Rozpočet gran Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu …. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu kód
Název nákladu/výdaje
01
OSOBNÍ NÁKLADY
01.01
Platy odměny z dohod a pojistné
01.01.01
Náklady na odborné zaměstnance, v tom
01.01.01.01
- Platy
01.01.01.02
- Odměny z dohod (DPČ)
01.01.01.02.01
- Specialista - lektor, tvůrce VP mat a VP fyz
01.01.01.03
- Odměny z dohod (DPP)
01.01.01.04
- Autorské honoráře
01.01.01.04.01
- Tvůrce vzdělávacího programu ICT
01.01.02
Náklady na administrativní zaměstnance, v tom
01.01.02.01
- Platy
01.01.02.01.01
- Projektový manažer
01.01.02.02
- Odměny z dohod (DPČ)
01.01.02.02.01
- Finanční manažer
01.01.02.03
- Odměny z dohod (DPP)
01.01.02.04
- Autorské honoráře
01.02 01.03 01.04 01.05
Sociální pojištění Zdravotní pojištění FKSP Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)
02
SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ
02.01 02.02 02.03 02.04
Cestovné (včetně provozu služebního auta)
03
ZAŘÍZENÍ
03.01
Nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně
Název příjemce: Sídlo: IČ: Grantový projekt s ná Registrační číslo pro bude realizován po Měrná jednotka
hodina
honorář
osoba*měsíc hodina
Ubytování
Stravné Ostatní
03.01.01
Software
03.01.01.01
Software pro PC a notebooky
03.01.01.02
Specializovaný software
03.01.02
- Ostatní
03.02
Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč včetně
kus kus
kód
Název nákladu/výdaje
Měrná jednotka
03.02.01
- Software
03.02.02
- Ostatní
03.03
Drobný hmotný majetek
03.03.01
PC sestava
kus
03.03.02
notebook
kus
03.03.03
digitální fotoaparát
kus
03.03.04
digitální kamera
kus
03.03.05
flash disk
kus
03.03.06
kopírka
kus
03.03.07
tiskárna černobílá
kus
03.03.08
tiskárna barevná
kus
03.04 03.05 03.06 03.07 03.08
Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení, leasing Odpisy Výdaje na opravy a údržbu Křížové financování
03.08.01
- z toho investiční část
03.08.01.01
- Investiční část - zařízení a vybavení - interaktivní tabule + dataprojektor + notebook
03.08.01.02
- Investiční část - nábytek v poř. ceně převyšující 40 tis. Kč
03.08.02
souprava
- z toho neinvestiční část
03.08.02.01
- Neinvestič. část - nábytek v poř. ceně do 40 tis. Kč včetně - nábytek
03.08.02.02
- Neinvestič. část - vestav. skříně s poř. cenou do 40 tis. Kč včetně
kus
04 05
MÍSTNÍ KANCELÁŘ NÁKUP SLUŽEB
05.01
Publikace/školicí materiály/manuály
05.01.01
grafické zpracování, příprava a korektury výukových materiálů
služba
05.01.02
tisk výukových materiálů
služba
05.02
Odborné služby/Studie a výzkum
05.02.01
lektor vzdělávacího programu ICT
05.03
Náklady na konference/kurzy
05.03.01
nájem prostor pro výuku vzdělávacího programu VP fyz
05.04
Podpora účastníků (stravné, ubytování)
05.04.01
autobusová doprava cílové skupiny na výuku VP fyz
05.05
Jiné náklady
služba služba služba
kód
Název nákladu/výdaje
06
STAVEBNÍ ÚPRAVY
06.01 06.02
Drobné stavební úpravy Stavební úpravy v rámci křížového financování
07
PŘÍMÁ PODPORA
07.01 07.02
Mzdové příspěvky Cestovné
07.02.01
cestovné cílové skupiny
07.03
Doprovodné aktivity
08
NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / OPATŘENÍ / ROZHODNUTÍ
08.01 08.02
Audit projektu Ostatní
09
PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
09.01
Přímé výdaje bez křížového financování
10 11
NEPŘÍMÉ VÝDAJE CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
11.01 11.02
Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční
12 13
CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
13.01 13.02
Celkem investiční výdaje Celkem neinvestiční výdaje
14
PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM
14.01 14.02
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
15 16
ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
Měrná jednotka
kus
cesta
V ……………
počet grantového projektu - CELKOVÝ příjemce:
ový projekt s názvem: rační číslo projektu: realizován podle níže uvedeného rozpočtu: Způsobilé náklady/výdaje celkem
Počet jednotek
Jednotková cena
x
x
1 180 760,00
x
x
904 000,00
x
x
190 000,00 0,00 100 000,00
400,00
250,00
100 000,00 90 000,00
1,00
90 000,00
90 000,00
714 000,00 490 000,00 14,00
35 000,00
490 000,00 224 000,00
1400,00
160,00
224 000,00
1,00
203 500,00
203 500,00
1,00
73 260,00
73 260,00
x
x
x
x
666 500,00
x
x
135 000,00
23,00
5 000,00
115 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
x
x
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
43,49% 33,30% 7,00% 0,00% 3,68% 3,68% 0,00% 3,31% 3,31% 26,30% 18,05% 18,05% 8,25% 8,25% 0,00% 0,00% 7,50% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,55% 4,97% 4,24% 0,74% 0,00% 0,00%
Počet jednotek
Jednotková cena
Způsobilé náklady/výdaje celkem
351 500,00 20,00
13 000,00
260 000,00
1,00
20 000,00
20 000,00
1,00
5 000,00
5 000,00
1,00
10 000,00
10 000,00
23,00
500,00
11 500,00
1,00
30 000,00
30 000,00
1,00
5 000,00
5 000,00
1,00
10 000,00
10 000,00
x
x
x
x
2,00
82 000,00
x
x
4 ks
4 000,00
x x
x x
1,00
90 000,00
90 000,00
1,00
150 000,00
150 000,00
180 000,00 164 000,00
16 000,00
x 460 000,00 240 000,00
120 000,00 1,00
120 000,00
1,00
20 000,00
120 000,00
50 000,00 50 000,00
50 000,00 1,00
50 000,00
50 000,00
0,00
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
0,00% 0,00% 12,95% 9,58% 0,74% 0,18% 0,37% 0,42% 1,10% 0,18% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 0,00% 6,04% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% x 16,94% 8,84% 3,31% 5,52% 4,42% 4,42% 1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 0,00%
Počet jednotek
Jednotková cena
Způsobilé náklady/výdaje celkem
x
x
15 000,00
1,00
15 000,00
15 000,00
x
x
6 000,00
20,00
300,00
x
x
6 000,00 6 000,00
0,55% 0,55% 0,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,22% 0,00%
0,00
0,00%
0,00 0,00
0,00% 0,00% 85,76% 79,13% 14,24% 100,00% 6,04% 93,96% 0,00% 100,00% 6,04% 93,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63%
2 328 260,00 2 148 260,00 386 686,80 2 714 946,80 164 000,00 2 550 946,80 0,00 2 714 946,80 164 000,00 2 550 946,80
180 000,00 dne
% z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) £ 4 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 4 mil. Kč a £ 6 mil. Kč Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 6 mil. Kč
Výše (podíl) nepřímých nákladů
18 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
16 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
14 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
