FORMULIR 1
:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA INFORiTASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2017 A. KEN,4ENTRIAN NEGARA/LEIUBAGA
(OO7) KEIMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
B. VISI
Terwujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden
01
C, I\/ISI
Memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara;
02
Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden;
03
Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektif Kepada Presiden dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
04
Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, lnformasi, dan Hubungan Kelembagaan;
05
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretarial Negara
D. INFORMASI KINERJA
PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (DALAM RIBUAN)
KINER]A
2018
2017
ouTcoME (SASARAN
40,
38.8ss.093
37.555.799
PAGU K,IL
2020
20L9
0
STRAEGTS)
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang
38.855.093
37.555.799
36.
kesekretanatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden
lndikator:
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu
100%
1
00%
100%
100%
100%
100%
100%
100o/"
100%
100%
100%
100%
00%
100%
100%
100%
00%
100%
100%
100%
'100%
100%
100%
100f,
100%
100%
100%
100%
100%
100Yo
100o/"
100%
'100%
100%
100%
Presiden Persentase hasil analisis gugatan, dan prerogatif serta naturalisasi yang disetujui oleh Presiden Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklan.luti
1
Presiden Persentase pelayanan adminiskasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNl, dan Polri
'100%
1
yang disetujui oleh Presiden Persenlase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara OUTPUT Layanan Teknis, Administrasi, dan Analisis Kementerian Sekretariat Negara
Indikalor:Persentase pelayanan teknis administrasi, dan analisis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara AKTIVITAS
Halaman
D, INFORMASI KINERJA
PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINER]A (DALAM RIBUAN)
KINERJA
20t7
20t9
2018
Menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di
2020 0
bidang kesekretariatan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan POLRI, pelaksanaan kegiatan VVIP
serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lndikator:Persentase terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel
100%
'100%
100%
100%
TNI dan POLRI, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas AKTIVITAS Memberikan pelayanan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
0
VVIP, kegiatan administrasi personel TNI dan POLRI, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Memberikan dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan POLRI, pelaksanaan
0
kegiatan VVIP, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Dukungan teknis dan administrarsi Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden
dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan lndikator rPersentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil
100%
100%
100%
100%
Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan
AKTIVITAS Meningkatkan kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan
40.024.6
38.855.093
37.555.
administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada P Meningkatkan kualitas bidang inspektorat, perencanaan, intelijen, operasi, penonel' dan
dukungan umum logistik proses Meningkatkan layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dalam
0
peradilan pidana Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan wakil Presiden dalam politik, dan melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi isu strategis kepada Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas Presiden dan Wakil Presiden
lndikator:
kepada Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan
00%
100%
100%
'100%
'100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
'100%
1
Presiden dan Wakil Presiden dan wakil Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden Presiden serta Pengamanan VVIP pers, dan media Dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, kepada Presiden keprotokolan, lndikator:Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, Pers, dan media kePada Presiden
AKTIVITAS
l3
D. INFORMASI KINERJA
PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (DALAM RIBUAN) KINERJA
2077
2020
2019
20 1B
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan
0
media kepada Presiden Dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan
dan keprotokolan
kepada Wakil
Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara
lndikator :Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan
100%
100%
100%
100%
keprotokolan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara AKTIVITAS 0
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintahan kepada wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan negara
0
OUTPUT INTERNAL K/L Indikator :Jumlah OutPut lnternal
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
AKTIVITAS 0
Melaksanakan Dukungan Manajemen lnternal K/L 37.555.
TOTAL ANGGARAN / PAGU KEIVENTERIAN LEMBAGA
38.855.093
E. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN) KODE
FUNGSI/PROGRAM
20L7
2018
2020
2019 38.85s.093
DAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN
37.555.
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 0 06
PEMBANGUNAN DAERAH Jakarta, lT-11-2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
Drs Subiyantoro NrP, 195809231979031001
FORMULIR
II
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT ESELON
I
TAHUN ANGGARAN : 20'17
A. KEIVlENTRIAN NEGARA/LEIVBAGA
(007) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
B UNIT ORGANISASI
(07) DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
C. INFORMASIKINERJA PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (RIBUAN RUPIAH)
KINERJA
2020
20'19
2018
2017
PROGRAM 40.024.6
37 555.
program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara OUTCOME:
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka
40.024.6s4
36
penyusunan nastim kepada Presiden lndikator
:
950k
91
dan administrasi Tingkat kepuasan Dewan Peftimbangan Presiden atas dukungan teknis yangdiberikanSekretariatDewanPerlimbanganPresidendalamrangkapenyusunan naslim kePada Presiden
OUTPUT: 825
TerpenuhinyaKebutuhanDukunganTeknisyangPlimabagiDewanPertimbangan
884
854
911.161
presiden dalam Melaksanakan Tugas Pemberian Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden lndikator:
100o/o
Persenlase kelers ediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Perlimbangan Presiden secara tepat waktu yang disampaikan Jumlah dukungan rancangan laporan pelaksanaan tugas
2 rancangan
7
7
2
tepat waktu
AKTIVITAS: Menyelenggarakan pengelotaan d ata dan penyaiian informasi
yang Prima bagi Dewan Terpenuhinya Kebutuhan Dukungan Manajemen Nasihat dan Pertimbangan Presiden dalam Melaksanakan Tugas Pemberian
825 35.474.r
854 36.701
884
91 1.161
39.1 13.493
Pertimbangan kePada Presiden lndikator
an Peftimbangan P ersentase penyelesai an administrasi kegiatan Dew
100%
Presiden
PersentasekefersediaansaranadanprasaranabagiDewanPelimbangan Presiden sesual standar Dewan Persenlase layanan keprotokolan dan persidangan bagi
Peftimbangan Presiden sesual sfandar AKTIVITAS
Halaman:1/3
100o/o
Menyelenggarakan manajemen perkantoran sesuai kebutuhan Anggola Dewan
35.474
1
37
36
39.113 493
Pelimbangan Presiden 40.024
37.555.
TOTAL ANGGARAN
D. ALOKASI PAGU PROGRAM
ALOKASI ANGGARAN (RTBUAN RUPIAH)
PROGRAM
KODE
2018
2017
01
PELAYANAN UMUM
007 07 01
program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
36.300.000
37.555
825.804
854
35.474.796
36.701
20'19
2020
Sekretariat Negara
1210
Pengelolaan Data dan Penya.iian lnformasi
1211
Penyelenggaraan Dukungan Manaiemen Dewan Pe(imbangan Presiden
37
E. BIAYA PROGRAM
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
PROGRAM / KELOMPOK BIAYA / SUMBER DANA
2018
2017
37.555
(007.0701)ProgramDukunganMana,jemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaKementerian
2019
38.855.
Sekretariat Negara
Kelompok BiaYa 33.838
a, Operasional
7.461
b. Non Operasional
Jenis Belanja
a
3.675
Belanja Pegawai
37
b. Belania Barang
65.50
c
Belanja Modal
d
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
e, Belanja Subsidi
f, Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial
h. Belanja Lain-lain
Sumber Dana 36.
a. RuPiah Murni
b Pinjaman Luar
c
Negeri
Rupiah Murni PendamPing
Halaman : 2
/3
3
1.218.39
32.3tr
2020
40.024 6s4
d
PNBP
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU)
g
Stimulus
h
Hibah Dalam Negeri (HDN)
i, Hibah Luar Negeri (HLN)
j
Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN) 17
-11-2016
Drs. Subiyantoro
NrP 19580923197903100',l
1
3/3
FORMULIR 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGAR'ULEMBAGA RENCANA pENCApAtAN HASTL (OUTCOME) UNtT ORGANTSAST
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTRIAN NEGARA/LEI\,4BAGA
(007) KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA
UNIT ORGANISASI
(07) DEWAN PERTIIMBANGAN PRESIDEN
MISI UNIT ORGANISASI
Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan pertimbangan presiden secara cepat, tepatdan akuntabel lVlewujudkan dukungan pelayanan kelatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan pertimbangan presrden secara pnma
PROGRAM
(007,07 01)Program Dukungan lManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
OUTCOIVE
(007,07.01 01)lvleningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang drberikan sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nastim kepada presiden
INDIKATOR KINERJA UTAI\/A PROGRAIV
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada presiden
G. RINCIAN PROGRAM
I. KEGIATAN / ESELON IU
FUNGSU SUB FUNGSU
ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN
PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS
(RTBUAN RUPTAH)
II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN ,|
1210
2017 2
3
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasr Eselon ll
Biro Data dan lnformasi
Funosi
:
PELAYANAN Sub Funqsi
UMUI\,4
:
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PERTAHANAN NEGARA KEPOLISIAN
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM MANAJE[/EN LIt\4BAH PEIVBANGUNAN PERU[/AHAN
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KREATIF PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAI\4A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT Indikator Kineria Keoiatan
4
825.804
:
:
1. Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden secara tepat waktu
Halaman:1i
6
201 8
2019 5
854.707
2020 6 91 1.16 1
G. RINCIAN PROGRAM
I. KEGIATAN /ESELON II/
FUNGSU SUB FUNGSI/
ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (RIBUAN RUPIAH)
PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS KODE
II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR
2 Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan
20'19
2020
5
4
3
2
1
2018
2017
KINERJA KEGIATAN
b
Presiden yang
disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu Outout: Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden
99.147
702.6L7
106.209
109.395
2 rancangan
2 rancangan
2 rancangan
2 rancangan
778.473
80 1.766
100%
100%
100%
36.701.092
37.970 477
Indikator 0utput: 1, Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang
disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu Tema Output:
Outout: 726.657
Layanan Data dan lnformasi lndikator Outout
1
752
:
Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan
100%
Presiden
Tema Output:
1211
Penyelenggaraan
Eselon ll
Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden
:
Biro Umum
Funosi
:
PELAYANAN UMUI/ Sub Funosi
:
LEMBAGAEKSEKUTIFDANLEGISLATIF'[\,,IASALAHKEUANGANDANFISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI PERTAHANAN NEGARA KEPOLISIAN
DAN UKI\i] PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI MANAJEMEN LII/BAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGEIVBANGAN
PARIWISATA DAN KREATIF
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAI\,IA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SAKIT DAN CACAT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG lndikator Klneria Keoiatan
:
yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 1. Jumlah dokumen ketatausahaan
Halaman : 2 /6
35.474.196
G. RINCIAN PROGRAM
I. KEGIATAN / ESELON IU FUNGSI/ SUB FUNGSI/
ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (RIBUAN RUPIAH)
PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS KODE
II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR
,|
2020
5
b
625.577
t.682.472
t.732.947
100%
100o/o
10001
1009
100%
100%
100o/o
100%
10 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
9 Dokumen
9 Dokumen
9
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
70.166
72.277
3
2
2019
201 8
2017
KINERJA KEGIATAN
4
2. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 3, Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan 4. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan pelayanan 5, Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan keprotokolan Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan
6
Persidangan 7, Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
8
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
9. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
jasa 10. Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan 1
1
jasa Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan
jasa 12, Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan
Outout: Layanan Dukungan Manajemen Eselon lndikator Outout
1
1.
I
s70.606
|
:
yang mendapatakan pelayanan Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden persidangan
2,PresentasekegiatanAnggotaDewanPertimbanganPresldenyangmendapatkanpelayanan keprotokolan
3.Jumlahdokumenperencanaanprogramdananggaranyangdiselesaikansesuaiketentuan 4Jumlahdokumenpenye|enggaraanurusankeuanganyangdiselesaikanSesuaiketentuan 5JumlahdokumenketataUsahaanyangdiselesaikansesuaiStandarPelayanan pelayanan 6, Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar
Tema Outout:
Output:
65 501
Layanan lntemal (Overhead) lndikator 0utout
1
67
:
pengadaan barang dan jasa Persentase penerapan e-procurement dalam
ketentuan 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
100o/o
100o/o
100o/o
100o/o
100%
100o/o
100o/o
100o/o
Tema Outout:
Outout: 33.838.089
Layanan Perkantoran lndikator OutPut
:
Halaman : 3 /6
35.007.727
36.217,
37
G. RINCIAN PROGRAM
I. KEGIATAN / ESELON II/
ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN
FUNGSY SUB FUNGSU
(RIBUAN RUPIAH)
PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS KODE
II, OUTPUTIINDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR 201 9
2020
5
4
3
2
1
2018
2017
KINERJA KEGIATAN
6
1
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
100o/o
100%
100o/o
100%
2
Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
100%
100o/o
100%
100%
Tema Outout:
36.300.000
Jumlah
37
H. BIAYA KEGIATAN
ALOKASI PAGU /
I.KEGIATAN II,RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(ODE
VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2
1
0 h. Belanja Lain-lain
1
825 804
Pengelolaan Data dan Penyajian lnformasi
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT: 1. KELOMPOK BIAYA 0
a
Biaya Operasional
b
Non Operasional
825.804
2. JENIS BELANJA
a
Belanja Pegawai
825 804
b Belanja Barang 0
c
Belanja Modal
d
Belanla Pembayaran Kewajiban Utang
e
Belanla Subsidi
f
Belanja Hibah
0 0 0
g
Belanja Bantuan Sosial
h
Belanja LainJain
3. SUMBER DANA 825.804 a. Rupiah Murni 0 b, Pinjaman Luar Negeri 0
c
Rupiah Murni PendamPing 0
d. PNBP 0 e, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0
f g
Badan LaYanan Umum (BLU) Stimulus
Halaman : 4
/6
H. BIAYA KEGIATAN
ALOKASI PAGU I
I.KEGIATAN
VOLUME SATUAN
II.RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
KODE
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
h
1211
3
2
1
0
Hibah Dalam Negeri (HDN)
i
Hibah Luar Negeri (HLN)
j
Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN)
0 0
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT
35.474.196
:
1. KELOMPOK BIAYA 33.838.089
a. Operasional
L.636.707
b. Non Operasional
2. JENIS BELANJA 3.675.392
a Belanja Pegawai
3t.t33.303 b. Belanja Barang
65.501 c. Belanja Modal 0
d
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
e
Belanja Subsidi
f
Belanla Hibah
0 0
g. Belanja Bantuan Sosial 0
h
Belanja LainJain
3. SUMBER DANA 35.474.196 a. Rupiah Murni 0
b Pinjaman Luar Negeri
c
Rupiah Murni PendamPing 0
d. PNBP 0
e
Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
f
Badan Layanan Umum (BLU)
0 0
g
Stimulus 0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0
i
Hibah Luar Negeri (HLN) 0
j, Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN) 0
RINCIAN BIAYA PROGRAM MENURUT
:
1. KELOMPOK BIAYA 33.838.089
a
Operasional
b
Non OPerasional
2.461.91r
Halaman:5/6
H. BIAYA KEGIATAN
ALOKASI PAGU /
I.KEGIATAN
VOLUME SATUAN
II.RINCIAN BIAYA MENURUT KELOTTIPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
KODE
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2
1
2. JENIS BELANJA 3.675 392
a. Belanja Pegawai
32.559.107
b Belanja Barang
65.501
c. Belanja Modal
d
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
e
Belanja Subsidi
n 0
f. Belanja Hibah
g
0
Belanja Bantuan Sosial
3. SUMBER DANA
a
36.300.000
Rupiah Mumi
0 b. Pinjaman Luar Negeri 0
c
Rupiah Murni PendamPing 0
d. PNBP 0
e
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0
l. Badan Layanan Umum (BLU) U
g, Stimulus 0
h
Hibah Dalam Negeri (HDN) 0
i
Hibah Luar Negeri (HLN)
j
Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN)
0
I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE
URAIAN PENDAPATAN
KEGIATAN
2017 4 2
1
a
0
Perpajakan
0
b. PNBP
0
a, Perpajakan
b
JUMLAH
0
PNBP
Jakarta, 17-11-2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
t Halaman:6/6
Drs SubiYantoro NIP 195809231979031001
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
: ! : : :
KEMEN/LEMB
UNIT ORG SATUAN KERJA
PROPINSI LOKASI
(007) (07) (s0o592) (01) (s1)
BAGlAN-A
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
DKI PUSAT
KOTA'AKARTA
llalaman
'AKARTA
:
I
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2017 PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT
KODE
voLUME/
BASELINE
SATI IAN (1)
Indikator Kineria Utama Prooram
JUMLAH (5)
36.300.OOO.OOO
36.300.000.0o(
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementeria n Sekreta riat Negara
007.07.01
BARU (s)
(4)
(3)
(2)
INISIATIF
:
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Peftimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan
01
petimbangan kepada Presiden
Outcome
:
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat Presiden I dan pertimbangan kepada
825.804.000
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
1210
Indikator Kineria Keoiatan
:
Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden secara tepat waktu
001
Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu
002
1210.002
Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden
1210.963
Layanan Data dan Informasi
99
2
I
726.657.
726.657.
35.474.196.O00
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden
1211
Indikator Kinerja Keoiatan 001 002
:
I
lumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar
I
Pelayanan
lumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan
003
yang lumlah dokumen perencanaan program dan anggaran diselesaikan sesuai ketentuan
004
yang lumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan diselesaikan sesuai ketentuan
005
yang Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden mendapatkan pelayanan keprotokolan
006
Presiden yang Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan mendapatkan pelayanan Persidangan
007
ketentuan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
008
ketentuan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
009
ketentuan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
010
pengadaan barang Persentase peneraPan e-procurement dalam jasa dan
011
pengadaan barang Persentase penerapan e-procurement dalam jasa dan
012
pengadaan barang Persentase penerapan e-procurement dalam jasa dan
1211 950
Layanan Dukungan Manajemen Eselon
121 1.951
Layana n In terna I ( Overhead)
1211.994
Layanan Perkantoran
I
12
12
12
1.570.
1.
65.501.
65.501.
33.838.089.
33 838.
Jakarta, 17 November 2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
Drs. Subivantoro NrP. 195809231979031001
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
BAGIAN-B
(OO7) (07)
KEMEN/LEMB
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEwAN PERTTMBANGAN PRESTDEN (O07.O7,01) PROGRAM DUKUNGAN MANA]EMEN DAN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT
UNIT ORG PROGRAM
NEGARA
SATI'AN KERJA PROPINSI LOKASI
(500592) (01) (51)
DEWANPERTIMBANGANPRESIDEN DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Hataman
sD/
PERHITUNGAN TAHUN 2017 KODE
VOLUME
HARGA SATUAi
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(s)
(1)
Indikator Kineria Utama Prooram 01
(6)
KPI KD/ DKI
2
2
2
2
0
o
o
0
1
1
1
2
TP
6
9
0
(7)
I
(8) (e) (10) (11)
36.300.OOO,OOO
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
oo7.07.o1
CP
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
:
llngkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kePada Presiden
825.804.O00
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
1210
(Fungsi/Subfungsi : 01'01) 7270.OO2
Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Peftimbangan Presiden LoKasi
:
2 Dokumen
KOTA ]AKARTA PUSAT
99.t47,
]UMLAH KOMPONEN UTAMA 055
7270.963
I
Layanan Data dan Inlormasi
g
99.147
Finalisasi Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas
KP
Layanan
Linel
:
Lokasi
KOTA IAKARTA PUSAT
726.657
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Mengumpulkan Data dan Informasi
052
Menyiapkan Bahan Pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden
054
g
695.990
051
g g
4.350. 26.317
Menyusun Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi
35.474.196.0O0
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden
Lztt
01.01)
FUngsl/ 5uorung
7277.950
Layanan Dukungan Manajemen Eselon
Lokasi
:
f
7
7.570.605.OOO
Layanan
KP
KOTA IAKARTA PUSAT
]UMLAH KOMPONEN UTAMA
g
051
Melaksanakan Layanan Persidangan
052
Menyusun Rencana Program dan Anggaran
053
Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian
054
Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
055
Melaksanakan Layanan Keprotokolan
0s6
Melaksanakan Pengelolaan Arsip dan Persuratan
7277.957
20.371
g g g g
33
772. 15.5 10
7
Layanan fnternal (Overhead)
65.507,ooo
Layanan
KP
[Base Line]
-t---
Lokasi
:
KOTA IAKARTA PUSAT
6s.50
]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
65.s01 007
7277.994
Peralatan dan Mesin 7
Layanan Perkantoran
33,838.089.OOO
Bulan
KP
[Base Line] LoKASi
:
KOTA ]AKARTA PUSAT 33.
g
]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
3.675.392, 001
Gaji dan Tunjangan
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU
HIBAH PDN
30.767 691
Jakarta, 17 November 2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
20t6
z0t7 36.300.000.000 0 0 0 0
Drs. Subivantoro
U
0
36.300.000.000
g
t
NrP. 195809231979031001
t/
RENCANA KER'A ANGGARAN SATKER PRAKIRAAN MA]U BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KER'A (oo7) (07) (s00s92) (o1) (s1)
KEMEN/LEMB
UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
BAGIAN-D
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
DKI KOTA'AKARTA JAKARTA PUSAT
l{alaman KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME
KODE
(2)
(1)
007.07.01
:
I
T.A 2016
T.A 2017
T.A 2018
T.A 2019
T.A 2020
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)
36.300.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara Pengelolaan Data dan Penyaiian
1210
Informasi 99.1,
Laporan Pelaksanaan Tugas
12 10.002
Pertimbangan Presiden
t2l
l7l
12)
l2l
12)
17l
17)
2l
t12l
[Satuan : Dokumen]
726.6
1210 963 Layanan Data dan Informasi [Satuan : Layanan]
i5l
t8l
t7l
t12l
t12l
t12l
[70]
t12l
t44)
[310]
[4e3]
lr2l
t12l
[12]
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan
L2IL
Presiden 1211.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Satuan : LaYanan]
t1
Internal (Overhead)
1211.951
[Satuan : Layanan]
33.838
t211.994 Layanan Perkantoran Bulanl
PAGU SATKER
t12l
BELANJA
TARGET PDPT
[12]
Jakarta, 17 November 2015 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
T.A 2016
T,A2OL7
36.300.000
r.A 2018 Drs. Subivantoro
T.A 2019
NrP. 195809231979031001
t
