Rozpočet gran Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu …. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu kód
Název nákladu/výdaje
01
OSOBNÍ NÁKLADY
01.01
Platy odměny z dohod a pojistné
01.01.01
Náklady na odborné zaměstnance, v tom
01.01.01.01
- Platy
01.01.01.02
- Odměny z dohod (DPČ)
01.01.01.02.01
- Specialista - lektor
01.01.01.03
- Odměny z dohod (DPP)
01.01.01.04
- Autorské honoráře
01.01.01.04.01
- Tvůrce vzdělávacího programu
01.01.02
Náklady na administrativní zaměstnance, v tom
01.01.02.01
- Platy
01.01.02.01.01
- Projektový manažer
01.01.02.02
- Odměny z dohod (DPČ)
01.01.02.02.01
- Finanční manažer
01.01.02.03
- Odměny z dohod (DPP)
01.01.02.04
- Autorské honoráře
01.02 01.03 01.04 01.05
Sociální pojištění Zdravotní pojištění FKSP Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)
02
SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ
02.01 02.02 02.03 02.04
Cestovné (včetně provozu služebního auta)
03
ZAŘÍZENÍ
03.01
Nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně
Název příjemce: Sídlo: IČ: Grantový projekt s ná Registrační číslo pro
bude realizován po Měrná jednotka
hodina
honorář
osoba*měsíc hodina
Ubytování
Stravné Ostatní
03.01.01
Software
03.01.01.01
Software pro PC a notebooky
03.01.01.02
Specializovaný software
03.01.02
- Ostatní
03.02
Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč včetně
kus kus
kód
Název nákladu/výdaje
Měrná jednotka
03.02.01
- Software
03.02.02
- Ostatní
03.03
Drobný hmotný majetek
03.03.01
PC sestava
kus
03.03.02
notebook
kus
03.03.03
dataprojektor
kus
03.03.04
digitální fotoaparát
kus
03.03.05
digitální kamera
kus
03.03.06
flash disk
kus
03.03.07
kopírka
kus
03.03.08
tiskárna černobílá
kus
03.03.09
tiskárna barevná
kus
03.04 03.05 03.06 03.07 03.08
Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení, leasing Odpisy Výdaje na opravy a údržbu Křížové financování
03.08.01
- z toho investiční část
03.08.01.01
- Investiční část - zařízení a vybavení - interaktivní tabule
03.08.01.02
- Investiční část - nábytek v poř. ceně převyšující 40 tis. Kč
03.08.02
kus
- z toho neinvestiční část
03.08.02.01
- Neinvestič. část - nábytek v poř. ceně do 40 tis. Kč včetně - nábytek
03.08.02.02
- Neinvestič. část - vestav. skříně s poř. cenou do 40 tis. Kč včetně
kus
04
NÁKUP SLUŽEB
04.01
Publikace/školicí materiály/manuály
04.01.01
tvorba výukových materiálů
služba
04.01.02
tisk výukových materiálů
služba
04.02
Odborné služby/Studie a výzkum
04.02.01
lektor vzdělávacího programu
04.03
Náklady na konference/kurzy
04.03.01
nájem prostor pro výuku vzdělávacího programu
04.04
Podpora účastníků (stravné, ubytování)
04.04.01
autobusová doprava cílové skupiny
04.05
Jiné náklady
služba služba služba
kód
Název nákladu/výdaje
05
STAVEBNÍ ÚPRAVY
05.01 05.02
Drobné stavební úpravy Stavební úpravy v rámci křížového financování
06
PŘÍMÁ PODPORA
06.01 06.02
Mzdové příspěvky Cestovné
06.02.01
cestovné cílové skupiny
06.03
Doprovodné aktivity
07
NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / OPATŘENÍ / ROZHODNUTÍ
07.01 07.02
Audit projektu Ostatní
08
PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
08.01
Přímé výdaje bez křížového financování
09 10
NEPŘÍMÉ VÝDAJE CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
10.01 10.02
Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční
11 12
CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
12.01 12.02
Celkem investiční výdaje Celkem neinvestiční výdaje
13
PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM
13.01 13.02
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
14 15
ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
Měrná jednotka
kus
cesta
V ……………
počet grantového projektu - CELKOVÝ příjemce:
ový projekt s názvem: rační číslo projektu:
realizován podle níže uvedeného rozpočtu: z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem)
Způsobilé náklady/výdaje celkem
Počet jednotek
Jednotková cena
x
x
1 348 040,00
1 348 040,00
x
x
1 006 000,00
1 006 000,00
x
x
190 000,00
190 000,00
Náklady/výdaje
0,00 400,00
250,00
100 000,00
100 000,00
1,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
816 000,00
816 000,00 0,00
16,00
35 000,00
560 000,00
560 000,00
1600,00
160,00
256 000,00
256 000,00
1,00
90 540,00
90 540,00
90 540,00
1,00
251 500,00
251 500,00
251 500,00
x
x
x
x
723 500,00
723 500,00
x
x
135 000,00
135 000,00
23,00
5 000,00
115 000,00
115 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
x
x
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
46,54% 34,73% 6,56% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 3,11% 28,17% 0,00% 19,33% 0,00% 8,84% 0,00% 0,00% 3,13% 8,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,98% 4,66% 3,97% 0,69% 0,00% 0,00%
Počet jednotek
Jednotková cena
Náklady/výdaje
z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem)
Způsobilé náklady/výdaje celkem
472 500,00
472 500,00
20,00
15 000,00
300 000,00
300 000,00
3,00
20 000,00
60 000,00
60 000,00
2,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
1,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
1,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
23,00
500,00
11 500,00
11 500,00
1,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
1,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
1,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
x
x
116 000,00
116 000,00
100 000,00
100 000,00
16 000,00
16 000,00
380 000,00
380 000,00
x
x
2,00
50 000,00
x
x
4 ks
4 000,00
x
x
1,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
1,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
0,00% 0,00% 16,31% 10,36% 2,07% 1,38% 0,17% 0,35% 0,40% 1,04% 0,17% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 13,12% 0,00% 3,11% 3,45% 0,00% 4,14% 0,00% 0,69% 0,00% 1,73% 0,00%
Počet jednotek
Jednotková cena
Náklady/výdaje
z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem)
Způsobilé náklady/výdaje celkem
x
x
15 000,00
15 000,00
1,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
x
x
20,00
300,00
x
x
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,52% 0,52% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00%
2 472 540,00 2 356 540,00 424 177,20 2 896 717,20 100 000,00 2 796 717,20 0,00 2 896 717,20 100 000,00 2 796 717,20
116 000,00 dne
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
0,00% 0,00% 85,36% 81,35% 14,64% 100,00% 3,45% 96,55% 0,00% 100,00% 3,45% 96,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Jméno a podpis statutárního zástupce příjemce
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) £ 4 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 4 mil. Kč a £ 6 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 6 mil. Kč
Výše (podíl) nepřímých nákladů
18 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
16 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
14 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)