Beled Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011. (V.27..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Beled Város Önkormányzat Képviselőtestület 6/2011.(II.25.) rendeletét /továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja: 1. §. A „R” 3-13. §.-aiban foglalt 1-10 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10. melléklete lép.
A „R” 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 2. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal és intézmények együttes 2011. évi módosított előirányzatát a.) bevételi főösszegét
679 243
b) kiadási főösszegét
c.) fejlesztési hiány /hitel/ összegét
e Ft-ban
750 200
e Ft-ban,
70 957
e Ft-ban
határozza meg. kiemelt kiadási főösszegeket 283 828 73 193 174 982 1 092 10 600
e Ft személyi juttatás, e Ft munkaadókat terhelő járulék, e Ft dologi jellegű kiadások, e Ft támogatásértékű müködési átadások e Ft működési célú és átadások,
25 669
e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
24 278
e Ft fejlesztési célú és átadások,
133 915
e Ft felújítási kiadások,
6 040
e Ft beruházási kiadások
16 603
e Ft tartalék
139 fő költségvetési létszámkerettel és 17 fő közfoglalkoztatási létszámkerettel állapítja meg.
3. §.
/1/ Jelen rendelet 2011 június 1-én lép hatályba.
Tompáné Balogh Mária polgármester
Dr. Gál László jegyző
Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2011 május 27-én megtörtént.
Dr. Gál László jegyző
1. sz. melléklet 12/2011. /V.27./ Beled város és költségvetési intézményei engedélyezett létszáma 2011.év Teljes Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Szakfeladat
8 órára átszámított Mód. I. napi 8 órára eng.létsz. száma száma óraszá átszámított összesen m
(fő)
(fő) 1,00
Másh.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Mód.II.
(fő) 0,30
0,30
0,30
0,30
Város és községgazd.
4,00
4,00
4,00
6,00
Gyógyító megelőző ell./védőnő/
2,00
2,00
2,00
2,00
0,70
0,70
0,70
0,70
1,00
7,00
7,00
9,00
Egyéb oktatás kieg. Tev. Műk.jellegű feladatoknál össz. Önkorm. /közm./
1,00
5,60
6,00 2,00
2,00
2,00
2,00
Polg.Hiv. /polg.mesterrel együtt/
14,00
14,00
14,00
14,00
Polgármesteri Hiv. összesen
16,00
16,00
16,00
16,00
Családi napközi Házi segítségnyújtás
/kerekítve/
eng.létsz..
(fő) 2,40
Eng. Létsz.
3,00
2,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
22,00
5,00
3,00
3,00
25,00
25,00
25,00
9
16
mód. IV után Étkeztetés
2,00
2,00
2,00
2,00
Közösségi ellátás
2,00
2,00
2,00
2,00
Családsegítő és gyermekj.
8,00
8,00
8,00
8,00
Jelzőrendsz. házi segítségny.
2,00
0,50
2,50
2,50
2,50
4,50
43,50
43,50
43,50
13,55
13,55
13,55
13,30
13,30
13,30
Egyesített Szoc. Központ össz.
39,00
1,00
0,50
852011 Alsó
13,55
852021 Felső
11,55
851011 Óvoda
18,3
18,30
18,30
18,30
8,5
8,50
8,50
8,50
3
3,00
3,00
3,00
2,5
2,50
2,50
2,50
562913 Iskola int. Étk. 855914 Napközi 852022 SNI felső 855937 Felnőttoktatás
1,75
1
1,00
1,00
1,00
2,25
2,25
2,25
2,25
910121 Könyvtár
1,1
1,10
1,10
1,10
562912 Óvoda int. Étk.
2,5
2,50
2,50
2,50
856011 Pedagógiai sz.
1
1,00
1,00
1,00
850001 Pénzügy
3
3,00
3,00
3,00
910502 Művelődési ház
44
852012 SNI alsó
MÁMK összesen
Mindösszesen
68,25
1,75
70,00
70,00
70,00
70
130,25
7,25
136,50
136,50
138,50
139
Közcélú foglalkoztatás
5,00
5,00
17,00
17,00
17
Közcélú foglalk. Összesen
5,00
5,00
17,00
17,00
17
2. sz. melléklet Beled Önkormányzat 2011. évi módosított bevételei és kiadásai 12/2011. /V.27./ BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) ebből: MÁMK 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)
2011. évi
Mód. I.
Mód.II.
724 752 61 261 31661 154 557
724 752 61 261 31661 154 557
724 752 61 261 31661 154 557
69000 82 857 2700 209 541 178 138 16414
69000 82 857 2700 209 541 178 138 16414
69000 82 857 2700 209 541 178 138 16414
14 989 299 393 299 333 197 221 5 665 60
14 989 299 393 299 333 197 221 5 665 60
14 989 299 393 299 333 197 221 5 665 60
29 644 29 644 3 503 26 141
79 644 29 644 3 503 26 141
79 644 29 644 3 503 26 141
50 000 42 666 7 394
50 000 42 666 7 394
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor) 2.2 Helyi adók( 16.ű., 10sor) 2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18 sor) 2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor) 3.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor) 3.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42.és 43.) 3.4 Helyi önkorm. Által fennt., tám. előadó-műv. szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor) 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor) 4. Egyéb működési bevétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor) ebből: MÁMK ebből: tb alapból átvett pénzeszk. 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor) 4.3. Előző évi pénzmaradvány, előrir. maradvány (9 ü. 53. sor) 4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)
II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor) 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor) 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor) 2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorbóla felhalmozási jellegüek) 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor) 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok) 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor) 3.2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (8. ü. 41. sor) 3.3. Előző évi felhalm. célú előir. maradvány, pénzm. átvétel (9. ü. 61. sor)
III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.( 10.ű., 60 sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)
VIII. Korrekció /MÁMK finanszírozás miatt / - / Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV. Költségvetési hiány belső finanszírozásásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort) 1. Működési célra dbből: önkormányzat ÁMK DRÖTT 2. Felhalmozási célra
Költségv. hiány belső finansz. meghaladó összegének külső finansz. szolgáló bev.
-197 221
-197 221
-197 221
557 175
607 175
607 175
72 068 72 068 59068 53846 4606 616 13000
72 068 72 068 59068 53846 4606 616 13000
72 068 72 068 59068 53846 4606 616 13000
70 957
70 957
70 957
70 957
70 957
70 957
70 957 143 025
70 957 143 025
70 957 143 025
700 200
750 200
750 200
VI. Értékpapírok értékesítésésnek bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével) 1. Működési célú bevételek
2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)
1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK Megnevezés
2011 év
Mód. I.
Mód.II.
I. Működési kiadások 1. Dologi kiadások 1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal
/ 5.sz. melléklet/
118 536 60 139 15 454 42 943
118 536 60 139 15 454 42 943
118 536 60 139 15 454 42 943
ESZK. /4.sz. melléklet/
131 536 65 351 16 522 49 663
131 536 65 351 16 522 49 663
131 536 65 351 16 522 49 663
48 443
48 443
48 443
15 701 4 946 27 796
15 701 4 946 27 796
15 701 4 946 27 796
233 488 142 637 36 271 54 580
233 488 142 637 36 271 54 580
233 488 142 637 36 271 54 580
532 003 283 828 73 193 174 982
532 003 283 828 73 193 174 982
532 003 283 828 73 193 174 982
személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások 1.2. Részben önállóan gazdálkodó intézmény személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások 1.3. Polgármesteri Polg.m.Hiv. Hivatal ktgvetésében költségvetésében nemszerepl szereplő int. Kiadás
/5. Sz. melléklet /
/többi szakfeladat/ személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások 1.4. Önállóan gazdálkodó intézményi működési kiadásai
/MÁMK/
személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások 1.5 Dél-Rábaközi Térségfejlesztési Társulás /DRÖTT/
3.sz.mell./
3/a sz. mell.
személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
Dologi kiadások összesen ebből: személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
2. Működési célú kiadások
234 582 198 313 197 221 10 600 25 669
234 582 198 313 197 221 10 600 25 669
234 582 198 313 197 221 10 600 25 669
-197 221
-197 221
-197 221
Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )
569 364
569 364
569 364
II. Felhalmozási kiadások:
114 233
164 233
164 233
6 040 83 915 24 278
6 040 133 915 24 278
6 040 133 915 24 278
24 278
24 278
24 278
16 603 16 603 16 603 15 987 616
16 603 16 603 16 603 15 987 616
16 603 16 603 16 603 15 987 616
16 603
16 603
16 603
700 200
750 200
750 200
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor) MÁMK finansz. 2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor) 2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor) 2.4. Előző évi műk. célú előirányzat maradvány, pánzm. átadás (4. ü. 47. sor)
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor) 4. Korrekció /MÁMK finanszírozás miatt /
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor) 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor) 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kaidások ( 4. ü. 36. sor) 3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kivülre (4. ü. 88. sor) 3.3. Előző évi felhalm. célú előirányzatmaradvány, pénzm. átadás (4. ü. 55. sor)
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor) IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor) ebből : működési tartalék ebbő.: önkormányzat ebből: DRÖTT fejlesztési tartalék
Finanszírozási kiadások III + IV.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Megnevezés
Bev.ö.
évi pm. Bev.
p.
tás
össz.
I. Önállóan gazdálkodó intézmény Általános Művelődési Központ /szakfeladatonként/ Óvodai int. a 2 689 2 689 9 172 közétk. b 2 689 2 689 9 172 c 2 689 2 689 9 172 d Iskolai int. a 19 283 4 675 14 608 41 989 közétk. b 19 283 4 675 14 608 41 989 c 19 283 4 675 14 608 41 989 d Munkah. a 22 582 22 582 vendégl. b 22 582 22 582 c 22 582 22 582 d Óvodai n. a 30 126 30 126 51 475 b 30 126 30 126 51 475 c 30 126 30 126 51 475 d Iskolai o. a 29 706 29 706 42 152 alsó b 29 706 29 706 42 152 c 29 706 29 706 42 152 d Iskolai o. a 37 362 495 900 35 967 42 468 felső b 37 362 495 900 35 967 42 468 c 37 362 495 900 35 967 42 468 d Sajátos nev. a 5 666 5 666 8 024 tan.okt. b 5 666 5 666 8 024 c 5 666 5 666 8 024 d Napk. a 3 904 3 904 9 222 otth.ell. b 3 904 3 904 9 222 c 3 904 3 904 9 222 d Ped. a 2 483 2 483 3 405 szaksz. b 2 483 2 483 3 405 c 2 483 2 483 3 405 d Műv. Ház a 750 750 7 354 b 750 750 7 354 c 750 750 7 354 d Közműv. a 65 65 4 404 könyvtár b 65 65 4 404 c 65 65 4 404 d Pénzügy a 8 912 b 8 912 c 8 912 d Felnőtt képzés a 4 001 4 001 4 801 b 4 001 4 001 4 801 c 4 001 4 001 4 801 d Új tan. formák a 110 110 110 pályázat b 110 110 110 c 110 110 110 d Önkorm. a 74 761 74 761 elsz. b 74 761 74 761 c 74 761 74 761 d Összesen
a b c d
a./ 2011. Eredeti
233 480 233 480 233 480 b/ mód.I.
4 606 4 606 4 606 c/mód. II.
31 661 31 661 31 661
197 221 197 221 197 221
233 488 233 488 233 488
Bér
Tb.
dologi
létsz.
12/2011.
3. sz. melléklet Önállóan működő Mikrotérségi Általános Művelődési Központ 2011. évi bevételei és kiadásai /V.27./ ezer Ft-ban Előző Int.tev. Egyéb Támoga- Kiadás
4 440 4 440 4 440
1 090 1 090 1 090
3 642 3 642 3 642
3 3 3
11 413 11 413 11 413
2 807 2 807 2 807
27 769 27 769 27 769
8 8 8
38 130 38 130 38 130
9 759 9 759 9 759
3 586 18 3 586 18 3 586 18
29 965 29 965 29 965
7 677 7 677 7 677
4 510 14 4 510 14 4 510 14
26 945 26 945 26 945
6 868 6 868 6 868
8 655 13 8 655 13 8 655 13
6 348 6 348 6 348
1 630 1 630 1 630
46 46 46
3 3 3
7 138 7 138 7 138
1 829 1 829 1 829
255 255 255
3 3 3
2 727 2 727 2 727
660 660 660
18 18 18
1 1 1
4 151 4 151 4 151
1 059 1 059 1 059
2 144 2 144 2 144
2 2 2
3 065 3 065 3 065
799 799 799
540 540 540
1 1 1
5 424 5 424 5 424
1 338 1 338 1 338
2 150 2 150 2 150
3 3 3
2 891 2 891 2 891
755 755 755
1 155 1 155 1 155
1 1 1
110 110 110
142 637 142 637 142 637
36 271 36 271 36 271
54 580 70 54 580 70 54 580 70
3/a. számú melléklet Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása 2011. évi bevételei és kiadásai
e Ft-ban
12/2011. /V.27./
Bevételek Előző évi pénzm. össz.
Megnevezés Építésügy, területpolitika területi igazgatási és szabályozása 841 325-1
a b c d
616 616 616
616 616 616
Iintézm. Tev.bev.
Támogatá Kiadás s össz. 616 616 616
616 616 616
Béralap TB
Dologi Tartalék
616 616
4. Számú melléklet Egyesített Szociális Központ részben önálló intézmény 2011. évi bevételei és kiadásai 12/2011. /V.27./
Megnevezés Családi Napközi
889 102-1 Házi segítségnyújtás 889 922-1 Családs. és gyermekjóléto szolg. 889 924-1 Szociális étkeztetés 889 921-1 Közösségi ellátás 889 926-1 Jelzőrendszeres házi segítségny. 889 923-1
Összesen
a/ eredeti előirányzat
b/ mód. I.
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
Bevételek Előző évi pénzm. össz. 8 820 8 820 8 820 41 333 41 333 41 333
e Ft-ban
Kiadás Iintézm. Tev.bev. Támogatás össz. Béralap TB Dologi 562 8 258 8 820 5 114 1 363 2 343 562 8 258 8 820 5 114 1 363 2 343 562 8 258 8 820 5 114 1 363 2 343 974 974 974
40 359 40 359 40 359
41 333 41 333 41 333
31 053 31 053 31 053
7 404 7 404 7 404
2 876 2 876 2 876
21 942 21 942 21 942
21 942 21 942 21 942
15 699 15 699 15 699
4 072 4 072 4 072
2 171 2 171 2 171
8 942 8 942 8 942
29 811 29 811 29 811
3 220 3 220 3 220
908 908 908
25 683 25 683 25 683
7 989 7 989 7 989
7 989 7 989 7 989
7 989 7 989 7 989
3 868 3 868 3 868
1 072 1 072 1 072
3 049 3 049 3 049
21 641 21 641 21 641
21 641 21 641 21 641
21 641 21 641 21 641
6 397 6 397 6 397
1 703 1 703 1 703
13 541 13 541 13 541
109 131 109 131 109 131
131 536 131 536 131 536
65 351 65 351 65 351
16 522 16 522 16 522
49 663 49 663 49 663
21 942 21 942 21 942 29 811 29 811 29 811
131 536 131 536 131 536 c/ mód. II
20 869 20 869 20 869
22 405 22 405 22 405
5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai 12/2011. /V.27./
Megnevezés Önkorm. Jogalkotás 841 112-1 Országgyűlési képv. Választásokkal kapcs. tev. 841114-1
Önkormányzati képv. Kapcs. Bevételek és kiadások 841 115-1
Országos, települési és ter. Kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcs. Tev. 841 116-1
Önkorm. és többc. Kistérségi társ. pénzügyi igazg. 841 126-1 Adó, illeték kiszabása, adóellenőrzés 841 133-1
I. Igazgatási kiadások
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
e Ft-ban 2011. évi kiadás Béralap TB Dologi 14 066 9 890 2 625 1 551 14 066 9 890 2 625 1 551 14 066 9 890 2 625 1 551
99 623 99 623 99 623
46 422 46 422 46 422
11 841 11 841 11 841
41 360 41 360 41 360
4 847 4 847 4 847
3 827 3 827 3 827
988 988 988
32 32 32
118 536 118 536 118 536
60 139 60 139 60 139
15 454 15 454 15 454
42 943 42 943 42 943
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
1.Települési hulladék szállítás 381 103-1
2.M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 493 909-1
3. .Közvilágítási feladatok 841 402-1
4. . Város és községgazdálkodás 841 403-1
5.. Katasztrófaelhárítás 842 543-1
7.. Gyógyító-megelőző ellátások finansz. 843 044-1
8..Egyéb oktatást kieg. Tev. 856 099-1
9. . Ifjúság-eü. Gondozás 869 042-1
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 818 1 818 1 818 2 277 2 277 2 277
1 818 1 818 1 818 517 517 517
126 126 126
5 000 5 000 5 000 15 456 15 456 15 456
1 634 1 634 1 634 5 000 5 000 5 000
5 475 5 475 5 475
1 423 1 423 1 423
281 281 281
8 558 8 558 8 558 281 281 281
9 229 9 229 9 229
4 438 4 438 4 438
1 103 1 103 1 103
3 688 3 688 3 688
6 573 6 573 6 573
1 141 1 141 1 141
295 295 295
5 137 5 137 5 137
185 185 185
185 185 185
10. Ápolási díj /alanyi jogon/ 882 115-1
11. 5.Ápolási díj /méltányossági jogon/. 882 116-1
12.1. Közcélú foglalkoztatás 890 441-1
12.2. Közhasznú foglalkoztatás 890 442-1
12..Köztemető fennt. Feladatai 960 302-1
Dologi kiadások összesen /
a./ eredeti előirányzat
b/ mód. I. c/ mód. II.
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
807 807 807
807 807 807
340 340 340
340 340 340
2 323 2 323 2 323
1 829 1 829 1 829
494 494 494
2 659 2 659 2 659
2 301 2 301 2 301
358 358 358
1 495 1 495 1 495 48 443 48 443 48 443
1 495 1 495 1 495 15 701 15 701 15 701
4 946 4 946 4 946
27 796 27 796 27 796
6. sz. melléklet
Véglegesen átadott énzeszközök 2011. év 12/2011. /V.27./ Államházt.kivül
Államházt.belül
Megnevezés erdeti ei. Mód. I. Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás Rendőrőrs Közigazgatási kar KÖSZ TÖOSZ Területfejlesztési Tanács Dél Rábaköz /Leader/ Pro Comitech ÁMK finanszírozás Delta klub Karate Horgász Egyesület Ezüst Fenyő Nyugdíjas klub Vicai Fiatalok Egyesülete Beled Ifjusági Egyesület Beled Katolikus Egyház Vicai Katolikus Egyház Beledi Evangélikus Egyház Beled Jövőjéért Egyesület Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Egyesület Sportegtyesület /rezsi/ Sportegyesület képv. Sport Egyesület Kézilabda Lövészklub Tégy a tehetségért vicai falunap globusz nap ÁMK játszótér Beled temető /öntözőkanna/ Nonprofit szervezetek tám. /képviselői felajánlás/ ebből: 2009 évi maradv. 243 e Ft/ MAZSIHISZ BURSA felsőoktatási ösztöndíj Arany János tehetséggondozó ösztöndíj Szelektív hulladékgyűjtés Tűzoltóverseny+nevezési díj Vírtusvetélkedő nev.díj Rendőrség (rendőrnap) Civil Alap DRÖTT
Összesen
Mód. II. eredeti ei.
56 350 56 87 56 87
Mód.I.
Mód. II.
56 350 56 87 56 87
56 350 56 87 56 87
400 400 197 221 197 221
400 197 221
10600 10600 10600 198 313 198 313
198 313
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 300 125 800 1400
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 300 125 800 1400
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 300 125 800 1400
125
125
125
4 620
4 620
4 620
60 300 120
60 300 120
60 300 120
1500
1500
1500
7. sz. melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások e Ft-ban 12/2011. /V.27./
Szociális ellátások Időskoruak járadéka Ápolási díj /méltányos/ Ápolási díj /fok.norm. Ápolási díj /norm./ Lakásfenntart./mélt./ rendszeres Lakásfenntart./norm./ Lakásfenntart. Tám. /eseti/ Óvodáztatási támogatás Bérpótló juttatás Rendsz. szoc.segély Rendsz.szoc.segély akívk.egészségkár. Eseti átm.s./felnőtt/ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorl.tám.
2011 évi eredeti
Mód.I.
Mód. II.
889 1 416 2 301 1 062 480 1 800 480
889 1 416 2 301 1 062 480 1 800 480
889 1 416 2 301 1 062 480 1 800 480
6 669
6 669
6 669
342 1 500 900 300 900
342 1 500 900 300 900
342 1 500 900 300 900
2 444 4 186
2 444 4 186
2 444 4 186
6630
6630
6630
25669
25669
25669
Gyermekjóléti ellátások Óvodáztatási támogatás Pénzbeli átm.segély Iskolatej Nyári gyermekétk. összesen Mindösszesen
8. sz. melléklet Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2011. év 12/2011. /V.27./ e Ft-ban
Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása Pannon-Víznek fejl. Célú átadás Móvár Nagytérségi Hulladékgazd. /10 % /
Összesen
Államházt, kivülre eredeti Mód. I. Mód. II. 3 000 3 000 3 000 17 516 17 516 17 516 3 762 3 762 3 762
24 278
24 278
24 278
Államházt.belülre eredeti Mód. I.
0
Mód. II.
0
0
9.sz. melléklet Önkormányzati felújítási kiadások 2011. év 12/2011. /V.27./
Megnevezés Utak felújítása Gyógyszertári lakás felújítása Integrált városfejl. Stat. Terv Egészségház önrész Okmányiroda kialakítás MÁMK konyha napenergia termikus hasznosítás /napkollektor/ Iskola pályázat önrész Művelődési ház tető szigetelés Óvoda belső felújítás BM pályázat Sportcsarnok belső felújítás /vízesblokk/ BM pályázat
Kastély kerítés Rk. Templom és vasbolt előtti tér térkövezése Kerékpáros pihenő önrész Buszöblök tervezése Ravatalozó felújítása, előtető készítés Összesen
Eredeti előirányz. 10000 5 000 1 250 5 000 1 875
Mód. I. 10000 5 000 1 250 5 000 1 875
Mód. II. 10000 5 000 1 250 5 000 1 875
20 000 1 875
2 000
1 875 14 000 6 000 2 000
1 875 14 000 6 000 2 000
2 365 2 050
2 365 2 050
2 365 2 050
51 415
51 415
51 415
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételei és kiadásai Megnevezés
Eredeti előmód. I.
Mód. II.
Óvoda: KEOP-5.3.0/B/09-2010-009 30 000
72 666
72 666
2 500
9 834
9 834
Összesen
32 500
82 500
82 500
Mindösszesen
83 915
133 915
133 915
tető, homlokzati szigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorsz.,(KEOP)
NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0011 Egyesített Szociális Központ
10.sz. melléklet Önkormányzati fejlesztési kiadások 2011. év 12/2011. /V.27./ Megnevezés Pénzügyi integrált rendszer Szerver 2 db számítógép és nyomtató 3 db telek vásásrlás Összesen
Eredeti előirány. 3 000 1 250 290 1500 6 040
Mód. I.
Mód. II.
3 000 1 250 290 1500
3 000 1 250 290 1500
6 040
6 040
