1

Nemzeti Er őforrás Minisztériu m Miniszter K/364/1 .

'Atvt írcmá Ért

Iktatószám : OK-2288-1/2010 . Melléklet : 6 db

iysz :1:I 3 G l j 2010

A

2 p.

Dr . Pósán László képviselő úr részér e

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Frakciója Tisztelt Képviselő Úr !

„Eltitkolt közérdekű adatok, átláthatatlan és éves késésben lévő 11 milliárdos uniós projekt?” című kérdésére az alábbiakról tájékoztatom : A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (projektgazda) és a Támogató (Nemzeti Fejlesztés i Ügynökség) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel ő Igazgatósága (OKMTI), mint közreműködő szervezet által aláírt Támogatási szerz ődésben foglalt feltételek mellet t 2008 . november 1-jén kezd ődött meg a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zene i oktatás megújuló központja Budapesten” cím ű projekt megvalósítása . A nagyrészt uniós forrásbó l megvalósuló - a Zeneakadémia épületének rekonstrukcióját is magában foglaló - projekt beszerzései t az intézmény a Támogatási szerz ődés mellékletét képező Közbeszerzési terv alapján köteles végezni . (1. sz. melléklet) . A 2009-2010-ben megindított közbeszerzési eljárásokról - ismételt kérésünkre tájékoztatást kaptunk, melyet a kért részletezettséggel az Ön rendelkezésére bocsátunk (2 . sz.

melléklet) . Tájékoztatom képvisel ő urat, hogy a Közbeszerzési törvény 108. § (1) szerint a fenntartó nem írhat el ő közzétételi kötelezettséget e paragrafus hatálybalépését, tehát 2009 . április 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzésekre, azonban természetesen ez nem zárhatja ki a közérdek ű adatok megismerésének jogát és lehetőségét, mely a törvényben kezdetektől fogva alapelvként szerepel . Amellett, hogy az Egyetem korábbi közbeszerzési eljárásainak adatai elérhetőek a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján (www .kozbeszerzes .hu címen), az Egyetem ígéretet tett arra, hogy a mellékletben szereplő táblázat adatait - önkéntes adatszolgáltatás keretében - honlapján elérhet ővé teszi. Az Egyetem uniós projektje megvalósítása során, a 16/2006 . (XII . 28) MeHVM-PM együtte s rendelet el őírásainak megfelel ően köteles eljárni . Valamennyi közbeszerzési eljárást előzetesen minőségbiztosított a Közreműköd ő Szervezet (OKMTI), valamint az eljárásokról ún . szabályossági jelentést ad(ott) ki az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE). A projektgazda a projekt el őrehaladásáról meghatározott id őszakonként jelentést készít. A Támogató a benyújtott kifizetési igények elfogadásáról és a támogatási összegek kifizetésér ől, a szakma i teljesítésigazolást követ ően intézkedik. (A támogatás terhére eddig kifizetet,t illetve folyamatban lév ő kifizetések összesített adatait az OKMTI közlése alapján a 3. sz. melléklet tartalmazza .) A projekt megvalósításának 2008 . november 1 . - 2009. november 25 . közötti id őszakáról szóló projekt előrehaladási jelentések elfogadásra kerültek (PEJI-PEJ2), melyeket ezúton Képvisel ő úr rendelkezésre bocsátunk (4-5 . sz. mellékletek) . A következő időszakra vonatkozó jelentést a projektgazda benyújtotta a támogató szervezetnek . Tájékoztatása szerint, az Egyetem uniós forrásbó l megvalósuló projektjének els ő nagyértékű, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárása lezárult, melynek eredményeképpen a Wesselényi utcai új oktatási épület kivitelezése rendben zajlik . A Zeneakadémia kiemelt jelent őségű, Liszt Ferenc téri m űemlék épülete rekonstrukciós munkáina k kivitelezése a generál kivitelezői feladatok ellátására kiírt, folyamatban lév ő közbeszerzési eljárá s lezárását követően, várhatóan 2010 . szeptemberében veszi kezdetét . A kivitelezési munkálato k 1

időszükséglete kb . 20 hónap, a munkálatok részletes ütemezése a közbeszerzési eljárás keretébe n nyertes ajánlattev ő részletes ajánlata és az általa benyújtott organizációs terv alapján határozható meg . A Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciós munkáinak idejére a hangtár és részben az oktatás a VI ., Vörösmarty u . 35 . szám (Régi Zeneakadémia), valamint az V ., Semmelweis u. 12. szám alatti épületébe költözött . Az Egyetem Központi Könyvtára a Régi Zeneakadémia épületéhez közeli, VI. , Eötvös utca 10 . szám alatti épületben, (a Budapest Főváros VI . kerület Terézváros Önkormányzatána k közművelő dési, gyermek és ifjúsági, sport- és szabadidős feladatait ellátó) TERMA Nonprofi t Közhasznú Zrt-t ől bérelt, mintegy 600 m2 alapterületű bérleménybe költözik . Az el őbbi bérlemény havi bérleti díja 300 000 Ft/hó, amely összeg tartalmazza az üzemeltetési (közüzemi, épület fenntartási, takarítási, stb .) költségeket is . A könyvtár költöztetésének előkészítése és lebonyolítása megkezdődött, egyes részegységei már a bérleményben m űködnek, és a következ ő tanév elejéig a teljes, egyedülálló zenei gyűjtemény átszállítása is befejez ődik. A Liszt Ferenc téri épületb ől kiköltöztetendő többi oktatási és további szervezeti egység a IX ., Üllői út 25 . szám alatti bérleménybe költözik . A bérlemény kiválasztására több hónapos piackutatást követően, a közbeszerzésekről szól ó 2003 . évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252 . § (1) f) pontja alapján hirdetmény nélküli általános egyszer ű közbeszerzési eljárás keretében került sor (2 .sz. melléklet 4. sor). A teljes, körülbelül 3400 m2 alapterületű bérleményre (oktatótermek, irodák, raktárak, közös területek) számított bérleti díj összeg e 19 742 €/hó + áfa, az üzemeltetési díj - mely a Liszt Ferenc téri épület kies ő üzemeltetési költségéve l azonos mértékű - 4 875 eFt/hó + Áfa . A költöztetés folyamatában - szakértőként meglév ő, a 2. sz. mellékletben feltüntetett közbeszerzés i eljárás keretében megkötött szerz ődése keretében - közrem űködik a projekt lebonyolítása során a FIDIC el őírásainak megfelelő mérnök feladatokat ellátó F ŐBER Ingatlanfejleszt ő Zrt. A költöztetés fizikai, logisztikai feladatait ellátó szervezet(ek) kiválasztására az e tárgyban kiírt , jelenleg az ajánlattételi szakaszban lév ő közbeszerzési eljárás keretében kerül sor ; az eljárás adatait a 2. sz. melléklet 2. sora tartalmazza . A fentiekben felsoroltakon kívül a Liszt Ferenc téri épületben elhelyezett funkciók kiköltöztetés e kapcsán az Egyetemet nem terheli semmilyen tervezési, szakért ői, tanácsadási, ügyvédi, felújítási költség. A projekt megvalósításának el őrehaladásával a későbbiekben sor kerül a visszaköltözés fizika i és logisztikai feladatait ellátó szállító(k) kiválasztására, a Kbt . rendelkezéseinek figyelembe vételével . Képvisel ő Úr levelének utolsó bekezdésében foglalt kérésének megfelelően, az OKMTI összesítő táblázata mellett, az intézmény adatszolgáltatása alapján csatoljuk a KMOP 4 .2.1/A 1/2008 . számú , „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten ” című projekt keretében szerződött pai tuereknek a 2010 . június 15-ig teljesített kifizetéseit tartalmazó táblázatát is (6. sz . melléklet) . A táblázat tartalmazza a projekt el őkészítésével kapcsolato s kifizetéseket is (1-3 tétel), valamint a már kifizetett, de a Közreműködő szervezethez még be ne m nyújtott tételeket is . Budapest, 2010 . június 28 .

Tisztelettel :

Dr.

2

éthelyi Miklós

t

1 /T EERE1ti C LLtLt\4ÜVENLLT I EGYETE M

A projekt azonosító száma : KMOP 4 .2 .1/A 1-2008-000 2 A (fö)kedvezményezett neve : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

1 . számú PROJEKT EL ŐREHALADÁSI JELENTÉ S

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI :

A jelentés tárgyát képező idő szak :

Kezdő dátum :

Záró dátum :

2008-11-01

2009-05-25

A projekt megvalósításának ténylege s kezdete és várható befejezése :

Tényleges kezdés dátuma : 2008-08-0 1

A jelentés kitöltéséért felel ős személy :

Bukovszky Magdolna, Lakatos Gergel y

Telefon, fax:

+36 (1) 462'7000, +36 (1) 432700 1

E-mail :

[email protected]

Várható befejezés dátuma : 2011-10-3 1

2. RÖVID, KÖZZÉTEHETÖ ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI EL ŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI ID Ő SZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKR Ő L

A Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten cím ű projekt megvalósítása a Támogatási Szerz ődés megkötését követ ően azonnal kezdetét vette. Felállt a projektmenedzsment, megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások el ő készítése é s lebonyolítása. A projektgazda sikeresen lefolytatta a projekt müszaki megvalósítását felügyel ő független FIDIC Mérnö k kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így elhárult minden akadály az el ő l, hogy a Wesselényi utcai kiegészítő épület generál kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 2009 .júliusában elkezdődhessen . A Wesselényi utcai épület kivitelezése 2009 . harmadik negyedévében kezdő dik és előreláthatólag 1 évig tart. Célegyenesbe érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése, melyek alapján lehető ség nyílik a kiemelt jelentőségű mű emlék épület rekonstrukciójának elkezdése 2009 . utolsó negyedévében. Megkezd ődött a tartalomfejlesztést célzó, ún . ESZA projektelemek megvalósítása is . Ennek keretében többe k között kezdetét vette a zenepedagógia, a hangversenyélet, az idegen nyelv ű képzés és a Zeneakadémi a nemzetközi megjelenésének stratégiai fejlesztését célzó programok kidolgozása, az Egyetem létrehozott eg y jelentő s alumni (öregdiák) adatbázist a Zeneakadémia utóbbi 30 évben végzett hallgatói köréb ő l . Az ensembl e kultúra fejlesztése érdekében az Egyetemen létrejött egy énekkari és egy zenekari egyesület . A Liszt Feren c Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgatók diplomahangversenyeinek stratégiáját .

LISZT FERENC LLNEAKADEMIAIA , AZ EURÓPAI EIiI .SOFOKU ZENFI OKTATÁS MFGUIULO KOZPONTIA ISl1DAPEtiTE N ,Ik liln

II i'

1, I,\/I11 .11\I I,Si .I .~, . . . I . .t . . ~ . ~ .

J(,nl

\ . .~

.

1 .;

V, 1. . ./1-lh Jl\11.(1) \I IS FI(If /II'1 A1 .\1 1 . K\II_~.1 n' "t-irt' l l 11 "I`t .l l ~ .:I-i , •

; . . . i

e

,i

i .

i

.,i

Ú, klaf>',K s a

I\\1 . :1 .111\ i

ll. ~.l .

Igy-

. ,,

~, ..

..

i~ ..l

\,

~

;, , :

9

MI

Lisct Ferenc L.meakadi nr~5jn, az európai Iclssibke

zenez 00004 . megófl11

kszpontjn endnpar.- n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, I . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ )

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÚTEMEZÉS E

--—

— 1lteelezf a _ FszkbzMszer06 Projekt 010 0 0500 05 Projekt menedzsment k0ltsépeí 1p1130, rgójhés, 13301és Általános LöltséBck Pjeklmegrnk55 n16shnz i8rnybawat markg inKés nyi10405s66R Projeklme8vdő vnáshoz ip> :nvbevgt 04000 sznl6hatásrk ESZA típusú tevékeny si µek ki0taéyei Pmlektmepv00o1, 0 0 1 W i8énybeval szakmai szolpjitar3uk összesen

—

2008

k

Elk

a

rv. _ }

_

n

7 686 767 15 353 500

139 686 767 15 353 500

1000 085

1 000 085 4000000

-

-

-

24 040 352

m

rv. 650 000 000

2 215 419 500

a 36A4195W

7 564 000 23 060 000

39 916 000 15 353 500 102 940 000 5 094 000 8 000 000 12031000 7 564 000 23 064 000

15 353 500 1 392 798 000 5 094 000 8000000 4703/000 7 364 000 23 064 000

15 353 500 15 353 500 1050 869 000 1 050 868 000 5 094 500 5 094 500 80011000 _ 8000000 9124500 9124500 7 564 000 7 564 000 23 064 000 23 064 000

190 664 352

212962 500

2 148 904 500

1334 489 000

_

-

-

2009 >.

1 487 488 000

2010 -

--T ut. 150000000

-

. rv.

374137500

a :. 374137500

-

-::20u

, . rv. 374137500

476137500

,.ze.0r

15 353 500 504 139 000 5 094 500 _ 8000000 9124500 7 564 000 23 064 000

15 353 500 504 139 000 5 094 500 8000000 44 124 500 _ 7 564 000 23 064 000

15 353 500 504 139 000 5 094 500 R 000 000 8375000 7 564 000 _ 23 064 000

15 353 500 504 139 000 5 094 500 8000000 A375000 7 564 000 23 064 1100

18 334 100 504 139 000 7 641 750 24000000 7845000 5 673 000 34 596 000

6 1 I 1366 504 138 000 2 547 250 8000000 7845000 I 891 000 I 1532 000

2982389000 186 289 534 177 980 466 6 622 308 000 52 944 170 100000000 163000000 75 640 000 253 700 00 0

722 339 500

607 339 500

945 727 500

945 727 500

976 366 350

1 018 202 116

10 öld 251 170

2

aa a p N

E

8

E $

888E

8

O

8

Egg 8$ 8

88$8

á

a

E

V

g E

888

m N

O

ú

88

m

OOOOOO O

m

E

m

88$8

S

8mm m V wNw OOOO

m

a

s8

L

SS8

m

V E O E E $ s $ S S S8S

Z.5 g $

m O

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, I . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ ) 4 . A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI –

t

-

A projekt tevékenységeinek ütemezése Üte mezés

L

-

2008 IL .. . , IU.

2009 IV.

L

IL

2010 1W.

I

IV.

L

a

2011 IIL

IV.

L

IL

III.

IV.

megvalósítás záró dátum a

tervezet t kezdés - befé ezé s '; 2011-10-3 1 tény leges kezdés várható befejezés n tervezet t kezdés befé ezé s Általános költségek 2011-10-3 1 tény leges kezdé s se cárható befejezés tervezett r i kezdés - beféezésg ' Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság 2011-10-3 1 tény leges kezdés t várható befejezés e ' ~: t : . .: r ' ; . . c . . .x. a :. tervezett p c kezdés - befejezés •"'~ ProI' tm alósitáshoz igénybevett egYéb szol€ÁItatások 2011-10-3 1 w St tény leges kezdés ? f2" F^ várható befejezé s R; :. .s 1. ..; .. J . tervezett kezdés befe jezés . c .'r . ;: . . ~•~'•i' GS/Atípusú tevékeny ségekköltségei i 2011-10-3 1 tény leges kezdés •„ w ! várható befejezés ., . ` : p .. . }. . tervezett . L Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások kezdés -befejezés ; 2011-10-3 1 (az előkészítési id őszakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével) „ .rr ;: tény jeges kezdé s várható befejezés `.. tervezett ' .s . :: : . . kezdés - beféezés .~ : ._ :h . ..,:g. . . :.. :> _ . .' . Eszköz beszerzés2011-10-3 t tény leges kezdés várható befejezés ` ' — — — tervezett kezdés - befejezés Projekt el őkészítés 20(1-10-3 1 tény leges kezdés várható befejezés C tervezett 7 kezdés - befé e2és -^.• :-' Projektmenedzsment költségei '” 2011-10-31 tény leges kezdé s várható befejezés Építés, felújítés, b ővítés

El~ ő

,~

: .-

. . .

"

3

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz . projekt előrehaladási jelentés (PEJ )

4 .1 AZ ÜTEMTERVT ŐL ELTÉRÉS LÉNYEGE, OKA ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT , TERVEZETT LÉPÉSEK

Tevékenyég száma, és megnevezése

Eltérés oka

Építés, felújítás, bő vítés Az eltérés oka kett ő s ; egyrészrő l a projekt kezdetén finanszírozási nehézségek léptek fel, másrészr ő l a közbeszerzési eljáráso k lefolytatásának jelentő s, a korábbiakba n kalkuláltat is meghaladó idő igényéve l magyarázható . A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténél rendelkezésre álló öner ő a projektgazda részére történ ő átcsoportosításá t lehető vé tevő háromoldalú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak 2009 . április 19-én jött létre .

Tervezett/megtett lépések A közbeszerzési ütemtervet felülvizsgáltuk, a megvalósítá s határideje szempontjából kritikus eljárások el ő készítésére és lefolytatására több erő forrást és idő t biztosítunk . A projektgazd a kiemelten kezeli az eljárások a z uniós direktíváknak és a magya r jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő lebonyolítását.

Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján 2009 . május 20-án került jóváírásra. Az önerő átadásának elhúzódása és az Egyete m gazdálkodási következtében helyzete a Támogatási Szerző dés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamato s pénzügyi likviditás biztosításához el ő leg igénylése nélkülözhetetlen. Az el őleg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mel y alapján az el ő leg összege 2009 . május 18-án jóváírásra került a projektgazda számláján . A projekt megvalósítás jelenlegi szakaszában egyértelmű en látható, hogy a megvalósítási határidő szempontjából a legnagyobb kockázato t a közbeszerzési eljárások lebonyolítása jelenti . A projektgazda tapasztalatai alapján a Kbt. 2009 . április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors és hatékon y lebonyolítását tovább nehezítették, illetve továb b nőttek a jogorvoslati keljárások kockázatai . E megállapítás különösen igazolható a speciáli s működési területekhez igénybe veend ő szolgáltatások, illetve kapcsolód ó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkérő i szempontok érvényesítése különöse n megnehezült . El ő bbiek alapján az eljáráso k el őkészítésének jelentőse n idő szükséglete meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszerű lebonyolítás mellett kötelezte el magát .

4

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz . projekt elő rehaladási jelentés (PEJ )

4.2 A PROJEKT EL ŐREHALADÁSA - SZAKMAI BESZÁMOL Ó

A projekt forrásai

A projekt pénzügyi lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, kezdetekben az NFÜ fejezeténé l rendelkezésre álló öner ő a projektgazda részére történ ő átcsoportosítását lehet ő vé tevő háromoldal ú (NFÜ-OKM-LFZE) megállapodás - a projektgazdán kívülálló okokból - csak 2009 . április 19-én jöt t létre . Az öner ő aktuális része a projektgazda számláján 2009 . május 20-án került jóváírásra . Az öner ő átadásának elhúzódása és az Egyetem gazdálkodási helyzete következtében a Támogatás i Szerződés aláírásakor látszott, hogy a projekt megvalósításához, illetve a folyamatos pénzügyi likviditás biztosításához el ő leg igénylése nélkülözhetetlen . Az el ő leg-igénylési szabályok ismeretében a projektgazda azonnal benyújtotta szerződésmódosítási kérelmét, mely alapján az el ő leg összege 2009 . május 18-án jóváírásra került a projekt számláján . (A projekt forrásainak elhúzód ó rendelkezésre állása hatással lesz a projekt ütemezésére is . ) Az el ő leg-igényléssel párhuzamosan a projektgazda jelezte a Közrem űköd ő Szervezet felé, hogy a projekt folyamatos likviditásának fenntarthatósága érdekében (az el ő leg-felhasználás speciáli s szabályai következtében) további 607 millió Ft el őleg felhasználása szükséges, melyre a hatályo s jogszabályok lehetőséget adnak. A jelentéstétel időszakában már látható, a projektgazda Egyetem érdekkörén kívül álló oko k (jogszabályváltozások, deviza árfolyam-változás) a projektmenedzsment szervezett ő l a jövőben is a projekt átgondolt lebonyolítását követelik meg . Ennek keretében megfontolás tárgyát képezheti a z egyes projektelemek ütemezésének átgondolása (pl . eszközbeszerzések az építési beruházáso k közbeszerzési eljárásait követ ő en) . Az említett külső hatásra megváltozott pénzügyi körülménye k megoldásához a Támogató segítségét kell kérnünk. Csak a küszöbön álló ÁFA változás a projekt költségvetésére megközelít ő leg 430 millió Ft-os hatással van, melyb ő l az önrészre es ő rész 44 milli ó Ft, amelyre a projektgazda Egyetemnek saját forrásból nincs addicionális fedezete .

A projektmenedzsment felállítása, projektmenedzsment-folyamatok A támogatási szerz ő dés megkötését követ ő en a Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzítettekne k megfelel ő en felállt a projektmenedzsment-szervezet . A projektmenedzsment infrastrukturális hátteré t az Egyetem saját forrásból, valamint a fenntartó Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásáva l teremtette meg . (A projekt indítása során nehezen áthidalható nehézséget jelentett egye s költségtípusok el nem számolhatósága – pl . projektmenedzsment irodabérlete .) Lefolytattuk a küls ő projektmenedzsment-szakért ő szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást, melyne k alapján a COWI Magyarország Kft-t bíztuk meg e feladatok ellátásával . Az Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatához illeszked ő en kidolgoztuk a Projektmenedzsment Szervezeti és M űködés i Szabályzatát, melyet az Egyetem Szenátusa elfogadott . A Szervezeti és Mű ködési Szabályzat alapján kidolgozzuk a projekt ügyrendjét . A projektmenedzsment-szervezet a projekt fenntartási id őszakának eredményessége érdekében számos , pilot jellegű folyamatot vezet be, melynek tapasztalatait az Egyetem ügyviteli és irányítás i

5


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz. projekt el őrehaladási jelentés (PEJ)

folyamatainak fejlesztéséhez felhasználjuk (elektronikus iratkezelés, szelektív hulladékgy űjtés , er ő forrás-menedzsment, vezető i információs rendszer, stb .) . Kidolgoztuk a projekt alapvető , a támogatói és a projektgazda Egyetem elvárásaihoz, meglév ő arculati elemeihez egyaránt illeszkedő arculati elemeit, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékese i elfogadtak. Jelenleg véglegesítjük az arculati kézikönyvet, mely a projekt ügyrendjének mellékleté t képezi .

Infrastruktúra-fejlesztési eleme k A tárgyidő szakban a projekt előkészítési szakaszában megkezd ő dött beruházás-el őkészíté s folytatódott ; záró szakaszához érkezett a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek elkészítése , melynek keretében a fenntarthatóság érdekében lehető ség nyílt a Wesselényi utcai épület időközbe n elkészült kiviteli tervdokumentációjának aktualizálására, az egyes m űszaki megoldások fokozottab b integrációjára. Előbbiek alapján hangsúlyosabban megvalósulhat a két ingatlan szimbiotikus, ezálta l költség- és erőforrás hatékonyabb m űködtetése . A kiviteli tervszakaszokban el ő bbieken túlmenően kiemelt figyelmet fordítottunk az építés i beruházások építtetői kockázatainak minimalizálására, mely a gyakorlatban finomabb részletezettség ű kidolgozást, alaposabb diagnosztikai vizsgálatokat, részletesebb technológiai tervezést jelent . Tekintve, hogy mindkét építési beruházás meglév ő ingatlanon valósul meg, el ő bbiek kiemelt jelentő séggel bírnak . Az építés kockázatainak minimalizálását szolgálja a szomszédos épülete k részletes állapotfelmérése is, mely megfelel ő alapul szolgálhat az építési tevékenység környezet i hatásainak vizsgálatához . Az építési beruházások kiviteli tervszakaszával párhuzamosan megkezdtük az eszközbeszerzése k el ő készítését, a részletes beszerzési specifikációk megfogalamazását . Lefolytattuk (a jelentéstétel id ő szakában az eljárás eredményének kihirdetésére vár) a FIDIC Mérnök műszaki ellenőr feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást . E közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása kapcsán a Közbeszerzési Dönt ő bizottságnál jogorvoslati kérelemmel éltek, melyet a Dönt ő bizottság D .203/I1/2009 . számon, 2009 . június 2-i határozatával elutasított. (A dönt ő bizottsági eljárás sajnos az ütemezés további módosulását eredményezte . ) A kiválasztott FIDIC Mérnök bevonásával a közeljöv őben véglegesítjük a Wesselényi utcai kiegészít ő épület generál kivitelez őjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációját, íg y a jogszabályi rendelkezések betartásával a kivitelezés hamarosan megkezd ő dhet. (A közbeszerzés i eljárás előkészítését nehezítette, hogy a magyarországi magasépítési gyakorlatban a meglév ő , mű emlékvédelmi, vagy azzal egyenértékű szemlélettel végrehajtott, FIDIC szerinti kivitelezés kevésb é elterjedt, ezért nemzetközi tapasztalatokkal rendelkez ő jogi tanácsadó bevonásával készítjük el a nemzetközi standardoknak és a magyar jogszabályoknak egyaránt megfelel ő kivitelezési szerződé s tervezetét . ) A Wesselényi utcai épülethez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának tapasztalatait , különösen a FIDIC szerinti kivitelezési szerz ődést, a Liszt Ferenc téri épület közbeszerzési eljárás a során alkalmazzuk.

6


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ )

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a Liszt Ferenc téri épület kivitelezésének határideje, így a projekt megvalósulásának határideje (az ütemezés módosulása ellenére) tartható . A projekt valamennyi közbeszerzési eljárását a 16/2006 . (XII . 28 .) MeHVM-PM együttes rendele t rendelkezéseinek megfelel ő en bonyolítottuk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (OKFON Zrt. ) megbízásával . A közbeszerzési eljárások negatív tapasztalata, hogy az eljárások lefolytatásána k id ő szükséglete nehezen egyeztethet ő össze az uniós forrásból megvalósuló projektek feszítet t ütemtervével . A Kbt . 2009 . április 1-én hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors é s hatékony lebonyolítását tovább nehezítették, illetve tovább n ő ttek a jogorvoslati keljárások kockázatai . E megállapítás különösen igazolható a speciális m űködési területekhez igénybe veendő szolgáltatások , illetve kapcsolódó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkér ő i szempontok érvényesítése különöse n megnehezült . El ő bbiek alapján az eljárások el ő készítésének id ő szükséglete jelent ő sen meghaladja a korábban kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszer ű lebonyolítás mellett kötelezte el magát.

A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) előrehaladás a Zenepedagógia fejlesztése A fejlesztés koncepcióját a két végletből indítottuk el : alsó fokú és fels ő fokú oktatás . Ez utóbbit figyelembe véve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem meger ő sítette zenepedagógiai tanszékét . Kidolgoztuk a négy féléves Kodály Zoltán szellemiségében fogant zenepedagógiai MA stúdiumo k tantervét, melynek központja a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (a Liszt Feren c Zenem űvészeti Egyetem integráns része) . Ezzel egyrészt lehetővé tesszük, hogy az eddig csak külföld i diákok számára rendezett képzésben magyar hallgatók is részt vegyenek, másrészt lefektettük a z alapjait egy minő ségi, Liszt Akadémia branddel ellátott zenepedagógiai szakember képzésnek . Az itt végző élcsapattól a magyar zenepedagógia szellemi megújítását várjuk. Elindítottuk annak el ő készítését, hogy felmérjük a magyar zeneiskolák helyzetét, abból a célból, hog y kijelöljük a fejlesztés irányait. A koncepció kialakítását a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyete m Zenepedagógiai Tanszékének tanáraival, az Egyetem gyakorló iskolájának, a Bartók Bél a Zenemű vészeti Szakközépiskolának szakembereivel és a Magyar Zeneiskolák Szövetségéne k elnökségével kezdtük el . Három területet kívánunk megvizsgálni az alsófokú zenei képzésben : a z intézményt, a zenetanárok helyzetét, felkészültségét és a diákok motivációját. Kidolgoztuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a felmérést elvégezhetjük . Felmértük a magyar zenepedagógiai repertoár számítógépes adatbázisának forrásait, megszerveztük e feladatra a kutató-teamet. Létrehoztuk a hangversenyrendez ő teamet, lefektettük az ismeretterjeszt ő hangversenyek alapjait . A 2009/10-es tanévre kidolgoztunk 4 + 4 zenei ismeretterjesztő hangverseny koncepcióját és programját . Ezeket a hangversenyeket zeneiskolákban és általános iskolákban illetve gimnáziumokban kívánju k megrendezni .

7


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, I . sz. projekt elő rehaladási jelentés (PEJ )

Tehetség-gondozás Létrehoztunk egy jelentő s alumni (öregdiák) adatbázist, a Liszt Ferenc Zenemű vészeti Egyetem utóbb i harminc évben végzett hallgatói köréb ő l . Kidolgoztuk az adatbázis finomításának és a szerveze t létrehozásának stratégiáját, megbíztuk az alumni-hálózat szervező it . Megterveztük azoknak az elméleti kutatásoknak a folytatását, amelyet Magyarországon el ő ször a „Zenei tehetség gyökerei” címmel Czeizel Endre és Batta András adott közre 1992-ben .

Ensemble-kultúra fejlesztése Létrehoztunk a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetemen egy énekkari és egy zenekari egyesületet . Ezek az egyesületek egyrészt az együttes játék stúdiumainak biztosítanak koncepciót és hátteret , másrészt lehető vé teszik konkrét projektek megvalósítását . Megterveztünk egy pilot-projektet zenekari és énekkari akadémia létrehozása végett . A projektet közösen valósítjuk meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, Kocsis Zoltán m ű vészeti vezetésével . A zenekari akadémia projekt célja Beethoven valamennyi szimfóniájának megszólaltatása fiatal és nagy tapasztalatú muzsikusok közös előadásában. Lefektettük a régi zenei együttes játék képzésének a koncepcióját . 2009 ő szén egy pilot hangverseny projektet kívánunk bemutatni . A Liszt Ferenc Kamarazenekarral közösen kialakítottuk a legtehetségesebb hallgató k diplomahangversenyeinek stratégiáját . A jövőben a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Liszt Feren c Zeneművészeti Egyetem hallgatói közös zenekarban egyesülve m űködnek közre a sikeres el őadóművészi karrierrel számolható végz ős hallgatóink diploma hangversenyén . Ezzel kapcsolatban 2010 tavaszára 5 pilot hangversenyprojektet dolgoztunk ki .

„Alma Mater” hangverseny élet fejlesztésének stratégiája Megalkottuk azt a teamet, amely a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem saját hangversenyeine k (Alma Mater Hangversenyek) művészeti vezetését és operatív megvalósítását végzi . Megkezd ő dött a stratégiai koncepció kialakítása .

Idegen nyelvű képzés fejlesztés e Felmértük azokat a területeket, amelyeken fejleszthetjük idegen nyelv ű képzésünket. A Kodály szellemiségű zenetanári MA-képzés megtervezésekor súlyt helyeztünk arra, hogy a rendszerbe kerül ő magyar anyanyelv ű hallgatók a külföldiekkel együtt részesüljenek angol nyelv ű képzésben .

8


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, 1 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ )

A Zeneakadémia nemzetközi megjelenésének stratégiáj a Megterveztük és el őkészítettük a Zeneakadémia zenekarának els ő távol-keleti (Korea, Japán) turnéját . Kidolgoztuk a hangversenyprogramokat és előadásokat illetve a Zeneakadémia külföld i megjelenésének promóciós anyagait . Kapcsolatba léptünk a zágrábi Zeneakadémiával, közös hangverseny-projekteket szerveztünk é s lefektettük a hosszú távú együttm űködés alapjait a közép-európai régióban .

Esélyegyenlőség a Zeneakadémián 2009 ő szére hangverseny-projekteket szerveztünk kiváló fiatal roma muzsikus tehetsége k részvételével . Megkezdtük a felmérést az esélyegyenlő ség fokozottabb érvényre juttatása érdekében a Zeneakadémián .



5 . A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZER ŰSÍTHETŐ EREDMÉNYE I (INDIKÁTOROK )

r minimálisan elvárt célérték mutató megnevezése

mértékegység

bázis érték

mutató forrása, mérés módszere, gyakoriság a

fenntartási időszak 2015

megvrtlósitás i időszak 2011

output indikátor célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellenő rzés alapjá n

Oktatási és kulturális funkciót kiszolgáló infrastruktúra terület b ővülése

mz

N/A

6000

Korszerű , IKT technológián alapuló oktatástechnika i eszközökkel felszerelt munkaállomásokszáma

db

0

17

Szélessávú, vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózati, interne t kapcsolattal ellátott közösségi területek nagysága

mr

0

3000

Akadálymentesített oktatási és kulturális funkciójú tere k (helyiségek) száma

db

0

100

Hátrányos helyzetű hallgatók bevonását célzó társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulást el ő segítő programok száma

db

0

I

2

N/A

célérték évében LFZE analitiku s nyilvántartások, helyszíni ellen ő rzés

célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapjá n célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapjá n programnyilvántartás a

eredményindikátor OKM statisztika (tárgyév október 1-i)

A fejlesztésekkel érintett hallgatók száma

fő

880

S28

905

Az oktatásban részt vev ő külföldi hallgatók száma

fő

103

132

OICM statisztika 217 (tárgyév október 1-i)

Jegyeladásból számuzó árbevétel

Ft

12 000 000

N/A

Rendezvények látogatószámának növekedése

%

N/A

N/A

80%

LFZE statisztika, ügyelő i jelentése k alapjá n

Rendezvények látogatás zámánaknövekedése

fó

N/A

N/A

93500

LFZE statisztika, ügyel ői jelentések alapjá n

A projekt következtében megvalósuló szolgáltatásokat igénybevev ők száma

fő

116894

N/A

Társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulás t programokban részt vev ő hallgatók száma

fő

0

50

168 000 000 LFZE éves költségvetési beszámoló

OKM statisztika (tárgyév október 1-i ) 210400 és LFZE statisztika, ügyelői jelentések alapján 75 LFZE hallgatói statisztika

MEGJEGYZÉS :

A projekt el ő rehaladási jelentéshez a Támogatási Szerz ő désben rögzítettel azonos struktúrájú indikátor-táblázato t csatoltuk (a táblázat az EMIR PEJ kitöltő moduljában a benyújtáskor nem volt elérhet ő) . A projekt megvalósításának tárgyi időszakában az indikátorok Támogatási Szerz ő désben rögzített bázisértékétől eltérés nem volt. Az indikátorok els ő monitoring időpontja a Támogatás Szerz ő dés Szerint :2011 .

10


J

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ)

6 . A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE '

6 .1 A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNA K KÖTELEZETTSÉG E

1 .Tevékenység

2 .Közbeszerzés köteles ?

3 .Ha nem közbe-szerzés . köteles, miért nem ?

(igen/ nem) Projekt előkészítés

igen

Építés, felújítás, b ővítés

igen

Projekt menedzsment költségei

igen

Projektmegvalósításhoz igénybevett egyé b szolgáltatások

igen

Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing é s nyilvánosság

nem

a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

Általános költségek

nem


ESZA típusú tevékenységek költségei

nem

A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzés i törvény hatálya alá

Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketing és nyilvánosság

igen

Projektmegval .-hoz igénybevett szakmai szolg . (az el ő kész . id őszakban felmerül ő szakmai szolg . kiv.)

igen

Eszközbeszerzés

igen

A jelen jelentéshez a 11 . Az el ő rehaladást igazoló dokumentumok fejezet 1 . d) pontjában megjelöl t dokumentumok között mellékeljük nyilatkozatunkat a Támogatási Szerz ő dés megkötését megel őző en lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 11

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n


6 .2 . SZERZ ŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉ N

1 .Tevékenység

Projekt el őkészítés

2 .Kőzbeszerzé s tárgya

Generál tervezői feladatok ellátása, LF8 épület 2

Építés, felújítás , bő vítés Építés, felújítás, bő vítés

W52 épület generál kivitelezés LF8 épüle t generál kivitelezés

3.Milyen értékhatá r szerint közbeszerzés köteles?

4 .Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenés e (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ .HH .NN)

5 .Indult jogorvoslati eljárás ? (igen/ nem)

6.H a indult, született elmarasztaló döntés ?

7 .Szerző déskötés (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN)

8.Szerződés összege

9 .Szerz ődésbe n vállalt utolsó teljesítés i határid ő (ÉÉÉÉ .HH .NN)

(igen/ nem)

10 .A teljesítési határid ő összhangba n van a támogatás i szerző dés határidejével ? (igen/ nem)

közösség i értékhatár feletti

2007-11-07

Nem

2007-12-19

437 280 000 3

2011-10-31

Igen


2009-07-15

Nem

2009-10-03

1 486 100 000

2010-09-30

Igen


2009-09-01

Nem

2009-11-14

5 136 208 000 '

2010-10-31

Igen

Projekt menedzsmen t költségei

Küls ő projektmenedzsmentszakértő i szolgáltatás beszerzése

nemzeti értékhatár alatti

2009-03-30

Nem

2009-05-08

12 375 000

2011-10-31

Igen

Projektmegvalósításho z igénybevett egyéb szolgáltatások

Költöztetés i szolgáltatásokat nyújtó kiválasztása

közösség i értékhatá r feletti

2009-07-13

Nem

2009-10-01

70 000 000 1

2011-10-31

Igen

2

A támogatási szerző dés megkötését megel ő ző en lefolytatott közbeszerzési eljárás . A fenti táblázat a támogatási szerz ő dés megkötését megel ő ző en lefolytatott közbeszerzési eljáráso k közül csak a jelentéstételi id ő szakban releváns eljárás adatait tartalmazza 3 A jelentéstétel id ő szakában hatályos ÁFA törvény szerinti mértékű ÁFA-val számítva

12

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsöfokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz. projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ )

1 .TevékenYség

2 .Közbeszerzés tárgya

3 .Milye n értékhatá r szerin t közbe szerzés köteles?

4 .Ajánlati (részvételi , ajánlattételi) felhívás megjelenés e (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ .HH .NN)

S.Indult jogorvoslati eljárás ? (igen/ (g ne m)

6.Ha indult, születet t elmarasztaló döntés?

7.Szerződésköté s (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ .HH .NN)

8 .Szerződés összege

9 .Szerz ő désben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)

(igen/ nem)

10.A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatás i szerződés határidejével ? (igen/ nem)

Projektmegvalósításhoz igénybevett egyé b szolgáltatások

A projekt könyvvizsgálójána k kiválasztása

nemzeti értékhatá r szerinti

2009-08-03

Nem

2009-11-02

54 000 000'

2012-01-31

Ige n

Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketin g és nyilvánosság

A projekt P R tanácsadójának kiválasztása

közösségi értékhatár feletti

2009-08-03

Nem

2009-11-02

100 000 000 '

2011-10-31

Ige n

FIDIC Mérnök M űszaki ellenőr szolgáltatá s beszerzése


2009-04-02

Igen

2009-06-26

180 000 000 5

2011-10-31

Ige n

Eszközbeszerzés

Hangszer és eszközbeszerzé s (W52, LF8), több eljárásban kerü l meghirdetésre a z építési beruházáso k ütemezéséhez alkalmazkodva


2009-09-01

Nem

2009-12-01

2 182 389 000'

2011-10-31

Ige n

Eszközbeszerzés

Kortárs zenei képzést szolgáló eszközök beszerzése


2009-09-21

Nem

2009-12-14

500 000 000'

2010-02-26

Igen

Projektmegval .-hoz igénybevett szakma i szolg . 4 (az el őkész. id őszakba n felmerülő szakmai szolg . kiv .)

Nem

4 A Támogatási Szerz ő dés megkötését megelő ző en lefolytatott közbeszerzési eljárás adatai nélkül (Támogatási Szerz ő dés 24 . sz . melléklete) 5 A 2009 . július 1-tő l hatályos ÁFA törvény szerinti mérték ű ÁFA-val számítva 13

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 1 . sz. projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ )

1 .Tevékenys é g

Eszközbeszerzés


Konzervatórium i képzést szolgál ó eszközök beszerzése (várhatóan több eljárás keretében kerü l meghirdetésre)

3 .Milye n értékhatá r szerin t közbeszerzé s köteles?


4 .Ajánlati (részvételi , ajánlattételi ) felhívás megjelenése (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ .HH .NN)

2009-09-01

6 .H a S.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)

indult, született elmarasztaló döntés?

7 .Szerződésköté s (tervezett) dátuma

8 .Szerz ő dés összege

( ÉÉÉÉ.HH.NN)

9 .Szerző désbe n vállalt utolsó teljesítés i határid ő (ÉÉÉÉ .HH.NN)

(igen/ nem)

Nem

10.A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatás i szerz ő dés határidejével? (igen/ nem )

2009-12-01

300 000 000

2010-12-29

Ige n

6 .3 . SZERZ ŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1 . Tevékenység


3 . Szerz ődésmódosítás tartalma

4. Módosítással szerződés összege nőtt?

5.Han őtt, indult kiegészít ő közbeszerzési . eljárás ?

(igen/ nem)

(igen) nem)

6. Ha nem indult, miért nem ?

A jelentéstételi id ő szakban közbeszerzési eljárás keretében kötött szerz ő dés módosítására nem került sor .

14



7 . TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

3 A tájékoztatás során használt publikációs estkő ző k

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” cím ű dokumentumban foglal n tervek tkomu közü l melyiket valósítja meg .

„A” típusú hirdet őtábl a p

Igen

Célért ék

Ne m

id őpontjában

érvényes érték

(db)

I .kommunikációs csoma g

X

r

Il .kommunikációs csomag

X

$

III kommunikációs csoma g

X

IV . kommunikációs csoma g

X

V . kommunikációs csoma g

X

a

F'

r .=

J

a

tt

tervezett

P

t

y ti

4~

,>

k+

4~~

}{

t

Eredményt igazoló dokumentu m

valós

1~t

. ,r

Határidő

''

-

-

2011-10-31

2011-10-3 1

teljesítésigazolás , fotódokumentáci ó

2011-10-31

2011-10-31


2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás , fotódokumentáció

12+3=15

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékel t médiajelenté s

Televízió

2+2=4

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mell ékel t m édiajelentés

Rádió

2+1=3

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mel lékel t m édiajelentés

43+70= 113

2011-10-31

2011-10-31


I

2011-10-31

2011-10-31

meghívó, PEJ-he z mellékelt médiajelenté s

0

2011-10-31

2011-10-31

meghívó, PEJ-hez mellékelt

„B” típusú hirdetőtábla

~: r ~f

X

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)

t

X

s`- ;

X

t

~z

~}

'mi

ay

Tájékoztatási tábla „C” típus

t .-

ys 0

Internet Nyitórendezvény

X

2

Záró-rendezvény _

A jelenté s készítésének id ő pontjában érvényes érté k

El őző jelentés

2 _

0

a

»

tx

t

c.. i ;~

3

..

15


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, 1 . sz . projekt elő rehaladási jelentés (PEJ )

3 A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

Igen

Célért ék Nem

El őző jelentés id ő pontjában érvényes érték

(db))

A jelentés készítésének idő pontjába n érvényes érték

Határidő tervezett

valós

Eredményt igazoló dokumentum médiajelentés , fotódokumentáció

Egyéb rendezvény, konferencia

X

4

Sajtótájékoztató

X

5

Sajtóközlemény

X

10

0

2011-10-31

2011-10-31

fotódokumentáció

0

1

2011-10-31

2011-10-31


0

2

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékelt médiajelentés , sajtóközlemény

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány

X

1

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás , szórólap, vagy egyéb nyomda i kiadván y

PR-film

X

1

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás; elkészül[ fil m

Önálló intemetes honlap

X

2011-10-31

2011-10-31

honla p

2011-10-31

2011-10-3 1

2011-10-31

2011-10-3 1

2011-10-31

2011-10-3 1

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)

X

DM-levélkampány

X

Telemarketing

X

r .~

i

~s

~1 a Yf

Közvélemény-kutatás

X

2

0

2011-10-31

2011-10-31

összefoglal ó jelentés

Reklámtárgy

X

2

0

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás, elkészült tárgyak

Egyéb : fotódokumentáció

X

1

0

2011-10-31

2411-10-31

teljesítésigazolás , fotódokumentáció

16


8 . AZ ESÉLYEGYENL Ő SÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése

Szempont m megnevezése e és száma

Kiegészít ő információk Nő k aránya a telje s létszámhoz viszonyítva Akadálymentesíté s elő rehaladása

Akadálymentesített épülete k száma

Mértékegység

Kiindulási érték

A jelentéstételi idősza k zárónapjá n aktuális érték

A projekt fenntartási időszakvégér e várhatóérték

projekt fenntartás végén várható átlagos érték [%]

54

54

60

darab

0

0

2

A NEM SZÁMSZERÜSITHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI :

Akadálymentesítés elő rehaladása

Nemek (férfiak és n ők) közti esélykülönbségek csökkentése

Akadálymentesítés el ő rehaladása

Nemek (férfiak és n ők) közti esélykülönbségek csökkentése

A projekt olyan szolgáltatást és/vag y szolgáltatáson belüli speciális eleme t tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzet ű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra

A kiviteli tervfázisban nagyob b hangsúlyt fektettünk a BB döntésben is szereplő esélyegyenl ő ségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, ennek keretében dr. Laki Tamás, a Közreműködő Szervezet szakértőjének bevonásáva l az LF8 épületben id őközi helyszíni szemlére került sor 2009 . február 12 én . A helyszíni szemlé n elhangzottakat a tervező k a kivitel i tervek készítése során figyelemb e vették . Az esélyegyenl ő ségi szempontoknak maradéktalanu l megfelelő kivitelezés érdekében a FIDIC Mérnök — M űszaki ellenő r szolgáltatást nyújtó szervezet részére is előírtuk, hogy rendelkezze n rehabilitációs környezettervező szakmérnöki kompetenciával .

Esélyegyenlőségi munkatárs, felelő s alkalmazása

Az Egyetem esélyegyenlőség i munkatársa kiválasztásra került .

Információs (els ő sorban internetes) akadálymentesítés

Megkezdő dött az Egyetem honlapjának az esélyegyenl ő ségi szempontokat is figyelembe vev ő fejlesztése .

Esélyegyenl ő ségi terv, koncepci ó megléte

Az Egyetem Szervezeti és M űködési Rendjének, kapcsolód ó szabályzatainak felülvizsgálat a folyamatban van, új egyetemi szint ű szabályzat készül az esélyegyenl ő ségi feladatok biztosítása érdekében.

17


9.A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁS A

Kiindulási érték Szempont megnevezés e

idősza k zárónapjá n aktuális érték

Mérték-egység

és száma

A jelentéstétel i

A projekt fenntartási id ő szak végére várhat ó érté k

Tárgyid ő szakban nincs releváns, számszer ű en vizsgálható szempont.

A NEM SZÁMSZERŰSÍTIiETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENL Ő SÉG ÉRDEKÉBEN MEGTET T INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI :

A fejlesztés hozzájárul valamely érték megő rzéséhez (biológiai sokféleség, táji/természeti értékek, kulturális é s építészeti értékek)

Létesítés

A fejlesztés hozzájárul kulturális é s építészeti érték meg őrzéséhez (Zeneakadémia épületének rekonstrukciója) .

10.A HELYSZÍNI ELLEN Ő RZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Ellen ő rzés id őpontja

2009-02-12

Ellenő rző szervezet

Megtett intézkedése k

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel ő Igazgatósága

A helyszíni szemle tárgya : az LF8 épület akadálymentesítésével kapcsolatos terve k áttekintése, a kérdéses épületrészek bejárása . A helyszíni szemlén elhangzottakat a tervezők a kiviteli tervek készítése során figyelembe vették .

18


11. AZ ELŐ REHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMO K

Igen [ db]

Mellékletek 1 . A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

Ne m

6

a) Közbeszerzési ajánlati felhívások

2

b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesíté s c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat

1

d) Közbeszerzési eljárások összegezése

2

e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása

1

2 . A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazol ó dokumentumok

1

3 . A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési ter v (amennyiben vonatkozik Önre) X

4 . „Építsd magad” nyilatkozat

12. NYILATKOZA T

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő )kedvezményezett, büntetőjogi felelő sségem teljes tudatában nyilatkozom : a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő ; a másolatok és a mellékelt elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek ; a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva .

Kelt : Budapest, 2009 . június 8 .

Dr . Batta András rektor

19

LISZT SEREV`C _ LLNI Et GVÉSLLT i EGYETE M

A projekt azonosító száma : KMOP 4 .2 .1/A 1-2008-000 2 A (fő )kedvezményezett neve : Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyete m

2 . szám ú

PROJEKT EL Ő REHALADÁSI JELENTÉ S

1 . A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI : A jelentés tárgyát képez ő idő szak:

Kezdő dátum:

Záró dátum :

2009-05-25

2009-11-2 5

A projekt megvalósításának ténylege s kezdete és várható befejezése :

Tényleges kezdés dátuma : 2008-08-0 1

A jelentés kitöltéséért felelő s személy :

Bukovszky Magdolna, Lakatos Gergely

Telefon, fax:

+36 (1) 4627000, +36 (1) 432700 1

E-mail :

lakatos [email protected]

Várható befejezés dátuma : 2011-10-3 1

2 . RÖVID, KÖZZÉTEHET Ő ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI EL ŐREHALADÁSÁRÓL , KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐ SZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKR Ő L

A Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten című projekt megvalósítása a jelentéstétel id ő szakában tovább folytatódott, amely elsősorban az építési beruházásokho z kapcsolódó közbeszerzési eljárások el ő készítésében, illető leg a kiviteli tervszakaszt lezáró tervellen őrzés i folyamatokban koncentrálódott . A projekt műszaki megvalósítását felügyel ő független FIDIC Mérnök bevonásával mind a a Wesselényi utcai , mind pedig a Liszt Ferenc téri épület kiviteli tervdokumentációinak jogszabályban előírt tervellenőrzés e megkezd ődött, a Wesselényi utcai épület esetében a jelentéstételi id ő szakban lezárult, a Liszt Ferenc téri épület esetében pedig záró szakaszához érkezett . Több új jogszabályi rendelkezés és jogszabály módosítás hátrányosan érintette a projekt megvalósításána k folyamatát, az egyes közbeszerzési eljárások előkészítési folyamatainak tovább növekedett id ő igénye miatt . Ennek ellenére a Wesselényi utcai épület generál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás a jelentéstétel i időszak végén kezdetét vette . A közbeszerzési eljárás lezárását követő en a Wesselényi utcai épület kivitelezés e várhatóan 2010 . februárjában veszi kezdetét és el őreláthatólag 12 hónapig tart . A Liszt Ferenc téri épület generál kivitelez őjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárá s dokumentációjának el őkészítése (a kiegészítő épület eljárására építve) el őrehaladott stádiumban van, az eljárá s elindulása 2010 . január végén — február elején várható . A projektgazda november 3-9 . között Da Capo 2011 - Búcsúfesztivál címmel nagy sikerrel rendezte meg a Zeneakadémia épületét, az intézményt és a projektet bemutató rendezvénysorozatot .

l_ISLT h.. ~J ~„1~ ~' .'~-~ ~~ (

NC LGNtiAKAt L IAIA .

iV t:l1KO

Ai

t 1' n A i

It ni t : .

tI15kítt)1.

t = u I 1 I

r

. NI

v +, b a

I

Ii+ii

ivnii

1,s

i I t

"t I t

. H~tl

Nullll( n t„t I_,

ki!CvNi11i Nuvru rsfrr v

,tt t

_ ,,t p.

i .l.t

r. ,tdt

,

I

j .;

, , ,G ..

"9ynrors2a7 el esnEs n

a * a

Liszr

Ferenc Icnca ka aimiája, a<eu rtiPai felsóf ~l.ú zengi iilcta táe merlijuió knzltunlja ItuJul os10 n

KMOP 4.2 .1/A_1-2008-0002. sz . projekt, 2 . sz. projekt elörehaladási jelentés (PEJ )

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Gtenezh F_szkOZbcszerzo Projekt elökisz(tEs Projekt menalzsmimt költsé8ei Cp(tá, felúj6ra, biivitzS ÁBnlános k00sékok PrtilektmeRValóskáshoz ipmbeozö matkain R is nvilv4nossáR ProjeklmeRvaiósitá hm. is4nvbev0)1 oRynb szolyiltatások ESZA típusú tovékenysvekköitsiyFi ProjokOneEvalósitáshoz igény Novat szakmai szolyaltat0suk összesen

t

_

2008 IL

F

2009

'm

N.

L

_ _ 15 353 500 1 000 085

LL 147 373 534 15 353 500 1 000 085 4000000 7564000

16 353 585

175 291 119

Ilt

15 353 500

N

k

-

2010 R

m

-

2011

616 920 000

N. 616 920 000

L¢ 374 310 000 374 310 000

m

n'

499 964 500

499 964 500

5 094 000 8000IXb 12 031 000 7564000 22 270 000

15 353 500 152 375 000 5 094 000 8000000 47 031 000 7564000 22 270 000

5 353 500 1 25 313 250 5 094 500 8000000 9 124 500 7564000 3 945 000

15 353 500 1 125 313 250 5 094 500 8000000 9 124 500 7561000 13 945 000

15 353 500 1125 312 750 5 094 500 8000016 9 124 500 7564000 35 715 500

15 353 500 1 125 312 750 5 094 500 8000000 44 124 510 7564000 35 715 500

15 353 500 504 529 000 5 094 500 8000000 8 375 000 7564000 13 945 000

15 353 500 504 529 000 5 094 500 8 000000 8 375 000 7564000 13 94506

_ 18 334 100 _ 504 529 000 7 641 750 240000(1(1 7 845 0(10 56730110 35 715 000

6 I I 366 504 529 000 2 547 250 800000(1 7 845 000 1891000 35 715 000

70 312 500

257 687 500

1184 394 750

1 184 390 750

1 821084 750

1 858 084 750

937 171 000

937 171 000

1103 702 350

1 066 603 116

áxssesea 2 982 309 00 0 117 373 53 4 177 980 46 6 6 671 743 00 0 52 944 17 0 10000000 0 163 000 000

75640000 243 181 00 0 10 614 251 170

2


MI


4 . A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI A projekt tevékenységeinek ütemezése -

-

Űtemezés

--

Építés, felújítés, bővítés


Projektmegvalósításhoz igény bevett marketing és ny ilvánosság

Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások

ESZA típusú tevékenységek

Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatáso k ~ az elő készítési id ő szakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével )

Eszközbeszerzés

-

2008 L

IL

2009 IIL

L

N.

tervezett kezdés - befe jezés tényleges kezdés várható befejezés tervezett ... kezdés -befé ezés tény leges kezdés várható befejezés tervezet t r kezdés-beféezés . .i• tényleges kezdés u T". várható befejezés tervezet t kezdés - befé ezés + ' ► tényleges kezdés varható befejezés tervezet t kezdés - befe kés tényleges kezdés varható befejezés tervezet t kezdés - befejezés tény leges kezdés várható befejezés tervezett kezdés - beféezés tényleges kezdés várható befe'ezés tervezett ': z kezdés - befejezés " tény leges kezdés varható befé ezés tervezett .% •~' : :'. +~.r kezdés - befé ezés tény leges kezdés várható befejezés .;I

-

Projekt előkészítés

Projektmenedzsment költségei

R

2010 TU .

N.

L

Q.

2011 Itt.

N.

L

R.

megvalósítá s III.

N.'

záró dátum a

2011-I0-3 1 . :s .

_

?' ''

..

2011-10-3 1

. :Í+'

.t . .- . :" ::'r.., .

;~

k

.i

(

.•i

''

yf

t

-

-

2011-I0-3 1

¢

2011-I0-3 1 ,. 2011-10-3 1

2011-10-3 1 s . ;rom!

H i :• "~ ; .'
2011-10-3 1 ~+'

2011-10-31

3

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfokú zenei oktatás megújuló körpontja Budapeste n


4 .1 AZ ÜTEMTERVT Ő L ELTÉRÉS LÉNYEGE, OKA És A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT , TERVEZETT LÉPÉSEK

Tevékenyég száma, é s megnevezése

Eltérés oka

Építés, felújítás, b ő vítés Az I . sz . PEJ-ben ismertetett eltérésekre újabb, el ő re nem látható nehézségek, a projekt lebonyolítását megnehezítő körülmények adódtak : 1 . A projekt megvalósítását közvetlenü l befolyásoló jogszabályváltozások, új "szerepl ők " jogszabály-szint ű bevonása a projektek folyamataib a 2 . A közbeszerzési eljárások el ő készítésének é s min őségbiztosításának megnövekedett id ő igény e 3 . A kiemelt jelentő ségű műemlék LF8 épüle t kiviteli tervezése során felmerült m ű szaki problémák kiegészít ő felmérése, az adekvát tervezői megoldások kidolgozásának időigény e Az eltérések okai részletesen bemutatásra kerülnek a jelen jelentés "4 .2 A projekt elő rehaladása — szakmai beszámoló" fejezetében . A projekt megvalósítás jelenlegi szakaszában egyértelm űen látható, hogy a megvalósítás i határidő szempontjából a legnagyobb kockázato t továbbra is a közbeszerzési eljáráso k lebonyolítása jelenti . A projektgazda tapasztalatai alapján a Kbt. 2009-ben hatályb a lépett módosításai a közbeszerzési eljáráso k gyors és hatékony lebonyolítását továb b nehezítették, illetve tovább nőttek a jogorvoslat i eljárások kockázatai . E megállapítás különöse n igazolható a speciális mű ködési területekhe z igénybe veend ő szolgáltatások, illetve kapcsolódó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkérő i szempontok érvényesítés e különösen megnehezült . Előbbiek alapján az eljárások el ő készítésének id ő szükséglet e jelentő sen meghaladja a korábban kalkuláltat , figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszer ű lebonyolítás mellett kötelezte el magát .

Tervezett/megtett lépések A jogszabályi változásokró l naprakészen, sokszor a kihirdeté s el őtt tájékozódunk . Ezek alapján a közbeszerzési ütemtervet folyamatosan aktualizáljuk és felülvizsgáljuk, a megvalósítá s határideje szempontjából kritikus eljárások előkészítésére és lefolytatására több er őforrást és idő t biztosítunk, az egyes eljáráso k el őkészítése során a megel őz ő tapasztalatokat integráljuk. A W5 2 épület kivitelezőjéne k kiválasztására irányuló eljárá s dokumentációjának előkészítés e során nyert tapasztalatokat az LF 8 épület dokumentációjának elkészítésekor maximálisa n figyelembe vesszük . A projektgazda kiemelten kezeli az a eljárások az uniós direktíváknak és magyar jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő le lebonyolítását.

4

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló körpontja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 2 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ )

4.2 A

PROJEKT EL Ő REHALADÁSA - SZAKMAI BESZÁMOL Ó

A projekt forrásai Miként azt a korábbi jelentéstételi id ő szakban jeleztük, a projekt forrásainak elhúzódó rendelkezésre állása hatással van a projekt ütemezésére is . Az építési beruházások lebonyolításához kötő dő , els ő nagy értékű közbeszerzési eljárást (a FIDIC szerinti Mérnök – m űszaki ellenőr feladatokat ellát ó szervezet kiválasztását) felhasználható elő leg hiányában csak az önerő -átadás végleges megoldás i konstrukciója ismeretében, igazolható fedezet birtokában indíthatta meg az Egyetem . Az építés i beruházások el őkészítésében (kivitelező i közbeszerzési eljárások el őkészítése, FIDIC szerint i lebonyolítási rend kialakítása, tervellen ő rzés) és lebonyolításában közrem űködő FIDIC Mérnök – mű szaki ellenő r feladatokat ellátó nyertes ajánlattevővel a szerző déskötésre 2009 . július 7-én kerül t sor . A projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában leírt felelősségi rend érvényesülése érdekében a Mérnök szerző désének hatálybalépését követő en nyílt lehető ség a jogszabályban el ő írt tervellenőrzé s azonnali elindítására és ezzel párhuzamosan a kivitelezés FIDIC szerinti lebonyolítási rendjének , feltételrendszerének kialakítására . E feladatok feszített ütemterv szerinti végrehajtását követ ően indulhatott meg a Wesselényi utcai projektelem kivitelezésének közbeszerzési eljárása . A közbeszerzési eljárás időigénye miatt biztosra vehet ő , hogy kivitelezés kapcsán folyó évben nem keletkezik kifizetési kötelezettség . A pénzügyi ütemezés változása miatt 2009 . szeptember 8-án kezdeményeztük a támogatási szerz ődés módosítását . A korábbi jelentéstétel id ő szakában látható volt, hogy a projektgazda Egyetem érdekkörén kívül áll ó okok (jogszabályváltozások, deviza árfolyam-változás) a projektmenedzsment szervezett ő l a a projekt átgondolt lebonyolítását követelik meg . Ennek keretében megfontolás tárgyát képezi az egye s projektelemek ütemezésének átgondolása (pl . eszközbeszerzések az építési beruházások közbeszerzés i eljárásait követő en) . A feszített gazdálkodás és költséghatékonyság érdekében a korábban egyetle n közbeszerzési eljárás keretében beszerezni tervezett PR és kommunikációs szolgáltató kiválasztását kés ő bbre halasztottuk, a kommunikációs kötelezettségek teljesítését addig a projektmenedzsmen t koordinálja. Az említett küls ő hatásra megváltozott pénzügyi körülmények megoldásához a továbbr a is a Támogató segítségét kell kérnünk . Csak a küszöbön álló ÁFA változás a projekt költségvetésére megközelítőleg 430 millió Ft-os hatással van, melyb ől az önrészre eső rész 44 millió Ft, amelyre a projektgazda Egyetemnek saját forrásból nincs addícionális fedezete .

A projektmenedzsment m űködése, projektmenedzsment-folyamato k A megel ő ző Szervezeti és M űködési Szabályzat alapján pontosítottuk a projekt ügyrendjét . A projektmenedzsment-szervezet a projekt fenntartási id ő szakának eredményessége érdekében számos , pilot jellegű folyamatot vezet be, melynek tapasztalatait az Egyetem ügyviteli és irányítási folyamatainak fejlesztéséhez felhasználjuk (elektronikus iratkezelés, szelektív hulladékgy űjtés , erőforrás-menedzsment, vezető i információs rendszer, stb .) . A projekt valamennyi megjelenését az Arculati Kézikönyv el ő írásainak megfelel ően szervezzük .

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fclsnfokú zenei oktatás megújuld körpontja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 2 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) Infrastruktúra-fejlesztési eleme k A tárgyidőszakban a projekt el őkészítési szakaszában megkezd ő dött beruházás-el őkészítés befejező szakaszához érkezett ; a Wesselényi utcai épület jogszabályban el ő írt tervellen ő rzése befejeződött, a Liszt Ferenc téri épület kiviteli terveinek tervellenőrzése megkezd ő dött . A kiviteli tervszakaszokban továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az építési beruházások építtet ő i kockázatainak minimalizálására, mely a gyakorlatban finomabb részletezettség ű kidolgozást , alaposabb diagnosztikai vizsgálatokat, részletesebb technológiai tervezést jelent . A Liszt Ferenc tér i épület kiviteli terveinek készítése során vált ismertté, hogy az épület rekonstrukciójának kivitel i tervdokumentációja és a megalapozott költségvetési kiírás elkészítéséhez a korábbiakban tervezettné l részletesebb szerkezetdiagnosztikai és teremakusztikai szakvélemények elkészítése ill . mérések elvégzése szükséges . Ezek elkészítése a korábban kalkuláltnál több id őt vett-vesz igénybe, illetve több mérnöknap ráfordítást igényel . Az épület generál tervezési feladatainak ellátására a támogatás i szerző dés megkötését megel ő z ően, a 16/2006 . (XII . 28 .) MeHVM-PM együttes rendelet el őírásainak megfelelően lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében kötött szerz ő dést az Egyetem . E szerződé s megkötését követ ően – a szerző déskötéskor el őre nem látott ok következtében – beállott körülmén y miatt a felek közös megegyezéssel a Kbt . 303 .§-ra tekintettel a szerződést módosították, mel y módosítást a Közrem űködő Szervezet képviselője ellenjegyezte . Tekintve, hogy mindkét építési beruházás meglév ő ingatlanon valósul meg, a gondos el őkészítés kiemelt jelent ő séggel bír . Az építés kockázatainak minimalizálását szolgálja a szomszédos épületek a jelentéstétel idő szakában elkészülő részletes állapotfelmérése is, mely megfelel ő alapul szolgálhat az építési tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatához . Az építési beruházások el őkészítésében (kivitelező i közbeszerzési eljárások előkészítése, FIDIC szerinti lebonyolítási rend kialakítása, tervellen ő rzés) és lebonyolításában közrem űköd ő FIDIC Mérnök – műszaki ellenőr feladatokat ellátó nyertes ajánlattevővel a szerző déskötésre 2009 . július l én került sor. A projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában leírt felel ősségi rend érvényesülés e érdekében a Mérnök szerz ődésének hatálybalépését követően nyílt lehetőség a jogszabályban el ő írt tervellen őrzés azonnali elindítására és ezzel párhuzamosan a kivitelezés FIDIC szerinti lebonyolítás i rendjének, feltételrendszerének kialakítására . E feladatok feszített ütemterv szerinti végrehajtásá t követően indulhatott meg a Wesselényi utcai projektelem kivitelezésének közbeszerzési eljárása . A kiválasztott FIDIC Mérnök bevonásával véglegesítettük a Wesselényi utcai kiegészít ő épület generál kivitelez őjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációját . A magyarországi magasépítési gyakorlatban a meglév ő , müemlékvédelmi, vagy azzal egyenérték ű szemlélettel végrehajtott, FIDIC szerinti kivitelezés kevésbé elterjedt, ezért nemzetköz i tapasztalatokkal rendelkező jogi tanácsadó bevonásával elkészítettük a nemzetközi standardoknak és a magyar jogszabályoknak egyaránt megfelel ő kivitelezési szerző dés tervezetét . A Wesselényi utcai épülethez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának tapasztalatait , különösen a FIDIC szerinti kivitelezési szerz ő dést, a Liszt Ferenc téri épület közbeszerzési eljárás a során alkalmazzuk . Az építési beruházások kiviteli tervszakaszával párhuzamosan folytattuk az eszközbeszerzése k el őkészítését, a részletes beszerzési specifikációk megfogalmazását . Az eszközbeszerzésekre irányul ó közbeszerzési eljárásokat az építési beruházások generál kivitelez ő inek kiválasztását követő en azonnal

6

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels ő tokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n


megindítjuk (a pénzügyi-gazdasági környezet elmúlt hónapokban tapasztalható változása is indokolja , hogy ezen eljárásokat csak az építési beruházások közbeszerzési eljárásait követő en indítsuk meg) . A projekt valamennyi közbeszerzési eljárását a 16/2006 . (XII . 28 .) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezéseinek megfelel ő en bonyolítjuk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (OKFON Zrt . ) megbízásával . A közbeszerzési eljárások továbbra is érezhet ő negatív tapasztalata, hogy az eljáráso k lefolytatásának id őszükséglete nehezen egyeztethet ő össze az uniós forrásból megvalósuló projektek feszített ütemtervével . A Kbt . és a kapcsolódó jogszabályok 2009-ben hatályba lépett módosításai a közbeszerzési eljárások gyors és hatékony lebonyolítását tovább nehezítették, illetve tovább n őttek a jogorvoslati eljárások kockázatai . E megállapítás különösen igazolható a speciális m ű ködés i területekhez igénybe veend ő szolgáltatások, illetve kapcsolódó árubeszerzések esetében, ahol az ajánlatkér ő i szempontok érvényesítése különösen megnehezült . Az ajánlatkérői szempont érvényesítésének nehezülését mutatja a Wesselényi utcai épüle t közbeszerzési eljárásának elhúzódó min ő ségbiztosítási folyamata is . Az EKKE szakért ői véleménye alapján az egyik bírálati szempont tekintetében jelent ő s álláspont-különbség alakult ki a projektgazd a és az EKKE között ; az EKKE rendíthetetlen álláspontja szerint egy építési beruházás közbeszerzés i eljárása során kizárólag közvetlenül számszerű síthető tulajdonságok alapján lehet az ajánlatokat bírálni, az ajánlatok kidolgozásának min őségét még független bizottság bevonásával sem célszer ű vizsgálni . Ezzel az állásponttal a projektgazda a Támogatási Szerző désben rögzített, teljes kör ű szakmai és fenntarthatósági felelőssége alapján nem ért egyet, annak elfogadását a projektmegvalósításra nézve különösen nagy kockázatúnak értékeli . Többszöri egyeztetést é s pontosítást követ ő en — egy, az Egyetem álláspontját meger ő sítő Döntőbizottsági határozat alapján és a Közreműködő Szervezet szakértőjének hasonló tartalmú szakvéleménye birtokában — az Egyetem az eljárás megindítása mellett döntött . Elő bbiek alapján az eljárások előkészítésének id ő szükséglete jelentősen meghaladja a korábba n kalkuláltat, figyelembe véve, hogy az Egyetem minden tekintetben a szabály- és jogszer ű lebonyolítá s mellett kötelezte el magát .

A projekt előrehaladását befolyásoló jogszabályváltozáso k A jelentéstétel id ő szakában megváltozott a projekt lebonyolítását alapvet ően befolyásoló jogszabály i környezet . A Kbt . és a kapcsolódó alacsonyabb szint ű jogszabályok a 2009 . évben többször változtak , melyek a közbeszerzési eljárások előkészítésének időigényét növelték. A projekt főbb elemeinek lebonyolítását közvetlenül befolyásoló, az építő ipari kivitelezés i tevékenységrő l szóló 191/2009 . (IX . 15 .) sz . Korm . rendelet rendelkezéseire meglehetősen kevés id ő t hagyott a jogalkotó, így az el ő ször október 1-jén, majd a következ ő hónapokban fokozatosan életbelépő alapvet ő jogszabály valamennyi projektelemünk lebonyolítására közvetlenül kihat . E jogszabály új szabályokat léptetett életbe nem csak a kivitelezés folyamatára, hanem a kivitelez ő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokra is . Mindez azt eredményezte, hogy a korábbi tervek szerint készül ő W52 projektelem generál kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárá s teljes dokumentációját — annak lezárását közvetlenül megelőzően — át kellett dolgoznunk, ezze l jelent ő s napokat-heteket veszítve a korábban tervezett ütemezéshez képest .

7

Él



A 191/2009 . (IX . 15 .) sz . Korm . rendelet megjelenésével egyidőben több, az építési beruházásokat befolyásoló jogszabály jelent meg . A központi költségvetési fejezeteknél 2009 . szeptemberében bevezetésre került a Kincstárno k intézménye, aki valamennyi 10 MFt feletti kötelezettségvállalást, illetve kifizetést el őzetesen véleményezni jogosult . A kincstárnoki rendszer alól az uniós projektek nem képeznek kivételt . Ezze l tovább b ő vült a projekt lebonyolítására közvetlenül hatást gyakorlók köre, az eljárási időszükségletek pedig 3 munkanappal nőttek . Nem tisztázott, hogy a Kincstárnok jóváhagyásának megtagadása esetén milyen eljárásrend követendő? A fenti jogszabályváltozások alapjaiban befolyásolják a projektet, "mozgatják az alapot" megvalósítás folyamatában .

a

A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) előrehaladás a Az ESZA-elemek megvalósítása a korábbi jelentéstételi idő szakban bemutatottaknak megfelel ő en folytatódott .

A projekt tájékoztatási kötelezettségeinek teljesülése, Búcsúfesztivál " A projektgazda Egyetem 2009 . november 3 . és 9 . között rendezte meg a Da Capo 2011 — Épületbúcsúztató fesztivál címmel azt a rendezvénysorozatot, amelynek keretében lehetőség nyílt a projekt céljainak, terveinek bemutatására a szélesebb nyilvánosság el ő tt . A fesztivál művészeti programjait az Egyetem más forrás bevonásával rendezte, azokhoz a projek t keretében a projekt kiindulási helyzetét, céljait és terveit bemutató kiállítás, valamint a m űszaki tervek bemutatását célzó szakmai el ő adássorozat társult . A kiállítás anyagát az egy hetes id ő szakban több ezren tekintették meg, amelyet nagymértékben el ő segített a Búcsúfesztivál az épületben zajló programsorozata . A szakmai el ő adássorozat teljes időtartama alatt az átlagos közönségszám 80-100 f ő között volt, így e rendezvény is sikeresnek mondható . A Búcsúfesztivál a kiállítás és szakmai elő adássorozat programját is bemutató — az Egyetem projekte n kívüli, saját forrásaiból megvalósult — műsorfüzetben és kulturális programmagazin — különszámban a projekt egész oldalas hirdetése jelent meg .

8


J


5 . A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZ Ő DÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZER ŰSÍTHET Ő EREDMÉNYE I (INDIKÁTOROK)

minimálisan elvárt célérték mutatémegnetezése

mértékegység

bázis érték

megvalósítási időszak _ 2011 _

mufatóforrása,mérés módszere ' gyakorisága

fenntartás i időszak 201 5

output indikáto r célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapján

Oktatási és kulturális funkciót kiszolgáló infrestruktúm terület b ővülése

m2

N/A

6000

Korszerű , IKT technológián alapuló oktatástechnika i eszközökkel felszerelt munkaállomások száma

db

0

17

Szélessávú, vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózaty interne t kapcsolattal ellátott közösségi terilleteknagysága

m2

0

3000

Akadálymentesített okta[ásiés kulturális funkciójú tere k (helyiségek) száma

db

0

100

Hátrányos helyzetű hallgatók bevonását célzó társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulást el ősegít ő programok száma

db

0

1

2

N/A

célérték évében LFZE analitiku s nyilvántartások, helyszíni ellenő rzé s

célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapjá n célérték évében megvalósulás i N/A tervdokumentáció és helyszín i ellen őrzés alapján programnyilvántartása

eredményindikáto r Afejléseésekkelérintett hallgatók száma

fő

880

828

905

0KMstatiseik a (tárgyév október 1-i)

Az oktatásban rése vev ő külföldi hallgatók száma

fó

103

132

217

OKM statisztika (tárgyév október 1-i)

Jegyeladásból származó árbevétel

Ft

12000000

N/A

168 000 000 LFZE éves költségvetési beszámoló


%

N/A

N/A

LFZEstatisztika, ügyelői jelentések 80% alapjá n


fó

N/A

N/A

A projekt következtében megvalósuló szolgáltatásokat igénybevev ők száma

fó

116 894

N/A

Társadalmi integrációt, élethosszig tartó tanulást programokban részt vev ő hallgatók száma

fd

0

50

93500

LFZEstatisztika, ügyelői jelentések alapján

OKM statisztika (tárgyév október 1-i ) 2I0400ésLFZEstatiseika,ügyelői jelentések alapján 75 LFZE hallgató i s[atiszika

MEGJEGYZÉS :

A projekt el őrehaladási jelentéshez a Támogatási Szerz ő désben rögzítettel azonos struktúrájú indikátor-táblázato t csatoltuk (a táblázat az EMIR PEJ kitöltő moduljában a benyújtáskor nem volt elérhet ő ) . A projekt megvalósításának tárgyi id ő szakában az indikátorok Támogatási Szerző désben rögzített bázisértékét ő l eltérés nem volt . Az indikátorok els ő monitoring idő pontja a Támogatás Szerző dés Szerint :2011 .

Liszt Ferenc Zeneakadémia ja, az európai fels ő tokú zenei oktatás megújuló küzruntja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, 2 . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ)

6 . A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE I

6 .1 A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNA K KÖTELEZETTSÉGE

1 .Tevékenység

2 .Közbeszerzés köteles ?

3 .Ha nem közbe-szerzés . köteles, miért nem ?

(igen/ nem) Projekt elő készítés

ige n

Építés, felújítás, b ő vítés

igen

Projekt menedzsment költségei

ige n

Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások

ige n

Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing é s nyilvánosság

nem

a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatár t


nem


ESZA típusú tevékenységek költségei

nem

A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzés i törvény hatálya alá

Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketing és nyilvánosság

ige n

Projektmegval .-hoz igénybevett szakmai szolg . (az elő kész . idő szakban felmerül ő szakmai szolg . kiv .)

Ige n

Eszközbeszerzés

igen

A jelen jelentéshez a 11 . Az elő rehaladást igazoló dokumentumok fejezet 1 . d) pontjában megjelölt dokumentumok között mellékeljük nyílatkozatunkat a Támogatási Szerz ő dés megkötését megel ő z ő en lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 10

Liszt FerencLeneakadémiá ,ja, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n


6.2 . SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉ N

1 .Tevékenység

Projekt elő készítés


Generál tervező i feladato k

Építés, felújítás , bő vítés Projekt menedzsmen t költségei ^ Projektmegvalósításhoz igénybevett egyé b szolgáltatások

4.Ajánlati (részvételi , ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ .HH.NN)

5.Indul t jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)

6.H a indult, születet t elmarasztaló döntés ?

7 .Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ .HH.NN)

8.Szerződé s összege

9 .Szerz ődésben vállalt utolsó telj esítés i határidő (ÉÉÉÉ.HH .NN)

(igen/ nem)

10 .A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatási szerz ődés határidejével? (igen/ nem )


2007-11-07

Nem

2007-12-19

437 280 000 3

2011-10-31

Ige n


2009-12-11

Nem

2010-02-26

1 486 100 0003

2011-02-264

Igen


2010-02-01

Nem

2010-04-10

5 136 208 000 3

2011-10-31

Igen

Küls ő projektmenedzsmentszakért ő i szolgáltatás beszerzése

nemzet i értékhatá r alatti

2009-03-30

Nem

2009-05-08

12 375 000 3

2011-] 0-31

Ige n

Költöztetés i szolgáltatásokat nyújtó kiválasztása — 1 .

nemzet i értékhatá r szerinti

2010-01-11

Nem

2010-02-20

30 000 000 3

2010-04-30

Igen

ellátása, LF8 épület 2 Építés, felújítás , bő vítés

3 .Milyen értékhatár szerin t közbeszerzés köteles?

W52 épüle t generál kivitelezés LF8 épület generál kivitelezés

2 A támogatási szerz ődés megkötését megel ő z ő en lefolytatott közbeszerzési eljárás. A táblázat a támogatási szerz ődés megkötését megel őzően lefolytatott közbeszerzési eljárások közü l csak a jelentéstételi id ő szakban releváns eljárás adatait tartalmazz a 3 A 2009 . június 30-ig hatályos ÁFA törvény szerinti mérték ű ÁFA-val számítva 4 Ajánlattevő ennél kedvező bb teljesítési határid ő t is megajánlhat 11


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 2 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ )

1 .Tevékenység


3 .Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?

4 .Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenés e (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ .HH .NN)

S .Iadult jogorvoslati eljárás ? (igen/ nem)

6 .Ha indult , született elmarasztal ó döntés ?

7 .Szerz ődéskőtés (tervezett) dátum a (ÉÉÉÉ.HH.NN)

8 .Szerződé s összege

9 .Szerz ő désben vállalt utols ó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ .HH.NN)

(igen/ nem)

10 .A teljesítés i határidő összhangba n van a támogatási szerz ő dés határidejével ? (igen/ nem )


Költöztetés i szolgáltatásokat nyújt ó kiválasztása – 2 .

nemzet i értékhatár szerinti 5

2011-01-20

Nem

2011-03-01

40 000 000 3

2011-10-31

Ige n


A projekt könyvvizsgálójának kiválasztása

nemzet i értékhatá r szerinti

2010-03-01

Nem

2010-06-01

54 000 000 3

2012-01-31

Ige n

Projektmegvalósításho z igénybe vett marketin g és nyilvánosság

A projekt PR tanácsadójána k kiválasztása


2010-03-01

Nem

2010-06-01

100 000 000 3

2011-10-31

Igen

FIDIC Mérnök - M ű szaki ellenő r szolgáltatás beszerzése


2009-04-02

Igen

2009-07-07

160 000 000

2011-10-31

Igen

Hangszer és eszközbeszerzés (W52, LF8), több eljárásban kerül meghirdetésre a z építési beruházáso k ütemezéséhe z alkalmazkodva


2010-01-30

Nem

2010-03-30

2 182 389 0003

2011-10-31

Igen

Projektmegval .-hoz igénybevett szakma i szolg. 6 (az előkész. id őszakban felmerülő szakmai szolg . kiv .)

Eszközbeszerzés

Nem

s 6

A Támogatási Szerz ődés megkötését megel őzően lefolytatott közbeszerzési eljárás adatai nélkül (Támogatási Szerző dés 24 . sz . melléklete) ' A 2009 . július 1-tő l hatályos ÁFA törvény szerinti mértékű ÁFA-val számítva 12

Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai fels őfoltú zenei oktatás megújuló központja Budapesten

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, 2 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ)

1 .Tevékenység


3.Milye n értékhatá r szerin t közbeszerzé s köteles?

4.Ajánlati (részvételi , ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)

6.Ha 5.Indult jogorvos lati eljárás ? (igen/ nem)

indult , született elmarasztal ó döntés ?

7.Szerz ő déskötés (tervezett) dátum a

8 .Szerző dés összege

(ÉÉÉÉ.HH .NN)

9.Szerződésbe n vállalt utols ó teljesítés i határid ő (ÉÉÉÉ .HH.NN)

(igen/ nem)

10 .A teljesítés i határid ő összhangba n van a támogatás i szerző dés határidejével? (igen/ nem )

Eszközbeszerzés

Kortárs zenei képzés t szolgáló eszközök beszerzése


2010-09-21

Nem

2010-12-14

500 000 000 3

2011-02-26

Igen

Eszközbeszerzés

Konzervatóriumi képzést szolgáló eszközök beszerzése (várhatóa n több eljárás keretébe n kerül meghirdetésre)


2010-04-01

Nem

2010-07-01

300 000 000'

2010-12-29

Igen

13

Liszt terenc Zeneakadémiája, az európai fels ő fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n


6 .3 . SZERZŐ DÉSMÓDOSÍTÁ S

1 . Tevékenység

Projekt el őkészítés

2.Közbeszerzés tárgya

Generál tervez ő i feladatok ellátása, LF 8 éPület g

3. Szerződésmódosítás tartalma

A kiviteli tervszakasz elő rehaladása során ismertté vált, hogy a szerz ő dés elvárt minő ségben való teljesítéséhez szükséges a z engedélyezési tervdokumentációk elkészítése elő tt tervezettné l részletesebb szerkezetvizsgálati és teremakusztikai szakvélemények elkészítése ill . mérések elvégzése a kivitel i tervszakaszban annak érdekében, hogy a kiviteli tervek és a megalapozott költségvetési kiírás elkészíthető ek legyenek. Előbbiek érdekében a teljesítési határid ő , a fizetési ütemterv és a tervezési és felhasználási díj módosítása vált szükségessé .

4. Módosítássa l szerz ő dés összege n őtt ?

5. Ha n őtt , indult kiegészítő közbeszerzési . eljárás ?

(igen/ nem)

(igen/ nem)

igen

nem

6 . Ha nem indult, miért nem ?

A szerz ődéskötést követ ően, a kiviteli tervszakasz el ő rehaladása során vált ismertté, hogy a kiviteli tervek és a megalapozott költségvetési kiírás elkészítéséhez, ezáltal a szerződés teljesítéséhez az engedélyezés i tervdokumentációk elkészítése el őtt tervezettné l részletesebb szerkezetvizsgálati és teremakusztika i szakvélemények elkészítése mérések elvégzés e szükséges . Ezek elkészítése a korábban kalkuláltnál töb b id őt vesz igénybe, illetve több mérnöknap-ráfordítást igényel . A szerződéskötést követ ően – a szerz ő déskötésko r el ő re nem látott okok következtében – beállott körülmén y miatt a felek közös megegyezéssel a Kbt . 303 . §-ra tekintettel a szerző dés módosítását határozták el . A részletesebb és ezáltal id ő igényesebb szakvélemények a teljesítése határidő meghosszabbítását valamint a tervezési és felhasználási díj megváltoztatását teszik szükségessé . A megváltozott teljesítési határid ő höz igazodóan indokolt a fizetési ütemterv módosítása is. A szerző désmódosítást ellenjegyezte .

a

Közreműködő

Szervezet

g A támogatási szerz ő dés megkötését megel ő ző en lefolytatott közbeszerzési eljárás . 14



7 . TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” cím ű dokumentumban foglal t kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?

Ige n

Ne m

Célért ék (db)

I .kommunikációs csomag

X

II . kommunikációs csomag

X

III• kommunikációs csoma g

X

~.

IV . kommunikációs csoma g

X

1 ;

V . kommunikációs csomag

X

„A” típusú hirdetőtábla

X

„B” típusú hirdet őtábla

X

Tájékoztatási tábla „C” típus

X

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)

X

s

n x ~~

~4

y3

- -

i & r °

~`

rti

~, a

A jelentés készítésének id ő pontjába n érvényes érté k

Előző jelentés idő pontjában érvényes érték

',+

3'

~ i ., f~u

F

1

tervezett

Eredményt igazoló dokumentu m

valós

~ 4 ah

-

-

ú

s

n

n

=

q

s .i

i'~~•~+r •,

Határidő

t

-~ ;

~4t

1

3

~ .., ' .x,~ ++,

i

*:s 1 4*~

ifi

-

y

2011-10-31

2011-10-3 1

teljesítésigazolás, fotódokumentáció

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazol ás , — fotódokumentáció

2011-10-31

201110-31


15

15+39=54

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékelt _ médiajelentés

Televízió

4

4+10=14

2011-10-31

2011-10-31


Rádió

3

3+11 = 14

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékel t médiajelentés

113

113+87=200

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékel t médiajelentés

2

1

1

2011-10-31

2011-10-31

meghívó, PEJ-he z mellékel t médiajelentés

2

0

0

2011-10-31

2011-10-31

meghívó, PEJ-he z mellékelt

Internet

Nyitórendezvény Záró-rendezvény

X

15


KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz. projekt, 2 . sz . projekt elő rehaladási jelentés (PEJ )

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

Igen

Nem

Célért ék (db)

El ő z ő jelentés id ő pontjába n érvényes érték

A jelentés készítéséne k id őpontjába n érvényes érték

Határid ő tervezett

valós

Eredmény t igazoló dokumentum médiajelentés, fotódokumentáció

Egyéb rendezvény, konferencia

X

4

0

2

2011-10-31

2011-10-31

fotódokumentáci ó

Sajtótájékoztató

X

5

1

2

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékelt médiajelenté s

Sajtóközlemény

X

10

2

4

2011-10-31

2011-10-31

PEJ-hez mellékelt médiajelentés , sajtóközlemén y

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány

X

1

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás, szórólap, vag y egyéb nyomdai kiadvány

PR-flm

X

1

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás , elkészült fil m

Önálló internetes honlap

X

2011-10-31

2011-10-31

honlap

T ~}

T

gy'.

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)

X

2011-10-31

2011-10-3 1

DM-levélkampány

X

2011-10-31

2011-10-3 1

Telemarketing

X

2011-10-31

2011-10-3 1

Közvélemény-kutatás

X

2

0

2011-10-31

2011-10-31

összefoglal ó jelentés

Reklámtárgy

X

2

0

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás, elkészült tárgyak

Egyéb : fotódokumentáció

X

1

1 (folyamatosan készül)

2011-10-31

2011-10-31

teljesítésigazolás, fotódokumentáció

0

16



8. AZ ESÉLYEGYENL ŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése

Szempont megnevezése és száma

Kiegészítő információk

Nők aránya a teljes létszámhoz viszonyítva

Akadálymentesítés

Akadálymentesített épülete k száma

el őrehaladása

Mértékegység

Kiindulási érték

A jelentéstétel i id őszak zárónapján aktuális érték

A projekt fenntartás i id őszak végére várható érték

projekt fenntartás végén várható átlagos érték [%]

54

54

60

darab

0

0

2

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHET Ő SZEMPONTOK ESETÉN KÉRTÜK AZ ESÉLYEGYENLŐ SÉG ÉRDEKÉBEN MEGTET T INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI :

A projekt olyan szolgáltatást és/vag y szolgáltatáson belüli speciális eleme t tartalmaz, ami egy meghatározot t hátrányos helyzet ű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra

A kiviteli tervfázisban nagyob b hangsúlyt fektettünk a BB döntésbe n is szereplő esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére . A korábbi (2009 . február 12 .) helyszíni szemlé n elhangzottakat a tervezők a kivitel i tervek készítése során figyelemb e vették, azok teljesülését a kivitel i tervek tervellenő rzése során a tervellenőrök kiemelten figyelik . A z esélyegyenl ő ségi szempontokna k maradéktalanul megfelelő kivitelezé s érdekében a FIDIC Mérnök – Műszaki ellenő r szolgáltatást nyújtó szervezet, valamint a generál kivitelező k részére is el őírtuk el ő írjuk, hogy rendelkezzen rehabilitációs környezettervező szakmérnöki kompetenciával .

Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése

Esélyegyenl ő ségi munkatárs, felelő s alkalmazása

Az Egyetem esélyegyenl ő ség i munkatársa kiválasztásra került .

Akadálymentesítés előrehaladása

Információs (első sorban internetes) akadálymentesítés

Megkezd ődött az Egyetem honlapjának az esélyegyenl őségi szempontokat is figyelembe vev ő fejlesztése .

Esélyegyenlő ségi terv, koncepció megléte

Az Egyetem Szervezeti és M űködési Rendjének, kapcsolód ó szabályzatainak felülvizsgálat a folyamatban van, új egyetemi szintű szabályzat készül az esélyegyenl ő ségi feladatok biztosítása érdekében.

Akadálymentesítés elő rehaladása

Nemek (férfiak és n ő k) közti esélykülönbségek csökkentése

17

Liszt FerencLenealaidémiája, az európai felső fokú zenei oktatás megújuló központja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 2 . sz . projekt el őrehaladási jelentés (PEJ) 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁS A

Kiindulási érték Szempont megnevezés e Mérték-egység

és száma

A jelentéstételi idősza k zárónapjá n aktuális érték

A projekt fenntartási id ő sza k végére várható érték

Tárgyid ő szakban nincs releváns, számszerűen vizsgálható szempont.

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENL ŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI :

Létesítés

A fejlesztés hozzájárul valamely érték megőrzéséhez (biológiai sokféleség, táji/természeti értékek, kulturális és építészeti értékek)

A fejlesztés hozzájárul építészeti érték (Zeneakadémia rekonstrukciója).

kulturális és megőrzéséhez épületének

10. A HELYSZÍNI ELLENŐ RZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSE K

A jelentéstételi id ő szakban helyszíni ellen ő rzésre nem került sor.

18

Liszt Ferenc Zeneal adémiája, az európai felsSfoktí zenei oktatás megújuló lúizpontja Budapeste n

KMOP 4 .2 .1/A_1-2008-0002 . sz . projekt, 2 . sz . projekt el ő rehaladási jelentés (PEJ}

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMO K

Mellékletek

lab~

1 . A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

Nem

3

a) Közbeszerzési ajánlati felhívások

1

b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés

X

c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat

X

d) Közbeszerzési eljárások összegezése

1

e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételénekigazolása

1

2 . A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazol ó dokumentumok

2

3 . A helyszíni ellen őrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési ter v (amennyiben vonatkozik Önre)

X

4 . „Építsd magad” nyilatkozat

X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fó)kedvezményezett, büntet őjogi felel ő sségem teljesxudatában nyilatkozom : a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelel ő ; a másolatok és a mellékelt elektronikus adathordozón szerepl ő adatok az eredeti példányokkal mindenbe n megegyeznek ; a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva .

Kelt: Budapest, 2009 . december 9 .

Dr. Batta András rektor

19

Liszt Feren c Zenem űvészeti Egyetem

2 .számú melléklet

KMOP-4.2 .1/A_1-2008 Sorszárn

. 1 ""~ " Számla kibocsátó neve y

" a

t 2 sir d, c Tevékenység

Kifizetés dátuma

Számla brutt ó összeg e

1.

MNDP Építő m űvészeti Kft

M ű szaki tervezés - LF8 épület, generál tervez ő i szolg,

2008.10 .31

116 400 00 0

2.

Kende Ügyvédi Iroda

Jogi szolgáltatás

2008 .11 .11

5 000 00 0

3.

Mányi István Építész Stúdió Kft.

W52 kiviteli terv készítése

2008 .11 .11

36 865 00 0

4

Visualrent Rendezvénytechnia i Szolgáltató Kft .

Vetítéstechnika biztosítása (tám . szerz , aláírás)

2009 .02 .25

189 600

5.

MNDP Építő m ű vészeti Kft

M ű szaki tervezés - LF8 épület, generál tervező i szolg .

2009 .06 .23

132 000 00 0

6.

COWI Magyarország Kft

2009 .07 .28

2 244 00 0

2009 .09 .17

991 40 0

8.

Külső projektmenedzsmen t 57akt`1Yn felaratok ellátáca Elő írt fotódokumentáció Schiller Kata ké7ítéP Kovács Réti Szegheö ügyvédi Iroda Jogi szakértés

2009 .10 .06

3 100 00 0

9

FŐ BÉR Zrt

FIDIC Mérnök feladatok ellátása

2009 .11 .03

16 000 00 0

10 .

Studio G Bt

Tervező grafikai szolgáltatás W52 látványtervek készítése

2009 .11 .20

2 100 00 0

11 .

Schiller Kata

Elő írt fotódokumentáci ó készítése

2009 .11 .20

193 20 0

12 .

Szabó Ferenc

Tájékoztatási kötelezettsége k teljesítéségez projektarcula t tervezése, grafikai tervezés

2009 .11 .20

410 00 0

13 .


Külső projektmenedzsmen t szakértő feladatok ellátása

2009.12 .03

4 400 00 0


2009 .12,18

16 000 00 0

Közbeszerzési eljárá s lebonvolítása Közbeszerzési eljárá s lebonvolítása Vetítéstechnika biztosítása (szakmai konferencia)

2009.12 .21

600 00 0

2009.12 .21

1 277 50 0

2009 .12 .21

159 37 5

2009 .12 .21

190 00 0

Hangtechnika biztosítása (c7akmai knnferPnrial Közbeszerzési eljárá s bnnvnlítáca - künétételi rlíiak Szomszéd épületek állapo t felmérése

2009 .12 .21

175 000

2009 .12 .21

153 600

2010 .02 .18

2 998 723

7.

FŐ BER Zrt 14 . 15 .

_

OKFON Zrt .

16 .

OKFON Zrt .

17 .

Visualren t Rendezvénytechnia i 57nlnáltató Kft .

18 .

Rosenberg Szakipari Bt.

19 .

Dán Péter vill .mérnök

20 .

OKFON Zrt .

21 .

ICM (Consultant) Kft

22 .

Szabó Ferenc

Grafikai tervezés

2010 .02 .18

178 000

Schiller Kata

Előírt fotódokumentáci ó kéc7lhéCe Nyomdai szolgáltatás - kiállítási tablók kivitelezése

2010 .03 .11

291 400

2010 .03 .29

690 31 3

23 .

Projekt terveit bemutató kiállítá s - SYMA vázas kiállítási tabló tartóvázak szerelése, biztosítása

24 .

Coq Stúdió Kft

25 .

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Jogi szakértés

2010 .04,13

1 808 333

26.

Kovács Réti Szeghe ő Ügyvédi Iroda

Jogi szakértés

2010 .04 .13

525 000

27 .

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Jogi szakértés

2010 .04 .13

600 000

FŐ BÉR Zrt


2010 .04 .22

1.6 000 000

Közbeszerzési eljárá s lebonvolítása Küls ő projektmenedzsment szakértő feladatok ellátása Előírt fotódokumentáció készítése Tartalomfejlesztési projektele m fESZA) - fordítás

2010 .05 .07

1 435 000

2010 .05 .12

3 437 500

2010 .05 .28

285 00 0

2010 .06 .01

221 29 0

2010 .06 .04

200 00 0

2008 .11 .04 2010.06 .01 2009 .05 .1 4 2010.05 .26

1 289 70 1

2009 .03 .25 2009.12 .14

407 163

Összesen :

368 962 544

28 29,

OKFON Zrt .

30.


31 .

Schiller Kata

32 .

Feig András

33.

Nagy András

Tartalomfejlesztési projektele m (ESZA) -tanulmányírás

34.

Magyar Telekorr Nyit .

Telekommunikációs szolg .

35 .

UPC Magyarország Kft,

Telekommunikációs szolg .

36.

Egyéb kisösszegű kifizetések

Irodaszer, fogyóeszközök , postaköltség

146 44 6

1

Recommend Documents