v
RESI..[ME
Tru:0ndo Certificaffon
No Dokumen
FVLK-16
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Hdaman
I
RESUME HASIT VERIFIKASI LEGATITAS KAYU
DAI.AM RAT{GXA SERTIFIKASI IEGAItrAS KAYU PADA FT }IEGA HUTAU LE$TARI
1.
IDENTITASLVTK
a. Nama Lembaga b. Nomor Akeditasi c. Alamat
Trustindo Prima Karya LVLK.OlO-IDN PT
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
ll.
d.
Telepon
(0s41) 747798
Email
trustindoorimakarya@gmai l.com
e. Penanggung Jawab LVLK
f.
Kesurna Eangsa No. 80 Kota Sarnarinda
Standar Audit yang Digunal
g. Auditor h. Tim Pengambil Keputusan
Ir
-
Kurnia PermenLHK No. P.30/MenLHlVSetjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PtlPl- No. P.l4lPttPdsT-rl4lz0to
Ir Suhardi Ir. Kurnia
2. IDEilTTTASAUDITEE
a. Nama Unit Manajemen b. $lo. &Tgl. SK IPK
PT Mega Hutan Lestari
No. O2/KPT9IPI(DPKKHIYIII}0LG Tg+. 9 Februari 2O16
SK IPK Perpanjangan
No. 04/KPTS-IPI(DISHUT/V/2Afi TgL L2Mei 20L7
c.
Luas
1.695 Hektar
d.
Alamat Lokasi
Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma di Kabupaten Bulurqan Provinsi Kalimantan Utara
e.
Alamat Kantor
f.
Email
Wisma 26 Kota BNI Lt. 29 Suite 13. Kav. 1 Jakafta Pusat jamal. afwiniS0@gmail. com
g. Pengurus Perusahaan h.
ManagementRepresentatif
-
Direktur
: Musthopa Alwaini
Komisaris : Soebali Sudjie
Satrio Wibowo
ll. lendral Sudirman
T I I I
$/ Trustindo
3.
Certiffcadon
I
RESTMEVLK
I
No Dokumen
FVLK-16
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Hataman
2
RINGKASAil TAHAPAil VERIFIKASI LK
Pertemuan Pembukaan
31 Mei 2017
l(antor PT MHL
diTanjung Selor Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
31 Mei
-2Jrxti2fi17
Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT MHL
Pertemuan Penutupan
2Juni2AL7 Kantor PT MHL
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan,
termasuk penjelasan tentang
pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Melakukar verifikasi doktmen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Larnpiran L4. Perdupn PHPL Nomor P,l4lPHPVS5I l412AL6. Pernaparaft hasll rcrifikmi (kesirnpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
di Tanjung Selor
a. Pengambilan Keputusan
Salarinda 16 luni 2017
HT Mega Hutan Lestari dinilai telah MEi4EI{I}HI stardar VLK sesuai Larnpiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPUSE-r/
q2a16.
b.
Kepada PT Mega Hutan Lestari dapat diterbitkan seftifikat legalitas kayu (S-LK)
4.
RESUME HASIT PENIIAIAN/YERIFII(ASI :
A. PRINSIP 1 L- Indikator 1"1.1- :
Pelaku usaha memiliki Izin lainnya yang Sah {It.S) /IpK pada areat
pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..
2.
1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Pemanfaatan Kayu Pf. Mega Hutan Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
1.1.1.b. Peta lampiran IIS/IPK pada areal itn pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan IPK pada lzin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
Indikator L,2.1.
:
Pelaku usaha memiliki IUPH|-IK-HTHR pada areal HTHR.
1.2.1.a. Izin HTHR
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan
merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
1.2.t.b, Peta Lampiran HTHR
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan mempakan izin IPK pada' Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
3.
Indikator
1.3.1.
:
Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutianan,
1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegafig IPK sama dengan pemegang izin usaha
Pemanfaatan lGyu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
1.3.1.b. Izin usaha dan
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan
No Dokumen
FVLK-I6
Revisi
L
i Hatamar i TanggalTerbit
:
01 April2017
:
4
pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
untuk kegiatan non kehutanan
1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan rnerupakan izin IPK yaqg rnengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
1.3.1.d. Peta lampiran IPK
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non keh0tanan
4.
Indikator L.3.2.
:
5.
Indikator 1.4.1.
:
IPK pada 6real kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
1.4. 1.a. Dokumen rencana
IPTVILS (survey potensi)
PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hmil Cruising 100 o/o pada arealyang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas 1.695 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan
*
Prov. Kaltara
-
v
RESI'ME VLK
01 April2017
Tnrgtindo Cerdfcadon
1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Muhajirin, S.Hut Reg. 00847- 13/CANH|.JT00V2012 Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada arealAPL Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma
Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prirna Tunas Kharisma.
Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prirna Tunas Kharisma. PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Bupati BrJungen No 52Ll2LlIUPlDistan-III/IV/2007 tgl t7 April 2007 tentang Pemberian IUP PT Prima Tunas Kharisma untuk pembangunan Perkebunan Kepala Sawit dan dilampiri peta yang sudah disahkan dan lokasinya berada pada areal APL. PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki izin lokasi untuk keperluan kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Bul ungan No 522. U1 7 llL-Vl[ll 20 I 5 dan di Iampi ri peta lokasi skala 1:300.000 pada areal seluas 3.425,175 Ha, Izin IPK dan perpanjangannya telah disahkan'dan dilampiri Peta skala 1 : 100.000 Terdapat dokumen pengesahan izin lingkungan berupa SK Kepala Bapedalda Kab. Bulungan No 23ISVBPDL-S.4lxrt2008 tgl 7 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Prima Tunas Kharisma Luas * 20.000 Ha di Desa Pejalin, Antutan, Mara Hilir, Mara I, Long Sam, Long Beluah, Long Lembu, Long Tungu, Long Bang, Long Telenjau dan Desa Naha Aya, Kec. Tanjurg Pa{as, Taftjung pa}as Barat dan Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan. Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma.
RESI.'ME VTK Trustindo Cer$ficaton
No Dokumen
FVLK.16
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Hdaman
6
Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Mega Hutani Lestari seperti :
-
Akte Notaris Rasyida Thalib, S.H. M.Kn. No 01 tanggat 30Januari 2012; SK Menkumham No AHU. 13022.AH.01.01 Tahun 2012 SIUP No 01304-0UP811.824.27t TDP No. 09.05.1.46.74088 NPWP No. 03.190.908.8.022.000. Susunan Pengurus PT. Mega Hutan Lestari : Direldur : Musthopa Alwaini Komisaris : Sebali Sudjie
-
1.4,1.d. IPK pada APL
LOKa$ IPK Pl. Mega Hutan Lestari Derada paoa aft APL, sesuai dengan di Peta dan telaah dari izin IPK
serta hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas wama memh lang koordinatnya sesuai. Pengecekan batas luar lzin IPK sesuai keberadaannya pada loka-iEreal perkebunan PT Prima Tunas Kharisma pada koordinat N 020 50'25,4u E 1160 54'
40,2".
1.4.1.e. Peta lampiran IPK
Lokasi IPK PT Mega Hutan Lestari berada pada areal APl. sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahinra areal IPK berada pada
arealAPL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas warna merah yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :
a.
N 020
l}',25,4',
E 1160 54',40,2', berbatasan
dengan sungai dan terdapatcatwarna merah pada
batasnp. b. N 020 49',45,8', E 1160 56i37,2', berbatasan dengan areal belukar perkebunan kelapa sawit dan terdapat cat warna merah pada batasnya.
Indikator L,4.2.
:
l.4.2.a.IPK pada
PRIilSIP 2
7.
Indikator
2.1.1.
:
FVLK-I6
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Hataman
7
IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi,
APL
1.4.2.b. Peta lampiran IPK
B.
No Dokumen
Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada arealAPL namun bukan untuk pemukiman Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada arealAPL namun bukan untuk pemukiman
IPVIIS mempun)rai rencana penebangan yang telah disahkan.
2.t.1. Dokumen rencana penebangan IPI(II-S
Terdapat Dokumen Bagan Kerja yang telah disahkan oleh PIt.'Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Ismail, S.Hut. NIP 19661011 199603 1 002 Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerla sebesar 33.130,59 M3 dengan rincian sbb. :
:,
[clo#t9otiaili{ ,rfi#{{i .
,
.
:,:,i161$:r
:*} .t*i .mt*r,* i.i € :.'rffi:i;t
!,'finrtffi,, fr19,.
(el. Meranti
1.802.25
3,n7.57
18,67&1s
(el. Rimba Campuran
t,243.20
2,552.s2
5,082,89
8,878.61
3.045.46
6.324.09
u.76tM
33.130.59
24,257.98
Gl. (avu lndah lumlah
8.
Indikator
2.L.2.
:
Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPVILS dapat dilacak keabsahannya.
2.t.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal keria
-
PT. Mega Hutan Lestaritelah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 a/o pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai izin IPK yans dimiliki pada areal sehps
RESt'ME VLK Trusdndo
01 April2017
tettfi
1.695 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan Prov. Kaltara
-
Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Muhajirin, S.Hut Reg. 00847- 13/CANHUTT0(2012
Terdapat Peta Lampiran IPK PotensitegBkan pada areal seluas sbb. :
ii:
i
$
i
1.695 Ha
r;i$&U* iiilffii:ri .iilE,
A
hl,iJennti
?,w trsi26 L6fi [Nt.n 3,ffi
B
hl. RimbaCanpurar
I;TB
1243,20
1611
2,5fl,0i
L
ieLf;firulndd
44S
104s,{5
4,1fi
6,847,$
imndlotal
2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)
i*:ffiifilrr i{ff,rk&lii :&i{i!i#l$ iiitfi
*
20139,3
&e$
25,18.51
1m4
1234,61
448
9,137,88
4$?
25,38,9{
13,319
$,267,39
Terdapat Ganis PKB a/n a.n, Karsono Reg. 000731 UPK&R/$0OV/2010 yang menandatangani LHP. LHP diterbitkan pada tanggal 27 Februari 24fi sesuai dengan izin IPK Nsrnor OUKPTS-IPlqDplffPIII/II/2016 sebesar 520 Btg Volume 2.136,81 M3 pada semua jenis dan kelas diameter. Sedangkan untuk SK IPK perpanjangannya sesuai dengan SK Perpanjangan No O4/KPTSIPI(DISHUT/V/ZO!7, PT Mega Hutan Lestari belum menerbitkan LHP. Hasil observasi di lapangan PT MHL masih melakukan produksi penebangan dan penyaradan, dan belum melakukan pengangkutan kayu. Hasil uji Petk paqukuran kayu atas stok kayu LtlP tersebut yang.dilakukan diTPK Hutan pada koordinat N 020 49',56,8', dan E 1160 56',38,4', terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 2,55 a/o. Irlomor Batano di LHP daoat diiumoai di
9.
Indikator
2.2.1.
:
No Dokumen
FVLK-I6
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Halaman
9
Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Total SPP SI PNBP sesuai dengan LHP yang terbit sebesar SPP PSDH rodti aitting 820L70227725595 sebesar Rp 753.277. 100,00 SPP DR Kode Billing 820L7A227733787 sebesar US$ 34.304,66 Seluruh SP_P $ PNBP atas tagihan pmbayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Panin Jakarta pada tanggal 28 Februari20tT dan Bank Mandiri pada tanggal 01 Maret 24fi. lumldr pernbayaran sebesar : PSDH Rp 153.277.100,00
-
-
2.2.1.b. tstd
-
2.2.t.c. Kesesuaian tarif
DR
dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tananpn
DR US$ 34.304,66
Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No
P.68/Menhut-r!20L4)
10. Indikator 2.2.2.
:
No Dokumen
FVLK-16
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Halaman
10
Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
2.2.2.a, FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
PT Mega Hutan Lestari belum melakukan
pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Produksi kayu telah di-LHP-kan pada bulan Februari 2017 sebelum masa berakhirnya izin IPK No 02/KPISIP|VDPKKP-L[V[V20L6 dan pada izin IPK perpa nja nga n No 04/K[PS- IPVDISH UT/V / 20 t7 belu m menerbitkan LHP dan baru melakukan kegiatan penebangan dan penyaradan. Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Mega Hutan Lestari telah memiliki darana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK ses'uai dengan ketentuan.
2.2.2.b. SI(SKB dan DKB untuk KB
Terdapat Petugas Ganis Penerbit SIGHHK atas nama Sugnono Re9ister No 00916- 1 UPI(B-RI/)0C(IV 12012 Demikian pula untuk penerbitan dokumen SI(SHHK bahwa PT Mega Hutan Lestaritelah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SI(S'FIHK untuk KBK *suai dengan ketenttmn. Terdapat SK TPK Hutan, TPk Antara dan Petugas Ganis Penerbit SI(SHHK atas nama Sugiono Register No 00916-1 l/PKB-Rp0Cfiv 120t2
11. Indikator 2.3.1.
:
ImplementasiTanda V-Legal.
2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
PT Mega Hutan Lestari belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK
RESTJME VLK Trusfindo Cerdficadon
No Dokumen
FVLK.I6
Revisi
L
TanggalTerbit
01 April2017
Halaman
11
c. PRINSIP 3 12. Indiffior3,1.1.
3. 1.
:
fusedur dan Implementasi K3.
1.a. Pedoman/ Prosedur
K3.
3,1,1.b. Ketercediaan peralatan K3
PT Mega Hutan Lestari telah memiliki Prosedur K3
Nomor Dokumen SOP-033 tanggal 15 Maret 24L6, yang memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai penebangnn sampai dengan pengangkutan dan pengapalan. Sesuai SOP K3, DireKur melalui Kepala Bagian Produksi/ Manager Camp bertanggungjawab atas terselenggaranla kesela mata n dan kesehatan ke rja pada operasional IPK PT f,lega Hutan Lestari Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Mega Hutan Lestari berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll. Hasil obseruasi di lapangan diketahui adanya keberadaan-Beralatan K3 dan masih berfungsi dengan
baik. 1.c. Catatan kecelakaan kerja 3. 1.
Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPK PT Mega Hutan Lestari yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Dalam laporan hrsebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja PT MHL adalah NIHIL.
w
01 April2017
Trusdndo CertitI('ti,on
13. Indikator 3.2.1.
:
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
3.2.L. Pekerja yang masih di bawah umur.
PT Mega Hutan Lestari tidak mempekerjakan
karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT Mega Hutan Lestari terdapat sejumlah 37
karyawan dan tidak ada yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Edy Punruanto yang lahir di Tenggarong pada tanggal 15 Maret 1996 dan bekerja sebagni Pembantu Mekanik. Keterangan : : Memenuhi : Not Applicable : Tidak Memenuhi
M TM
N/A
16 Juni 2017
Trustindo Prima lGrya
Ir
Kurnia
Direktur
