1

WVS-groep

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014

m

wvs/1 G R O E P

wv s/li Gemeente Steenbergen

H i ľ l

1 Ü T l

WVS-groep Informatieset

1e kwartaal

2014

Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene informatie 1.1 Ontwikkelingen 2. I n f o r m a t i e van uw g e m e e n t e en W V S - g r o e p t o t a a l 2.1 Wachtlijstgegevens 2.1.1 R e - i n t e g r a t i e l a d d e r w a c h t l i j s t 2.1.2 Niet b e s c h i k b a a r op de w a c h t l i j s t 2.1.3 Herindicaties w a c h t l i j s t 2.2 Financiering Wsw 2.2.1 Voorschakeltrajecten 2.3 Dienstverbanden 2.3.1 Wsw-dienstverbanden 2.3.2 R e - i n t e g r a t i e l a d d e r 2.3.3 Begeleid W e r k e n I d e t a c h e r i n g bij g e m e e n t e n 2.4 Herindicaties d i e n s t v e r b a n d e n 2.4.1 Herindicaties ten o p z i c h t e van de regio 2.4.2 T a a k s t e l l i n g en w a c h t l i j s t e n t e n o p z i c h t e v a n de regio 2.5 Gemeentelijke omzet 3. R echtspositie en m e d e z e g g e n s c h a p 3.1 Personele b e z e t t i n g ( r e g u l i e r ) 3.2 Personele r e g e l i n g e n a o p l e i d i n g 3.3 Medezeggenschap 3.4 Ziekteverzuim 4. Financiële k e n g e t a l l e n en i n f o r m a t i e 4.1 Exploitatierekening 4.2 Kosten 4.3 Investeringen 5. V e r k l a r i n g v a n a f k o r t i n g e n en b e g r i p p e n

3 4 4 8 8 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 18 18 18 18 19 21 21 23 24 25

Inleiding W V S - g r o e p is een v a n de g r o t e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s in het w e s t e n v a n N o o r d - B r a b a n t . De missie is m e n s e n m e t een a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t naar b e t a a l d w e r k b r e n g e n . W V S g r o e p b e s c h i k t h i e r t o e o v e r d i v e r s e w e r k b e d r i j v e n . Negen g e m e e n t e n in het w e s t e n v a n N o o r d - B r a b a n t z i j n a a n d e e l h o u d e r v a n W V S - g r o e p . Dit g e l d t o o k v o o r uw g e m e e n t e . Graag i n f o r m e r e n w i j u o v e r de f i n a n c i ë l e en sociale a l g e m e e n én v o o r uw g e m e e n t e specifiek. O m d a t in a f k o r t i n g e n g e b r u i k t w o r d e n die v e r b o n d e n zijn m e t w i j o o k v o o r uw g e m e e n t e u i t v o e r e n , is in h o o f d s t u k begrippen opgenomen.

r e s u l t a t e n b i n n e n W V S - g r o e p in het deze i n f o r m a t i e s e t een a a n t a l t e r m e n en W V S - g r o e p en de specifieke o p d r a c h t die 5 een v e r k l a r i n g v a n a f k o r t i n g e n en

W i j gaan er v a n u i t d a t w i j u, m i d d e l s deze i n f o r m a t i e s e t , zo v o l l e d i g m o g e l i j k i n f o r m e r e n . V o o r een nadere t o e l i c h t i n g of s u g g e s t i e s k u n t u c o n t a c t o p n e m e n m e t de heren Jos K o o p m a n , a l g e m e e n d i r e c t e u r , of Pieter H a v e r m a n s , a m b t e l i j k s e c r e t a r i s , te b e r e i k e n op t e l e f o o n n u m m e r 0 1 6 5 - 5 9 6 5 0 0 of per e - m a i l : j k o o p m a n @ w v s g r o e p . n l of [email protected].

wvs/lff -3-

m.Hj-H

1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n binnen de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n . Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n , te w e t e n : -

het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 0 0 personen

-

het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s

-

het z o e k e n van s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n

het u i t v o e r e n van het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d . In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én financiële k e n g e t a l l e n aan o v e r (en t o t en m e t ) het 1 kwartaal van 2014. e

1.1

On twikkelingen

In het 1 k w a r t a a l 2 0 1 4 v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e

1.

D o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r is het i n k o o p - en a a n b e s t e d i n g s b e l e i d v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d . T e v e n s is de Notitie inzake i n - en a a n b e s t e d i n g d o o r g e m e e n t e bij W V S g r o e p g e a c t u a l i s e e r d en aan de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e t o e g e z o n d e n m e t het v e r z o e k de m o g e l i j k h e d e n v a n i n b e s t e d i n g en SROI zoveel m o g e l i j k t e b e n u t t e n .

2.

Door het d a g e l i j k s b e s t u u r is de o n t w e r p j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 v a n W V S - g r o e p o p g e s t e l d . De j a a r r e k e n i n g sluit m e t een nadelig r e s u l t a a t v a n C 2,6 m i l j o e n . In het e e r s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 w e r d nog een verlies v o o r s p e l t v a n C 3,5 m i l j o e n . W V S g r o e p is er d e r h a l v e in g e s l a a g d het verlies a a n z i e n l i j k te b e p e r k e n . T e v e n s is d o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r een o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 5 o p g e s t e l d . Dit b e t r e f t een ' g l o b a l e ' b e g r o t i n g w a a r b i j u i t s l u i t e n d r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t de s i t u a t i e zoals die nu ( b e k e n d ) is.

S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p . Aan de o p b r e n g s t e n k a n t l e v e r t W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n . Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n . D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n , f l y e r - a c t i e s en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n . Ook i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social media en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e zijn m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin te b e ï n v l o e d e n . In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t . D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t . V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is van o p t i m a l e o n t z o r g i n g . B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n , één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n . W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r acquisitie plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t ' . H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 4e k w a r t a a l 2 0 1 3 . W V S - g r o e p , dat werkt! O n d e r s t a a n d de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n W V S - g r o e p . Gelet onze relatie m e t onze k l a n t e n n o e m e n w e geen b e d r i j f s n a m e n .

wvs/ir

-4-

m.Hj-H

Online marketing Er is nog steeds s p r a k e van g r o e i in het a a n t a l d i g i t a l e a a n v r a g e n . In het e e r s t e k w a r t a a l h e b b e n we 53 c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de online m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v e r k r e g e n . In het e e r s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 w a r e n d i t nog 4 4 a a n v r a g e n . O m nog m e e r b e d r i j v e n aan ons te binden z o n d e r t e v e e l in te z e t t e n op o u t b o u n d m a r k e t i n g ( a c q u i s i t i e , b e l l e n , m a i l i n g s ) zijn we a f g e l o p e n k w a r t a a l b e g o n n e n m e t een k o p g r o e p k e n n i s d e l i n g . V e e r t i e n c o l l e g a ' s , v a r i ë r e n d v a n b e d r i j f s l e i d e r s t o t a c c o u n t m a n a g e r s w o r d e n opgeleid o m via social media op een v r i e n d e l i j k e w i j z e h u n specifieke kennis te delen m e t de b u i t e n w e r e l d . Dit past in de i n b o u n d marketingstrategie van WVS-groep. Cross-selling Binnen W V S - g r o e p k e n t m e n al enige t i j d het Crosselling o v e r l e g ( k r u i s b e s t u i v i n g ) . M e d e w e r k e r s m e t veel k l a n t e n c o n t a c t e n en c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , k o m e n m a a n d e l i j k s bij e l k a a r o m zaken op e l k a a r af te s t e m m e n o m o p die m a n i e r e f f e c t i e v e r en e f f i c i ë n t e r de k l a n t e n te b e n a d e r e n en v a n d i e n s t te z i j n . Een c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 5 g e m e e n t e n n e e m t o o k deel aan d i t o v e r l e g . U i t g a n g s p u n t e n v a n d i t o v e r l e g zijn o.a. de k l a n t c e n t r a a l s t e l l e n , geen kansen o n b e n u t laten en de ( p o t e n t i ë l e ) k l a n t e n g o e d in beeld b r e n g e n en hen een t o t a a l p a k k e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n . Door deze w e r k w i j z e en m e t het i n z e t t e n v a n het i n s t r u m e n t social media beoogt W V S - g r o e p de k l a n t e n nog b e t e r van d i e n s t te k u n n e n z i j n . Industriële activiteiten D o o r d e e l n a m e aan een t e n d e r is d o o r een b e k e n d e s u p e r m a r k t k e t e n in N e d e r l a n d aan W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d , o m in w e e k 17 1 2 . 5 0 0 o n t b i j t b o x e n te v e r p a k k e n b i n n e n 2 d a g e n . Deze o n t b i j t b o x e n zijn i . v . m . K o n i n g s d a g b e s t e m d v o o r d i v e r s e scholen in N e d e r l a n d . Bij een c o - p a c k e r in E t t e n - L e u r zijn we b e g o n n e n m e t een n i e u w e g r o e p s d e t a c h e r i n g v a n o n g e v e e r 25 m e d e w e r k e r s . Een b e s t a a n d e g r o e p s d e t a c h e r i n g bij een d i s t r i b i t e u r v a n Aloë Vera in Roosendaal is m e t 25 m e d e w e r k e r s u i t g e b r e i d . V o o r een p r o d u c e n t in wellness p r o d u c t e n h e b b e n we een s t r u c t u r e l e o p d r a c h t g e k r e g e n v o o r het m a k e n v a n w a r m t e k u s s e n s . Er is v o o r een n i e u w e relatie een pilot o p g e s t a r t v o o r het d e m o n t e r e n v a n a f g e s c h r e v e n c o m p u t e r s y s t e m e n , die later g e r e c y c l e d w o r d e n . V o o r een Belgische p a r t i j h a n d e l a a r heeft I n d u s t r i e de o p d r a c h t g e k r e g e n , o m bij een g r o t e p a r t i j v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n h a n d m a t i g d i v e r s e codes te v e r w i j d e r e n . V o o r een b e s t a a n d e relatie uit M o e r d i j k h e b b e n we een g r o t e o p d r a c h t o n t v a n g e n v o o r het a s s e m b l e r e n en v u l l e n van een luxe v e r p a k k i n g v o o r s i g a r e t t e n .

Groen/ Businesspost Het c o n t r a c t m e t de g e m e e n t e Roosendaal is n a g e n o e g r o n d . Het is een s a m e n w e r k i n g m e t het T e a m O p e n b a r e W e r k e n , Sociale Z a k e n en W V S - g r o e p . Het G r o e n o n d e r h o u d w o r d t o n d e r de vlag van de g e m e e n t e u i t g e v o e r d in 18 w i j k t e a m s die w o r d e n a a n g e s t u u r d d o o r de g e m e e n t e en W V S - g r o e p . Het o n d e r h o u d is m e e r dan Groen a l l e e n . Het is de bedoeling d a t ook kleine reparaties aan s t r a a t w e r k , v e r k e e r s b o r d e n , kleine c a l a m i t e i t e n e . d . w o r d e n m e e g e n o m e n t i j d e n s de r o n d g a n g d o o r de w i j k . Een g r o t e z o r g i n s t e l l i n g uit de regio h e e f t v o o r het g r o e n o n d e r h o u d o p 12 locaties v o o r W V S - g r o e p g e k o z e n v a n w e g e de g o e d e k w a l i t e i t . Het b e t r e f t een 1 j a r i g c o n t r a c t m e t een o p t i e v a n nog eens 2 j a a r . V a n w e g e de g o e d e e r v a r i n g e n die m e n h e e f t m . b . t . het u i t r i j d e n I v e r w i s s e l e n v a n c o n t a i n e r s d o o r W V S - g r o e p , is d o o r m e e r d e r e g e m e e n t e n in de regio via een regionaal inzamelingsbedrijf voor huishoudelijk afval, gekozen voor WVS-groep.

wvs/ir

-5-

m.Hj-H

De a f d e l i n g B e s t r a t i n g h e e f t de o r d e r g e k r e g e n o m de b r a n d g a n g e n v a n een w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g in T i l b u r g te h e r s t r a t e n . Het Franciscus z i e k e n h u i s heeft W V S - g r o e p g e v r a a g d een n i e u w e t u i n aan t e leggen. Een w o n i n g b o u w c o ö p e r a t i e in M o e r d i j k heeft W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d een t u i n aan te leggen en de b o m e n te o n d e r h o u d e n . Door e n k e l e g e m e e n t e n is g e k o z e n u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in te z e t t e n bij de a v o n d o p v o e r p l o e g bij PostNl. W V S - g r o e p zal d i t proces b e g e l e i d e n . Z i e k e n h u i s Lievensberg en G G Z W N B laten hun post b e z o r g e n d o o r Businesspost. Detachering Een i n s t a l l a t i e b e d r i j f uit de regio h e e f t een S W - m e d e w e r k e r die d a a r g e d e t a c h e e r d w a s , in dienst g e n o m e n in het k a d e r van Begeleid W e r k e n . M e d e w e r k e r s van W V S - g r o e p en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n van E t t e n - L e u r w e r k e n s a m e n bij 4 i n z a m e l i n g s p u n t e n van s u p e r m a r k t e n . Dit o m plastic afval uit het milieu te h o u d e n . Bij een g r o t e b r o u w e r i j uit de regio is het a a n t a l g e d e t a c h e e r d e n u i t g e b r e i d v a n 1 naar 2 fulltimers. Na de g e h o u d e n w e r k t o p heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r k u n n e n d e t a c h e r e n bij een logistiek bedrijf. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( w e g e n b o u w en b e s t r a t i n g ) 1 medewerker gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( t u i n a a n l e g en o n d e r h o u d ) 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d . Met ons g r o e n b e d r i j f w o r d t n a d e r o n d e r z o c h t of v e r d e r e s a m e n w e r k i n g bij de k l a n t m o g e l i j k is. Bij een s c h i l d e r b e d r i j f uit de regio heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d . Men is in g e s p r e k o m m o g e l i j k m e e r m e n s e n te d e t a c h e r e n . G e m e e n t e M o e r d i j k h e e f t , via W V S - g r o e p , 1 S W - m e d e w e r k e r a a n g e s t e l d als assistent-havenmeester. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( s u p e r m a r k t ) 1 m e d e w e r k e r gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( d i s t r i b u t i e b e d r i j f ) 2 m e d e w e r k e r s g e d e t a c h e e r d . Het b e d r i j f d o e t o o k een beroep op het Flying Corps (een g r o e p v a n 5 t o t 10 m e d e w e r k e r s die flexibel k u n n e n w o r d e n i n g e z e t ) . V a n u i t W V S - g r o e p z i j n er bij nog 5 k l a n t e n m e n s e n i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d w a a r d o o r er in het laatste k w a r t a a l 14 m e d e w e r k e r s i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d z i j n . Samenwerking Er is een a f t r a p g e d a a n in het eerste k w a r t a a l m e t collega S W - b e d r i j v e n WAVA I Go! ( O o s t e r h o u t ) en A t e a - g r o e p ( B r e d a ) o m s a m e n t o t een u n i f o r m e w e r k a a n p a k t e k o m e n . Met v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n w o r d e n de z a k e n die bij iedereen goed lopen g e ï n v e n t a r i s e e r d . Medio j u n i v o l g t een t e r u g k o p p e l i n g v a n alle b e v i n d i n g e n aan de directie. In d e c e m b e r is er een w e r k c o n f e r e n t i e g e o r g a n i s e e r d v o o r de 19 g e m e e n t e n , het UWV, de 3 SW b e d r i j v e n en de k e n n i s c e n t r a o m t o t 1 g e c o ö r d i n e e r d e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g te k o m e n . H i e r u i t zijn 5 w e r k g r o e p e n en een b o u w p l o e g g e v o r m d . Een d e e l n a m e uit alle regio's, v a n u i t de v e r s c h i l l e n d e disciplines, is actief b e t r o k k e n o m hier v e r d e r v o r m aan t e g e v e n . I n het eerste k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 zijn de p r o j e c t l e i d e r s b e n o e m d , p r o j e c t p l a n n e n o p g e s t e l d en de w e r k g r o e p e n s a m e n g e s t e l d . V a n a f m a a r t zijn de w e r k g r o e p e n aan de slag g e g a a n . Medio s e p t e m b e r d i e n e n zaken g e ï m p l e m e n t e e r d te g a a n w o r d e n . -

W V S - g r o e p is lid g e w o r d e n v a n o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g H a l d e r b e r g e .

wvs/ir -6-

HIHJ-H

Er is een succesvolle w e r k t o p g e o r g a n i s e e r d w a a r b i j 80 d e e l n e m e r s a a n w e z i g w a r e n w a a r v a n 40 w e r k g e v e r s . Er z i j n t e v e n s p l a a t s i n g e n en c o n s t r u c t i e v e g e s p r e k k e n o v e r v e r d e r e s a m e n w e r k i n g u i t g e k o m e n en op 11 april v o l g d e er een r o n d l e i d i n g bij 1 van de w e r k g e v e r s . Er zijn g e s p r e k k e n g a a n d e m e t T i t u r e l , specialist in o p v a n g en begeleiding v a n m e d e w e r k e r s m e t a u t i s m e , o m een ' o n d e r w e g n a a r h u i s ' b i j e e n k o m s t te gaan o r g a n i s e r e n r o n d o m het t h e m a a u t i s m e . Hierbij w o r d e n zowel w e r k g e v e r s als dienstverleners betrokken. S a m e n m e t de g e m e e n t e n R o o s e n d a a l , Etten Leur, Breda en O o s t e r h o u t , WAVA I Go! en A t e a - g r o e p z i j n we in o v e r l e g g e g a a n o m het v e r z o e k v a n PostNl o m een a v o n d p l o e g te gaan r e a l i s e r e n . Een m o o i begin van een d a a d w e r k e l i j k e s a m e n w e r k i n g w a a r b i j de w e r k g e v e r c e n t r a a l s t a a t .

w v s / l ff -7-

HIHJ-H

2. Informatie van u w gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n , zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n . W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n . Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n . Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k . O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l .

2.1

Wachtlijstgegevens

W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w . Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d . De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g . Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t . Totaal Per 31 december 2013 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 31 maart 2014

Aantal 227 66 5 -16 272

11 2 0 0 13

* Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn.

De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Totaal Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Totaal

0

0

1

20

2 2 5

40 40 100

De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 1 m a a r t 2 0 1 4 z i j n als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t , h a n d i c a p c a t e g o r i e , a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d . Verdeling naar geslacht: Steenbergen

verdeling naar geslacht: T otaal

vrouw

w v s / ì f^ -8-

H:1.HI"H ĩ

Verdeling naar handicap: Steenbergen

Verdeling naar handicap: Totaal

lichamelijk

lichamelijk

verstandelijk

verstandelijk

psychisch

o psychisch

overig

l overig*

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling

Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen

Verdeling naar arbeidshandicap: Totaal

licht/matig

licht/matig

ernstig

ernstig

Verdeling naar leeftijd: Steenbergen

Verdeling naar leeftijd: Totaal

tot 27

tot 27

tot 35

tot 35

n tot 45

• tot 45

• tot 55

• tot 55

tot 65

tot 65

De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen

Tijdsduur op de wachtlijst: Totaal 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -

< 1 jaar

1 - 2 jaar

> 2 jaar

< 1 jaar

1 - 2 jaar

> 2 jaar

De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t uit u w g e m e e n t e b e d r a a g t 1 6 , 7 7 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 1 8 , 7 8 ) per 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . I n d e c e m b e r 2 0 1 1 is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t . V a n SWg e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n (en b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n . Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d .

-9-

wvs/ir

2.1.1

Re-integratieladder wachtlijst

De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t zijn o n d e r te v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r * . Aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken Nog niet plaatsbaar

Totaal 3

34 16 7

1 2

8 2 205

7

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

2.1.2

Niet b e s c h i k b a a r op d e w a c h t l i j s t

Personen op de w a c h t l i j s t die niet b e s c h i k b a a r z i j n m e t de reden aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 (deze p e r s o n e n w o r d e n p e r i o d i e k g e v o l g d d o o r de a f d e l i n g Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen

Totaal

Momenteel geen interesse Ziekte Opleiding Detentie Arbeid met loonkostensubsidie Aanmelding Arbo-traject Momenteel niet bereid

2.1.3

10

1

Herindicaties wachtlijst

Herindicaties v a n de personen op de w a c h t l i j s t t e n o p z i c h t e v a n de regio t o t en m e t het 1e kwartaal van 2014: Herindicaties wachtlijst

Totaal

Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** Totaal

Aantal 3

Aantal 63

3

63

*Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

w vs/lf!

-10-

m.HiHn

2.2

Financiering Wsw

D o o r het m i n i s t e r i e v a n Szw is v o o r 2 0 1 2 aan de g e m e e n t e n een W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w r i j k s b u d g e t ) t o e g e k e n d . De g e m e e n t e n in het w e r k g e b i e d v a n W V S - g r o e p h e b b e n d o o r m i d d e l v a n een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ( D V O ) de u i t v o e r i n g v a n de W s w - t a a k s t e l l i n g o p g e d r a g e n aan W V S - g r o e p . Hiertoe w o r d t de W s w - r i j k s s u b s i d i e d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p o v e r g e d r a g e n . De u i t v o e r i n g v a n de t a a k s t e l l i n g en de f i n a n c i e r i n g ziet er op 3 1 m a a r t 2 0 1 4 als v o l g t u i t , a f g e z e t t e g e n de b e s t e d i n g e n ( p l a a t s i n g e n ) : Middelen WVS-groep

Steenbergen

Financiering* Bestedingen* OverVonderrealisatie

121,48 121,46 -0,02

Totaal

3.158.907,61 3.158.387,54 -520,07

2432,25 2432,99 0,74

63.247.061,52 63.266.304,12 19.242,60

* Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen.

V o o r w a t b e t r e f t de u i t v o e r i n g v a n de i n d i v i d u e l e g e m e e n t e l i j k e W s w - t a a k s t e l l i n g e n w o r d t g e s t u u r d op g e m e e n t e n i v e a u . Dit m o e t o m d a t de g e m e e n t e n v a n het m i n i s t e r i e v a n SoZaWe j a a r l i j k s de W s w - t a a k s t e l l i n g k r i j g e n o p g e d r a g e n m e t t o e k e n n i n g v a n de d a a r b i j h o r e n d e W s w - r i j k s s u b s i d i e . De g e m e e n t e n m o e t e n h i e r o v e r j a a r l i j k s aan het m i n i s t e r i e v e r a n t w o o r d i n g a f l e g g e n , w a a r b i j het v a n belang is d a t de i n d i v i d u e l e g e m e e n t e l i j k e t a a k s t e l l i n g e n zo e x a c t m o g e l i j k w o r d e n g e h a a l d .

2.2.1

Voorschakeltrajecten

V a n a f j a n u a r i 2 0 0 8 is het m o g e l i j k v o o r g e m e e n t e n o m v o o r w a c h t l i j s t - k a n d i d a t e n een v o o r s c h a k e l t r a j e c t in te k o p e n . Dit kan g e f i n a n c i e r d kan w o r d e n uit W W B - m i d d e l e n ( d i e n s t v e r b a n d ) of m e t b e h o u d v a n u i t k e r i n g ( t r a j e c t ) . De k a n d i d a a t b l i j f t t e v e n s op de w a c h t l i j s t s t a a n . T o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 is als v o l g t g e b r u i k g e m a a k t v a n deze regeling: Voorschakeltrajecten Totaal Per 31 december 2013 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde t r a j e c t e n * * Per 31 maart 2014 Gemiddeld t / m 1e kwartaal

0 0 0 0 0 0 0

* De b e ë i n d i g i n g v a n de d i e n s t v e r b a n d e n is als v o l g t te s p e c i f i c e r e n : Bestemming einde dienstverband A t l Wsw-plaatsing 0 0 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 0 0 Overlijden werknemer 0 0 Totaal 0 0 a n

a

0 0 0 0 0 0 0

Totaal Aantal 0 0 0 0

w vs/lf!

-11-

m.HiHn

"/O 0 0 0 0

* * De b e ë i n d i g i n g v a n t r a j e c t e n is als v o l g t te s p e c i f i c e r e n : Bestemming einde dienstverband Steenbergen Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer Totaal

2.3

0 0 0 0 0

Tot Aantal 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Dienstverbanden 2.3.1

Wsw-dienstverbanden

In o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t w o r d t inzicht g e g e v e n in het a a n t a l W s w - d i e n s t v e r b a n d e n bij W V S g r o e p v a n uw g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 . Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken) Per 31 december 2013 Nieuwe dienstverbanden Beëindigde dienstverbanden Overige mutaties* Per 31 maart 2014 Gemiddeld t / m 1e kwartaal Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t / m 1e kwartaal Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t / m 1e kwartaal

Steenbergen Se's 119,79 118,01 0,00 0,00 0,56 0,56 1,25 1,26 120,48 118,71 120,48 118,71

136 0 1 2 137 137

2470,36 5,62 19,72 -14,34 2441,92 2449,05

0,00

24,17

1,00

27,06

Totaal Fte's 2426,39 5,29 19,17 -14,21 2398,30 2405,45

2837 7 26 -11 2807 2816

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

De g e m i d d e l d e d e e l t i j d f a c t o r v a n de g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v o o r uw g e m e e n t e : 87 00, ( W V S - g r o e p t o t a a l = 8 5 zb) Van het a a n t a l n i e u w a a n g e g a n e d i e n s t v e r b a n d e n is v a n uw g e m e e n t e 0 O ( W V S g r o e p t o t a a l = 0 O ) i n g e s t r o o m d in een Begeleid W e r k e n d i e n s t v e r b a n d . A a n t a l d i e n s t v e r b a n d e n v a n m e d e w e r k e r s m e t een ' o n d e r g r e n s i n d i c a t i e ' v o o r uw g e m e e n t e is 1 ( W V S - g r o e p t o t a a l = 6 ) . A a n t a l d i e n s t v e r b a n d e n v a n m e d e w e r k e r s m e t een p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t v o o r uw g e m e e n t e is 0 ( W V S - g r o e p t o t a a l = 0 ) . 0

De b e ë i n d i g i n g v a n W s w - d i e n s t v e r b a n d e n t o t en m e t het 1e k w a r t a a l 2 0 1 4 is als v o l g t t e specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal

1

1

-12-

100

100

Aantal

vb

1 4 8

4 15 31

1

4

10 2

38 8

26

100

m.HiHn

De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t , h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 1 m a a r t 2 0 1 4 is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen

Verdeling naar geslacht: T otaal

Verdeling naar handicap: Steenbergen

Verdeling naar handicap: T otaal

1 1 0 / 0

170/0

0

33 7o

^ ^ ^ ^ ^^^^

• lichamelijk

0

25 7o

o

5 2 5

28 zo

• lichamelijk

• verstandelijk

• verstandelijk

ū psychisch

ū psychisch • overig*

u overig* 0

39 7o

0

39 7o

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: T otaal

Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen

: licht/matig

l licht/matig

1 ernstig

1 ernstig 0

92 7o

0

94 7o

2.3.2

Re-integratieladder

Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r * . Aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g :

Totaal Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken

1,00 26,14 47,44 9,44 32,12 2,56

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

wvs^l -13-

23,36 508,84 989,32 274,11 505,42 98,58

2.3.3

B e g e l e i d W e r k e n | d e t a c h e r i n g bij g e m e e n t e n

W V S - g r o e p h e e f t W s w - g e ï n d i c e e r d e n g e p l a a t s t bij de g e m e e n t e n . Dit kan o f w e l op basis v a n een Begeleid W e r k e n plaats o f w e l m i d d e l s een d e t a c h e r i n g s o v e r e e n k o m s t . O n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t e n g e v e n het a a n t a l g e p l a a t s t e m e d e w e r k e r s w e e r bij uw g e m e e n t e aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 v e r g e l e k e n m e t het eind v a n het 4e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 . Begeleid Werken bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal Detachering bij Gemeente* Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal *

eind 3e kwartaal 2013 Aantal Fte's 2,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 2

eind 1e kwartaal 2014 Fte's Aantal 2,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 2

eind 4e kwartaal 2013 Fte's Aantal 38 34,85 18 15,44 4 3,56 8 7,24 9 6,78 3 2,89 2 1,57 1 0,68 14 12,73 97 85,74

eind 1e kwartaal 2014 Fte's Aantal 33,61 36 21,94 22 3,56 4 7,67 8 7,83 9 2,89 3 1,67 2 1,00 1 12,33 13 92,50 98

Zowel individuele-detachering als groenvoorziening.

2.4

Herindicaties 2.4.1

dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte v a n de regio

T o t a a l a a n t a l herindicaties v a n g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n 2014. Herindicaties medewerkers Totaal Aantal Aanta Verlenging indicatie 4 111 Bovengrens* Ondergrens** 3 Totaal 4 114 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

w

-14-

v

s

/

W

m.HiHn

2.4.2

Taakstelling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio

De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t .

Taakstelling ten opzichte van regio

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Steenbergen (

— - — O v e r i g

\^--~-—

0

5,0 7o

Etten-Leur

m

Zundert

I

o

95,0 7o

y /

0

'^

J

^ ^ į ļ ^ ^ ^

"~~

5 5

\

1 ^

0

3,9 7o.

4 , 1 Vo

^

\Ĺ^^^^

Roosendaal

Rucphen

^2 s% ì

Wachtlijst ten opz ichte van regio

Rucphen 0

12,7 7o

Roosendaal 0

35,3 7o

Woensdrecht 0

3,2 7o

Steenbergen

Overig 0

95,4 7o

Zundert

0

4,6 7o

0

4,6 7o

Moerdijk 0

7,4 7o

Halderberge

Bergen op Z o o m

0

6,7 7o

0

13,8 7o

Etten-Leur 0

11,7 7o

wvs/lf. -15-

H I.HĴ*H g

2.5

Gemeentelijke omzet

O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) . I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 1e k w a r t a a l 2 0 1 4 is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ) . Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5 7o) en W o e n s d r e c h t (28,5 7o). Een g e d e e l t e v a n W o e n s d r e c h t G r o e n w o r d t g e r e a l i s e e r d via o n d e r - a a n n e m i n g . 0

0

Bedrijf (in euro's)

0

Tot en met 1e kwartaal 2014

Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW Totaal

Steenbergen Tot en met 1e kwartaal 2013

Verschil 20142013

Tot en met 1e kwartaal 2014

Totaal Tot en met 1e kwartaal 2013

Verschil 20142013

0

0

0

77.588

520

73.120

75.935

-2.815

1.362.741

1.340.482

77.068 22.259

15.675

15.251

424

143.766

153.922

-10.156

9.446

8.032

1.414

79.367

42.830

36.537

7199

5.814

1.385

356.034

363.276

-7.242

16.443

16.443

0

57.696

57.696

0

121.883

121.475

408

2.077.192

1.958.726

118.466

* Inclusief enkele crediteringen.

De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l 2 0 1 4 is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwon er Verschil Tot en met Tot en met _ (in euro's) 1e kwartaal 2014 1e kwartaal 2013 2014-2013 Gemeente Steenbergen 5,21 5,19 0,02 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner

10,00 9,00 8.00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bergen op Zoom •2014

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Steenbergen

Woensdrecht

«2013

wvs -16-

Zundert

De o m z e t per SE v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l 2 0 1 4 is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r dezelfde p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Verschil Tot en met Tot en met (in euro's) 1e kwartaal 2013 2014-2013 Gemeente Steenbergen 1.003 1.033 -30 De o m z e t per SE t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g Omzet per S E

c 1.900

-1

1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Bergen op Zoom

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

1

Steenbergen

W oensdrecht

Zundert

wvs/ir -17-

H I.HĴ*H j

3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1

Personele bezetting

(regulier)

De g e b u d g e t t e e r d e f o r m a t i e 2 0 1 4 v o o r r e g u l i e r personeel m e t een a m b t e l i j k d i e n s t v e r b a n d in d i e n s t v a n W V S - g r o e p dan wel m e t een p r i v a a t r e c h t e l i j k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t in d i e n s t v a n F l e x k o m p a a n B.V. b e d r a a g t 172 f t e ' s . De d a a d w e r k e l i j k e b e z e t t i n g per u l t i m o m a a r t 2 0 1 4 is als v o l g t . Regeling

Totaal Fte's 80,19 90,83 171,02

Flexkompaan* Ambtelijk Totaal Waarvan: werkzaam bij WVS-groep werkzaam bij Accessio B.V. werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof werkzaam bij Stichting Samen Werken werkzaam bij Stichting WBW werkzaam bij Atea-groep Breda werkzaam bij Fa. Bras

80 96 176

161,01 0,50 4,63 2,88 0,00 1,66 0,34

* Op basis van een 36-urig dienstverband.

3.2

Personele regelingen & opleiding

Vergoeding verblijfskosten 2014 De v e r g o e d i n g v a n de v e r b l i j f s k o s t e n is g e r e g e l d in de regeling ' R e i s - en v e r b l i j f s k o s t e n ' . De v e r g o e d i n g e n zijn per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e a c t u a l i s e e r d en de n i e u w e t a r i e v e n g e p u b l i c e e r d op het i n t e r n i n f o r m a t i e n e t w e r k . Regeling m e l d i n g v e r m o e d e n m i s s t a n d Er is een n i e u w e ' k l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g ' v a s t g e s t e l d . Dit naar a a n l e i d i n g v a n het s a m e n g a a n v a n de O n d e r z o e k s r a a d I n t e g r i t e i t O v e r h e i d m e t de c o m m i s s i e K l o k k e n l u i d e r s G e m e e n t e l i j k e O v e r h e i d . W V S - g r o e p was a a n g e s l o t e n bij deze laatste c o m m i s s i e en d i t is nu o p g e g a a n in de O n d e r z o e k s r a a d I n t e g r i t e i t O v e r h e i d . In de n i e u w e regeling is het recht op j u r i d i s c h e b i j s t a n d v o o r zowel m e l d e r als vertrouwenspersoon opgenomen. Verbod e-smoker Er is een a a n p a s s i n g in het r o o k b e l e i d d o o r g e v o e r d , w a a r m e e e - s m o k e r s en a n d e r e v o r m e n v a n roken g e l i j k zijn g e s t e l d m e t het roken v a n t a b a k s a r t i k e l e n . Dit b e t e k e n t d a t iedere v o r m v a n roken o n d e r het r o o k v e r b o d v a l t . Het is alleen t o e g e s t a a n o m in pauzes op de d a a r v o o r a a n g e w e z e n p l e k k e n te r o k e n .

3.3

Medezeggenschap

In het 1e k w a r t a a l h e b b e n er t w e e o v e r l e g v e r g a d e r i n g e n ( t u s s e n de O n d e r n e m i n g s r a a d en de a l g e m e e n d i r e c t e u r ) p l a a t s g e v o n d e n . De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t de OR o . a . geïnformeerd over : - het f i n a n c i ë l e t e k o r t v a n W V S - g r o e p o v e r 2 0 1 3 ;

-18-

m.HiHn

- het t e r u g d r a a i e n v a n het besluit v a n de g e m e e n t e Roosendaal o m in 2 0 1 4 geen v a s t S W - c o n t r a c t e n m e e r aan t e b i e d e n . T e v e n s z i j n er e n k e l e a r b o - a a n g e l e g e n h e d e n b e s p r o k e n . Er hebben 3 O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n , w a a r v a n één e x t r a . De OR h e e f t i n g e s t e m d m e t de Regeling m e l d i n g v e r m o e d e n m i s s t a n d 2 0 1 3 , het v e r z u i m b e l e i d en het v e r z u i m r e g l e m e n t en m e t de RI&E r a p p o r t a g e b e d r i j f 3 I b u s i n e s s p o s t ŭ p a k k e t s e r v i c e . De OR heeft een i n i t i a t i e f v o o r s t e l i n g e d i e n d bij de a l g e m e e n d i r e c t e u r o v e r het a f s c h a f f e n v a n de b e o o r d e l i n g s g e s p r e k k e n d a a r de basis v o o r deze g e s p r e k k e n zowel v o o r het SWals het a m b t e l i j k personeel is k o m e n t e v e r v a l l e n d o o r het a f s c h a f f e n v a n de o v e r g a n g s r e g e l i n g u i t l o o p s c h a l e n en de regeling s e m i f u n c t i o n e l e b e v o r d e r i n g . De OR stelt v o o r o m ( w e d e r o m ) f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n in t e v o e r e n . V e r d e r h e e f t de OR op basis v a n een a a n t a l r e d e n e n besloten o m niet ( m e e r ) deel t e n e m e n aan de w e r k g r o e p die het 4 0 - j a r i g j u b i l e u m v a n W V S - g r o e p o r g a n i s e e r t . De h o o f d r e d e n is, d a t W V S - g r o e p niet in een r o o s k l e u r i g e financiële s i t u a t i e v e r k e e r t . B o v e n d i e n p l a a t s t zij v r a a g t e k e n s bij de h a a l b a a r h e i d v a n de d o e l s t e l l i n g ( e n ) v a n de open dagen. De OR was v e r t e g e n w o o r d i g d bij een o n a a n g e k o n d i g d bezoek v a n de I n s p e c t i e SZW ( A r b e i d s i n s p e c t i e ) aan het i n d u s t r i ë l e b e d r i j f aan het V a a r t v e l d in R o o s e n d a a l . T i j d e n s d i t bezoek bleek d a t aan m e d e w e r k e r s o n v o l d o e n d e v e i l i g h e i d s s c h o e n e n bij o n v e i l i g e s i t u a t i e s w a r e n v e r s t r e k t . I n m i d d e l s is de o n v e i l i g e s i t u a t i e o p g e h e v e n . Een d e l e g a t i e v a n de OR h e e f t een g e s p r e k g e h a d m e t de t o e t s i n g s c o m m i s s i e v a n Cedris v o o r het v e r k r i j g e n v a n een ( t o e k o m s t i g ) b r a n c h e k e u r m e r k . Op 12 m a a r t j l . h e b b e n er OR v e r k i e z i n g e n p l a a t s g e v o n d e n . Er zijn 7 n i e u w e k a n d i d a t e n g e k o z e n . Kort na de v e r k i e z i n g heeft er een 2 - d a a g s e OR cursus " A a n de slag m e t een n i e u w e OR " p l a a t s g e v o n d e n o m zo g o e d m o g e l i j k te w o r d e n t o e g e r u s t o m in t e spelen op g r o t e v e r a n d e r i n g e n . De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t bij a a n v a n g v a n de cursus de OR g e ï n s t a l l e e r d en h e e f t een g e d e e l t e v a n de cursus b i j g e w o o n d . Eind m a a r t heeft de a l g e m e e n d i r e c t e u r de OR b i j g e p r a a t o v e r de b e s t u u r s o p d r a c h t SW en o v e r de s t a n d v a n zaken v a n de h u i d i g e lokale en l a n d e l i j k e politieke o n t w i k k e l i n g e n .

3.4

Ziekteverzuim

V e r z u i m v i s i e en v e r z u i m b e l e i d Het e e r s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 is g e b r u i k t v o o r het v o r m g e v e n en v o o r b e r e i d e n v a n k o r t e i n t e r v i s i e b i j e e n k o m s t e n die in mei en j u n i v a n 2 0 1 4 zullen p l a a t v i n d e n . Deze b i j e e n k o m s t e n w o r d e n w e d e r o m d o o r Falke ŭ V e r b a a n v e r z o r g d en zijn v o o r m a n a g e m e n t t e a m , d i v i s i e t e a m , b e s t u u r O n d e r n e m i n g s r a a d , de p r o d u c t i e m a n a g e r s , b e d r i j f s a r t s e n , de p e r s o n e e l s a d v i s e u r s en alle l e i d i n g g e v e n d e n . Bij deze b i j e e n k o m s t e n zal de g e s p r e k s t e c h n i e k v a n m o t i v e r e n d e g e s p r e k s v o e r i n g , w o r d e n g e ï n t e g r e e r d . Dit b e t r e f t het op een m o t i v e r e n d e w i j z e de m e d e w e r k e r s a a n s p r e k e n op hun ( v e r z u i m ) g e d r a g en o o k henzelf hier v e r a n t w o o r d e l i j k m a k e n . C a m p a g n e Gezond W e r k e n De c a m p a g n e Gezond W e r k e n g a a t de o n d e r w e r p e n die l a n d e l i j k in de a a n d a c h t k o m e n t e s t a a n op het g e b i e d v a n Psycho Sociale A r b e i d s b e l a s t i n g b i n n e n W V S - g r o e p aan de o r d e s t e l l e n . Dit j a a r zal in het t e k e n staan v a n w e r k s t r e s s . Het t i j d s t i p w a a r o p d i t w o r d t a a n g e p a k t is a f h a n k e l i j k v a n de l a n d e l i j k e acties I p r o m o t i e h i e r o m t r e n t .

w vs/lf!

-19-

m.HiHn

Cijfermatig overzicht Het z i e k t e v e r z u i m in het 1 k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 v e r t o o n t het n a v o l g e n d e b e e l d : e

- Wsw-medewerkers

11,4 7

- Regulier personeel

5,3 7

(1e k w a r t a a l 2 0 1 3 : 14,9 7 ) (1e k w a r t a a l 2 0 1 3 :

De v e r d e l i n g v a n het a a n t a l ziektegevallen Kort = 1 - 7 d a g e n Totaal

8,3 7 ) .

o v e r k o r t - en l a n g d u r e n d v e r z u i m is als v o l g t :

M i d d e l l a n g = 8 - 42 d a g e n

Lang = 4 3 - 3 6 5 d a g e n .

Middellang

Kort

Lang

^ 6 5 dagen

Regulier

78 100

Wsw

50 7

1827 100

64

18 7

23

939 7

52

12

7

De v e r d e l i n g v a n het a a n t a l ziektedagen

28

7

1

297

511 7

1

9

7

16

7

80 4

7

7

o v e r k o r t - en l a n g d u r e n d v e r z u i m is als

volgt: Kort = 1 - 7 d a g e n Totaal

M i d d e l l a n g = 8 - 42 d a g e n

Lang = 4 3 - 3 6 5 d a g e n .

Middellang

Kort

Lang

^ 6 5 dagen

Regulier

1012 100

Wsw

237

154 7

15

7

23

536 7

34584

3274

7726

100

10

22

7

7

-20-

7

53

85 7

9

17331 50

7

6253 7

18

7

m.HiHn

4. Financiële kengetallen en informatie 4.1

Exploitatierekening

De r e s u l t a t e n t o t en m e t het 1 k w a r t a a l 2 0 1 4 zijn als v o l g t : t/m mrt. t/m mrt. in C x 1.000 werkelijk budget e

verschil

jaar budget

netto omzet derden netto omzet deelnemende gemeenten +A- mutatie onderhanden werken - grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk toegevoegde waarde in 9 van de omzet

4.836 2.020 577 -2.184 5.249 76,6

5.654 1.928 0 -2.417 5.165 68,1

-966 240 577 233 84 8,4

23.135 7.712 0 -9.319 21.528 69,8

rijkssubsidie overige subsidies overheid totaal bijdrage overheden overige bedrijfsopbrengsten

15.921 200 16.121 542

15.393 127 15.520 535

528 73 601 7

61.571 507 62.078 2.141

totaal baten

21.912

21.220

692

85.747

- loonkosten SW - overige personeelskosten SW - verstrekte loonkostensubsidies totaal personeelskosten S W

-17.898 -467 -43 -18.408

-17.590 -486 -53 -18.129

-308 19 10 -279

-70.362 -2.153 0 -72.515

- kosten regulier personeel - afschrijvingen - overige bedrijfskosten - financieringskosten totaal bedrijfslasten

-2.841 -393 -1.004 -90 -22.736

-2.872 -396 -1.169 -91 -22.657

31 3 165 1 -79

-11.496 -1.584 -4.679 -363 -90.637

resultaat voor gem. bijdrage en dividend -824 -1.437 613 -4.890 gemeentelijke bijdrage 1.225 1.225 0 4.890 dividend Propeople Holding BV 0 0 0 0 totaal exploitatie resultaat 401 -212 613 0 Netto omzet gemeenten is inclusief omzet uit hoofde van projecten (Roosendaal). Het e x p l o i t a t i e r e s u l t a a t in het 1 k w a r t a a l 2 0 1 4 is C 6 1 3 . 0 0 0 , - p o s i t i e v e r dan het b u d g e t . Dit w o r d t o . a . v e r o o r z a a k t d o o r een h o g e r e r i j k s b i j d r a g e W s w ( t e n o p z i c h t e v a n lagere S W l o o n k o s t e n ) , een h o g e r e t o e g e v o e g d e w a a r d e en lagere k o s t e n . Het p o s i t i e v e v e r s c h i l t e n o p z i c h t e v a n het b u d g e t w o r d t v o o r a l v e r k l a a r d d o o r het f e i t d a t in het b u d g e t r e k e n i n g is g e h o u d e n m e t een lager a a n t a l S W - e r s . D o o r de u i t r u i l v a n W s w - t a a k s t e l l i n g m e t de g e m e e n t e Enschede is het a a n t a l S W - e r s m e t t i j d e l i j k e c o n t r a c t e n ( m e t lage S W - l o n e n en een h o g e r e r i j k s b i j d r a g e en m e e r t o e g e v o e g d e w a a r d e ) hoger. Dit levert f i n a n c i e e l een n e t t o voordeel op. e

w vs/lf!

-21-

m.HiHn

Prestatieindicatoren in C

t/m mrt. werkelijk

omzet per fte SW toegevoegde waarde per fte SW rijkssubsidie per fte SW totaal opbrengsten per fte SW

t/m mrt. budget

jaar budget

2.878 2.204 6.684 9.199

3.320 2.261 6.739 9.291

13.506 9.426 26.958 37.542

-7.514 -214 -1.193 -9.545

-7.701 -236 -1.257 -9.920

-30.806 -943 -5.033 -39.683

exploitatieresultaat per fte SW

168

-93

0

fte SW : fte regulier

13,8

13,3

13,3

-2.487 2.888

-2.736 2.524

-10.944 10.944

loonkosten SW per fte SW overige personeelskosten SW per fte SW overige pers.kosten regulier per fte SW totaal bedrijfslasten per fte SW

subsidieresultaat in C x 1.000 operationeel resultaat in C x 1.000

Het s u b s i d i e r e s u l t a a t is C 2 4 9 . 0 0 0 , - positief ten opzichte v a n het b u d g e t . Het o p e r a t i o n e l e r e s u l t a a t is C 3 6 4 . 0 0 0 , - positief ten o p z i c h t e van het b u d g e t .

-22-

4.2

Kosten

Loonkosten SW De l o o n k o s t e n SW zijn t o t en m e t m a a r t C 3 0 8 . 0 0 0 , - h o g e r dan b u d g e t . Dit w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r het hogere a a n t a l f t e SW 98 fte) dat verloond wordt. Overige personeelskosten S W De o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n SW zijn C 1 9 . 0 0 0 , - (4 7 ) lager dan b u d g e t . Dit w o r d t verklaard door: meer kosten voor w o o n I w e r k vervoer (structureel) 4.000 - C meer kosten georganiseerd vervoer (structureel) 5.000 - C lagere s t u d i e k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 37.000 minder intakekosten (structureel) 1.000 C meer veiligheidsmiddelen (incidenteel) 11.000 - C m e e r k a n t i n e k o s t e n ( n i e t in b u d g e t ) ( s t r u c t u r e e l ) - C 15.000 minder overige personeelskosten (incidenteel) C 16.000 C 19.000 Kosten regulier personeel De p e r s o n e e l s k o s t e n r e g u l i e r personeel zijn C 3 1 . 0 0 0 , - ( 1 , 1 7 ) lager dan b u d g e t . Dit w o r d t als v o l g t v e r k l a a r d : - hogere s a l a r i s k o s t e n a m b t e l i j k personeel ( s t r u c t u r e e l ) - C 30.000 - m i n d e r i n h u u r via F l e x k o m p a a n BV ( s t r u c t u r e e l ) C 60.000 - m e e r i n h u u r WBW ( i n c i d e n t e e l ) - C 23.000 - m i n d e r indirecte u i t z e n d k r a c h t e n ( i n c i d e n t e e l ) C 12.000 - m i n d e r o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n r e g u l i e r personeel ( s t r u c t u r e e l ) C 12.000 C 31.000 In de loop v a n 2 0 1 4 gaan een a a n t a l a m b t e n a r e n m e t ( v e r v r o e g d ) p e n s i o e n . Afschrijvingen De a f s c h r i j v i n g e n zijn C 3 . 0 0 0 , - lager dan het b u d g e t . Overige bedrijfskosten Deze z i j n C 1 6 5 . 0 0 0 , - ( 1 4 7 ) lager dan b u d g e t . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r : hogere huurkosten (structureel) 1.000 C lagere o n d e r h o u d s k o s t e n ( i n c i d e n t e e l ) C 73.000 lagere e n e r g i e l a s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 20.000 lagere p r o d u c t i e - en o v e r i g e h u l p m i d d e l e n ( i n c i d e n t e e l ) C 23.000 lagere m a r k e t i n g - en v e r k o o p k o s t e n ( i n c i d e n t e e l ) C 18.000 lagere b e l a s t i n g e n en v e r z e k e r i n g e n ( s t r u c t u r e e l ) C 12.000 lagere t e l e f o o n k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 14.000 lagere d r u k - , k o p i e e r - en k a n t o o r k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 16.000 h o g e r e i n c i d e n t e l e lasten ( i n c i d e n t e e l ) 2.000 C lagere e x t e r n e o n d e r z o e k - en a d v i e s k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 7.000 hogere algemene kosten (structureel) C 10.000 C 165.000 Rentelasten De r e n t e l a s t e n z i j n C 1.000 ( 1 7 ) lager dan b u d g e t .

w vs/lf!

-23-

m.HiHn

4.3

Investeringen

Van het t o t a l e i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r 2 0 1 4 ad C 1,16 m i l j o e n is t o t en m e t m a a r t C 4 5 4 . 0 0 0 , - b e s t e e d . Er w o r d t een u i t e r s t t e r u g h o u d e n d i n v e s t e r i n g s b e l e i d g e v o e r d .

-24-

m.HiHn

5. Verklaring van afkortingen en begrippen Arbeidshandicap

Dit b e t r e f t de indeling v a n een W s w - g e ï n d i c e e r d e in de a r b e i d s h a n d i c a p c a t e g o r i e ' m a t i g ' of ' e r n s t i g ' . I n d e l i n g w o r d t (bij de i n d i c a t i e ) bepaald d o o r de z w a a r t e v a n de a a n p a s s i n g ( e n ) en de m a t e v a n p r o d u c t i v i t e i t . A r b e i d s h a n d i c a p ' m a t i g t 1 SE, a r b e i d s h a n d i c a p ' e r n s t i g ^ 1,25 SE.

Begeleid w e r k e n

C o m p e t i t i e f en b e t a a l d w e r k op een g e ï n t e g r e e r d e e x t e r n e w e r k p l e k , w a a r b i j m e n in d i e n s t is bij de e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r . Personen die Begeleid w e r k e n h e b b e n een d i e n s t v e r b a n d ( n i e t z i j n d e o n d e r de C A O - S W ) m e t een ( r e g u l i e r e ) w e r k g e v e r m a a r k r i j g e n wel b e g e l e i d i n g via W V S - g r o e p .

Flexkompaan personeel

Dit b e t r e f t w e r k n e m e r s die in d i e n s t zijn v a n F l e x k o m p a a n en i n t e r n w o r d e n g e d e t a c h e e r d naar de b e t r e f f e n d e W V S - b e d r i j v e n ( r e g u l i e r personeel v a n W V S - g r o e p ) . Zij zijn w e r k z a a m o n d e r een b e d r i j f s g e b o n d e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n r e g l e m e n t d a t deels de CAR-UWO v o l g t .

FTE

Fte s t a a t v o o r f u l l - t i m e e q u i v a l e n t en is g e l i j k aan een v o l t i j d s baan.

Gemeentelijke omzet

Dit is het bedrag d a t uw g e m e e n t e bij de d i v e r s e W V S - b e d r i j v e n besteedt.

Groepsdetachering

W e r k e n m e t een g r o e p bij een e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r w a a r b i j de a a n s t u r i n g en begeleiding ligt bij de d e s b e t r e f f e n d e opdrachtgever.

Individuele detachering

Op i n d i v i d u e l e basis w e r k e n bij een e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r , w a a r b i j de a a n s t u r i n g en begeleiding ligt bij de d e s b e t r e f f e n d e opdrachtgever.

Re-integratieladder

De r e - i n t e g r a t i e l a d d e r g e e f t aan hoe v e r de m e d e w e r k e r s v a n de r e g u l i e r e a r b e i d s m a r k t a f s t a a n . W e r k e n zij bij een r e g u l i e r e w e r k g e v e r , dan staan zij d i c h t bij de reguliere a r b e i d s m a r k t , w e r k e n zij in een b e s c h e r m d e o m g e v i n g , dan is de a f s t a n d ( n o g ) groot.

Rijkstaakstelling (-budget)

Jaarlijks w o r d t d o o r het m i n i s t e r i e v a n Szw de r i j k s s u b s i d i e v a s t g e s t e l d . Hieraan g e k o p p e l d is een m i n i m u m a a n t a l te realiseren a r b e i d s p l a a t s e n ( u i t g e d r u k t in S e ' s ) . Dit is de zogenaamde rijkstaakstelling.

SE

Se s t a a t v o o r Subsidiale e e n h e i d . Dit is g e l i j k aan een f t e , t e n z i j er s p r a k e is v a n m e n s e n m e t een e r n s t i g e h a n d i c a p . In d a t geval w o r d t de f t e - f a c t o r v e r m e n i g v u l d i g d m e t 1,25.

Sleutelfunctie

Een d e r m a t e b e l a n g r i j k e r o l / f u n c t i e op de a f d e l i n g , w a a r b i j er bij geen b e z e t t i n g de v o o r t g a n g en het r e s u l t a a t v a n de a f d e l i n g in het g e d r a n g k o m t . V o o r deze f u n c t i e m o e t t e allen t i j d e personele invulling aanwezig zijn. V a r i a n t v a n u i t de m a r k t g e z i e n : Een schakel in de b e d r i j f s v o e r i n g die bij a f w e z i g h e i d b e d r e i g e n d

W VS -25-

Voorschakeltrajecten

Wachtlijst

is v o o r het n a k o m e n v a n a f s p r a k e n m e t de k l a n t . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 0 8 is het m o g e l i j k v o o r g e m e e n t e n o m v o o r w a c h t l i j s t k a n d i d a t e n een v o o r s c h a k e l t r a j e c t in t e k o p e n . Hierbij k r i j g t de k a n d i d a a t een d i e n s t v e r b a n d d a t g e f i n a n c i e r d kan w o r d e n uit W W B - m i d d e l e n of m e t b e h o u d v a n u i t k e r i n g . De k a n d i d a a t b l i j f t t e v e n s op de w a c h t l i j s t s t a a n . Zodra het C W I een persoon h e e f t g e ï n d i c e e r d v o o r de W s w , k o m t deze op de w a c h t l i j s t t e r e c h t . W V S - g r o e p b e m i d d e l t m e n s e n n a a r een b a a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , a r b e i d s p l a a t s e n en c a p a c i t e i t e n v a n b e t r o k k e n e n .

W e r k e n op locatie

W e r k e n m e t een g r o e p op een e x t e r n e locatie m e t d i r e c t e a a n s t u r i n g en begeleiding op de w e r k v l o e r d o o r een leidinggevende vanuit WVS-groep.

WIW

W i w s t a a t v o o r W e t i n s c h a k e l i n g w e r k z o e k e n d e n . Doel v a n de W i w is u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n , l a n g d u r i g w e r k l o z e n en j o n g e r e n t e s t i m u l e r e n aan a c t i v i t e i t e n m e e te d o e n t e r b e v o r d e r i n g v a n t o e t r e d i n g t o t het a r b e i d s p r o c e s en t e r v o o r k o m i n g v a n sociale u i t s l u i t i n g . Per 1 j a n u a r i 2 0 0 4 is deze w e t a f g e s c h a f t . Personen die per die d a t u m via W V S - g r o e p in d i e n s t w a r e n , h e b b e n hun r e c h t e n en d i e n s t v e r b a n d b e h o u d e n .

Wsw

W s w s t a a t v o o r W e t sociale w e r k v o o r z i e n i n g . De W e t sociale w e r k v o o r z i e n i n g m a a k t het m o g e l i j k d a t m e n s e n die ( b e g e l e i d ) willen w e r k e n d a t o o k d a a d w e r k e l i j k k u n n e n doen in een zo g e w o o n m o g e l i j k e a r b e i d s o m g e v i n g . Het g a a t o m m e n s e n m e t een l i c h a m e l i j k e , v e r s t a n d e l i j k e of psychische h a n d i c a p die op de W s w zijn a a n g e w e z e n o m te k u n n e n w e r k e n . De sociale w e r k v o o r z i e n i n g is alleen b e s t e m d v o o r m e n s e n die d a a r o o k e c h t t h u i s h o r e n . Het UWV bepaalt d i t via een o n a f h a n k e l i j k e indicatiestelling.

w vs/lf!

-26-

m.HiHn