1
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010. Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním posláním NKPV. Svěřené nemovitosti využíváme pro současné kulturní aktivity, konkrétně se jedná o výstavy v Galerii Vyšehrad a v Gorlici, pořady v komorním sále Starého purkrabství, na Letní scéně a akropoli, vycházky pro školní skupiny, nedělní promenádní koncerty v parku (květen, červen a září) a ostatní propagační akce na území NKPV. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými památkovými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2. Agenda povolení k vjezdu a stání v památkovém areálu, kterou zajišťujeme po dohodě s Odborem dopravy MČ Praha 2 od začátku 90.let, představovala v loňském roce 344 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 451 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Za loňský rok se v objektech a prostranstvích NKPV uskutečnilo 33 svatebních obřadů (20 ve vyšehradském parku, 1 v podzemním sále Gorlici a 12 v komorním sále St. purkrabství). Památkový areál byl několikrát využit pro natáčení TV a filmových společností. Kvalitní nabídka výstav současného výtvarného umění v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní) obsahovala 12 autorských výstav (podrobněji v přiložené anotaci výstav). Zachován zůstal termín pro stipendisty Hlávkovy nadace – mladé začínající umělce. Výstavy byly propagovány v médiích (obsáhlejší pozvánky na výstavy a programy vycházely zejména v Novinách Praha 2), o výstavě V.Siky a Z. Marschalové vyšly recenze v Ateliéru, o výstavě M.Zychové pak reportáž v Českém rozhlase. Podzemní sál Gorlice hostil 2. ročník PF´10 – Pražský mezinárodní festival skleněné plastiky pořádaný Galerií Pokorná ve spolupráci s NKPV, se zahraničními kulturními středisky a ambasádami. Na Vyšehradě byla reprezentována pozoruhodná skandinávská a česká tvorba. V doprovodném programu se uskutečnily 2 workshopy s vystavujícími ve St. purkrabství. Muzejní noc (MN) na Vyšehradě nabídla současnou sklářskou tvorbu, instalovanou v Gorlici, která byla doplněna seminářem s vystavujícími umělci ve Starém purkrabství. Součástí MN byla také stálá výstava v Cihelné bráně, prohlídka kasemat a výstava V. Siky: Objekty a reliéfy v Galerii Vyšehrad. Doprovodný program zajistila šermířská skupina Rebel na prostranství před Gorlicí. Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství a kulturní akce v areálu : Dramaturgie uplynulé sezóny se zaměřila především na dětské diváky. Nedělní pohádky se staly nedílnou součástí programu Starého purkrabství a pro rodiny s dětmi jsou často cílem vyšehradských procházek. Každá nedělní pohádka je doplněná krátkou dílnou, kde si děti mohou vyzkoušet, jak se vodí loutka nebo si vytvořit a zahrát stínové divadlo. Podle plánu na rok 2010 jsme na jaře vytvořili interaktivní vycházku pro školy po Vyšehradě – Mise Vyšehrad, pokračovali jsme v realizaci sobotních programů pro rodiny s dětmi, navázali jsme dlouhodobou spolupráci s Jules a Jim o.s. a uvedli první pravidelný kurz pro děti jménem Muzikodrom.
2
1) Interaktivní vycházka po Vyšehradě – Mise Vyšehrad Mise Vyšehrad je interaktivní poznávací procházka po Vyšehradě. Byla vytvořena pro 3. 7.třídy ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií. Během jejich uvádění jsme též zjistili, že vycházka je dobře funkční i pro veřejnost, tzn. rodiny s dětmi. Mise Vyšehrad vznikla v produkci NKP Vyšehrad, aby veřejnosti poskytla specifický výukový program o Vyšehradě. Tvůrci Mise zpracovali nejdůležitější témata z historie Vyšehradu a zároveň čerpali ze silného genia loci a reagovali na konkrétní místa. Mise využívá principy interaktivity, kdy průvodce (herec) připravuje jednotlivé situace, do kterých jsou účastníci aktivně vtahováni. Mise Vyšehrad čerpá z metod participačního divadla a zážitkové pedagogiky. Důležitou součástí je scénografie celé vycházky a ojedinělý prostor Vyšehradu. Mise Vyšehrad měla premiéru v dubnu 2010 a od té doby se nejméně 12x reprizovala pro školy (kapacita vycházky je 20 - 50 dětí) a byla uváděna na festivalu VyšeHrátky pro veřejnost. Dosud se tvůrci setkali s nadšenými reakcemi jak ze strany pedagogů tak veřejnosti.
2) Sobotní program pro rodiny – VyšeHrátky aneb…. Sobotní VyšeHrátky si během roku ustálily vlastní formu. Každé odpoledne je složeno z pohádky a několika dílen, ve kterých pracují děti i rodiče ve skupinách. Program trvá 3-4h. Rodiče s dětmi se mohou volně zapojovat i odcházet dřív. Během minulého roku se nám podařilo vytvořit kolem těchto dílen komunitu z rodin, které na program pravidelně docházejí. To byl jeden z našich hlavních cílů. Po obsahové stránce je vždy odpoledne věnováno jednomu tématu a k tomu se pojí veškeré dílny, které jsou originálně vždy připravovány. Témata se pojí buď k Vyšehradu, osobnosti (např. K.H.Mácha) nebo k období, ve kterém právě akce probíhá.
Uskutečněné sobotní programy: 13.3. VyšeHrátky aneb Šemíkův skok 10.4. VyšeHrátky aneb Architektura 12.6. VyšeHrátky aneb Zelenání 16.10. VyšeHrátky aneb Překvapení 13.11. VyšeHrátky aneb Byl pozdní večer 12.12. VyšeHrátky aneb Tatínci v adventu
3
3) Spolupráce s Jules a Jim, o.s. Během roku 2010 se rozrostla spolupráce s o.s. Jules a Jim, které se zabývá preventivními programy pro školy. Na Vyšehradě toto sdružení realizuje své kurzy pro školy. Vyšehrad tuto činnost podporuje, protože prostřednictvím kurzů přichází na Vyšehrad velký počet školních tříd a zároveň tak aktivně podporuje prevenci rizikového chování mládeže. Spolupráce s Jules a Jim potvrzuje snahu NKP Vyšehrad kooperovat s neziskovým sektorem. 4) Tvořivá dílna – Muzikodrom V rámci rozšiřování nabídky programu pro děti a jejich rodiče, jsme v NKP Vyšehrad otevřeli tvořivou dílnu Muzikodrom. Lektoři Muzikodromu (Tereza a Jan Skovajsovi) využívají nejmodernějších technik k rozvoji muzikality a zpěvu. Tento kurz je z metodologické a obsahové stránky naprosto výjimečný. Kurz probíhá každé pondělí hodinu a půl a je určen dětem 1.stupně ZŠ. Vedle hlavních programových bodů uvedených výše se nám podařilo ve spolupráci s Renatou Kubišovou a Janou Paulovou uvést premiéru loutkové pověsti o Šemíkovi a Horymírovi, která je určena pro dětského diváka. V tomto trendu, inscenování pověstí spojených s Vyšehradem, bychom chtěli pokračovat i v letech příštích. 5) Spolupráce s DAMÚZOU, ostatní akce ve St. Purkrabství a v exteriéru NKPV I nadále vyvíjíme součinnost s produkční skupinou DAMÚZA na festivalu VyšeHrátky. Novinka festivalu Odpočívárna smyslů se stala součástí velmi úspěšné interaktivní výstavy Petra Nikla „Play“. V roce 2010 jsme také se Studiem Damúza začali uvádět pohádky pro školy. V Komorním sále Starého purkrabství se konaly různé semináře, přednášky a workshopy. Z iniciativy vedoucí úseku zeleně NKPV se uskutečnily, spolupořadatelsky s Asociací EF CZ – Souznění, Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby. Setkání profesionálů v oboru zahradní a krajinářské tvorby se odehrálo dvakrát. S Asociací EF CZ – Souznění, o.s. byla také podruhé spoluorganizována celostátní akce Má vlast, slavnostní setkání krajů na Vyšehradě spojené s výstavou příkladných proměn veřejných prostranství. Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ČR, Asociace krajů ČR a Primátor hlavního města Prahy. Partnerským krajem ročníku 2010 bylo Hlavní město Praha. Spolupracovaly Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a další organizace a instituce. Výstava je putovní, ročník 2010 navštívil České Budějovice, Prachatice, Plzeň a Poličku. Ve spojení s uvedenou akcí je Vyšehrad aktivně propagován v rámci České republiky i zahraničí Pokračovala spolupráce se sdružením Asistence o.s., které se snaží o zařazení a zapojení hendikepovaných spoluobčanů do běžného života. V dubnu zorganizovala Česko-japonská společnost ve spolupráci s NKP Vyšehrad dny „Skycrossu“. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet pod vedením japonských instruktorů tuto originální sportovní disciplínu. V květnu se v prostorách Starého Purkrabství a po celé Královské a Knížecí akropoli uskutečnily tradiční Japonské slavnosti jara Bodaidžu Macuri „Svátek lip“ s ukázkami japonských svatyňových a chrámových rituálů, bubny taiko, lukostřelba kjúdó. Součástí projektu byly i dílny japonských umění pro děti i dospělé. V srpnu akropole ožila přehlídkou čajových kultur na festivalu Čajomír.
4
Stejně jako v předcházejících letech jsme pokračovali ve spolupořadatelství úspěšných víceletých kulturních projektů na Letní scéně na Vyšehradě: -
-
-
7. ročník Vyšehraní 2010 - The best of, organizovaný M. Dimmerovou a podpořený grantem hl.m.Prahy, se konal ve dnech 1. - 14. června na Letní scéně v červenci a v srpnu na Letní scéně opět hostovalo Studio Dva s projektem Léto hereckých osobností. Tuto sezónu reprizovalo tituly Vše o mužích, Vše o ženách, Zdravý nemocný, Na konci duhy, Otevřené manželství. Uskutečnilo se 45 představení pro 6 000 diváků ve spolupráci s Prague Shakespeare Festival (ČR) a Mermaid Theatre Company (USA) se na Letní scéně odehrála hra Williama Shakespeara Romeo a Julie v anglickém originále
V nabídce vlastních pořadů byla na Letní scéně ponechána 4 vystoupení Divadla historického šermu Rebel v srpnu 2010. Zachovány zůstaly oblíbené nedělní promenádní koncerty (květen, červen a září) na akropoli u Myslbekových soch. 6) Mimořádné akce v roce 2010 V roce 2010 se nám také podařilo zorganizovat několik výjimečných akcí. Za zmínku stojí představení přímo vytvořené pro Vyšehrad s názvem „AUDIO-BIO-GRAF“. V útrobách Vyšehradu mohli návštěvníci podniknout expedice do krajin Svátečního popu. Během vystoupení v Kasematech a Gorlici měli návštěvníci společně se čtveřicí performerů (Petr Nikl, Milan Cais, Ondřej Smeykal, Jiří Hradil) a jejich hostů (Světelní mágové Vj Clad a Uzi) možnost se zaposlouchat do jejich hudebního pásma nebo také rozeznít, rozsvítit a stínohrou rozpohybovat prostor, propojit se do společné interakce.
Další mimořádnou akcí byl seminář pro dospělé s názvem „UVIDĚT A TVOŘIT“. Seminář nejen pro učitele a vychovatele, pro amatérské divadelní a loutkové skupiny, se konal poslední víkend v červnu. Lektorem semináře byla výtvarnice a loutkářka Michaela Bartoňová, loutkoherec a hudebník Ralf Lücke a klavíristka a pedagožka Renatte Watte. Účastníci si mohli vyzkoušet stavbou loutkového divadla. Pracovali na výtvarném a technickém pojetí hry s vazbou na Genius Loci Vyšehradu, vytvořili modelové představení pod vedením mezinárodního týmu lektorů.
5
V následujících tabulkách je zobrazena skutečná návštěvnost stálých výstav v jednotlivých objektech. Dále také návštěvnost akcí vlastních, ale i pořádaných ve spolupráci s různými subjekty popsanými výše.
Objekt
Počet 2010
Galerie Vyšehrad
2874
návštěvníků
za
rok
Cihelná brána - Kasematy - prohlíd. Okruh
13109
- stálá výstava
3159
Gotický sklep
11482
Celkem za objekty
30624
Programová činnost
počet počet akcí roce 2010 2010
návštěvníků
v
roce
Staré purkrabství vlastní pořady
67
1697
spolupořadatelství
34
2340
vlastní pořady
4
323
spolupořadatelství
66
11760
vlastní pořady
16
2837
spolupořadatelství
42
4820
Letní scéna
Plenér
Prohlídka v areálu s výkladem 29
911
Celkem
24688
258
Činnost stavebně-historického úseku (SHÚ): Činnost stavebně-historického úseku postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce památkového dohledu. V roce 2010 pokračovala oprava hradeb v severovýchodní a severní části areálu ( oprava barokního cihelného a kamenného zdiva,oprava nároží a říms severního bastionu ), oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství NKPV , oprava kasemat v jihovýchodním bastionu. Byla zahájena oprava cihelných tunýlků od Lumírových sadů a směrem do Podolí, která bude pokračovat opravou cihelného prostředního tunýlku mezi Táborskou bránou a infocentrem „Špička“ . Průběžně je sledován stav zdiva v průjezdu Táborské brány a bočních stěn brány Cihelné. Běžná údržba objektů zahrnovala opravu parkových cest v areálu, část cesty od Cihelné brány k Novému proboštství (bývalá obřadní síň), výměnu střešní pálené krytiny objektu č.p. 12 (bytový dům), zajišťovací práce opěrných zdí nad Rašínovým nábřežím a s tím spojené odvodnění svahu, průběžné čištění vyšehradské skály, údržbu a opravu svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově, opravu opěrných zdí u ředitelství NKPV, opravu kamenného zdiva v
6
prostoru tzv.Libušiny lázně, po dohodě s vyšehradskou kapitulou opravu přilehlé zdi k objektu č.p. 9 (tzv. Kaplanky) a odstranění kůlny. Větší objem finančních prostředků proti původnímu plánu způsobila neplánovaná oprava havárie střešní krytiny objektu č.p.12 – bytový dům a větší rozsah výměny nevhodného povrchu parkových cest v úseku nad Cihelnou branou. Vícepráce souvisí se zajištěním funkčního odvodnění nadloží Cihelné brány. Investiční akce v r. 2010 SHÚ nezajišťova. Činnost úseku péče o zeleň (ÚZ): Uplynulý rok jsme zajišťovali péči o parky, zeleň korun hradeb a zeleň Vyšehradské skály v koordinaci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Národním památkovým ústavem a odbory životního prostředí Prahy 2 a Prahy 4. Zahradnické práce prováděli pracovníci zahradnické firmy Antonín Pechek. Práce obsahovaly odbornou péči o 13 ha parků, tj. o stromy, keře, trávníky, trvalky, letničky, zpevněné plochy, dětská hřiště, závlahový systém a o veškerý parkový mobiliář, včetně úklidů a zimní údržby cest. Opět probíhalo zimní krmení ptactva, které zajistil Matěj Pinc. Horolezecké práce prováděla horolezecká firma Jiří Světlý. Horolezeckou technikou udržuje porost korun hradeb a Vyšehradské skály a svahy zpevněné protierozními plastovými rošty. V roce 2010 provedla také další zpevnění svahu plastovými rošty – svah u Cihelné brány včetně erozní rýhy, táhnoucí se k ulici V pevnosti. Péče o vyšehradské parky je prováděna ohleduplně k prostředí, tj. s malou náročností na transport a chemické prostředky a s minimálním doprovodným zatížením areálu (prašnost, hlučnost, poškozování cest atd.). Posekaná tráva, plevele a štěpka jsou kompostovány v místě, v ekocentru v areálu Jedličkova ústavu. Dřevo pokácených stromů a z větví po provedení zdravotních a bezpečnostních řezů je zpracováno pro vytápění v informačním centru „Špička“. Mimořádné opravy a údržba: Na Vyšehradě dokončila Pražská vodohospodářská společnost (akce probíhala v letech 200910) kompletní výměnu městského vodovodního řadu. Byly vybudovány samostatné vodoměrné šachty pro každé pítko a vyřízena administrativa pro samostatná odběrná místa, vše v souladu s požadavky firmy Veolia. Poté byl celý závlahový systém vyšehradských parků přepnutý na vltavskou vodu. Při výměně potrubí hlavního vodovodního řadu byly do výkopu přiloženy kabely k ovládání závlahového systému. Byla zřízena centrální ovládací jednotka v kanceláři úseku zeleně NKP Vyšehrad a zrušena přidružená ovládací místa systému v areálu (galerie, Táborská brána, úsek údržby NKPV). Po velmi dobré zkušenosti s povrchem TerraWay na akropoli byl tento materiál uplatněn i na parkové cestě pod hřbitovem (parc.82/1). Jedná se o povrch vhodný do památkového prostoru, lehce udržovatelný, vhodný pro kočárky a pro hendikepované návštěvníky. Technologii provedla opět německá firma Deyerling Steinbruch, GBMh ve spolupráci se zahradnickou firmou A. Pechek. Žádná česká firma tuto technologii dosud neprovádí, jsou chráněna autorská práva. Dále proběhla pravidelná údržba mlatových cest - oprava a doplnění obrusné vrstvy. V parku Přemyslovka byly pokáceny stromy vyrůstající ze zdí a proschlé keře. V oblasti projektů a služeb probíhaly úklidy po kulturních akcích, opravy závlahového systému, opravy a kontroly vybavení dětských hřišť, pítek a fontány. Byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez stromů a kácení stromů z důvodu zajištění provozní bezpečnosti areálu. Firma Tomovy parky provedla roční bezpečnostní kontrolu a opravu herních prvků na dětském hřišti, firma Safe Trees zaslala aktualizaci programu a dat inventarizace stromů, firma Sempra dodala osázené květinové nádoby do oken ředitelství NKP Vyšehrad. VŠCHT zpracovala rozbor pryskyřice materiálu TerraWay. Z financí určených na materiál byla zakoupena akátová prkna na lavice v parcích, dubová prkna na lavice na dětském hřišti, barvy pro nátěr herních prvků a plastové protierozní rošty na zpevnění svahu u Cihelné brány. Byly pořízeny dva nové koše na psí výkaly. Investiční akce Úsek péče o zeleň v r. 2010 nezajišťoval.
7
Zhodnocení závěrů roku 2010 Schválený rozpočet stanovený pro rok 2010 jsme překročili o cca 115 tis. Kč. Ztráta z hlavní činnosti je plně kryta ziskem v doplňkové činnosti. V roce 2010 se nám podařilo dokončit stanovené úkoly jako např.: udělat průzkum kasemat nad Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD), připravit podklady pro projektové zpracování budoucí obnovy kasemat, nadále zvelebovat prostředí Vyšehradu všemi dostupnými k přírodě citlivými prostředky, propagovat Vyšehrad všemi dostupnými způsoby, zpracovat koncepci interaktivněedukativních prohlídek Vyšehradu pro veřejnost a školy, podílet se spolupořadatelsky na 7. ročníku festivalu divadla a hudby „Vyšehraní 2010“ a na akci Má vlast, pokračovat v dotazníkovém průzkumu návštěvníků ,ve spolupráci s Galerií Pokorná a zahraničními kulturními centry připravit a realizovat 2. ročník mezinárodní přehlídky sklářských výtvarníků v Gorlici (květen-červen 2010), pokračovat v rozšiřování a zkvalitňování programové skladby ve Starém purkrabství, formou spolupořadatelství a spolupráce s neziskovými sdruženími. V Praze dne 15. února 2011
Ing. František Stádník ředitel NKP Vyšehrad
8
9
10
11
Komentář k přiloženým tabulkám
Schválený neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2010 - 30 732 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen: 670 tis. Kč usnesení RHMP č. 914/2010 – na krytí platové úpravy dle nař. vlády č. 74/2009 2 500 tis. Kč usnesení RHMP č. 915/2010 – na generální opravu opěrné zdi Upravený neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2010 - 33 902 tis. Kč. Hospodaření organizace v hlavní činnosti k 31.12. 2010 vykazuje ztrátu ve výši 115.284,70 Kč. Ztráta z hlavní činnosti je plně kryta ziskem z doplňkové činnosti. Výnosy – plnění 124,33% V roce 2010 se nám nepodařilo splnit výnosy ze vstupného do objektů a na kulturní pořady (88,75%). Celková výše výnosů je ovlivněna účetním převodem finančních prostředků z Fondu odměn. Náklady – plnění 101,59% Z nákladových položek mírně překračujeme náklady na spotřebjované nákupy, náklady na úklid (změna v systému – zrušili jsme zaměstnance v HPP za fakturaci za úklidové práce), náklady na opravy a udržování – neplánová oprava parkové cesty pod hřbitovem povrchem TerraWay a výměna střešní krytiny č.p. 12 – bytový dům, ostatní osobní náklady – DPČ uzavřené na produkční činnost edukativních programů pro děti a mládež a mzdové náklady - především vyplacení mimořádných odměn. Limit nákladů na odpisy – limit byl dodržen. Schválený limit prostředků na platy ve výši 5442 tis. Kč jsme překročili o 496 tis. Kč Překročení organizace kryla čerpáním finančních prostředků z Fondu odměn, které schválilo usnesení RHMP č.1767/2010. Limit počtu zaměstnanců byl dodržen. Příspěvek na investice V roce 2010 jsme nerealizovali žádnou investiční akci. Čerpání fondů organizace Fond odměn platy Rezervní fond Investiční fond ve SP
500 tis. Kč 0 2 000tis. Kč
496 tis. Kč 0 0
usnesení RHMP č.1767 překročení limitu prostředků na usnesení RHMP č. 1767 vybudování výstavních prostor Investiční akce nebyla zahájena
Doplňková činnost Tržby jsou tvořeny především příjmy z pronájmů a tržbami za občerstvení v informačním centru „Špička“. Doplňkovou činnost provozujeme v souladu se Zřizovací listinou a Živnostenským zákonem. Organizace je plátce DPH. Zisk po zdanění činí 943.391,26 Kč.
V Praze dne 15. února 2011 Vypracovala:Matějková
12
Organizace: Národní
kulturní památka Vyšehrad
Rozbor hospodaření PO za rok 2010 Hlavní činnost v tis. Kč Organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad VÝNOSY - TRŽBY CELKEM z toho: ze vstupného za prodané zboží ostatní výnosy
Schválený rozpočet 2010
Upravený rozpočet 2010
Index 2010/09
1 866 1 302 230 334
1 866 1 302 230 334
2 320 1 156 250 418 496
124,33 88,79 108,70 125,15
2 193 958 249 336 650
1,06 1,21 1,00 1,24 0,76
32 598
35 768
36 337
101,59
38 399
0,95
1 830 450 200 1 000 180 19 932 140
1 830 450 200 1 000 180 22 932 140
1 898 565 63 1 081 189 22 868 140
103,72 125,56 31,50 108,10 105,00 99,72 100,00
1 958 416 359 998 185 26 264 132
0,97 1,36 0,18 1,08 1,02 0,87 1,06
150
150
222
148,00
136
1,63
16 032 50 40 3 520 7 730 150 5 442 1 850 140 148 0
19 032 50 40 3 520 7 900 150 5 442 2 020 140 148 0
19 366 16 8 3 116 8 527 267 5 938 2 081 119 122 0
101,75 32,00 20,00 88,52 107,94 178,00 109,11 103,02 85,00 82,43 0
22 660 37 19 3 280 7 639 247 5 378 1 752 142 120 0
0,85 0,43 0,42 0,95 1,12 1,08 1,10 1,19 0,84 1,02 0
300
300
238
79,33
227
1,05
300 2 806 2 005 801 -30 732
300 2 806 2 005 801 -33 902
79,33 100,00 100,20 99,50 100,34
33 902
100,00
227 2 311 1 919 392 -36 206 174 36 032
1,05 1,21 1,05 2,03 0,94
30 732
238 2 806 2 009 797 -34 017 115 33 902
21
21
21
100,00
21
1,00
Fond odměn NÁKLADY celkem
Skutečnostk % plnění Skutečnost 31.12.2010 k UR k 31.12.2009
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní Služby z toho: výkony spojů nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.pojištění zákonné soc. náklady(FKSP) ostatní Daně a poplatky (výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho : úroky odpis pohledávky jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Krytí doplňkovou činností NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK Počet zaměstnanců
Zpracoval: Matějková telefon: 241 410 348
0,94
Schválil: Ing František Stádník - ředitel V Praze dne 12. února 2011
13
Opravy a udržování v roce 2010 - podrobné členění (v tis. Kč) skutečnost k 31.12.
rozpočet na r. 2010 * oprava hradeb -
* běžná údržba objektů -
-
9 000 oprava barokního cihelného a kamenného hradebního zdiva v severovýchodní a severní části areálu oprava kamenného zdiva v prostrou tzv. Libušiny lázně oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství NKPV oprava nároží a říms severního bastionu oprava cihelných tunýlků do Lumírových sadů směrem do Podolí oprava opěrné zdi 2 500
9 923
3 300 oprava parkových cest podél sever. hradeb (mezi Cihelnou bránou a Gorlicí) výměna střešní pálené krytiny objektu č.p. 12 (Popelka _Biliánová) oprava podia Letní scény Táborská brána odvlhčení oprava opěrných zdí za budovou ředitelství NKPV zajišťovací práce opěrných zdí nad Rašínovým nábřežím oprava a údržba svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově (Zdeněk Fibich, Václav Zelený a Jiří Mařánek) průběžné čištění vyšehradské skály průběžná údržba objektů v areálu NKPV
5 574
2 700
* běžná údržba - zeleň - 13 ha parků 3 600 3 707 základní zahradnická údržba - odborná péče o stromy, keře, trávníky, trvalky, - letničky, zpevněné plochy a parkový mobiliář včetně úklidů a zimní údržby cest péče o zeleň na vyšehradské skále, v korunách hradeb, svazích, řez živých plotů na hradbách - všechny práce horolezeckou metodou - provoz závlahového systému, fontány a pítek kontroly, opravy a údržba - dětských hřišť zdravotní a bezpečnostní řez stromů, bezpečnostní kácení stromů a a - kompostování v ekocentru v areálu JÚaŠ - výměna povrchu cesy pod hřbitovem metodou TerraWay * ostatní údržba - HIM, autoprovoz
Celkem
132
162
16 032
19 366
14
Ostatní služby v roce 2010 - podrobné členění (v tis. Kč) rozpočet na r. 2010
skutečnost k 31.12.
* archeolog. průzkum, studie, stavební dozor, statické posudky, archeologický dohled
500
539
* nájem a přestavby lešení v rámci opravy hradeb
500
593
1 150
613
* inzerce, propagace
500
297
* úsek péče o zeleň
150
205
* technická pomoc při stav. pracích
120
118
* ostatní - odvoz odpadu, revize, údržba PC, správa serveru, ostraha, školení, aj.
600
751
3 520
3 116
Ostatní spotřebované nákupy * nákup zboží v pořizovacích cenách
180
189
Osobní náklady ostatní * příspěvek na stravné * náhrada za prac. neschopnost
148 138 10
122 118 4
Ostatní náklady * pojištění * poplatky, odpis poškozeného zboží, aj.
300 250 50
238 201 37
* výstavy, kulturní pořady
Celkem
15
Organizace: Národní
kulturní památka Vyšehrad
Rozbor hospodaření PO za rok 2010 Doplňková činnost v tis. Kč Organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad TRŽBY celkem nájemné z bytů nájemné ostatní prodané zboží ostatní NÁKLADY celkem
Schválený rozp. 2010
Skutečnost k 31.12.2010
% plnění
Skutečnost k 31.12.2009
Index 2010/2009
2 800 150 2 000 600 50
2 676 155 1 873 504 144
95,57 103,33 93,65 84,00 288,00
2 982 127 2 205 549 101
0,90 1,22 0,85 0,92 1,43
1 800
1 605
89,17
1 586
1,01
860 10 50 350 450 260 60
720 12 3 350 355 192 53
83,72 120,00 6,00 100,00 78,89 73,85 88,33
769 21 3 352 393 159 52
0,94 0,57 1,00 0,99 0,90 1,21 1,02
100 2
91 3 28 17 691
91,00 150,00
2,28
17,35 102,07
40 3 8 56 656
502 172 10 7
103,51 104,24 100,00 100,00
477 163 9 7
1,05 1,06 1,11 1,00
3
2
66,67
2
1,00
3
2
66,67
2
1,00
1 000
1 071
107,10
1 396
0,77
2
2
100,00
2
1,00
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby(nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ost.služby Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.pojištění zákonné soc.náklady(FKPS) ostatní
98 677 10 485 165 10 7
3,50 0,30 1,05
Daně a poplatky (vyjímkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( + zisk, - ztráta ) Počet pracovníků
Zpracoval: Matějková telefon:241 410 348
Schválil: Ing. František Stádník - ředitel V Praze dne 10. února 2011
16
17
Organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad (odměňující dle §109, ods. 3 d) zákona č.262/2006 Sb)
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2010 Ukazatel
Měrná jedn.
Rok 2010 x)
Skutečnost k 31.12. 2010
% plnění
a
b
1
2
3
Skutečnost Index k 31.12. 2009 2010/09 4
5
Hlavní činnost Počet zaměstnanců Prostředky na platy xx) z toho: platové tarify osobní příplatky odměny přípl. za vedení zvláštní příplatky Průměrný plat
21
21
100,00
21
1,00
tis. Kč
5 442
5 938
109,11
5 378
1,10
tis. Kč
4 320 774 122 227 0
4 090 736 593 215 0
94,68 95,09 486,07 94,71 0,00
3 885 745 348 214 0
1,05 0,99 1,70 1,00 0,00
Kč
21 595
23 564
109,12
21 339
1,10
přep.osoby
Ostatní osobní náklady
tis. Kč
150
267
178,00
247
1,08
Kromě toho: - výplaty z grantů
tis.Kč
X
0
0,00
0
0,00
Počet zaměstnanců
přep.osoby
X
2
X
2
1,00
Prostředky na platy
tis.Kč
X
502
X
477
1,05
Kč
X
20 911
X
19 869
1,05
tis. Kč
X
0
X
0
0,00
Doplňková činnost
Průměrný plat Ostatní osobní náklady
x) schválené limity prostředků na platy xx) uvedené složky platu netvoří celek prostřeků na platy
Vypracovala:Matějková
Telefon: 241 410 348
14. února 2010
18
