1. Obec Hrušovany u Brna. Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna

Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna

Určeno: Č. jednání: Dne:

1/2016 15. 2. 2016

Podkladová zpráva č.:

14/1

Zpracoval:

Rožnovský

Předkládá:

Rada obce

Útvar:

starosta

Název Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2016 materiálu:

Důvodová zpráva: Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2016 vychází ze základních dokumentů „Program obce Hrušovany u Brna“ 2014 - 2018, aktualizovaného strategického rozvojového plánu a jeho SWOT analýz, plánu obnovy vodovodů a kanalizací, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, meziobecní spolupráce, komunitního plánu sociálních služeb, provozních potřeb, dotačního programu obce, potřebných oprav, údržby, provozu, včetně projektové, stavební a finanční činnosti obce Hrušovany u Brna, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů jednotlivých aktualizovaných koncepcí, změny územního plánu a souvislostí s tím spojených. Je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2016, včetně důvodové zprávy rozpočtu a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných situací. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2016, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit. Obsah: 1/ Investiční záměry 2/ Projekty 3/ Opravy, údržba, provoz 4/ Organizační

1. Investiční akce

Rozpočtová skladba rozpočet

2219

Rožnovský, Dvořáček

rozpočet

2219

Rozpočtové opatření rozpočet

3612

Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Kadlec

Rozpočet +rozpočtové opatření rozpočet

6171+3412

6171

Kadlec


3111

rozpočet

3412

 Školní elektronický vrátný ZŠ + MŠ

rozpočet

3117+3111

 Modernizace veřejného osvětlení – LED(systémová realizace)snížení spotřeby  Modernizace vnitřních rozvodů bytů 223, 231, včetně sanace vlhkosti - etapizace  Přístavba kolumbária - hřbitov  Odkup odstavných ploch - Nádražní

rozpočet

3631

Rožnovský, Dvořáček Kadlecová, Rožnovský Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, ředitelé škol Rožnovský, Hodec

rozpočtové opatření rozpočet rozpočet

3612

Rožnovský, Hodec

3632 2219

 Odkup rybářské chaty, včetně pozemku

rozpočet

3639

 Odkup nemovitosti č. p. 56

rozpočet

3639

 Modernizace komunikace Vodní – výměna povrchu, včetně doplnění o obrubníky  Modernizace komunikace Loosova – změna povrchu, včetně doplnění o obrubníky  Rozšíření VO obce – u hřbitova, ul. Žižkova

rozpočet

2212

Rožnovský Rožnovský, Táborská Rožnovský, Táborská Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Kadlec

rozpočet

2212

Rožnovský, Kadlec

rozpočtové opatření rozpočet

3631

Rožnovský, Hodec

3113

rozpočet rozpočet

3745 3639

Rožnovský, Knoflíček Kadlec Kadlec

 Realizace odstavných míst – Sídliště 518 521, 504, Viniční, Příční, Hybešova, Palackého  Rekonstrukce nádvoří - Vodárna + smlouva o přeložce EON, O2, Vodárenská  Opatrovnické byty – Vodárna  (stav. povolení + žádost o dotaci)  Přechod pro chodce – Havlíčkova - úprava dopravy – zpomalovací retardery  Modernizace kotelen OÚ + SA(dotace)  Techn. zhodnocení-modernizace řídícího počítače  Rekonstrukce oplocení MŠ - Sídliště  Převod pozemků Tymet, Žižkova, Stávání (výkup)  Realizace sociálních bytů 2 BJ - SA

 Změna užívání části nemovitosti č. p. 57 – I. třída ZŠ  Pořízení pasportu – inventarizace stromů  Informační systém obce 2

§

2212

3639

Odpovědnost

Rožnovský

 Elektronické zavíraní vrat SDO  Modernizace nájezdu obchvatu na silnici 41619 (oblouk - směr Židlochovice) 2. Projekty  Přístavba základní školy (projekt, stavební řízení, výběrové řízení )  Architektonická studie Sokolovna 

TI Stávání – územní rozhodnutí

 Projekt - modernizace komunikací u hřbitova  Projekt – rekonstrukce vnitřních sítí 223,231, včetně sanace vlhkosti  Projekt – modernizace komunikace Vodní  Projekt – modernizace komunikace Loosova  Projekt odstavných stání Sídliště č. p. 504  Projekt modernizace ulic Vodní – Palackého + obchvat –napojení do Židlochovic(rozšíření oblouku)  Projekt rekonstrukce parkoviště u LK  Změna užívání části nemovitosti č. p. 57 – I. třída ZŠ 3. Opravy, údržba a provoz

rozpočtové opatření rozpočtové opatření

3729

Kadlec

2212

Rožnovský


§ 3117

rozpočet

3412


3633

rozpočet

3612

rozpočet

2212

rozpočet

2212

rozpočet

2219

rozpočtové opatření

2212

rozpočet

2219

rozpočet

3113

2212


2321

rozpočet rozpočet

8124,6310 6171

Rozpočet rozpočet

Dle konkrét. zakázky 3635

 Vyúčtování příspěvku na ČOV (smluvně)

sledovat

2321

 Dotační program obce 2016

rozpočet

6171

 Individuální poskytování dotací (neinvestiční/investiční) obce 2016  Zajištění pamětní akce 10 hasičské

rozpočet

6171

rozpočtové

5512

 Členské příspěvky pro VAK + kanalizace Stávání, Loosova  Úhrada úvěrů, včetně úroků  Kontrolní hlášení DPH (úprava softwaru)  Veřejné zakázky VZMR +OVŘ + žádosti o dotace  Dokončení ÚPO + úhrada ÚPO

3

§

Odpovědnost Knoflíček, Rožnovský Knoflíček, Rožnovský Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Knoflíček Odpovědnost Kadlecová, Rožnovský, Kadlecová Kadlecová, Ruinerová Rožnovský, Kadlec Knoflíček, Rožnovský Kadlecová, Rožnovský Rožnovský, Kadlecová, Lazar Kadlecová, Ruinerová, Lazar Rožnovský,

zbrojnice a 110 let činnosti SDH  Oprava suterénu zdr. střediska (oprava

opatření rozpočtové opatření

3613

Komenda, SDH, Lazar Rožnovský, Kadlec

rozpočet

2219

Rožnovský, Kadlec

 omítek, podlah a malba  Opravy chodníků – Sídliště 504, dvůr OÚ, Masarykova, Žižkova 541, Příční, atd. Veřejné toalety (spolupráce se SŽDC)  Opravy místních komunikací – opravy výtluků  Oprava podlah střídaček FS


Rožnovský 2212

Hodec, Kadlec

3412

Rožnovský, Kadlec

Dle objektu

Rožnovský, Hodec

rozpočet rozpočtové opatření rozpočtové opatření rozpočet

3612 3412

Rožnovský, Kadlec Rožnovský, Knoflíček Kadlec, Rožnovský

rozpočet

2321


3111

 Nákup kynologického vybavení  Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek obce ( ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, KPOZ, SDO)  JSDH (hasiči)

rozpočet rozpočet

3745 Dle příjemce

rozpočet

5512

 Smluvní finanční závazky (DSO Reg. Svazek, VAK…IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), atd.)  Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) +bezpečnostní prořez  Majetkoprávní vztahy (intravilán + extravilán)  Čistění kanalizace, včetně deratizace ( VAK )  Čistění kanalizačních vpustí MK + deratizace  Obnova zeleně obce

rozpočet

Dle příjemce

rozpočet

3745

rozpočet

3639

sledovat

2321

Dratvová, Hodec, Kadlec Rožnovský, Svoboda Hodec, Kadlec

rozpočet

2321

Kadlec, Hodec

rozpočet

3745

Dratvová, Kadlec,

 Snížení provozních nákladů – vnitřní osvětlení budov LK,JSDH,SDO  Oprava zvonků budov 223, 231  Oprava sokolovny – nezbytné provozní opravy dle specifikace  Malba podchodu SŽDC  Oprava přístřešku letního kina  Alokace finančních prostředků – plán obnovy kanalizací  Obnova školních zahrad MŠ – 2016, 2017  Výkupy strategických pozemků


4

2219 3313

3639

Knoflíček, Rožnovský Rožnovský Rožnovský, Dvořáček Táborská, Rožnovský Kadlec, Hodec Kadlecová

Komenda, Kadlecová Kadlecová

 Nákup elektrocentrály, včetně kontejnerů na biologický odpad  Nákup mobiliáře obce  Doplnění nového dopravního značení  Smlouva s FK 1932 – fin. příspěvek  Kamerový systém obce( vyhodnocení a případné rozšíření)  Výběrové řízení na svoz komun. odpadů  Pořízení separačních nádob- svoz tříděných komunálních odpadů

rozpočet

Kadlec, Rožnovský

rozpočtové opatření rozpočet rozpočet

Knoflíček, Kadlec 2212 3419

rozpočet

5311

rozpočet rozpočet

3722 3722

4. Organizační záležitosti

Rozpočtová skladba zajistit Rozpočtové opatření rozpočet rozpočet

Vedení registru smluv obce  Volby do krajského zastupitelstva  Měření rychlosti na obecních komunikacích  Rozšíření obecní policie –nábor pracovníka  Výběrové řízení na nového pracovníka OÚ podatelna  Vydání OZV – zákaz používání pyrotechniky  Inventarizace majetku obce  Vymáhání pohledávek obce

Kadlec, Hodec Rožnovský, Kadlecová Rožnovský, Kadlec, Harašta Rožnovský, Kadlec Rožnovský, Kadlec, Hodec §

5311 5311

vypracovat vypracovat sledovat

5311 -

 Audit obce 2016

požádat

-

 Vydávání zpravodaje + Infokanál

rozpočet

3349+334 1 -

 Pokus o KPÚ + zmenšení DP


 Opatrovnictví obce  Individuální neinvestiční dotace - Skřivánek  Spoluúčast na akci Babských hodů 2016  Zajištění akce Železný muž a žena 2016  Koncept naučné stezky  Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP  Převody pozemků od ÚZSVM, EL – INSTA, TYMET real astate

rozpočet

3421

rozpočet rozpočet Rozpočtové opatření rozpočet

3399 3399 3745

Vypracovat + sledování + rozpočtové opatření vypracovat

 Žádost o dotaci na opatrovnické byty  Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů

rozpočet 5

-

Odpovědnost Kadlec Táborská, Kadlecová Harašta, Kadlec Harašta, Rožnovský

Harašta, Rožnovský Kadlec, Rožnovský Rožnovský, Kadlecová Kadlecová, Rožnovský Najman, Valoušek Rožnovský, Svoboda Ruinerová, Rožnovská Kadlecová, Rožnovský, Lazar Rožnovský Lazar, Rožnovský Knoflíček, Uminský

Dle příjemce -

Rožnovský, Kadlecová Rožnovský, Táborská

3612

Rožnovský, Knoflíček Táborská,

6171

obce – terénní úpravy  Ozelenění obchvatů a jiných ploch  Geometrické plány + geodetická zaměření

rozpočet rozpočet

3745 3639

 Plnění ročního plánu kontrol 2016 – veřejnosprávní kontrola PO obce, atd.  Plnění SWOT analýzy – Strategický rozvojový plán obce  Zřízení bezpečnostního výboru obce

rozpočet

-

 BOZP + jiná školení školení pracovníků obce

rozpočet

 Evidence odcizeného a poškoz. veřejného majetku  Plán kulturních akcí 2016, včetně priorit obce  Spolurealizace Archeoskanzenu (ÚP + smlouva)  Řešení lokality Sádky (legalizace vodní plochy a stavby, případně pronájem plocha)

kontrola

Dle zařazení -

Vypracovat + kontrola Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření + možný výkup budovy vypracovat

Řešení vnitřního využití SA

Kadlecová, Rožnovský Dratvová, Kadlec Táborská, Rožnovský Rožnovský, Ruinerová Starosta, místostarostové, předsedové výborů a komisí Kadlec, Hodec Hodec, Kadlec

-

Lazar, Rožnovský

-

Rožnovský, Knoflíček Rožnovský, Svoboda

3639

3729

3399 3399 3639

Rožnovský, Kadlec Rožnovský, Hodec Rožnovský, Kadlec

 Zahájení jednání o obnově kanalizační infrastruktury  Evidence nepotřebného majetku obce Fotbalové utkání – staří páni vs. starostové

Kontrola + likvidace rozpočet rozpočet rozpočet rozpočtové opatření Rozpočtové opatření vypracovat zajistit

Knoflíček, Rožnovský Hodec, OP, Kadlec

2321

Rožnovský

3399

 Externí smlouvy TDI, BOZP  hodnocení projektů (DPS + vyhl.230

Rozpočtové opatření

-

Rožnovský, Kadlec Rožnovský, Boglarský, Lazar Rožnovský

 Monitoring a likvidace černých skládek  Pietní akt k osvobození obce  Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) Instalace vodočet. latí – protipov. opatření

5.

Nezařazené akce: Odstavná místa Sídliště 504: Projekt obřadní síně obce: Přístavba základní školy-předpokl.stavební práce: Projekt náměstí Adolfa Loose: Výběrové řízení – tajemník obce Projekt Izolace hřbitovní zdi:

3412

2017 2017 2017 2017 2017 2017

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 5 mil Kč + kontokorent 3,500 mil. Kč, Nespecifikovaná 6

rezerva může v průběhu roku klesnout na minimální hranici 3.000 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření, včetně parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu. Miroslav Rožnovský – starosta

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Investiční plán obce 2016, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2016, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2016, který z těchto podkladů vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2016, včetně schválení potřebných smluvních ujednání - SOD - pro potřeby realizace výše uvedených akcí.

7

1. Obec Hrušovany u Brna. Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna

Recommend Documents