programma) Verschillenanalyse Programma 1 Saldo begroting 2015

-2.468.637

Saldo begroting 2014

-2.709.242

Totaal verschil

240.605

Investeringsprogramma 2015

0

Investeringsprogramma 2014 (excl. structurele posten)

0

Verschil bestaand beleid

Verschil doorberekeningen van kostenplaatsen Verschil kapitaallasten

240.605

80.702 0

College van B&W / MT: - lagere salariskosten ivm vermindering formatie wethouders

32.000

- lagere lasten voormalig wethouders ivm werkzaamheden elders

23.000

Overige aangelegenheden bestuur: - hogere legesopbrengsten bijzondere wetten ivm aanpassing legesverodening

8.000

- lagere lasten geraamd voor juridisch advies, contractenbeheer en behandeling bezwaarschriften op basis van werkelijke kosten voorgaande jaren

17.000

Burgerzaken: - lagere verkiezingskosten doordat er één verkiezingsronde minder is

11.000

Bestuurlijke samenwerking: - lagere bijdrage aan het SRE door overheveling van taken (zie ook programma 4) Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

63.000 5.903 240.605

Verschillenanalyse Programma 2 Saldo begroting 2015

-1.462.877


-1.284.912

Totaal verschil

-177.965


0


0



-177.965

-81.202 58.317

Brandbestrijding: - huurinkomsten door verhuur van de brandweerkazerne aan de Veiligheidsregio

50.000

- hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRBZO) ivm overdracht van de brandweertaken Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-196.000 -9.080 -177.965

107/126


-3.563.705


-3.477.100

Totaal verschil

-86.605


-282.400

Investeringsprogramma 2014 (excl. structurele posten) Verschil bestaand beleid

-61.040 134.755

Verschil doorberekeningen van kostenplaatsen

-26.222

Verschil kapitaallasten agv. hogere boekwaarde per 1-1-2015

-34.584

Wegen, straten en pleinen: - verhoging waterschapslasten verhardingen vanaf 2015

-17.500

- lagere kosten bermen door geen ecologisch beheer toe te passen op smalle bermen

10.000

- in 2014 hogere kosten bermen geraamd ivm achterstand

25.700

Aanpassingen openbaar gebied: - verlaging budget aanpassingen openbaar gebied vanaf 2015

10.000

Natuurbescherming: - éénmalige uitkering ivm opheffing Onderlinge Gemeentelijke Bosverzekering in 2014

-55.000

Mutatie reserves: - hogere onttrekking reserves investeringsprogramma Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

221.360 1.001 134.755


-474.678


-283.737

Totaal verschil Investeringsprogramma 2015 Investeringsprogramma 2014 (excl. structurele posten) Verschil bestaand beleid

-190.941 -20.000 0 -170.941


-44.965

Verschil kapitaallasten ivm rentelasten grondverkopen via erfpachtconstructie

-97.518

Industrie: - in 2015 lagere rente inkomsten ivm minder verkopen via erfpachtconstructie

-12.400

Overig openbaar groen en openluchtrecreatie: - overheveling kosten GEO/VTE/Routestructuren van product Bestuurlijke samenwerking naar Overige openbaar groen en openluchtrecreatie (zie programma 1)

-35.900

Mutatie reserves: - hogere onttrekking reserves investeringsprogramma Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

20.000 -158 -170.941

108/126


-352.455


-423.853

Totaal verschil Investeringsprogramma 2015

71.398 0


-163.540


-92.142


24.356 3.439

Riolering en waterzuivering: - lagere bespaarde rente (compensatie: rente nadeel programma 11)

66.000

- voordeel doorberekening van kostenplaatsen riolering heeft lagere rioolheffing tot gevolg

-23.000

Milieuvergunningen: - hogere kosten ODZOB agv indexering en overdracht Vvgb-gelden vanuit provincie (compensatie: hogere algemene uitkering programma 11)

-22.000

Handhaving: - verlaging budget extern deskundigen handhaving

23.100

Mutatie reserves: - lagere onttrekking reserves investeringsprogramma Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-163.540 -497 -92.142

Verschillenanalyse Programma 6


-2.650.272


-2.661.560

Totaal verschil

11.288


0


0


11.288

Verschil doorberekening kostenplaatsen

-70.390

Verschil kapitaallasten

24.977

Sport: - hogere huuropbrengsten sportterreinen ivm aanleg kunstgrasvelden - lagere salarislasten zwembad ivm vermindering formatie

12.000 9.000

Kunst en cultuur: - lagere lasten afbouw subsidie muziekschool - lagere structurele lasten kunstbevordering ivm vorming van een krediet Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

9.000 14.000 12.701 11.288

109/126


-10.163.598


-5.283.406

Totaal verschil

-4.880.192


-68.700


-95.000


-4.906.492


28.901


36.265

WMO voorzieningen: - vanaf 2015 lasten opvang en beschermd wonen (tegenhanger: uitkering sociaal domein

-2.069.500

programma 11) Sociaal cultureel werk: - lagere lasten gemeenschapshuizen: per saldo door minder subsidiekosten, meer

15.000

huuropbrengsten en een hogere storting in de onderhoudsvoorziening voor de Einder - lagere lasten participatie bijzondere groepen / versterking verenigingen ivm bezuinigingen

30.000

Maatschappelijke begeleiding en advies: - lagere lasten Implementatiebudget AWBZ

120.400

- besparing huisvestingskosten Kansplus Den Dissel

15.000

- lagere lasten Algemeen maatschappelijk werk ivm bezuinigingen

10.000

- lagere lasten woningaanpassingen gehandicapten ivm bezuinigingen

20.000

Huishoudelijke zorg: - lagere lasten Huishoudelijke verzorging door bezuinigingen

35.000

Jeugd- en jongerenwerk: - verlaging subsidie aan de Comeet

23.000

Jeugdgezondheidszorg: - hogere kosten door programma Video Home Training en stijging aantal kinderen

-17.000

- lagere lasten ivm implementatiebudget Jeugdzorg - vanaf 2015 lasten voorzieningen Natura Jeugd (tegenhanger: uitkering sociaal domein

31.000 -3.201.800

programma 11) Mutatie reserves: - hogere onttrekking reserves investeringsprogramma

68.700

- lagere onttrekking reserve decentralisatie AWBZ

-66.400

Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

14.942 -4.906.492



-1.562.262


-1.687.517

Totaal verschil

125.255


0


0


125.255

110/126


34.815


34.893

Huisvesting onderwijs: - lagere lasten schoolgebouwen ivm overheveling onderhoud naar scholen

143.000

Gemeenschappelijke baten / lasten onderwijs: - lagere lasten schoolbegeleiding ivm bezuinigingen

25.000

Kinderdagopvang: - minder huuropbrengsten door opzegging huur Korein

-13.000

Mutatie reserves: - lagere onttrekking reserves investeringsprogramma

-95.000

- lagere onttrekking reserve transitie jeugdzorg

-14.400


9.947 125.255


-1.070.790


-989.106

Totaal verschil

-81.684


0


0



-81.684

-8.328

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen: - hogere lasten (bijstand)uitkeringen WWB-Inkomensdeel ivm toename aantal cliënten

-200.000

- hogere lasten IOAZ-uitkering ivm nieuwe aanvraag

-18.000

- hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering

325.000

Gemeentelijk minimabeleid: - hogere lasten bijzondere bijstand ivm de crisis - lager geraamde lasten minimaverordening Meedoen ivm bezuinigingen - hogere lasten voor intensivering armoede en schuldenbeleid

-10.000 10.000 -45.000

Mutatie reserves: - lagere onttrekking reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen

-129.000

- lagere onttrekking reserve asielzoekers

-4.000

Overige verschillen per saldo

-2.356

Totaal verschil bestaand beleid

-81.684



-994.064


-1.056.901

Totaal verschil Investeringsprogramma 2015 Investeringsprogramma 2014 (excl. structurele posten) Verschil bestaand beleid

62.837 -108.400 -8.400 162.837

111/126


-4.470

Verschil kapitaallasten exclusief grondbedrijf

48.603

Ruimtelijke ordening: - verhoging leges bestemmingsplannen

54.000

- verlaging lasten planschades

27.700

Bouwvergunningen: - lagere onderhoudskosten software

15.300

- hogere bouwleges

35.000

Grondexploitatie: - lagere huuropbrengst gebruiksovereenkomst grond

-27.000

Mutatie reserves: - hogere rente toevoeging algemene reserve grondbedrijf

-90.000

- hogere onttrekking reserves investeringsprogramma

100.000


3.704 162.837


24.769.322


20.397.670

Totaal verschil

4.371.652


-201.000


-403.608



4.169.044

95.646

Tegenhanger voordeel kapitaallasten programma 1 t/m 10

-84.472

Lagere afschrijvingslasten

149.000

Geldleningen: - hogere rentebaten geldleningen < 1 jr (gebaseerd op 0,06% rente) - lagere beheerskosten uitgezette gelden ivm afname beheerd vermogen - lagere rente-opbrengsten ivm herziening rente obligatieportefeuille

107.000 26.000 -64.000

Algemene uitkeringen: - lagere algemene uitkering conform meicirculaire 2014 - vanaf 2015 hogere uitkering sociaal domein (lasten bijgeraamd in programma 7)

-1.487.000 5.271.300

Algemene baten en lasten: - verlaging stelpost onvoorziene lasten

100.000

Gemeenschappelijke belastingen: - hogere opbrengsten OZB op basis van de werkelijke ontvangsten over 2014

117.000

Kostenplaatsen: - lagere lectuurlasten door overgang van personeel naar ODZOB/Peel 6.1 etc. - lagere inkoopkosten

20.000 10.000

- vervallen bijdragen in salarislasten ivm beëindigen samenwerking gemeente Asten

-53.000

- besparing ivm bezuiniging 2 fte directie en managementteam

194.000

- hogere besparing DVO RBO Buitendienst met Asten (2015 tov 2014) - hogere salarislasten agv CAO akkoord - hogere doorberekening in tarieven agv CAO akkoord

46.300 -71.200 31.200

112/126

Mutaties reserves: - minder onttrekkingen reserves programma 11 Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-228.800 -9.930 4.169.044

113/126

Incidentele baten en lasten per programma Door de opsomming van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Pr. Omschrijving 03

2016

-12.700

-25.000

03

Maatregelen civiele kunstwerken (IP15/50303)

03

Uitbreiding carpoolplaats (IP15/50307)

-26.200

03

Torenplein en Lambertusstraat (IP15/50306)

-98.400

03

Verlagen bermen buitengebied (IP12/50308)

-25.000

03

Subsidie stimuleringskader groen/blauwe

-25.000 -10.000

diensten (IP13/50310)

-41.000

03

Herstel vijver Julianapark (IP15/50301)

-24.100

03

Kleine aanpassingen openbaar gebied

-21.400

-21.400

-20.000

-20.000

-113.000

-56.000

06

Muziekschool

07

De Weijers (IP15/50701)

10

Lasten actieprogramma woonvisie

10

Bestemmingsplan buitengebied (IP15/11000)

10

Uitvoering peelagenda (IP13/51001)

11

Kosten verandertraject (IP15/21101)

-200.000

11

Kosten realisatie besparing Peelsamenwerking

-200.000

-20.000

-20.000

-15.000 -5.000

-5.000

-100.000 -8.400

-8.400

Hogere salariskosten RBO buitendienst tlv reserve sociaal beleid

-84.436

11

Extra kosten OR

-30.000

11

Lasten 3 jaarlijkse personele verplichting

Subtotaal incidentele lasten 11

-41.000

Opstellen uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme (IP15/50400)

11

2018

Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden (IP15/50300)

04

2017

Herinrichten gedeelte van Heesvenstraat (IP15/40300)

03

2015

Onderuitputting investeringen

Subtotaal incidentele baten

Incidenteel resultaat voor bestemming Incidentele toevoeging aan reserves Incidentele onttrekkingen aan reserve Incidenteel resultaat na bestemming

-72.338

-25.000 -1.049.636

-274.138

-20.000

-30.000

5.975

44.139

101.720

8.806

5.975

44.139

101.720

8.806

-1.043.661

-229.999

81.720

-21.194

-1.133.670

-470.868

-212.650

-296.161

2.083.519

707.219

297.263

390.769

-93.812

6.352

166.333

73.414

Dit betekent dat in het resultaat een bedrag van € 93.812,-- is opgenomen als incidenteel nadeel.

114/126

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Prog

Omschrijving

Div.

Toevoeging rente

03

IP13/40304: storting reserve rehabilitatie licht belaste wegen

03

Storting reserve bossen

05

Storting reserve riolering

10

Resultaat grondbedrijf

11

Rente Algemene risicoreserve wordt t.g.v. VAR gebracht

11

Storting reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

11

Storting reserve automatisering

Subtotaal structurele toevoegingen Div.

Onttrekking kapitaallasten herijking

03

Onttrekking kapitaallasten Aankoop vijverpompen Slievenvijver en Reconstructie Floreffestraat

03

Begroting

Meerjaren

2015

2016

2017

2018

381.995

353.635

369.448

370.193

86.000

86.000

86.000

86.000

0

12.350

0

0

20.563

30.620

53.148

0

360.700

1.450.515

502.885

1.065.806

45.000

45.000

45.000

45.000

6.500

6.500

6.500

6.500

146.831

251.877

261.477

301.359

1.047.589 2.236.497 1.324.458 1.874.858 -390.517

-365.457

-357.105

-346.704

0

-7.200

-7.200

-7.200

Onttrekking reserve bossen

-49.630

0

-31.650

-22.900

03

Onttrekking reserve buitengebied in ontwikkeling

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

05

Onttrekking reserve riolering ivm hogere exploitatielasten

0

0

0

-4.315

06

Onttrekking kapitaallasten Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld Someren Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld Someren-Heide

-16.511

-16.511

-16.511

-16.511

07

Onttrekking reserve basisvoorziening

-63.499

-63.499

-63.499

-63.499

07

Onttrekking kapitaallasten IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers

-4.146

-4.146

-4.146

-4.146

08

IP12/40801: onttrekking lasten vervanging speeltoestellen

-53.700

-53.700

-53.700

-53.700

08

Onttrekking kapitaallasten IHP

-201.476

-197.925

-194.374

-190.823

09

Onttrekking reserve asielzoekers

-60.214

0

0

0

11

Rente Algemene risicoreserve wordt t.g.v. VAR gebracht

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

11

Onttrekking reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

-1.000

-26.000

-1.000

-1.000

11

Onttrekking kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale

-12.714

-12.714

-12.714

-12.714

-908.406

-802.152

-796.899

-778.512

Subtotaal structurele onttrekkingen Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

139.183 1.434.345

527.559 1.096.346

115/126

Overzicht financiële positie

116/126

De jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen c.q. balansposten meer worden gevormd.

Vakantiegeld wordt opgebouwd van juni t/m mei. Door de gemeente is het vakantiegeld (8%) van een volledig jaar (januari t/m december) opgenomen onder de post salariskosten in de begroting.

Voor de volgende verplichtingen is wel een voorziening gevormd omdat het jaarlijks volume kan fluctueren: •

Voorziening pensioenen wethouders;

•

Voorziening sociaal beleid.

117/126

Investeringen Een investering is een uitgaaf voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De gemeente heeft ook investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat hierbij om investeringen in water, wegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken. Dit zijn investeringen met maatschappelijk nut.

Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Dit betekent dat deze investeringen als actief op de balans worden opgenomen en dat daarover wordt afgeschreven gedurende de levensduur. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Boekwaarde bestaande activa met economisch nut

Ultimo 2015

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

0

Programma 2: Openbare orde en veiligheid/Integrale handhaving

336.578

Programma 3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte

637.939

Programma 4: Economische zaken en toerisme Programma 5: Milieu en water

2.524.500 277.592

Programma 6: Sport en cultuur

3.849.873

Programma 7: Maatschappelijke zorg en Jeugd

5.089.095

Programma 8: Onderwijs

13.189.978

Programma 9: Werk en inkomen Programma 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Boekwaarde bestaande activa met maatschappelijk nut

0 158.122 8.592.308

34.655.985

Ultimo 2015

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

0

Programma 2: Openbare orde en veiligheid/Integrale handhaving

0

Programma 3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte

7.822.022

Programma 4: Economische zaken en toerisme

0

Programma 5: Milieu en water

0

Programma 6: Sport en cultuur

0

Programma 7: Maatschappelijke zorg en Jeugd

48.105

Programma 8: Onderwijs

14.701

Programma 9: Werk en inkomen

0

Programma 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

0

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

0

Totaal

7.884.828

118/126

Nieuwe investeringen met economisch nut

2015

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen:

38.550

- Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje

Totaal

38.550

In 2015 vinden geen nieuwe investeringen met maatschappelijk nut plaats. Financiering De financiering bij de gemeente Someren geschiedt conform het Treasurystatuut. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 6.6 Financiering.

119/126

Verloop van de reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.

Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico. Saldo begin 2015

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo eind 2015

Algemene reserves 1 Algemene reserve grondbedrijf

6.763.023

495.960

791.117

6.467.866

2 Algemene risicoreserve

1.500.000

45.000

45.000

1.500.000

3 Algemene reserve vrij aanwendbaar

1.834.868

55.046

697.400

1.192.514

33.067.508

45.000

0

33.112.508

43.165.399

641.006

1.533.517

42.272.888

1 Reserve wachtgeldregeling voormalig wethouders

0

0

0

0

2 Reserve rekenkamerfunctie

0

0

0

0

53.474

6.500

1.000

58.974

4 Vastgelegde algemene reserve

Bestemmingsreserves

3 Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen 4 Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

886.000

86.000

0

972.000

5 Reserve automatisering

551.183

146.831

0

698.014

6 Reserve E-gemeente

123.936

0

12.714

111.222

7 Reserve schoolgebouwen

750.668

0

0

750.668

8 Reserve bossen

118.137

0

49.630

68.507

9 Reserve groenbeheer

389.802

46.629

0

436.431

10 Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen

200.000

0

0

200.000

11 Reserve basisvoorziening

272.324

0

63.499

208.825

12 Reserve decentralisatie AWBZ

32.543

0

0

32.543

13 Reserve asielzoekers

60.214

0

60.214

0

14 Reserve transitie jeugdzorg

92.591

0

0

92.591

88.000

0

0

88.000

224.032

20.563

0

244.595 0

15 Reserve afval 16 Reserve riolering 17 Reserve milieubeheer

0

0

0

18 Reserve dekking niet-structurele lasten 2015/2018

0

497.400

497.400

0

19 Reserve heractivering

4.102.379

123.073

390.517

3.834.935

20 Egalisatiereserve BCF

95.875

0

23.970

71.905

21 Reserve artikel 22

19.329

580

5.000

14.909

767.865

317.856

152.100

933.621

23 Reserve buitengebied in ontwikkeling

685.498

294.821

10.000

970.319

24 Reserve sociaal beleid

359.965

0

84.436

275.529

25 Reserve kapitaallasten

462.669

0

20.657

442.012

22 Reserve bijzondere werken

120/126

26 Reserve HNG-depot

Totaal reserves

523.631

0

87.272

436.359

10.860.115

1.540.253

1.458.409

10.941.959

54.025.514

2.181.259

2.991.926

53.214.847

395.719

0

26.500

369.219

69.526

1.000

0

70.526

274.860

0

117.068

157.792

0

832.645

832.645

0

90.957

0

90.957

0

530.405

20.000

58.095

492.310

Voorzieningen 1 Voorziening wethouders 2 Voorziening spaar-ADV 3 Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders 4 Voorziening onderhoud wegen 5 Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen 6 Voorziening openbare verlichting 7 Voorziening monumenten 8 Voorziening onderhoud riolering 9 Voorziening sociaal beleid

169.189

22.689

22.689

169.189

1.453.579

295.431

738.869

1.010.141

178.986

0

72.485

106.501

10 Voorziening liquidatie SRE Milieudienst

247.500

0

0

247.500

11 Voorziening Lauruscomlex

551.346

0

551.346

0

1.745.497

512.921

935.765

1.322.653

5.707.564

1.684.686

3.446.419

3.945.831

12 Voorziening onderhoud gebouwen Totaal voorzieningen

Toelichting Reserves

Algemene reserve grondbedrijf De vermeerdering van de reserve grondbedrijf betreft met name de afwikkelingen van bouwgrondexploitatie t.w. 't Vaartje € 360.700,--) en de jaarlijkse rentetoevoeging (€ 135.260,--). De vermindering van de reserve grondbedrijf wordt enerzijds veroorzaakt door de overheveling naar de reserve buitengebied in ontwikkeling/reserve bijzondere werken (overheveling van € 589.641,-- naar rato van verkochte aantal m²) en anderzijds een onttrekking van kapitaallasten in het kader van onderwijshuisvesting van € 201.476,--.

Algemene risicoreserve De vermeerdering van de algemene risicoreserve betreft de bijgeschreven rente die uiteindelijk wordt toegevoegd aan de vastgelegde algemene reserve.

Algemene reserve vrij aanwendbaar/Vastgelegde algemene reserve De mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar bestaan uit de jaarlijkse rentebijschrijving van € 55.046,-- en onttrekkingen in het kader van het investeringsprogramma (jaarschijf 2015 € 497.400,--) en het (nog) niet gerealiseerde deel van samenwerking van € 200.000,--.

Reserve bindingsactiviteiten Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 6.500,-- gestort in deze reserve.

Reserve rehabilitatie wegen Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 86.000,-- gestort in deze reserve.

121/126

Reserve automatisering Conform bestaand beleid is deze reserve bedoeld voor het vervangen van apparatuur voor dataopslag, back en uitwijk. Deze reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve. Conform het plan worden jaarlijks bedragen toegevoegd en ontrokken aan deze reserve.

Reserve E-gemeente Conform het E-realisatieplan worden jaarlijks bedragen onttrokken aan deze reserve.

Reserve bossen De reserve is enerzijds ingesteld voor het dekken van toekomstige exploitatietekorten en anderzijds het opstellen van een bosbeheerplan. Daarnaast worden de kosten van de herplant van de voormalige stort in Lierop aan de reserve ontrokken. Hiervoor wordt in 2015 een bedrag van € 30.000,-opgenomen. Het resterende bedrag van de onttrekking betreft het nadelig exploitatieresultaat.

Reserve groenbeheer Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 46.629,-- gestort in deze reserve.

Reserve frictiekosten Werken naar Vermogen Het nadelig saldo op de bijstandsverlening ad € 128.948,-- wordt aan de reserve onttrokken.

Reserve basisvoorziening Het reïntegratietekort (exclusief lasten kostenverdeling) binnen het Participatiebudget wordt ten laste van de reserve basisvoorziening gebracht.

Reserve decentralisatie AWBZ Ten laste van deze reserve worden implementatiekosten gebracht.

Reserve asielzoekers Het inburgeringstekort (exclusief lasten kostenverdeling) binnen het Participatiebudget wordt ten laste van de reserve asielzoekers gebracht.

Reserve transitie Jeugdzorg Ten laste van deze reserve worden implementatiekosten gebracht.

Reserve riolering Voor zover binnen deze reserve ruimte bestaat worden de hogere exploitatielasten (hogere apparaatskosten) aan deze reserve onttrokken.

Reserve milieubeheer De reserve is bedoeld voor investeringen in het kader van het milieuaangelegenheden. Na aftrek van de claims resteert een saldo van € 46.411,--.

Reserve dekking niet-structurele lasten Deze reserve dient ter dekking van het Investeringsprogramma. 122/126

Reserve heractivering Conform bestaand beleid vindt jaarlijks rentebijschrijving plaats en worden de kapitaallasten van de in het verleden geheractiveerde kapitaaluitgaven ten laste van deze reserve gebracht.

Egalisatiereserve BCF Conform bestaand beleid worden jaarlijks bedragen onttrokken aan deze reserve. Deze onttrekkingen zijn meerjarig verwerkt in de begroting. Na verwerking is het saldo nihil.

Reserve artikel 22 De mutaties bestaan uit de jaarlijkse rentebijschrijving en uitgaven in het kader van het actieprogramma woonvisie.

Reserve bijzondere werken Deze reserve worden jaarlijks gevoed vanuit de grondexploitatie op basis van het aantal uitgegeven m2 grond. Daarnaast vindt jaarlijks rentebijschrijving plaats. In 2014 wordt € 53.700,-- onttrokken ten behoeve van speeltoestellen (zie jaarschijf 2015 investeringsprogramma) en wordt een bedrag ontrokken van € 98.400,-- t.b.v. het Torenplein/Lambertusstrtaat.

Reserve buitengebied in ontwikkeling Deze reserve worden jaarlijks gevoed vanuit de grondexploitatie op basis van het aantal uitgegeven m2 grond. In 23015 wordt € 10.000,-- ontrokken voor het creëren van nieuwe natuur in het buitengebied.

Reserve sociaal beleid Deze reserve is bedoeld om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken.

Reserve kapitaallasten Aan deze reserve worden afschrijvingslasten onttrokken die incidenteel afgedekt zijn.

Reserve HNG-depot Jaarlijks wordt een evenredig bedrag van de destijds ontvangen overnamesom ten gunste van de exploitatie gebracht.

Voorzieningen

Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit vastgestelde meerjaren-onderhoudsprogramma's van kapitaalgoederen. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 6.3 Onderhoud kapitaalgoederen.

123/126

Uitgangspunten begroting Algemeen Loon- en prijsontwikkeling Met betrekking tot de loon- en prijsontwikkeling van diensten van derden hanteren we voor de begroting 2015 e.v. de nullijn. Dit houdt in dat geen rekening is gehouden met loon- en prijsstijgingen. Uitzondering hierbij vormen de situaties waarbij doorberekeningen van stijgingen contractueel zijn bedongen. Voor wat betreft de kosten van eigen personeel is een stelpost opgenomen van € 71.200,-- voor de gevolgen van de lopende CAO onderhandelingen voor gemeenteambtenaren.

Goederen en diensten Uitgangspunt is geen volume-uitbreiding. In geval dat toch sprake is van volume-uitbreiding is dit nader toegelicht.

Huren en pachten De ramingen voor huren en pachten worden aangepast conform overeenkomsten dan wel wettelijke verhogingen.

Gemeenschappelijke regelingen Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt, dat deze hun beleid presenteren op basis van ongewijzigd beleid. Nieuw beleid dient apart inzichtelijk te worden gemaakt en goedgekeurd door de deelnemende gemeenten. Door het rijk opgelegde efficiencykortingen voor gedecentraliseerde taken en andere algemeen geldende tegenvallers dienen zoveel mogelijk te worden vertaald richting de gemeenschappelijke regelingen. Rente- en afschrijvingsbeleid Afschrijvingen De investeringen zijn globaal getoetst op resterende nuttigheidsduur, gerelateerd aan de restant afschrijvingstermijn.

Rentebeleid De ontwikkelingen in de rente op lange termijn is aanleiding geweest om voor 2015 de rente op de investeringen, met uitzondering van die activa waarvoor een vast percentage is afgesproken, te bepalen op 3%. Achtergrond hiervan is dat het tot nu toe gehanteerde percentage (4,5%) was gebaseerd op het rendement van de obligatieportefeuille. Nu jaarlijks obligatieleningen vrijvallen is dit percentage niet meer reëel. Herbeleggingen leveren namelijk aanzienlijk minder op door de historisch lage rentestand. Voor de toerekening van rente aan de reserves is eveneens een percentage van 3% gehanteerd. Dit percentage is afgeleid van het toegepaste rentepercentage door de BNG van een verstrekte lening van 30 jaar.

Rente van het Investeringsprogramma 2015-2018 Voor de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een rente op basis van een heel jaar van 3%.

124/126

Rente bestemmingsreserves Over de saldi van de bestemmingsreserves wordt een rente vergoed van 3%. De algemene reserve Grondbedrijf zal, in het kader van de realisatie van grote werken, op korte termijn betaalbaar dienen te zijn. Hierbij past een rentevergoeding van 2%.

Rente voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan die verplichtingen en risico’s. Het is daarom conform het BBV niet toegestaan rente toe te voegen aan voorzieningen. Toevoegingen zijn gebaseerd op een tijdige opbouw van de noodzakelijke omvang van de voorziening. Voorts zijn rentetoevoegingen aan voorzieningen toegestaan als de voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd. Een voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd als bij de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt uitgegaan van een lagere omvang dan de omvang die de voorziening over enige tijd moet hebben. Dit gaat op voor bijvoorbeeld de voorziening herstel en vervanging riolen en gemalen. Voor de rentetoerekening geldt voor de voorzieningen hetzelfde percentage als bij de bestemmingsreserves (3%). Belastingen en rechten Onroerende-zaakbelasting Ten aanzien van de tarieven OZB is conform bestaand beleid uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Voor 2015 betekent dit een verhoging (op basis van het inflatiepercentage van 2013) met 1,5 volgens opgave van het CBS.

Rioolrechten In het dekkingsplan riolering is het rioolrecht voor de komende jaren “vastgelegd”. De gevolgen hiervan zijn in de begroting verwerkt.

Afvalstoffenheffing Bij de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht geldt als uitgangspunt dat de tarieven volledig kostendekkend zijn.

Niet-ingezetenen belasting Voor het tarief van de niet-ingezetene belasting wordt uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat het tarief eerst wordt aangepast, indien de gecumuleerde verhogingen afgerond 5 eurocent bedragen. Het tarief voor 2015 is niet verhoogd. Overige heffingen De overige heffingen (hondenbelasting, marktgelden en leges) dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

125/126

Berekening EMU-saldo De landen van de Europese Unie hebben in het verdrag van Maastricht afspraken gemaakt over het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede overheden en sociale fondsen), dit verschil wordt uitgedrukt in het EMU-saldo. De referentiewaarde geeft weer wat het EMU-saldo van de gemeente Someren mag zijn.

Jaar

EMU-saldo

Referentiewaarde EMU-saldo

gemeente Someren

(berekening Rijk)*

(x € 1.000,--)

(x € 1.000,--)

2014

-108

-1.700

2015

-1.555

-1.700

2016

2.379

-1.700

Op basis van de begroting 2015 is er een EMU-tekort van € 1.555.000,-. De gemeente Someren mag een EMU-tekort hebben van € 1.700.000,-. Dit betekent dat de gemeente Someren aan de referentiewaarde voldoet.

Berekening referentiewaarde Uitgaande van het maximaal EMU-tekort dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk mogen hebben, wordt voor elke lokale overheid afzonderlijk een referentiewaarde berekend. Voor de gemeenten en provincies gebeurt dit op basis van hun aandeel in de algemene uitkering van het gemeentefonds, respectievelijk de totale uitkering van het provinciefonds. De individuele EMU-referentiewaarden voor de waterschappen worden door de Unie van Waterschappen berekend en aan de waterschappen gecommuniceerd.

* De referentiewaarde 2014 is in oktober 2013 door het Rijk vastgesteld. Voor 2015 en 2016 zijn de waarden nog niet berekend. Deze waarden zijn daarom gelijk gehouden aan 2014.

126/126

126

Recommend Documents