ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE Domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
ZA ROK 2013
1
Obsah :
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti ................................str.
3
II.
Plnění úkolů v personální oblasti .....................................str.
26
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ....................................str.
30
IV.
Autoprovoz ..........................................................................str.
36
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ...................str.
37
VI.
Peněžní fondy ......................................................................str.
40
VII.
Kontrolní činnost ................................................................str.
42
VII.
Informace o výsledku inventarizace ..................................str.
44
Závěr ................................................................................................str.
45
2
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti I.1 Management Název: Adresa:
Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
IČ:
00212920
DIČ:
CZ 00212920
Kontaktní informace: Telefon: Fax: e-mail: web:
547 422 817, 725 905 410 547 422 816
[email protected] www.zamecekstrelice.cz
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Ředitel domova: Manager kvality (statutární zástupce): Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotnického úseku: Vedoucí provozního úseku: Vedoucí ekonomického úseku:
PhDr. Jiří Altman Mgr. Jiřinka Kubalčíková PhDr. Jan Rohan Iva Kratochvílová Miloš Voštera Iveta Švestková
Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Registrované sociální služby – Registrace KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1241 z 30. 1. 2003 Domov pro osoby se zdravotním postižením (7016635) - 101 lůžek Týdenní stacionář (1234358) – 8 lůžek Denní stacionář (7829888) – 6 míst Bankovní spojení – Komerční banka Brno – venkov, číslo účtu: 39335641/0100 Dnem 1.1.2003 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na základě § 14, § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č. 108/2006 Sb. ke dni 1.1.2007 rozhodl o změně názvu, který zní: Zámeček Střelice, příspěvková organizace. Zámeček Střelice, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby: A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách B) týdenního stacionáře dle ustanovení § 47 zákona o sociálních službách C) denního stacionáře dle ustanovení § 46 zákona o sociálních službách Dnem 1. 1. 2011 byl předán do hospodaření Zámečku Střelice, p.o. objekt na Tomešově ul. v Brně. 3
Organizační struktura v r. 2013
4
Optimalizace sociálních služeb (ekonomika, kvalita, rozsah): Z důvodu ekonomické udržitelnosti a pro zachování kvality poskytovaných sociálních služeb byly provedeny nové kalkulace nákladů na stravování a ubytování uživatelů v návaznosti na novelizaci vyhlášky 505/2006 sb. Tyto kalkulace se promítly do návrhu rozpočtu na rok 2014. Ke změnám bude přistoupeno od počátku r. 2014. Bylo zahájeno podepisování dodatků ke smlouvám s uživateli, které odrážejí změněné skutečnosti. Organizace se stala členem Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. Smyslem členství je rozšířit povědomí o nabízených službách Zámečku Střelice, p.o., zejména pak docílit naplnění kapacity služby Denní stacionář. V závěru roku zahájil stravovací provoz přípravu dvou hlavních jídel, ze kterých si mohou uživatelé předem vybrat – je to jednak zajímavé téma pro práci s klienty, jednak příspěvek ke kvalitě služeb. Pokročily práce na fotografickém jídelníčku, bylo započato s užíváním bazální stimulace, jako specifické přípravy na jídlo u vybraných uživatelů. Pozitivní reprezentace příspěvkové organizace …byla zahájena 26. 1. 2013 reprezentačním plesem Zámečku ve Střelicích. Významnou prezentací se stala expozice Zámečku Střelice na veletrhu REHAPROTEX 14. – 17. 5. 2013. Prodejní akce výrobků uživatelů určené veřejnosti přispívají ke kladnému vnímání organizace – velikonoční prodej v prostorách JMK a v Dolních Kounicích 24. 3. 2013, opětovně JMK (7. 10.), Café Práh Vaňkovka (9. 10.). Stánek na městských slavnostech v Dolních Kounicích (7. 6.) a tradiční vánoční aukce v prostorách salonků Staré radnice v Brně (15. 12.), prodeje ve Cvrčovicích, Třebíči a Modřicích. K propagaci p. o. je využíván Zámecký den (1. 6.), kterého se účastní široká veřejnost. Zámeček, p.o. pokračuje ve spolupráci s Trnavským krajem – účast na Mezinárodním workshopu terapeutických dílen v Košútoch 1. – 2. 10. 2013. K prezentaci organizace slouží rovněž řada sportovních a kulturních akcí. Příjmy z mimorozpočtových zdrojů …tvoří finanční dary ve výši 137.040,00 Kč a věcné dary ve výši 41 628,00 Kč. Přehled darů je obsahem kapitoly VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů. Mezi mimorozpočtové příjmy je třeba zahrnout i uznanou pohledávku po pojišťovně Kooperativa ve výši 140 076,00 Kč, rovněž dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 821.983,50 Kč na „Zateplení stravovacího provozu“ a dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 31.693,38 Kč na projekt „Podpora přípravné fáze transformace v Zámečku Střelice,
p.o. Domově pro osoby se zdravotním postižením,
CZ.1.04/3.1.03/87.00006. 5
registrační číslo projektu
Mimořádné události Ze dne 10.4.2013 na 11.4.2013 došlo ke vloupání do administrativní části budovy, konkrétně do pěti kanceláří. Byla odcizena pokladní hotovost (provozní a depozitní) v celkové hodnotě 46 tis. Kč, způsobena škoda na majetku (vylomení zámku, oprava oken) v hodnotě cca 2 tisíce Kč. Pachatelé trestného činu byli dopadeni, Zámeček Střelice, p.o. vznese prostřednictvím svého právního zmocněnce požadavek na úhradu škody v soudním řízení. Naděje na úspěch je však v obdobných případech malá. Zámeček byl v důsledku události nucen pořídit elektronický zabezpečovací systém a sjednat zásahy bezpečnostní služby při jeho narušení. Dne 4. 8. 2013, ve večerních hodinách, při bouřce s přívalovými dešti došlo k zatečení do hospodářské budovy a poškození krytiny a maleb interiéru v prostorách bazénu. Celková škoda byla 150 tis. Kč. Organizaci byla pojišťovnou poskytnuta záloha na odstranění škod ve výši 100 tis. Kč. Konečná likvidace pojistné události proběhne v roce 2014.
I.2 Sociální a výchovná část Kapacita zařízení sociálních služeb a) týdenní stacionář ……….8 míst b) celoroční pobyt……….101 míst c) denní pobyt……………...6 míst
(z toho 4 místa pro ženy a 4 místa pro muže) (z toho 13 míst pro ženy a 88 míst pro muže)
Počet uživatelů ke konci sledovaného období – 110 uživatelů, z toho 9 nezletilých týdenní stacionář – 8 uživatelů celoroční pobyt – 100 uživatelů denní pobyt – 2 uživatelé Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 : 31 počet uživatelů umístěných na oddělení č. 1, 3, 4, 6, 7 63 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: 6 počet příjmů: 5 počet ukončení pobytu: 4 počet úmrtí: 2 Obložnost 99,03 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2013 60 Týdenní pobyt: počet uživatelů: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Obložnost
8 0 0 0 100 % 6
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2013 1 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí: Obložnost Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2013
2 1 1 0 32,87 % 0
Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům:
91 3 94 1
Věková struktura uživatel k 31. 12. 2013 celoroční pobyt 2 8 13 75 2 1
7-12 let 13-18 let 19-26 let 27-65 let 66-75 let 76-85 let
týdenní pobyt
denní pobyt
celkem
1 0 1 6 0 0
0 0 2 0 0 0
3 8 16 81 2 1
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2013 – 37,2 let celoroční pobyt – 38,2 let týdenní pobyt – 28,1 let denní pobyt – 24,6 let
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2013 podle stupně závislosti: Týdenní Denní pobyt Osoby Osoby Celoroční Stupeň pobyt pobyt celkem do 18 nad závislosti 18 let Do 18 Nad Do 18 Nad Do 18 Nad 18 let let 18 let let 18 let let let I.
10
0
10
0
9
0
0
0
1
II.
31
0
31
0
27
0
4
0
0
III.
30
0
30
0
28
0
1
0
1
IV.
39
9
30
8
28
1
3
0
0
Celkem
110
9
101
8
92
1
7
0
2
7
Úroveň poskytovaných služeb Ubytování Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách – budova Zámečku s pěti podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od 1.11.2009 byl zahájen provoz v tréninkovém bydlení ( dále jen TRB) v Hospodářské budově domova – jedná se o 3 malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 56 klientů, z toho 15 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
celkem 3 11 3 4 0 1
I.odd. 1 3 1 -
II.odd. 1 1 1 2 -
III.odd. 1 5 1 -
V.odd. 2 2 1
Budova Zámečku je bezbariérová. Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 47 míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
celkem 23 12 -
IV.odd. 15 3 -
VI.odd. 8 4 -
VII.odd. 5 -
Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, 8
sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC. Sumarizace Úroveň bydlení počet 26 23 3 4 0 1
1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
Úhrada pobytu – platné pro rok 2013 obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV
150,- Kč/den 145,- Kč/den 135,- Kč/den 125,- Kč/den 120,- Kč/den 140,- Kč/den
Úhrada za ubytování byla v roce 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, navýšení úhrad naposledy proběhlo v roce 2012. Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do TRB se stravují – kromě obědů v pracovních dnech - zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální
snídaně
dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč
celkem
22
7
70
10
41
150
potraviny
11
4
35
7
19
76
režie
11
3
35
3
22
74
23
7
73
10
43
156
potraviny
12
4
38
6
21
80
režie
11
3
35
4
22
76
Diabetická celkem
22
7
70
10
41
10
160
z toho
11
4
35
7
19
6
82
z toho
Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho
potraviny
9
režie
11
3
30
3
22
4
78
Úhrada za stravování byla v roce 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, navýšení úhrad naposledy proběhlo v roce 2012. Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku.
Moravská beseda – ples Sokolovna Střelice 2013
Hodnocení úseku výchovy za rok 2013 Výchovný úsek se zabýval aktivizační, výchovnou, vzdělávací a obslužnou činností uživatelů. Na úsek výchovy bylo pro toto období plánováno 54 pracovníků, z toho 13 vychovatelů a 41 pracovníků v sociálních službách. Domov pro osoby se zdravotním postižením U všech uživatelů se výchova zaměřila zejména na upevňování již získaných dovedností a návyků. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Své znalosti a dovednosti si uživatelé upevňovali při hodinách Rozumové výchovy, na odděleních při výchovné práci a povinnou školní docházkou. Výchovná činnost se na jednotlivých odděleních zaměřila na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou, což vycházelo i z výchovného projektu, který byl opět zaměřený zejména na uživatele, kteří tráví většinu času na odděleních, přejí si být raději „Doma“. Povinná školní docházka byla umožněna v našem zařízení ve dvou třídách Základní školy speciální Brno, Ibsenova 1. Uživatelé s poruchami autistického spektra navštěvovali speciálně 10
vybavenou učebnu, ve které se pracovalo dle zásad TEACCH programu. Pozvolna jsme se také snažili zavádět prvky alternativní a augmentativní komunikace pro uživatele, kteří mají problém s verbální komunikací. Pro zlepšení, či udržení alespoň součastného zdravotního a psychického stavu uživatelů se využívala Bazální stimulace. Uživatelům Domova bylo umožněno dle zájmu a individuálních potřeb navštěvovat nejrůznější podpůrné terapie, jako je canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, bazální stimulace. Uživatelé také mají možnost navštěvovat multisenzorickou místnost Snoezelen. Terapie ve Snoezelenu byla pro všechny uživatele velice přínosná. Uživatelé měli možnost navštívit taneční kroužek, který se každý měsíc konal v našem zařízení, podmínkou byl pouze společenský oděv a chuť do tance. V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, ve výrobně svíček a mýdla, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci pracovní terapie nadále vypomáhali v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Výrobky uživatelů byly prezentovány na nejrůznějších prodejních akcích. V roce 2013 se naše zařízení zapojilo do projektu Gerontologická a organizační supervize (GOS) příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Cílem projektu je zvyšování kvality poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením JMK. V rámci projektu proběhly workshopy a semináře. K hlavním tématům patřily – Tanec pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Dramaterapie pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Proběhl seminář, na kterém se zaměstnanci seznámili s programem Bon Apetit. Tento program je zdůrazňuje důležitost stravování a stolování v životě osob žijících v pobytovém zařízení. Všechny vzdělávací aktivity spojené s tímto projektem byly velice přínosné. Aktivitám v rámci projektu Gerontologická a organizační supervize se budeme věnovat i nadále v roce 2014. Bude se jednat zejména o aktivity zaměřené na dramaterapii. Výchovný úsek využíval prostor v zařízení ke sportovním, společenským akcím a krásného okolí k pravidelným vycházkám. Dbáme o začleňování našich uživatelů mezi obyvatele Střelic a okolí tím, že jsme se účastnili nákupu v obchodních střediscích, využíváme služeb nabízených v obci a okolí. Pravidelně jsme zváni na hodové veselice a různé slavnosti. Uživatelé navštěvují mše svaté i smuteční rozloučení, v kostelech jak ve Střelicích, tak v areálu řádových sester. O Velikonocích šli i mezi střelické občany pro „svůj“ mrskut (samozřejmostí je návštěva našich zaměstnanců a občanů, kteří s návštěvou za tímto účelem souhlasí). Vzdělávací program Tréninkové bydlení Součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je také vzdělávací program Tréninkové bydlení. V Tréninkovém bydlení již uživatelé ukončili 4. rok přípravy na samostatný život s cílem přejít do návazné sociální služby Chráněné bydlení. Uživatelé již ovládají běžné domácí práce, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní přípravu večeří. Nadále se zdokonalují v úklidových pracích a péči o ošacení. Z velké části si umí organizovat svůj volný čas. Pracovní návyky si uživatelé upevňují v pracovních terapiích. Uživatelé se již dobře orientují ve městě, převážně Brně. Uživatelé si chodí sami dle potřeby a přání ke kadeřnici, na poštu a na různé kulturní akce v místě bydliště. Veškerá činnost je v souladu s přáním uživatele a individuálním plánem. Jeden uživatel nastoupil do chráněného bydlení v Prostějově. Další 3 uživatelé navštěvují Praktickou školu v Olomouci. Studenti si sami chystají věci do školy a personál jen kontroluje, do školy cestují samostatně. Jeden uživatel úspěšně ukončil Speciální školu Brno, Ibsenova, kde si dodělával základy vzdělání. Dva uživatelé mají v lednu 2014 nastoupit do Chráněného bydlení. Týdenní stacionář
11
U všech uživatelů, kteří využívají sociální službu Týdenní stacionář se výchova zaměřila zejména na upevňování již získaných dovedností a návyků a rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovedností, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Uživatelé, kteří využívají sociální službu Týdenní stacionář se začleňovali do pracovního procesu ve všech sociálně terapeutických dílnách. Zapojovali se také do práce v zahradě, prádelně a kuchyni. Při zařazování uživatelů Týdenního stacionáře do terapie se přihlíželo na jejich přání v souladu s individuálním plánem. V odpoledních hodinách se zapojovali do programu oddělení nebo do aktivizačních činností. Uživatelé Týdenního stacionáře se měli možnost zapojit do všech aktivizačních a sociálně – terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Denní stacionář U všech uživatelů, kteří využívají sociální službu Denní stacionář se výchova zaměřila zejména na upevňování již získaných dovedností a návyků a rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovedností, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Sociální služba Denní stacionář vycházel z přání a individuálních plánů uživatelů, popřípadě i zákonných zástupců či rodinných příslušníků. Smyslem DS bylo smysluplné zaplnění volného času a předložení dostatku námětů k zaplnění volného času. Uživatelé Denního stacionáře se zapojovali do sociálně pracovní terapie, která je zaměřena na práce: keramické, košíkářské, tkalcovské, šicí, svíčkařské, výrobu mýdel a zahradnické. V případě zájmu se účastnili aktivit společně s uživateli sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře. Společně se sociálně terapeutickými dílnami se zapojili do příprav na vánoční aukci a další prodejní a prezentační akce. Uživatelé navštěvovali taneční kroužek, účastnili se různých výletů. Místnost DS se i nadále využívala k aktivizačním činnostem jako je rozumová výchova, deskové hry a k relaxaci. Těchto aktivit se mohli účastnit dle zájmu i uživatelé Týdenního a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé Denního stacionáře se měli možnost zapojit do všech aktivizačních a sociálně – terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře. Dále mohli využít všech nabízených fakultativních služeb. Vzdělávací, aktivizační, výchovné a sociálně terapeutické činnosti, které mohou využívat uživatelé všech tří sociálních služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní stacionář, Denní stacionář: Speciální škola Brno, Ibsenova V Domově nadále probíhala výuka ve dvou třídách Speciální školy Brno, Ibsenova 1. Výuka probíhá individuální formou s individuálních přístupem speciálního pedagoga a vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzhledem k míře postižení žáků byly součástí výuky prvky některých alternativních terapií (prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, míčkování) a alternativní metody výuky (canisterapie, VOKS). Sociálně pracovní terapie V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně na výrobu mýdel, košíkářské dílně, keramické a výtvarné dílně. Při výběru sociální terapie byl kladen důraz na individualitu každého uživatele – každý má právo si vybrat jakou činnost by chtěl vykonávat. Velký 12
význam mají sociálně terapeutické dílny také pro uživatele vzdělávacího programu Tréninkové bydlení, kteří se v terapeutických dílnách učí správným pracovním návykům. Uživatelé se zapojovali také do prací v zahradě, prádelně, kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Svými výrobky reprezentovali uživatelé opět na různých prodejních a prezentačních akcích, jako například na Dnech otevřených dveří KrÚ JMK, v Brně ve Vaňkovce – kavárna „Práh“, Na Rehaprotexu BVV, v Dolních Kounicích na Slavnostech města, na prodejních vánočních trzích ve speciální škole ve Cvrčovicích,,Dále potom na vánočních trzích v Dolních Kounicích a Modřicích. Již tradičně jsme pořádali předvánoční aukci na Staré Radnici v Brně. Sociálně – terapeutické dílny se tradičně podílely na tvorbě pozvánek a kalendáře. Terapeutické dílny jsou velice oblíbenou a přínosnou volnočasovou aktivitou a jejich kapacita je zcela naplněna. Rozumová výchova Hlavním cílem Rozumové výchovy v roce 2013 byla opět aktivizace uživatelů sociálních služeb udržováním a rozvojem jejich dovedností podle jejich individuálních schopností v oblastech čtení, psaní, počtů, smyslové a rozumové výchovy, důraz byl kladen na praktické dovednosti. Těžiště práce spočívalo ve výchovně – vzdělávacích činnostech, zaměřených na poskytování vědomostí, dovedností a vytváření návyků. Uživatelé získávali poznatky nutné k orientaci ve světě. Vzhledem k rozdílným schopnostem a dovednostem jednotlivých uživatelů jsem při výchovně – vzdělávacích činnostech vycházela ze zájmů jednotlivých uživatelů. Mimo osvojování si základů trivia byl nadále dle schopností a možností kladem důraz na praktické dovednosti, tj. manipulaci s penězi, orientaci v čase, orientaci ve vlastních údajích, upevňování základních společenských návyků, práci s počítačem apod. U některých uživatelů zůstala výuka na stejné úrovni dovedností jako v minulých letech, jiní uživatelé však prokázali určitý pokrok. U všech uživatelů má však rozumová výchova velký význam, a to z hlediska aktivizace. Pracovalo se podle individuálních výchovně – vzdělávacích plánů, které přihlíží ke specifikům jednotlivých uživatelů. Pravidelně se výuky zúčastnilo 36 uživatelů. Dle rozvrhu se střídaly skupinky 3 – 6 uživatelů. Zapojeni byli nepravidelně (v nepřítomnosti některých uživatelů) i další uživatelé, kteří projevili momentální zájem o nějakou rozumovou činnost. Během roku došlo v rozvrhu opět k nepatrným změnám, důvodem byla snaha vytvořit skupiny tak, aby bylo možno s danou skupinou pracovat co nejefektivněji. Hipoterapie Hipoterapie je významnou složkou fyzioterapie v Zámečku Střelice, p. o. Vyžívalo se při ní léčebného působení jízdy na koni. Jejím hlavním principem je zejména pohybová terapie, kdy se střídá napětí a uvolnění, podráždění a relaxace. Pohybový rytmus koně příznivě ovlivňuje jak somatické, tak psychické oblasti uživatelů. Kůň je živým partnerem, na kterého se naši klienti velice těší. Hipoterapie probíhala dvakrát týdně nově v Domašově u Brna, vždy v úterý a čtvrtek. Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní a tělesný stav . Canisterapie Canisterapie probíhala podle plánu jedenkrát týdně pro všechny uživatele V. oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami, proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Cílem canisterapie bylo prostřednictvím přítomnosti psů a různých činností s nimi motivovat uživatele k psychické a pohybové aktivitě Při různých činnostech se psy uživatelé procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při nejrůznějších motorických úkonech a schopnost soustředit se na vykonávanou činnost.. Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci výuky.
Muzikoterapie 13
Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení . Dále dle rozvrhu využívala místnost k relaxaci všechna oddělení. Oddělení II. a V. většinou prováděla muzikoterapii přímo na oddělení do, které se mohou zapojit všichni uživatelé jak aktivně tak pasivně. K muzikoterapii se využívají nejrůznější hudební nástroje, Orffův instrumentář, djembe bubny, tibetské misky. Výchovný projekt Cílem výchovného projektu je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně na odděleních, neboť jsou raději „Doma“. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu v roce 2010 a nyní byl realizován již třetím rokem. Zaměřoval se na oblast: hudební, sportovní, pohybovou, výtvarnou, kulturní. Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu oddělení a prostor zařízení. Plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Autistická třída. Autistická třída byla využívána dle rozvrhu a vycházela z program TEACCH, kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince. Využívala se metoda strukturovaného učení. Tato metoda se osvědčila nejen u uživatelů s poruchami autistického spektra, tak i u uživatelů se středním stupněm mentálního postižení. Multistimulační místnost Snoezelen V roce 2013 byla hojně využívána multistimulační místnost Snoezelen. Je to speciálně vybavená místnost k podněcování smyslů (sluchového, zrakového, čichového, hmatového i sluchového). V Zámečku Střelice, p. o. byla navržena převážně pro uživatele s těžkým postižením, protože jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti, možnost uvolnění od napětí. Zdravý člověk si také hledá a vytváří podmínky, které mu přinášejí radost a uspokojení, lidem s postižením musíme pomoci nalézt takové prostředky k uvolnění a harmonii. Metodu však úspěšně využíváme i u uživatelů s poruchami chování, s agresivitou a hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra. Největší a nespornou výhodou Snoezelenu je jeho multifunkčnost. Pobyt ve Snoezelenu probíhá formou individuální nebo skupinové terapie (max. však 3 uživatelé) s ohledem na individuální zvláštnosti a momentální stav každého uživatele. Ve všech případech má snoezelen na klienty pozitivní efekt. Pro uživatele s těžkým a kombinovaným postižením je terapie obzvláště přínosná z hlediska somatického vnímání, uvědomění si vlastního tělesného schématu a celkového uvolnění jinak spastických končetin. Výborný je také pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj úchopu. Uživatelé zde mohou zažít pocit uvolnění, jistoty a bezpečí. Někteří klienti se zase ve snoezelenu snaží o jakousi formu komunikace, přičemž na oddělení se verbálně neprojevují téměř vůbec. Ve Snoezelenu se pracujem podle vypracované metodiky, která také slouží jako vzdělávací materiál pro práci s touto metodou. Průběh terapie se pravidelně zapisuje do záznamového archu a do provozní knihy. Organizace volnočasových aktivit v Zámečku Střelice, p. o. Volný čas byl organizován vždy dle přání uživatelů a předem stanoveného ročního harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí. A to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách zařízení, tak i mimo prostory Domova.
14
•
Aktivizační organizovaná dopolední činnost
Dopolední aktivizační činnost probíhala převážně v sociálně terapeutických dílnách, Rozumové výchově, programu v DS, na jednotlivých odděleních formou Bazální stimulace, rehabilitace, plněním Výchovného projektu, muzikoterapii, terapií ve snoezelenu, výukou v autistické třídě, vycházkou do okolí, akcemi dle celoročního plánu. Žáci s povinnou školní docházkou docházeli do speciální školy. Spousta aktivizačních činností se prolínala i s odpoledními aktivizačními činnostmi. •
Aktivizační organizované odpolední činnosti
Cílem aktivizačních odpoledních činností bylo nabídnout uživatelům širokou škálu nejrůznějších aktivit. Do činností se mohli zapojit všichni zájemci, dle svého uvážení. Nikdo nebyl do aktivit nucen. Ze strany vychovatelů byla vyžadována profesionalita a odborné zkušenosti, aby mohli uživatele k daným činnostem motivovat a vzbudili tak u nich zájem. Pondělí: rehabilitační cvičení- organizovali rehabilitační pracovnice Úterý: 1. úterý v měsíci měli možnost uživatelé navštívit taneční, kde se
zdokonalovali ve
společenském chování, estetice a základních společenských tancích. V době od 14,30-17,00 hodin v tělocvičně. 2. úterý v měsíci měli uživatelé sportovní odpoledne, kde pod vedením vychovatelů využívali prostory našeho zařízení k fotbalu, přehazované, pingpongu, hraní kuželek, boccii ad. 3. úterý v měsíci si uživatelé zasoutěžili ve společenských hrách a sportovních hrách 4. úterý v měsíci oslavili uživatelé své narozeniny, vyhodnocovali soutěž měsíce a společně si všichni zatančili na diskotéce, která se konal v tělocvičně nebo na hřišti. . Středa: uživatelům byla nabídnutá možnost jít nakoupit, na úřad, do okolí s pomocí doprovodu. Zde byla dána možnost hlavně těm uživatelům, kteří si sami netroufají opustit zařízení. Čtvrtek: uživatelé měli možnost využít výuky náboženství, která probíhá každý čtvrtek v prostorách Domova. Též probíhala canisterapie na oddělení V. Pátek: uživatelům byly nabídnuty různé aktivizační činnosti jak na oddělení, tak v areálu Domova. Tento den někteří uživatelé odjíždí domů.
Spolupráce s okolními městy a obcemi Obec Střelice je opatrovníkem několika našich uživatelů. Každoročně probíhá v prostorách Sokola Střelice tradiční ples Zámečku, který se těší veliké oblibě. Dalšími obcemi, se kterými naše zařízení spolupracuje jsou Třebíč, Tetčice, Tvarožná, Ostrovačice, Modřice, Cvrčovice, Dolní Kounice – v těchto obcích probíhají prodejní akce spojené s poradenskou a propagační činností. Spolupráce s městem Brnem – v reprezentačních prostorách Nové radnice v Brně se každoročně koná vánoční aukce výtvarných děl našich uživatelů. Výtěžek z dražby je zpravidla 15
věnován na potřebný materiál do sociálně - terapeutických dílen. Naše zařízení se také každoročně účastní prezentace nestátních neziskových organizací na veletrhu Rehaprotex BVV Brno a je opět spojená s poradenskou a propagační činností.
Sportovní a kulturní akce pořádané v roce 2013 LEDEN Novoroční diskotéka
všechna oddělení
Soutěž o nejhezčí povídání o zimě
odd. III.
Sportovec roku
odd. III., IV., VI.
Závody na sněhu
všechna oddělení
Taneční v Domově
všechna oddělení
Ples zařízení ve Střelicích
Všechna oddělení
Vycházka do okolí
všechna oddělení
Soutěž v malování sněhuláků
všechna oddělení
ÚNOR Valentinská diskotéka
všechna oddělení
Africký večer – Střelice
IV, VI. odd.
Turnaj ve stolním tenise v Domově
IV, VI, odd.
Turnaj ve stolním tenise – Kyjov
Odd. III:, IV., VI, TRB
Výlet do Brna
odd. III.
Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení
Diskotéka v Domově
všechna oddělení
BŘEZEN Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení
Výlet do obory – Brno – Bystrc
odd. II., III.
Vítání jara v Domově
všechna oddělení
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise
odd. III., IV., VI., TRB
Výlet do Brna – kino Olympia
TRB
Diskotéka a taneční v Domově Soutěž o nejlepšího malíře
všechna oddělení všechna oddělení
DUBEN Vycházky do okolí
všechna oddělení
Návštěva kina Olympia
odd. V.
V. jubilujní turnaj v kuželkách SPMP
TRB
Návštěva ZOO Jihlava
odd. IV., VI. 16
Výlet na hrad Pernštejn
odd. III.
Výlet na brněnskou přehradu
odd. IV., VI., VII:
Taneční odpoledne v Domově
všechna oddělení
Pálení čarodějnic, hry, soutěže
všechna oddělení
Workshop Tanec – aktivita v rámci GOS
všechna oddělení
Workshop Dramaterapie
odd. III., IV., VI., TRB
KVĚTEN Vycházky do okolí
všechna oddělení
Ozdravný pobyt Malá Morávka
odd. I., II., III., IV., VI., VII.
Rekreační pobyt Janské Lázně
odd. I, II., III., IV, VI, VII., TRB
Výlet do Kyjova a Vřesovic
TRB
8. ročník fotbalové ligy postižených – SENI CUP odd. IV., VI, TRB Výlet do Ivančic
odd. VII.
Rehaprotex
dílny
Výlet na Velehrad
odd. IV., VI., VII.
Výlet na poutní místo Hostýn
odd. IV., VI., TRB
Víkendový pobyt – Rožnov pod Radhoštěm
odd. III., IV., VI.
Vycházky do přírody
všechna oddělení
ČERVEN Vycházky do přírody
všechna oddělení
Zámecký den
všechna oddělení
Sportovní hry v Zubří
odd. I., III., IV., VI, VII.
Rekreace v Itálii
odd. I., III., IV., VI., TRB, DS
Kácení máje Ostrovačice
odd. IV., VI.
Výlet do Třebíče
odd. IV., VI.
Výlet do Moravského krasu
odd. IV., VI., VII.
Rekreace Újezd u Černé Hory
odd. V.
Diskotéka
všechna oddělení
Fimfárum Olomouc
dílny
ČERVENEC Vycházka do přírody
všechna oddělení
Výlety za koupáním
všechna oddělení
Míčové hry a soutěže
všechna oddělení
Výlet do Brna
odd. III. 17
Letní tábor Radarka – Náměšť nad Oslavou
odd. III., IV., VI., TRB, DS
Výlet na brněnskou přehradu
odd. II., III.
SRPEN Výlety po okolí
všechna oddělení
Střelice koupaliště
všechna oddělení
Stanový tábor
oddělení IV., VI.
Návštěva ZOO Svatý Kopeček
odd. VI., IV.
Diskotéka
všechna oddělení
ZÁŘÍ Turnaj Boccie v Domově
všechna oddělení, DS
Hledání pokladu v areálu Domova
oddělení III.
Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení, DS
Městské slavnosti v Dolních Kounicích
dílny,oddělení IV.,VI.
Fotbalový turnaj – Brno
odd. IV., VI., TRB
Malování na cyklostezce
oddělení IV., VI.
Taneční v Domově
všechna oddělení, TRB, DS
Diskotéka
všechna oddělení, TRB, DS
Návštěva Arboreta – botanické zahrady Brno
odd. IV., VI.,
Stará Boleslav – Břeclav – výlet
odd. IV., VI.
XXVIII. Sportovní hry pro sportovce s těžkým postižením odd. II., V.
ŘÍJEN Vycházky do přírody
oddělení V.
Košútský hudobný klúč
odd. III., IV., VI., TRB, DS
Výlety do okolí
všechna oddělení, DS
Táborák
všechna oddělení
Soutěž ve stolním tenise
oddělení IV., VI.
Diskotéka
všechna oddělení, DS, TRB
Rekreace v Tavíkovicích
odd. I., III., IV. VI., VII.
Výlet do Náměšti nad Oslavou
odd. I., III.
LISTOPAD Vycházky do přírody
všechna oddělení, DS, TRB
Doremi –pěvecká soutěž
oddělení III.
Zlatý slavík Chrlice
oddělení IV., VI., III. 18
Dušičková návštěva hřbitova
všechna oddělení, DS, TRB
Diskotéka v Domově
všechna oddělení, DS, TRB
Taneční v Domově
všechna oddělení, DS, TRB
Divadlo Pižďuchové – Náměšť nad Oslavou
odd. IV., VI.
Návštěva muzikálu – Pravlov
odd. I., IV., VI.
PROSINEC Mikulášská besídka
všechna oddělení, DS, TRB
Kulturní akce
všechna oddělení, DS, TRB
Vánoční trhy v Brně-
oddělení .III, IV., VI.
Aukce v Brně
dílny, TRB, DS,
Návštěva betlémů v Brně
oddělení III.
Vánoční besídka v Ostrovačicích
oddělení IV.,VI.
Štědrý den s nadílkou
všechna oddělení, TRB
Silvestrovská oslava
všechna oddělení, TRB
Adventní koncert v Dolních Kounicích
odd. IV., VI.
Vánoční představení v Zámečku
všechna oddělní
Divadelní představení v Domově
všechna oddělení
Vzdělávání zaměstnanců úseku výchovy Vzdělávání zaměstnanců se v Zámečku Střelice, p. o. uskutečňuje dle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Povinnost dalšího vzdělávání je dle tohoto zákona stanoveno ve výši 24 hodin za kalendářní rok. Organizace má vytvořen plán kontinuálního vzdělávání pracovníků. Ten se dle potřeby aktualizuje. Využíváme jak naplánovaných vzdělávacích akcí, tak i průběžně přicházejících nabídek vzdělávacích kurzů. O plánované vzdělávací akci jsou výchovní pracovníci informováni z porad vedení a na poradách výchovného úseku. Zaměstnanci mají možnost si sami vybrat, o který kurz mají zájem z široké nabídky převážně akreditovaných kurzů. Naše organizace vybírá takové kurzy, které směřují k naplnění individuálních vzdělávacích cílů zaměstnanců. Zaměstnanci hodnotí vzdělávací akci formou Hodnotícího dotazníku vzdělávací akce. V roce 2013 se naše zařízení zapojilo do projektu Gerontologická a organizační supervize (GOS) příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Cílem projektu je zvyšování kvality poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením JMK. V rámci projektu proběhly workshopy a semináře. K hlavním tématům patřily – Tanec pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Dramaterapie pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Proběhl seminář, na kterém se zaměstnanci seznámili s programem Bon Apetit. Tento program zdůrazňuje důležitost stravování a stolování v životě osob žijících v pobytovém zařízení. Všechny vzdělávací aktivity spojené s tímto projektem byly velice přínosné. Pracovníkům, kteří studují pomáháme úpravou pracovní doby tak, aby mohli navštěvovat školy. Některé pracovnice si doplňuje vzdělání na Střední škole s maturitou nepedagogického směru. 2 pracovnice studují Speciální pedagogiku na PF MU v Brně. Standardy, vnitřní předpisy, metodické pokyny, články související s prací výchovných pracovníků z časopisů Sociální služby, Skok, Speciální pedagogika a změny v Zákoníku práce jsou probírány na poradě výchovných pracovníků.
19
Naše zařízení má zavedenou knihovnu, kde pracovníci najdou odbornou literaturu, kterou se snažíme aktualizovat. K dispozici jsou také časopisy Sociální služby, Skok, Speciální pedagogika, Vozíčkář aj, k dispozici jsou také vzdělávací CD. Vzdělávací akce jsou pořádané: -
v našem zařízení, kdy přijíždí lektor za zaměstnanci formou kurzů, školení – vzdělávací akce jsou převážně akreditované
-
mimo zařízení formou konferencí, školení a kurzů, workshopů – akreditované i neakreditované vzdělávací akce
-
pořádané naším zařízením, kdy školitelem převážně bývá vysokoškolsky vzdělaný vedoucí pracovník s praxí a potřebnými vědomostmi - účastníci dostanou osvědčení o absolvování školení
-
na poradách výchovného úseku jsou probírány poznatky získané od školitelů mimo zařízení, našimi zaměstnanci , kteří se daného vzdělávání zúčastnili a mají co říci o nových poznatcích
Plnění vzdělávacího plánu pedagogických pracovníků Počet pracovníků: 13 13 pedagogických pracovníků splnilo 24 hodin povinného vzdělávání Plnění vzdělávacího plánu pracovníků v sociálních službách Počet pracovníkův sociálních službách: 41 38 pracovníků v sociálních službách splnilo 24 hodin povinného vzdělávání 3 pracovníci v sociálních službách splnili méně než 24 – dlouhodobá nemoc, noví zaměstnanci V roce 2013 proběhly následující vzdělávací akce: 11. 2. 2013 Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby; VKCI o.p.s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p. o., zúčastnilo se 18 zaměstnanců; započteno 8 hodin 5. 3. 2013 Inkontinence a kvalita života v paliativní péči. TENA. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 25 pracovníků; započteno 8hod. 14. 3. 2013 Seminář Downův syndrom, autismus. Neakreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice; lektor – Bc. Renata Smutná; započteny 4 hod. 20. 3. 2013 Základní kurz Bazální stimulace; Institut Bazální stimulace s.r.o. Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnily se 2 pracovnice; započteno 24 hod. 21. 3. 2013 II. konference Asociace konceptu Snoezelen ČR s názvem „Snoezelen netradičně“. Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnili se 4 pracovníci; započteno 8 hod. 20
3. 5. 2013 Odborná exkurze Křižanov. Zúčastnily se 2 pracovnice; započteno 8 hod. 16. – 17. 5. 2013 Historicky V. český národní kongres a mezinárodní kongres bazální stimulace, APSS ČR. Zúčastnila se jedna pracovnice; započteno 11 hod. 23. a 24. 5. 2013 Školení BOZP – všichni zaměstnanci 30. 5. 2013 Metodický seminář a konzultace pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zúčastnili se 3 zaměstnanci; započteno 8 hod. 3. 6. 2013 Konzultace pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje; zúčastnila se jedna pracovnice. 3. 6. 2013 Jak můžu pečovat sama o sebe. Tena. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice ,p. o. Zúčastnilo se 28 zaměstnanců; započteny 4 hod. 18. 6. 2013 Etická dilemata v sociální práci, Consolidated Group Care (CZ), s.r.o. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 24 zaměstnanců; započteno 6 hod. 27. 6. 2013 Seminář Zahradní terapie; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Fakultní nemocnice Brno. Zúčastnil se jeden zaměstnanec; započteny 4 hod. 8. 10. a 15. 10. 2013 Standardy kvality v praxi. Institut Bernarda Bolzana. Brno. Zúčastnila se jedna pracovnice. Započteno 8 akreditovaných hodin. 12. – 13. 11. 2013 1. Mezinárodní konference o zahradní terapii v ČR. FNB, Brno. Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání. Zúčastnilo se 5 zaměstnanců; započteno 6 hod. 14. 11. 2013 Cévní mozková příhoda. Tena. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 35 zaměstnanců; započteny 4 hod. 14. 11. 2013 Demence. Tena. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 35 zaměstnanců; započteny 4 hod. 4. 12. 2013 Alternativní a augmentativní komunikace. Neakreditovaná vzdělávací akce Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 23 zaměstnanců, započteny 4 hod. 21
Podpora zvenčí 29. 3. 2013 a 11. 10. 2013 také proběhly v našem zařízení 2 supervizní setkání s panem Mgr. Matějem Černým ze vzdělávacího centra Curatio. V každém z termínů proběhla supervize po 2 sezeních po 15 lidech. Vzdělávací akce v rámci Gerontologické a organizační supervize (GOS) 3. 4. 2013 Workshop Dramaterapie – workshopu se zúčastnily 3 pracovnice + cca 10 uživatelů 26. 4. 2013 Workshop Tanec – workshopu se zúčastnilo 7 zaměstnanců + cca 15 uživatelů 11. 6. 2013 Význam stravování a stolování v životě osob žijících v pobytových zařízeních. Zúčastnilo se 21 zaměstnanců. 25. 11. 2013 Hodnocení aktivit projetu GOS II. Za rok 2013 a plánování programu na rok 2014. Krajský úřad JMK. Zúčastnila se jedna pracovnice.
Zaměření vychovatelů na oblast výchovy v roce 2013
JMÉNO A PŘÍJMENÍ PhDr. Jan Rohan
OBLAST VÝCHOVY Vedoucí výchovy, lektorská činnost, vnitřní předpisy a metodiky, individuální plány uživatelů, zajišťování kurzů, řídící a kontrolní práce, zajišťování personálního
Mgr. Dana Vostrejšová
obsazení oddělení, organizační zajištění společenských akcí Zástupce vedoucího výchovy, individuální plány uživatelů a vedení individuálních vzdělávacích plánů pracovníků, organizační práce Denního stacionáře, lektorská činnost, kontrolní činnost, nácvik práce na PC upraveného pro osoby se zdravotním postižením. Vnitřní předpisy a metodiky, poradenská činnost, vedení
aktivizačního
programu
Rozumová
výchova
a
multisenzorického konceptu Snoezelen, kulturní a společenské akce, klíčový pracovník Eva Barančíková
Organizační práce na III. oddělení, kultura, ruční práce, turistika, smyslová výchova, sport, snoezelen, klíčový pracovník, výchovný projekt Organizační práce na I.oddělení, kronika, výtvarné práce,
Zdeňka Šromová
Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie 22
Kamila Bartončíková
klíčový pracovník, snoezelen, vedení kroniky zařízení Kultura, výtvarná a smyslová výchova, muzikoterapie, bazální stimulace, snoezelen, taneční kroužek, klíčový pracovník Organizační práce na II. odd, sport, hipoterapie, výtvarná výchova,
Mgr. Vladimíra Bučková výzdoba oddělení, muzikoterapie, snoezelen, smyslová výchova, Jana Rozsívalová
klíčový pracovník Organizační práce Tréninkového bydlení, společenská výchova,
Jaroslav Měsíc
taneční kroužek, klíčový pracovník Organizační práce na IV. a VI,oddělení, společenská výchova,
Olga Kazdová
kultura, hipoterapie, sport, klíčový pracovník Turistika, kultura, muzikoterapie, smyslová výchova, bazální
Lenka Soukupová
stimulace, snoezelen, klíčový pracovník Muzikoterapie, výzdoba oddělení, kultura, výtvarná výchova,
Lada Höklová
bazální stimulace, snoezelen, klíčový pracovník Organizační práce na V. odd. bazální stimulace, výtvarná výchova,
Dana Brychtová Anna Chmelková
výzdoba oddělení, snoezelen, muzikoterapie, klíčový pracovník Sociálně terapeutická činnost: košíkářské práce, organizační práce Sociálně terapeutická činnost: šicí práce, výroba svíček, vedoucí
Renata Smutná
textilní dílny, spolupráce s paní Roubalovou,organizační práce Organizační činnost na VII.odd. vedení knihovny v zařízení, klíčový pracovník, sport, výtvarná činnost, snoezelen
Pracovnice sociálních služeb pověřené prací klíčového pracovníka Martina Motyčková Petra Reichlová Lukáš Jurka Ludmila Šimková
Klíčový pracovník, výzdoba oddělní Klíčový pracovník, výzdoba oddělení Klíčový pracovník Klíčový pracovník, výzdoba oddělení
Radka Svobodová
Klíčový pracovník, výzdoba oddělení
1.3. Zdravotní péče a rehabilitace Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu – registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele. Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení a to: 23
-
praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jeřábková ordinační hodiny: úterý od 14.00 – 17.00 hodin
-
dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová ordinační hodiny: čtvrtek 10.30 – 12.00 hodin
Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána RZP. Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři : -
psychiatr MUDr. E. Matoušková
1x měsíčně
-
neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová
1x ročně
-
stomatolog MUDr. Baarová
2 x ročně
-
sexuolog MUDr. H. Reguli
4 x ročně
K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK. Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní lékaři ZP. V roce 2007 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV – odbornost 913 – poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb – revize VZP v našem zařízení proběhla 6.10.2009, kontrola ZPMV v září 2010 V roce 2013 byla provedena kontrola VZP u praktických a odborných lékařů. 17.10.2013 u MUDr. Jeřábkové a Uhlířové 11.11.2013 u psychiatričky MUDr.Matouškové. Po kontrole nám bylo odmítnuto potvrzovat ORP a tím jsme nemohli vykazovat určité výkony,které jsme fa pojišťovně. Od října 2013 jsme přišli o částku 408533.-Kč. Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních : FN Ivančice – interní odd. FN Ivančice – ortopedie FN Bohunice – chirurgie PL Brno – Černovice PL Opařany
10 dnů 3 dny 12 dnů 70 dnů 439 dnů
Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici antidekubitní matrace a pomůcky. V Zámečku Střelice máme 34 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně polohovacích kočárků a invalidních vozíků. Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn mobility. Na tomto úseku pracuje: fyzioterapeutka 2 hod./ týdně registrovaná sestra masérka. V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme : 24
-
kondiční cvičení cvičení na míčích polohování nácvik chůze cvičení na Terapi Maester vertikulace nácvik k soběstačnosti aktivizace fyzická i psychická cvičení na motomedu – aktivní, pasivní horské slunko inhalace, biotroplampy,solux posilování horních končetin masáže – masážní vanička na DKK masážní lehátka, Sidekick,Vitec vodoléčka rehabilitační bazén elektroléčba – magnetoterapie
Restriktivní opatření V roce 2013 byla používána v našem zařízení 1 restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb. § 89 Opatření omezující pohyb osob. V roce 2013 zemřeli 2 uživatelé.
***
12 25
1
úbytky zaměstnanců
1
přírůstky zaměstnanců
skutečnost
ředitel
plán pracovníků rok 2013
funkce
platová třída
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Struktura a počty zaměstnanců ke konci roku 2013 evidenční počet zaměstnanců
přepočtený
k 31.12.2013 1
účetní mzdový účetní, personalista referent THP celkem sestra bez odborného dohledu
10 9 8
1 1 1 4
1 1 1 4
1 1 1 4
9
6
6
6
Vrchní sestra
10
1
1
1
nutriční terapeut fyzioterapeut masér 5 1 1 1 ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci 8 8 8 celkem vychovatel 12 1 1 1 vychovatel 11 2 2 2 vychovatel 9 2 2 2 Vychovatel 8 8 8 8 pedagogičtí pracovníci 13 13 13 celkem pracovník soc. péče 7 27 27 27 výchova prací Pracovník soc.péče 5 13 14,9 1,9 14,9 obslužná péče Plánovaný stav zaměstnanců byl překročen o jednoho z důvodu zástupů za pracovní neschopnosti. Přehled vyplacených platů podle struktury zaměstnanců je uveden v příloze č.6 – Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost za rok 2013 Čerpání platových prostředků podle jednotlivých složek platu je uveden v příloze č. 7
26
27
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2013 tabulka č.2
kategorie
změna počtu zaměstnanců
počet zaměstnanců k 1.1. 2013
přírůstky
evidenční počet zaměstnanců
úbytky
k 31.12.2013
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník administrativní pracovník ostatní
1 1 1 1 1
THP celkem
5
všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
8
1 1 1 1 1 0 0
0
5 8 0 0 0 0 1 0 0
1
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel
9 13
0
0
9 13
pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službá (aktivizační, pomocné výchovné činnosti)
13
0
0
13
13
1
14
27
27
manažer kvality pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
1
1
pracovníci sociální péče celkem
42 6
kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný
0 1
1 1
0
43 6 0 1 2,9 0 6 0 4 1 0
1 2,9 6 4 1
provozní zaměstnanci celkem
20,9
0
0
20,9
CELKEM zaměstnanci
89,9
1
0
90,9
28
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.3
struktura zaměstnanců
průměrná platová třída
průměrný stupeň
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS - obslužná péče
5
6
15016
PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
7
8
17284
PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost
sociální pracovník
9
18864
B. služby pedagogické vychovatelé
9
4
25933
5
10
20096
9
9
29217
10
11
32528
5
11
15869
7,4
8,4
20118
C. služby zdravotnické
sanitáři zdravotničtí zaměstnanci
maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci zaměstnanci převážně manuálně pracující
PRŮMĚR celkem
Ve sledovaném období došlo v organizaci k jednomu pracovnímu úrazu. Bezpečnost práce byla dodržována. Struktura a nemocnost zaměstnanců včetně rozboru jednotlivých vyplácených zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí (§ 8 NV č.564/2006 Sb. v platném znění) i příplatků za vedení (§ 124 zákona č.262/2006 Sb.) k 31.12.2013 jsou uvedeny v následující přehledové tabulce. Náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost byly vyplaceny ve výši 120 613,- Kč
29
Struktura zaměstnanců
Zvláštní příplatky (§8 NV 564/2006 Sb.)
Příplatky za vedení (§124 zákona 262/2006Sb.) 1 x st. 3 9000
THP Pracovník soc.péče Vychovatel
42/600
SZP
7/600
Masér Sociální pracovník
1/600
1 x st.1 3500
29/400
13/600
Dělník
Pracovní neschopnost (kalendářní dny)
1 x st.1 4500 1x st.1 1500 6/400
1 x st.2 5500
5/400
1 x st.1 2500
1 x st.1 2000
Procento nemocnosti
16
1,1
807
5,3
63
1,5
168
2,1
134
5,2
0
0
27
7,4
1x st. 1 7300
Manažer kvality Celkem
1215
3,7
Objem prostředků na platy na rok 2013 byl stanoven zřizovatelem ve výši 21 922 tis.Kč a byl vyčerpán. Ostatní osobní náklady byly čerpány v celkové výši 153 205,-Kč. Evidenční počet pracovníků k poslednímu dni roku 2013 byl 91,9 zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 byl 90,9. Průměrná mzda s OON v organizaci za rok 2013 činila 20 118,- Kč Mzdové prostředky
rok 2012
rok 2013
B
B
1
platový tarif příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatky osobní příplatek příplatek za noční práci příplatky za soboty a neděle příplatek za svátek * práce přesčas příplatek za dělenou směnu odměna za pracovní pohotovost odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON Náhrady platu za pracovní neschopnost Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
rozdíl b-a
13 445 669 322 165 163 550 370 620 1 462 549 406 946 834 522 379 386 14 490 0 1 979 1 576 100 31 000 2 713 480 299 358
13 403 771 379 811 164 992 365 884 1 631 268 415 594 826 921 378 277 424 483 1629 1 601 989 33 500 2 629 347 153 205 120 613
-41 898 57 646 1 422 -4 736 168 719 8 648 -7 601 -1 109 -14 066 483 -350 25 889 2 500 -84 133 -146 153 120 613
21 990 814 89,9
22 075 205 90,9
84 391
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. **) v roce 2011 platové předpisy - Z 262/2006 Sb. v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění
Náhradní volno za práci ve svátek není možné poskytnout z důvodu navyšování hodin zastupujících 30
pracovníků. Se zaměstnanci je podepsaná dohoda o proplácení svátků. Týká se to zejména vychovatelů a pracovníků v sociální péči.
Ostatní osobní náklady byly čerpány následovně: - DPČ fyzioterapeut - DPČ canisterapie - DPČ výpomoc v údržbě - DPP výpomoc v kuchyni -
85 925 Kč 2 400 Kč 59 760 Kč 5 120 Kč
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III.1. Výnosy Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č.1.- Výnosy Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči, fakultativní služby) ve výši 18.060 tis. Kč tvoří 41,91 % celkových výnosů organizace. Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 8.665 tis. Kč. Úhrady z příspěvku na péči činily 9.265 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 130 tis. Kč.
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2013 podle stupně závislosti: Týdenní Denní pobyt Osoby Osoby Celoroční Stupeň pobyt pobyt celkem do 18 nad závislosti 18 let Do 18 Nad Do 18 Nad Do 18 Nad 18 let let 18 let let 18 let let let I.
10
0
10
0
9
0
0
0
1
II.
31
0
31
0
27
0
4
0
0
III.
30
0
30
0
28
0
1
0
1
IV.
39
9
30
8
28
1
3
0
0
Celkem
110
9
101
8
92
1
7
0
2
V případě celoročního pobytu uživatele náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči zařízení, 31
v případě týdenního pobytu je to 75 % přiznaného příspěvku. Čtyři uživatelé mají nařízenu ústavní výchovu. 89 uživatelů má sníženou úhradu za pobyt. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů v r. 2013 činila částku 97 tis. Kč´( 1164 000,- Kč za kalendářní rok.) K 31. 12. 2013 se spolupodílí na úhradě za pobyt 4 opatrovníci a to v celkové výši 4.343,- Kč měsíčně.
Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 2.389 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí 5,54 %. Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím zdravotních pojišťoven činily 1.300 tis. Kč (3,02 % celkových výnosů) a byly o 26,30 % nižší než výnosy z roku 2012, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie (174 tis. Kč, 0,40%), výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců (421 tis. Kč, 0,98 %), pronájem nebytových prostor, kotelen včetně technologií (113 tis. Kč, 0,26%), praní prádla (8 tis. Kč,0,02%), jiné ostatní tržby a výnosy (373 tis. Kč, 0,86%). Z investičního fondu bylo zúčtováno do provozu celkem 655 tis. Kč z toho např. oprava: kuchyňského zařízení, oprava dvou motorů ČOV, čerpadla ČOV, čerpadla u vodoměru, stavební úpravy příprava vodovodu k nápoj.automatu, výměna podlahové vpusti vč. zednických prací, oprava válců u ovládání hlavní brány, oprava topných kabelů v okapech budovy, oprava čerpadel – kotelna, oprava a servis výtahů, oprava aut, prádelenského zařízení, čištění rozvodů ústředního topení, oprava hasicích přístrojů, oprava mycího stroje, oprava a čištění vzduchotechniky, oprava chladícího boxu, oprava myčky, oprava a převinutí čerpadla – kotelna HB, oprava ovládání vstupní brány, čištění a oprava kanalizace. Z rezervního fondu – finanční prostředky z bezúčelových darů bylo čerpáno 143 tis. Kč např. opravy a nastavení televizí pro uživatele, učební pomůcky do pracovních terapií, zdravotní materiál. Finanční prostředky z účelových darů čerpány 4 tis. Kč – nájem sálu na ples uživatelů. Zúčtování jmenovaných fondů v celkové výši 802 tis. Kč se na celkových výnosech organizace podílelo 1,86 %. Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb byla ve sledovaném roce přiznána ve výši 16.593 tis. Kč, tj. 38,51 % celkových výnosů organizace. Naší organizaci byl schválen projekt z OP LZZ „Podpora přípravné fáze transformace v Zámečku Střelice, p.o. Domově pro osoby se zdravotním postižením“ CZ.1.04/3.1.03/87.00006. Projekt byl zahájen 1.3.2013. Z tohoto projektu bylo v roce 2013 čerpáno 31 tis. Kč (tj. 0,07% z celkových výnosů) na nákup notebooku, softwaru MS Office do notebooku, flash disk USB, náklady na vzdělávací kurz zaměstnanců. Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 4.815 tis. Kč bez účelového určení (tj. 11,18% celkových výnosů organizace). Účelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut na rekonstrukci provozních prostor na VI.oddělení ve výši 379 tis. Kč, tj. 0,88% z celkových výnosů. Z časového rozlišení transferů byla ve výnosech částka ve výši 22 tis. Kč tj. 0,05% z celkových výnosů. III.2. Náklady Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č.2.- Náklady Celkové náklady organizace ve výši 43.091 tis. Kč jsou nižší o 1,36 % než v předchozím období. Celkové materiálové náklady organizace ve výši 4.440 tis. Kč tvoří 10,30 % celkových nákladů, podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období. Největší podíl tvoří spotřeba potravin – cca 66,64 % (vč.stolní vody, materiál do kávovaru Delikomat a automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid – 13,20% a drobný majetek – kuchyňské nádobí – 0,18%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu – 5,13 %, materiál na údržbu prádla – 0,05%, pohonné hmoty – 3,47 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 4,46 %, pomůcky na výchovu, 32
sociální program a osobní vybavení klientů – 3,11%, zdravotnický materiál - 0,34%, ostatní materiál – 3,42%. Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn – kuchyně, včetně dodávky vody) byla ve výši 3.379 tis.Kč, tj. o 151 tis. Kč vyšší než v předcházejícím období, zaujímá z celkových nákladů 7,84%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je 70 tis. Za stočné v areálu Brno, Tomešova byly náklady 65 tis. Kč, 1791 m3 (36,21 Kč/m3).
2012 2013 Nárůst/ pokles v % Nárůst/ pokles v m.j.
elektrická energie spotřeba v v m.j. tis.Kč Kč/MWh 264,85 MWh 934 3 526 240,20 MWh 978 4 071
Teplo Spotřeba v v m.j. tis.Kč Kč/GJ 4 238 GJ 1 905 449,63 4 375 GJ 1 970 450,31
voda spotřeba v v m.j. tis.Kč Kč/m3 8 485 m3 361 38,10 9 127 m3 361 39,57
-9,6
+4,71
+15,46
+3,23
+3,41 +0,15
+7,57
0
+3,86
-24,65
+44
+545
+137
+65
+642
0
+1,47
+0,68
Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 1555. tis.Kč, tj. 3,61 % celkových nákladů organizace. Běžné opravy a čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a 251 tis. Kč. Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 253 tis. Kč, jedná se o výtahy, bazén, telefonní ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, požární prohlídky, hasící přístroje, komíny, zdravotní přístroje a zařízení, hromosvodů. Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo 109 tis. Kč z toho největší položka je za opravu automobilu Octavia 65 tis. Kč. Částku 530 tis. Kč tvoří stavební opravy (oprava provozních prostor VI.odd- účelová dotace JMK 379 tis.Kč; oprava havarijního stavu po zatečení do hospodářské budovy – bazén 151 tis. Kč) a částku 383 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení. Na údržbu zahrad bylo vynaloženo 29 tis. Kč . Z cestovného ve výši 63 tis. Kč (tj. 0,15% z celkových nákladů) bylo použito na cestovné pracovníků na školení, doprovod klientů na výlety v tuzemsku (30 tis. Kč); zahraničí (33 tis. Kč). Náklady na reprezentaci byly plánované a čerpané ve výši 2 tis. Kč. Aktivací majetku byly náklady sníženy o 36 tis. Kč (jednalo se výrobky z terapie převedené na sklad, vejce z vlastního chovu slepic, vlastní výrobu stolků pod tiskárnu, kopírku a stolovou sestavu do kanceláře) tj. – 0,07% z celkových nákladů. Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 353 tis. Kč, tj. 0,82% z celkových nákladů (o 1tis. Kč víc proti předcházející období). Náklad na odvoz kalů z čističky odpadních vod a odvoz kuchyňských zbytků byl ve výši 61.660 Kč. Podrobnější informace o množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu. Druh odpadu komunální sklo použité pleny jedlé oleje a tuky papír ke skartaci
Množství t Kč 18,64 102.028 0,75 5.591 18 176.033
Kč/t 5.485 7.455 9.780
2,00
8.337
4.168
0
0
0
33
Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 110 tis. Kč (tj. snížení o 19,11 % proti předcházejícímu období; 0,26% z celkových nákladů za rok 2013). Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 104 tis. Kč, která byla využita na odborná školení sociálních pracovníků a pracovníků ekonomického úseku, 0,24% z celkových nákladů. Náklady na softwarové odborné programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 321 tis. Kč (tj o 12 tis. Kč méně proti roku 2012), 0,74% z celkových nákladů. Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 106 tis. Kč, 0,24% z celkových nákladů. Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby 207 tis. Kč, 0,48% z celkových nákladů. Navýšení bylo zejména vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení s VZP ohledně úhrad za zdravotní výkony roku 2012. Dále ostatní služby 133 tis.Kč - kopírování, parkovné, zapůjčení sanitární techniky na stanový tábor, zhotovení razítek k projektu „Výzva 87“, ověřování dokumentů, zdobení vánočního stromku, inzerce ve Zlatých stránkách, zadávací řízení na centrální dodávky el.energie a plynu, deratizace, desinfekce a desinsekce, realizace supervize - 0,31% z celkových nákladů. Náklady na ostatní služby: poplatky z účtů, tiskové a knihařské služby, poplatek za rozhlas a televizi, revize BOZP, měření emisí STK, nájemné - byly ve výši 134 tis. Kč, 0,31% z celkových nákladů. Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní náklady ve výši 22.075 tis. Kč se podílejí 51,23 % na celkových nákladech organizace, a to 50,59% platy zaměstnanců, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 0,28% a 0,36 % ostatní osobní náklady. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 7.473 tis. Kč se podílejí 17,34 % na celkových nákladech organizace. Náklady na zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy byly ve výši 91 tis. Kč, tj. 0,21% celkových nákladů. Zákonné sociální náklady (základní příděl do FKSP, náklady na lékařské prohlídky, OOPP) byly ve výši 283 tis. Kč, tj. 0,66% z celkových nákladů. Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly ve výši 2.045 tis. Kč, tj. 4,75% z celkových nákladů. Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V. Majetek. Celkové náklady byl ve v ýši 170 tis. Kč, tj. 0,39% z celkových nákladů. Ostatní finanční náklady ve výši 83 tis. Kč (poplatky, kolky, soudní poplatky, pojistné platební karty, pojištění majetku v tréninkovém bydlení na živelné škody, finanční škoda při vloupání do administrativní budovy), tj. 0,19% z celkových nákladů.
Celkem Kapacita (lůžka) podíl v % Celkové Náklady Na lůžko a rok v Kč na lůžko a měsíc
Celoroční pobyt
111 101 100 91 43 090 765 39 212 596 388 205 353 266 32 350 29 438
III.3. Finanční majetek 34
Týdenní pobyt a denní stacionář 8+2 9 3 878 169 34 939 2 912
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených u Komerční banky a.s., v pokladně i stav cenin jsou uvedeny v následujícím přehledu: Stav k 31.12.2013 1.910.238,72 13.985,98 484.057,62 107.999,73
Popis účtu Běžný účet provozní Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb Účet fondu investičního Účet fondu rezervního Celkem finanční prostředky na bankovních účtech Stav hotovosti na pokladnách Stav cenin
2.516.282,05 41.630,00 350,00
Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2013 činil 43.375,86 Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2014 se uskutečnily převody týkající se roku 2013 z účtu FKSP na provozní účet organizace (základní příděl do FKSP za čtvrté čtvrtletí 2013 a čerpání příspěvku na stravu zaměstnanců za prosinec 2013). Účetní stav Investičního fondu k 31.12.2013 činil 343.291,- Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2014 se uskutečnily převody týkající se roku 2013 z investičního účtu na provozní účet organizace (finanční prostředky tvořené odpisy za prosinec 2013, čerpání finančních prostředků na posíleni fondu oprav). Účetní stav Rezervního fondu k 31.12.2013 byl 2.096,28 Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2014 se uskutečnily převody týkající se roku 2013 z rezervního účtu na provozní účet organizace (čerpání finančních prostředků z bezúčelových darů). Depozita Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem opatrovníka na společném běžném účtu depozit klientů. Větší část finančních prostředků klientů je uložena na spořícím účtu s výhodnějším úročením. Tyto úroky jsou převáděny na běžný depozitní účet klientů a slouží k úhradě poplatků za vedení účtu klientů. V letošním roce byl zůstatek úroků kladný 38.394,83 Kč (rozdíl úroků a náklady za poplatky běžného účtu depozit za rok 2013). Finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného období ve výši 890 tis. Kč a na spořícím účtu klientů 4.929 tis. Kč podléhá inventarizaci a odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci. III.4 Pohledávky a závazky Organizace eviduje k 31.12.2013 pohledávky v celkové výši 474 tis. Kč ostatní pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 65 tis., pohledávky za zaměstnanci 3 tis., ostatní pohledávky 50 tis., pohledávka za VZP (zdravotní výkony roku 2012) 356 tis. Veškeré pohledávky jsou před splatností. Organizace eviduje k 31.12.2012 závazky v celkové výši 2 968 tis Kč. Za dodavateli činí závazky částku 368 tis Kč. Závazky institucemi soc. zabezpečení 932 tis. Kč, daních z příjmů za zaměstnance 210 tis. Kč, a na jiných závazcích 1 458 tis. Kč (především mzdy za 12/2013 na BU zaměstnanců). Organizace má dlouhodobý závazek ve výši 13.257 Kč z titulu bezúročné dlouhodobé půjčky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky na financování solárního systému. Splácení tohoto závazku probíhá dle smlouvy. Všechny závazky organizace jsou do data splatnosti.
35
III.5 Dotace a příspěvky Ve sledovaném roce obdržela organizace neinvestiční dotaci ve výši 16.593 tis. Kč od MPSV, tato byla použita na osobní náklady. Naší organizaci byl schválen projekt z OP LZZ „Podpora přípravné fáze transformace v Zámečku Střelice, p.o. Domově pro osoby se zdravotním postižením“ CZ.1.04/3.1.03/87.00006. Z tohoto projektu bylo v roce 2013 čerpáno 31 tis. Kč. V roce 2013 naše organizace obdržela účelovou dotaci z JMK na rekonstrukci provozních prostor VI.oddělení ve výši 400 tis. Zřizovatel poskytl příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 4.815,- tis. Kč.
III.6 Investice V roce 2013 naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši 2.045 tis. Kč. Z těchto odpisů jsme dle nařízení Rady JMK odvedli z našich investičních zdrojů 1.250 tis.Kč do Investičního fondu JMK. Na investice po rok 2013 zůstala částka 795 tis. Kč, s nimi bylo počítáno na investice (124 tis.) a splátka půjčky SFŽP (16 tis. Kč) na posílení fondu oprav 655 tis. Kč. V měsíci červenci začala realizace VZ „ Zateplení stravovacího provozu“. Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem a Operačním programem Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Stavební práce byly ukončeny v měsíci září a celá stavba byla dne 23.9.2013 „ Kolaudačním souhlasem“ stavebního úřadu předána k trvalému užívání. Celkové náklady na tuto investici byly ve výši 4.069.726,- Kč. Byly kryty z prostředků JMK ve výši 3.203.617,50 Kč (schválený závazný ukazatel JMK č. 744/13/Z 8), z Operačního programu Životního prostředí a z prostředků SFŽP (smlouva č. 12124853 ze 4.11.2013) ve výši 821.923,50 Kč a z vlastních investičních zdrojů organizace ve výši 44.125,- Kč. V souvislosti s provedenou realizací uvedené VZ byla zjištěna malá účinnost rozvodů nuceného větrání (VZT) ve varně stravovacího provozu, která není schopna zajistit požadované minimální hodnoty výměny vzduchu, potřebné k eliminaci opětovného srážení vlhkosti na povrchu konstrukcí a tím i výskytu plísní. Aby nedošlo ke znehodnocení již provedených investic, byl požádán JMK o finanční dotaci z prostředků kraje na dodatečnou rekuperaci ve výši 320 tis. kč na rok 2014. Dotace byly schválena Zastupitelstvem JMK dne 19.12.2013 č. usnesení 857/13/Z 9 a naše organizace ji obdržela na provozní účet u banky dne 23.12.2013. Dotace na rekonstrukci koupelen na 4.oddělení ve výši 381 tis.Kč byla po schválení Radou JMK ponechána z roku 2012. V lednu 2013 byly zahájeny bourací práce a v měsíci únoru 2013 byla zahájena rekonstrukce koupelen na 4.oddělení, která se vyžádala náklady ve výši 380 tis. Kč. Během roku probíhaly menší investiční akce, které byly kryty z odpisů 2013 - jednalo se zejména splátka půjčky na solární kolektory (16 tis. Kč), projektová dokumentace na přístavbu výtahové šachty k budově pro sociální bydlení A, vč. instalace a montáže výtahu (58 tis. Kč). Z důvodu vloupání do areálu Zámečku bylo instalováno zabezpečovací zařízení administrativní části budovy – Nový pavilon, rozšířené na část údržby v hospodářské budově. Tato investice byla ve výši 55 tis. Kč.
Nedokončený dlouhodobý
Stav k
Přírůstky 36
Zařazení
Stav k
majetek
1.1.2013
PD – zaměření komunikací v areálu 042.611 Zámeček PD zmapování vnitřní komunikace areálu PD – vnitřní komunikace v areálu PD – stavební úprava 042.621 parku PD – přístavba 042.214 výtahové šachty NP CELKEM
31.12.2013
23.400
0
0
23.400
75.000
0
0
75.000
68.800
0
0
68.800
26.400
0
0
26.400
0 193.600
57.500 57.500
0 0
57.500 251.100
Informace o dokončených investičních akcích jsou uvedeny v bodě V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem. III.7 Doplňková činnost Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. IV. AUTOPROVOZ Organizace využívá pro dopravu osob osobní automobil Škodu Octavii combi,mikrobus Mercedes Benz a pro přepravu nákladů a údržbu v areálu domova je využíván malotraktor Cabrio 36 HP. Kromě pravidelných servisních oprav a diagnostiky si technický stav jednotlivých vozidel vyžádal následující: Octavie combi 1,9 TDI – rok výroby 2004, pořízen v roce 2007. V průběhu roku 2013 se prováděly povinné servisní prohlídky s výměnou olejů a filtrů a drobné opravy, vyplývající z provozu v celkové výši 65.631,- Kč. Mercedes Benz 313 CDI –rok výroby 2002, pořízen v roce 2003. Během roku se prováděly výměny olejů a filtrů a drobné opravy dle provozu. . Celková částka, vynaložená na opravy činila 40.900,Kč. Malotraktor Cabrio 36HP - opravy a údržba si vyžádala částku 2.984,- Kč. Byla provedena servisní prohlídka po 500 motohodinách, výměna oleje v motoru a filtrů a drobné opravy vyplývající z provozu vč. výměny poškozených dílů za náhradní. Technické parametry jednotlivých vozidel, náklady na provoz a využití jsou uvedeny v následujícím přehledu. Průměrná Ujeté spotřeba kilometry dle TP l /100 km
km/rok
Spotřeba za rok 2011 l / rok
Kč / rok
Skutečná spotřeba l /100 km
Kč/km
Kč / l
Mercedes - Benz 313cdi kb/35
11,7
11 998 1 243,5
43109,1
10,38
3,70
35,70
Octavia 1,9 TDI
6,8
21 551
46 339,-
6,02
2,17
35,83
1 293,1
37
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přehled o stavu, přírůstcích i úbytcích nedokončeného dlouhodobého majetku jsou uvedeny v bodě III.6 Investice. Přehled jednotlivých kategorií majetku, stavy k počátku a konci sledovaného období, jsou uvedeny v následujících přehledech. Organizace nemá v evidenci dlouhodobý nehmotný majetek.
Hospodaření s majetkem k 31. 12. 2013 Dlouhodobý majetek
Stav k 1.1.2013
Přírůstky majetku
021 Budovy, haly 147 714 381,26 021 Stavby 14 822 714,77 Účet 021 –Budovy, stavby 162 537 096,03 022 101 Energetické 3 447 565,64 022 401 Ostatní 3 661 867,74 022 301 Kancelářské 833 857,60 022 011 Dopravní 2 634 521,60 022 701 Zdravotnické, ostatní 2 624 454,10 022 201 Inventář FKSP 42 372,00 Účet 022- Samost. movité věci 13 244 638,68 Účet 025 101 - Trvalé porosty 36 866,00 Účet 031 - Pozemky 12 239 433,59
Úbytky Stav majetku k 31.12.2013
6 158 684,00 0,00 0,00 0,00 6 158 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 122,00 75 747,20 0,00 0,00 0,00 38 096,00 0,00 0,00 55 122,00 113 843,20 0,00 4 620,00 0,00 0,00
153 873 065,26 14 822 714,77 168 695 780,03 3 447 565,64 3 661 867,74 813 232,40 2 634 521,60 2 586 358,10 42 372,00 13 185 917,48 32 246,00 12 239 433,59
V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek: 021 Budovy: Technické zhodnocení – Rekonstrukce dvou výtahových strojů v budově Zámeček – pořizovací cena Kč 559 170,00. Technické zhodnocení – Úprava a převybavení čtyřlůžkového pokoje na II. oddělení budovy Zámeček – pořizovací cena Kč 92 886,00. Technické zhodnocení – Rekonstrukce koupelen na IV. oddělení budovy Nový pavilon Pořizovací cena Kč 379 505,00. Převod majetku z JMK 6 garáží na ul. Tomešova Brno na parcelách č. 293/7, 293/8, 293/10, 293/13, 293/15, 380/5. Pořizovací cena 706 598,00. Převod majetku z JMK 3 garáže na ul. Tomešova Brno na parcelách č. 293/11, 293/14, 293/16. Pořizovací cena Kč 350 799,00. Technické zhodnocení – Zateplení budovy stravovacího provozu na parcele č. 2581. Pořizovací cena Kč 4 069 726,00.
38
118
022 301: Zabezpečovací zařízení administrativní části budovy Nového pavilonu – pořizovací cena Kč 47 324,00. Technické zhodnocení – Rozšíření zabezpečovacího systému administrativní části na prostory údržby budovy HB. Pořizovací cena Kč 7 798,00. Během sledovaného období došlo k vyřazení dále uvedeného zastaralého, nefunkčního a nevyužitelného majetku: 025 101: Trvalý porost – ovocné stromy – 13 kusů jabloní stáří více jak 50 let, pořizovací cena Kč 4 620,00. Rekultivace areálu Zámečku . 022 301: Počítač PC server 386 – rok výroby 1991, pořizovací cena Kč 75 747,20. Vadný, velmi zastaralý model, oprava a přestavba nerentabilní. Zůstatková cena 0,- Kč. 022 701: Hydraulický zvedák – rok výroby 1998, pořizovací cena Kč 28 126,00. Bezúplatný převod Domovu Srdce v domě Klentnice. Soubor kuchyňského vybavení TRB – Pračka - rok výroby 2009, pořizovací cena Kč 9 970,00. Vadný programátor, oprava nerentabilní. V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč byla na výchovná oddělení zakoupena postel, skříň, pracovní stůl s židlí, matrace, koberce, v celkové hodnotě 16.674,-Kč, 2 mikrovlnné trouby v hodnotě 2.298,- Kč, varná konvice a mixer v celkové hodnotě 7.831,- Kč, polštáře a přikrývky v hodnotě 7.831,- Kč, ventilátor stropní za 1.790,- Kč, 2 krejčovské panny v ceně 2.944,Kč, do školičky pomůcka pro rozvoj kognitiv. funkcí za 1.290,- Kč, namáčecí nádoby do dílen v hodnotě 4.969,- Kč, vlastní výrobou stolek pod tiskárnu, stolek pod kopírku a stolová sestava v hodnotě 7.344,- Kč, tavnou pistoli za 899,- Kč. Na úsek provozní a údržbu byl pořízen počítač za 9.399,- Kč, rádio za 831,- Kč, kolečko stavební za 855,- Kč, mobilní telefon za 1.929,- Kč, 2 AKU vrtačky za celkem 3.556,- Kč, benzínová sekačka v hodnotě 10.229,- Kč, nádoba na odpad za 1.150,Kč a čerpadlo za 2.485,- Kč. Do provozu kuchyně byl zakoupen otvírač konzerv za 2.363,- Kč a pekáč s poklicí za 2.411,- Kč. Dále byl pořízen automat na nápoje za 121,- Kč po uplynutí smlouvy za zápůjčku. Na úsek sociální, vedení a ekonomický úsek – byl pořízen záložní zdroj, síťový rozbočovač a externí disk v celkové hodnotě 8.702,- Kč, monitor LCD za 3.593,- Kč a pracovní stůl za 2.699,- Kč. Z dotace EF (Výzva 87) byl pořízen notebook s brašnou za 13.999,-Kč, projektor s plátnem za 17.990,- Kč a tiskárna za 7.999,- Kč. Darem od firem i fyzických osob jsme obdrželi 2 tibetské mísy do snoezelenu v hodnotě 3.500,- Kč, počítač v hodnotě 2.000,- Kč, kávovar – espresso v hodnotě 16.731,- , orbitrek v hodnotě 1.000,- Kč, noční stolek, WC křeslo a nemocniční lůžko v celkové hodnotě 6.500,- Kč. Z důvodu opotřebení či zničení byly z evidence drobného majetku vyřazeny: Židle, válendy, postel, židle kancelářské, monitory, počítače, mobilní telefony, rádia, kuchyňské vybavení, přikrývky a polštáře, psací stroj, fotoaparáty, vysavač, stavební kolečka a popelnice a software v celkové hodnotě Kč 164 733,57 Všechen nový majetek je veden v evidenci a inventarizován, o vyřazení majetku rozhoduje likvidační komise, na základě jejího rozhodnutí je sepsán vyřazovací protokol a po vyřazení je majetek zlikvidován specializovanými firmami nebo vlastními silami. 39
Podrobný přehled drobného dlouhodobého majetku v evidenci: Drobný dlouhodobý majetek 028101 Nábytek 028201 Kuchyňské 028601 Ostatní 028603 Vlastní 028501 Výzva 87 Celkem DDHM 018
Stav k 1.1.2013 5 250 097,50 781 229,30 3 140 114,91 1 111 941,20 0,00 10 283 382,91 98 210,50
Přírůstky 0,00 6 680,00 26 972,00 25 660,00 43 487,00 102 799,00 0,00
Vyřazení 12 320,00 4 148,00 71 316,70 0,00 0,00 87 784,70 0,00
Stav k 31.12.2013 5 237 777,50 783 761,30 3 095 770,21 1 137 601,20 43 487,00 10 298 397,21 98 210,50
Evidovaný majetek – podrozvaha 902 101 Nábytek 902 201 Kuchyňské 902 301 Textil 902 601 Ostatní 902 603 Vlastní 902 501 Výzva 87 902 701 Software 902 729 Pronájem
Stav k 1.1.2013 1 492 348,23 154 536,07 183 793,50 732 056,53 145 121,70 0,00 128 892,30 5 667,00
Přírůstky 8 874,00 8 523,00 19 033,00 28 549,00 15 637,00 1 999,00 4 999,00 0,00
Vyřazení 29 335,00 11 544.77 9 798,70 15 904,00 2 802,40 0,00 7 564,00 0,00
Stav k 31.12.2013 1 471 887,23 151 514,30 193 027,80 744 701,53 157 956,30 1 999,00 126 327,30 5 667,00
1. Organizace prodloužila nájemní smlouvu s akciovou společností Erding na pronájem plynových kotelen a technologického zařízení za roční nájem 100 000,- Kč. 2. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby učebny jsou uzavřeny s Mateřskou školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1 za roční nájem dvou místností 12 240,- Kč. 3. Smlouva s firmou Delikomat za umístění automatu na nápoje na roční nájem 1 000,- Kč. 4. Smlouva s Vodní a záchranářskou službou na bezplatný pronájem nebytových prostor – umístění lodí v budově Tomešova Brno. 5. Se společností D+K Drmela, s.r.o. má organizace uzavřeny nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dávkovače vody. 6. S firmou Bonno Gastro Servis, s.r.o. smlouva o umístění automatu na nápoje.
Zajištění správy objektu Tomešova: V průběhu roku byly prováděny pravidelné měsíční kontroly areálu i budov . Kontrolami byly zjištěny závady na kanalizaci, střeše a oknech, které byly zapříčiněny přívalovým deštěm. Veškeré závady byly ihned odstraňovány. Pravidelně bylo prováděno sečení trávy , prořez stromů a likvidace náletových rostlin, jelikož je areál situován do obytné části Brna. Po celý rok jsme spolupracovali s projektovou kanceláří z Olomouce, která byla pověřena JMK vypracovat projektovou dokumentaci budoucího komplexu.. V průběhu roku byly zaznamenány různá drobná vniknutí do objektu za účelem 40
odcizení datových kabelů, nebo kovového materiálu, která byly řešena i Policií ČR. Po zjištění byl objekt vždy znepřístupněn a zajištěn proti opětovném vniknutí. V roce 2013 naše organizace řešila dvě pojistné události s Pojišťovnou Kooperativa. Ze dne 10.4.2013 na 11.4.2013 došlo ke vloupání do administrativní části budovy, konkrétně do 5 kanceláří a odcizení pokladní hotovosti (provozní a depozitní) v celkové hodnotě 46 tis. Kč, způsobená škoda na majetku (vylomení zámku, oprava oken) v hodnotě cca 2 tis. Kč. Dne 4.8.2013 ve večerních hodinách při bouřce s přívalovými dešti došlo k zatečení do budovy a poškození krytiny a maleb interiéru v hospodářské budově – bazén. Celková škoda byla 150 tis. Kč. Na tuto pojistnou událost byla naší organizaci poskytnuta záloha na odstranění škod ve výši 100 tis. Kč. Do konce roku 2013 nebyla likvidace pojistné události ukončena.
VI. PENĚŽNÍ FONDY Přehled obdržených finančních darů v roce 2013: Datum 23.1. 30.1. 8.3. 6.5.. 4.6. 15.6. 22.7. 16.10. 16.12. 18.12. 16.12. 18.12. 19.12. 20.12. 31.12.
Dárce Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno IČO 6877160227 Výtěžek z tomboly – ples Holoubek Vladimír, Lhotky 194, 679 05 Křtiny IČO: 11471387 Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno, IČO 6877160227 Dobrovolné příspěvky – Zámecký den Městys Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka 54 66481 Ostrovačice IČO: 377155 Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno IČO 6877160227 Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno IČO 6877160227 Radek Malčic, Jar. Svobody 787/10, 664 47 Střelice nar. 16.2.1973 Obec Tvatožná, 664 05 Tvarožná, IČO: 00282731 Ing Pavel Klapal, Domky 591, 664 84 Zastávka IGL, spol. s r.o., Unkovická 516, 664 63 Žabčice, IČO: 60703342 ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno, IČO 26223511 JUDr. Zuzana Malaníková, Příkop 2a, 602 00 Brno Celkem
Kč 5.000,00 3.698,00 2.000,00 5.000,00 2.342,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 137.040,00
Finanční dary byly použity na krytí nákladů na učební pomůcky, materiál do terapeutických dílen a sociální program pro klienty (rekreace, ples, turnaje, sportovní soutěže, společenské akce, hypoterapie a canisterapie.
Přehled obdržených věcných darů v roce 2013: 41
Datum 25.1. 8.6. 30.6. 5.9. 5.9. 5.9.
25.10. 25.10. 20.12.
31.12.
Dárce
Dar/použití
Dagmar Coufalová, Ant. Smutného 83a 664 47 Střelice, nar. 19.1.1945 SCA Hygiene Products, s.r.o., Sokolovská 100/94 108 00 Praha 8, IČO: 48536466 Celkem PhDr. Jiří Altman, Lýskova 9, 635 00 Brno nar. 1.5.1958 Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
Orbitrek - rehabilitace Zdravotní materiál Pro klienty
Cena daru Kč 1.000,00 4.671,00
5.671,00 Počítač 2.000,00 Denní stacionář Kávovar espresso 16.731,00 SIEMENS – kuchyňka NP Manželé Obenrauchovi, Národního odboje 139 Noční stolek 1.000,00 664 41 Troubsko WC křeslo 500,00 Nemocniční lůžko 5.000,00 Pokoj klienta V. oddělení NNO ADAM DĚTEM o.s. Dobrovského 269/3 Textilní látky 2.000,00 602 00 Brno, IČO: 22671692 6 ks spisovek 900,00 Terapeutické dílny Nová Mosilana, a.s., Charbulova 1145/150 300 kg textilního ořezu 4.326,00 657 35 Brno, IČO: 60710756 Terapeutické dílny Obecně prospěšná společnost Kooperativa Tibetská mísa 1.000,00 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Tibetská mísa 2.500,00 Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Místnost - Snoezelen IČO: 01500376 Celkem v hodnotě 41.628,00
Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2013 Podrobnější informace k dlouhodobému majetku pořízenému z fondu investičního jsou uvedeny v části III.6 Investice, v části V. Majetek a použití finančních prostředků na opravy je zdůvodněno v části III.2 Náklady. Ve výdajích fondu je roční splátka dlouhodobé půjčky ze SFŽP ČR na realizaci solárního systému. Počáteční zůstatek investičního fondu činil k 1.1.2013 byl 381 tis. Kč. Účetní odpisy roku 2013 tvořily příjem fondu ve výši 2 045 tis. Kč. Dále v letošním roce zřizovatel poskytl dotaci na akci ,,Zateplení stravovacího provozu“ 3.204 tis. Kč, a dotaci na „Rekonstrukci vzduchotechniky stravovacího provozu ve výši 320 tis. Kč Na „Zateplení stravovacího provozu“ byla poskytnuta dotaze ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 822 tis. Kč. Počáteční stav fondu rezervního činil 8,-Kč jen z finančních darů.V průběhu roku díky štědrosti dárců tam přibylo 141 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů). Příděl z výsledku hospodaření předchozího období nebyl žádný. V průběhu roku byly do provozu zúčtovány dary ve výši 147 tis. Kč, které byly použity následovně: opravy a nastavení televizí pro uživatele, učební pomůcky do pracovních terapií, zdravotní materiál, pořádání plesu. 42
Z fondu odměn nebylo v roce 2013 na odměny zaměstnanců čerpáno, zůstatek k 31.12.2013 je 125 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem. Na individuální potřeby zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 307 tis. Kč, z toho na stravování 184 tis. Kč, dále byl příspěvek využíván na vitamínové prostředky, na rekreace a tábory dětí, kulturu ve výši 90 tis Kč. Na dary k životním a pracovním výročím bylo použito 33 tis. Kč. Bezúročných půjček z fondu během roku využilo celkem tři zaměstnanc1, jejich zůstatek ke konci období činil 3 tis. Kč a je součástí celkového zůstatku fondu ve výši 43 tis. Kč. Všechny peněžní fondy organizace jsou k 31.12.2013 finančně kryty mimo investičního fondu kde není kryto 22 tis.Kč z časového rozlišení transferů. Více informací je uvedeno v části III.3. Finanční majetek.
VII. KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost interní ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu uvedeného ve vnitřním předpise č. 40 Kontrolní činnost interní : ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu uvedeného ve vnitřním předpise č. 40., příloha č. 6: ROČNÍ PLÁN KONTROL Zámečku Střelice: Za ekonomický úsek kontroly provádí vedoucí ekonomického úseku nebo jí pověřený pracovník. Oblast kontroly Splatnost pohledávek, závazků, náležitosti dokladů Docházka a podklady pro výpočet mezd
Termín pololetně průběžně
Inventury, evidence a značení majetku 1x za rok Náklady a výnosy terapeutických dílen, příp. po ukončení pololetí pomocného hospodářství Dodržování vnitřních směrnic a jejich platnost 1x za rok ve vazbě na změny právních předpisů
Za zdravotní úsek kontroly provádí vrchní sestra, nebo jí pověřený zaměstnanec. Oblast kontroly
Termín 43
Kontrola zdravotnické techniky, nástrojů (funkčnost) Podávání stravy Uložení léků, mastí, roztoků a jejich expirace Dodržování standardů
pololetně pololetně pololetně pololetně
Za provozní úsek jsou kontroly prováděny nejméně jedenkrát za šest měsíců ve všech budovách a prostorách organizace. Kontrol se účastní vedoucí provozu, ředitelka, vrchní sestra. Zaměření kontroly Technická prohlídka stavu majetku, posouzení potřebnosti oprav Stav hygieny ve stravovacím provozu a spotřeba čisticích prostředků Dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Používání a stav osobních ochranných pracovních pomůcek
Termín Čtvrtletně pololetně pololetně 1 x za tři měsíce provádí vedoucí pracovníci na svých úsecích
Za výchovný úsek provádí kontroly vedoucí vychovatel nebo ředitel. Oblast kontroly Dodržování limitů spotřeby materiálu výchovnou činnost Dodržování limitů spotřeby služeb pro výchovnou činnost Dodržování standardů
Termín pro Dodržování limitů spotřeby materiálu pro výchovnou činnost pololetně pololetně
Interní kontroly prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků v následujících oblastech: Kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen, kontrola Organizačního řádu, kontrola pokladní hotovosti, kontrola uložení, stavu a využívání ochranných pracovních pomůcek, kontrola preventivních prohlídek, kontrola uložení léků, kontrola lékárniček, kontrola síťových lůžek, hospitace na výchovném úseku, kontroly budov a areálu, kontroly budov a areálu Tomešova, kontrola signalizačního zařízení, kontrola kamerového systému, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrola individuálního plánu uživatelů, kontrola stavu hygieny ve stravovacím provozu a využívání čistících prostředků, kontrola skladu na nebezpečný odpad a papír, kontrola docházky, kontrola vnitřních předpisů a standardů kvality sociálních služeb, kontrola podávání stravy, kontrola záložního stroje vč. zkušebního provozu kontrola čistících prostředků na odděleních Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, byli s výsledkem kontroly seznámeni. Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a byla stanovena opatření k nápravě.
44
Externí kontroly : Datum
Kontrolující subjekt
Předmět a výsledek kontrol
18.3.
Synlab czech s.r.o., Laboratoř Brno Evropská 873, Modřice IČO: 6515000
Kontrola sterilizační účinnosti přístrojů – bez závad
2.5.
Vladimír Holoubek , Lhotky č.p. 194 679 05 Křtiny, IČO: 11471387
Prověrka BOZP- stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů - bez nedostatků
1. 11.
OSSZ Brno-venkov, Kounicova 14 602 00 Brno
Plnění povinností s nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na SZ - nebyly zjištěny nedostatky
22. 11.
Krajská hygienická stanice JMK Jeřábkova 4 656 27 Brno IČO: 71009191
Ověření plnění povinností provoz. krytého bazénu II. katergorie v souladu s požadavky § 6 z.č. 258/2000 Sb. - nebyly zjištěny nedostatky
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Inventarizace v organizaci probíhala na základě vnitřní směrnice a plánu inventarizací v několika etapách. Drobný majetek v operativní evidenci byl inventarizován k 30.9., ošacení a majetek klientů k 31.12. K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků. Bylo kontrolováno označení majetku, vytvořeny aktuální seznamy dle jednotlivých úseků a zpracována dokladová inventarizace. Byl porovnán skutečný stav se stavem v účetnictví. Účet 401 Jmění účetní jednotky je tvořen dlouhodobou bezúročnou půjčkou Státního fondu životního prostředí České republiky na realizaci solárního systému, která je vedena na účtu 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. Splácení tohoto závazku probíhá čtvrtletně po 4 000,- Kč . Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vede pro IČ 00212920 dva listy vlastnictví. Pro Zámeček Střelice LV 1079. Dle LV 2240 má příslušnost hospodařit s majetkem‚ Ústav sociální péče, zde je veden pozemek p.č. 2356/6 (lesní pozemek) o výměře 115m2 a p.č. 3465/13 (ostatní plocha) o výměře 187 m2.
45
Příspěvkové organizaci Zámeček Střelice byl od 1.1.2011 svěřen Krajským úřadem JMK majetek, který je umístěn v Brně, ulice Tomešova a je veden Katastrálním úřadem Brnoměsto na listu vlastnictví č. 527. Přehled nově nabytého majetku Brno, ulice Tomešova viz část výroční zprávy č. V. plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem. Tabulka „Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření“ je přílohou č. 4 této výroční zprávy. Tabulka „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů „ je přílohou č. 5 této výroční zprávy.
ZÁVĚR Nejdůležitější stavebnětechnickou akcí v r. 2013 bylo provedení akce Zateplení stravovacího provozu – za finanční podpory JMK a z dotace operačních programů MŽP. Byly dokončeny práce na práce na projektových dokumentacích pro obnovu - rekonstrukci komunikací v areálu a pro výstavbu výtahu v budově Nový Pavilon. Byla provedena rekonstrukce koupelen na 4. odd. V následujícím roce bude provedena dodatečná úprava vzduchotechniky ve varně stravovacího provozu – dotace z investičních prostředků JMK byla domovu již přidělena. Pokračovaly práce na úpravách Standardů kvality sociálních služeb a Vnitřních předpisů, aby náš domov vyhověl všem platným legislativním normám. Dále byl plněn vzdělávací plán pro pracovníky domova. Stále platí že, podmínkou pro opětné dosažení co nejkvalitnější péče o klienty je dobrá spolupráce s Občanským sdružením přátel klientů Zámečku Střelice (tvoří je převážně zákonní zástupci klientů), se zřizovatelem, s obcí Střelice a se sponzory. Avšak profesionální přístup zaměstnanců domova k uživatelům sociálních služeb nelze ničím nahradit. Právem lze konstatovat, že v Zámečku Střelice je poskytována všestranná péče všem umístěným uživatelům sociálních služeb za jejich aktivní spoluúčasti a pod vedením erudovaného pracovního týmu. Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7
Výnosy organizace meziroční srovnání Náklady organizace meziroční srovnání Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2013 Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2013 Roční výkaz o zaměstnancích a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb za rok 2013 Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
46
