ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
2011
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2011 šestnáct výstav. Devět z nich proběhlo v hlavní budově galerie, sedm ve výstavním prostoru v budově Městského úřadu v Trutnově a dále tyto tradičně pořádané akce doplnil druhý ročník exteriérové expozice soch v prostoru Dolní promenády a před Společenským centrem Uffo nazvaný Róna ve městě. Tabulka návštěvnosti je uvedena v bodě 8. V tomto roce GMT úspěšně pokračovala v započaté strategii výstavního programu, ve kterém kromě výtvarníků se vztahem k městu a regionu začal být kladen důraz na představování umělců ze špičky české výtvarné scény. Toto zatraktivnění výstavního plánu se významně projevilo na návštěvnosti galerie, ta se vyšplhala na částku téměř sedm tisíc návštěvníků, což je takřka dvojnásobek návštěvnosti z roku 2008. GMT navázala na úspěšnou akci z roku 2010 a uspořádala druhou Galerijní noc, čímž se připojila k projektu Muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí a galerií ČR. V roce 2011 byly do sbírky GMT zakoupeny tří obrazy malíře Joannese Koehlera, které by měly zásadním způsobem obohatit soubor děl tohoto ojedinělého malíře, jenž strávil podstatnou část svého života v našem kraji. GMT také uspořádala tomuto autorovi výstavu, která se stala zatím nejrozsáhlejší prezentací jeho tvorby. V souvislosti s výstavou byla zahájena badatelská činnost, jejímž výsledkem by měl být co nejúplnější soupis díla, vycházející z vyhledání dosud neznámých vlastníků prací tohoto autora a dále doplnění informací o jeho životě a tvorbě. Z účelové dotace byly pořízeny profesionální fotografie, které budou v budoucnu použity pro vydání katalogu. GMT se také podílela na vydání katalogu k výstavě Jiřího Kornatovského, který vznikl ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová a Oblastní galerií v Liberci, a bude použit jako doplňující materiál k výstavě tohoto autora, která proběhne v GMT v říjnu roku 2012. GMT ještě více zkvalitnila a rozšířila nabídku programů pro školy a skupinové návštěvníky, díky čemuž se podařilo dosáhnout ještě větší návštěvnosti v této kategorii. Celkově se zároveň podařilo, zejména díky výstavám autorů Jana Švankamajera, Jaroslava Róny a Petra Nikla, pozvednout prestiž instituce.
2) Tvorba a použití fondů PENĚŽNÍ FONDY Rozbor čerpání fondu 411 – fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2011 Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny Konečný stav k 31. 12. 2011
+ 40.686,99 Kč 0,- Kč
- 24.671,- Kč + 16.015,99 Kč
Rozpis čerpání fondu 412 – fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2011 Příděl do fondu dle zákona Příspěvek na stravné – Příspěvek na letní tábor Příspěvek na dovolenou Kultura, tělovýchova Půjčka FKSP Konečný stav k 31. 12. 2011
+ 51.370.90 Kč + 9.746,68 Kč - 15.029,- Kč 0,- Kč - 4000,- Kč - 4000,- Kč - 6000,+ 32.088,58 Kč
Rozpis čerpání fondu 403 – investiční dotace od veřejných prostředků Stav k 1. 1. 2011 Oprava – převod dotace od zřizovatele na 401 – krytí nákupu děl za rok 2010 (smečka, Klápště, Burget, Stratil) – chybně účtováno Oprava – převod nevyčerpané dotace na nákup obrazů z roku 2010 na 416 Odpisy – zabezpečovačka (poměrná část za dotace ze státního rozpočtu) Konečný zůstatek k 31. 12. 2011
3.431.400,- Kč -3.252.400
-130.000,-2.992 46.008,-
Rozpis čerpání fondu 413 – fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku prostředků Stav k 1. 1. 2011 Příděl do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku – dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary ( účetně účet 414)
183.865,98,- Kč 651,40,- Kč
0,-
Zúčtování darů do výnosů pokrytí provozních nákladů Konečný zůstatek k 31. 12. 2011
0,- 6-.309,01 Kč 178.208,37 Kč
Rozbor čerpání fondu 416 – fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2011 Odpisy roku 2011
Oprava – převod z 403 – nevyčerpaná dotace na nákup obrazů Zavedení zabezpečovačky do provozu – převod na 401 Odvod odpisů do rozpočtu Města Trutnova Nákup obrazů Konečný stav k 31. 12. 2011
+ 67.195,51 Kč + 190.704,- Kč budova + 7.236,- Kč počítač + 4.334,- zabezpečovačka + 130.000,- Kč -
70.905,-
- 190.000,- Kč - 95.000,- Kč + 43.564,51
Nákup děl do sbírky z investiční dotace města Trutnova: Joannes Koehler: Hory s potokem Joannes Koehler: Krajina s cestou Joannes Koehler: Hospodářský dvůr
30.000,- Kč 40.000,- Kč 25.000,- Kč
Nevyčerpaná dotace na nákup obrazů z roku 2010 – 35.000,-. Bude využito v roce 2012, aby Galerie splňovala zákonné předpoklady – doplňování sbírek.
3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 – mzdové náklady Platy – poléhající ISP Rozdíl časového rozlišení dovolené 2010 a 2011 OON Zůstatek 521- celkem
974.671,- Kč - 217 ,- Kč 86.818,- Kč 1.061.272,- Kč
Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: 974.671,- Kč Vyplacená výše platů: Limit mzdových prostředků: 950.000,- Kč Čerpání fondu odměn: 24.671,- Kč
Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2011: 3,46 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2011: 3,5
Rozdělení mezd: Platy: Náhrada platů: OON:
877.362,97.309,86.818,-
Průměrný plat v organizaci dle par. 356 zákoníku práce: hodinový 135.182 Kč měsíční 23.431,- Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2011 – 33.824,50 Kč Provedené větší opravy: Oprava výtahu 25.320,-
5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2011
Účet
Účt. třída Invent. stav k 1. 1. 2009
021/10 Budovy 021/20 Stavby 022/30 Energe. Stroje a zařízení 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a kanc. technika 022/60 Dopravní prostř. 022/70 Inventář 025/90 Trvalé porosty DHM celkem
Úbytky do dne inventu ry 0 0 0
Stav zjištěný při fyzické inventuře
Účetní stav k 31. 12. 2009
Inventur ní rozdíly
14.669.746 0 0
Přírůstk y do dne inventur y 0 0 0
14.669.746 0 0
14.669.746 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
112.520
119.905,- 0
232.425,-
232.425
0
0
0
0
0
0
0
178.544 0
0 0
0 0
178.544 0
178.544 0
0 0
0
14.960.810
14.960.810
0
0
0
00
0
0
253.639,90
253.639,90
0
0
0
0
0
0
14.960.810
028/30 Energe. Stroje a zařízení 028/40 Prac. Stroje a zařízení 028/60 Dopravní prosředk y 028/70 Inventář DDH M celkem
00
1.008.846,73 0 1.262.486,63 0
0 0
1.008.846,73 1.262.486,63
1.008.846,73 0 1.262.486,63 0
031
32.400
0
0
32.400
32.400
0
018/00 software
24.571,-
0
0
24.571,-
24.571
0
032/10 Sbírka s pořizo. Hodnoto u nad 40.000
7.759.800
0
pozemky
0
253.639.90
0
0
7.759.800
7.759.800
0
032/11 Umělecké předměty určené k výzdob ě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. Hodnoto u do 40000 032/30 Sbírka – dary s poř. Hodnoto u nad 40000 032/40 Sbírka – dary s poř. Hodnoto u do 40000 032/50 Umělecká díla převeden á do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem
186.960
0
0
186.960
186.960
0
2.308.538
95.000,-
0
2.403.538
2.403.538
0
105.000
0
0
105.000
105.000
0
993.400
0
0
993.400
993.400
0
151.000
0
0
151.000
151.000
0
11.504.698
95.000
0
11.599.698
11.599.698
6) Investiční akce provedené na budovách V roce 2011 nebyly provedeny žádné investiční akce na budovách 7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží
8) Další údaje
PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI GALERIE MĚSTA TRUTNOVA Rok 2011 Jan a Eva ŠVANKMAJEROVI 8.1.- 12.2. 2011 Karel JERIE-malba a komiks 24.2. – 26.3. Leonid Kryvošej a Lucie Hrušková 7.4 – 7.5. Petr NIKL 12.5. – 12.6. galerijní noc 4.6. Johannes Köhler. 23.6. – 27.8. DED 11.-12.9. Jiří Havel 8.9. – 8.10.. Jaroslav Róna 20.10. – 30.11. Tereza Komárková 8.12. – 14.1. – uváděná návštěvnost do 31. 12. Celkem
5.- Kč
neplatící 273
10.- Kč 740
20.- Kč 308
vernisáž 350
celkem 1 671
32
74
305
91
110
612
80
183
22
120
333
117
259
53
150
730
155
150 180
623
1
2
40
246 58
5
66
159
84
120
492
5
157
495
147
200
1004
1250
250
1500
6965
Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet výčet uspořádaných akcí. 13.1. – 26.2. 3.3. – 21.4. 28.4. – 3.6. 9.6. – 9.9.
.
Josef Hledík - Akty Laco Deczi – Obrazy (Jazzinec) Zbyněk Šanc – Přírodní parky USA Miroslav Podhrázský- City, city Martina Balzarová – Podmořský svět Plakáty proti rasismu, xenofobii, intoleranci a šikaně Vzduchoplavec Kráčmera
Celková návštěvnost GMT za rok 2011 : 6965
návštěvníků
Mgr. Lucie Pangrácová ředitelka Galerie města Trutnova
