- 2 -
R O Z P O Č E T obce Kozmice - výdaje na rok 2013 odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd. odd odd. odd. odd. odd.
3118 2221 3314 3399 4339 3419 3399 3319 3631 3632 3745 3745 5512 3722 3722 3725 1014 2321 3341 3419 4349 1019 1037 3429 3429 3599 2212 2142 3429 6320 3639 5311 2229 3412 2223 3421 3412 3613 2219 3613 3111 3117 6409 4329 4371 4356 6402 4349 5212 6118
NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST KNIHOVNA KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků) POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2012) ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce) ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce) KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POHŘEBNICTVÍ PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP SDH (provoz jednotky SDH) SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY OPRAVA ROZHLASU + POLATKY ZA ROZHLAS OSA PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 300 + hokejisté 70) PŘÍSPĚVEK CHARITĚ (Pečovatelská služba) PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉMU SVAZU PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU PŘÍSPĚVEK ČERVENÉMU KŘÍŽI ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky) OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy) OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání) DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy) ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA STARÉHO OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy) ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. FiNANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2012 (vratka dotace na volby) KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE VOLBY PREZIDENTA ČR
220 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 32 000 Kč 25 000 Kč 60 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 75 000 Kč 578 000 Kč 250 000 Kč 230 000 Kč 860 000 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč 30 000 Kč 200 000 Kč 60 000 Kč 370 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 551 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč 2 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 370 000 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč 70 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč 20 854 Kč 10 000 Kč 1 000 Kč 54 040 Kč
- 3 odd. 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odd. 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům) plyn elektrická energie vodné služby telekomunikací + bezdrátový internet programové služby (fa Gordic + fa Systém servis) programové vybavení služby peněžních ústavů služby pošt služby školení a vzdělávání materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie) nákup drobného dlouhodobého majetku cestovné nákup PHM povinné ručení + havarijní pojištění (Š-Fábie + Ford) předplatné tisku, sbírek zákonů, nákup odborné literatury pohoštění věcné dary revize (elektro, kotelny, hasičských přístrojů) + servis výtahu služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce) opravy a udržování (nepředvídané opravy) mzdové náklady ostatní osobní výdaje (dohody) povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem náhrada za dočasnou pracovní neschopnost neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda platby daní a poplatků Finačnímu úřadu dary obyvatelstvu (peněžité) ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond služby - stravenky - sociální fond odd. 6399 VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu) odd. 3726 ADMINISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE - AKCE KOMPOSTÉRY odd. 3539 REHABILITAČNÍ JESLE odd. 3111 ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY odd. 3117 ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY odd. 3745 ČISTÍCÍ STROJ (TRAKTOR) odd. 2212 KOMUNIKACE - LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ odd. 3745 OBNOVA ALEJÍ V K.Ú. KOZMICE (podél komunikace do Darkoviček) odd. 3429 REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V KEMPU odd. 2219 PROJEKT CHODNÍKU NA UL. PORUČÍKA HOŠI odd. 3117 ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (terénní úpravy, hrací prvky) odd. 3412 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TRIBUNY NA HŘIŠTI TJ odd. 3639 STUDIE - ŘEŠENÍ PROLUKY "MENŠÍKOVEC" odd. 2115 STUDIE - FOTOVOLTAICKÉ PANELY odd. 3330 PŘÍSPĚVEK FARNÍMU ÚŘADU (oprava varhan) odd. 3111 MATEŘSKÁ ŠKOLA - ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ KAPACITY odd. 3412 TERASA ŠATEN TJ odd. 3613 ZATEPLENÍ BUDOVY STARÉHO OBECNÍHO ÚŘADU - I. ETAPA odd. 3636 STUDIE ROZVOJE OBCE
1 660 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 8 000 Kč 80 000 Kč 100 000 Kč 85 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 22 000 Kč 70 306 Kč 80 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 33 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 1 000 000 Kč 80 000 Kč 250 000 Kč 90 000 Kč 8 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 28 800 Kč 45 000 Kč 130 000 Kč 15 000 Kč 84 000 Kč 2 400 000 Kč 3 200 000 Kč 960 000 Kč 170 000 Kč 1 500 000 Kč 560 000 Kč 150 000 Kč 630 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 80 000 Kč
- 4 -
VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE
1 230 000 Kč
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2013
23 478 000 Kč
Vyvěšeno: 6.3.2013 Sňato: 22.3.2013
Ing. Petr Kozák starosta obce
