! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Jaarverslag!2014! ! Stichting!Les!Vaux! ! !
!
1
Inhoudsopgave! ! ! Doel!en!visie!!
!
!
!
!
!
!
!
3!
De!activiteiten!
!
!
!
!
!
!
!
3!
Financiële!positie! !
!
!
!
!
!
!
4!
Effect! !
!
!
!
!
!
!
!
4!
Directie!en!bestuur! !
!
!
!
!
!
!
5!
Plannen!voor!2015! !
!
!
!
!
!
!
6!
Jaarrekening!!
!
!
!
!
!
!
8!
Balans!per!31!december!2014!
!
!
!
!
!
9!
Toelichting!balans! !
!
!
!
!
!
9!
!
!
!
!
10!
Vergelijking!begroting!en!realisatie!2014!
!
!
!
13!
Toelichting!op!de!vergelijking!van!begroting!en!realisatie!
!
14!
Begroting!2015!!!
!
15!
!
!
!
Staat!van!baten!en!lasten!over!2014!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2
Doel!en!visie! ! Stichting!Les!Vaux!is!opgericht!op!27!december!1993!en!heeft!als!statutaire!naam! ’Stichting!Les!Vaux,!Centrum!voor!Leven!en!Welzijn’.!Haar!vestigingsplaats!is! Amsterdam.!!Het!adres!van!de!Stichting!is!Gein!Noord!37,!1391!HA,!Abcoude.!Het! website!adres!is!www.lesvaux.nl! De!Stichting!is!genoemd!naar!de!naam!van!het!huis!in!Frankrijk,!waar!de! gastenweken!plaatsvinden.!Les!Vaux!betekent!‘de!valleien’! ! De!doelstelling!van!de!Stichting,!zoals!verwoord!in!de!statuten,!is!de!volgende:! ‘De!Stichting!heeft!ten!doel!de!opvang!en!begeleiding!van!mensen!die,!na! confrontatie!met!een!levensbedreigende!ziekte!of!andere!ingrijpende!gebeurtenissen,! hun!leven!opnieuw!moeten!inrichten’.! De!doelgroep!van!de!Stichting!is!kankerpatiënten!(ongeacht!de!vorm!van!kanker,!het! stadium,!waarin!men!verkeert,!alsmede!de!vooruitzichten)!en!hun!naasten.!Verder! worden!er!weken!gehouden!voor!nabestaanden!van!kankerpatiënten.! De!visie!van!de!Stichting!is!dat!de!begeleiding!om!te!komen!tot!verwerking!van!en! het!leren!leven!met!kanker!het!meest!effectief!!is,!wanneer!die!begeleiding!in! groepsverband!gebeurt,!heel!intensief!is,!er!verschillende!vormen!van!begeleiding! zijn!(informatie!verstrekking,!lotgenotencontact,!psychotherapie,!creatieve!therapie,! lichaamswerk!]!yoga,!massage,!fysiotherapie!])!en!wanneer!de!begeleiding! plaatsvindt!gedurende!een!aaneengesloten!periode,!in!een!locatie!ver!van!huis!en!in! een!mooie!natuurlijke!omgeving.!! De!belangrijkste!activiteit!van!de!Stichting!is!het!organiseren!van!gastenweken!in! lente,!zomer!en!najaar!op!een!mooie!locatie!in!Frankrijk!en!in!de!winter!in!een! gehuurde!locatie!in!Nederland.! !
De!activiteiten!!
Het!jaar!2014!was!het!zeventiende!jaar!waarin!gastenweken!werden!gehouden.!Er! zijn!drie!gastenweken!gehouden!in!de!periode!van!mei!tot!september!op!het! landgoed!Les!Vaux!in!Frankrijk!met!in!totaal!22!deelnemers.!Uit!de! evaluatieformulieren!kwam!naar!voren!dat!de!meeste!gasten!zeer!tevreden!waren! over!de!weken!en!er!veel!aan!hebben!gehad.!! Andere!activiteiten!waren:! - Werving!van!gasten!door!middel!van!nieuwsbrief]!en!folderverspreiding! - Aanpassing!en!up]to]date!houden!van!de!website!! - De!HADS!(Hospital!Anxiety!and!Depression!Scale)!is!afgenomen!voor!en!na! deelname!aan!de!gastenweek.!! - Er!is!een!trainingsweekend!voor!de!begeleiders!van!Les!Vaux!georganiseerd.!Aan! de!hand!van!de!resultaten!van!het!evaluatie!onderzoek!onder!de!deelnemers!werd! het!programma!bijgesteld.!! - In!verband!met!het!20]jarig!bestaan!van!Les!Vaux!is!op!29!maart!een!diner! georganiseerd!op!het!landgoed!Noorderheide!(gratis!ter!beschikking!gesteld!door!
3
het!Elise!Mathilde!fonds)!voor!bestuur,!raad!van!advies,!comité!van!aanbeveling! en!begeleiders.! - April!2014!is!een!subsidie!aangevraagd!voor!het!maken!van!een!boek!over!Les! Vaux!!bij!KWF!Kankerbestrijding,!onder!de!titel!‘aanmoedigingssubsidie!!nieuwe! initiatieven!voor!patiënten!ondersteuning’!!Het!doel!van!het!boek!is!grotere! bekendheid!geven!aan!het!Les!Vaux!concept!waardoor!het!vaker!toegepast!zal! worden,!bijvoorbeeld!1!keer!per!jaar!bij!inloophuizen.!De!subsidie!van!ruim! €14,000,]!is!toegekend.!De!startdatum!van!het!project!was!1!juli!2014!en!de! einddatum!is!1!juli!2015.!In!2014!is!het!grootste!deel!van!de!tekst!geschreven!door! de!initiatiefnemers.! - Onderhoud!van!het!landgoed!Les!Vaux:!Er!zijn!2!klusweken!gehouden.!Een! snoeiweek,!door!de!mannen!van!enkele!begeleiders!en!een!klusweek!door!de!vaste! klusgroep!uit!Abcoude.!We!konden!de!gastenweken!starten!met!een!keurig!erf,! een!nieuw!terras!bij!het!zwembad,!nieuw!geschilderde!luiken,!een!nieuw! ingeplante!moestuin,!heel!veel!stookhout!afkomstig!van!een!omgevallen!dikke! boom!en!nog!veel!meer!gerealiseerde!!klus!projecten.!
! Financiële!positie!
De!inkomsten!van!Les!Vaux!bestaan!voor!een!groot!deel!uit!de!inkomsten!uit!de! gastenweken.!De!deelnamekosten!worden!voor!een!groot!deel!vergoed!door!de! ziektekostenverzekeringen.!Er!wordt!per!deelnemer!gedeclareerd!vanuit!de!basis! GGZ.!Daarnaast!dienen!de!deelnemers!een!eigen!bijdrage!te!betalen!van!!€!350!excl.! de!reiskosten.!De!opbrengsten!uit!de!gastenweken!zijn!echter!onvoldoende!om!de! kosten!te!dekken.!Verhoging!van!het!deelnamebedrag!tot!een!kostendekkend!niveau! is!geen!optie,!aangezien!de!eigen!bijdrage!dan!zo!hoog!zou!worden,!dat!deelname! daardoor!belemmerd!zou!worden.!Het!gat!dat!ontstaat!moet!worden!gedekt!door! donaties!van!particulieren!en!fondsen.!! Voor!het!dekken!van!het!tekort!op!de!exploitatie!is!de!groep!‘Vrienden!van!Les!Vaux’! benaderd.!Deze!particulieren!doneren!al!jaren!aan!Les!Vaux.!In!2014!werd!!bijna! €!5.000!gedoneerd.!Verder!ontving!Les!Vaux!enkele!doelsubsidies:!ruim!!€!24.000! door!Stichting!Roparun!voor!de!aanschaf!van!een!personenbus,!€!7.000!door!KWF! kankerbestrijding,!de!helft!van!de!subsidie!voor!het!boek,!€!1.000!van!een!sponsor! voor!de!vervanging!van!de!wasmachine.!Het!jaar!werd!afgesloten!met!een!verlies! van!€!2.600.! !
Effect!
De!effectiviteit!van!Les!Vaux!is!gemeten!met!de!HADS!(Hospital!Anxiety!and! Depression!Scale).!De!HADS!geeft!overigens!alleen!een!benadering!van!het!effect,! want!met!deze!vragenlijst!wordt!alleen!angst!en!depressie!gemeten.!Analyse!van!de! tot!2014!ingevulde!vragenlijsten!(n=103)!laat!zien!dat!voordat!de!week!begon!65%! van!de!deelnemers!matig!tot!hoog!scoorden!op!de!angstschaal!en!38%!matig!tot!hoog! scoorden!op!de!depressieschaal.!Na!de!week!(de!meting!vond!plaats!een!maand!na!
4
de!week)!waren!die!percentages!afgenomen!tot!28%!respectievelijk!14%,!kortom!een! verbetering!van!61%.! ! ! ! !
!!!!!!!!!!!!Ontwikkeling!Angst!(in!%)! 70" 60" 50" 40"
Hoog"
30"
Ma7g"
20" 10" 0" Voor"Les"Vaux"
Na"Les"Vaux"
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ontwikkeling!Depressie!(in!%)! 45" 40" 35" 30" 25"
Hoog"
20"
Ma7g"
15" 10" 5" 0" Voor"Les"Vaux"
! !
Na"Les"Vaux"
!
!
!
Directie!en!bestuur! De!directie!wordt!gevoerd!door!mevrouw!drs!E.J.!de!Bruin,!mede!oprichter!van!Les! Vaux.!Haar!taken!omvatten!organisatie,!personeelsbeleid!(selecteren,!opleiden!en! evalueren!van!creatief!therapeuten,!yoga!docenten!en!koks),!promotie!en!werving.! Verder!is!zij!als!psycholoog!begeleider!bij!alle!gastenweken.!Zij!heeft!geen! nevenfuncties.!Zij!ontvangt!geen!salaris!of!kostenvergoeding.! Het!bestuur!wordt!gevormd!door!de!volgende!personen:! Drs!J.M.!Ligthart,!econoom,!voorzitter,!mede!oprichter!van!Les!Vaux.!Naast!zijn! werkzaamheden!als!voorzitter!van!het!bestuur!verzorgt!hij!de!administratie!en! 5
financiën.!Hij!is!als!begeleider!bij!alle!gastenweken!aanwezig!en!werkt!mee!aan!het! onderhoud!van!het!landgoed.!Hij!heeft!geen!nevenfuncties.!Hij!ontvangt!geen! honorarium!en!geen!kostenvergoeding.! Drs!K.!Kisman,!huisarts,!penningmeester.!Zij!ontvangt!geen!honorarium!of! kostenvergoeding.! Dr!M.!van!Dijk,!psycholoog!Erasmus!MC,!secretaris.!Zij!ontvangt!geen!honorarium! of!kostenvergoeding.!! ! Naast!directie!en!bestuur!beschikt!Stichting!Les!Vaux!over!een!Raad!van!Advies!en! een!Comité!van!Aanbeveling!(zie!ook!www.lesvaux.nl).!! !
Plannen!2015! ! 1.!Gastenweken! !
Data!2015!
!
8G13!februari!
Gastenweek!in!Fredeshiem!
31!mei!tot!7!juni!
Gastenweek!in!Les!Vaux!!
5!tot!12!juli!
Gastenweek!in!Les!Vaux!
23!tot!30!augustus! Training!voor!hulpverleners!in!Les!Vaux! 6!tot!13!september! !Gastenweek!in!Les!Vaux!! ! ! 2.!Samenwerking!met!het!Ingeborg!Douwes!Centrum!(IDC)! In!2014!is!Les!Vaux,!als!proef,!een!samenwerking!aangegaan!met!het!IDC.!De! samenwerking!bestond!eruit!dat!de!behandeling!van!Les!Vaux!formeel!deel!ging! uitmaken!van!het!dienstenpakket!van!het!IDC.!Stichting!Les!Vaux!blijft!bestaan,!de! weken!worden!op!dezelfde!wijze!uitgevoerd!als!altijd.!Het!IDC!declareert!de! behandelingen!van!Les!Vaux!bij!de!ziektekostenverzekeringen.!!Stichting!Les!Vaux! dient!over!elke!gastenweek!een!factuur!in!aan!het!IDC.!In!oktober!heeft!een!evaluatie! plaatsgevonden!door!Les!Vaux!en!IDC.!Beide!partijen!waren!enthousiast!over!de! samenwerking!die!dus!voor!2015!wordt!voortgezet.! !! 3.!Boek! De!werkzaamheden!aan!het!boek!worden!voortgezet.!Op!26!juni!moet!het!gedrukt!in! tweeduizend!exemplaren!klaar!liggen.! ! 6
4.!Minisymposium!! Op!26!juni!zal!een!minisymposium!worden!georganiseerd,!waarbij!het!boek!zal! worden!gepresenteerd.!De!doelgroep!bestaat!primair!uit!degenen!die!wellicht!een! ‘Les!Vaux!week’!gaan!organiseren!aan!de!hand!van!het!boek!en!de!latere! trainingsweek.!Uitgenodigd!worden!therapeuten/!coördinatoren,!werkzaam!bij! inloophuizen!voor!kankerpatiënten,!!de!IPSO!therapeutische!centra,!leden!van!de! NVPO!(Nederlandse!Vereniging!voor!Psycho!–!Oncologie),! oncologieverpleegkundigen!etc.!Daarnaast!wordt!iedereen!uitgenodigd,!die!zeer! betrokken!is!bij!Les!Vaux:!donateurs,!vrienden!van!Les!Vaux,!begeleiders!en! vrijwilligers.!Na!het!symposium!is!er!een!aangeklede!borrel.!Er!zijn!voor!de! deelnemers!geen!kosten!aan!verbonden.! ! 5.!Trainingsweek! Er!zal!in!2015!een!start!gemaakt!worden!met!het!aanbieden!van!trainingsweken!aan! hulpverleners!en!andere!geïnteresseerden!die!zelf!een!‘week!van!je!leven’!willen! organiseren.!Er!zal!daartoe!een!speciaal!trainingsprogramma!worden!ontwikkeld.!De! eerste!trainingsweek!zal!plaats!vinden!van!23!tot!28!augustus!in!Les!Vaux.!Er!zal! gezocht!worden!naar!sponsors!die!een!bijdrage!willen!leveren!aan!de!kosten!van!de! trainingsweek,!ter!verlaging!van!de!kosten!voor!de!cursisten.!! ! 6.!Werkweken!in!Les!Vaux! Er!zullen!twee!werkweken!worden!gehouden:!een!zogenaamde!snoeiweek!in!maart! en!een!klusweek!!door!de!vaste!club!uit!Abcoude!in!april.!Tijdens!de!klusweken!zal! naast!het!noodzakelijke!buitenschilderwerk!en!de!inrichting!van!de!moestuin,!!een! buitenplek!voor!de!massage!worden!gecreëerd,!de!balenmaker!worden!gerepareerd! en!verder!al!het!andere!dat!zich!aandient.! ! 7.!Fondsenwerving! Gezocht!zal!worden!naar!een!sponsor!die!de!trainingsweken!wil!subsidiëren!! ! 8.!Werving!gasten!! De!werving!van!deelnemers!blijft!de!verantwoordelijkheid!van!Stichting!Les!Vaux.! De!volgende!activiteiten!zullen!worden!ondernomen:! • Folderverspreiding! • Stands!op!voorlichtingsbijeenkomsten! • Lezingen!bij!inloophuizen!en!!patiëntenverenigingen! • Artikelen!in!bladen!van!patiëntenverenigingen!en!medische!vakbladen! • Actualiseren!website! • Opstellen!van!een!Facebook!pagina! • Eventueel!andere!sociale!media!inschakelen! • Tevens!is!er!wellicht!de!mogelijkheid!van!doorverwijzing!door!het!IDC.! ! 9.!Onderzoek! Continuering!van!het!afnemen!van!de!HADS.!! 7
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Jaarrekening!2014!
!
8
Balans!per!31!December!2014! !
!! Activa! ! Liquide!middelen!
2014! !
! Totaal!activa! ! Passiva!
2013!
!!!!!!! ! !!!!!!! 42.187!! 38.701!! !!!!!!!! ! !!!!!!! 42.187!! 38.701!! !
!
Reservering!kosten!bus!
! ! ! !!!!!!! ! !!!!!!! 23.546!! 26.148!! !!!!!!!!!! !!!!!!! 8.164!! 12.553!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 5.459!! ]!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 5.018!! ]!!!!
! Totaal!passiva!
!!!!!!!! ! !!!!!!! 42.187!! 38.701!!
! Vermogen! Langlopende!leningen! Reservering!boek!
!
!
!
! !
! !
!
! !
! !!
Toelichting!op!de!balans!
Reserveringen! De!reserveringen!betreffen!verkregen!doelsubsidies!die!nog!niet!aan!het!betreffende! doel!zijn!uitgegeven! ! Langlopende!leningen! Deze!bestaan!uit:! ! ! ! 2014! ! 2013! ! Een!bestuurslid! !8.164!!!!!!!!!!! 12.553! Over!deze!lening!behoeft!geen!rente!te!worden!betaald.! ! 9
Staat!van!baten!en!lasten!2014! ! ! 2014! 2013! Baten! ! ! ! ! Donaties!instanties!+!bedrijven! Donaties!particulieren! Teruggaaf!!belasting! Collectes! Verkoop!auto! Gastenweken!! Schade!uitkering! Inkomsten!bus! Rente! Diversen! Totaal!baten!
!!!!!!! ! !!!!!!! 38.478!! 12.934!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 4.797!! 4.455!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 8.416!! ]!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! ]!!!! 468!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 3.850!! ]!!!! !!!!!!! !!!!!!! 21.470!! 31.723!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ]!!!! 3.950!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 300!! 1.600!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 298!! 685!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! ]!!!! ]!!!! !!!!!!! !!!!!!! 77.610!! 55.816!!
!
! Toelichting!Baten! De!‘donaties!van!instanties!en!bedrijven’!bestond!uit!een!subsidie!van!KWF! Kankerbestrijding!!voor!het!schrijven!en!produceren!van!het!boek!over!Les!Vaux,!een! subsidie!van!Stichting!Roparun!voor!de!aanschaf!van!een!personenbus!en!een! donatie!van!een!sponsor!voor!de!aanschaf!van!een!wasmachine.!! Het!vervoer!van!deelnemers!naar!en!van!Les!Vaux!in!de!personenbus!geschiedt!door! een!vrijwilliger.!Daarom!past!dit!vervoer!binnen!de!bepalingen!van!de! belastingdienst!omtrent!een!vrijwilligersvervoerproject!en!ontvingen!we!na!aanvraag! de!betaalde!BPM!retour.!Dit!bedrag!werd!bestemd!om!de!kosten!van!de!busreis!door! deelnemers!te!verlagen.! 10
.!
Lasten! !
! ! Energie,!water,!telefoon! Belastingen,!verzekering! Lidmaatschappen/! congressen! Onderhoud! Aanschaf!gedoneerde! wasmachine! Aanschaf!gedoneerde! personenbus! Uitkeringen!Steunfonds! Kosten!boek!over!Les!Vaux! Promotiekosten! Bureaukosten! Bankkosten! Catering! Honorarium!begeleiders! Huur!Nederland! Materiaal!gastenweek! Schoonmaak!gastenweken! Reiskosten!
!
2014! !
2013!
!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!! 4.874!! 2.757!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 3.204!! 3.121!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 110!! 275!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 6.477!! 9.030!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 1.005!! ]!!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 24.442!! ]!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 656!! 532!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 1.959!! ]!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 2.593!! 2.279!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 2.030!! 1.212!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 386!! 300!! !!!!!!!!!! !!!!!!! 7.923!! 11.565!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 3.736!! 6.494!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 143!! 1.944!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 282!! 665!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 1.908!! 1.314!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 4.308!! 4.883!! 11
Kosten!bus! Reservering!boek! Reservering!kosten!bus! ! Totaal!lasten!
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! 3.698!! 4.051!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 5.459!! ]!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! 5.018!! ]!!!! !!!!!!!! ! !!!!!!! 80.211!! 50.422!! !!!!!! !!!!!!!!!! min2.602!! 5.394!! !!!!!!! !!!!!!! 77.610!! 55.816!!
Saldo!! Totaal!!
!
! !
!
12
!
! Vergelijking!begroting!en!realisatie!2014!
! Baten!
Realisatie!
! Lasten! ! Boekje! Symposium! Energie,!water,!telefoon! Belastingen,!verzekering! Lidmaatschappen/!congressen! Onderhoud! Promotiekosten! Bureaukosten! Bankkosten! Catering! Honorarium!begeleiders! Huur!Nederland! Materiaal!gastenweek! Schoonmaak!gastenweken! Reiskosten! Kosten!bus! aanschaf!gedoneerde!wasmachine! aanschaf!gedoneerde!personenbus! Uitkeringen!Steunfonds!
Begroting! !
! ! ! Donaties!instanties!+!bedrijven! !!!!!38.478!! Donaties!particulieren! !!!!!!!4.797!! Donatie!bestuur! !!!!!!!!!!!!]!!!! Gasten!weken/!individuele!therapieën!!!!!!21.470!! Teruggaaf!belasting! !!!!!!!8.416!! Verkoop!auto! !!!!!!!3.850!! Inkomsten!bus! !!!!!!!!!!300!! Rente! !!!!!!!!!!298!! Totaal!baten! !!!!!77.610!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !!!!!!!!!!!!]!!!! !!!!!!!!!!!!]!!!! !!!!!!!4.874!! !!!!!!!3.204!! !!!!!!!!!!110!! !!!!!!!6.477!! !!!!!!!2.593!! !!!!!!!2.030!! !!!!!!!!!!386!! !!!!!!!7.923!! !!!!!!!3.736!! !!!!!!!!!!143!! !!!!!!!!!!282!! !!!!!!!1.908!! !!!!!!!4.308!! !!!!!!!3.698!! !!!!!!!1.005!! !!!!!24.442!! !!!!!!!!!!656!!
! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
4.000! 5.000! 5.000! 27.200! 0! 0! 0! 0! 41.200! ! ! ! 4.000! 5.000! 3.000! 3.200! 300! 9.000! 1.000! 2.500! 500! 10.000! 6.500! 2.000! 500! 2.000! 6.000! 3.000! 0! 0! 0!
!
13
reservering!boek! reservering!kosten!busreis! Totaal!lasten! Saldo!! Totaal!!
!! ! !
!!!!!!!5.459!! !!!!!!!5.018!! ! !!!!!80.211!! ! !!!!!!]2.602!! ! !!!!!77.610!! ! !
0! 0! 58.500! ]17.300! 41.200!
Toelichting!op!de!vergelijking!van!begroting!en!realisatie!!
Het!grote!verschil!tussen!de!begroting!en!de!realisatie!is!de!donatie!voor!en!de! aanschaf!van!de!bijna!nieuwe!personenbus.!Deze!aanschaf!was!urgent.!In!de!loop! van!2014!bleek!dat!het!per!vliegtuig!naar!Les!Vaux!gaan!geen!goede!optie!was.!De! vliegtarieven!die!aanvankelijk!laag!leken,!werden!hoger!naarmate!de!tijd!tussen! reserveringsdatum!en!vliegdatum!korter!was.!Omdat!veel!deelnemers!kort!voor!het! begin!van!de!week!besluiten!om!mee!te!doen,!moesten!zeer!hoge!tarieven!worden! betaald.!De!oude!bus,!waar!voortdurend!mankementen!aan!zaten,!was!niet!meer! betrouwbaar!om!grote!reizen!te!maken.!Daarom!was!een!nieuwe!bus!noodzakelijk.! Het!zorgt!ervoor!dat!deelnemers!tegen!lage!kosten!naar!Les!Vaux!kunnen!komen.!Dit! wordt!verder!versterkt!door!de!meevaller!van!de!belasting!teruggave.!Dit!bedrag! wordt!gebruikt!om!het!tarief!van!busreis!verder!omlaag!te!brengen,!zodat!de! reiskosten!naar!Les!Vaux!geen!belemmering!vormen!om!mee!te!doen.! Een!ander!verschil!wordt!gevormd!door!de!subsidie!van!het!KWF!om!een!boek!over! Les!Vaux!uit!te!brengen!om!anderen!te!motiveren!en!te!leren!om!zelf!‘Les!Vaux’! weken!te!organiseren.!Ook!hierdoor!is!de!post!donaties!hoger!dan!begroot,!maar! tevens!vervielen!de!begrotingsposten!‘boekje’!en!‘symposium’,!omdat!dit!verschoven! wordt!naar!2015:!dan!wordt!het!boek!gepresenteerd!tijdens!een!minisymposium.!Het! vervallen!van!deze!posten!en!een!bezuiniging!op!de!variabele!kosten!van!de!weken! zorgde!ervoor!dat!het!gerealiseerde!verlies!in!2014!veel!lager!is!dan!het! gebudgetteerde.! !!!
!
!
!
14
Begroting!2015! !
!
Baten! !
Donaties!instanties!+!bedrijven! Donaties!particulieren! Gasten!weken/!trainingsweek! Inkomsten!bus! Verkoop!boek! Van!reservering!boek! Van!reservering!kosten!bus! rente! Totaal!baten! !
Lasten!
!
! Boek! Minisymposium! Energie,!water,!telefoon! Belastingen,!verzekering! Lidmaatschappen/!congressen! Onderhoud! Promotiekosten! Bureaukosten! Bankkosten! Catering! Honorarium!begeleiders! Huur!Nederland! Materiaal!gastenweek! Schoonmaak!gastenweken! Reiskosten! Kosten!bus! Uitkeringen!Steunfonds! Totaal!lasten! Saldo!! ! Totaal!!
! !
7.500! 5.000! 27.200! 2.800! 4.000! 5.400! 1.200! 300! 53.400! ! ! ! 15.800! 1.100! 3.200! 3.200! 300! 7.000! 1.000! 1.500! 500! 9.000! 6.000! 500! 400! 2.000! 6.000! 4.000! 800! 62.300! ]8.900! ! 53.400!
! 15
