10 paragrafově členěný)
ROK 2007
Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka (ORJ) 10- útvar tajemníka 11- výstavba 12- majetek 13- finanční 14- školství 16- kultura a sport 17- hasiči 18- policie 19- správa 20- životní prostředí 21- doprava 22- živnostenský 28- sociální Celkem Celkem příjmy
Běžné Nedaňové Dotace 0 0 320 0 0 8 136 191 863 3 872 0 0 0 60 0 0 0 1 800 4 700 588 431 1 020 7 360 3 000 1 100 0 0 10 205 774 18 486 263 952
Kapitálové rok 2007
Daňové
0 0 0 39 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 692
0 0 23 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 293 23 293
Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka (ORJ) 10- útvar tajemníka 11- výstavba 12- majetek 13- finanční 14- školství 16- kultura a sport 17- hasiči 18- policie 19- správa 20- životní prostředí 21- doprava 28- sociální Celkem výdaje
Běžné
Kapitálové
rok 2007
rok 2007
63 387 550 47 584 6 877 22 029 22 604 790 589 28 211 19 430 1 925 14 126 228 102
0 1 025 45 914 700 50 2 610 2 570 344 1 200 0 0 0 54 413
Rekapitulace rozpočtu Rozpočet
Příjmy
Výdaje
Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný Kapitálový
263 952 23 293
228 102 54 413
35 850 -31 120
Celkem
287 245
282 515
4 730
51 247
55 977
-4 730
338 492
338 492
0
Financování Celkem po financování
Poznámka V letech 2003 - 2006 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2007. Vyvěšeno : Sejmuto
Rozpočet 2007
1/1 Rekapitulace
7.2.2007 27.2.2007
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL
Text
2003
2004
Rozpočet
2005
2 006
2007
DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ správní poplatky 258 1361 výstavba VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM 11
281 281
298 298
330 330
284 284
320,00 320,00
33 181 12 772 1 991 33 556 6 730 52 308
36 196 18 346 2 323 36 468 8 389 53 736
38 484 16 413 1 883 40 276 4 208 63 367
38 763 9 764 2 231 41 317 3 510 66 695
39 000,00 10 000,00 2 200,00 42 400,00 3 500,00 70 723,00
27 2 931
28 1 980
32 2 462
31 2 590
30,00 2 400,00
7 191 387 78 353 52 123 3 447 1 937
8 839 534 87 380 51 104 3 113 2 532
8 754 514 126 205 39 92 3 271 2 229
9 230 525 123 206 55 94 3 164 2 161
9 200,00 500,00 180,00 200,00 40,00 90,00 3 000,00 2 200,00
6 213
6 266
6 141
13 - FINANČNÍ 1111 1112 1113 1121 1122 1211
daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obec daň z přidané hodnoty
správní poplatky 262 1361 tombola 289 1361 výherní hrací přístroje místní poplatky 607 1337 sběr a svoz komunálních odpadů 1341 ze psů 275 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 273 1343 za užívání veřejného prostranství 272 1344 ze vstupného 271 1345 z ubytovací kapacity 286 1347 za provozovaný výherní hrací přístroj 289 1351 odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů
CELKEM 13
1511 daň z nemovitostí FINANČNÍ
6 267 6 200,00 186 726 191 863,00
19 - SPRÁVA správní poplatky OP a EO ověřování 1361 občanské průkazy,cestovní doklady, ověřování 261 1361 matrika CELKEM 19 SPRÁVA
998 427
1 766 547
1 772 637
1 592 687 2 279
200,00 300,00 4 000,00 200,00 4 700,00
99
149
182
231
200,00
1 599
1 566
1 1 159
2 237 470
1,00 230,00 431,00
93 4 895
172 4 684
156 6 850
207 7 775
160,00 6 500,00
428 8 410
700,00 7 360,00
1 155 1 155
1 100,00 1 100,00
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ správní poplatky 1361 životní prostředí ostatní poplatky 294 1332 vypouštění škodlivých látek do ovzduší 293 1333 ukládání odpadu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM 20 21 - DOPRAVA správní poplatky 274 1361 zábor místa 1361 doprava ostatní poplatky 278 1353 Autoškola - zkoušky způsobilosti CELKEM 21 DOPRAVA 22 - ŽIVNOSTENSKÝ správní poplatky 292 1361 registrace živností ŽIVNOSTENSKÝ CELKEM 22 Rozpočet 2007
1 463
1 / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ
1 540
1 298
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL
Text CELKEM
2003
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2004
Rozpočet
2005
2 006
2007
172 286
189 129
201 282 199 551 205 774,00
2 659
4 300
2 808
2 863
4 463,00
101
101
101
101
101,00
2 068
782
850
1 168
850,00
686
677
500
643
650,00
62
36
114
72,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12 - MAJETEK PAR 1031
pěstební činnost
PAR 1037
celospolečenské funkce lesů
PAR 3613
nebytové hospodářství
PAR 3632
pohřebnictví
PAR 3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
PAR 6399 CELKEM 12
finanční operace j.n. MAJETEK
1 896 7 410
1 660 7 520
1 200 8 255
1 857 6 746
2 000,00 8 136,00
PAR 6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 526
784
695
927
893,00
325 2412 2412 367 2420 367 2420 367 2420 2460 PAR se neuvádí CELKEM 13
splátky půjčky Beránek a.s. splátky půjčky VAK (269+310) splátka půjčky TJ Náchod splátky fotbalového klubu SK (2 mil.) splátka půjčky KČT splátky půjček od obyvatelstva - RBM
500,00 579,00 200,00 100,00 100,00 1 500,00 2 979,00 3 872,00
13 - FINANČNÍ
FINANČNÍ
100 100 2 241 2 493 4 019
100 200 1 793 2 145 2 929
100 100 2 218 2 418 3 113
500 269 200 100 100 2 386 3 555 4 482
185 185
56 56
46 46
67 67
60,00 60,00
1 100
1 314
1 300,00
16 - KULTURA A SPORT PAR 3319 CELKEM 16
záležitosti kultury j.n. KULTURA A SPORT
18 - POLICIE PAR 3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
PAR 5311 CELKEM 18
bezpečnost a veřejný pořádek POLICIE
223 223
346 346
389 1 489
347 1 661
500,00 1 800,00
PAR 3349
záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
108
83
53
80
50,00
PAR 3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
44
38
30,00
PAR 5311
bezpečnost a veřejný pořádek
223
44
49
40
40,00
PAR 6171 CELKEM 19
činnost místní správy SPRÁVA
486 817
240 367
407 407
584 742
468,46 588,46
558 558
637 637
550 550
1 020,00 1 020,00
19 - SPRÁVA
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 3722 CELKEM 20
Rozpočet 2007
sběr a svoz komunálních odpadů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2 / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL 21 - DOPRAVA PAR 2223 CELKEM 21
Text
2003
bezpečnost silničního provozu DOPRAVA
1 036 1036
2004
1 666 1 166
Rozpočet
2005
2 006
2007
1 466 1 466
1 490 1 490
3 000,00 3 000,00
8 8
0 0
10,00 10,00
18 821
20 152
18 486,46
38 002,54 1 689,00 39 691,54 39 691,54
28 -SOCIÁLNÍ PAR 4339 CELKEM 28
Pomoc rodině SOCIÁLNÍ CELKEM
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
18 545
18 299
4112 neinv.přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV 4121 neinv.přijaté dotace od obcí v okrese Náchod CELKEM 13 FINANČNÍ CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
90 464 1 258 91 722 185 106
87 789 1 596 89 385 195 599
82 832 93 992 1 396 1 715 84 228 95 707 115 271 145 988
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY
406 306
403 027
355 955 365 691 263 952,00
PŘIJATÉ DOTACE 13 - FINANČNÍ
Rozpočet 2007
3 / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
KAPITÁL.PŘÍJMY PAR ORG POL 12 - MAJETEK
Text
2003
PAR 2321
odvádění a čistění odpadních vod
PAR 3612 PAR 6399 CELKEM 12
2005
2006
2007
4 291
3 982
1 126
4 032
2 011
bytové hospodářství
20 766
26 969
19 524
21 071
19 582
finanční operace j.n. MAJETEK
3 158 30 369
1 125 32 609
718 21 468
26 451 53 067
1 700 23 293
30 369
32 609
21 468
53 067
23 293
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet 2007
2004
Rozpočet
1 / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA
Text
PAR 3319
záležitosti kultury
PAR 3399
ostatní záležitosti kultury
PAR 3632
pohřebnictví
PAR 3639
komunální služby
PAR 4342
sociální péče vybraným etnikům
PAR 5311
městská policie
PAR 5512
hasiči
PAR 6112
místní zastupitelské orgány
PAR 6171 CELKEM 10
2003
2004
29
celkem samospráva ÚTVAR TAJEMNÍKA
39
Rozpočet
2 005
2 006
2 007
38
51
50
25
50
50
467
506
743
851
998
50
44
54
51
60
378
417
480
449
465
4 612
5 372
5 533
6 222
6 184
217
244
254
273
307
2 690
2 650
2 648
2 634
3 181
51 881 60 375
48 579 57 907
46 654 56 568
50 217 61 850
52 092 63 387
577 577
1 584 1 584
92 92
502 502
550 550
150
55
150
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PAR 3635 CELKEM 11
územní plánování VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
12- MAJETEK PAR 1014
zvláštní veterinární činnost
PAR 2212
silnice
PAR 2321
odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly
PAR 2510
podpora podnikání
PAR 3111
předškolní zařízení
PAR 3113
základní školy
PAR 3114
speciální základní školy
PAR 3313
filmová tvorba, distribuce, kina
PAR 3314
činnosti knihovnické
PAR 3322
14 711
15 647
19 064
18 100
17 890
96
214
170
138
320
25
25
25
850
2 629
3 986
4 040
2 380
8 272
12 705
9 694
8 049
5 850
80
101
120
88
530
0
21
60
3 424
4 420
581
5
180
zachování a obnova kulturních památek
310
693
268
2 269
973
PAR 3330
činnost církví - údržba majetku
145
395
955
670
500
PAR 3412
péče o sportovní zařízení v majetku obce
5 452
10 696
7 951
22 238
7 410
PAR 3421
využití volného času dětí a mládeže
747
172
1 108
1 795
168
PAR 3612
bytové hospodářství
967
1 169
1 258
1 397
1 050
PAR 3613
nebytové hospodářství
1
1 207
155
1 236
225
PAR 3631
veřejné osvětlení
2 499
2 600
2 700
3 560
2 500
PAR 3632
pohřebnictví
692
1 691
840
1 449
1 723
PAR 3635
územní plánování
125
107
100
100
PAR 3639
komunální služby jinde nezařazené
3 040
971
2 544
2 160
Rozpočet 2007
1 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ
1 357
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL PAR 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
PAR 4314
pečovatelská služba
PAR 4323
sociální pomoc dětem a mládeži
PAR 4333
Text
2003
2004
Rozpočet
2 005
2 006
2 007
97
68
30
50
70
207
243
108
484
1 150
12
14
16
30
50
domovy - penziony pro matky s dětmi
122
211
183
24
50
PAR 5512
požární ochrana - dobrovolná část
243
223
271
297
520
PAR 6171 CELKEM 12
činnost místní správy MAJETEK
103 45 641
466 65 458
1 323 67 286
769 48 518
1 550 47 584
13 - FINANČNÍ PAR 1031
lesní hospodářství
954
1 018
726
596
683
PAR 3611
programy podpory indiv. bytové výstavby
805
730
860
250
900
PAR 3612
bytové hospodářství
2 558
3 694
2 972
2 719
1 412
PAR 6171
činnost místní správy
2
8
8
10
11
PAR 6310
příjmy a výdaje z úvěrových operací
1 156
570
386
192
210
PAR 6320
pojištění funkčně nespecifikované
830
889
700
PAR 6399 CELKEM 13
finanční operace jiné FINANČNÍ
6 669 14 244
7 520 12 064
3 348 15 495
3 376 9 691
2 961 6 877
PAR 3111
předškolní zařízení
25 287
25 030
6 900
5 841
5 663
PAR 3113
základní školy
74 494
76 355
16 415
15 278
15 291
PAR 3231
základní umělecké školy
6 581
7 092
450
515
325
PAR 3421 CELKEM 14
využití volného času dětí ŠKOLSTVÍ
106 656 108 526
500 25 028
13 385 35 019
750 22 029
278
245
345
14 - ŠKOLSTVÍ
16 - KULTURA a SPORT PAR 2140
vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
PAR 3313
filmová tvorba,distribuce,kina
PAR 3314
činnosti knihovnické
PAR 3315
činnost muzeí a galerií
PAR 3319
568
1 110
1 400
1 400
800
4 100
4 100
4 200
4 200
4 250
425
475
470
500
450
záležitosti kultury
1 635
2 360
779
1 015
1 349
PAR 3392
zájmová činnost v kultuře
4 300
5 000
5 000
4 800
4 800
PAR 3412
péče o sportovní zařízení v majetku obce
6 370
6 360
6 400
6 400
6 600
PAR 3419 CELKEM 16
tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná KULTURA a SPORT
2 725 20 311
2 750 21 725
2 910 17 185
2 910 26 022
4 010 22 604
1 020 1 020
982 982
817 817
629 629
790 790
17 - HASIČI PAR 5512 CELKEM 17 Rozpočet 2007
požární ochrana - dobrovolná část HASIČI 2 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL
Text
2003
2004
Rozpočet
2 005
2 006
2 007
18 - MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311
bezpečnost a veřejný pořádek
468
405
436
495
529
PAR 3639 CELKEM 18
komunální služby MĚSTSKÁ POLICIE
468
405
107 545
87 582
60 589
10
36
46
15
50
894
1 236
1 204
1 200
1 200
58
65
69
59
75
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 3341
městský rozhlas
PAR 3349
záležitosti sdělovacích prostředků
PAR 3399
zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.
PAR 3631
veřejné osvětlení
1 704
2 007
1 804
2 072
1 900
PAR 3639
komunální služby
85
120
58
105
125
PAR 5212
ochrana obyvatelstva
93
90
95
375
PAR 6112
místní zastupitelské orgány
166
299
143
295
264
PAR 6171
činnost místní správy
18 490
16 357
15 365
22 189
23 877
PAR 6320
pojištění funkčně nespecifikované
969
1 002
169
177
170
PAR 6402 CELKEM 19
finanční vypořádání minulých let VNITŘNÍ SPRÁVA
23 005
21 215
19 813
26 207
175 28 211
924
7
1 868
0
15
20 -
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PAR 1036
lesní hospodářství
PAR 1037
celospolečenké funkce lesů
6
8
13
PAR 1062
činnost úřadu rybářství
5
1
5
PAR 2362
vodní hospodářství
PAR 3716
monitoring ochrany ovzduší
PAR 3722
sběr a svoz komunálních odpadů
PAR 3728
monitoring nakládání s odpady
PAR 3729
ostatní nakládání s odpady
PAR 3742
chráněné části přírody
PAR 3749
ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
PAR 3745 CELKEM 20
6
158
832
427
90
88
82
49
68
36
8 197
9 293
11 650
11 650
12 620
0
16
10
80
168
691
904
890
9
32
8
22
10
0
15
15
3 882 13 509
3 832 14 862
4 450 18 561
5 211 18 302
5 644 19 430
0
382
124
368
900
349
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
21 - DOPRAVA PAR 2223
bezpečnost silničního provozu
PAR 3421
využití volného času dětí
42
45
45
50
45
PAR 3639 CELKEM 21
komunální služby a územní rozvoj DOPRAVA
42
427
169
826 1 244
980 1 925
Rozpočet 2007
3 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL
Text
2003
2004
Rozpočet
2 005
2 006
2 007
28 - SOCIÁLNÍ PAR 3114
speciální základní školy
100
100
100
100
100
PAR 3421
využití volného času dětí a mládeže, prevence kriminality
260
438
258
354
543
5
5
10
10
10
PAR 3539
jiná zdravotnická zařízení
PAR 4318
sociální pomoc starým občanům
10
10
10
14
14
PAR 4319
soc. péče starším a zdravotně postiženým
85
96
96
86
86
PAR 4329
ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
315
305
355
355
855
PAR 4333
domovy- penziony pro matky s dětmi
1 480
1 593
1 500
1 620
1 500
PAR 4339
pomoc rodině
12
26
97
183
180
0
0
10
10
6 152
9 671
9 452
9 666
6 174
58 223
548 60 572
4 238 64 460
994 3 726
4 654 14 126
344 071 362 464 284 068
304 795
228 102
sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. PAR 4349 PAR 4357
domovy
PAR 6402 CELKEM 28
finanční vypořádání minulých let SOCIÁLNÍ
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet 2007
4 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
KAPITÁL. VÝD. Text PAR ORG POL 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
2003
2004
Rozpočet
2005
2006
2007
územní plánování VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
292 292
297 309
522 522
167 167
1 025 1 025
PAR 1031
pěstební činnost
107
760
486
950
394
PAR 2212
silnice
20 516
32 723
39 905
37 843
15 935
PAR 2219
cyklostezky a chodníky
10 840
9 362
1 500
PAR 2321
odvádění a čištění odpadních vod
1 617
1 746
2 500
PAR 3111
předškolní zařízení
260
2 078
4 350
PAR 3113
základní školy
935
3 345
600
PAR 3231
základní umělecké školy
67
8
1 700
PAR 3313
filmová tvorba, distribuce, kina
752
697
60
PAR 3412
sportovní zařízení v majetku obce
13 459
6 759
4 700
PAR 3421
využítí volného času dětí
0
70
6 000
PAR 3613
nebytové hospodářství
272
700
PAR 3631
veřejné osvětlení
1 314
2 418
960
PAR 3639
komunální služby jinde nezařazené
6 306
7 335
5 895
PAR 6171 CELKEM 12
činnost místní správy MAJETEK
80 770
72 611
620 45 914
PAR 3635 CELKEM 11 12 - MAJETEK
Rozpočet 2007
3 608
186
380
3 747
101
4 891
2 154
67 201
1 / 2 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
50 575
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
KAPITÁL. VÝD. PAR ORG POL FINANČNÍ - 13
Text
2003
2004
Rozpočet
2005
2006
2007
PAR 3611
program podpory individuální bytové výstavby
235
180
540
650
500
PAR 3633 CELKEM 13
výstavba a údržba místních inženýrských sítí FINANČNÍ
200 435
200 380
200 740
200 850
200 700
575 1 626
565 565
519 819
230 254
50 50
14 - ŠKOLSTVÍ PAR 3111 CELKEM 14
předškolní zařízení ŠKOLSTVÍ
16 - KULTURA a SPORT PAR 3392
zájmová činnost v kultuře
1 319
988
2 588
2 000
PAR 3419 CELKEM 16
tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná KULTURA a SPORT
1 319
2 660 3 648
1 157 3 745
610 2 610
78 78
54 54
0 0
629 629
2 570 2 570
900 900
1 459 1 459
1 179 1 179
565 619
344 344
0
300
17 - HASIĆI PAR 5512 CELKEM 17
požární ochrana - dobrovolná část HASIČI
18 - MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 CELKEM 18
bezpečnost a veřejný pořádek MĚSTSKÁ POLICIE
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 6112
místníl zastupitelské orgány
PAR 6171 CELKEM 19
činnost místní správy VNITŘNÍ SPRÁVA
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet 2007
70 454
2 / 2 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
530 530
719 719
1 023 1 023
900 1 200
59 911
110 690
86 170
54 413
MěÚ Náchod, odbor finanční
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2007 Skutečnost
FINANCOVÁNÍ PAR ORG POL FINANCOVÁNÍ
Text
2003
Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech 8113 Revolvingový úvěr 8123 Úvěr u KB - SUN II 8124 Ührada hypot. Úvěru SUN II 8124 Úhrada splátky hypotéčního úvěru SUN 8124 Úhrada splátky úvěru KB - SUN II 8124 Úhrada splátky úvěru ČS - lesy Financování celkem
Rozpočet 2007
2004
2005
Rozpočet 2006
2 184 0
-700 0
36 585 0
-15 478 0
-4 673 -1 610 -1 956 11 815
-6 415 -877 -1 956 -13 261
-6 831 -933 -1 956 17 334
-7 274 -992 -1 956 -27 793
1 / 1 FINANCOVÁNÍ
2007
16 889 5 000 29 358 -29 358 -7 746 -1 957 -16 916 -4 730
MěÚ Náchod, odbor finanční
Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2007
KAP PAR ORG 14 3111 205 3111 206 3111 206 3111 211 3111 211 3111 212 3111 213 3111 215 3111 216
POL 5331 5331 6351 5331 6351 5331 5331 5331 5331
ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov
3113 3113 3113 3113 3113 3113
218 219 220 221 222 223
3231
250 5331 ZUŠ - Základní umělecká škola
3421
378 5331 Déčko
Celkem 16 3313 3319 3319 3319 3319 3319 3313 3412 Celkem 17 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5331 5331 5331 5331 5331 5331
MŠ Vančurova MŠ Březinova MŠ Březinova - kuchyňský robot MŠ Vítkova MŠ Vítkova - myčka MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova
302 5331 Příspěvek - Kino - příspěvek PO 394 5221 Příspěvek - Branka (členství) 411 5222 Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení historiských sídel 412 5222 Čech,Moravy a Slezska (členství) 413 5222 Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) 417 5222 Příspěvek - Varhanní festival (členství) 335 5222 Příspěvek -Partnerský výbor - Warrington 350 5331 Sportovní zařízení PO 261 5909 Příspěvek - hasiči Náchod Přestavba nového vozidla FORD pro zásah 261 261 6122 Plovoucí čerpadlo Cisternová automobilová stříkačka (4400 tis. Kč)( 261 6123 pdmíněno dotací ve výši 2000 tis. Kč) 263 5909 Příspěvek - hasiči Běloves 264 5909 Příspěvek - hasiči Babí 288 5909 Příspěvek - hasiči Jizbice 289 5909 Příspěvek - hasiči Lipí 290 5909 Příspěvek - hasiči Pavlišov 291 5909 Příspěvek - hasiči Dobrošov
Celkem 28 4314 Celkem
274 5331 Městské středisko sociálních služeb Marie - PO
Celkem příspěvky
Rozpočet 2006 900 450
846 900 1 400 528
2007 940 503 10 870 40 772 780 1 200 598
4 180 4 000 900 748 429 4 750
4 200 3 850 850 990 651 4 600
500
325
650 21 981 1 400
750 21 989 800
44 65
66 65
22 22 1 66
22 22 1 22
6 400 8 020 325 450
6 600 7 598 300 100 70
69 42 12 278 54 90 1 320
2 400 60 40 50 250 50 40 3 360
9 466 9 466
6 114 6 114
40 787
39 061
800
Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2007 KAP PAR ORG POL 12 2510 5229 3322 318 5171 3330 5223 3330 422 5223 3330 5223 Mezisoučet 16 2140 306 5212 2140 5212 3314 340 5221 3315 341 5339 3315 365 5339 3319 339 5229 3319 356 5222 3319 356 5222 3319 442 5329 3319 394 5222 3392 325 5213 3392 325 6313 3419 367 5222 3419 367 6322 3419 367 6322 3419 367 6322 Mezisoučet 19 3349 370 5213 Mezisoučet 20 3745 5213 Mezisoučet 28 3114 376 5222 3421 386 5222 5222 3421 3421 430 5222 3539 5222 4318 271 5222 4318 271 5222 4319 410 5222 4319 5222 4319 5222 4319 5222 4319 373 5222 4319 373 5222 4323 5222 4323 377 5222 4333 272 5223 4339 5221 4339 5169 4349 5221 4357 374 5223 Mezisoučet Dotace celkem
Dotace - hospodářská komora Dotace - čp. 63 (p. Maršík - 10 % z ceny díla) Dotace - Římskokatol.farnost (střecha kostela) Dotace - Husův sbor Dotace - Českobratrská evangelická církev Dotace -Informační centrum Dotace - Informační centum Běloves Dotace - Knihovna o.p.s. Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Kulturní a sportovní nadace Dotace - Prima sezóna Dotace - Prima sezóna - Kulturní mosty Dotace - Cykloglacensis Dotace - Branka - Cyklobus Dotace - Beránek a.s. Investiční dotace - Beránek a.s. Dotace - sportovní kluby Investiční dotace - SK Náchod - Dostavba stadionu v Investiční dotace - Rychlobruslení - mantinely Investiční dotace - Florbal - mantinely Dotace - Náchodská televize Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám Dotace - Stacionář NONA Dotace - Občanské sdružení Dokořán Dotace - Prevence kriminality Dotace - Komunitní centrum - energie Dotace - Červený kříž Dotace - Svaz důchodců Dotace - SG klub Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - Kamelot - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA Dotace - Farní charita - Dům sv.Anny Dotace - Poradna pro rodinu Dotace - komunitní plánování Dotace - občanská poradna Dotace - Betanie
Rozpočet 2006 2007 25 25 113 300 400 50 50 50 375 638 105 105 50 35 4 200 4 250 350 300 150 150 170 170 220 220 190 10 10 15 4 800 4 800 2 920 2 000 2 900 3 000 300 425 150 20 35 16 195 15 855 650 650 650 650 88 88 88 88 100 100 100 200 220 323 50 20 10 10 7 7 7 7 10 10 5 5 40 5 0 35 25 25 6 6 5 5 350 350 1 500 1 500 58 60 85 60 10 10 60 60 2 648 2 798 19 956
Dotace poskytnuté v roce 2006, které se neopakují v roce 2007 nejsou uvedeny.
20 029
INVESTIČNÍ AKCE 2007
Most přes Metuji - Náchod - Bražec (havarijní stav) Komunikace Borská (VO + chodníky, dokončení akce z 2006) Komunikace Krásnohorské (dokončení akce z r. 2006) Husovo náměstí II. Etapa (dokončení akce z r. 2006) Dokončení Karlovo náměstí , dokončení akce z r. 2006 Ozdravění rybníčku ul. Rybářská vč. Parkových úprav a mobiliáře (dokončení akce z r. 2006) Komunice Prodloužená Komunikace Českoskalická Propojení Karlovo náměstí - Tepenská Komunikace v Třešinkách Komunikace Wiesnerova Komunikace Železniční kolonie Komunikace Nad Celnicí Českých Bratří II. Etapa Komunikace Anglická - část I a II Komunikace Kašparák (Na Přadýnku , Blažkova , Slunečná) Komunikace Partyzánská (VO+cesta) PD komunikace Tepenská PD Staré Město (panely) PD Komenského-Českoskalická (další etapa rekonstrukce) PD Kovařův Důl PD komunikační propojení SUN Studie zpřístupnění lokality za řekou PD Horova PD Brožíkova PD-infrastruktura Nad Marií (spolupráce JUDr.Dubna) PD- infrastruktura V Kalhotách (spolupráce p.Bartoň) PD Partyzánská (horní úsek) PD Parkoviště Poliklinika a čp. 1529-30 Projekt páteřní sítě cyklotras - Cyklostezka Peklo ,komunikace Denisovo nábřeží ,Na Strži, Na Skalce ,Pekelská-Za řekou, z Lipí do Pekla, Lázeňská spojka-Promenádní -podmíněno 70% dotace) Cyklostezka Dolní Radechová (podmíněno 70 % dotace)
Kanalizace Zákoutí Kanalizace Borská Kanalizace Kašparák (Půjčka VAKu) Prodloužení kanalizace Pavlišov, nutno dobudovat k legalizaci stávajícího stavu Horská vpusť v Náměrkách Prodloužení kanalizace Jizbice, nutno dobudovat k legalizaci stávajícího stavu MŠ Myslbekova - stavební úpravy kuchyně a ředitelny + PD MŠ Komenského-zateplení pláště, střecha-dokončení akce z roku 2006 ZŠ Plhov - realizace I. Etapy za podmínky získání dotace 85 % (tzv.Norské fondy),rok 2008 PD ZŠ Plhov ZUŠ č.p. 247 - PD, zahájení (vojenská správa, celkové náklady) , podmíněno dotací 85 % tzv. Norské fondy,rok 2008 Multifunkční kulturní centrum Náchod - kino Regenerace panelového sídliště Plhov, další etapa, celkem 8200 vč. Státní dotace (chodníky+cesty+dětská hřiště) Jiráskovo koupaliště(skluzavka) (dokončení akce z r. 2006) Plavecký bazén - PD rozvoje a celkové rekonstrukce (příprava dokumentace na generální opravu v dalším období) Hamra - prováděcí PD Hřiště SUN - kryto z Duhová energie (RN 4564) Déčko čp. 243 (pokračování další etapy), výměna vnitřních rozvodů médií Déčko - Park života (vlastní zdroje k projektu), podmíněno získáním dotace 60 % Poliklinika - přístavba,výměna oken a zateplení ( za podmínky získání 30 % dotace),PD stavebních úprav VO - Hřbitovní VO - rekonstrukce IV. Etapa , v gesci TS (za podmínky získání min. 25 % dotace) VO - hřiště Lipí kamerový bod SUN (za podmínky získání min. 20 % dotace) RM 109/3036/06 - Příměstská část Dobrošov (vč.býv. MNV- drobná údržba, hasiči) RM 109/3036/06 - Příměstská část Jizbice (vč.hasiči) RM 109/3036/06 - Příměstská část Lipí (vč. Hřiště Lipí,Lipí-škola ,hasiči Lipí) RM 109/3036/06 - Příměstská část Pavlišov (vč.hasiči)