Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

150311_51_05 Odbor finanční Čj.: Spisový znak: Počet listů dokumentu: Počet listů příloh:

MULA 6963/2015 101.1.1 18

20

V Lanškrouně 5. března 2015

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015 Předkladatel:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis:

Zpracovatel:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis:

Konzultace:

Příkazci operací kapitol rozpočtu

150311_51_05_Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 a schválilo: 1)

rozpočet města Lanškroun na rok 2015, který počítá s  celkovými příjmy Kč 171.552.279,- celkovými výdaji Kč 205.798.472,--

2)

zapojení  prostředků z minulých let ve výši Kč 40.669.193,--

ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč 34.237.193,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2015 Kč 6.432.000, --. 3)

závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě.

Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-1-

150311_51_05 Přílohy: 150311_51_05_01_Návrh rozpočtu na rok 2015 150311_51_05_02_Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 150311_51_05_03_Upravený rozpočet prací TS 2015

Termín realizace do : 31.03.2015 Odpovídá:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2015, který byl od 20. února 2015 vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednáních finančního výboru ve dnech 11. a 18. února 2015, kde bylo přijato usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání 150311_51_04.

Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč 171.552.279,-- a výdaje Kč 205.789.472,--. Schodek ve výši Kč 40.669.193,-a splátky úvěrů ve výši Kč 6.432.000,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2015 do rozpočtu zapojeno z prostředků z let minulých Kč 40.669.193,--. I při takto koncipovaném rozpočtu se předpokládá finanční rezerva města cca 14 mil. Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč 98.000.000,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od 01.01.2013 a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-2-

150311_51_05  10 % - prostý počet obyvatel v obci (dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem),  7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září 2011 - jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu),  80 % - postupné přechody,  3 % - započtená výměra katastrálního území obcí dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2014 Sb., ze dne 25. srpna 2014. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy, ve výši Kč 5.800.000,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané jsou příjmy ve výši Kč 5.153.000,--. Město bude inkasovat v roce 2015 příjmy z následujících místních poplatků:  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč 4.800.000,- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč 160.000,- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč 140.000,- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč 53.000,-Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2015 Kč 540,-- na osobu a rok. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč 3.910.500,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství.


-3-

150311_51_05 Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení s předpokládaným příjmem Kč 400.000,-- a odvod z výtěžku provozování loterií (Kč 350.000,--). 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč 18.894.583,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům…). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2015, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků, sankční platby, nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Rozpočtován je příspěvek od EKO-KOMu za separované odpady, který byl do roku 2013 příjmem Technických služeb Lanškroun s. r. o. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce 2015. Prodej pozemků: Dle platných uzavřených smluv:  Smlouvy budoucí kupní - výstavba za Střelnicí II. – předpoklad splnění podmínek u posledních čtyř budoucích kupujících a doplacení zbývající kupní ceny – cca Kč 1.000.000, Smlouvy budoucí kupní – pravděpodobně splnění podmínek - manželé Vychytovi, doplatek kupní ceny cca Kč 600.000,- Drobné prodeje Kč 1.900.000,-Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-4-

150311_51_05 Celkem Kč 3.500.000,-Prodej pozemků, jejichž součástí je stavba:  Předpokládaný prodej domu čp. 15, Žichlínské Předměstí, ul. T. G. Masaryka, Lanškroun a prodej domu čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun (již schváleno v ZM) – cca celkem Kč 1.500.000,- Prodej posledních dvou bytů na sídlišti u Papíren (s nájemníky) cca Kč 1.500.000,- Prodej objektu bývalé sladovny - Kč 2.000.000,-Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč 16.962.700,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2015 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od 01.01.2013, již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby ve výši Kč 110.000,-- hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné jednotlivé obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Vyúčtování se provádí k 31.12. běžného kalendářního roku a faktura je obcím vystavena v průběhu měsíce ledna roku následujícího. Seznam obcí, se kterými město Lanškroun uzavřelo veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-5-

150311_51_05 Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. Rozpočtovány jsou dotace na:  Varovný systém a digitální povodňový systém  Zvýšení kvality řízení  OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí)  Výtvarné sympozium Dále je rozpočtován převod prostředků z hospodářské činnosti města Lanškroun. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA – rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Město má díky tomuto závaznému ukazateli připravenou rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V závazném ukazateli s názvem Krizové řízení je rozpočtováno udržování označení hydrantů. S odkazem na § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Dále je rozpočtováno zabezpečení školení (kurzu) pro jednotky integrovaného záchranného systému. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Její hlavní úkoly vyplývající ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu


-6-

150311_51_05 Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu mládeži a veřejnosti (různé propagační a osvětové akce…), organizují závod v požárním útoku s názvem Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí na základě § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů bude po sepsání smlouvy, jako každoročně, zahrnuta rozpočtovým opatřením dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 120 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se pak bude jednat o částku Kč 220 tis. – odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr. V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup: Ochranné pomůcky

pracovní polohovací pás 3 x záchranná lana

9 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč

V položce materiál: Materiál

provozní náplně Tatra zastavovací terče letní pneu Ford vymezovací kužele vyprošťovací popruh

30 200 Kč 10 000 Kč 1 000 Kč 10 000 Kč 2 700 Kč 6 500 Kč

V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS (Tatra) a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů, více v tabulce:


-7-

150311_51_05 Služby

lékařské prohlídky STK Tatra STK Ford měření emisí tachograf další služby

14 000 Kč 8 283 Kč 750 Kč 600 Kč 1 400 Kč 1 500 Kč 1 467 Kč

Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS, pojištění jednotky a pojištění dodávky FORD pořízené v roce 2013 . Pojištění hasiči Lanškroun

jednotka havarijní cisterna havarijní dodávka

33 889 Kč 3 300 Kč 25 056 Kč 5 533 Kč

V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a pro humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce…), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze provozní náklady. V roce 2013 bylo k hasičské zbrojnici přistavěno sociální zařízení, mírně se proto zvednou náklady na elektřinu (vytápěno přímotopy) a na vodu (splachování toalet). Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či


-8-

150311_51_05 zásahů v pracovní době. V položce ochranné pomůcky jsou zahrnuty zimní bundy a vycházkové stejnokroje. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Hasičská zbrojnice by se měla v roce 2015 připojit k pultu centrální ochrany městské policie, což se promítne v položce služby. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za TAZ1500 a havarijní pojištění vozidla Ford TRANZIT. V položce Hasiči Lanškroun i Hasiči Dolní Třešňovec je možné, že dojde v průběhu roku k rozpočtovým opatřením, která budou spočívat v převodu položek na materiál a na ochranné pomůcky na spoluúčast k dotaci, o kterou byl v lednu požádán Pardubický kraj. Správa - mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k 01.01.2015. Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 63 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2015 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2%, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci; pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka 150 tis. Kč na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Oproti roku 2014 je nárůst rozpočtovaných platů o cca 1.300 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílí částkou cca 965 tis. Kč změna tarifů podle nařízení vlády, platové postupy, souběh platů zaměstnanců při změně na funkčním pracovním místě a vyplacení náhrad za dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené. Zbývající prostředky jsou určeny na pokračování a udržení hodnocení dle kompetenčního modelu. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42 % hrubých mezd. Správa - ostatní náklady Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na pořízení nábytku pro odbor životního prostředí, náhradní židle apod. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-9-

150311_51_05 Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu se nepředpokládá zvýšení jejich ceny. Případné zvýšení se může očekávat až v roce 2016 v závislosti na letošní zimě. Náklady na plyn jsou kalkulovány s vysokou přesností, protože v době sestavování rozpočtu byly známy zálohy na rok 2015 i vyúčtování roku 2014: plyn

budova čp. 5 budova čp. 8 budova čp. 12 budova čp. 33

416 551 Kč vyúčtování roku 2014 zálohy rok 2015 136 921 Kč -55 079 192 000 110 626 Kč -23 374 134 000 165 607 Kč -34 393 200 000 3 397 Kč 3 397

Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 4660, SUZUKI Jimny 4E5 4656, Š-FABIA 2E9 3535, Š-FABIA 5E3 3553) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč, přesto tvoří významnou položku v rámci provozních výdajů města. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (více jak 100 nemovitostí, zařízení, elektronika…) a odpovědnost má město pojištěny u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění automobilů. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky). V letošním roce budou, jak se již osvědčilo v roce minulém, jednotlivé obory limitovány v částkách, které budou moci v rámci rozpočtového období utratit za odbornou literaturu. Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Vedle toho budou muset nově přijatí úředníci absolvovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pavlína Hanyšová – obecná i zvláštní – při sociálně právní ochraně dětí, Jana Kunertová – obecná i zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, Kristýna Šenkýřová – obecná i zvláštní – na úseku stavebního úřadu, Šárka Šípková – zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 10 -

150311_51_05 cestovních dokladů. Část školení absolvují úředníci na pracovišti (e-learning), jedná se o vstupní vzdělávání zaměstnanců, školení řidičů a další školení, jejichž rozsah určuje tajemník městského úřadu. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČÚZK pro CzechPOINT (cca Kč 6 000,--), praní prádla (cca Kč 12 000,--), znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd. Výdaje sociálního fondu Sociální fond je tvořen 3 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd a na příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, odměny podle kolektivní smlouvy, příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika Mezi největší výdaje položky drobný dlouhodobý majetek patří výměna 10 nejstarších a problémových počítačových stanic, které jsou staré 5 - 6 let. Jedná se o následující počítače: Datum pořízení Uživatel 24.9.2007 KREJCOVAR 9.1.2008 PAPIKOVA Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 11 -

150311_51_05 25.2.2008 7.3.2008 7.3.2008 23.6.2008 23.6.2008

OCASKOVA JURINOVA SVARC DROZDOVAD GREGOROVA2 JURINOVA5.8.2008 NTB 20.10.2008 VIDENSKA 21.10.2008 VETCHY Provedena bude nutná výměna dosluhujících monitorů a tiskáren. V případě materiálu pořizovaného ze závazného ukazatele Správa - informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál. V poslední době jsme zaznamenali rapidní zpomalení i novějších počítačů (2 a více let). Máme zjištěno, že výměnou disku za rychlejší SSD se rychlost výrazně zvýší, proto kalkulujeme výměnu cca 20 disků u počítačů starších 3 let. Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují internet, pevné linky a mobily. V položce služby jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Elektronická podpisová kniha, Úřední deska a další. Dále pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO a řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další větší položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost IMPROMAT, a servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností VERTIX. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Z položky opravy a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Nově by měl být pořízen následující SW:


- 12 -

150311_51_05 Název SW Zoner Photo studio 5 licencí Corel X6 Adobe Acrobat 11 Ccleaner Network Edition

77 500 Kč 7 500 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč 43 000 Kč

Dále je plánováno zakoupení nového hlasovacího zařízení, které bude schopno komunikovat se SW pořízeným v rámci projektu Konsolidace IT služeb Lanškroun. Technologické centrum V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun, jedná se o mandatorní výdaje. Podpora Technologického centra Lanškroun

systémová podpora serverů (HW) prodloužení podpory SW VMWARE Systémová podpora Veeam roční podpora GINIS

357 031 Kč 123 420 Kč 23 620 Kč 20 391 Kč 189 600 Kč

Konsolidace IT ORP Lanškroun Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (IOP). V rámci něj bude pořízeno HW a SW vybavení, které bude základem pro další rozvoj IT služeb, a to zejména těch, které budou zvyšovat informovanost občanů. Správa - ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklízečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo - uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k 01.01.2015. Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněným členům zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Vzhledem k výraznému navýšení počtu členů komisí a výborů se tento ukazatel oproti předchozím letům navyšuje.


- 13 -

150311_51_05 Veřejná podpora schvalovaná starostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu v částkách, kdy žadatelé podají žádost o podporu větší než 5 tis. Kč. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Při rozpočtování se vycházelo z následující kalkulace: příspěvky na nájem

Junák TJ Lanškroun - vodní sporty Tj Sokol Dolní Třešňovec Svaz tělesně postižených Český svaz chovatelů Český klub nedoslýchavých Odborový svaz Kovo Fond ohrožených dětí

250 000 Kč 128 791 Kč 24 183 Kč 1 210 Kč 1 742 Kč 33 400 Kč 2 414 Kč 22 700 Kč 11 000 Kč 24 560 Kč

pronajaté prostory Skautská klubovna a chata Zubrovka Chata u rybníka a movité věci v Dělnickém domě movité věci v kabinách u hřiště v Dolním Třešňovci Budova čp. 5 - zasedací místnost Ležácké sklepy Budova čp. 5 - zasedací místnost Zámek - sál Dům Piano rezerva pro další možné žádající organizace

Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Ve službách je mj. rozpočtováno připojení ke kabelové televizní síti (Kč 2.000,--). Výdaje na partnerské vztahy a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází z konzultace se starostou města, místostarostou a referentkou odpovídající za rozvoj styků s partnerskými městy. Bude-li to možné, bude kancelář starosty a tajemníka žádat o podporu spolufinancování jednotlivých partnerských akcí, které se odehrají v našem městě, z Visegradských fondů apod. Podpora z Euroregionu Glacensis se v letošním roce nedá očekávat. Pokud bude vyhlášena výzva, pak až na konci roku 50 tis. Kč je připraveno na veřejnou finanční podporu na cestovní ruch a partnerské styky.


- 14 -

150311_51_05 Plán akcí na rok 2015 - partnerská města

Akce Masopust Lanškroun - ÚNOR Oslavy svátku sv. Jiřího

- Dzierżoniów - DUBEN Závod amatérů cyklistů TRAKT

- Dzierżoniów - KVĚTEN Oslavy svátku sv. Vojtěcha - Serock - KVĚTEN Přehlídka trofejí ulovené zvěře - KVĚTEN Děti ze Serocku do Lanškrouna - ČERVEN Dny partnerských měst (rozpočtováno v Hlína festu) Göppingen - KVĚTEN EĽRO - Kežmarok - ČERVENEC Festival de Vino Castiglione - SRPEN Oficiální hosté na Kopě - ZÁŘÍ Turisté na Kopě - ZÁŘÍ Lovecké dny v Kežmaroku - ZÁŘÍ Prezentace - Dzierżoniów - ZÁŘÍ Celkem

Náklady na Počet Cestovné Pojištění Dary akci osob 6 500 Kč 2 356 Kč 18 282 Kč 9 213 Kč 16 600 Kč 135 101 Kč 0 Kč 4 412 Kč 4 575 Kč 30 400 Kč 54 600 Kč 12 600 Kč 4 412 Kč 852 Kč 299 903 Kč

3 0 Kč 4 1 300 Kč 35 1 300 Kč 4 6 152 Kč 6 0 Kč 46 0 Kč 0 0 Kč 4 3 708 Kč 4 1 619 Kč 4 12 000 Kč 20 0 Kč 30 0 Kč 4 3 708 Kč 2 500 Kč 30 287 Kč

0 Kč 500 Kč 456 Kč 600 Kč 139 Kč 400 Kč 435 Kč 2 626 Kč 0 Kč 3 100 Kč 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč 304 Kč 400 Kč 456 Kč 2 500 Kč 800 Kč 1 600 Kč 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč 304 Kč 400 Kč 152 Kč 200 Kč 3 046 Kč 16 326 Kč

Ostatní Stravování služby 3 000 Kč

Poznámka

3 000 Kč ubytování 16 443 Kč autobus

6 300 Kč 54 452 Kč

7 200 Kč ubytování 78 649 Kč vstupné a ubytování

22 000 Kč 7 200 Kč

16 000 Kč letenky 30 600 Kč vstupné a ubytování 5 400 Kč ubytování

92 952 Kč

157 292 Kč

Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím (Kč 133 tis. za kvartál). Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města, tj. Listy Lanškrounska a Inforočenka, přičemž Inforočenka je rozpočtována na rok 2015 i rok 2016, protože v roce 2015 ji dodavatel nedodal před koncem roku, jak bylo původně objednáno. Dále je z tohoto závazného ukazatele hrazeno poskytování informací prostřednictvím systému Wi-Fi a Bluetooth bodů, zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali. Nově je z této kapitoly hrazen i příspěvek pro provozovatele kabelové televize, který zde zveřejňuje informace z Lanškrouna, a první číslo nových novin, které budou rozdávány občanům přímo do schránek. Veřejná i nformova nos t

Listy Lanškrounska (5169) Inforočenka 2015 Inforočenka 2016 SMS kredit Připojení k internetu - WiFi (5162) Eektrická energie Infotabule Elektrická energie - WiFi Magazín Naše město - OIK nasmlouváno do dubna Veřejná finanční podpora spolku provozujícího kabelovou televizi od dubna První číslo nových novin

Členské příspěvky svazům a spolkům


- 15 -

1 051 000 Kč 414 415 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč 9 930 Kč 36 300 Kč 505 Kč 2 100 Kč 102 750 Kč 225 000 Kč 46 000 Kč

150311_51_05 Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Příspěvky profesním sdružením

Krajská hospodářská komora Sdružení historických sídel Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Svaz měst a obcí Euroregion Glacensis Orlické hory a Podorlicko MAS Lanškrounsko Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Rezerva

153 000 Kč 5 000 Kč 10 200 Kč 2 900 Kč 23 512 Kč 40 388 Kč 50 500 Kč 10 097 Kč 10 097 Kč

Výpočet

4 Kč na obyvatele 2 Kč na obyvatele - členský poplatek + 3 Kč příspěvek do rezervního fondu 1 Kč na obyvatele 1 Kč na obyvatele

306 Kč

Transfer DSO Lanškrounsko V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele DSO Lanškrounsko (20,-Kč/obyvatel) a příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa – Kč 50 tis. Sdružení obcí Orlicko. 273 000 Kč 223 000 Kč 50 000 Kč

Trans fer DSO

příspěvek na obyvatele příspěvek na běžeckou stopu

Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Městský úřad zajišťuje ohňostroj, mobilní toalety, připojení elektřiny, zábrany, zdravotní dozor, guláš pro pořadatele atd. 75 000 Kč 7 900 Kč 3 400 Kč 34 500 Kč 11 500 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 3 700 Kč

Městské slavnosti - Kopa

bonbóny do soutěží a pití ke guláši vaření guláše ve školní jídelně ohňostroj banner s reklamami sponzorů maso na guláš elektřina kapely zdravotnický dozor

Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra a prodávány v rámci komisního prodeje Infocentrem a Městským muzeem. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok 2016 a fotografická soutěž, jejímž cílem bude získat fotografie použitelné pro propagaci města.


- 16 -

150311_51_05 Propa ga ce

Předplatné 3 x LL - propagace drobné propagační předměty reklama (inzerce apod.) fotografická soutěž předměty do komisního prodeje kalendář

195 000 Kč 900 Kč 50 100 Kč 14 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč

Výtvarné sympozium Projekt Výtvarné sympozium, který byl podpořen z dotace přidělené městu prostřednictvím Euroregionu Glacensis skončil v lednu 2015, kdy byly uhrazeny poslední faktury projektu (tj. přeprava soch do Dzierżoniówa, tisk katalogu a překlad textů v katalogu do polského jazyka). Hlína fest druhý ročník V závazném ukazateli je rozpočtována příprava druhého ročníku Hlínafestu. Na tuto akci bude KSaT žádat o dotaci Visegradské fondy. Projekt standardizace OSPOD Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (ESF). Výdaje jsou rozděleny do následujících skupin: OSPOD

platy vybavení pracoviště kurzy pracovníků OSPOD nepřímé náklady

709 000 Kč 500 000 Kč 9 000 Kč 90 000 Kč 110 000 Kč

eGON centrum V závazném ukazateli je rozpočtována případná vratka části dotace na projekt eGON centrum Lanškroun. Zvýšení kvality řízení na městském úřadě Projekt Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun běží od ledna 2013, ukončen bude v červnu 2015. Náklady v roce 2015 by měly činit 0,7 mil. Kč a budou určeny zejména na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu a odborným asistentům, ale také na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu.

2.2 MĚSTSKÁ POLICIE – rozpočet kapitoly 02


- 17 -

150311_51_05 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků, jednoho čekatele a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárničky první pomoci ve vozidle a ve služebně), pracovní oděvy (nákup pracovních oděvů dle potřeb a poškození uniforem strážníků, oděvy pro nového strážníka, oblečení na kola pro strážníky), dlouhodobý drobný hmotný majetek (zakoupení nové vysílačky, kopírky, vysoušeče bot, přenosné značky, zdravotnického materiálu a dvou jízdních kol), všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby, baterie parkovacích automatů, měřičů rychlosti, autokosmetika), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla, služby (povinné revize PCO, provoz radiové sítě, poplatky za střelnici, poplatky za provedené úkony veterinární služby…), opravy (servis služebního vozidla, parkovacích automatů, vysílaček a měřičů rychlostí). V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení mobilního kamerového systému (monitorů a počítače). 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ – rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech – výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti (pozvánky na vítání občánků, tisk gratulací, květiny, 2 x beseda s nejstaršími občany města, drobné dárky), výdaje spojené s chodem obřadní síně (položka opravy zahrnuje opravu akumulačních kamen a výměnu koberce). 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: 

nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí (pokud je požadováno vyšetření dítěte, jako např. při podezření z týrání či zanedbávání péče, před umístěním do ústavní výchovy), náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů –

povinnost vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), 

komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály,



drobné výdaje – nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic.

Neinvestiční příspěvky a náhrady – rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.


- 18 -

150311_51_05

Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program „Právo na každý den“ pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola,na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Částka je poskytována ve shodné výši jako v letech minulých. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou, popř. zastupitelstvem města. Veřejná finanční podpora na služby Charita - veřejná finanční podpora pro občanskou poradnu, nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší, sociální rehabilitaci, sanace rodin a domácí hospicovou péči. Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí - veřejná finanční podpora pro zařízení, které je určeno pro klienty ve věku 18-40 let s mentálním postižením. Zařízení poskytuje ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Stacionář požaduje dorovnání nákladů na pobyt 3 klientů. Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí – veřejná finanční podpora do nadačního fondu „S námi je tu lépe“ na zakoupení endoskopické věže pro ORL (slouží především ke včasné onkoprevenci). Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč 59.000,--. Částka je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč 2.300.000,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí.


- 19 -

150311_51_05 Výkon pěstounské péče – rozpočtované prostředky jsou určeny na služby vyplývající z dohod. Osoba pečující uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s Orgánem sociálně – právní ochrany dětí, nebo jinou neziskovou organizací. Z dohody vyplývají práva a povinnosti osoby pečující. 2.5 FINANČNÍ ODBOR – oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je shodná jako v roce 2014. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Dále je zde zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže a příspěvek na nájem traktoru. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora – Rodinné centrum Dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného za užívání prostor Rodinného centra a energií. 2.6 FINANČNÍ ODBOR – oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2015 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k 31.12.2014.


- 20 -

150311_51_05 Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. V rámci příspěvků na provoz jsou poskytnuty organizacím prostředky na běžné výdaje. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Školní jídelna Madoret má rozpočtovanou dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v budově B. Smetany. V kulturním centru je nově rozpočtována částka ve výši Kč 500.000,-- na zajištění Adventu a dotace na investice na pořízení nového pódia. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé. Reprezentanti Rozpočtována je částka ve výši Kč 50.000,- na zajištění ankety “Mládež reprezentuje město Lanškroun“. 2.7 ODBOR INVESTIC A MAJETKU – oddělení majetku – rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto oddělení jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Výkupy nemovitostí (návrh vychází z plánovaných výkupů od České republiky - Správa železniční dopravní cesty – cesta k bývalému manipulačnímu skladu dříví – cca 400 000,--, výkupy od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob, výkupy související s investičními akcemi města a výkupy od technických služeb - např. odkup lávky u Dlouhého rybníka cca 200.000,-- Kč). Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na geometrické plány, znalecké posudky a kolky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o., na základě smlouvy.


- 21 -

150311_51_05 TS - provoz veřejného osvětlení Částka určená na provoz a údržbu veřejného osvětlení. TS - péče o dětská hřiště a mobiliář Částka určena na údržbu dětských hřišť. TS - správa koupaliště a veřejných toalet Návrh finanční částky vychází z uzavřené smlouvy. TS - správa sportovního areálu Částka dle uzavřené smlouvy o správě a provozování městského sportovního areálu. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na opravy, údržbářské práce a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka je stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč 3.480.000,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč 1.230.000,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic – zalesňování jak lesních tak i nelesních půd, sazenice na založení plantáží vánočních stromků. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 22 -

150311_51_05 Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plevelných dřevin, opravy stávajících a vybudování nových oplocenek, likvidace oplůtků a plastů, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy podél cest, čištění svodnic. Bude žádáno o dotaci ze SZIF. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty a povýrobní úpravy pracovišť. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy lesních cest, stavbu hlásky (výletní místo na vrcholu sjezdovky), vybudování laviček, posezení na hřebenu ke sjezdovce, dokončení kapliček a propagaci městských lesů. Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun zahrnuje následnou péči – ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům – srážková voda, plyn, elektrická energie Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie – v prostorách veřejného WC a čerpací stanice, kanalizace. 2.8 ODBOR INVESTIC A MAJETKU – oddělení investic – rozpočet kap. 62 Chodníky T. G. Masaryka - v roce 2015 by mělo dojít k rekonstrukci ulice T. G. Masaryka, chodníky podél této komunikace jsou ve vlastnictví města, jde o celkovou rekonstrukci chodníků od křižovatky ulice Nádražní s ulicí T. G. Masaryka po křižovatku ulice T. G. Masaryka s ulicí Sokolskou. Ulice Zborovská - v roce 2015 proběhne v této ulici od křižovatek s ulicí Nerudovou po ulici Krátkou rekonstrukce inženýrských sítí ze strany společnosti VaK Jablonné nad Orlicí. Celková rekonstrukce zmíněného úseku ulice zahrnuje nový povrch vozovky, chodník, nové odvodnění, nové veřejné osvětlení. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. Modernizace sociálního zařízení čp. 12, čp. 5 - investiční akce přechází z roku 2014, jedná se o její dokončení. Modernizace sociálního zařízení - výměna obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů. V budově radnice navíc vznikne i sociální zařízení pro imobilní, které bude včleněno do sociálního zařízení pro veřejnost.


- 23 -

150311_51_05 Ozelenění zámecké zahrady - investiční akce přechází z roku 2014, jedná se o její dokončení. Doplnění zeleně (stromy, keře, trávník, trvalky) v nově rekonstruované zámecké zahradě včetně zhotovení nové kašny a osvětlení kamenné zdi (oplocení). Sběrný dvůr - investiční akce přechází z roku 2014, jedná se o její dokončení. Vybudování nového sběrného dvora, vybudování záchytné nádrže na pozdržení dešťové vody (požadavek OŽP), nákup Identifikačního systému evidence občanů pro kontrolu na sběrném dvoře a sběrných místech. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci se SFŽP. Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - dokončení ul. Žižkova a ul. Českých bratří - investiční akce přechází z roku 2014, jedná se o její dokončení. Dokončení veřejného osvětlení na ulici Žižkova a na ulici Českých bratří. Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Na Větru - celková rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Větru. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Dvořákova (podél budovy KOMFI) - vybudování nových lamp veřejného osvětlení umístěných na nově vznikající budově firmy KOMFI na ulici Dvořákově. Projektová dokumentace není zpracována. Kino - rekonstrukce foyer - investiční akce přechází z roku 2014, jedná se o její dokončení. Rekonstrukcí dojde k rozšíření vestibulu kina do prostoru stávajícího podloubí a současně k vytvoření prostoru pro kinokavárnu. Ulice Tovární - podíl města - v roce 2015 proběhne v této ulici rekonstrukce inženýrských sítí ze strany společnosti VaK Jablonné nad Orlicí. Celková rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. Parkoviště a vstup u koupaliště - vybudování nové parkovací plochy pro návštěvníky koupaliště, úprava vstupu do areálu koupaliště. Projektová dokumentace není zpracována. Rozvoj dětských hřišť - nové herní prvky na dětských hřištích. Cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 - v tomto roce v dané lokalitě proběhne vybudování kanalizace a vodovodu. Realizováno za strany města bude veřejné osvětlení, odvodnění a nový neprašný povrch včetně nového mostu. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. Chodník Českých bratří - v roce 2014 došlo k modernizaci veřejného osvětlení a rekonstrukci chodníků po jedné straně ulice Českých bratří, v roce 2015 dojde ke zhotovení nových chodníků po druhé straně ulice.


- 24 -

150311_51_05 Infrastruktura Za Střelnicí - II. etapa výstavby inženýrských sítí pro další nové stavební parcely (předpoklad 13 parcel) pro výstavbu rodinných domů. I. etapa byla započata v roce 2012 a v současnosti jsou neprodané pouze 2 poslední parcely. Na tuto investiční akci je projektová dokumentace téměř dokončena. Hřbitov ozelenění - I. etapa - I. etapa ozelenění se zaměřuje na kácení nebezpečných a nevhodných stromů a dřevin v areálu hřbitova. Na tuto akci je projektová dokumentace téměř dokončena. Areál technických služeb - úprava spodních skladů na garáže - doplnění garážových stání v nově zrekonstruované budově čp. 33 ulice Nádražní o nezbytná opatření vzhledem k požadavkům na toto využití prostor (EPS). DDM Damián - vodorovné izolace budovy, výměna vnitřních dveří - provedení vodorovné izolace obvodových a vnitřních zdí proti vlhkosti (v roce 2014 byla provedena I.etapa). Stávající dveře jsou původní a překročily již hranici životnosti, výměna se týká 20 ks dveří včetně zárubní. DDM Damián – oplocení - rekonstrukce oplocení areálu, stávající oplocení je již v nevyhovujícím technickém stavu. Sociální služby - zasklení terasy "žluté patro"- v roce 2013 byla realizováno zasklení balkonu v II. NP. Tato investiční akce spočívá v zasklení balkonu v I. NP budovy Sociálních služeb Lanškroun, kde od 01.07.2015 vznikne oddělení Domova se zvláštním režimem. Sociální služby - kolejnicový systém - vzhledem k plánovanému oddělení Domova se zvláštním režimem je nutné alespoň v dalších 6 jednolůžkových pokojích rozšířit stávající stropní transportní a zvedací systém. MŠ Žižkova - oplechování, okapy, oprava fasády - stávající okapový systém je již dožilý a v havarijním stavu - je nutná jeho výměna na celé budově, zároveň při instalaci lešení dojde k lokálním opravám poškozené fasády. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – zahrada v přírodním stylu - vybavení zahrady novými herními prvky v přírodním stylu pro novou třídu MŠ, možnost získání dotace z MŽP (zatím není vyhlášena Výzva). Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. Podmíněno poskytnutím dotace. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - izolace stěn, chodba v přízemí, osvětlení ve třídě MŠ- dokončení opravy izolací a stěn v chodbě v přízemí. Výměna stávajících nevyhovujících světel ve třídě MŠ za nové osvětlení včetně elektroinstalace.


- 25 -

150311_51_05 ZŠ B. Smetany – kotelna - stávající kotelna je z roku 1986, proběhlo zde několik dílčích oprav a výměn kotlů (poslední 2 byly nainstalovány v roce 1999). Kotelna vykazuje neúměrně vysokou spotřebu energií. Rekonstrukce kotelny v suterénu budovy na ul. B. Smetany 460. ZŠ B. Smetany - plot u hřiště - jedná se o rekonstrukci části oplocení kolem školního hřiště, které je v nevyhovujícím stavu. ZŠ A. Jiráska - budova J. M. Marků - sociální zařízení - přestavba sociálního zařízení v suterénu budovy u školní jídelny, na chlapeckých toaletách není pisoár a obklady jsou již poničené, odpadní potrubí je rovněž ve špatném technickém stavu. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. ZŠ Dobrovského - rekonstrukce bytu školníka - celková rekonstrukce v současnosti nevyužívaného mezonetového bytu školníka - nové sociální zařízení, nové rozvody vytápění, částečná změna dispozice. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace a vydáno platné stavební povolení. ZŠ A. Jiráska, budova čp. 140 - izolace zdiva - rekonstrukce izolace vlhkého zdiva v přízemí. Gymnázium Lanškroun – studovna - stavební úpravy v přízemí gymnázia. Přestavba bývalého školníkova bytu na knihovnu a studovnu. Na tuto investiční akci je vypracována projektová dokumentace. Školní jídelna Madoret - chodník u vstupu - rekonstrukce příchozí komunikace před vstupem do školní jídelny. Stávající dlažba je nevyhovující, místy popraskaná, vykazující různé výškové rozdíly a hrozí zde zvýšené riziko úrazovosti chodců. ZUŠ J. Pravečka, nám. A. Jiráska 3, restaurování vchodových dveří - stávající vchodové dveře již nedoléhají a vykazují poruchy. Projektová dokumentace (včetně PD Společenský dům) - položka určená k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů, předpoklad pořízení projektové dokumentace - Společenský dům. Přeložky, havárie, služby, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku.

Památková péče


- 26 -

150311_51_05 Akce realizované v rámci Programu regenerace MPR a MPZ V příštím roce je potřeba provést opravu střechy a výměnu dožilé krytiny na radnici čp. 5 v Lanškrouně. Odborný odhad nákladů na celou tuto akci je Kč 3.000.000,-. Dále je plánována oprava fasády na zámku čp. 1 v Lanškrouně, odhad na tuto akci je přibližně Kč 1.400.000,-, a restaurování Morového sloupu na nám. J. M. Marků ve výši Kč 500.000,- Na finanční zajištění těchto akcí žádáme částku Kč 4.900.000,--. Příští rok se opět budeme snažit získat prostředky od Ministerstva kultury ČR, konkrétně z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací, které by finančně pomohly tyto akce podpořit. V zásadách Programu je stanoven povinný podíl města (minimálně 50%, který byl však letos větší, neboť příspěvek od MK ČR se počítal z rozpočtové ceny bez DPH). V případě, že by výsledek výběrového řízení převyšoval odhadnutou částku, bude realizována pouze jedna z akcí, případně jiná akce, jejichž výběr do Anketního dotazníku, zpracovávaného pro Ministerstvo kultury ČR, schválila Rada města Lanškroun, a výběr akce bude dán ke schválení i Zastupitelstvu města Lanškroun. Pokud se akce podaří vysoutěžit za nižší ceny, než se předpokládá, žádáme, aby zbylé finanční prostředky mohly být použity na opravu jiných památek v Lanškrouně. Opěrná zídka u vchodu do muzea je staticky narušená a propadá se a je třeba provést její opravu. Schody do sklepa jsou vyskládány z cihel a jsou v havarijním stavu, hrozí zde riziko úrazu při jejich používání. Z toho důvodu je potřeba realizovat schody nové, nejlépe pískovcové. Na opravu zídky a schodů požadujeme částku Kč 100.000,--. Okna ve dvoře domu čp. 12 netěsní a potřebují opravu či výměnu, a provést zateplení (vsazení izolačního dvojskla do stávajícího rámu nebo nových oken s izolačním dvojsklem), aby se zabránilo zbytečným únikům tepla. Na opravu či výměnu oken žádáme o Kč 200.000,--, s tím, že tato částky by měla pokrýt náklady na ½ oken ve dvoře – konečný počet opravovaných oken bude stanoven až na základě provedeného výběrového řízení. Podíly ke Grantům Pardubického kraje V příštím roce mohou vlastníci památek žádat o Grant Pardubického kraje – Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2015. V zásadách tohoto programu je i 10 % podíl města, který sice není závazný (v případě neposkytnutí částky městem ho hradí vlastník), ale při rozdělování finančních prostředků Pardubického kraje se k podílu města přihlíží a bývají upřednostněny takové akce, na nichž se město finančně podílí (má na jejich realizaci zájem). Vzhledem k výši poskytnutých grantů v loňském a letošním roce (jednalo se vždy o cca Kč 100.000,--), žádáme o částku Kč 10.000,--, která by byla použita na úhradu případných podílů.


- 27 -

150311_51_05 Spoluúčast na restaurování drobné architektury Částku ve výši Kč 50.000,-- vyčleňujeme na restaurování některé ze soch v majetku města Lanškroun – povinná finanční spoluúčast v případě, že město bude žádat a obdrží finanční prostředky z programu Drobná architektura Lanškrounska. Pokud by se v příštím roce některá z uvedených akcí nerealizovala, žádáme, aby zbylé finanční prostředky byly využity na opravy jiných památek, které se nalézají v k. ú. Lanškroun. 2.9 ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ – rozpočet kapitoly 07 Soudní poplatky a právní služby Soudní poplatky jsou podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, hrazeny za řízení před soudy a za úkony (jako např. podání návrhu, podání odvolání atd.). Částka ve výši 1 mil. Kč je stanovena s ohledem na dosavadní vývoj, na probíhající soudní spory a možná soudní řešení některých dalších právních případů a je navrhována jako předpokládaný výdaj určený na soudní poplatky a jako odměna za právní služby. Soudní spory Částka ve výši 5,5 mil. Kč je navrhována pro pokrytí předmětu řízení v probíhajících soudních sporech. Konkrétně je možné očekávat, že by mohl být ukončen soudní spor se společností Metrostav (případné plnění přesahující 1 mil. Kč). K soudem stanovenému případnému plnění bude přiznáno i příslušenství. Dále je podáno odvolání v soudním sporu se společností Gurman S, v případě potvrzení rozsudku soudu 1. stupně, bude nutné uhradit částku přesahující 2 mil. Kč. Dále by mohl být ukončen soudní spor se společností Gurman S týkající se investic do Společenského domu, kdy byl zatím vyhlášen rozsudek soudu 1. stupně, z něhož vyplývá plnění jistiny ve výši 1,45 mil. Kč a příslušenství, které přesahuje 550 tis. Kč. 2.10 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD – rozpočet kapitoly 08 Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) – mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun a tedy pořizovatelem a správcem územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Lanškroun a pořizovatelem územních plánů (ÚP) pro obce v ORP Lanškroun. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 28 -

150311_51_05 Aktualizace katastrálních map a údajů z KN (katastru nemovitostí) Firma GEPRO spol. s r. o. Praha na základě smlouvy o dílo provádí 6x ročně aktualizaci digitální katastrální mapy a souboru popisných informací z katastru nemovitostí a 1x ročně aktualizaci rastrových katastrálních map, map zjednodušené evidence, mapy čísel popisných, věcných břemen a BPEJ v GIS Misys, které mají možnost využívat ke své práci všechny odbory městského úřadu.

Aktualizace DTMM Lanškroun Firma GEOVAP, spol. s r. o. Pardubice na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Lanškroun provádí správu digitální technické mapy města Lanškroun pro k. ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec a 2x ročně provádí její aktualizaci. Aktualizaci DTMM do systému GIS Misys provádí firma GEPRO spol. s r. o. Praha 2 x ročně. DTMM Lanškroun je využívána zejména na pracovištích: odbor investic a majetku, odbor stavební úřad, odbor životního prostředí a odbor dopravy a silničního hospodářství.

Převod územních plánů obcí do systému GIS Misys Pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji byla Krajským úřadem Pardubického kraje vydána jednotná metodika pro digitální zpracování územních plánů v GIS – Misis; nově pořizované územní plány jsou zpracovány digitálně dle této metodiky a zapracovány firmou GEPRO spol. s r. o. Praha do systému GIS Misys (v roce 2015 se to týká zapracování územních plánů cca 4 obcí).

Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun Povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů pro správní obvod ORP Lanškroun v přenesené působnosti vyplývá ze stavebního zákona, s tím, že každé 2 roky se musí pořídit úplná aktualizace ÚAP. První ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Na pořízení ÚAP byla poskytnuta v roce 2008 (proplacena začátkem roku 2009) dotace z Integrovaného operačního programu (IOP). V případě, že by se neprováděla aktualizace ÚAP dle stavebního zákona v rámci podmínek dotace („udržitelnost projektu“), hrozilo by i odebrání dotace. První úplná aktualizace ÚAP byla pořízena v roce 2010. V roce byla 2012 pořízena již podruhé úplná aktualizace ÚAP a v roce 2014 třetí úplná aktualizace ÚAP. Pořízené ÚAP a její úplné aktualizace byly zapracovány do systému GIS – Misys. V roce 2015 by se v souladu se stavebním zákonem měla pořídit průběžná aktualizace ÚAP. Na výkon státní správy v souvislosti s pořízením a aktualizací ÚAP byl ze státního rozpočtu dle


- 29 -

150311_51_05 informací dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR od roku 2007 posílen rozpočet ORP jako „příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s úkonem státní správy“. 2.11 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – rozpočet kapitoly 09 Deratizace, odchyt holubů Deratizace (rozpočtovaná částka Kč 60.000,--) je činnost, kterou se provádí hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Deratizace se provádí v objektech města a na veřejných prostranstvích. Provádí se 2x ročně a to v měsíci květen – červen a následně pak v podzimních měsících, kdy jsou návnady umísťovány pouze v nejvíce zamořených místech. Odchyt holubů – předpokládaná regulační opatření mají za cíl obnovení a zachování nezávadného a bezpečného životního prostředí, ochranu zdraví obyvatel města a také ochranu zejména památkových budov. Vzhledem k biologii zdivočelých městských holubů je třeba odchyty provádět v zimním období s ohledem na průběh povětrnostních podmínek a tedy přirozených potravních možností. Vzhledem k odhadovanému počtu holubů se předpokládá realizace odchytů za použití dvou odchytových zařízení, přemísťovaných na základě výsledků místního šetření podle potřeby (aktuálního výskytu holubů) na nejvhodnější lokality, s dobou činnosti jeden měsíc, v průběhu zimních měsíců, prosinec – únor – Kč 50.000,--. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství: Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon Jsou zde zahrnuty výdaje na: 

Plomby a lístky - jedná se o zákonnou povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a vedení evidence lístků o původu a vyšetření zvěře.



Nápravná opatření, posudky, zajištění programu CHP v případě nepovolených těžeb, nahodilých těžeb při kalamitním rozšíření škůdců, není-li znám vlastník, při ohrožení sousedních porostů. MěÚ zadá zpracování posudku SSL, provedení těžby a následně vymáhá škody.



Chovatelská přehlídka ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouží na náklady spojené se zajišťováním, organizací a technickým zajištěním.


- 30 -

150311_51_05 

Pořádání aktivu všech mysliveckých hospodářů (povinnost uspořádat 1 x ročně) a konání střeleckého přeboru.



Náhrada škody, kterou utrpěla nebo způsobila rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.



Nákup spotřebního materiálu pro vystavení rybářských lístků – fólie, formuláře žádostí, evidenční knihy.



Oděvní součásti: podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb.

Ovzduší - kontrola emisí Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů, vyhotovení odborných posudků. Ochrana přírody, ošetřování, výsadba 

označování památných stromů - náklady na vyhotovení označení (cedulí),



odborné posudky: aktualizace pasportu městské zeleně (jedná se o znovuposouzení havarijních dřevin), posouzení zdravotního stavu stromu, posouzení významné lokality, přírodního parku,



zdravotní ošetření významných dřevin odbornou firmou,



označení všech památných stromů



Ekologická výchova, informační kampaň

Osvěta prováděna na základních školách formou přednášek, výstav, akce Den pro životní prostředí. V letošním roce se bude pořádat chovatelská přehlídka trofejí ve spolupráci s partnerským městem Kežmarok. V rámci této výstavy se pořádají soutěže pro mateřské a základní školy zaměřené na životní prostředí. Vodní hospodářství 

rozbory odebraných vzorků při haváriích,



sanace - při úniku nebezpečných látek do vod, těžba a odvoz kontaminované zeminy,



znalecké posudky - náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném na žádost, hradí žadatel. U znaleckých posudků v řízeních vedených z moci úřední (z podnětu) náklady hradí příslušný vodoprávní úřad,


- 31 -

150311_51_05 Odpadové hospodářství 

odběry vzorků a rozbory - pro vyloučení nebezpečného odpadu,



mimořádné odstranění odpadu - hrozí-li přímé ohrožení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady - nutná okamžitá likvidace odpadu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 20 písmeno f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba za odpad odpovědná, § 79, odst. 1, písm. g) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona.

Platby za služby – umístění zvířat do útulku Dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, hradí obec náklady spojené s odchytem a umístěním psa do útulku. Jedná se o platby za umístění psa, který byl odchycen Městskou policií a umístěn do útulku. Je to v těch případech, kdy není znám majitel. Dále se zde hradí náhradní péče o psy, kteří byli odebráni majitelům z důvodu týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. V roce 2014 tak bylo učiněno ve třech případech. Město je povinno se o tyto psy po dobu 3 měsíců postarat, platit jejich umístění do náhradní péče včetně zdravotní péče a krmení. Uhrazení nákladů MěÚ rozhodnutím uloží majitelům psa. Koše a sáčky na psí exkrementy V loňském roce byly zakoupeny 2 koše na psí exkrementy, které byly umístěny na sídlišti Dvorské Lány a U Papíren. Tyto koše se musí doplňovat sáčky a pro letošní rok předpokládáme nákup a rozmístění dalších košů na psí exkrementy. Varovný systém a digitální povodňový plán Jedná se o síť vodočetných a srážkoměrných stanic umístěných v území ORP Lanškroun - šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. 1.

Vyrozumívací systém


- 32 -

150311_51_05 Jedná se o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem, umístěných na území Města Lanškroun, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude, mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi, také využíván pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek…), dalšími přírodními živly. Vyrozumívací systém bude také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 2.

Digitální povodňový plán Města Lanškroun a digitální povodňový plán ORP Lanškroun

V daném případě se jedná o vypracování nových digitálních povodňových plánů pro Město Lanškroun a pro ORP Lanškroun. Finanční náklady na realizaci projektu „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ činí Kč 10 208 760,--, přičemž z této sumy byly již vynaloženy prostředky ve výši Kč 123 480,-- na pořízení projektové dokumentace a zastupování Města Lanškroun ve věci zpracování, podání a monitorování žádosti u SFŽP. Finanční podpora ze SFŽP činí 90 % z uznatelných nákladů. Uznatelné náklady byly SFŽP uznány ve výši Kč 10 145 760,--. Samotná realizace projektu „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ byla naplánována na období leden 2014 – říjen 2014. Veškeré finanční údaje jsou uvedeny včetně DPH (20 %). Čerpání financí ze SFŽP bude probíhat formou proplácením jednotlivých faktur vystavených průběžně vždy po dokončení jednotlivých etap. Varovný systém Města a ORP Lanškroun - realizace projektu příjem dotace ze SFŽP

480.583,10 Kč

příjem dotace z FS 8.169.912,70 Kč příjem celkem 8.650.495,80 Kč

výdaje na výstražný systém a vyrozumívací systém 9.070.913,00 Kč


- 33 -

150311_51_05 rezerva

229.087,00 Kč 9.300.000,00 Kč

Provoz varovného a výstražného systému Kč 266 000,-Péče o veřejnou zeleň Souvisí s péčí o dřeviny a zeleň (travnaté plochy), které jsou v majetku města. Kácení nebo údržba dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města budou prováděny v rozsahu smlouvy o dílo a plánu údržby zeleně, případně pokynů příslušného pracovníka odboru ŽP. Údržbou veřejné zeleně se pak rozumí sekání a odklizení trávy, péče o mobilní zeleň a okrasnou výsadbu. Při kácení dřevin budou následně i odfrézovány pařezy. Péče o veřejnou zeleň zahrnuje provádění náhradní výsadby stromů a následnou péči o nově vysazené dřeviny. Údržbou dřevin se rozumí zajištění jejich dobrého stavu a estetické hodnoty, odstranění odumřelých a poškozených větví, zálivka, údržba živých plotů, zálivka nově vysazených stromů. Bioodpad Částka je na systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – svoz bioodpadů od občanů (hnědé popelnice), svoz odpadů ze sběrných míst a sběrného dvora, předání bioodpadů do kompostárny. Nakládání s odpady, separace odpadů Svoz směsného komunálního odpadu od občanů (popelnice), odvoz odpadů na skládku, uložení odpadů na skládce, třídění odpadů do barevných kontejnerů (sklo, papír, plasty, kovy), svoz barevných kontejnerů, předání odpadů zpracovatelům. Pro rok 2015 vychází návrh z předpokladu zvýšení svozu vytříděného kovu v důsledku nové právní úpravy, zvýšení nákladu na svoz bioodpadu v důsledku změny technologie (méně svozů vozidlem o větším objemu) a předpokladu zvýšení množství bioodpadu. V návrhu došlo k navýšení částky na likvidaci bioodpadu a snížení nákladu na likvidaci ostatního odpadu také v důsledku přesnější evidence těchto nákladů v průběhu roku 2014. Zajištění adventu


- 34 -

150311_51_05 2 vánoční stromy (nám. J. M. Marků, A. Jiráska – muzeum), včetně dvou stromků z chvojí před radnicí. Majáles Postavení májky a následně její odstranění. 2.12 ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Nejsou rozpočtovány žádné výdaje. 2.13 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTÍ Správa a údržba místních komunikací Jedná se o výdaje na základě smlouvy na provádění komunálních služeb uzavřenou mezi Městem Lanškroun a Technickými službami Lanškroun. Rozpočet na rok 2014 byl sestavován pouze z hrubého odhadu předchozích let, kdy byly služby financovány paušální částkou. V roce 2014 se dle výše uvedené smlouvy přešlo na měrné jednotky ohodnocené dle ceníku, který je přílohou smlouvy. Dle praktických zkušeností za rok 2014 bylo zjištěno, že v předchozím období nebyly některé činnosti (např. údržba a drobné opravy mostů, čištění komunikací) vykonávány v dostatečném rozsahu a četnosti nebo nebyly vykonávány vůbec (např. pravidelné čištění vpustí). Mnoho z těchto činností musí správce komunikací vykonávat podle zákona povinně. Nově byl do rozpočtu zanesen úklid při městských akcích a slavnostech (Majáles, Kopa, Advent, Nový rok). Navrhovaný rozpočet prací na rok 2015 je doložen v příloze 150311_51_05_03_Upravený rozpočet prací TS 2015. Znalecké posudky Jedná se o zadání znaleckých posudků k dopravním nehodám, k řízení pod vlivem návykové látky, k technické závadě vozidla (přestupkové řízení dle zák. č. 361/2000 Sb.). Tento výdaj byl do loňského roku rozpočtován v kapitole KSaT.


- 35 -

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

Recommend Documents