ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

A)

Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců)

Název:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace

Sídlo:

Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov

Odloučená pracoviště:

735 34 ZŠ Stonava 326 735 72 ZŠ Petrovice u Karviné 186

Ředitel:

BcA. Kamil Novák

Zástupce statutárního orgánu:

Olga Klímová

Kapacita školy dle zařazení:

1200 žáků

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace – pronájem majetku.

Hlavním zaměřením školy je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením nebo pedagogickým zaměřením zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům

Organizace se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách a zásadami zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj.

Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2015

Stránka 2

Organizační struktura -

organizační schéma

ŘEDITEL BcA. Kamil Novák

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Olga Klímová

MgA. Kateřina Michlová

ŠKOLNICE

EKONOMKA

PERSONÁLNÍ A PLATOVÁ REFERENTKA

Regina Kukučová

Sylvia Crhová

Lenka Jančarová

HUDEBNÍ OBOR Kytarové oddělení

HUDEBNÍ OBOR Oddělení smyčcových nástrojů

HUDEBNÍ OBOR Klavírní oddělení + varhany

HUDEBNÍ OBOR Odd. EKN + akordeony

VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR HN + PHV

HUDEBNÍ OBOR Dechové nástroje + bicí

HUDEBNÍ OBOR Pěvecké oddělení

TANEČNÍ OBOR

UKLÍZEČKY

ŠATNÁŘKA

Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům, udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají a o způsobu talentového průzkumu. Vyjadřuje se ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Umělecká rada pracovala ve sledovaném období ve složení 14 členů. Členové umělecké rady jsou odbornými garanty jednotlivých oddělení a jsou řízeni ředitelem školy a jeho zástupkyněmi. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných poradách vedení školy, na pedagogických a pracovních poradách a jednáních umělecké rady.

Přehled studijních oborů, počty žáků ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné poskytovala v roce 2015 vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Po několika letech poklesu počtu žáků, který byl způsoben nejen nepříznivou demografickou situací v kraji, ale také i velmi vysokou nezaměstnaností v Karviné, se trend konečně obrátil a my jsme tak zaznamenali nárůst žáků.


Stránka 3

LDO

Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech 1039 1040

1039

1035

1030

1030 1025 1020 1015

1014

1011

1010 1005 1000 995 2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech HO VO TO LDO 732

140

2015/2016

66 101

706

146

2014/2015

64 98

2013/2014

51

130

720

110 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Složení studijních oborů: hudební obor

taneční obor

výtvarný obor

2014/2015 2015/2016

706 732

64 66

průměr za rok 2015

715

65


počet žáků celkem

146 140

literárnědramatický obor 98 101

144

99

1023

1014 1039

Stránka 4

Ve všech oborech se snažíme maximálně dodržovat učební plány vydané MŠMT ČR, od školního roku 2012/2013 začínáme postupně vyučovat podle ŠVP, v oboru hudebním jsme zařadili do výuky rozšířené vyučování. Údaje o počtech zaměstnanců V uplynulém roce 2015 bylo v ZUŠ zaměstnáno v přepočteném počtu 43,407 zaměstnanců. Z toho pedagogů bylo celkem 36,834, provozních zaměstnanců školy bylo v pracovním poměru 6,573. Pedagogický sbor je složen z učitelů všech kategorií podle délky odborné praxe. Daří se nám vytvořit tým s vhodnou věkovou strukturou, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další významná část týmu jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce. Můžeme říci, že věkové rozložení je rovnoměrné. Stále se snažíme získávat do našeho pedagogického sboru absolventy konzervatoří nebo Ostravské univerzity v Ostravě a umožňujeme jim získávat cenné zkušenosti a praxi. Mladí začínající učitelé byli zastoupeni 17 % z celkového počtu pedagogických pracovníků. Vyučující podle délky praxe fyzický počet

48 učitelů celkem

vyučující do 6 let vyučující do 12 let vyučující do 19 let vyučující do 27 let vyučující do 32 let vyučující nad 32 let

8 učitelů 6 učitelů 8 učitelů 9 učitelů 3 učitelé 14 učitelů, z toho 7 starobních důchodců.

Vyučující podle délky praxe nad 32 let 29%

do 6 let 17%

do 12 let 12%

do 32 let 6%

do 27 let 19%


do 19 let 17%

Stránka 5

B)

Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena

Informace k vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena, lze vyčíst z výroční zprávy o činnosti, která je dostupná na webových stránkách školy:

http://zus-karvina.net/images/DOKUMENTY/vyrocni_zprava_2014_2015.pdf

C)

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V roce 2015 nám spotřebu v nákladech ovlivnila nová doba odepisování majetku, kterou jsme u téměř všech hudebních nástrojů upravily v rozpětí 20-50 let. S ohledem na uvedenou skutečnost se nám naskytla možnost přesunu cca 400.000,00 Kč z položky odpisy na ostatní nákladové položky např. „Opravy a udržování nebo Náklady z drobného dlouhodobého majetku“. Výnosy se nám podařily mírně zvýšit v položce „Výnosy z prodeje služeb (školné)“, navýšením počtu přijatých žáků v hudebním oboru. Naopak došlo ke snížení v položce „Úroky“. 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání V roce 2015 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace: a) Příspěvky a dotace – MŠMT  UZ 33353 Přímé náklady na vzdělání – kraje  UZ 33061 RP „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v r. 2015“  UZ 33052 RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“


Stránka 6

Rozpis závazných ukazatelů a jejich čerpání

PNP UZ 33353

521 0300

12968000,00

12968000,00

0,00

OON UZ33353

521 0320

0,00

0,00

0,00

Odvody UZ 33353

524

4409000,00

4411514,00 -2514,00

FKSP UZ 33353

527

129000,00

129777,00

-777,00

ONIV přímý

527

0,00

0,00

0,00

Náhrady za nemoc UZ 33353

521 0620

13000,00

9709,00

3291,00

PNP UZ 33061

521 0300

67163,00

67163,00

0,00

Odvody UZ 33061

524

22835,00

22835,00

0,00

FKSP UZ 33061

527

672,00

672,00

0,00

PNP UZ 33052

521 0300

425646,00

425646,00

0,00

Odvody UZ 33052

524

144720,00

144720,00

0,00

FKSP UZ 33052

527

4256,00

4256,00

0,00

18184292,00

18184292,00

0,00

Dotace celkem

V roce 2015 jsme nedočerpali rozpočet v položce přímý ONIV – náhrady ve výši 3.291,00 Kč, který jsme vyčerpali v položce FKSP rozpočtu a to ve výši 777,00 Kč a v položce odvody ve výši 2.514,00 Kč. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání i příspěvek od zřizovatele byly ve sledovaném období čerpány v plné výši. V hodnoceném roce se naše organizace s normativním rozpisem rozpočtu přímých výdajů vyrovnala a nepožadovala dohodovací řízení.

2.1. výnosy v hlavní činnosti – v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech Finanční zdroje z hlavní činnosti byly efektivně využívány v souladu s platnými předpisy, hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané. Zájem o studium v ZUŠ je do značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového studia Permoník a možnostmi zapojit se do činnosti školních souborů a skupin. Nejlepší žáci mají možnost vystupovat i v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech. Dotace ze státního rozpočtu byla v roce 2015 v celkové částce zvýšená o 166.528,00 Kč oproti roku 2014. V roce 2015 nám byly poskytnuty prostředky na přímý ONIV – náhrady ve výši 13.000,00 Kč oproti roku 2014 se snížily o 4.000,00 Kč.


Stránka 7

Dotace MŠMT 18 400 000,00 Kč 18 200 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 17 800 000,00 Kč 17 600 000,00 Kč 17 400 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 16 800 000,00 Kč 16 600 000,00 Kč rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviná: Na základě velmi dobré spolupráce s městem získala ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2015 od statutárního města Karviná finanční prostředky formou grantů ve výši 96.400,00 Kč.

Finanční prostředky ve výši 96.400,00 Kč byly účelově vázané na realizaci projektů: 1. „Oprava sedmera darovaných houslí“ 2. „Klavírní ateliéry v Karviné podeváté“ 3. „Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin“

30.000,00 Kč, 20.000,00 Kč, 46.400,00 Kč.

Dotace poskytnuté statutárním městem Karviná byly využity v plné výši dle rozpočtu jednotlivých projektů a v souladu s účelem projektů. V posledních letech přispívá statutární město Karviná v rámci úspor stále méně finančními prostředky na vypisované granty žadatelů, z tohoto důvodu je patrný i pokles v poskytnutých dotacích města.


Stránka 8

Účelové dotace poskytnuté Statutárním městem Karviná rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015

V roce 2015 nám poskytla obec Stonava účelový peněžní sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč na zajištění provozních výdajů v souvislosti s pořádáním celostátního mezinárodního metodického semináře „Klavírní ateliéry v Karviné podeváté“, který se uskutečnil ve dnech 4. - 6. září 2015.

Vlastní příjmy – výše úplaty za vzdělávání: Výše úplaty za vzdělávání nezletilých žáků a dospělých žáků, kteří jsou zároveň studenty denního studia na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné školy byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

HUDEBNÍ OBOR

2014/2015

2015/2016

3. 500,2. 900,2. 200,-

3. 500,2. 900,2. 200,-

2. 500,-

2. 500,-

2. 500,2. 100,-

2. 500,2. 100,-

Hlavní obor Individuální výuka Skupinová výuka Přípravná hudební výchova Sborový zpěv Vedlejší obor Individuální výuka Skupinová výuka


Stránka 9

VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná výchova Počítačová grafika a počítačová fotografie Mozaika a šperk Keramika Přípravná výtvarná výchova Výtvarná výchova pro dospělé zaměstnané

2. 600,2. 800,2. 800,2. 800,2. 400,7. 500,-

2. 600,2. 800,2. 800,2. 800,2. 400,7. 500,-

1. 800,2. 400,-

1. 800,2. 400,-

1. 800,2. 400,-

1. 800,2. 400,-

TANEČNÍ OBOR Přípravná taneční výchova Taneční výchova LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Přípravné studium Literárně dramatická výchova

Nejvyšší příjmy z hlavní činnosti tvoří příjmy úplaty za vzdělání dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání s rokem 2014 došlo k zvýšení příjmů za úplatu za vzdělávání o 2,00 %. Mírný meziroční pokles příjmů z hlavní činnosti byl způsoben jiným poměrem studovaných oborů na ZUŠ. Zejména hudební obor pak zaznamenal vyšší počet žáků žaků v září 2015.

3040000 3030000 3020000 3010000 3000000 2990000 2980000 2970000 2960000 2950000 2940000 2930000 rok 2011

rok 2012

rok 2013


rok 2014

rok 2015

Stránka 10

2.2. náklady v hlavní činnosti – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů – energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů) Hospodaření školy v roce 2015 bylo přes zvýšené nároky na provozní náklady úspěšné. Účet 501 – Spotřeba materiálu: Spotřeba materiálu v roce 2015 byla oproti roku 2014 vyšší. Do spotřeby materiálu se promítnul nejvíce nákup učebních pomůcek a nově pořízený materiál pro úklid. Účet 502 – Spotřeba energie: Spotřeba energie je každoročně hrazena zálohově. Náklady na spotřebu energie jsou posuzovány odhadem s přihlédnutím k minulému období a cenám za energií. Celkové vyúčtování spotřeby vody a tepla obdržíme vždy koncem dubna následujícího roku. Rozdíly v odhadu roku 2014 byly v roce 2015 promítnuty v nákladech organizace. Vzhledem mírnému zimnímu počasí jsme v roce 2014 ušetřili za vytápění 334.565,10 Kč. V roce 2015 opět předpokládáme spotřebu za vytápění školy, která se promítne v dohadných položkách.

1600000 1400000 1200000 1000000 spotřeba elektřiny 800000

spotřeba vody

600000

spotřeba tepla

400000 200000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Účet 511 – Náklady na opravy majetku: V hodnoceném roce 2015 se zvýšily náklady na opravu a údržbu. Z provozních prostředků byly hrazeny např.: opravy hudebních nástrojů, traktoru, ale hlavně 2. etapa malování tříd ve druhém patře a přízemí pavilonu B, třídy a chodby v pavilonu E a sociální zařízení v pavilonech B, C a E po výměně oken.


Stránka 11

Účet 518 – Služby: V porovnání s rokem 2014 se v hodnoceném roce zvýšily náklady za služby. Škola dodržovala úsporná opatření. Účet 551 – Odpisy: V oblasti materiálních podmínek došlo opět k zlepšení. Pro hudební obor bylo zakoupeno nové Violoncello Pietrovareni Neapoli Anno 1910 v ceně 45.000,00 Kč. Tím mírně vzrostly náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Uvedený investiční majetek je měsíčně odepisován. Účet 558 – Náklady z DDNM a DDHM: V roce 2015 jsme v rámci modernizace zakoupili sedm počítačových sestav včetně příslušenství a výkonnějších softwarů pro výuku počítačové grafiky. Třídu jsme vybavili novým kobercem, stoly a židlemi. V pěveckém oboru se nám podařilo vybavit sborovou učebnu dvaceti na míru zhotovenými lavicemi s barevným polstrováním. Pro zlepšení výuky v hudebním oboru byly pořízeny dva notebooky pro učitele hry na kytaru včetně hudebních softwarů. Škola zakoupila i dvě ozvučovací sestavy, které budou přispívat ke kvalitnějším výkonům v dramatickém a pěveckém oboru. Ke zlepšení výuky jsme přispěli i zakoupením přehrávačů a mikrosystémů a několika hudebních nástrojů. V rámci zlepšení pracovních podmínek jsme pořídili sedm kancelářských židlí. 2.3. výsledek hospodaření – rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace Hospodářský výsledek za rok 2015 v hlavní činnosti je nulový. V celkovém hospodaření školy bylo dosaženo zisku pouze z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 12.959,20 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku doplňkové činnosti ve výši 12.959,20 Kč: Fond odměn Rezervní fond


10.000,00 Kč 2.959,20 Kč

Stránka 12

3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy

13.526.034 Kč

- z toho z rozpočtu

13.460.809 Kč

- PnP z rozpočtu

12.968.000 Kč

- z toho Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství"

425.646 Kč

- z toho Rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“

67.163 Kč

- z toho z FO

63.000 Kč

- z toho z jiné činnosti (VHČ)

2.225 Kč

Prostředky na OPPP

3.300 Kč

- z toho z rozpočtu - z toho z ost. zdrojů

Celkem mzdové náklady

čerpáno celkem

čerpáno celkem

0 Kč 3.300 Kč

13.529.334 Kč

Stanovený limit počtu zaměstnanců určený na 44 byl dodržen. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců …..…………............ 43,407 - z toho počet pedagogů ................................................. 36,834 - z toho počet provozních zaměstnanců .......................... 6,573 Průměrný měsíční plat všech zaměstnanců dosáhl částky 25.842 Kč, což je jen o 104 Kč více oproti roku 2014, i když došlo ke zvýšení platových tarifů. Je to ovlivněno nižšími přidělenými prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání na rok 2015 (bez navýšení rozpočtu na pokrytí zvýšení platových tarifů) a to na základě rozložení počtu žáků školy v jednotlivých oborech k 30.9.2014, zejména nižším počtem žáků v hudebním oboru. Proto bylo vyplaceno z volných prostředků na odměny o 668 Kč měsíčně méně než v r. 2014.


Stránka 13

4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10 % (Tab. č.2 přílohy 2) -

informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny)

Škola nevlastní budovy ani pozemek. ZUŠ se nachází v pronajatých prostorách statutárního města Karviná, odloučená pracoviště jsou v budovách ZŠ v Petrovicích u Karviné a ZŠ ve Stonavě. Komentář k plnění plánu hospodaření: V položce spotřeba energie se promítnula úspora za vytápění školy, kterou ovlivnilo zejména mírně počasí v zimních měsících. Tyto finanční prostředky byly použity v ostatních nákladových položkách. V položce opravy a udržování došlo oproti plánu ke zvýšení o 61,29 % z důvodu změn, které nastaly při výměně oken statutárním městem Karviná a úsporou finančních prostředků v položce spotřeba energií. Podařilo se nám opravit starší hudební nástroje a vymalovat navíc sociální zařízení ve třech pavilonech. V položce cestovné došlo k nedočerpání oproti plánu o 50,96 %, které bylo způsobeno nižší účastí pedagogů na soutěžích a seminářů DVPP. V položce náklady na reprezentaci jsme oproti plánu výdaje snížili na minimum. V položce náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo oproti plánu ke zvýšení o 138,85% z důvodu ušetřených finančních prostředků. V letošním roce jsme dosáhli dostatečného objemu nákupu s náhradním plněním, takže nebyl nutný žádný odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V položce daň z příjmů a úroky došlo ke snížení z důvodu snížení úrokových sazeb. 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji dodanými v elektronické databázi FaMa+) a o případných pojistných událostech Škola zajišťuje vlastními prostředky údržbu a opravu veškerého hmotného majetku. Mimo jiné provádíme také servis, údržbu a menší opravy pronajatého objektu školy. Opravy a rekonstrukce většího rozsahu řešilo dodavatelsky i finančně statutární město Karviná. V oblasti materiálních podmínek ke vzdělávání došlo opět k významnému zlepšení. Magistrát statutárního města Karviná provedl výměnu oken a opravu střechy za celkem 998.218,75 Kč


Stránka 14

-

informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech

Pronajatá budova je pojištěna majitelem, statutárním městem Karviná. S účinnosti od 01.07.2009 na základě rozhodnutí rady kraje č. 18/1017 ze dne 10.06.2009 je uzavřená smlouva o pojištění majetku: „Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti“ se společnostmi SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava a BUCLEY ASSOCIATES, a.s., Kořenského 15/1107, Praha 5. V roce 2015 naše organizace neřešila žádnou pojistnou událost.

-

informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise

Inventarizace majetku je prováděna podle platných předpisů a pokynů zřizovatele ke dni 31.12.2015. Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou a následně i odsouhlasen se stavem účetním. Výsledky inventury jsou zaznamenány v inventarizačním zápise. Inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-

informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku

ZUŠ na základě souhlasu majitele budovy statutárního města Karviná pronajímala ve sledovaném roce prostory: od 01.09.2014 do 30.06.2015 od 01.09.2015 do 30.06.2016 - Janina Rigová (Turečková) - pronájem bufetu „ Inspirace“50,00 Kč, od 14.01.2015 do 31.12.2015 - Krajské středisko volného času Juventus Karviná kancelář 38,00 Kč, rok 2015 - hodinový pronájem u více smluvních stran Celkem

10.200,00 Kč, 10.288,00 Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 3853 rozhodla dne 23.07.2014 s účinností od 01.09.2014 udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Rigovou, IČ: 69208263, jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m2 na dobu určitou do 30.06.2015, za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č. 822 rozhodla dne 24.6.2015 s účinností od 01.09.2015 udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Rigovou, IČ: 69208263, jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m2 na dobu určitou do 30.06.2016, za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č. 198 rozhodla dne 14.1.2015 s účinností od 14.1.2015 udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Krajským střediskem volného času JUVENTUS, IČ: 847925, jejímž předmětem je podnájem kanceláře o celkové výměře 38 m2 na dobu určitou do 31.12.2015, za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m2. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2015

Stránka 15

Organizace uzavřela smlouvy o výpůjčce pronájmu budovy č. p. 1/1 (Zámek Fryštát) na Masarykově náměstní v Karviné-Fryštátě za účelem pořádaní koncertů: MMK/SML/58/2015 ze dne 3.2.2015 pronájem:  05.02.2015.….3,5 hodiny  05.03.2015.….3,5 hodiny  12.03.2015.….3,5 hodiny  26.03.2015..…3,5 hodiny MMK/SML/1379/2015 ze dne 22.10.2015 pronájem:  23.02.2016.….4,0 hodiny  17.03.2016.….4,0 hodiny MMK/SML/1380/2015 ze dne 22.10.2015 pronájem:  16.06.2016.….4,0 hodiny  23.06.2016.….4,0 hodiny 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti – dle jednotlivých okruhů doplňkové činností v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje koncertní sál téměř výhradně společenským organizacím nebo školám a baletní sál k zajištění tělovýchovných akcí. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí činí celkem 10.288,00 Kč. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí v oblasti služeb spojených s pronájmem činí celkem 40.093,00 Kč. Výše tržeb je závislá na počtu pronájmů a tržeb z používání společných prostorů s dechovým orchestrem Májovák.

45000 40000 35000 30000 25000

nájmy

20000

služby

15000 10000 5000 0 2011

2012

2013


2014

2015

Stránka 16

V případě pronájmu dechovému orchestru Májovák jsme dne 28.02.2013 uzavřeli dohodu o užívání společných prostor mezi Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, KarvináMizerov, příspěvková organizace a dechovým orchestrem Májovák, občanské sdružení. Kalkulace nákladů za energie jsme rozpočítali poměrnou částí vzhledem využívání společných prostorů, které nebylo možné oddělit od školy. Na základě kalkulace jsme do nákladů proúčtovali spotřebu materiálu, spotřebu energie a mzdy a skutečně odebranou spotřebu energie a vody (spotřeba dle elektroměru a vodoměru – v pronajímaném bufetu „Inspirace“). Ekonomický efekt doplňkové činnosti je pro školu pozitivní. 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) – údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce (Tab.č.3 přílohy č. 2) Naše organizace používá tyto fondy: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb – FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond (z ostatních titulů) Fond investiční

účet 411 účet 412 účet 413 účet 414 účet 416

Fond odměn – účet 411 V roce 2015 fond odměn byl čerpán ve výši 63.000,00 Kč na odměny zaměstnanců. Fond odměn je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. V roce 2015 u fondu odměn došlo k navýšení o příděl HV za rok 2014 ve výši 10.00,00 Kč. Zůstatek k 31.12.2015 činí 80.000,00 Kč. Fond FKSP – účet 412 Fond FKSP je tvořen jednotným přídělem z hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 %, tj. částkou 135.603,00 Kč a je čerpán v souladu se zásadami a rozpočtem na rok 2015 odsouhlaseným odborovou organizací. Rezervní fond Rezervní fond je rozdělen na dva fondy: účet 413 – fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, účet 414 – fond tvořený z ostatních titulů.


Stránka 17

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV – účet 413 V roce 2015 byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 3.406,20 Kč. Zůstatek k 31.12.2015 činí 200.188,37 Kč a je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. Rezervní fond – účet 414 (tvořený z ostatních titulů) Na tomto fondu byly proúčtovány účelové peněžní dary ve výši 5.000,00 Kč a jejich čerpání se uskutečnilo rovněž v roce 2015 a to: - finanční dar obce Stonava ve výši 5.000,00 Kč – za účelem financování činností spojených s organizačním zajištěním provozních výdajů v souvislosti s pořádáním celostátního metodického semináře „ Klavírní ateliéry v Karviné podeváté“. Fond investiční – účet 416 Tvorba investičního fondu z odpisů ve výši 99.784,00 Kč je v souladu s plánem na rok 2015. Prostředky investičního fondu byly použity k nákupu majetku (violoncella) v celkové výši 45.000,00 Kč. Investiční fond jsme použili i na opravy a údržbu – malování ve výši 65.833,00 Kč.

8.

pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek (k Tab. č. 5 přílohy 2)

Organizace vykazuje v účetnictví pohledávky ve výši 1,362.956,50 Kč, pohledávky týkající se pouze měsíce prosince roku 2015 jsou ve výši 30.471,00 Kč a to: - za školné za 1. pololetí, které nebylo uhrazeno v celkové výši 34.550,00 Kč. Jedná se především o platby čtvrtletní a měsíční. U těch žáků, kde školné nebylo uhrazeno vůbec, bylo zasláno písemné upozornění, v ostatních případech se s rodiči zkontaktovali učitelé a dohodli další postup. Zároveň nám vznikly i přeplatky školného ve výši 4.200,00 Kč, tyto přeplatky se řeší individuálně, - doplatek vystavené faktury za vyúčtování služeb z pronájmu ve výši 121,00 Kč. Organizace neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. 9. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2) Organizace má závazky ve výši 4,198.077,03 Kč, - nevyplacené mzdy za prosinec 2015 – vyplacené v lednu 2016 (1,178.239,00 Kč), - nezaplacené sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců – úhrada leden 2016 (709.650,00 Kč), - nezaplacené přijaté faktury se zdanitelným plněním za měsíc prosinec 2015; zapsáním do evidence přijatých faktur v prosinci 2015 a lednu 2016 – (45.444,13 Kč), Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2015

Stránka 18

- nezaplacená zálohová daň z příjmů – odvedeno na FÚ v lednu 2016 (205.213,00 Kč), - krátkodobé závazky – srážky z mezd, odbory, ostatní srážky, odvod za nesplnění podmínky zaměstnání zdravotně postiženého zaměstnance, II. pilíř důchodového spoření (23.947,00 Kč). Organizace neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.

D)

Výsledky kontrol

Dle „Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím“ nebyla v roce 2015 provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Dne 30.4.2015 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedli pracovníci VZP ČR. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

E)

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Za rok 2015 splnila ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov povinnost podle § 81 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona: - zaměstnáním osob se zdravotním postižením 0,57 osob - odběrem výrobků a služeb 1,50 osob Povinný 4% podíl činil

F)

1,74 osob.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 je uvedeno: 1) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 2) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 3) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0 5) Vzhledem k tomu, že za uvedené období nemáme žádné prokazatelné písemné dotazy, nemáme ani žádné archivní materiály dle tohoto zákona za rok 2015 Tato výroční zpráva o poskytování informací je k dispozici na webových stránkách školy: http://zus-karvina.net/images/DOKUMENTY/vyrocni_informace_2015.pdf Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2015

Stránka 19

G)

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva projednána školskou radou (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle § 10 školského zákona)

Se Zprávou o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Karviná-Mizerov za rok 2015 byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace na pracovní poradě dne 8.3.2016.

H)

Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin

Zaměstnanci se stravují u jiných subjektů, a to ve školní jídelně ZŠ Majakovského v Karviné, ZŠ Stonavě, ZŠ v Petrovicích u Karviné jako cizí strávníci. Se všemi subjekty máme uzavřeny smlouvy o poskytování závodního stravování. V době prázdnin pro zaměstnance není zajištěno závodní stravování. Výše příspěvku z fondu FKSP byla dána zásadami FKSP a plánem rozpočtu FKSP na kalendářní rok za všeobecného souhlasu všech zaměstnanců organizace. Celkový náklad na oběd pro cizího strávníka činil: ZŠ Majakovského ZŠ ve Stonavě ZŠ v Petrovicích u Karviné

53,00 Kč, 53,00 Kč, 52,00 Kč.

Cena oběda 54 52 50

ZŠ Majakovského

48

ZŠ a MŠ Stonava

46

ZŠ a MŠ Petrovice

44 2013 2014 2015


Stránka 20

Náklady organizace za jeden oběd: * mzdové, režijní náklady * potraviny – hrazené z FKSP

16 Kč, 5 Kč.

60000 50000 40000 30000

věcná a mzd. režie

20000

FKSP - příspěvek

10000 FKSP - příspěvek

0 2013

věcná a mzd. režie 2014

2015

Celkové náklady na obědy za rok 2015 činily 60.647,00 Kč z toho: * náklady na věcnou režii z běžného účtu činily * náklady na potraviny z účtu FKSP činily

46.192,00 Kč, 14.435,00 Kč.

Za organizaci předkládá:

BcA. Kamil Novák, ředitel školy

I)

V Karviné 11. března 2016

Tabulková část včetně finančních výkazů


Stránka 21

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

Recommend Documents