* PPP Gemeente Midden-Delfland
Cf
Rijswijk PijiiKkcf Nootdorp
arn—nf
Gemeente Wassenaar
Zoetermeer
Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West (definitieve versie) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, M i d d e n - D e l f l a n d , P i j n a c k e r - N o o t d o r p , Rijswijk, W e s t l a n d , Wassenaar en Z o e t e r m e e r en het bestuur van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, hierna te noemen p a r t i j e n ; Overwegende: •
Dat de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in de acht gemeenten in de regio Zuid-Holland West is verzelfstandigd. De stichting J G Z Zuid-Holland West is per 1-1-2011 gestart als zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 j a r i g e n .
•
Dat de behoefte bestaat om afspraken t e maken voor de periode 2013 - 2018 over d e samenwerking tussen de acht gemeenten in de regio Zuid-Holland West ten a a n z i e n van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, zoals bedoeld in de Wet publieke g e z o n d h e i d , w a a r b i j de beleidsmatige en financiële afstemming plaatsvindt in een portefeuillehouderoverleg jeugdgezondheidszorg.
•
Dat de acht gemeenten door het aangaan van een duurzame subsidierelatie met stichting J G Z Zuid-Holland West in de regio Zuid-Holland West een stabiele organisatie ten behoeve van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 j a a r w i l l e n realiseren.
komen overeen als volgt: Artikel 1 Doelstelling en reikwijdte samenwerking 1. Dit convenant heeft tot d o e l afspraken te maken tussen de acht gemeenten over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg door stichting J G Z Zuid-Holland West en risico's samenhangend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg door stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West t e beheersen. 2.
De afspraken tussen de acht gemeenten hebben betrekking op de uitvoering van het uniforme
3.
Om stichting J G Z Zuid-Holland West op e f f e c t i e v e , e f f i c i ë n t e , uniforme en transparante w i j z e
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en het daarbij gebruikte digitaal dossier. te kunnen laten werken stellen de acht gemeenten een beleidsmatig en f i n a n c i e e l kader vast waarbinnen de stichting moet w e r k e n .
Pag 1 van 12
Artikel 2 Beleidsmatig kader 1.
De uitgangspunten die stichting J G Z Zuid-Holland West bij de uitvoering van haar ( w e t t e l i j k e ) taken hanteert, zijn vastgelegd in het d o c u m e n t de Toekomst van de Jeugdgezondheidszorg 1
en de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Gezondheidsdienst in Zuid-Holland W e s t . 2.
De beoogde resultaten van de dienstverlening van stichting J G Z ZHW zijn vastgelegd in het productenboek van de stichting J G Z ZHW en de regionale prestatieafspraken zoals bijgevoegd bij dit convenant (zie bijlage a en b) .
3.
De stichting J G Z ZHW verantwoordt jaarlijks conform de subsidievoorwaarden per g e m e e n t e . Voor d e z e verantwoording worden de verantwoordingscriteria uit het productenboek en de regionale prestatieafspraken, als uitgangspunt g e h a n t e e r d . In overleg met de g e z a m e n l i j k e g e m e e n t e n worden d e z e verantwoordingscriteria periodiek geëvalueerd.
4.
Naast het uitvoeren van de w e t t e l i j k e taken is stichting J G Z ZHW een m a a t s c h a p p e l i j k e partner in het lokale v e l d van de jeugd(gezondheids)zorg die zich a c t i e f opstelt bij het signaleren van trends binnen de doelgroep van de stichting.
Artikel 3 Kwaliteit van dienstverlening 1.
De k w a l i t e i t van de dienstverlening van stichting J G Z ZHW wordt c o n f o r m HKZ g e m e t e n door m i d d e l van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door stichting J G Z ZHW. Het in 2012 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek dient hierbij als basis. Het onderzoek wordt periodiek in overleg met de g e z a m e n l i j k e gemeenten geëvalueerd. Daarnaast geeft de stichting J G Z ZHW invulling aan de W e t medezeggenschap zorginstellingen, w a a r m e e zij voldoet aan het w e t t e l i j k e kader w a a r b i n n e n de organisatie o p e r e e r t .
2.
Van behaalde kwaliteit is sprake als op basis van het klanttevredenheidsonderzoek b l i j k t dat de klanten J G Z g e m i d d e l d met een 7 of hoger w a a r d e r e n .
Artikel 4 Financieel kader 1.
Elk van de gemeenten heeft met de stichting J G Z ZHW een subsidierelatie op basis van de eigen algemene subsidieverordening. De stichting J G Z ZHW zal ten aanzien van haar producten voor e l k e gemeente h e t z e l f d e tarief hanteren.
2.
Voor het uniforme basistakenpakket en het daarbij gebruikte digitaal dossier is voor de l o o p t i j d van het convenant een f i n a n c i e e l kader afgesproken zoals bijgevoegd als bijlage C bij dit convenant. Van dit f i n a n c i e e l kader maakt ook d e e l uit de i n c i d e n t e l e financiële ruimte, die nodig is voor innovatie, het opbouwen van weerstandsvermogen door de stichting J G Z ZHW en een bijdrage in het besparingsverlies 2013.
3.
Indexering van de g e m e e n t e l i j k e bijdrage wordt toegepast op de g e m e e n t e l i j k e bijdrage voor het uniforme basistakenpakket en de g e m e e n t e l i j k e bijdrage voor het digitaal dossier zoals opgenomen in het f i n a n c i e e l kader (bijlage C ) . In deze bijlage is ook de w i j z e van accresberekening o p g e n o m e n . Van deze indexering zijn de i n c i d e n t e l e bijdragen uitgesloten.
4.
Het vastgestelde f i n a n c i e e l kader w o r d t het uitgangspunt. In t o t a a l en per gemeente kunnen a f w i j k i n g e n van het f i n a n c i e e l kader plaatsvinden op basis van v o l u m e . Volumeaanpassingen w o r d e n berekend op basis van cijfers 0 tot 19 jarigen van het CBS zoals vastgelegd in bijlage C.
5.
De prestatieafspraken worden per g e m e e n t e vastgelegd in een subsidiebeschikking.
Hierbij wordt verwezen naar pagina 19-20 van dit document dat als onderdeel van het beslisdocument om te komen tot de oprichting van de stichting begin 2010 is vastgesteld door de 8 gemeenteraden.
Pag 2 van 12
Artikel 5 Regionale afstemming 1. De wethouders jeugdgezondheidszorg van de gemeenten in de regio Zuid-Holland West k o m e n , onder voorzitterschap van één van de wethouders, tenminste d r i e m a a l per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen ten aanzien van d e jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland West t e bespreken waarbij de stichting J G Z ZHW op uitnodiging a a n w e z i g is. Het jaarplan en het jaarverslag van de stichting J G Z ZHW worden in het overleg besproken voordat d e z e documenten aan de colleges van burgemeester en wethouders w o r d e n a a n g e b o d e n . 2.
De voorbereiding van het overleg over z a k e n , die betrekking hebben op de b e l e i d s o n t w i k k e l i n g , financiering en uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, z a l plaatsvinden door de a m b t e n a r e n jeugdgezondheidszorg, in afstemming met stichting J G Z ZHW en w o r d t ter bespreking aangeboden aan het o v e r l e g van de wethouders jeugdgezondheidszorg van de g e m e e n t e n in de regio Zuid-Holland W e s t .
Artikel 6 Wijziging en beëindiging subsidierelatie 1.
Iedere gemeente heeft het recht de subsidierelatie met de stichting z o w e l t . a . v . de w e t t e l i j k e taken als het Programma op Maat te w i j z i g e n of t e beëindigen c o n f o r m de w e t t e l i j k e uitgangspunten.
2.
Elke gemeente respecteert de lopende huisvestingsverplichtingen die stichting J G Z ZHW is aan
3.
Met het beëindigen van d e subsidierelatie wordt ook de d e e l n a m e aan het convenant geacht
gegaan ten behoeve van de uitvoering van de J G Z in de b e t r e f f e n d e g e m e e n t e . te zijn beëindigd. 4.
De financiële consequenties van het w i j z i g e n of beëindigen van de subsidierelatie met de stichting worden niet a f g e w e n t e l d op de andere g e m e e n t e n , maar door de b e t r e f f e n d e gemeente zelf gedragen.
Pag 3 van 12
Artikel 7 Wijziging en voortijdige beëindiging convenant 1
G e m e e n t e n kunnen gedurende de l o o p t i j d van dit convenant slechts op basis van goed overleg dit convenant of d e daarbij behorende bijlagen w i j z i g e n . Afspraken met p a r t i j e n , wijzigingen of aanvullingen op dit convenant zijn slechts geldig voor zover d e z e schriftelijk zijn bevestigd of o v e r e e n g e k o m e n en zijn ondertekend door ter zake bevoegde vertegenwoordiger van de partijen.
2
G e m e e n t e n die het convenant wensen op t e zeggen, informeren het p o r t e f e u i l l e h o u d e r o v e r l e g schriftelijk, met v e r m e l d i n g van de redenen van opzegging. Opzegging van dit convenant i m p l i c e e r t niet automatisch beëindiging van de subsidierelatie.
3
C o l l e c t i e v e Beëindiging van dit convenant kan alleen plaatsvinden als alle gemeenten d a a r m e e i n s t e m m e n . Besluitvorming over beëindiging dient tenminste één jaar voorafgaand aan de beëindiging t e hebben plaatsgevonden. Tussen gemeenten bestaat er in die situatie geen recht op enige schadevergoeding over en w e e r .
Artikel 8 Looptijd van het convenant 1.
Dit convenant t r e e d t in werking op de dag van ondertekening en heeft een looptijd tot en met
2.
Vóór 1 januari 2017 nemen de colleges van B&W een beslissing over eventuele verlenging van
31 d e c e m b e r 2017. dit c o n v e n a n t . Artikel 9 Geschillenregeling 1.
A l l e geschillen inzake de uitvoering van dit convenant zullen zo mogelijk door overleg worden opgelost.
2.
Indien niet in o v e r l e g tot een oplossing van een geschil kan w o r d e n gekomen trachten partijen het geschil op t e lossen door m e d i a t i o n . Partijen zoeken gezamenlijk een g e c e r t i f i c e e r d m e d i a t o r a a n . Afspraken in het kader van de mediation w o r d e n in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.
Artikel 10 Overige bepalingen 1.
G e m e e n t e n krijgen van stichting J G Z ZHW middels het jaarverslag inzicht in eventuele diensten d i e door de stichting buiten de regio Zuid-Holland West worden aangeboden. Dienstverlening buiten de regio Zuid-Holland West mag niet ten koste gaan van dienstverlening in de regio Zuid-Holland West zoals beschreven in a r t i k e l 2 en 3.
2.
G e m e e n t e n streven er naar om hun subsidiebeschikkingen z o v e e l mogelijk op elkaar af te stemmen.
Pag 4 van 12
Artikel 11 Toepasselijk recht 1.
Op dit convenant is het Nederlandse recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud g e t e k e n d , Zoetermeer, d.d.
G e m e e n t e Delft, G e m e e n t e Leidschendam-Voorburg, Gemeente Midden-Delftland, G e m e e n t e Pijnacker-Nootdorp, G e m e e n t e Rijswijk, Gemeente Westland, G e m e e n t e Wassenaar, Gemeente Zoetermeer, Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West,
Bijlage A Regionale prestatieafspraken wettelijke taken Jeugdgezondheidszorg
1. Contract
(in te
vullen)
periode Jeugdgezondheidszorg 2. Beleids terrein 3. Opdracht
G e m e e n t e (naam invullen),
hierna te noemen " d e g e m e e n t e "
gever
4. Uitvoerder
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland W e s t , hierna t e noemen " d e S t i c h t i n g "
5. Opdracht
De g e m e e n t e geeft de Stichting de opdracht w e r k z a a m h e d e n te verrichten die leiden tot de hiernavolgende resultaten. Maatschappelijk
effect:
Jeugd groeit gezond en veilig op. Beleidsdoelstelling
2
1.1 (basisspoor
)
Voorkomen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van -9 maanden tot 19 jaar. Resultaat
1.1.1
Voor ouders, jeugdigen en andere betrokkenen is inzichtelijk hoe het met de o n t w i k k e l i n g van het k i n d / j e u g d i g e is gesteld. Resul taatindica o
toren
Totaal aantal bereikte
kinderen.
o Aantal
zonder bericht
niet verschenen
o Aantal
kinderen
dat door weigering
o Aantal
kinderen
in reguliere
o Aantal
kinderen
verwezen
o Aantal
inloopspreekuren
o Bereik
inloopspreekuren
o Bereik
inhoudelijk
kinderen
niet deelneemt
aan de JGZ
contactmomenten naar huisarts/specialist
telefonisch
/instelling
spreekuur
Prestaties o
Uitvoeren van reguliere c o n t a c t m o m e n t e n
o
Uitvoeren van inloopspreekuren
o
Uitvoeren van telefonisch spreekuur
Als indicatoren worden voor 2013 de omschreven resultaten en verantwoording per product gehanteerd zoals in het productenboek opgenomen. Aan de hand van de verkregen gegevens over 2013 worden de prestatie-indicatoren geëvalueerd en kunnen h i e r v o o r 2014 aanvullende
Pag 6 van 12
afspraken over worden gemaakt. Deze kunnen mogelijk lokaal v a r i ë r e n . '. Het basisspoor
betreft
de reguliere
contactmomenten
2
Beleidsdoelstelling 1.2 (aandachtsspoor ) V o o r k o m e n van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van -9 maanden tot 19 jaar, waarbij ouders/jeugdigen extra gestimuleerd worden. Resultaat
1.2.1
Resultaat
1.2.2
Resultaat
1.2.3
Resultaat
1.2.4
INDIVIDU
GROEP
Voor
Individuele ouders,
Ouders, jeugdigen of
o u d e r s / j e u g d i g e n of
die voldoen aan de
jeugdigen of andere
andere betrokkenen
andere betrokkenen
verwijzingscriteria,
betrokkenen zijn
zijn tijdens
wordt gezorgd dat er
krijgen handvaten
gestimuleerd om
groepsmomenten
samenhang is in de
voor de opvoeding van
Resul taatindica o
Aantal dat maakt
tor
kinderen
Resul taatindica o
gebruik
Aantal ouders
van
tor
bereikte
Resul ta a tindica tor
Resul taatindica
o Tijdsbesteding
o Aantal
per
in
netwerk
themabijeen
preventieve
A a n k o m e n d e ouders
huisbezoeken
o Tijdsbesteding
komst
tor
prenatale
in
VTO team
logopedie Prestaties o
Aanbieden
Prestaties van
preventieve logopedie o
in de
o
Aanbieden
Prestaties van 2
o
Deelname
Prestaties aan 1
Uitvoeren
(1 x per
prenatale
van
thema
netwerk
bijeenkomsten
6 weken a 3
huisbezoeken
uur=27 uur) op
van de
jaarbasis
Stevig
JGZ 0-4 jaar
op jaarbasis
Op maat
gemeente
per
per
op basis
methode Ouderschap
Pag 7 van 12
school o
Het
het VTO
uitvoeren
teamfniet
van
wettelijk
onderzoeken
op
verplicht,
indicatie
wel
gewenst)
Als indicatoren worden voor 2013 de omschreven resultaten en verantwoording per product gehanteerd zoals in het productenboek opgenomen. Aan de hand van de verkregen gegevens over 2013 worden de prestatie-indicatoren geëvalueerd en kunnen hier voor 2014 aanvullende afspraken over worden g e m a a k t . Deze kunnen mogelijk lokaal v a r i ë r e n . 3
. Het aandachtsspoor
en dus een specifiek
6. Doelgroep
7. Kerntaken
betreft traject
de contactmomenten krijgen
met kinderen
naast of in plaats
van het
die extra aandacht
behoeven
basisspoor.
1. Ouders en verzorgers van kinderen en jongeren ingeschreven in de g e m e e n t e . 2.
Kinderen en jongeren van -9 maanden tot 19 jaar ingeschreven in de gemeente
3.
Professionals w e r k z a a m voor inwoners van de g e m e e n t e .
1.
De Stichting is v e r a n t w o o r d e l i j k dat bij de uitvoering van de a c t i v i t e i t e n Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -9 maanden tot 19 jaar a l l e ten aanzien van de inhoud en d e organisatie van het werk geldende w e t - en regelgeving in acht wordt g e n o m e n .
2.
De Stichting voert in de g e m e e n t e de a c t i v i t e i t e n jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit van het Basistakenpakket voor kinderen van -9 maanden tot 19 j a a r , op grond van het Besluit Publieke G e z o n d h e i d . Het b e t r e f t op systematische w i j z e m o n i t o r e n , signaleren, inschatten van de z o r g b e h o e f t e , s c r e e n e n , v a c c i n e r e n , het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen, afstemming in zorgsysteem, d e e l n a m e aan n e t w e r k e n , het hebben van overleg en samenwerking
3.
Zorgcoördinatie niveau 0-3 vindt plaats tijdens alle c o n t a c t m o m e n t e n , evenals het t r a c e r e n van k i n d e r e n . Daarnaast stimuleert de J G Z d e e l n a m e aan het Rijksvaccinatie P r o g r a m m a .
4.
De c o n t a c t m o m e n t e n vinden plaats overeenkomstig de R i c h t l i j n C o n t a c t m o m e n t e n Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar.
5.
De uitvoering van het Rijksvaccinatie Programma vindt plaats volgens de richtlijnen van het RIVM.
6 .
In o v e r l e g met de g e m e e n t e kan Stichting e n t a m e r e n dat onderdelen van de c o n t a c t m o m e n t e n of bijkomende zorg op een andere w i j z e w o r d e n ingevuld mits de dienstverlening b l i j f t voldoen aan de kwalitatieve t e r m e n van de w e t t e l i j k e taken voor het betreffende onderdeel.
8. Rapportages
De Stichting levert de navolgende rapportages: 1.
H a l f j a a r l i j k s e managementrapportages (voor 31 januari en 31 juli) over geleverde prestaties en b e h a a l d e resultaten. Hierbij wordt ook een inhoudelijke onderbouwing gegeven. Hierin wordt ook aandacht besteed a a n : Redenen van doorverwijzingen Samenwerking met ketenpartners Signalering van w a c h t l i j s t e n bij ketenpartners
Pag 8 van 12
K l a n t t e v r e d e n h e i d naar aanleiding van individuele c o n t a c t m o m e n t e n K l a n t t e v r e d e n h e i d naar aanleiding van t h e m a b i j e e n k o m s t e n Signalering van gezondheidsgedragingen (onder andere op 3
4
5
o n t w i k k e l i n g s t h e m a ' s , g e z o n d h e i d s t h e m a ' s en r i s i c o r e d u c t i e ) en hieruit v o o r t v l o e i e n d e problematiek en m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n Advisering ten aanzien van gesignaleerde gezondheidsgedragingen en maatschappelijke effecten Advisering ten aanzien e f f i c i ë n t i e n e t w e r k b i j e e n k o m s t e n en m a t e van ouderbetrokkenheid Signalering en advisering van gezondheidsgedragingen z a l in samenhang plaatsvinden met de rol die GGD ZHW hierin heeft. 2.
Jaarlijks w o r d t een inhoudelijk jaarverslag ingediend voor lokaal
. Ontwikkelingsthema's
zijn onder andere:
4
. Gezondheidsthema's
5
. Risicoreductie
invullen;
kan
verschillen)
3
kindermishandeling
(datum
zijn onder andere: en psychosociale
behelst
onder andere:
verzorging, overgewicht,
opvoeding,
ontwikkeling
roken, alcoholgebruik,
veilig
vrijen,
problemen voeding
en beweging,
vrouwelijke
genitale
verminking,
kindermishandeling
9. Registratie
De Stichting registreert conform de landelijke r i c h t l i j n e n in het Digitaal Dossier (KD+), de VIR
afspraken
(verwijsindex), het registratiesysteem C J G en voorts op de punten zoals genoemd onder de resultaat- en prestatie-indicatoren beschreven onder punt 5 van d e z e prestatieafspraken overeenkomst. Met de registratie w i l de gemeente informatie krijgen over vraag en aanbod en de resultaten van de Jeugdgezondheidszorg.
10. Overleg
1.
Op coördinerend en uitvoerend niveau vindt er regelmatig (telefonisch) overleg plaats, w a a r b i j de voortgang wordt besproken door de beleidsmedewerkers vanuit de g e m e e n t e en de c o n t a c t p e r s o n e n vanuit de stichting.
2.
De Stichting stuurt e e n m a a l per k w a r t a a l agendapunten via de e - m a i l voor het k w a r t a a l overleg tussen de b e l e i d s m e d e w e r k e r van de gemeente en de contactpersoon van de stichting. In dit overleg z a l de voortgang in de uitvoering van het contract w o r d e n besproken, w a a r b i j de uitkomst van het coördinerend / uitvoerende overleg c e n t r a a l staan.
3.
De Stichting heeft halfjaarlijks overleg met de b e l e i d s m e d e w e r k e r van de g e m e e n t e over de geleverde managementinformatie en de hieruit voortvloeiende i n h o u d e l i j k e rapportage.
11.
1.
Kwaliteits eisen
Beroepskrachten voldoen aan de opleidings- en kwaliteitseisen die binnen de branche gebruikelijk z i j n .
2.
De Stichting is HKZ g e c e r t i f i c e e r d .
3.
De Stichting heeft een klachtenregeling met een onafhankelijke k l a c h t e n c o m m i s s i e .
4.
De Stichting streeft ernaar in 2012 een cliëntenraad op te r i c h t e n .
5.
De Stichting w e r k t bestuurlijk conform de landelijk geldende G o v e r n a n c e C o d e .
Pag 9 van 12
1 2 . Evaluatie
l.
Uiterlijk 1 j u l i 2014 vindt er een g e z a m e n l i j k e evaluatie plaats van de regionale afspraken
regionale
van de overeenkomst " R e g i o n a l e prestatieafspraken w e t t e l i j k taken
afspraken
Jeugdgezondheidszorg".
1 3 . Relevante
1. Besluit Publieke G e z o n d h e i d
documenten
2.
1 4 . Contact
G e m e e n t e : (nog in te vullen)
personen
Stichting: (nog in te vullen)
A l g e m e n e Subsidieverordening gemeente
Pag 10 van 12
Bijlage B: Productenboek
Bijlage C Financieel kader Financieel kader JGZ 2013 2017 2013
2014
2015
2016
2017
A JGZ 1 G e m e e n t e l i j k e bijdrage u n i f o r m e taken
11.073
11.073
11.073
11.073
11.073
2 G e m e e n t e l i j k e bijdrage t . b . v . d i g i t a a l dossier
634
634
634
634
634
3 A c c r e s 2013 (verschil tussen 2,3% en 0,76%)
161
161
161
161
161
11.868
11.868
11.868
11.868
Totaal JGZ-deel 11.868
B Eenmalige kosten 1 O n t w i k k e l i n g en i m p l e m e n t a t i e : * personele lasten: p r o j e c t p o o l (innovatie en p r o j e c t e n )
192
* m a t e r i e l e lasten: p r o j e c t p o o l (eenmalige investeringen) (later in beslisdocument g e c o r r i g e e r d voor 3x€ 200)
0
0
0
0
150
150
0
0
0
-150
-150
0
0
0
350
350
350
0
0
(beschikking J G Z 7-11-2011 voor 2x€ 300) 2 O pbouw w e e r s t a n d s v e r m o g e n 3 e x t r a bijdrage in besparingsverlies Totaal eenmalige kosten
150
0
0
0
0
692
350
350
0
0
Te realiseren besparingen JGZ Structureel
1.808
1.808
1.808
1.808
1.808-
Loon- e n prijsindex
112
112
112
112
112-
1.920
1.920
1.920
1.920-
Totaal besparingen JGZ 1.920
Saldo Beslisdoc: eenmalige kosten besparingen
1.228
1.570
1.570
1.920
1.920-
TOTAAL JGZ
10.640
10.298
10.298
9.948
9.948
Bovenstaande cijfers A1 en A2 z i j n inclusief een raming van 0.76% kostenontwikkeling 2013 Formule
voor aanpassing
financieel
kader vanaf 2014 door wijziging
kindaantallen:
budget(= T-1) / t o t a a l jongeren 0-19 ZHW(T-2) * t o t a a l jongeren 0-19 ZHW (T-1) + accres (T-2) Formule
voor kader per gemeente
vanaf
2014:
uitkomst bovenstaande f o r m u l e / t o t a a l jongeren 0-19 ZHW (T-1) * totaal aantal jongeren 0-19 per gemeente (T-1)
Bepaling
% voor accres vanaf
2013:
c o n s u m e n t e n p r i j s i n d e x (CPI) van CBS: j a a r g e m i d d e l d e T-2 ten opzicht van j a a r g e m i d d e l d e T-3 (voor 2013 betekend d a t j a a r g e m i d d e l d e 2011 (T-2) t . o . v . j a a r g e m i d d e l d e 2010 (T-3) = 2,3%)
Pag 12 van 12
