- 2 -
R O Z P O Č E T obce Kozmice - výdaje na rok 2014 odd. 2221 odd. 3314 odd. 3399 odd. 4339 odd. 3419 odd. 3399 odd. 3319 odd. 3631 odd. 3632 odd. 3745 odd. 3745 odd. 5512 odd. 3722 odd. 3722 odd. 3725 odd. 1014 odd. 2321 odd. 3341 odd. 3419 odd. 4349 odd. 1019 odd. 1037 odd. 3429 odd. 3429 odd. 3599 odd. 3900 odd. 2212 odd. 2142 odd. 3429 odd. 6320 odd. 3639 odd. 5311 odd. 2229 odd. 3412 odd. 2223 odd. 3421 odd. 3412 odd. 3613 odd. 2219 odd. 3613 odd. 3111 odd. 3117 odd. 6409 odd. 4329 odd. 4371 odd. 4379 odd 4356 odd. 6402 odd. 4349 odd. 5212
VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST KNIHOVNA KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků) POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2013) ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce) ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce) KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POHŘEBNICTVÍ PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP SDH (provoz jednotky SDH) SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY OPRAVA ROZHLASU + POLATKY ZA ROZHLAS OSA PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 300 + hokejisté 70) PŘÍSPĚVEK CHARITĚ HLUČÍN (Pečovatelská služba) PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ DUBINA PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU SVAZU VČELAŘŮ ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky) OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy) OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání) DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy) ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA STARÉHO OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy) ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. FiNANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2013 (vratka dotace na volby) KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE
65 000 Kč 70 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 1 349 000 Kč 350 000 Kč 250 000 Kč 870 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč 30 000 Kč 200 000 Kč 60 000 Kč 370 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 700 000 Kč 470 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 90 000 Kč 150 000 Kč 2 000 Kč 50 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 600 000 Kč 50 000 Kč 370 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 70 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 2 000 Kč 24 000 Kč 20 766 Kč 10 000 Kč 1 001 000 Kč
- 3 odd. 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odd. 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům) plyn elektrická energie vodné služby telekomunikací programové služby (fa Gordic + fa Systém servis) programové vybavení služby peněžních ústavů (40) + povinné ručení a havarijní poj. Š-Fábie, Ford (33) služby pošt služby školení a vzdělávání materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie) nákup drobného dlouhodobého majetku cestovné nákup PHM předplatné tisku, nákup odborné literatury pohoštění věcné dary revize (elektro, kotelny, hasičských přístrojů) + servis výtahu služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce) opravy a udržování (nepředvídané opravy) mzdové náklady ostatní osobní výdaje (dohody) povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem náhrada za dočasnou pracovní neschopnost neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda platby daní a poplatků Finačnímu úřadu dary obyvatelstvu (peněžité) ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond služby - stravenky - sociální fond odd. 6310 služby peněžních ústavů - účet u ČNB odd. 6399 VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu) odd. 3539 REHABILITAČNÍ JESLE odd. 2219 OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU mezi ul. PORUČÍKA HOŠI a SNP odd. 3745 OBNOVA ALEJÍ V K.Ú. KOZMICE (podél komunikace do Darkoviček) odd. 3631 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ odd. 2219 CHODNÍK PODÉL ULICE PORUČÍKA HOŠI odd. 2142 ZASTŘEŠENÍ SÁLU OBECNÍ RESTAURACE odd. 3412 REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ odd. 3635 ÚZEMNÍ STUDIE (Z-23) odd. 3613 VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V BUDOVĚ BÝVALÉHO OÚ odd. 5311 KAMEROVÝ SYSTÉM odd. 3412 ZAŘÍZENÍ PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ - TRIBUNY NA HŘIŠTI TJ odd. 3429 MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ U JEZERA odd. 2229 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VYÚSTĚNÍ SPOJOVACÍHO CHODNÍKU na ul. SNP odd. 3636 STUDIE ROZVOJE OBCE odd. 3117 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ odd. 3632 OPRAVA CIHLOVÉ HŘBITOVNÍ ZDI odd. 3632 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PLOT STARÉHO HŘBITOVA odd. 3111 OPRAVA PLOTU V ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
1 660 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 8 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 85 000 Kč 73 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 99 434 Kč 80 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč 110 000 Kč 100 000 Kč 1 000 000 Kč 80 000 Kč 250 000 Kč 90 000 Kč 8 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 28 800 Kč 70 000 Kč 1 000 Kč 150 000 Kč 84 000 Kč 700 000 Kč 800 000 Kč 1 205 000 Kč 3 000 000 Kč 400 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 100 000 Kč 1 200 000 Kč 800 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč 600 000 Kč 250 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč
- 4 -
VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2014
26 093 000 Kč
Ing. Petr Kozák starosta obce Vyvěšeno: 5.3.2014 Sňato: 21.3.2014
1 200 000 Kč
