1. függelék
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
Eredeti előirányzat 4.
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
20.127
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B112
25.915
03
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B113
19.145
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
1.424
05
Működési célú központosított előirányzatok
B115
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
9.049
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
B1
75.660
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21
22.751
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
B2
20
Magánszemélyek jövedelemadói
B311
21
Társaságok jövedelemadói
B312
22
Jövedelemadók (=20+21)
B31
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B32
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B33
25
Vagyoni tipusú adók
B34
14.750
26
Értékesítési és forgalmi adók
B351
9.023
27
Fogyasztási adók
B352
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
29
Gépjárműadók
B354
3.426
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
150
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
B35
1
66.611
22.751
0
12.599
1. függelék
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
Eredeti előirányzat 4.
32
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B3
34
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B401
35
Szolgáltatások ellenértéke
B402
4.760
36
Közvetített szolgáltatások értéke
B403
120
37
Tulajdonosi bevételek
B404
38
Ellátási díjak
B405
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
40
Általános forgalmi adó visszatérítése
B407
41
Kamatbevételek
B408
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B409
43
Egyéb működési bevételek
B410
44
Működési bevételek (=34+…+43)
B4
45
Immateriális javak értékesítése
B51
46
Ingatlanok értékesítése
B52
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
48
Részesedések értékesítése
B54
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
B5
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
B6
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
B7
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
B1-B7
130.640
60 61 65 66 68
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)
B8131 B813 B816 B817 B81
27.000 27.000
69
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2
0 27.349
0
4.880
0
0
0
27.000 157.640
Szöveges indokolás
6.évi bevételekhez
Bevételek
1.függelék
2016. évi eredeti ei. eFt-ban
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (1727)
Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12hó)
600
Ingatlan bérleti díja Posta helyiség 50.000*12hó+30.000*2hó
660
Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel
1.260
B402. Szolgáltatások ellenértéke
1.260
B4 Működési bevételek
1.260
Ingatlan értékesítés
0
B52. Ingatlanok értékesítése
0
B5. Felhalmozási bevételek
0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen
1.260
018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (1728) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
4.293
Közvilágítás fenntartásának támogatása
4.384
Köztemető fenntartása
100
Közutak fenntartásának támogatása
2.415
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
6.000
Kiegészítés
2.625
Üdülőhelyi támogatás
158
Lakott külterületi feladatok ellátása
152
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása
20.127 25.915
B112. Települési önkormnyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) elismert dolgozók bértámogatása
25.915 7.785
Óvodai étkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) üzemeltetési támogatás
3.860
Óvodai étkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás
Gyermekétkeztetés támogatása
11.645
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
7.500
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
19.145
B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.424
RGYK-sek Erzsébet utalványa
Évközben módosított előirányzatként kapjuk
Tűzifa Bérkomenzáció
B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
(ÖNHIKI+beszámítás kom.)
Egyéb fejezeti kezelési ei. Működési célú tám. bevétel ei.
6.985
B16 Egyéb működési célú támogatási bevétel ei. áht-n belül
6.985
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
73.596
3
Szöveges indokolás
6.évi bevételekhez
1.függelék 2016. évi eredeti ei. eFt-ban
Önkormányzati fejlesztések támogatása (út és járdaépítésre)
15.000
Vis maior pályázat út
5.421
Vis maior pályázat híd
2.330
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)
22.751 0
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről
22.751
018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai összesen:
96.347
900020 Adóbevételek (1743) Építményadó
9.899
Magánsz. komm. adó
0
Telekadó
4.851
B34. Vagyoni típusú adók
14.750
B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó
9.023
B354. Gépjárműadó
3.426
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
150
Adópótlékok, bírságok
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
0
B3. Közhatalmi bevételek
27.349
900020 Adóbevételek összesen:
27.349
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatás (1703) egyéb hosszútávú közfoglalkoztatás ((101.480+79.155)*113,5%)*90%=554 eFt+ ((79.155*2)*113,5%)*85%=458 eFt.
1.012
egyéb hosszútávú közfoglalkoztatás (943 eFt 2015. évben visszaigényelt 205eFt + kapott előleg 410 eFt)
328
tanulós közfoglalkoztatás (1.040 eFt 2015-ban kapott előleg 314 eFt, visszaigényelt 115 eFt )
611
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
1.951
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
1.951
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatás
1.951
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (1705) Szennyvízhálózat bérleti díja 1 évre vonatkozó
3.500
Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel
3.500
B402. Szolgáltatások ellenértéke
3.500
B406. Kiszámlázott Áfa
0
B4 Működési bevételek
3.500
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen
3.500
072111 Házi gyermekorvosi alapellátás (1709) OEP-től átvett pénzeszköz 9.400,-Ft/hó
113
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
072111 Házi gyermekorvosi alapellátás összesen
113
113 113
4
Szöveges indokolás
6.évi bevételekhez
1.függelék 2016. évi eredeti ei. eFt-ban
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) (1715) B405. Ellátási díjak
0
B4 Működési bevételek
0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen
0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (1716) B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon
0 120
B403 Közvetített szolgáltatások
120
B4 Működési bevételek
120
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen
120
066020 Város- és községgazdálkodás feladatai (1708) B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
066020 Város- és községgazdálkodás feladatai összesen
0
0
018030 Maradvány igénybevétele (1733) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele
27.000
B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány)
018030 Maradvány igénybevétele összesen
27.000
Költségvetési bevételek Hitel felvétel maximális összege
27.000
157.640 0
B8 Finanszírozási bevételek
0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
5
157.640
