Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland Klein Amerika 20 2806 CA G O U D A \ N
ì
f/
;f
f
f/
Begroting
Vastgesteld door: Dagelijks Bestuur d.d.
..april 2015
Algemeen Bestuur d.d.
j u l i 2015
2016
Streekarchief Midden-Holland
Begroting 2016
Inhoudsopgave
B E G R O T I N G 2016
Deel 1 P r o g r a m m a p l a n Deel 2 Paragrafen
2.1 2.2 2.3 2.4
Inleiding Weerstandsvermogen Treasuryparagraaf begroting 2016 Bedrijfsvoering 2.4.1 Personeel SÍ organisatie /'. -, 2.4.2 Financiën f,' , 2.4.3 Huisvesting ļ ' //- i i 2AA Communicatie 'S Z/ ,// 2.4.5 Informatievoorziening en automatisering , ,f f
Begroting v a n Baten en Lasten 2016
Totaal overzicht / Kostensoort salariskosten Intern beheer ; i Huisvesting Koste nverdeelstaat ^ /' Financiële baten en lasten Specificatie materiële vaste activa Verzamel- en consoīidaţiestaat Overzicht reserves Overzicht langlopende leningen Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 Verdeling bijdraşé 2016 Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief 7
f
\ \
í ~-
/ 7/' - 'j
Streekarchief Midden-Holland
Begroting 2016
1.
P r o g r ą m m a p l ą n
Streekarchief Midden-Holland Deel 1 Programmaplan
']
Missie
.
ļ ' -
Het Streekarchief Midden-Holland zorgt er voor dat de geschiedenis van de regio ' k l o p ť door professioneel het wettelijke beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te ver rij ken'met cultuur historische waarde.
7
'
^7
'Klopt' betekent enerzijds dat het wettelijk beheer van overheidsinformatie in orde is (in goede en geordende staat). 'Klopt' betekent anderzijds dat er levendig gebruik w o r d t gemaakt van de cultuur historische bronnen. Visie . In de netwerksamenleving van vandaag creëert het Streekarchief verbindingen metļónderwijsjinstelíingen, bedrijven en werkgemeenschappen. De opgave om digitale informatie duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden is dé uitdaging waar het Streekarchief niet meer in gescheiden werelden denkt. Samen met de ambtelijke vertegenwoordigers en informatiespecialisten van de aangesloten gemeenten, 1CT architecten, archiefdiensten elders in Nederland en Hogescholen worden projecten zoals het e-depot ontwikkeld en uitgevoerd. De integrale informatiewaardeketen is daarbij uitgangspunt van denken. Het opzetten van nieuwe vormen van acquisitie w o r d t professioneel georganiseerd via,dįé ateliers documenteren van de samenleving (Platform Archief Onderwijs en Onderzoek, Lectoraat Archiving 8t, Comlpíáncé HyA, Reínwardt Academie, UvA, UvL) en ambtelijke werkgroepen (geheugen van de stad ļ gëmeenteļ/Het S t r e k a r c h i e f stelt zijn specialisme beschikbaar voor het publiek, het publieksbereik en historisch onderzoek. Hier zíjn verbindingen met de buitenwereld zo mogelijk nog belangrijker. Het is hét uitgangspunt van de^érnieuwende Waterwolf (Bibliotheek, Streekarchief en Haagse Hogeschool). Hier ontstaan verbindingen met b.v. Gouda op Schrift en ŕ
worden projecten vanuit de samenleving uitgevoerd niet de Historische Ontmoetingspunten ín Ouderkerk, Schoonhoven en Waddinxveen, de bibliotheek, de- Vriendenstichting en Historische Verenigingen. De in die werkgemeenschappen en ínstellingen bestaandeļkennis en deskundigheid wordt benut en verbonden met die binnen het Streekarchief. Dit zorgt naast innovatie voor het kloppen van de geschiedenis. •V De programma's De visie van het SAMH w o r d t concreet vertaald in de volgende programma's: 1. Organiseren 2. Bewaren / 7 . 3. Bewerken ' 4. Dienstverlening 5. Acquireren y 6. Adviseren S inspecteren . De programma's hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat ín op de vraag: Wat willen w e bereiken? Hierin komen de aan het programma gekoppelde doelstellingen aan de orde. in het tweede deel - Wat gaan we daar voor doen? - worden de activiteiten besproken die voor het betreffende programma in begrotingsjaar 2016 van belang zijn. Het derde deel beantwoordt de vraag: Wat mag het kosten? M e t een overzicht van de baten en lasten. Voor de detaiíbedragen zie de bijlage Begroting van baten en lasten 2016. / , .'\ 1. O r g a n i s e r e n / 1
Doelstellingen; \ \^ 1. Zorgdragen vqor adequate ţļuisvesting, voldoende en kwalitatief personeel en voldoende financiële middelen o m de doelstellingen de daaruit voortvloeiende taakstelling van het Streekarchief MiddenHolland, zoals die is geformuleerd in de regeling Streekarchief Midden-Holland
(en ín de Archiefwet) en de
beleidsvisie te kunnen realiseren; 2. positionering als netwerkorganisatie die deskundigheid uit de (regionale en landelijke) omgeving weet te alen en eigen expertise teruggeeft. i 'àt gaan we
ervopndoen?
Ontwikkeling van netwerkverbanden met branchegenoten, Hogescholen, regionale (culturele) instellingen, historische werkgemeenschappen, ondernemers en communities; (Gezamenlijk) beheer en ontwikkeling van het Gouwedepot en de Chocoladefabriek; Uitvoering van de nieuwe beleidsvisie (deze wordt in april - j u n i 2015 gemaakt); Vaststelling programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 ~ 2019; 1
Streekarchief Midden-Holland «
Verantwoording van de taakuitvoering via voortgangsrapportage, jaarrekening en -verslag en accountantscontrole;
9
Informatieronden nieuwe gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenprí over de beleidsvisie en nieuwe regeling;
,' f
»
Klantenraad-en adviescommissie bijeenkomsten over beleidsvormingen kwaliteitsverbetering;
»
Deelname van het Streekarchief aan de Innovatieagenda Archief 2020 en bestuurlijke vertegenwoordiging van de archivaris in branche-organisatie Brain.
, /ļ ^
Wot mag het kosten? Lasten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016
Begr. 2017 y " Begr. 2018
Begr. 2Û19
Bestuur ţincl.ov.iasten)
116.032
93.068
93.925
93.925
931925
93.925
7-93.925'
-7-93.925
Safdo progr. 2.
/
v
7" ' . -/-116.032
-/-93.068
ļ 7-93.925
V-93.925
z/
Bewaren
ff
Doelstelling: «
Conservering (w.o. digitalisering van een deel) van het uniek bronnenmateriaal;
*
Zorgdragen voor duurzaam toegankelijke digitale bronnen.
'
./f
''f ļ
Wat gaan we ervoor doen? »
ļ
Beheer Gouwedepot;
«
7
Keuze en besluit over e-depot oplossing {n.a.v. onderzoek naar e-depot in 2014 - 2015 met de deelnemende gemeenten, Data Matters en hei;.RA Alkmaar S RA Waterland en Archief 2020);
»
Digitalisering van veel geraadpleegde analoge'archieven en .collecties (scanstraat);
»
Herverpakking archieven en collecties;
I ļ
«
Restauratie van archiefstukken.
\ \
j I J ļ
Wat mag het kosten? Lasten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016
Begr. 2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Conservering en schaduwarchiefvormtng
244.9257 /'
313.069
381.945
381.945
381.945
381.945
Saldo programma
7 244.925
V-3İ3.069
7-381,945
-/-381.945
7-381.945
-/-381.945
7
3.
Bewerken
Doelstelling: 7*7' 2596 van de beschreven projecten in de pro/éctentíjst is 2016 toegankelijk Wat gaan we ervoor doen ? o
Conversie en,ímtsluiten varYgeprioriteerde archieven in scope
o
Conversie eťi ontsluiten van.geprioriteerde collecties (foto's, prenten, kaarten en tekeningen) in scope.
Wat mag
hetkosţen?
Lasten
Rek.'20ĩ3
Begr. 2015 J Begr. 2016
Begr. 2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Toegankelijkmaking
193.914
198.200
224.397
224.397
224.397
224.397
-A198.200
7-224.397
7-224.397
7-224.397
7-224.397
Saldo programma
ļ -/-Ĩ93.914
.1 Dienstverlening Qoeļstellingen: J 1 l \ f c e n rustige, aantrekkelijke en efficiënte fysieke studiezaal voor het verrichten van onderzoek; 2. Uitbouw raadplegen op afstand en digitale studiezaal; 3. Snelle en doelmatige informatiebemiddeling; 4. Educatie, nieuwe vormen van publieksactiviteiten en jaarlijks activiteitenprogramma van archief met Openbare Bibliotheek, Historische Ontmoetingspunten en historische werkgemeenschappen. 2
Streekarchief Midden-Holland
Wat gaan we hiervoor doen? «
f f
Studiezaal 4 dagen Bí 1 avond per week open;
»
f '
Gastvrijheid naar de bezoeker ļ een gezicht samen met de Bibliotheek en andere partners in de Chocoladefabriek;
f
f.
»
Zichtbaarheid publieksvoorziening is verbeterd;
«
Beschikbaarstelling historische informatie als open data en onderzoek naar auteursrecht;
h
«
Invoering track and trace;
*
Beschikbaarstellen van informatie op digitale platforms;
«
Beantwoording van vragen van gebruikers;
»
Educatie voor volwassenen, basis- en voortgezet onderwijs;
»
Tentoonstellingen, workshops en cursussen in de Historische Ontmoetingspunten Ouderkerk, Schoonhoven
fz f
1
7
en Waddinxveen;
"-- / , ^ 7
»
Deelname aan de Erasmustentoonstellïng met het Museum;
»
Jaarlijks activiteitenprogramma met de Openbare Bibliotheek;
«
Open Monumentendag
į
ļ relatie-dag met historische werkgemeenschappen.
Wat mag het kosten? Lasten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016 ,' ,Óegr. 2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Beschikbaarstelling
341.407
399.149
330.576
330.576''
330.576
330.576
Baten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016
Bègŗ.,2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Beschikbaarstelling
5,300
4.075
2.500
2.5ÓÓ
2.500
2.500
Saldo programma
-/-336.107
7-395,074
7-328.076
7-328.076
7-328.076
7-328.076
5.
Overbrengen en acquireren
\ \
Doelstellingen:
\
\ \
«
Overdragen van gemeentelijke archieven;
»
Verhuur overcapaciteit depot;
«
Documenteren
van de samenleving
Jf
'
y
in de praktijk i.s.m. gemeentelijke werkgroepen.
Wat gaan we ervoor doen ? «
Over t e brengen archieven van de gemeenten zíjn geplaatst ín het Gouwedepot;
»
2 km. van de overcapaciteit van het Gouwedepot wordt verhuurd aan Zoetermeer;
«
I.s.m. gemeentelijke werkgroepen: trends in kaart (trendanalyse), relatienetwerk en acquisitielijst opgesteld.
Wat mag het kosten? Lasten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016
Begr. 2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Uitbreiding archieven eñ
16,762
38.594
51.335
51.335
51.335
51.335
verzamelingen
/'/""
•.\
Baten
į {
Rek\\2bl3
Begr. 2015
Begr. 2016
Begr. 2017
Begr. 2018
Begr. 2019
Verhuur
\ \
0
7.000
33.300
33.300
33.300
33.300
7-31.594
-/-18.035
7-18-035
7-18.035
7-18.035
Saldo programma 6.
)í
7-16.762
Adviseren S inspecteren
Doelstellingen: l . / H e t zorgdragen dat archieven van de gemeenten in goede, geordende en toegankelijke staat zijn en blijven;
21
Het coördineren yan de uitvoering van het Archiefconvenant annex innovatieagenda Archief
2020 bij de
\ deelnemende gemeenten; 3. ^Bevorderen vár/de regionale samenwerking DIV-ambtenaren
3
Streekarchief Midden-Holland Wat gaan we ervoor doen? *
De informatiehuishouding van alle deelnemende gemeenten jaarlijks toetsen aan de hail "Å ván de handreiking Kritische Proces Indicatoren (KPI's) van de VNG;
/'
Beoordelen van de jaarlijks te vernietigen archiefbescheiden a.d.h.v. de door gemeenten toegestuurde lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefstukken;
/- Z
Uitvoering projecten (o.a. substitutie fysieke archieven, instellen regionaal e-depot) van het
--. ļ
Archiefconvenant ļ Innovatieagenda samen met de in 2014 opgerichte ambtelijke werkgroep "Uitvoering Archief convenant" van de deelnemende gemeenten onder voorzitterschap van het Streekarchief; Strategisch Informatie Overleg (SIO). Wat mag het kosten? Lasten
Rek. 2013
Begr. 2015
Begr. 2016
Begr. 2017 , Begr. 2018
Begr. 2019
Toezicht op niet
38.107
95.783
92.834
92.834
92.83/í
92.834
-/-38.107
7-95.783
7-92.834
7-92.834
7-92.834
7-92.834
overgebrachte archieven Saldo programma
J
4
Streekarchief Midden-Holland
Begroting 2016
2.
Pai^àgrafen
Streekarchief Midden-Holland Deel 2 Paragrafen 2.1 Inleiding Verantwoording (BBV) van toepassing. De BBV schrijft verplicht de volgende paragrafen voor, die ook voor het streekarchief van toepassing zijrţ; Weerstandsvermogen Financiering Bedrijfsvoering Niet van toepassing zijn: «
f/
'
j j
Lokale heffingen
'f
»
Onderhoud Kapitaalgoederen
«
Bestuurlijke participaties
p
Grondbeleid
O ļ ļ
f ' 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
/f
fí / f
1
r
' ,y
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van het SAMH oŕi/niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde zíjn taken te kunnen voortzetten. Het weersíandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Weerstandscapaciteit Voor het weerstandsvermogen is door het Algeŕrļeen Bestuur o p ^ november 2014 bepaald dat de bestaande reserves eind 2014 moeten zijn teruggebracht ť o i e e n drietal noodzakelijke reserves: Egalisatiereserve, personeelskosten en Reserve nieuwbouw
Reserve
depot. Djt is het minírrmm dat nodig is voor de bedrijfsvoering en ter
voorkoming van schommelingen ín de gemeentelijke bijdragen'.' De reserves toegankelijkmaking,
Open GHA en
Transitie zijn derhalve aangewend. Deze reserves kunnen aan het eind 2014 nog een resterend bedrag laten zien, de activiteiten die daarmee samenhangen worden in dat geval in 2015 afgerond.
f, De Egalisatiereserve heeft als doel het opvangen van schommelingen in het bedrijfsresultaat zodat deelnemende gemeenten niet elk jaar worden geconfronteerd met een nabetaling of terugbetaling, omdat de in de rekening vastgestelde bijdrage afwijkt van de raming in de begroting (artikel 30, lid 6 van de "Regeling Streekarchief Midden-Holland"). Het saldo van de jaarrekening kan ten bate o f t e n laste van de egalisatiereserve gebracht worden zolang het ļn de regeling vastgestelde maximum van 1096 van het begrotingstotaal (totale baten) niet is bereikťcíf zolang het fonds over voldoende middelen beschikt. De reserve personeelskosten ís bedoeld ter dekking van het risico's van ziekteverzuim en arbeidsconflicten. Hierbij moet worden gedacht aan kosten van vervanging bij langdurige ziekte van het personeel, hoge afkoopsommen btfarbeidsbeëirîdiging enz. Het oorspronkelijke bedrag per 1 januari 2008 ad C 69.200,- sluit aan op 1,5 keer aí gemiddelde salariskosten per fte over 2007. In de herziene nota reserves en voorzieningen is besloten het gewenste niveau van de reserve aan te passen en te stellen op 1 keer de gemiddelde salariskosten perkte. Voor 2013-lag dit gemiddelde op e 56.036. Voor 2012 was dit C 54.832. In 2014 is door ziekteverzuim uit dit fonds geput en zal dit aangevuld moeten worden. De reserve nieuwbouw
depot dient ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen (aanschaf
stelljngen e.d.) voor het nieuwe depot. Gedurende de komende 40 jaar worden de afschrijvingslasten van de investeringen gedekt vanuit deze reserve. Risicoanalyse D^risico's voor voo een'organisatie als het Streekarchief kunnen worden onderscheiden in kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico's ten aanzien van de budgettaire positie. Als niet-kwantificeerbaar risico kan bijzonder ziekteverzuim (calamiteiten) en verzuim ten gevolge van arbeidsconflicten worden aangemerkt. Een beoordeling van de weerstandscapaciteit van het Streekarchief 5
Streekarchief Midden-Holland heeft plaatsgevonden bij de opstelling van de nota reserves en voorzieningen. ín de nota Is uitgegaan van een keer de gemiddelde salariskosten per FTE. Jaarlijks w o r d t de reserve aangepast aan de geroddelde salariskosten (C 56.036,- voorgestelde stand van de reserve ultimo 2013). In 2006 is öooj/áeArbo Unie een risico-inventarisatie gedaan in het Streekarchief. Hierbij is aandacht geschonken aan de onderdelen Arbozorg (verzuim, welzijn en tevredenheid van de medewerkers e.d.) en Bedrijfszorg (klimaat/lawaai, gevaarlijke/^ stoffen e.d.). In 2016 zal opnieuw een risico-inventarisatie worden gedaan.
'
7
7 7
Een tweede niet-kwantificeerbare risicopost is de schade aan archieven en collecties ten gevolge van calamiteiten. Dit risico w o r d t geminimaliseerd met ingang van 2014 bij de ingebruikname van het Gouwedepot. De collectie is daarmee in de meest moderne en aan alle wettelijke eisen coríĵormeŕende ruimte ondergebracht. Acuut noodzakelijke restauraties kunnen uit de lopende be'groting gehaald worden. Daarnaast ondersteunt het fonds van Vrienden van Archief St Librije restauraties vąrj particuliere archieven en collecties. Het Streekarchief is aangesloten bij de Documentwacht en deelnemer in het project
Netwerkaanpak
Veiligheidszorg van de provincie.
y
/f In 2011 is de server- en back-up-toepassing vervangen. Daarmee is het risico voor het verlies aan gegevens beperkt. Door de permanente innovatie op ICT terrein in de maátschappij wordt wel het risico voor de toegankelijkheid van informatie groot. Daarvoor was de reservé Open GHA (2013 - 2014) ingesteld. Een edepot voor de regio zal met zich meebrengen dat digitaal ontstane injťĵŕmätié ^gedigitaliseerde documenten duurzaam worden bewaard.
7.
7
Kwantificeerbare risico's in de zin van voortijdige
/7
vervangingsinvesteringen^kantoor- en depotinventaris),
achten wij beperkt. Met de betrekking van nieuwbouw-panden zullen bovendíen vervangingen de eerste jaren minimaal zijn. Het risico van onderhoud door de huurder (het SAMH) voor Buytenerf en Gouwedepot w o r d t gedekt via de opbouw van de voorziening
gebrui/ęŕ'sonderhoud.
í 2.3 Treasury paragraaf begroting 2016
ļ y
j j
Het Streekarchief Midden-Holland is een gemeenschappelijke rėgeling, waarvan de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten en de ODMH volgens een verdeelsleutel. Het treasurybeleid van het Streekarchief Midden-Holland ís een voortzetting van het bestaande beleid, zoals vastgelegd in het oktober 20Ó2' door het Algemeen Bestuur van het Streekarchief goedgekeurde beleggingsstatuut van de financiële verordening. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet volgens de Wet Fido legt een,beperking op aan de omvang van de korte netto schuld van de gemeenschappelijke regeling om groţe'rentefluctuaties te voorkomen. De toegestane kasgeld limiet is 8,2 96 van de begroting, voor de gemeenschappelijke regeling C 1.176.542 ^ C 96.476. De kasgeldtimiet wordt derhalve niet overschreden. Box 9. Kasgeidliniiet
\
\
Bedragen in euro's per kwartaal
Omvang begroti ^ ' p e r 1 januari^2016
C 1.176.542 kw 1
kw 2
kw 3
kw 4
(1) Toegestane kasgeldlimíet - in procenten van de grondslag - in.bedrag
8,296 C
96.476
8,296
8,296
8,296
C
96.476
C
96.476
C
96.476
C
1.500
C
5.900
C
10.300
(2) 'Omvang vlottende korte schuld Opgerţomengeldeh^ljaar
C
13.800
SchiJld in rekening-courant
C
C
C
Gestorte gelden door derden
C
C
C
Overige gelden niet zijnde vaste schuld
C
53.200
C
53.200
C
53.200
C
53.200
Subtotaal
C
67.000
C
54.700
C
59.100
C
63.500
C C
6
Streekarchief Middeu-Holland
//'
J
(3) Vlottende middelen Contante gelden in kas
C
100
C
100
Tegoeden in rekening-courant
C 1.102.200
C
788.800
f
100. 491.800
C
100 7
C
/
Z 194.900
.f
(inclusief schatkistverrekening) Overige uitstaande gelden < 1 jaar
C
Subtotaal
Ê
1.102.300
-
C c
788.900
-
c c
-
ť
491.900
C
195.000
59.100
e
63.500
96.476
c
96.476
529-276
c
227.976
Z
Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld
C
Toegestane kasgeldlimiet Ruimte
z/
67.000
c
.54.700
C
96.476
c
' '96.476
c
1.131.776
c
830.676
ř c
Renterisiconorm De Wet Fido stelt een norm, waaraan het renterisico van het toĵaal van de langlopende geldleningen van de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. De rente risiconorm is-20 Â van het begrotingstotaal 0
van het komend jaar, met een minimum van 2.500.000,-. Voor de gemeeńschapDelijke regeling is 20 A van a
het begrotingstotaal C 235.308,-. Derhalve blijft het renterislćo voor d ^ gemeenschappelijke regeling
ff
onder de norm.
z/
Box 10. Renterisïconorm en renterisico's vaste schuld in 2016
Bedragen in euro's 2016
2017
2018
2019
2 Betaalde aflossingen
16.585
17.520
18.510
19.560
3 Renterisico (1+2)
16.585
17.520
18.510
19.560
1 Renteherziening
Renterisiconorm C
1.176.542
Rente risico norm
C
235.308
235.308
235.308
235.308
Minimum van renterisiconorm
C. 2.500.000
C 2.500.000
C 2.500.000
2.500.000
Renterisiconorm
C 2.500.000
C 2.500.000
C 2.500.000
C
2.500.000
Renterisico op vaste schuld
C
C
C
18.510
C
19.560
Ruimtef+ļ/Overschrijding^)
C 2.483.415
C 2.481.490
C
2.480.440
Begrotingstotaal Het bij min. regeling vastgest. A 0
20
Z
20
20
20
Toets renterisiconorm
Uitzettingen
ļ z
16.585
17.520
C 2.482.480
^ \
Het beleid van deígemeenschappéļijke regeling Streekarchief Midden-Holland ís en zal zijn dat het uitzetten vari middelen alleejii Is toegestaan voor uitoefening van de publieke taak. Aan- en verkoop kan uitsluitend geschieden na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur. 2.4 Bedrijfsvoering 2.4/Ĺ Personeel 8i Organisatie sįínenwerktng
met Archieven
Het S|reekarchief.w,érkt op een breed terrein samen met archieven. Dit loopt analoog aan de doelstelling om binnen de innovątĩeagenda
Arch i ef 2020 kennisdelíng te versterken. Concreet vertaalt is er samenwerking met
RA Tilburg overOpen archi efcollecti es f ICT opdrachtgeverschap, duurzaam beheerļ
met RA Alkmaar en Waterlands Archief over
e-depot, over waardering en selectie met Archief Eemland, Stadsarchief Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam, Reinwardt Academie en Hogeschool van Amsterdam. Overcapaciteit in het
7
Streekarchief Midden-Holland Gouwedepot w o r d t verhuurd aan het Gemeentearchief Zoetermeer. Samen met het Streekarchief Rijnlands Midden w o r d t zorggedragen voor het beheer van het Gouwedepot.
f /
Waar is meer informatie te vinden over deze samenwerking? «
7
i ^
v
, /?
Projectplan Duurzaam digitaai archiveren en beheren (maart 2014)
»
Project plan Atelier Documenteren
»
Verhuurbeleid Gouwedepot (maart 2015)
Regionale samenwerking
van de Samenleving (april 2014)
met Bibliotheken en Musea rond educatie en innovatie
Bibliotheek, Archief en Museum (BAM) in Gouda werken samen rond educatie èn ontwikkeling van gezamenlijke producten voor het onderwijs. Het Streekarchief ondersteunt musea via uitlening van documenten uit archieven en Librije én met actieve participatie bij opzetten van historische tentoonstellingen. Voor Museum Gouda werd in 2015 meegewerkt aan de tentoonstelling Uitgelezen Goüda (Over de boekdrukkunst in Gouda) en in 2016 worden belangrijke documenten in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling Erasmus in Europa. Voor het streekmuseum Kriŕnpenerwaard zijn in 2015 stukken in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling Eenheid in verscheidenheid (opgezet naar, aanleiding van de gemeentelijke herindeling). Met de Bibliotheek w o r d t in de Chocoladefabriek j a a r l i j s t e n gezamenlijke programmering opgezet over lokale en regionale thema's. Daarin wordt het geleerde uit het^pjċyect IVoŕenvo//toegepast. De uitvalsbases voor samenwerking in de regio zijn de Historische Ontmoetingspunten in Ouderkerk, Schoonhoven en Waddinxveen. De HOPS stellen een jaarprogramma op en er is een stuurgroep voor Schoonhoven en Ouderkerk die twee maal per jaar bijeenkomt en dę programma's beoordeelt. De klantenraad, waarin vertegenwoordigers zitten van de historische werkgemeenschappen, musea en het onderwijs, is voor het Streekarchief dé informatiebron voor actíviteiten.rond regionale cultuurhistorie (lezingen, tentoonstellingen, e t c ) . In vele culturele verbanden is het Streekarchief derhalve ''embedded". „
IV
li
___
Waar ĩs meer informatie te vinden over deze ontwikkelingen? «
"U bent hi er. Zi jn er nog vragen?"
«
"Bu i ten 5pefen"Woudlopersriandboek voor de erfgoedmedewerker 2.0 (2008)
»
"Het échte werk" (Watervyplf, 2012)
e
Projectplan Ui tgelezen (3pri! 2 0 1 4 ) ;
«
Projectplan Erasmus i n Europa (2015) -
«
Programma's en jaarverslagen van de Historische Ontmoetingspunten en klantenraad
Samenwerking rond i nformati e-
Waterwolf Cuituurexperiment (mei 2007)
en archìefbeļíeer
De samenwerking rond het gemeentelijk informatie- en archiefbeheer vindt plaats via de regionale ambtelijke werkgroep "Uitvoering Archiefconvenant" en het ambtenarenoverleg. Kaders voor de samenwerking zijn het tussen de minister'ýan OCW, de VNG, het 1PO en de UvW gesloten Archiefconvenant en de wijzigingen in de Archiefwet en-regelgeving op-ĩ januari 2013. Tevens is dat het besluit door het AB van het Streekarchief in december 2012ļgenomen om een^pilot e-depot te starten waarmee het in feite op een onderdeel in het bovengenoemde convenant vooruitliep. Digitale archivering, realisatie van een e-depot, substitutie van papieren archieven,, de modernisering van het waardering- en selectiebeleid (vorm te geven via het Strategisch Informatie Overleg ļ SÌO) en het kwaliteitssysteem informatievoorziening zijn de belangrijkste thema's binnen de samenwerking. Daarnaast wordt actief uitvoering gegeven aan de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT), de horizontale verantwoording, ergo de toetsing van de informatiehuishouding van alle deelnemende gerrŕeentén aan de hand van de Kritische Proces Indicatoren (KPi's). Dit moet jaarlijks plaatsvinden onder leiding van de inspecteur van het Streekarchief. Bij projecten van gemeenten (b.v. het Geheugen van Gouda, gestart in 2015) zijňyertegenwoordigers van het Streekarchief betrokken.
Waar is meer informatie te vinden over de inspectie? »
Landelijke Archtefvisie (juni 2011)
»
Brief van de VNG betreffende het Archiefconvenant en de wijzigingen in de Archiefwet en
8
Streekarchief Midden-Holland regelgeving (maart 2013)
ý
Uitvoeringsplan 2014, Archief 2020 (december 2013)
f f
Dr. G.J. van Bussel, Archiving should be just like an apple (Oktober 2012)
f - . į
Handreiking Strategisch informatieoverleg Decentrale Overheden (februari 2^6) Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden (februari 2015) Ċ / .
^ „
"Geheugen van Gouda", audit informatievoorziening 2013 (april 2014)
Personele
-. -,. / f f
7
f
ontwikkelingen
Formatie
,/ '
\i
De onderstaande tabel geeft de huidige formatie weer. Deze is 447,3 urén, waarvan,401 uren op dit moment zijn ingevuld.
,
Ambtelijke Functies Functie
Schaal
1. Directeur (32.0 uur)
12
2. Coördinator beheer (32.0 uur)
10 A
3. Coördinator dienstverlening,
10
i • •• / f
' .
//'
/z
Profiel Hoofd streekarchiefdienst Vakspecialist B
:.;
z/
Vakspecialist B
educatie St communicatie (32.0 uur)
'f 'Vakspecialiste
10
4. Coördinator Informatie Dienstverlening (30,0 uur) 5. Archiefconsuient/-inspecteur (32 uur)
Vakspecialist D i t ' 9 (ingevuļd^in 8)
1
6. Educatief medewerker (32.0 uur)
7
7. Secretarieel S financieel
\.
'jj ' z /'
Vakspecialist D Administratief medewerker A
medewerker (24.0 uur) 8. Medewerker Studiezaal (32
7
Uitvoerend medewerker A
uur)
7 9. Medewerker Collecties (23 uur) / , 8
Vakspecialist D
10. Studiezaaicoördinator (32 uur)
8
Medewerker frontoffice G
1 1 . Depotmedewerker (32 uur)
4
Uitvoerend medewerker D
12. Medewerker materieel belieer..
6
Uitvoerend medewerker B
(36 uur) 13. Facilitair medewerker (32 uur) *
Medewerker stz. (32 uur)
»
Invalkracht stz. (10 uur)
«
3
':--//
Uitvoerend medewerker D
ff
Vacant: 46,3
Saldo: Repioconsuient (\^ 3,5), coordinator stz. *(*2ļ
»
12,8 reş^tąnt uren Archivist
ļ J ļ
Door de financiële taakstelling vanaf 2011 zijn 46,3 uren vacant. De kwetsbaarheid van het Streekarchief als gevolg daarvan is gebleken uit de noodzaak om In 2014 en 2015 extra personeel in te huren. Dit was enerzijds nodjg wegens ziekteverzuim en daarnaast waren er extra taken die het gevolg zijn van de verhuizing naar nieuwe locaties. Tegenover deze kwetsbaarheid staat de groeiende vraag van de gemeenten van de regeling oir/hen te ontzorģėn^ op het terrein van de gemeentelijke informatievoorziening in relatie tot de decentralisatie vaÀtaken van de provincie naar de gemeenten (b.v. Wet Revitalisering Generiek Toezicht) en de bezuinigingen binnfen de gemeenten zelf. Mede in dat licht wordt in april - juni 2015 onderzoek gedaan naar de noodzakelijke personele capaciteit bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Dít werd ook aangekondigd in de beleidsvisie Kracht èn pracht (2011 - 2015). Voor 36 uur is nu C 37.500 beschikbaar, mogelijk geworden door lagere interne beheerskosten en inkomsten uit externe verhuur.
9
Streekarchief Midden-Holland Jaarlijks voert het Streekarchief de in onderstaande tabel geformuleerde activiteiten uit, gericht op ontwikkeling van de medewerkers en organisatie en streven naar grotere waardering bij d/rnéclewerkers voor het Streekarchief. Prioriteiten "
f' y
- '
z
ff Activiteiten
iKwalìtatieveìdoelstellîngfô Kwantitatieve
^ -
doelstelling Verbeteren van de
»
medewerker
Herkenen van wensen, behoeften en belangen
» Afname klachten met 50 A
*
van medewerkers en inleven in medewerker situaties » Verbeteren van
/f
gemeenschappelijk belang «
1
'
^
en behoeften
" ' -,. i
Denken in oplossingen
» Opereren en redeneren vanuit een
samenwerking
\
í/
hiernaar handelen «
interviews
medewerkers en vastleggen van wensen
0
»
Minimaal 2 acties zijn
» Verbeteren van interne
een product van samenwerking
/•'overlegstructuren » Versterking integraal
» 4 Ķvyärtáal -
Bijdragen aan het daaruit voortvloeiende gemeenschappelijke doel f gezamenlijk
werken
íuhćhbijeènkomsten
'' -
' '/f
«
1 activiteit "leren als levensstijl"
«
Kwartaal íunchbijeenkomsten
resultaat neerzetten
Verbeteren van resultaatgerichtheid
A» Vastleggen van j ļ concrete en meėţbare
«
doelstellingen in
1
werkplannen
\
Rapporteren en
» Één periodiek overleg
» Projectmatig werken
per medewerker per kwartaal * 1 opleiding ļ training per twee jaar
informeren í ì
7 '~ loonkostenonĩwikkelínfi en voorzieningen Voor de loonkostenontwikkeling w o r d t verwezen naar hoofdstuk 2.4.2. F inanciën.
f Inkoop van personeelsdiensťeri en werken door derden Het Streekarchief koopt personeelsdiensten in bij de Omgevingsdienst Midden - Holland (ODMH). Dit zijn: Arbodienst en verzuimbegeleiding, salarisadministratie, personeelsadministratie, advisering (rechtspositionele regelingen/voorschriften), juridische aangelegenheden en verzekeringen.
Waar is meer informatie te virļdeţi over de personele
ontwikkelingen?
»
Beleidsvisie Kracht èn prácht (2011)
9
Overeenkomst Dienstverlening ODMH - SAMH (2013)
2.4.2. Financiën ì
Indexering en besparing Het/Streekarchief volgt voor de besparingen de afspraken uit de systematiek waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten op 6 november 2014: het realiseren van bezuinigingen overdracht van
archieven (memorandum
via kostenbesparing
bij
toekomstige
Financieel kader 2015 - 2018,6 november 2014). Voor de staat wordt
verwezen naar dę cijfermatige begroting hierna. De uitwerking van dit besluit leidt t o t de volgende percentages voor indexering en besparing.
10
Streekarchief Midden-Holland Indexering. Voor de indexering w o r d t 0,5996 gehanteerd, het geldende percentage voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. Besparing. Op 1 januari is 311 m' aan archieven van de gemeenten overgedragen naar net Goùwędepot. Dit leidt tot een afname van de prijs per strekkende meter van 71,02 naar 68,01. Derhalvé,İs een besparing Į Į gerealiseerd van 4,2496 ten opzichte van het basisjaar 2015. Voor de uitwerking per deelnemende gemeente verwijzen wíj op deze plaats naar pagina 29 van deze begroting.
u
Inkomsten Inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur van de overcapaciteit van h,eţ Gouŵedepot. Voor de verhuur is een Verhuurbeleid
Gouwedepot Zuidpias geschreven. De gemeente Zoetermeer gaat rn.lv. 1 oktober 2015 voor
20 jaar 2 km opslagruimte voor haar archieven huren in het Gouwedep^t. In oktober 2015 draagt Zoetermeer hiervan 1800 m' over. Dit genereert in 2016 C 33.300,- aan inkomsten. Het Algemeen Bestuur van het Streekarchief heeft gevraagd o m een (meerjarig) voorstel voor te leggen over de bestèdiŕig van de inkomsten door het SAMH.
/ f
De inkomsten uit fotokopieën,
foto's e.d zullen met ca. C 2 . 5 0 0 / dalen. Er wordt door het publiek meer met de
eigen digitale camera gewerkt.
,/ f
Herijking '' t / f De bijdragen van de gemeenten zijn voor de begroting herijkt. Deze afspraaķls gemaakt met ingang van 2014 en vindt jaarlijks plaats. De herijking gebeurt op basis van de jaarlijkse aanpassing van het aantal inwoners van 1
!
de gemeenten. De toename van het aantal strekkende meters is wegens de afspraken van 6 november rond de nieuwe systematiek niet meer van invloed op de h^rijkipg. Voor de uitwerking w o r d t verwezen naar de eerste pagina van de financiële begroting, Begroting vanpaten
en lasten 2015 -
inkomsten.
(Loon)kosten on twìkkeling Voor 2016 is rekening gehouden met periodiekè^vferhogingen var/de salarissen. Ook is rekening gehouden met de trendmatige salarisverhogingen per 1 april 2015, in de (meerjaren)begroting is geen rekening gehouden met verdere kostenverhogingen wegens inflatie en andere door externe factoren veroorzaakte verhogingen b.v.als gevolg van CAO aanpassingen. //' Inkoop van financiële diensten Het Streekarchief koopt financiële diensten in bij Zirkzee non-profit Administratieve Dienstverlening te Oegstgeest. De volgende werkzaamheden worden dpor Zirkzee verricht: boekhouding, opstellen van Maraps, samenstellen van de jaarrekening, ondersteuning bij het opstellen van de begroting en financieel advies. Wet en regelgeving . -v Met ingang van 2006 w o r d t gewerkt conforrtr de nieuwe Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, alsmede voor het financieel beheer en voorde inrichting van de financiële organisatie van de
financieel
gemeenschappelijke regeling SAMH (artikel 212 van de Gemeentewet) en de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de regeling SAMH (artikel 213 van de Gemeentewet etí riet Besluit accountantscontrole gemeenten). De accountant van het Streekarchief is ZirkzeeAudit in Oegstge e'st. Ten behoevfe yan de rechtmatigheidscontrole door de accountant (vastgelegd in artikel 213 gemeentewet en het Ses/u/r/Accountantscontrole Provincies en Gemeenten/BAPG) is kaderstelling rechtmatigheid jaarrekening Budgetverantwoordeìijkheid,
d o p / h e t algemeen bestuur vastgesteld. De regelingen Betalingsbevoegdheid en het Treasurystatuut (vastgesteld door het algemeen
bestuur in 2006) werken het normenkader uit in een toetsingskader.
aar is meer informatie te vínden over dę financiële
ontwikkelingen?
Beleidsvisie kracnŕ èn pracht (2011) Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling SAMH FUsiërapport en Regeling Streekarchief Midden-Holland Voorstel Methode Kostenverdeling Streekarchief Haalbaarheidsonderzoek depotgebouw Gouda 11
Streekarchief Midden-Holland Nota reserves en voorzieningen 2012 Overzicht huisvestingslasten (maart 2013)
'
x
Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidpias (maart 2015) Overeenkomst Dienstverlening Zirkzee non-profit Notitie Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 - 2018 (november 2013) Samenwerkingsovereenkomst Depotgebouw Gouwepark (2011)
7/
Memorandum Financieel kader 2015 - 2018 (6 november 2014)
2.4.3. Huisvesting
f/
-
\
De huisvesting van het Streekarchief is gesplitst in 2 delen: het Gouwedepót en de Chocoladefabriek. In het Gouwedepot is het archiefbeheer ondergebracht, in de Chocoladefabrìek'de dienstverlening. In de kostenplaats Huisvesting staan de uitgaven voor beide gebouwen weergegeven. De uitgayen zijn hoger vgl. m e t 2015 wegens hogere kosten voor de Chocoladefabriek. Deze hogere kosten zijn terug t e v i e r e n op beveiliging, hogere onderhoudslasten en hogere schoonmaakkosten. '^ Voor het beheer van de beide gebouwen zijn dienstverleningsoýéreènkomsten gesloten. Voor het Gouwedepot is het Streekarchief als grootste huurder als beheerder aangesneld en brengt hiervoor kosten in rekening aan de twee andere huurders, archeologie gemeente Gouda en Stŗée ka rch ie Rijnlands Mídden. Bij de Chocoladefabriek is de bibliotheek beheerder. Ook deze kosten zijn verwerkt i n de kostenplaats Huisvesting. Een deel van de overcapaciteit in het Gouwedepot wordt m.i.v. 1 oktober4Ó15 verhuurd aan het Gemeentearchief Zoetermeer. Voor 20 jaar huren zij 2000 m' depotruimte. Zie verder onder: 2.4.2. Financiën Inkomsten. Het Verhuurbeleid Gouwedepot
te Zuidpias (6 maart 2015) is op 1 april 2015 door het Algemeen
Bestuur vastgesteld. i i Waar is meer informatie te vinden over de huisvesting?
. .7
Rapportage provinciale archiefinspectie (dècerriber.2003) Haalbaarheidsonderzoek Depotgebouw Gouda (februari 2008) Samenwerkingsovereenkomst Depotgebouw Gouwepark (2011) Locatíeonderzoek nieuwe Centrale Bibliotheek en Streekarchief (2011) Concept-Huunntentie-ovcrccnkònīst Gemeente-Bibliotheek-Streekarchief (2013) Scenario's gezamenlijke huisvesting met de Bibliotheek (ap ril 2013) Onderhoudsplannen ƒ.014 ~ 2053
— " "
Overzicht berekening huurprijs Gouwedepot (september 2013) Raming beheerskosten G o u w e d e p o t / / Huurcontracten en dienstverieningi-óvereenkomsten Gouwedepot f Chocoladefabriek Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidpias (maart 2015)
2.4.4 Communicatie y \ Communicatie viļdŗdt hoofdzakelijk gedaan en voortgezet via nieuwe media zoals Twitter, Archief 2.0 en Facebook. Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Voor programmering met de bewoners van de Chocoladefabriek wordt,de communicatie gezamenlijk gedaan. In 2015 zal een jaar gezamenlijke programmering gedaan worden en dit zal inzichtelijk maken welke kosten dit met zich meebrengt. 2.4.5 Informatievoorziening en automatisering In 2Ó14 is het nieuwe archiefbeheersysteem scopeArchiv in gebruik genomen. M e t dit nieuwe systeem is het Streekarchief Midden-Holland een grote kwaliteitssiag aan het maken op het gebied van (metaļdatabeheer en tötąang t o t collecties. In 2016 wordt de migratie van alle collecties naar scopeArchiv afgerond. In de tweede helft yan 2015 w o r d t besloten t o t ontwikkeling en implementatie van een track and trace systeem, waardoor bezoekers hun aaríwagen kunnen volgen. Hiermee wordt de dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker. De scheiding van back-office en front-office maakt deze slag noodzakelijk. Dit geldt ook voor de website díe in 2014 is geïmplementeerd en continue zal worden (door)ontwikkeld. De focus ligt op onze hoofdtaken, het zoeken naar en aanvragen van documenten. Er is een nieuwe zoekplatform geïntroduceerd en er is een begin 12
Streekarchief Midden-Holland gemaakt met verder digitaliseren van het aanvraagproces. De ondersteuning van de dienstverlening met digitale middelen wordt in 2035 en 2016 geoptimaliseerd en verder uitgebreid.
ļ ^
Na een succesvolle Community of Practice (CoP) over open data in 2013 heeft het Streekarchief in.2014 het initiatief genomen voor een CoP over ICT Opdrachtgeverschap. In samenwerking met apdere archieven cļiènen deze CoPs als leertrajecten voor ons en het archiefwezen in het algemeen. De huidige CoP w o r d t financieel ondersteund door BRAİN, de branchevereniging voor archiefinstellingen. In 2015 levert het o.a. een stappenplan voor het kiezen van (archiefbeheer)software op. Het Streekarchief heeft de regie genomen in het onderzoek naar een e-depoXoplossing voor duurzaam beheer van overheidsinformatie en historische documenten die digitaal zijn ontstaat. Dit is^ajstgelegd in een bestuursopdracht en in de beleidsvisie Kracht èn pracht. In 2014 is met hét Waterlands Archief en het Regionaal Archief Alkmaar met financiële ondersteuning van Archief 2020 een pilot gestart. Het doel van de pilot is het opdoen van kennis op het gebied van beheer van digitaal archief en het testen'van scopeArchiv als metadatabeheersysteem voor in het digitaal bewaardepot opgeslagen archiefbestanden; Deze pilot wordt in het voorjaar van 2015 afgerond. Gebaseerd op de uitkomsten vąn deze pilot wordt besloten welke koers we vanaf 2016 op het gebied van duurzaam digitaai archiefbeheer gaànVaren. Er ligt een gemeenschappelijke opgaaf voor Streekarchief en gemeenten om duurzame ops!ag JwaIita tief.én financieel goed te regelen. In deze y
7
begroting zijn nog geen cijfers en meerjarencijfers daarvoor.^pgenon)erí ín afwachting van de uitkomsten van de pilot en de discussies daarover in het ambtenarenoveríeg. ,-ý f
' 7 Gerelateerd aan deze ontwikkelingen en de veranderingen bij gemeenten gaan we in 2015 en 2016 kijken hoe w e onze aangesloten gemeenten op digitaal gebied^erder kunnen "ontzorgen" (inrichten postkamer voor de regio, vervullen van een functie als datacenter etc.). ,.",/ ĹĹ M ì i Waar is meer informatie te vinden over l&A? \ V )J Informatieplan Van binnen naar buitenNnformatiepIqrírfíng bij de Groene Hart Archieven, 2010-2013
(maart 2010);
X .
Transitieplan Van binnen naar buiten: transitieplan (maart 2010);
f
Periode: "J
van de Groene Hart Archieven, Periode:
ļ
Projectplan Verandering sofţŵąŗe t.b.v. beheer en toegang collecties (2013); Projectplan Duurzaam digitaal archiveren en beheren (maart 2014); Projectplan Vernieuwing website SAMH (januari 2014). PID pilot project duurzaam digitaal archiveren en beheren (maart 2014) Memorandum Financieel' kader 2015 ~ 2018 (6 november 2014)
2010-2013
Begroting 2016
Streekarchief Midden-Holland
f
Z
7 Jì
f I
z
z
z
7
77
z
z
z
Z
z7
Zz 7 Z
77
B E G R O T I N G
V A N
B Á T E N
7 7/ zz Z7 - z 1
f
\
7z
z
Z
z
( v\
Z
z
E N
L A S T E N
2016
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2016 » inkomsten (C)
/. 1e Z ''
Functie
Econ. categ.
Omschrijving
Rekening 2013
Beschikbaarstelling - Fotokopieën, foto's en overige inkomsten
3.4
Aangepaste beç/roápg 2015 nov-14
Begroting/ 2016/7 mŕt-15
5.3,00
\ 4.075
2.500
sÂéo
^ļjt.075
2.500
7,000 8.882 15.882
0 33.300 2.500 35.800
1.128.821
297.258 469.164 103.312 160.367 94.530 4.190 1.128.821
297.590 468.828 103.594 159.810 94.818 4.181 1.128.821
i I ! 1.139.247
1.148.778
1.167.121
Subtotaal
//'
3.4 3.4 6.1
Overige baten - Overige inkomsten - Verhuur ruimte Gouwe Depot - Rente resultaat
2.539 0 2.587 5.726
Subtotaal
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
7 Bijdragen gemeenten en ODMH* - Bijdrage gemeente Krimp en erwaard - Bijdrage gemeente Gouda - Bijdrage gemeente Krimpen a/d IJssel - Bijdrage gemeente Zuidpias - Bijdrage gemeente Waddinxveen - Bijdrage ODMH Z Subtotaal
ZV 7 7
t
Totaal baten
'
297.897z, 471.55l7 102.656 159,z3Ó8 93.135 4.274
* Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Viist, Bergambacht en Schoonhoven samengevoegd en opgegaan in de gemeente Krimp en erwaard. Omwille de vergelijkbaarheid'zijn de bijdragen opgenomen in de rekening 2013 en eerste aangepaste begroting 2015 bij elkaar geteid.
2011 2012 2013
De totaal omvang bijdrage gemeentėn en ODMH voor 2016 is als volgt berekend: Bijdrage niveau 2010 (basis) 1.007.267 Af: taakstellende bezuiniging 5 Zo van č 1.007.267 -50.364 Bij: indexering 2Vo (van 6 956)003) 19.138 Af: taakstellende bezuinîginćj'5% 2013 (2e tranche 5 Zo van 1.007.267) -50.364 Bij: indexering op basis van notitie 8 maart 2011 (1,96 zi. (van ê 925.677) 18.144 Bij: geraamde kosten nieuwbouw depot 185.000 Bìjť indexering i . 5 4 % (van ē 1.128.821) vervallen ivm bezuiniging 0 Bij: indexering\1^41 Zo ( v a n ë 1.128.821) vervallen ivm bezuiniging 0 0
ũ
0
2014 2015
0
'Subtotaal 2015
1.128.821
}
2016 ąij: indexering 0,59 7o (van C 1.128.821) vervallen ivm bezuiniging 0
Totaal bijdragén4oi6 (excl. BTW)
z f
ŕ
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
0 1.128.821
STREEKARCHİEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2016 -- uitgaven (6) 1e Functie
Rekening 2013
Econ. Omschrijving categ.
1.0 6.2
Aangepaste begroting 2015 nov-14
Bestuur - Salariskosten - Verrekening met KP intern beheer
7
84.305 31.727 Subtotaal
68.115 24.953
yj.068
116,p32
Begroting// 2016,/ mrt-15 69.225 24.700 93.925
/ .
1.0 3.4 3.4 6.2 6.2
Conservering en s c h a d u w a r c h i e f v o r m ì n g - Salariskosten - Materialen en diensten regulier - Materialen en diensten t.b.v. inloop achterstand - Verrekening met KP huisvesting ĵ'i - Verrekening met KP intern beheer
7
Subtotaal ò'~ 1.0 6.2 6.2
Toeg an kei i j km a ki n g - Salariskosten - Verrekening met KP huisvesting - Verrekening met KP intern beheer,-
'•,
) 1 7
Subtotaal 1
1.0 3.4 6.2 6.2
Uitbreiding archieven en verzamelingen - Salariskostęŗi - Aankoop boeken, tijdschriften, enz. - Verrekening met KP huisvesting - Verrekening met KP intern,béheer Subtotaal
1.0 6.2 6.2
Toezicht op / nazorg van niet overgebrachte archieven ļ-Salariskosten^ \ \ Verrekening m e t k p huisvesting -Verrekening méťKP intern beheer ;
Subtotaal
58.990 18.300 0 278.882 25.773
313.069
381.945
7/ f
" ' -
110.9Śé 17,142 65.804
Beschikbaarstelling - Salariskosten - Materialen en diensten t.b.v. educàiie - Materialen en diensten t.b.v. studiezaal - Levering foto's aan derden - Verrekening met KP huisvesting - Verrekening met KP intern beheer
58.670 18 000 0 210.361 26.038 ;
244.925
'Ĵ
Subtotaal f
1.0 3.4 3.4 3.4 6.2 6.2
66.424 17.721 43.067 84.811 , 32.902
f
96.901 42.714 58.585
109.780 56.627 57.990
193.914
198.200
224.397
205.559 2.384 1.124 1.584 20.300 110.456
222.200 3.000 2.500 1.750 67.716 101.983
221.930 3.100 2.600 2.000 0 100.946
341.407
399.149
330.576
7.058 4.553 451 4.700
19.751 2.500 1.154 15.189
32.170 2.600 1.530 15.034
16.762
38.594
51.335
25.454 902 11.751
67.180 2.565 26.038
65.530 1.530 25.773
38.107
95.783
92.834
f
\ \
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. 15
Begroting 2016
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
VERVOLG BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2016 - uitgaveń;(f) Econ. Omschrijving categ.
Functie
7
3.4 6.2 6.2 6.2
Rekening 2013
Overige lasten - Kosten Jeruzalemkapel - eenmalige verhuiskosten 2013 - Project open GHA 2013-2014 - Verrekening met KP huisvesting
57.751 52.650 902
ļ
z
-
1.064.49Ş
1.140.429
1.176.542
8.349
-9.421
60.000 -189.589
0 0 9.415 0 0 0 0
0 0 9.421 0 0 0 0
104
17.764
0
'
Mutatie reserves (*1ļ - Mutatie res. Toegankelijkmaking (kosten) - Mutatie res. Toegankelijkmaking (toevoeging) - Mutatie res. vervanging inventarisv - Mutatie res. Open GHA ( k o s t e n ) / - Mutatie res. Open GHA (toevoeging) j ;
50.000 -27.000 3.944 55.000 -27.000
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
0
J
0
Saldo van baten en lasten
J ļ , y
1.530
)
1
7) Z/ 74,74âV
- Mutatie res nieuwbouw depot (kosten) - Mutatie res nieuwbouw depot (toevoeging)
2.5Ś5
0
0
0
ff •V
f
2.565
0 0 0 1.530
M
113.351
ź.
Subtotaal totaal lasten
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Begroting 2016 -Ĵ/ mrM5 ff
A
Afrondingsverschillen
10
7
208
Subtotaal 8
1e /f Aangepaste begroting 2Ó1Ś nov-14
í
ļ
*1 Op grond van het BBV dienen mutatįės' in reserves op de zogenaamde functie "980 Mutaties reserves" opgenomen te worden. Derhalve treft ií niervoor een apart kopje aan. Nadere toelichting mutaties reserve en begroot tekort Voorde afzonderlijke bestemmiņįjsreserves wordt tevens verwezen naar de nota reseives en voorzieningen 2012-2015, goedgekeurd door het AB d.d. 6 december 2012 - Bijdrage uit bestemmingsreserve rííeuwbouw Depot Dit betreft de dekking voor de afschrijvingslasten van de stellingen en kantoorinventaris Gouwedepot. Voor de aanschaf van deze goederen is in het verleden een beştemmings res erve gevormd.
\
I
9.421
7
z 7
Gou da} •ļ april 201 \ \
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. 16
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Kostensoort salariskosten ambtelijke formatie Uren Sch.
Functie F unctionaris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
uitgaven (š)
Directeur Coordinator Inspectie à Beheer Coordinator Dienstverlening Medewerker Informatie Dienstverlening Archiefconsulent Educatief Medewerker Secr./Fin. Medewerker Archivist/acquisiteur Medewerker studiezaal Medewerker collecties Studiezaaícoordinator Depot medewerker Med. Materieel Beheer Facilitair Medewerker Inval vacante uren Totale doorbelasting
32 32 32 30 32 32 24 0 32 23 32 32
81.200 82.005 63.247 66.900 62.165 /eo.8oq\ 49.623 ff54.9001 ) 50.908 //- . 5 0 . 5 0 0 7 47.100 45.464 32.100 31.078 28.603 0 /I 41.977 42.700 34.800 35.379 /á8.68 1 46.300 35.200 / 7 33.810' ,' 43.900 6 /y 45.133' 33.400 3 31548 í3 0 - 7Í2.742
12 10 10 10 īì īì ī7 0 7 íì īì tí
36 32 36
(
ŕ
639.621
437,0
,
Rekening 2013
1e Aangepaste begroting .Begroting 2015 /2016 nov-14 mrt-15
.7642.542
81.200 67.100 60.900 54.600 48.700 46.900 /Ó4.300
0 43.000 35.000 45.700 35.600 44.200 33.700 37.500 668.400
i
f/ Kostensoort salariskosten ambtelijke formatie -- verrekening (C) it;
J
Rekening 2013
Functie Omschrijving
1 2 3 4 5 6
16
Bestuur f ' Conservering en schaduwarchiefvorming Toegankelijkmaking Beschikbaarstelling o Uitbreiding archieven en verzamelingen Toezicht op niet-overgebrachte archieven (o.a. digitale bestanden) Kostenplaats intern beheer/huisvesting f
Totaal
/y
" \ \
Aangepaste begroting Begroting 2015 2016 nov-14 mrt-15
84.305
68.115
69.225
66.424 110.968 205.559
58.670 96.901 222.200
58.990 109.780 221.930
7.058
19.751
32.170
25.454 139.853
67.180 109.725
65.530 110.775
639.621
642.542
668.400
Toelichting begroting salariskosten: De salariskosten zijn gebaseerd op de salarissen per 1-1-2015 en de af te dragen werkgeverslasten 2015. BrĄs rekening gehouden met eventuele te verwachten periodieke verhogingen voor 2015. Er ís tąvens rekening gehouden met aanpassingen van de salarisbedragen per 1 april 2015 i.v.m. aanp^séingen van de CAO. Met eventuele verdere aanpassingen hiervan is geen rekening gehouden.
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
8
8
V z
O O O O O O O O O O
O -m O O O O u.
ÿ a
ÿ
o
s
a
O O
ÿ
o
ŕ
o
5!
ÿ
o
o
Q
ü i i cc o
o
a
o o
o
a
o
ïS řS
0
0 0 o
z/t
0
w Ü c 3
ui
0 ĪZ
1
0 0
a
^ ŵ ^ 0
g
0
O D O O O O O O
XI m
20.130
'+J
^ 0 0 0 0 0 0 0
10
Coi
L •c c 0 "E 2c CJ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
rí
0
a o
0 OJ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f rí
0
0 0 r-
0
0
\ Tb
ş
^
ŕ a" ^ įŕi Í S g; ^ O l í ļ O O O O O O O O O O O O
5
O
i Ē
0
o t-
o
» O) ç
Tl s~ S
İ ē
Ti O
e
s
Dl
p
E E
m
. e 3
c
O
o 1-
o y C O
O ĉ
.
l O o
O o
1-
w
o
I
1
f
É
I
I
ā
-g
ss
ö
í
D O O S
I
ţJ o
ï
f ŝ
E İ I 2 -ri Ē
S
3 5
I D N - O O i - O l O - J U l
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Kostenplaats intern beheer - uitgaven (š) 1e Aangepaste Rekening begroting Begroting 2013 2015 2016 nov-14 mrt-15
Econ. categ.
Omschrijving
1.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 6.1
Salarissen (zie KS salariskosten ambt.) Reis- en verbiijfkosten/Werkkosten Kosten voormalig personeel Werken door derden Arbodienst Studiekosten/educatie Onderhoud apparatuur Kosten financiële controle Automatisering Telefoonkosten Verzekeringen(UGV, FOG, alg. WA) Porti, kantoorbehoeften Communicatie en PR Fotokopieën, drukwerk Admin. Diensten Exploitatie koffie automaat Diverse lasten voorgaand jaar Kapitaallasten (rente en afschrijving) ' Totaalkosten Intern Beheer
139.853 3.932 485 2.868 908 6.357 510 6.580 21.250 3350, 6,458 . /3.448 f / ļ 2.129 f /
99.443 5.500
12.000 / 2.500 7.500 1.500 7.000 38.000 3.500 5.000 ) 5.000 3.000 f 4.724 ' . 5.000 27.000 27.000 1.691 /7 o 78 500 26.718 30.343
257.339
;
252.786
100.395 2.500 8.000 2.500 . 5.000 . "1.500 7 000 38.000 4.400 3.059 5.000 3.500 4.300 27.800 1.000 500 35.763
ų
;
250.217
Kostenplaats intern beheer -- vėrrekening (ê) 1e Aangepaste Rekening begroting Begroting 2013 2015 2016 nov-14 mrt-15
Functie Econ. categ.
Omschrijving
1 2
6.2 6.2
3 4 5
6.2 6.2 6.2
6
6.2
Bestuur Conservering en schaduwarchiefvorming Toegankelijkmaking Beschikbaarstelling Uitbreiding archiev.er en verzamelingen Toezicht op I nazorgvan níetovergebrachte en'sëmistatische archieven Totaal
31.727
24.953
24.700
32.902 65.804 110.456
26.038 58.586 101.982
25.773 57.990 100.946
4.700
15.189
15.034
11.750
26.038
25.773
257.339
252.786
250.217
Z7
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Kostenplaats huisvesting -- uitgaven (š) 1e Aangepaste ļ f Rekening begroting f f Begroting 2013 2015 ' y 2016 nov-14 mrt-15,
Econ. categ.
Omschrijving
1.0 3.0 3.1 3.4
Salarissen (zie KS salariskosten ambt.) Schoonmaakkosten Energie Zakelijke lasten (o.a. o.z.-beí.,verontr.heff. riool, hoogheemraadschap) Huur archiefgebouw ( t o t 1-6-2014) Huis Jeruzalem kapel (tot 1-03-2014) Huur depotruimte Rotterdam (tot 1-06-2014) Huur Chocolade fabriek (incl service kst) Huur Gouwedepot (incl service kosten) Bijdrage Casímìr school Inbraak- en brandalarm, diefstaldetectiepoort z inboedelverzekering Gebruikersonderhoud Water Bijdrage beheer Gouwedepot Overige kosten depot (vervoer e t c ) ' Adm beheer en W E Gouwe park/z Dotatie voorziening gebruikersorídèrhoiid
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 6.0
0 11.258 41.031
10.282 17.950
v?
3.918 134.509
12.127 : o ò
21.000 24.206 0 ;' , o
0
722'.387
, y6.760
. o 4.339 253 o 0 0 ,-94.794 v
, "-y V
f
7
124.508
Totaal
/
53.078 214.150 0
f
10.380 19.400 0 11.800 0 0 0 48.500 213.800 0 6.200 4.800 20.320
o 8.348 0 -18.430 13.847 0 8.964
-24.200 16.800 3.500 8.800
327.076
340.100
De begrote huisvestingskosten 2016 zijn gebaseerd op de huurovereenkomsten en de begrotingen inzake de beheerskosten van het Gouwedepot en de Chocolade fabriek.
Kostenplaats huisvesting/-- verrekening (C) 7 7
Functie
2
.
Econ. Omschrijving categ. 6.2
,z
Conservering en schaduwarchipfvorming f ^ e g ankelij km'aki ng Bbschikbaarstelllpb x
3 4 5
6.2 6.2 6.2
6
6.2
7 z 6.2 9 / ' . 6:2 f z i
Uitbreiding archiéyen en verzamelingėn Toezicht op i nazorg van niet-overgebrachte overgebrachte en semi-statische archieven Overige lasten Afrondingsverschillen Totaal
1e Aangepaste Rekening begroting 2013 2015 nov-14
Begroting 2016 mrt-15
84.811 17.142 20.300
210.361 42.714 67.716
278.882 56.627 0
451
1.154
1.530
902 902 0
2.565 2.565 1
1.530 1.530 0
124.508
327.076
340.100
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Kostenverdeelstaat (excl BTW) (š) Econ. categ.
Omschrijving
Totaal
Huisvesting
Intern beheer
110.775 8.000 0 435.779 0 0 35.763
10.380 0 0 329.720 0 0
100.395 8.000 // O 106.059 /f -0 0 35.763
590.317
340.100
250.217
590.317
340.100
250:217
590.317
340.100
250.217
Lasten 1.0 3.0 3.1 3.4 4.2 6.0 6.1
Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Subtotaal lasten
7
Doorbelasting aan exploitatie 6.2
Kostenplaatsen
„
Totaal baten
\v \
\
\
it
ì z
//'
7
\
z 7
7
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Kostenplaats financiële baten en lasten -- uitgaven (š) Econ. categ.
Omschrijving
2.1 2.3 6.2
Rente langlopende leningen Afschrijving Renteresuitaat
Rekening 2013
1e Aangepaśte begróting 2015 nov-14
Begroting 2016/ /mrt-15
9.524 30.343 • A -8.882
8.607 27.156 -2.500
30.985
33.263
11.400 26.326 2.587, I K f .
.
40313
Totalen
Kostenplaats financiële baten en lasten -- inkomsten (š) l) 2.1 6.1 6.1
Rente rekening courant/deposito Doorbelaste rente Doorbelaste afschrijvingen
f f
) ļ z '
z
13.595 392 26.326 i
J f f " f f .. 4 0 . 3 1 3 y
500 142 30.343
6.107 0 27.156
30.985
33.263
f
Totalen
Uitsiuitend bedoeld voor intern gebruik.
22
f t ff ON ft fi ri N O ON co O N vļ -I
ro c ro Q}
cv
o \o
cn vi co co Vì to i—c i - i ON
CM NÛ
m oi N co o T —
«-j —- CM — ft .-î CM I
C O
o:
g g* Q) .E
CO :p c
I—1
O C \
VNNOCMO co tn NO co ,—3 co O t-ft CM
ON
N
ON
O
VN
V)
O
Vi
O
CM
GN
ON
ft
CM
O
ON
i-i
VN
CM ON
CM CO
O NO VJ)
CO O
ON NO "—«
CM
-—H C M
ft ONi
O
ü
ro
V Ì
x:
to
NO
VN
ON ON VN
w t co n " (1 N O CO K có GŃ tn —*
(0 ŭ) Ti
« O ON
CM
T— CO NO
co co i—" O N ~
N t
M
3 *
O
1
CE
.E ra
O
İ 8 ä ûï
3* ro^ S CM
Ĉũ
O O O VN
o
^ ^ ^ O
O
O
O CM
m o o ~ CM d d
o r-o o •— t-~ t l V N CM CM tó vì vo f t '
O
O CM
O CM
Cl
VN O
C l
1
ON
O CM
O CM
O N NÉ* M »
f t to
—i
CM
CM
^P s p
VI O O
r- 'o f t —«
O
z z
ff" tO
NO
r—
7
d cõ o CM o — *
«
ft ft Vì t l CM O r - co * *
ON
ON
co ü O Ü CM
ON
o
ON
vi
.5:
i ld
s » « ps sP 0 P^
O
ON VN
^
C M ' Ö
NO
co en
rr
(1 Cl
CN
N H
O
- : Ti
rî
3
Ü
cc o
ai
c
O
5
O .
5
CD
0) . ?
O C M
sí? ì to
O O O
^
t-j
C N '\ Û CM CM
9
to
ON CM t-v ONC , M O ft ï—i CO VN Vû VN CM VN NO NO CM 'O VN VN
GN
•ft f t r-O '
NO .— .
^| ftl C O ;
— ^H"
CM CM '
.-Î
"—' I
CM
CM
t-
ON i ft j
0
O O .
T3
5 o <
Lil I¬ V)
ŝ
"o "o .g -c 'C
Ą
O
a •a
lil
f
,ra
T i
öũ
2 o
O
O .
O O O O O O
c
c O
Ē LU D Z
O .
« 2
&I
'5
O
s
űű
s
ä
o Ŝ
2
•0 '3
C
tŵ ca
c
c
O
O
SS
<w
O t/o
UJ
O
Ŝ LL
Ü UJ O. CO
ft O
O CM
ft »—1 ft ft »—r ft i—i
r~1 C M
O O o O CM CM CM CM
O O O
T (
ī—H CM
CM
ft ft ft CM
ft ft O
O
CM
CM
VN O CM
t
7
z
z
f7 zZ
zz
,z z
,// zz •7 z z ro '
1
O
in
CV
g 8
CN ID ü
r~~ c o
co I D
vŕ ţ-
cn
m
vř o
o' o
tíi
T-
T-
o
o
(0
r-
m co
o
ċo
co
cv
o
o
LO
o
O
o
o
O
f/ z Z/
co
to
is o
o
o
o
o
O
o
o
O
O
O
o
o o Z ļíl
uŷ co
LTI CO
o
o
o ' a
co
řCD
a
to co' to
cv'
Qo
a a
w,
LO
o cn
O
O
T~
co co co
co o'
O O LO
O
LO oi
O
O
O
o o o
•c CM
E
O
O
O
O
tCV
vCV
p o o
O
o
to
11
co
O)
"o
O O tD
o
r-o r-'
O
o
o
o
O
o
o
o
O
O
O
f II 'Å
O
O
O O O
co cd
cv tf^ Ol h-
O
o
O)
O O O O LO
řy
3ĵ \ ^
to CV.
cv
a
O
O
-
77
5 .2 y
co O
z
O
cv to liļ cv
7 O
r-. (Û cõ
O
cv
/V
O
O
v
ff (û. ff
ff co
O
O O LO
cv
O
co co' c' v 1 -
cv co w cv Ī™ T~
O
O O UI
(N)
M
O
O
O
O
o
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
o
O
O O O
O
O O O
O
O O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O O
O
E?
z
•' z
O
co
cd
Ľ ŗ-
o m PI O-
P
z
ŗo o > "D
O
o
o'f ó
o
O
O
O
O
tn co
O
N (V
cv
o
CN
<
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O co
1o to
cõ
co CM
co LO
Ľ
m
0 O 01 ro
tv CV
en
O
co oļ
O
-r^ cv T - CV
10 cv cn co' Oi
O
m
W Oİ co
CO
O
co v
o
ei
UI N • í ra o i co
ID/ N ' u)
-Ť to cv co cv
O to to
io co
))
to cv co
LO
10
o'
cv -f
O
O
"í o co CO
CV O)
lO
co
o
LO
LO
i-'
o o o a
ff ro CÛ co
LO
z "C
O O
ro in
O
CV cv
o o o cv
O O CÛ
co cv co
CO LO LO CO CO
cv cv'
cv cv fT ""t
co'
X
Ē W
O
2 İ
Ŭ)
CV
O
— —-
1
gi Ti
r- 03 3 Sr
i-
CO
ff
to
CD
i
S-g
ca
52 ra " -s; ra D I ff f Ŝ 2 5 c ái ig Ş n ra J : a O) ü c ļo c ra a X) © O ļļ O w Ũ) ."tí u
c c
o
ŪĴ ra o 53
O)
Ş I
c .E Ŝ .2 .E
Ő f ^ c ľ IE
S
—
II 11I c
T
o
1
ra ŵû C ũ > cûtuO> C CD
cv f r- ro
tn
CD (O CO CO O co CÛ x-' CO LCÍ
ro O
0
tn
CO r-' CM
.21 W
32 " O ro E w
V )
0
Tĵ
co ţü .fc
c co ço
c
3 C ŭl Ē OJroT3 cl)
b
5 CM fT
co c O ) - o
O 0 8- ro
CD
^ O
n Ŭ:
O) ( 0 C >
ro
XI 0
O)
Ľ 0
TĴ
O
> 0 o
O CO
*a
Ę
0
XJ T3 O CM
O)
ĩ-1
a
0!
« 0
9
I H
i ?
X
~
-a
^ -* Ü O
īö
g Jŵ
0
r2č
-g
o
e f ;
e tũ rco m M C cd T-" m co co
co
CO CO
O
O
co co CO
3
" O
c
.O 0
"O
to LU
ë
LU
10
LU ŨĹ
H O N LĽ LU >
c
ro Dì
O
ì
'5
0
e 0
0
0
0
e 0
<
E E 0
to ai Cû
O)
0 T5
Saldo
131-12-2017
r-
Cl 01
O) CM CM
Z z
CM
cy co CM
co CM
LO
os ĊM
w
w
m iy O) co
co y co f--'
O
CM
ūį
UD
c ŪJ
iy
Saldo resterende looptijd, langer dan 2 jaar
DĹ
Saldo per 1-1-2017
Stand ultimo ve;rslagjaar2017
O
t
o
o
uj
tLO y LO
CM to O)
/z
CM
77
ff
z'
•ff ty
O ty
O
m
LO
OJ
co
OJ
LO
id ff
cy
Vil
O CM LO lil
O CM ÍO id
ty
ty
CO CO LO
ţo CO
fj"
z
z ZZ '
LO
fr
ff
O
zy
CŅ
o
OJ
co CO 10
O)
cd
O
rO
ro (O
cd
ūį c
cd
V /,
ŨJ
OĹ
w
to 10
O
O OJ
CM Cû
CM
.
m ty
o
OĴ
(O
7
ra o W
iy
D.
r»
co
„
co
V
ì
ì *
co
oO J 340.335 Ē
vr
is
,ç c s> CO Û J
777
OJ
co
- |I
z
m
C-J
«
co cn
ra
»
m i -
0).
2
B. Ondf leningei
İ'
V O co 7 CM cd
II
ra c (3 S ra ra ^ »* ^ ra
,-
/Z
ty
BNG(m
percen tage Afgelost
Totaal
co CM cd
^
ìì
co
10
.Oorspronkelijk bedrag van de lening
Stand ultimo verslagjaar 2016
íť.
ļ
co
E
'tfl 10 O
ty
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019 * (6) Inkomsten Functie
Omschrijving 4 7 7 8
Beschikbaarstelling Verhuur ruimte depot Overige baten (fin baten-A lasten) Bijdragen gemeenten en ODMH - Krimpenerwaard - Gouda - Krimpen a/d Ussel - Zuidpias - Waddinxveen - ODMH Totaal baten
2016
2017
2018
2.500 33.300 2.500
2.500 33.300 2:500
2.500 33.300 2.500
2.500 33.300 2.500
297.590 468.828 103.594 159.810 94.818 4.1 Qf
'97.590 468.828 103.594 159.810 94.818 4.181
297.590 468.828 'ldİ594 Ą 59.810 94.818 4.181
297.590 468.828 103.594 159.810 94.818 4.181
1.167/Í21
/I..167.-121
1.167.121
1.167.121
93.925 381.945 224.397 330.576 51.335
93.925 381.945 224.397 330.576 51.335
93.925 381.945 224.397 330.576 51.335
92.834 1.524
92.834 1.524
92.834 1.524
1.176.542
1.176.536
1.176.536
1.176.536
-9.421
-9.415
-9.415
-9.415
9.421
9.415
9.415
9.415
0
0
0
0
l/
2019
Uitgaven 1 2 3 4 5 6
Organisatie Conservering en schaduwarchiefvorming ^ Toegankelijkheid /7 Beschikbaarstelling į ļ Uitbreiding archieven en verzamelingen t Toezicht op 1 nazorg van \ \ nîet-overgebrachte archieven \ ' 7 Overige lasten Totaal lasten
93.925 , 381.945 224.397 '330.576, 51.3351 ŷ 92.S34 í.630
7,
Z/ Saldo van baten en lasten Mutatie reserves / . - Bijdrage uit nieuwbouw depot (afschrijv f
Totaal saldo baten en lasten
v
* Voordé jaren 2017 t/rif'2019 is geen rekening gehouden met indexering De onderlinge verdelingA/an de bijdragen van gemeenten is gebaseerd op het inwoners aantal begin 20715 en het aanla) ipgebruìk zijnde strekkende meters bij de inlichting van het nieuwe depot. Deze verdeling kan als (jevolg van wijziging in inwonersaantallen per gemeente wijzigen.
í
(\
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
27
C O
z/
z/
;ŕ
^ CO
CO
C O
C Û T-
OĨ
-rf co" -t-
P) lO r
SS
CO
OJ
O
K CO O *
rřO
O
ö O '
O C D
CU
CO "ļ O W C D t— v-
CD
öî v Cō O Oi
r
CM
ro co i q ro K cd co C Ď
CO
C Û
01(0 0 10 01 Ol -3- v- t-
* -
^r'
t -
OJ co cd OJ
"
Ui '5
CD
C D
t- NJ-
i-
O
O C D OJ h- co K LO I - OJ Nf v(\İ l í i O C ) r - i í ' C D OJ CM x- OJ s
Li.
o5 D
O
İÜİ O -J ŨĹ
W
CD
X I
CM CD
O) E
O)
O
co
O
O > vO N
5
E ^ —
CM
O)
T-
O
OJ CO O
LO
2
ľOl
CU O
O
T Ĵ
CO*
T Ĵ
O
İS oj
Z/
ÌH
E
5
O J oj co o O J co co tř cq co co Lo co •^j- co o j C D co' T-
UlOCŬr N V-
O J
O J
co
O )
Î*~
oj
f) Of
M \ O J
^ O CO N lO v; v; O) İŠ (ö r CO OilO
fù LO
S
' Ť
O J
c co O T3 Ě E -S O)
o
OJ
CD CO
CU
c
Ē
CU
T Ĵ
O) C "ai T Ĵ
I
(O
V)
C D
L.
^
ui *y ro
|íi|
C « cf jo
OJ
11 3 -i 11 ä
CU X J T Ĵ
v-
T-
T Ĵ
O ū) O
C Û
Q xi Jĩ
c
Qĵ
STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Begroting 2016
Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief
In het basisjaar 2015 was de bijdrage aan het Streekarchief gebaseerd op een bedrag per inwoner ^ en een bedrag per strekkende meter archief. Op basis van de goedgekeurde begroting 2015 waręr) deze basistarieven: bedrag per inwoner ë 2,86 bedrag per strekkende i 6 71,02 z \ ;
Met de ingebruikname van het nieuwe depot is de opslagmogelijkheid uitgebreid ţoļ 12.500 strekkende meter. Uitgaande van handhaving van het basis prijsniveau per strekkende meter zou dat voor de toekomst een uiteindelijke bijdrage van de gemeente betekenen van ^887:750 (12.500 x ŝ 71 ,02), Een stijging derhalve van 6 388.729,- (77,9^0 ten opzichte van dş'^jdrage 2015). Omdat de bijdrage van de gemeente als gevolg van uitbreidingíyaņ het gebruik van de opslag capaciteit niet of nauwelijks zullen stijgen is er echter sprake \Zşn een afname van de kosten per strekkende meter daadwerkelijke opslag en derhalve van een'kostenverlaging (bezuiniging). Ais jaarlijks de opgeslagen archieven uitgebreid worden met totaal 400 strekkende meter zou het verloop van de kosten per strekkende meter als volgt zijn: v Jaar 2015 (basisjaar) 2016 2017 2018 2019
Opslag 7027 7338 7438 7538 7638
Prijs per m Verschil S 71,02 ' ŝ 68,01V -3,01 É67,fq' -o,9t; « 66,21 -0,89 S 65,34 \ -0,87
Cumulatief -4,24 7o
-4,24^0
-1,34"ft
-5,58 7o
0
0
-6 91 Z 0
t
-1,31 7o 0
0
-8,220/0
Door verlaging van de kosten van de opslag per strekkende meter is er sprake van een bezuiniging die (geen rekening houdend met trendmatige aanpassing van de kosten) uiteindelijk op kan lopen tot 43,8yo (ë 71.02 -/- 6 39,92 ÿ''è 31,10) bij een volledige benutting van de opslagcapaciteit. ,
Voor 2Û16 kan het volgende beeld worden geschetst. Bijdragen gemeenten Opslag,m1 2014 en ISMH 2.015 - Krimpenerwaard 3.747 - Gouda 293 - Krimpen a/d IJssel - Zuidpias 610 •303 - Waddinxveen Z/ -ISMH ff
\N
4 27 12 0
Totaal m1 1-1-2015 2.195 3.835 297 637 315 59
Kosten Basisprijs per m1 155.889 272.362 21.093 45.240 22.371 4.190
Berekende Bijdrage 142.779 265.506 20.761 43.224 21.470 4.181
Afname kosten per m1 -13.110 -6.856 -332 -2.016 -901 -9
311
7.338
521.145
497.921
-23.224
Aanvulling 2014 160 V88
*i\ 7.027/
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
