SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013
Zřizovatel:
Město Třinec
Právní forma:
Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 00600954
Adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval:
vedení SSMT
Třinec, červenec 2013 1
Obsah 1.
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. .................................................................................................................... 3 1.1. Poslání organizace a její základní struktura ......................................................................... 3 1.2. Seznam středisek platných ve sledovaném období ............................................................. 3 1.3. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období .... 3 1.3.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna ........................................................................................... 5 Domovy pro seniory ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 Domovy se zvláštním režimem----------------------------------------------------------------------------------------- 6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením --------------------------------------------------------------------- 8 Odlehčovací pobytové služby ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Domov Sosna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
1.3.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek ........................................................................................ 14 Domovy pro seniory ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.3.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba .............................................................................. 18 Pečovatelská služba ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
1.3.4. Stravování klientů .......................................................................................................... 20 Zařízení Domov Sosna -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Pečovatelská služba ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Domov Nýdek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22
1.3.5. Praní prádla, ostatní služby ............................................................................................ 22 2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace ............................................................... 22 2.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok ........................................... 22 2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace ....................................................................... 22 2.3 Dary, příspěvky, dotace ..................................................................................................... 22 2.4 Rozpočet ............................................................................................................................ 22 2.5 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem ................................................................... 23 2.6 Přehled všech závazků a pohledávek ................................................................................. 23 2.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti....................................................................................... 23 2.8 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace...... 23 3. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace ......................... 24 3.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................ 24 3.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: ............................ 24 3.3. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: ..................................... 25 3.4. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: ....................................... 25 3.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ......................................................................................................................... 26 3.6. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:...................................................................... 26 3.7. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: ...................................................... 27 3.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................... 30 4. Finanční výkazy a výpisy z účtů................................................................................................ 30 4.1 Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha ................................................ 30 4.2 Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 30.06. ......................................................... 30 5. Přílohy ....................................................................................................................................... 30
2
1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. 1.1. Poslání organizace a její základní struktura Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 1.2. Seznam středisek platných ve sledovaném období Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v roce 2013 nedošlo k žádné změně: Středisko č. 1
Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby
Středisko č. 2
Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory
Středisko č. 3
Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
1.3. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. Dotace MPSV Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. Výši přidělené dotace ukazuje níže uvedená tabulka. Při porovnání dotací v jednotlivých letech je patrné, že neustále dochází k jejich snižování. Oproti loňskému roku byla přiznaná dotace opětovně nižší o cca 20%. Na základě prvotních informací o výši přidělených dotací na jednotlivé sociální služby uveřejněných na webových stránkách MPSV, byla sepsána žádost o dofinancování adresována přímo ministryni MPSV.
3
Výše přidělené dotace ze státního rozpočtu ČR v letech 2010 až 2013 bez navýšení DOTACE MPSV
2012
2011
2010
2013
V% 2013/2012
Název služby
Kraj
Přidělená Kapaci Přidělená Kapaci dotace ta dotace ta
SSMT* 600954
1127458
Domovy pro seniory Sosna
MSK**
6 615 000 121*** 4 220 000 60***
2 700 000
2 904 000 2 187 000
-513 000
81,00%
SSMT
600954
5263370
Domovy se zvlá štním režimem
MSK
1 000 000 54*** 2 480 000 112***
3 843 000
3 995 000 3 112 000
-731 000
80,98%
SSMT
600954
9797734
Domovy pro os oby s e zdravotním pos tižením
MSK
250 000 5***
220 000 10***
220 000
320 000
178 000
-42 000
80,91%
SSMT
600954
7511732
Pečovatelská služba
MSK
600 000
15
528 000
15
580 000
2 694 000
469 000
-111 000
80,86%
SSMT
600954
1839021
Domovy pro seniory Nýdek
MSK
1 785 000
45
1 570 000
44
1 570 000
3 500 000 1 271 000
-299 000
80,96%
SSMT
600954
7211474
Odlehčovací pobytové služby
MSK
95 000
4
83 000
4
83 000
-16 000
80,72%
13 663 000 7 284 000 -1 712 000
80,97%
Název
IČ
CELKEM 10 345 000
244
9 101 000
245
Přidělená dotace
ROZDÍL Přidělená 2013-2012 dotace
Identifikát or služby
8 996 000
ŽÁDOST
250 000
67 000
Rozdíl žádos t 2013 a přidělená dota ce 2013 -6 379 000 *SSMT - Sociální s lužby měs ta Třince, přís pěvková organiza ce **MSK - Mora vs kos lezs ký ***V žádosti o data ci na rok 2012 byly zohledněny změny, ke kerým došl o v roce 2011. Prvně došlo k na výš ení s lužby Domovy s e zvlá štním reži mem z 54 na 117 klientů a zá roveň byla s nížena kapacita na Domovech pro s eniory ze 121 na 60 klientů. Celková ka pa cita zařízení s e nezměnila , doš lo pouze k "přelití" ka pacity z jedné sociální s lužby na druhou, finančně náročnějš í. Stejný princip byl proveden v pozdějš í době kdy byl na výš en počet klientů Domovů s e zdravotním pos tižením z 5 na 10 a na Domovech s e zvlá štním reži mem byla snížená kapa cita ze 117 na 112. Hodnoty jsou uvá děny v Kč, mimo procentuá lního vyčís lení.
Dne 4.7.2013 byla na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněna informace – tabulky ve formátu xls., kde je navýšení dotace pro naší organizaci v níže uvedených finančních hodnotách. Rozhodnutí MPSV o navýšení státní dotace zatím organizace neobdržela. Přidělená Navýšení dotace v dotace v Kč Kč
Název organizace
IČ
Reg. číslo
Název služby
ŽÁDOST
Sociální služby města Třince
600954
1127458
Domovy pro s eniory Sos na
2 904 000
2 187 000
Sociální služby města Třince
600954
5263370
3 995 000
3 112 000 731 000
Sociální služby města Třince
600954
9797734
600954
7511732
600954
1839021
600954
7211474
Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince
Domovy s e zvlá š tním režimem Domovy pro os oby s e zdra votním pos tižením Pečova tels ká s l užba Domovy pro s eniory Nýdek Odlehčova cí pobytové s lužby
320 000
178 000
0
0
2 694 000
469 000 111 000
3 500 000
1 271 000 200 000
250 000
67 000
0
Dotace Rozdíl V% celkem v 2013-2012 2013/2012 Kč v Kč 2 187 000
513 000
81,00%
3 843 000
0
100,00%
178 000
42 000
80,91%
580 000
0
100,00%
1 471 000
99 000
93,69%
67 000
0
80,72%
654 000
92,55%
13 663 000 7 284 000 1 042 000 8 326 000
4
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2013 Číselník hospodářských středisek 2013 Č. HS 90
Název hospodářského střediska Vedení – správa, autoprovoz Organizační útvar – Objekt Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna 19 DDHM středisko správa (HS 90) 20 Úklid 25 Centrum volného času Organizační útvar – Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz – rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování 1.3.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: • důstojné dožití • udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5
d) e) f) g) h)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Domovy pro seniory je 60 uživatelů. Službu poskytujeme v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Ti jsou ubytování ve 12 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 13 pracovnic v přímé péči a 5 zdravotních sester s pracovním úvazkem 0,9, které zajišťují službu po dobu 24 hodin. Všechny tyto pracovnice zároveň zajišťují chod sociální služby Odlehčovací služby, kde mají pracovní úvazek 0,1. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání Vzdělávání je zajišťováno pomocí školení, seminářů, stáží, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují pracovníci začátkem roku. Pracovníci v přímé péči absolvovali řadu zajímavých školení. Paliativní péče, Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče, Úvod do supervize, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi, Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod do práce se stresem v praxi, Rány a defekty a jiné. Školení měla velký přínos pro pracovníky v přímé péči, přispívají k profesnímu růstu, zdokonalení práce, získání nových poznatků, motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci obdrží certifikáty a osvědčení. Domovy se zvláštním režimem Posláním služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. 6
Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy se zvláštním režimem patří: • • •
Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí).
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)
poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu 30. 6. 1013 je kapacita služby 112 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Sociální služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Události, změny za uplynulé období V únoru 2013 firma Sodexo vyhlásila veřejnou sbírku „Plníme přání seniorům – I senioři mají svá přání – pomáháme jim naplnit je“. Skupina zaměstnanců sociální služby domovy se zvláštním režimem se rozhodla zúčastnit se této sbírky a přihlásili se s přáním seniorů na pořízení nástěnného akvária s rybičkami. V březnu bylo naše přání vybráno ke splnění. V dubnu byla vyhlášena veřejná sbírka, na kterou mohl kdokoliv vložit libovolnou částku. Náš projekt veřejnost natolik zaujal, že ihned druhý den po otevření sbírky, bylo naše přání splněno. Po obdržení finančního daru jsme naše přáni zrealizovali. Cílem bylo vytvořit uživatelům atmosféru, která by připomínala alespoň kousek z původního domova. Pozorování akvarijních rybek působí na uživatele uklidňujícím dojmem, zmírňuje následky stresu a rovněž u něj relaxují. Akvárium je umístěné ve společném prostoru před jídelnou, kde se setkávají všichni senioři našeho zařízení. Poděkování dárcům máme zveřejněno na webových stránkách www.ssmt.cz. Pracovní tým Pracovní tým sociální služby domovy se zvláštním režimem je tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním. Čítá 32 pracovnic v přímé péči a 11 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice a vedoucí služby. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 7
č. 505/2006 Sb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti. Vzdělávání Nadále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností v potřebných oblastech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Pracovnice se zúčastnily vzdělávacích akcí na tyto témata: Právní způsobilost, svéprávnost v běžném životě a v rámci výkonu péče o zdravotně postiženou osobu, Týmová práce, Koučing v praxi managera soc. sl. a soc. práce, Řešení konfliktů, Zákon o zdravotních službách, právní odpovědnost sester, Paliativní péče, Úvod do obecné psychiatrie, Genderový seminář, Moderní přístup péče s využitím biografie, Prevence bolesti zad, Úvod do efektivní práce s časem v praxi sociální práce, Úvod do sebekoučování a seberozvoje pro pracovníky v oblasti sociální práce, Úvod do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi sociální práce s ohledem na vzájemnou interakci, Úvod do práce se stresem v praxi sociální práce, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, Rány a defekty, Efektivním řízením ke kvalitní sociální službě. V 1. pololetí 2013 se uskutečnily skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči. Cílem těchto supervizí bylo poskytnout pracovnicím možnost hovořit otevřeně o svých pracovních úspěších i problémech, poskytnout možnosti ke zkvalitnění jejich práce s lidmi, podpořit jejich profesní rozvoj, a tak předejít syndromu vyhoření. Po ukončení supervizních setkání všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o účasti. V rámci dobré praxe jsou taktéž využívány stáže v jiných zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního plánování s uživateli, porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením patří: • Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. • Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). • Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). 8
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)
poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu 30. 6. 1013 je kapacita služby 10 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Pracovní tým služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je tvořen zaměstnanci s děleným úvazkem se službou Domovy se zvláštním režimem, kdy na Domovech se zvláštním režimem mají pracovní úvazek 0,9 a na Domovech pro osoby se zdravotním postižením 0,1. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Vzdělávání Zaměstnankyně této služby pracují zároveň na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, tudíž obsah vzdělávání je totožný jako v této části zprávy. Odlehčovací pobytové služby Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 50 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: • poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek 9
• zachovat stávající soběstačnosti uživatele • zprostředkovat kontakt s uživateli Domova Sosna Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)
poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Odlehčovací služby čítá 4 uživatelů, služba je poskytována v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Klienti odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, pokoje jsou vybaveny ústavním nábytkem. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 18 pracovníků v přímé péči s 0,1 pracovním úvazkem, kteří zajišťují službu po dobu 24 hodin. Všechny tyto pracovnice zároveň zajišťují chod sociální služby Domovy pro seniory, kde mají úvazek 0,9. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání je zajišťováno pomoci školení, seminářů, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují začátkem roku. Vzdělávání Jelikož zaměstnankyně pracující na sociální službě Odlehčovací služby jsou zároveň pracovnicemi služby Domovy pro seniory, je obsah vzdělávání totožný jako v části Domovy pro seniory této zprávy. Domov Sosna Informace o poskytovaných sociálních službách jsou k dispozici v informačních letáčcích, na webových stránkách www.ssmt.cz a v informační brožuře Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, kterou lze získat přímo v našem zařízení, či u zřizovatele (Městský úřad Třinec na odboru sociálních věci). Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třinec, který pořádá město Třinec. V tomto roce proběhl Den sociálních služeb dne 24. 6. 2013, kde byla tato sociální služba prezentována. Zúčastňujeme se také komunitního plánování města Třince. 10
Každoročně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV vyhlašují týden sociálních služeb ČR. V Domově Sosna se Den otevřených dveří uskuteční v říjnu 2013. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pravidelná „Setkání vedení s uživateli“ se konají poslední úterý v měsíci, za přítomnosti zástupců vedení města Třince. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený sociální pracovník. Organizujeme na přání uživatelů různé možnosti nákupů: Soukromí prodejci - přibližně 3krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci s rozmanitým sortimentem. Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova. Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby nakupují uživatelům v obchodech v rámci sídliště Sosna. Osobní věci, které nelze zajistit v obchodech na sídlišti zajišťuje po dohodě koordinátorka služby se sociální pracovnicí prostřednictvím služebního auta ve městě. Nákupy minerálek jsou zajišťovány prostřednictvím objednávek přes sklad v Třinci. Minerálky objednává, po dohodě s koordinátorkou služby, sociální pracovnice. Minerálky jsou vždy řidičem skladu dovezeny do zařízení a poté předány uživatelům. Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova, na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem č. 96/2004 Sb., dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. – zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečují pracovnice v sociálních službách. Zdravotní výkony jsou vykazovány na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské péče, které jsou uzavřeny s VZP a ČPZP. Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede a následně zaznamená do dokumentací, poté jsou výkony vyfakturovány dané pojišťovně. Rehabilitační péče je zajištěna dvěma fyzioterapeuty s vysokoškolským vzděláním a jednou pracovnicí v sociálních službách. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina uživatelů obou služeb je závislých na péči druhé osoby ve IV. stupni příspěvku a čtvrtina uživatelů ve III. stupni, je zapotřebí, aby rehabilitační pracovníci prováděli úkony přímo na odděleních, pokojích nebo lůžcích uživatelů. Velmi dobrá spolupráce je s Dobrovolnickým centrem ADRA. Nábor nových dobrovolníků úspěšně proběhl 13. 1. 2013. Ti se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně, s účastí vedení SSMT. Další činnosti, které nabízíme: - fyzioterapie - volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení - bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) - půjčování knih, denního tisku, časopisů - doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. - fakultativní služby: pedikúra, kadeřník, holič, odvoz služebním vozidlem. 11
Odborné komise – Domov Sosna Ve vztahu k přijímání nových uživatelů do zařízení Domov Sosna se v prvním pololetí v roce 2013 uskutečnily tři odborné komisí v termínech 30. 1., 26. 3., 28. 5. Na sociální službě Domovy pro seniory, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 18 žádostí. K 30.6.2013 bylo ve schváleném pořadníku na službu 14 žadatelů. V prvním pololetí 2013 bylo evidováno 26 nových žádostí. Byli přijati 3 uživatelé. Na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 32 žádostí. K 30.06.2013 bylo ve schváleném pořadníku na tuto službu 16 žadatelů. Za 1. pololetí 2013 bylo evidováno 33 nových žádostí. Bylo přijato 18 uživatelů, z toho 13 žen a 5 mužů. Za první pololetí 2013 se uskutečnily na sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 odborné komise v termínech 30. ledna a 28. května. Byly projednány 2 žádosti. K 30. 6. 2013 byli ve schváleném pořadníku na tuto sociální službu 2 žadatelé (1 muž a 1 žena). Za 1. pololetí 2013 byly evidovány 2 nové žádosti. Byl přijat 1 uživatel. Činnost Centra volného času a výčet akcí v Domově Sosna: Posláním Centra volného času je vytvořit našim uživatelům příjemné prostředí pro vzájemná setkávání se při vzdělávacích a volnočasových aktivitách. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k podpoře nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností, čímž se snažíme udělat pro ně jejich život příjemnější. Motivujeme uživatele k činnostem, které byly dříve součástí jejich každodenního života. Veškeré aktivity Centra volného času jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům uživatelů, kteří se aktivně podílejí na jejich výběru. Centrum je otevřeno od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách a denně ho navštíví průměrně 35 uživatelů. K nejoblíbenějším aktivitám našich uživatelů stále patří pravidelné posezení s písničkou, které pořádáme každý pátek. Poslední pátek v měsíci je i nadále vyhrazen všem oslavencům, kterým osobně popřeje pan ředitel Mgr. Pavel Pezda. Při této příležitosti je podáváno sladké pohoštění, které si sami v Centru volného času s pomocí uživatelů připravujeme. Neméně oblíbenou činností je předčítání beletrie, ke kterému se scházíme každé pondělí a čtvrtek, abychom si tak zpříjemnili odpoledne ve společnosti veselých i moudrých knih, z kterých nám předčítá naše uživatelka paní Mgr. Zajícová, ale také dva mladí dobrovolníci z Adry. Výběr četby je závislý na přání posluchačů. Nyní patří k těm vyvoleným „Babička“ Boženy Němcové. Pravidelně se také věnujeme trénování paměti. Při této aktivitě pracujeme se vzpomínkami, procvičujeme smysly, hrajeme slovní hry nebo luštíme křížovky. Při procvičování a rozvoji motoriky pracujeme s vlnou, látkou, keramickou hlínou, papírem, perličkami a jinými předměty denní potřeby. Mezi relaxační terapie patří Aromaterapie a Muzikoterapie, které provádíme v malých skupinách v místnosti k tomu určené. S uživateli také hrajeme společenské hry, organizujeme výlety, výstavy, pořádáme soutěže a zábavně kulturní akce. V letních měsících využíváme k našim aktivitám zahradní altán a zahradu, která je přizpůsobená nejen mobilním uživatelům, ale i vozíčkářům, které díky tomu můžeme zapojit do aktivního života v domově. Činnost pracovnic se neomezuje pouze na Centrum volného času. Také se věnují uživatelům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení se do aktivit v centru. S těmito uživateli pracují v menších skupinách v TV místnostech, anebo individuálně na pokojích, kde se jim snaží zpříjemnit den např. poslechem hudby, četbou, procvičováním jemné motoriky, nebo popovídáním si u kávy či čaje. 12
Výčet akcí za 1. pololetí roku 2013 Akce konané v prostorách domova 07.01. 15.01. 24.01. 25.01.
Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou Odpolední cukrárnička Odpolední „ kuchtění “ Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
04.02. 12.02. 14.02. 18.02. 19.02. 21.02. 22.02.
Chvilka poezie, ukázka z tvorby uživatelky p. Adamíkové Odpolední cukrárnička Valentýnské posezení v jídelně ( akce s pohoštěním) Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou Odpolední cukrárnička Odpolední „ kuchtění “ Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
04.03. 11.03. 19.03. 21.03. 26. - 27.03. 28.03. 29.03.
Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou MDŽ- akce v jídelně s programem a pohoštěním Odpolední cukrárnička Chvilka poezie, z tvorby uživatelky p. Adamíkové Velikonoční výstava v CVČ Velikonoční posezení- akce v jídelně s programem a pohoštěním Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
02.04. 04.04. 08.04. 16.04. 22.04. 25.04. 26.04.
Odpolední cukrárnička Chvilka poezie, ukázka z tvorby uživatelky p. Adamíkové Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Vítání jara- akce v jídelně s programem a pohoštěním Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
02.05. 07.05. 10.05. 21.05. 27.05. 23.05. 31.05.
Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Den matek- akce s pohoštěním v CVČ Odpolední cukrárnička Smažení vaječiny - akce v zahradě s pohoštěním Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
03.06. 04.06. 18.06. 20.06. 27.06. 28.06.
Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Odpolední cukrárnička Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Opékání párků v zahradě Narozeninové posezení s pohoštěním
Akce konané mimo domov 12.06. Výlet do Komorní Lhotky 13
19.06.
Výlet do Vojkovic
1.3.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domovy pro seniory Posláním Domov Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou již schopni řešit svou situaci vlastními silami ani pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání. Podporuje seniory v udržování dosavadních společenských kontaktů, respektuje jedinečnost každého z nich, snaží se posilovat jejich samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Služby poskytované Domovem Nýdek jsou určeny osobám od 60-ti let, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cíle Domova Nýdek • • • •
Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí Naplnění osobních cílů uživatelů Aktivní účast na životě v Domově
Služba obsahuje tyto základní činnosti: Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita Domova Nýdek je 44 lůžek. Služba je poskytována na adrese: Domov Nýdek, Nýdek 545, 739 96 Nýdek, celoročně nepřetržitě 24 hodin denně. Prostředí poskytovaní služby Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v beskydské obci Nýdek, v malebném údolí s potokem Hluchová. Obec je vzdálená 12 km od města Třince a 5 km od obce Bystřice. Spojení s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou, zastávka autobusu je jen několik kroků od Domova Nýdek. V případě nutné potřeby lze využít služební automobil, který máme od počátku roku 2012 k dispozici. V Domově Nýdek se nachází celkem 44 jednolůžkových pokojů, z nichž je 22 s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů má sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. 26 pokojů je vybaveno ústavním nábytkem a 18 pokojů je vybaveno vlastním nábytkem uživatelů.
14
Události a změny za uplynulý rok Od 1.3.2013 se zvýšil počet pracovníků Domova Nýdek o jednu pracovnici na úseku úklidu, jejíž mzda je hrazena z prostředků úřadu práce. Tímto se podařilo zajistit lepší kvalitu úklidových prací v Domově Nýdek. Opravou dvou sprchových koutů v koupelnách uživatelů byla v dubnu 2013 zahájena plánovaná postupná oprava cca 10 sprchových koutů z důvodů nefunkčních skleněných posuvných dvířek. V červnu 2013 byly zahájeny přípravné práce na plánovanou akci: „Domov Nýdek - park pro seniory“, a to ve spolupráci s projekčním ateliérem Delta Třinec. Záměrem organizace je najít finanční prostředky na tento projekt v rámci vyhlašovaných grantů nadací a firem. Pracovní tým Pracovní tým Domova Nýdek je tvořen 24 zaměstnanci, z nichž jedna zaměstnankyně je t.č. na mateřské dovolené. Od 1.3.2013 pracuje navíc v Domově Nýdek 1 uklízečka na náklady úřadu práce. V přímé péči o seniory pracují 4 zdravotní sestry a 8 pracovnic v sociálních službách, ze kterých jedna pracovnice zajišťuje volnočasové aktivity. Pracovní tým je doplněn také fyzioterapeutkou Domova Sosna, která v Domově Nýdek pracuje jeden den v týdnu. Pro rok 2013 je uzavřeno 5 dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti v profesích: zdravotní sestra, údržbář, uklízečka a kuchař. Pracovníci na dohodu jsou využíváni na občasné zástupy v dobách dlouhodobých pracovních neschopností, případně v období řádných dovolených kmenových zaměstnanců. Pracovní tým se řídí při své práci pracovněprávními předpisy (zákon č. 262/2008 Sb., zákoník práce, vnitřními normami – směrnice a nařízení), normami, předpisy a vyhláškami vztahujícími se k jednotlivým profesím a aktuálními standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávání Zaměstnavatel zajišťuje odborný růst svých zaměstnanců formou účasti na školeních, seminářích a odborných stážích v zařízeních sociálních služeb. U sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách probíhá vzdělávání zaměstnanců v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č.108/206 Sb., o sociálních službách. Při sestavování vzdělávacích plánů se přihlíží jak k potřebám a možnostem zaměstnavatele, tak i k zájmu jednotlivých zaměstnanců. Informovanost o službě Informovanost veřejnosti o sociálních službách poskytovaných Domovem Nýdek je zajišťována následujícími způsoby: •
Informace uvedené v registru poskytovatelů Moravskoslezského kraje (http://portal.mpsv.cz)
•
Informace na internetových stránkách SSMT: www.ssmt.cz
•
Informace na internetových stránkách Města Třinec: www.trinecko.cz
•
Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v Domově Nýdek, či na Městském úřadu v Třinci
15
sociálních
služeb
Krajského
úřadu
•
Informační brožura „ Průvodce sociálními službami města Třince a okolí“, která je taktéž k dispozici v Domově Nýdek a na Městském úřadu v Třinci
•
Informace na nástěnkách ve vestibulu Domova
•
Ústní informace podávané zaměstnanci Domova Nýdek
Možnosti nákupů Nákupy osobních věcí pro uživatele Domova Nýdek jsou zabezpečeny několika způsoby: •
Uživatelé mají možnost nakoupit si základní věci denní potřeby, potraviny a nápoje v obchůdku „U babičky“ nacházejícího se přímo v objektu domova
•
Každý týden přijíždí k Domovu Nýdek polská pojízdná prodejna potravin, která je u uživatelů velmi oblíbená
•
Nákupy většího rozsahu a sortimentu, který ve dvou výše uvedených prodejnách není k dispozici, zajišťují zaměstnanci Domova Nýdek, a to klíčoví pracovníci, sociální pracovnice, pracovnice gerontocentra a řidič.
•
Nepravidelně dojíždí do Domova Nýdek několik prodejců s oblečením, botami a podobně, jejichž služeb mohou uživatelé také využívat.
Plnění cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci zdravotnických profesí v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a dle vyhlášky č.55/2011 Sb. O uživatele zároveň pečují pracovníci přímé péče. Zdravotní výkony jsou elektronicky zaznamenávány do karet uživatelů v programu „Sledování péče“ a měsíčně jsou vykazovány na zdravotní pojišťovny. Tuto práci jsou oprávněni vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci na základě indikace lékaře. Praktickým lékařem většiny uživatelů je MUDr. Jan Boháč, který pravidelně jednou týdně, případně dle potřeby, navštěvuje své pacienty v domově. Další činnosti nabízení středisky Kromě výše zmíněných možností nákupů přímo v budově Domova Nýdek, funguje v objektu taktéž kadeřnictví. Dle zájmu klientů dochází do Domova Nýdek manikérka a pedikérka. V Domově Nýdek jsou pořádány 1x týdně ekumenické bohoslužby a funguje zde také knihovna s pravidelnou obměnou knih zapůjčovaných v městské knihovně v Třinci. Odborné komise V souladu s vnitřní směrnicí města Třince č.9/2012 „ Zásady pro přijímání občanů do pobytových zařízení příspěvkových organizací města Třince“ je proces hodnocení žádostí o přijetí do Domova Nýdek prováděn odbornou komisí. V 1. pololetí roku 2013 projednávala odborná komise celkem 6 žádostí občanů o umístění do Domova Nýdek. Všechny projednávané žádosti byly kladně vyřízeny a žadatelé byli zařazeni do pořadníku. Odborné komise se uskutečnily v termínech 30. 01. 2013 a 31. 05. 2013. V prvním pololetí r. 2013 nastoupili do Domova Nýdek 4 noví uživatelé.
16
Činnost Kutilky v Domově Nýdek: Volný čas mohou uživatelé Domova Nýdek trávit ve společenských místnostech v klubovně a tzv. Kutilce a to vždy v pracovních dnech v dopoledních a odpoledních hodinách. Pod vedením pracovnice gerontocentra vykonávají uživatelé ruční práce, vaří a pečou, společně čtou denní tisk, besedují u kávy či čaje, hrají karty a jiné společenské hry a dívají se na televizi. Uživatelům jsou v těchto prostorách k dispozici 4 počítače s přístupem na internet a knihovna. Uživatelé pěstují, přesazují a zalévají celou řadu pokojových květin, které tvoří výzdobu společenských místností i dalších částí domova. K fyzickému vyžití uživatelů slouží tělocvična v suterénu objektu, ve které pravidelně jednou týdně probíhá společné cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Akce pro uživatele V prvním pololetí roku 2013 proběhly v Domově Nýdek tyto společenské akce pro uživatele: 23.01. 12.02. 27.02. 08.03. 12.03. 26.03. 04.04. 16.05. 21.05 18.06.
Projížďka po okolí na saních tažených koňmi Kino Kosmos – film Edith Piaf Žolíkový turnaj – Klub seniorů Třinec Oslava MDŽ Kino Kosmos – film Fanfán Tulipán Velikonoční koncert dětí z nedělní školky v Nýdku Z muzikálu do muzikálu – hudební akce připravená paní M. Veitovou Společná oslava kulatin p. Capcary Kino Kosmos - film Anna Karenina Kino Kosmos – dokumentární film Šmejdi
Domovy Sosna, Domov Nýdek – specifikace poskytovaných služeb 1. Poskytnutí ubytování: Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením. Kromě základního vybavení zde mohou mít uživatelé vlastní bytové doplňky jako např. TV, obrazy, křesla, upomínkové předměty apod. Dále zabezpečujeme úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 2. Poskytnutí stravy: Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin denně. Na Domově Sosna mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel jedenkrát v týdnu, na Domově Nýdek dvakrát v týdnu, možnost dietního stravování, možnost vegetariánského stravování. Rovněž zajišťujeme pitný režim. 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných úkonů péče. Mezi ně patří pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla a pití nebo pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Poskytujeme pomoc při hygieně rukou a obličeje, při manipulaci s oděvem před a po použití toalety, podporu v očistě po použití toalety, podporu při výměně hygienických potřeb. 17
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Podporujeme uživatele a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, např. návštěvy výstav, možnost vyřídit si své záležitosti na místní poště apod., nebo jim pomáháme při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou a taktéž poskytujeme pomoc při dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování - nákupy, vyřizování si osobních záležitostí na úřadech, výlety do okolí, návštěva výstav, společné akce uživatelů s rodinami apod. 6. Sociálně terapeutické činnosti: Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Mezi tyto činnosti patří například: nácvik a doprovody při nakupování, pomoc při orientaci a nácvik orientace v místním okolí na sídlišti Sosna, nácvik komunikace a pomoc při komunikaci v obchodech, na poště, u kadeřníka apod. 7. Aktivizační činnosti: Našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity - návštěva Centra volného času, či Kutilky, návštěva výstav, pořádáme volnočasové akce např. medové dny, Valentýnské posezení, opékání párků, koncerty přímo u nás v Domově, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností apod. 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí jako jsou pomoc při psaní dopisů, zastupování uživatelů na úřadech, vyřízení důležitého telefonu se souhlasem uživatele apod. 1.3.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. občanům na území města Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6,30 do 20,00, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy. Posláním naší služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Dotovaní klienti Pečovatelské služby Pečovatelská služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 75, písm. 2 poskytována zdarma (s výjimkou nákladů na stravu) účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb, nebo byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let. Tito klienti tedy nehradí základní úkony, které pečovatelská služba poskytuje. Rok 2012: V roce 2012 měla naše služba celkem 12 klientů, kteří spadali do výše uvedených kategorií. Těmto klientům byly za rok 2012 poskytnuty základní úkony v celkové výši 126.384 Kč. 18
Rok 2013: V letošním roce máme 10 takovýchto klientů, kterým byly za 1. pololetí poskytnuty základní úkony ve výši 35.856 Kč. Celková částka je oproti roku 2012 nižší z důvodu úmrtí 2 klientů, kteří využívali pečovatelskou službu 7 dní v týdnu 3x denně. Cíle Pečovatelské služby •
individuálně poskytovat službu v potřebném rozsahu, který umožní uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí
•
prohlubovat a zvyšovat odborné vzdělávání pracovníků služby
Poskytované služby Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: • • • • •
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pro uživatele, kteří využívají základní úkony, nabízíme možnost využití následujících fakultativních úkonů: • • • • • •
dohled nad dospělým v domácnosti odvoz služebním vozidlem k lékaři a na úřady společenský kontakt s pečovatelkou hospodaření s finanční hotovostí uživatele zapůjčení 2 sad jídlonosičů pedikúru, kadeřnické služby a masáže
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita PS je 15 osob, tzn., že jsme v jeden okamžik schopni zajistit službu u 15 osob. Pečovatelská služba je zajišťována v domácnostech uživatelů na území města Třince a také v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Službu poskytujeme v pracovních dnech od 6,30 do 20,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy s uživatelem. Terénní služba a uživatelé V prvním pololetí roku 2013 bylo uzavřeno 75 smluv, z toho 17 smluv na zajištění terénní péče a 58 smluv na dovoz obědů. V evidenci čekatelů není žádná smlouva, v evidenci odmítnutých žádostí není žádná žádost. Všechny žádosti jsou vyřizovány v předepsaném termínu, tj. do 30-ti dnů od podání. Pracovní tým Pracovní tým Pečovatelské službě je v současné době stabilizován. Všichni pracovníci splňují profesní požadavky platného znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V přímé péči pracuje 16 pracovnic v sociálních službách + 5 řidičů splňujících zároveň pozici pracovníka v sociálních službách a 2 PSS na DPČ (zástup při nemocnosti). Pracovní tým dále tvoří vedoucí služby, zástupce vedoucí, 1 sociální pracovnice, 1 pokladní a 2 řidiči na DPČ. Ve stravovacím provozu pracuje vedoucí stravování, 1 hlavní kuchařka, 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka a 3 pomocné síly v kuchyni. V domově s byty zvláštního určení je rovněž 1 údržbář.
19
Vzdělávání Vzdělávání probíhá formou školení, seminářů, stáží a školících akcí. Každý pracovník na začátku kalendářního roku sestaví se svou vedoucí „Individuální vzdělávací plán“. Velká část pracovníků již má pro tento kalendářní rok povinné školení dle zákona č.108/2006 Sb. splněno. Pracovníci absolvovali dvoudenní školení na téma „Metody práce se seniory“ a další jiná školení zaměřená na prohlubování znalostí v přímé péči o uživatele. Informovanost o službě V květnu byly inovovány letáky s informacemi o Pečovatelské službě. Tyto letáky pravidelně vyvěšujeme v lékárnách, ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích. Zájemci o PS také se žádostí obdrží v kanceláři brožurku „Informace pro zájemce o PS“. Informace o naší službě jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ssmt.cz, v brožuře „Průvodce sociálními službami“. Kontakty na službu jsou k dispozici na všech vozidlech Pečovatelské služby. Na požádání poskytují informace všichni pracovníci služby. Plnění cílů a standardů péče o uživatele Všichni pracovníci jsou zapojeni do plnění cílů, které si naše služba dala. Klíčoví pracovníci pravidelně vyhodnocují individuální plány uživatelů, aby jim mohla být poskytována služba podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Jednotlivé individuální cíle uživatelů jsou postupně naplňovány, popřípadě upravovány. Podle potřeby jsou také aktualizovány jednotlivé standardy kvality. V prvním pololetí jsme aktualizovali SQ č. 5 – Individuální plánování, neboť vyvstala potřeba změnit formuláře, které jsou v rámci individuálního plánování využívány. Příloha č. 1 –
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
1.3.4. Stravování klientů Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech – V Domově Sosna, Domově Nýdek a v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek zabezpečují stravu především pro vlastní uživatelé sociálních služeb a personál. Kuchyň v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích zabezpečuje stravu jednak pro obyvatele daného domu a jednak pro pečovatelskou službu, tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí, kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu svépomoci. Zařízení Domov Sosna Kuchyň má kapacitu pro 250 klientů. 186 klientů tvoří obyvatelé zařízení a přibližně 35 odběratelů tvoří zaměstnanci. Strava pro cizí subjekty byla poskytována výjimečně. V prvním pololetí roku 2013 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu, v rámci oběda, poskytován výběr ze dvou jídel. Připomínky uživatelů i zaměstnanců ke kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy podnětů, připomínek, námitek a stížností a zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která se konají 1 x měsíčně. Zde jsou přítomni obyvatelé domova, vedení organizace, zástupci zřizovatele a vedení kuchyně. Pro imobilní uživatele se strava podává tabletovým systémem přímo na pokojích. Mobilní uživatelé se stravují sami v jídelně. Ke dni 30. 6. 2013 ukončila nutriční terapeutka pracovní poměr. Činnost nutriční terapeutky převzal stávající vedoucí stravování v Domově Sosna. Snahou organizace je činnost nutričního terapeuta rozšířit na všechna střediska organizace. 20
Rozdíl 2013 a podíl 2012 2013/2012 v %
Ukazatel stravování
1. pol. 2012
1. pol. 2013
Počet strávníků v DS celkem
37 233
37 290
57
100,15%
z toho: klienti
32 057
32 018
-39
99,88%
5 032
5 229
197
103,91%
144
43
-101
29,86%
závodní stravování ostatní Stravovací normy na potraviny celkem
2 976 675,00 3 019 072,00
42 397,00
101,42%
Skutečná spotřeba potravin
2 914 673,45 2 993 672,85
78 999,40
102,71%
2012 úspora v %
2013 úspora v %
2,08%
0,84%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin sledováno u uživatelů
62 001,55
25 399,15
Pečovatelská služba Pečovatelská služba rozváží klientům obědy, které se vaří v kuchyni Domova s byty zvláštního určení v Oldřichovicích. Kapacita kuchyně je 300 obědů, přesto se ve dnech jako pondělí, středa a pátek vaří někdy i 350 obědů. Kuchyň připravuje pouze 1 druh jídla, pouze ve dnech, kdy je sladké jídlo se pro diabetiky vaří jídlo dietní. Každoročně klienti vyplňují dotazníky zaměřené také na kvalitu jídla. Na základě výstupu posledních dotazníků a připomínek došlo k úpravám jídelníčku, kdy bylo přidáno 1 sladké jídlo navíc za měsíc. Toto sladké jídlo se vaří v tzv. silný den (středa), aby i klienti, kteří odebírají obědy jen 3x týdně mohli toto jídlo dostat. Rovněž se na základě připomínek vaří 1x týdně jídlo s mletým masem. Vedoucí stravování se snaží vyhovět připomínkám klientů ohledně skladby jídelníčku a kvality jídla. Účastní se 1x měsíčně porad pracovníků PS, kde mohou pečovatelky předkládat připomínky klientů. S vedoucí PS sepsala vedoucí stravování vyjádření k připomínkám, aby klienti byli seznámeni s tím, že ne všem připomínkám lze vyhovět, ať už z provozních nebo ekonomických důvodů. Pro cizí strávníky se v kuchyni Oldřichovice obědy nevaří.
1. pol. 2012
1. pol. 2013
Rozdíl 2013 a 2012
podíl 2013/2012 v %
Počet obědů celkem
38 740
38 318
-422
98,91%
Z toho: klienti
33 232
35 852
2 620
107,88%
závodní stravování
2 173
2 466
293
113,48%
ZŠ Kaštanová
3 335
0
-3 335
0,00%
0
0
Stravovací normy na potraviny celkem
1 132 960,00
1 226 176,00
93 216,00
108,23%
Skutečná spotřeba potravin
1 115 995,20
1 220 830,60
104 835,40
109,39%
2012 úspora v %
2013 úspora v %
1,50%
0,44%
Ukazatel stravování
ostatní
Rozdíl mezi normovanou s skutečnou spotřebou potravin
16 964,80
5 345,40
21
Domov Nýdek Středisko 31. provoz stravování v Domově Nýdek, poskytuje celodenní stravování pro 44 klientů Domova, 26 zaměstnanců a 15 cizích strávníků. Kapacita kuchyně je normována pro 80 strávníků. Denně se připravuje 44 celodenních jídel a cca 30 obědů pro zaměstnance a cizí strávníky. V době prázdnin se počet cizích strávníků navyšuje. Strava pro klienty Domova zahrnuje tři hlavní jídla, dvě vedlejší a u diabetické diety ještě druhá večeře. Klienti mají volbu v odebírání vedlejších jídel a dvakrát týdně možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Na doporučení lékaře, připravujeme individuální diety a dle zdravotního stavu klienta dále stravu mechanicky upravujeme (krájení, mletí, mixování). Připomínky ke stravě mají klienti možnost sdělovat v knize přání a stížností, která je k dispozici v jídelně a jednou měsíčně na setkání klientů se zaměstnanci a vedením Domova. V průběhu roku mají všichni klienti možnost anonymně vyjádřit své připomínky v dotaznících spokojenosti s našimi službami.
1. pol. 2012
1. pol. 2013
Rozdíl 2013 a 2012
Podíl 2013/2012 v %
Počet obědů celkem
10 191
9 958
-233
98%
Z toho: klienti
7 313
7 037
-276
96%
závodní stravování
1 579
1 628
49
103%
ostatní
1 299
1 293
-6
100%
Stravovací normy na potraviny celkem
702 411,00
691 074,00
-11 337,00
98%
Skutečná spotřeba potravin
693 486,54
696 477,28
2 990,74
100%
8 924,46
-5 403,28
2012 úspora v %
2013 úspora v %
1,27%
-0,78%
Ukazatel stravování
Rozdíl mezi skutečnou a normovanou spotřebou potravin
1.3.5. Praní prádla, ostatní služby V prvním pololetí roku 2013 bylo vypráno v zařízení Domov Sosna celkem 57 204 kg prádla. Denně se vypralo cca 457,6 kg – přepočet při 125 pracovních dnech, s náklady 1 238 927,22 Kč bez podílu správní režie. Náklady na 1 kg prádla činí 21,66 Kč bez podílu správní režie. V Domově Nýdek se zabezpečuje praní ložního prádla dovozem do prádelny na Sosně. U pečovatelské služby je praní zajišťováno formou placené služby pro uživatele.
2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 2.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem 2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace Příloha č. 3 – Zdroje financování 2.3 Dary, příspěvky, dotace Příloha č. 4 – Přehled darů za rok 2012 2.4 Rozpočet Příloha č. 5 –
Výsledek hospodaření 22
2.5 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem Příloha č. 6 – Peněžní fondy Příloha č. 8 –
Čerpání mzdových nákladů
Přehled o uskutečněných služebních cestách ředitele organizace V prvním pololetí roku 2013 se ředitel zúčastnil následujících služebních cest: dne 16.5.2013 účast na školení Zadávání veřejných zakázek pod vedením Mgr. Martina Budiše v Ostravě dne 17.6.2013 účast na Setkání managementu sociálních služeb – Efektivním řízením ke kvalitní sociální službě ve Zlíně 2.6 Přehled všech závazků a pohledávek Přehled všech závazků a pohledávek je v příloze č. 9. Zde je i komentář k jednotlivým ukazatelům. Příloha č. 9 – Přehled o závazcích a pohledávkách 2.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v prvním pololetí roku 2013 činily 105 813,- Kč, výnosy 121 023,Kč a zisk 15 210,- Kč. 2.8 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Úkol č. 1: V Domově Nýdek došlo z ekonomických důvodů k omezení počtu dní s možností výběru ze dvou hlavních jídel. Citace z výroční zprávy za rok 2012 „S účinnosti od 1. 9. 2012 jsme z ekonomických důvodů omezili možnost výběru ze dvou hlavních jídel, na dva dny v týdnu – úterý, čtvrtek. Ve výběru u jednoho z jídel, docházelo často k nižšímu počtu porcí než 10. Příprava a finanční kalkulace na tak nízký počet porcí byla z ekonomického hlediska i z důvodu zásobování nerentabilní.“ S přihlédnutím k tomu, že ve zprávě nebyla doložena finanční kalkulace (ekonomický propočet), předložte tento propočet a zpracujte srovnání s předchozími dvěmi roky. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 10.06.2013 - splněno Úkol č. 2: Předložit doplněný přehled usnesení RMě Třince a ZMě Třince týkající se SSMT za rok 2012. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 20.05.2013 - splněno Úkol č. 3: Předložit všechny aktualizované nebo nově vytvořené vnitřní směrnice organizace – zaslat v elektronické podobě na e - mailovou adresu Ing. Aleny Ćmielové. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 20.05.2013 - splněno Úkol č. 4: Předložit odpověď na otázku, zda oprava střechy na budově Domova Nýdek je, či není, zahrnuta již v celkové rekonstrukci a přístavbě budovy Domova Nýdek. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 20.05.2013 - splněno Úkol č. 5: Opravit a předložit tabulku (6.9.) s propočtem výnosů na 1 uživatele dle jednotlivých služeb (včetně správy). Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 20.05.2013 - splněno 23
Úkol č. 6: Doplnit a předložit Přílohu č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem (průtokové transfery). Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 20.05.2013 - splněno Úkol č. 7: Zahrnout do přílohy č. 11- Vnitřní kontroly i kontroly sledování pohybu služebních aut a také kontroly, kterých se účastní ředitel organizace. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za 1. pololetí 2013) - splněno Úkol č. 8: Zpracovat propočet nákladů na občany jednotlivých obcí členěné dle služeb. Uvést celkovou výši nákladů vynaložených za občany dané obce, výši insolvence a doplatek zřizovatele SSMT, tj. města Třinec. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 31.05.2013 - splněno Úkol č. 9: Zpracovat ceník se 3 hlavními jídly v rámci sociální služby, svačinky jako fakultativní. Připravit návrh, jak řešit 2. večeři u diabetiků, kteří jsou insolventní (možnost prominutí platby apod.). Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 31.05.2013 - splněno
3. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace 3.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: 2012 Počet Počet uzavřených uživatelů smluv k 30.06.2012 k 30.06.2012 Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba
2013 Počet uzavřených smluv k 30.06.2013
Počet uživatelů k 30.06.2013
Průměrný počet uživatelů na den
6
59
3
58
59,59
12
112
18
110
110,5
5
10
1
10
9,9
15
3
20
3
2,9
2
44
4
44
43,41
452
44,15 péče 286,82 obědy 330,97 celkem*
54
433
75
* průměr u péče je počítán denně včetně víkendů a svátků, průměr u obědů je počítán za pracovní dny
3.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: Pečovatelská služba Počet uživatelů pobírajících jen obědy Počet uživatelů pobírajících ostatní pečovatelské úkony
24
k 30.6.2012
k 30.6.2013
296
310
137
142
Pečovatelská služba - úkony
Terénní péče (pečovatelské úkony)
Obědy
Terénní péče (pečovatelské úkony + obědy)
K 30.6.2012
Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon Celkem obědů Celkem dovoz Průměr na 1 dovoz Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon
K 30.6.2013
13 859
12 300
486 920,00 Kč
465 825,00 Kč
35,13 Kč
37,87 Kč
36 567
35 852
673 340,00 Kč
662 490,00 Kč
18,41 Kč
18,48 Kč
50 424
48 152
1 160 260,00 Kč
1 124 325,00 Kč
23,01 Kč
23,35 Kč
3.3. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany:
Počet smluv s obcemi počet uzavřených smluv včetně Kč
K 30.6.2012
K 30.6.2013
Počet
Kč
Počet
Kč
6
36 287
4
22 483
Obce z regionální oblasti Třinecka a Jablunkovska, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti klienty našich zařízení, byly osloveny s žádosti o spolufinancování počátkem roku 2013. Ze všech okolních obcí přispěly v prvním pololetí letošního roku obce: Obec Nýdek Obec Vendryně Obec Horní Tošanovice Obec Bukovec
483,- Kč 10 000,- Kč 4 000,- Kč 8 000,- Kč
3.4. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: Počet smluv s rodinnými příslušníky počet uzavřených smluv včetně Kč
k 30.06.2012
k 30.06.2013
Počet
Kč
Počet
Kč
4
28 791
5
23 007
I nadále spolupracujeme s rodinnými příslušníky a oslovujeme je, v případě prokázání nesolventnosti uživatele, s žádostí o finanční výpomoc. Bohužel mnohdy samotní rodinní příslušníci by potřebovali finanční výpomoc a nejsou schopni doplácet pobyt svých rodičů, či příbuzných.
25
3.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Insolventnost k 30.6.2013
k 30.06.2012
Kč
k 30.06.2013
Kč
Domov pro seniory
35
280 271
31
275002
Zvláštní režim
61
525 029
53
504 199
Zdravotně postižení
6
84 042
6
84 081
Odlehčovací služby
0
0
0
0
17
144 214
14
113 101
119
1 033 556
104
976 383
Domov Sosna
Domov Nýdek celkem
3.6. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven: Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období k 31.12.2012 2012 stav k 1.1.12 ČPZP fakturace VZP
leden/doúčt.
únor
únor/doúčt.
březen
březen/doúčt.
duben
květen
40 302,00
208 280,70
36 783,00 192 641,40
37 769,40
210 942,90
245 557,80
252 650,70
36 513,90 192 641,40
platba
83 299,50
40 302,00
208 280,70
37 769,40
210 942,90
245 557,80
252 650,70
fakturace
12 921,30
3 440,70
0,00
3 026,70
0,00
1 134,00
0,00
2 471,40
994,50
sníž.předpisu
12 872,70
3 440,70
0,00
3 026,70
0,00
1 134,00
0,00
2 471,40
994,50
předpis celkem
96 489,90
43 742,70
208 280,70
39 809,70 192 641,40
38 903,40
210 942,90
248 029,20
253 645,20
platba celkem
96 172,20
43 742,70
208 280,70
39 540,60 192 641,40
38 903,40
210 942,90
248 029,20
253 645,20
červen
červenec
ČPZP fakturace platba VZP
leden
83 568,60
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
236 209,50 243 461,70
245 016,00 232 683,30 233 451,00 239 968,80
257 030,10 2 912 748,30
236 209,50 243 461,70
245 016,00 232 952,40 233 451,00 239 968,80
257 030,10 2 912 748,30
fakturace
1 007,10
2 134,80
2 085,30
1 064,70
2 566,80
9 089,10
9 448,20
38 463,30
platba
1 007,10
2 134,80
2 085,30
1 064,70
2 566,80
9 089,10
3 060,00
32 075,10
předpis celkem
237 216,60 245 596,50
247 101,30 233 748,00 236 017,80 249 057,90
266 478,30 2 951 211,60
platba celkem
237 216,60 245 596,50
247 101,30 234 017,10 236 017,80 249 057,90
260 090,10 2 944 823,40
Předpis celkem 2 951 211,60 Zdravotní úkony celkem za rok 2012 2 944 823,40
Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2012 Platba / předpis v Předpis celkem Platba celkem % 98 000,00 2 944 823,40 3004,92%
Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období k 30.06.2013 2013 leden ČPZP fakturace platba VZP
oprav. Dávky
únor
březen
duben
květen
červen
Celkem
252 969,30
219 619,80 256 312,80 242 710,20 237 687,30 244 089,90 1 453 389,30
252 969,30
219 619,80 256 312,80 242 710,20
fakturace
12 492,90
2 479,50
8 535,60
7 947,00
10 416,60
platba
12 492,90
2 479,50
8 535,60
7 947,00
10 416,60
971 612,10 9 234,00
8 687,70
59 793,30 41 871,60
předpis celkem
265 462,20
2 479,50 228 155,40 264 259,80 253 126,80 246 921,30 252 777,60 1 513 182,60
platba celkem
265 462,20
2 479,50 228 155,40 264 259,80 253 126,80
0,00
0,00 1 013 483,70
Předpis celkem 1 513 182,60 Platba zdravotní úkony celkem za rok 2013 1 013 483,70
26
Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2013 Celkem předpis Celkem předpis skutečnost Celkem v % rozpočet 2 946 000,00 1 513 182,60 51,36% Porovnání skutečných příjmů ze ZP za roky 2012 a 2013 Porovnání příjmů ZP za Příjmy ze ZP v roce 2012 Příjmy ze ZP v roce 2013 roky 2012 a 2013 v % 2 944 823,40 1 513 182,60 51,38%
3.7. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči:
Příspěvek na péči 2012 Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2012
Domov Sosna Příjmy - platby PnP - rok 2012 DOMOV SOSNA v Kč DPS Sosna účet leden únor březen duben květen červen předpis 602910 1 162 615 1 160 504 1 350 635 1 251 821 1 202 034 1 295 474 vrátky 602910 17 367 11 558 13 133 13 548 13 650 10 539 předpis po úmrtí 602920 16 000 akt.předpis 602910 1 145 248 1 148 946 1 337 502 1 238 273 1 188 384 1 300 935 platby 315150 1 156 393 1 157 083 1 330 940 1 301 625 1 205 068 1 298 107 vypl.vrátky,přeplatky 378100 17 341 11 558 23 855 23 413 18 682 12 698 zůstatek plateb 315150 1 139 052 1 145 525 1 307 085 1 278 212 1 186 386 1 285 409
červenec 1 591 830 21 436 16 000 1 586 394 1 560 085 27 303 1 532 782
DPS Sosna účet červenec předpis 602910 1 591 830 vrátky 602910 21 436 předpis po úmrtí 602920 16 000 akt.předpis 602910 1 586 394 platby 315150 1 560 085 vypl.vrátky,přeplatky 378100 27 303 zůstatek plateb 315150 1 532 782
CELKEM 15 881 339 187 964 32 000 15 725 375 15 917 806 242 124 15 675 682
srpen 1 429 841 4 490 0 1 425 351 1 499 496 26 942 1 472 554
září říjen 1 317 621 1 322 574 8 666 23 020 0 0 1 308 955 1 299 554 1 328 330 1 310 047 7 299 15 772 1 321 031 1 294 275
Celkem předpis předpoklad
Celkem předpis skutečnost
%
14 300 000 14 570 000
15 725 375 15 725 375
109,97 107,93
27
listopad prosinec 1 478 665 1 317 725 18 053 32 504 0 0 1 460 612 1 285 221 1 447 902 1 322 730 20 569 36 692 1 427 333 1 286 038
Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012
Domov Nýdek Příjmy - platby PnP- rok 2012 DOMOV NÝDEK v Kč DPS Nýdek účet leden únor březen duben květen červen červenec předpis 602930 84 000 84 000 103 200 117 600 143 458 116 000 136 000 vrátky 602930 1 600 1 544 697 4 151 6 005 6 454 8 000 předpis po úmrtí 602920 0 0 0 0 0 0 0 akt.předpis 602930 82 400 82 456 102 503 113 449 137 453 109 546 128 000 platby 315190 76 000 76 000 119 200 115 200 141 858 120 800 132 000 vypl.vrátky,přeplatky 378100 1 600 1 544 697 3 998 5 835 7 577 8 000 zůstatek plateb 315190 74 400 74 456 118 503 111 202 136 023 113 223 124 000 DPS Nýdek účet červenec srpen září říjen listopad prosinec předpis 602930 136 000 115 200 107 733 107 381 110 333 107 200 vrátky 602930 8 000 362 533 2 064 7 422 4 001 předpis po úmrtí 602920 0 0 0 0 0 28 800 akt.předpis 602930 128 000 114 838 107 200 105 317 102 911 131 999 platby 315190 132 000 119 200 96 000 120 000 106 333 136 000 vypl.vrátky,přeplatky 378100 8 000 362 800 2 683 4 489 2 934 zůstatek plateb 315190 124 000 118 838 95 200 117 317 101 844 133 066
Celkem předpis předpoklad 1 010 000 1 200 000
Celkem předpis skutečnost 1 318 072 1 318 072
CELKEM 1 332 105 42 833 28 800 1 318 072 1 358 591 40 519 1 318 072
% 130,50 109,84
Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012
SSMT 2012 – porovnání předpokladu a skutečnosti Celkem předpis předpoklad
Celkem předpis skutečnost
plnění v %
15 310 000 Kč 15 770 000 Kč
17 043 447 17 043 447
111,32% 108,08%
Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012
Příspěvek na péči 2013 Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2013 – do 30.6.
DOMOV SOSNA Příjmy - platby PnP - rok 2013 DOMOV SOSNA účet
leden
únor
březen
duben
květen
červen
Celkem 8 619 923
předpis
602910 1 374 433 1 360 133 1 378 816 1 500 063 1 485 136 1 521 342
předpis po úmrtí
602920
0
0
34 400
0
0
0
34 400
vrátky
602910
9 367
11 143
23 012
4 774
17 551
14 983
80 830
akt.předpis
602910 1 365 066 1 348 990 1 390 204 1 495 289 1 467 585 1 506 359
8 573 493
platby
315150 1 415 278 1 365 613 1 453 056 1 438 506 1 516 240 1 594 327
8 783 020
vypl.vrátky,přeplatky
378100
38 638
189 934
zůstatek plateb
315150 1 377 596 1 344 936 1 424 899 1 423 964 1 466 002 1 555 689
8 593 086
37 682
20 677
28 157
28
14 542
50 238
Domov Sosna k 30.6.2013 Celkem předpis Celkem předpis rozpočet skutečnost 15 699 000 8 573 493
% 54,61
DOMOV NÝDEK Příjmy - platby PnP- rok 2013 DOMOV NÝDEK účet
leden
únor
březen
duben
květen
140 877
103 886
104 181
145 600
červen
předpis
602930
předpis po úmrtí
602930
0
0
0
0
0
0
0
vratky
602920
3 690
2 486
4 412
9 363
284
12 266
32 501
akt.předpis
602930
137 187
101 400
99 769
136 237
99 071
98 001
671 665
platby
315190
143 200
104 000
108 181
141 600
108 000
100 000
704 981
vypl.vrátky,přeplatky 378100
6 013
5 886
5 126
12 820
1 472
1 999
33 316
137 187
98 114
103 055
128 780
106 528
98 001
671 665
zůstatek plateb
315190
Domov Nýdek k 30.6.2013 Celkem předpis Celkem předpis rozpočet skutečnost 1 250 000 671 665 SSMT 2013 Celkem předpis Celkem předpis předpoklad skutečnost 16 949 000 9 245 158
99 355
Celkem
110 267
% 53,73
% 54,55
Porovnání skutečných příjmů PnP za rok 2012 a rok 2013 Příjmy PnP - k Porovnání v Příjmy PnP - 2012 30.6.2013 % 17 043 447 9 245 158 54,24
29
704 166
3.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: Výnosy - měsíční porovnání příjmů od klientů léta 2012 a 2013 leden Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba
únor
březen
duben
květen
červen
2012
484 090
459 136
510 498
497 286
511 633
494 836
2013
514 723
484 155
506 943
500 956
502 773
493 671
2012
905 102
864 963
933 955
918 330
935 213
927 341
2013
935 448
880 350
944 001
923 331
960 713
919 080
72 487
86 656
73 548
84 399
82 334
86 246
79 906
80 872
86 795
85 233
86 795
77 725
44 403
37 004
19 892
49 193
40 388
32 595
2012 2013 2012 2013
24 973
33 000
47 917
26 101
33 262
41 604
2012
341 877
326 264
353 705
349 541
357 222
346 200
2013
356 871
333 268
347 098
345 450
356 768
347 913
2012
547 064
524 072
551 729
498 554
527 251
519 394
2013
540 307
502 573
527 634
504 913
523 968
499 242
Celkem příjmy od uživatelů Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním
červenec
srpen
září
495 858
484 821
491 914
494 040
938 116
951 198
912 406
928 391
925 969
931 709
84 804
84 804
83 436
84 804
83 712
81 230
40 495
35 738
38 499
48 233
43 119
31 312
352 633
350 925
350 093
350 542
345 789
350 988
486 542
563 735
490 076
585 029
555 440
461 777
Plán příjmů plnění rozpočet v 2012 v % Kč 6 100 000
97,23%
k 30.6.2013
3 003 221
5 974 000
50,27%
2012
11 072 693
11 300 000
97,99%
k 30.6.2013
5 562 923
11 090 000
50,16%
2012
988 460
930 000
106,29%
k 30.6.2013
497 326
930 000
53,48%
2012
460 871
430 000
107,18%
206 857
440 000
47,01%
4 175 779
4 050 000
103,11%
2 087 368
4 150 000
50,30%
6 310 663
6 742 000
93,60%
3 098 637
6 311 000
49,10%
rok Kč
Celkem příjmy od klientů 2012 2013 % 28 939 385 14 456 332 49,95
4. Finanční výkazy a výpisy z účtů 4.1 Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za první poletí roku 2013 4.2 Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 30.06. Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za první poletí roku 2013
5. Přílohy Příloha č. 1 – Příloha č. 2 –
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Závazné ukazatele schválené zřizovatelem 30
prosinec
500 942
5 930 919
2012 Pečovatelsk á služba k 30.6.2013
listopad
505 865
2012
Odlehčovací služby k 30.6.2013 Domovy pro 2012 seniory k 30.6.2013 Nýdek
říjen
Příloha č. 3 – Zdroje financování Příloha č. 4 – Přehled darů za první pololetí roku 2013 Příloha č. 5 – Výsledek hospodaření Příloha č. 6 – Peněžní fondy Příloha č. 7 – Čerpání mzdových nákladů Příloha č. 8 - Přehled o závazcích a pohledávkách Nečíslované přílohy: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 30.06.2013 V Třinci dne 31.7.2013
Mgr. Pavel Pezda ředitel SSMT
31
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Přílohy Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013
32
Seznam příloh: Název Příloha č. 1 – Příloha č. 2 – Příloha č. 3 – Příloha č. 4 – Příloha č. 5 – Příloha č. 6 – Příloha č. 7 – Příloha č. 8 –
Strana Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Závazné ukazatele schválené zřizovatelem Zdroje financování Přehled darů za první pololetí roku 2013 Výsledek hospodaření Peněžní fondy Čerpání mzdových nákladů Přehled o závazcích a pohledávkách
Nečíslované přílohy: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2012
33
35 35 36 36 37 37 38 39
Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Přehled registrovaných služeb a jejich využití
Pobytové služby
Domovy pro seniory
Zařízení organizace
Předchozí období Sledované období Kapacita Průměrný Průměrný Kapacita Počet Počet k počet počet (aktuální) 30.6.2012 uživatelů k Využití v % uživatelů na uživatelů k Využití v % uživatelů na 30.06.2012 30.06.2013 den den
Domov Sosna
60
60
59
99,58%
59,75
58
99,32%
59,59
Domovy se Domov Sosna zvláštním režimem
112
112
112
99,39%
111,32
110
98,66%
110,5
Domovy pro osoby Domov Sosna se zdr. Postižením
10
10
10
100,00%
10,00
10
99,00%
9,90
Odlehčovací služby Domov Sosna
4
4
3
66,25%
2,65
3
72,50%
2,90
44
44
44
99,82%
43,92
44
98,66%
43,41
15
15
433
77,70%
336,44
452
73,22%
330,97
Domovy pro seniory
Domov Nýdek
Terénní služby Pečovatelská služba
poznámka
Pečovatelská služba
Průměrný počet uživatelů u terénní péče se počítá ze všech kalendářních dnů, u obědů pouze z pracovních dnů terénní péče Průměr = 44,15 uživatelů denně obědy Průměr = 286,82 uživatelů denně
Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální služby. V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v %" jak procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 30.06."
Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem Ukazatel Příspěvek na provoz Příspěvek na investice Objem prostředků na platy Transféry (průtokové) z toho: Moravskoslezský kraj z toho: Evropský sociální fond Celkem
Schválený v Kč
Po úpravách v Kč
Čerpání v Kč k 30.06.2013
Plnění v % k 30.06. 2013
13 700 000,00
13 700 000,00
6 850 000,00
50,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
36 350 000,00
36 350 000,00
17 169 984,00
47,24%
7 284 000,00
7 284 000,00
3 642 000,00
50,00%
7 284 000,00
7 284 000,00
3 642 000,00
50,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
64 618 000,00
57 334 000,00
27 661 984,00
48,25%
34
Příloha č. 3 – Zdroje financování
13 700 000,00 9 916 000,00 0,00 2 946 000,00 16 949 000,00 0,00 0,00 204 000,00 4 655 000,00 51 000,00 65 000,00 0,00 1 350 000,00 22 584 000,00 970 000,00
Příjmy v Kč (skutečnost) 6 850 000,00 3 642 000,00 0,00 1 513 182,60 9 245 158,00 0,00 22 483,00 77 253,79 2 312 840,00 26 167,00 28 015,50 6 000,00 662 490,00 11 357 695,00 465 825,00
6 850 000,00 6 274 000,00 0,00 1 432 817,40 7 703 842,00 0,00 -22 483,00 126 746,21 2 342 160,00 24 833,00 36 984,50 -6 000,00 687 510,00 11 226 305,00 504 175,00
14 000,00
287 458,00
-273 458,00
2053,27%
0,00 73 404 000,00
0,00 36 496 567,89
0,00 36 907 432,11
49,72%
Zdroj financování
Plán v Kč
Město Třinec (zřizovatel) MPSV ČR Veřejná zakázka Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči Cizí zdroje Dotace z jiné obce Ostatní služby Stravné Nájemné Fondy Dary-věcné Rozvoz obědů Tržby uživatelů Pečovatelská služba Příspěvek mzdový zaměstnavateli Použití rezervního fondu Celkem:
Rozdíl v Kč
Plnění plánu v% 50,00% 36,73% 0,00% 51,36% 54,55%
37,87% 49,69% 51,31% 43,10% 49,07% 50,29% 48,02%
Příloha č. 4 – Dary, příspěvky, dotace Přehled darů za 1. pololetí roku 2013 Poskytovatel
Účel
Počáteční stav Finanční dary rok 2013
Poskytnuto Kč
Čerpání v Kč
Komentář
342 684,51
Ing. Jiří Ficbauer
finanční dar finanční dar
700,00 3 000,00
7 226,50 pohoštění ADRA, MDŽ, jízda uživatelů -koně, vaječina, ovoce, sportovní den pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT
Sodexo Pass ČR, a. s. Bohuslav Wiszczor
finanční dar finanční dar
6 000,00 10 000,00
6 000,00 nákup nástěnného akvária vč.přísluš.a rybiček 10 000,00 nákup pomůcek pro bazální stimulaci
19 700,00
23 226,50
čerpání z darů z minulých let Jan Koša
Celkem poskytnuty finanční dary k 30.06.2013
Stav rezervního fondu
339 158,01
Věcné dary ke dni 30.06.2013 Miroslav Lipovsk i Celkem
věcný dar
6 000,00
6 000,00 fotografie - 15 ks
6 000,00
6 000,00
35
Příloha č. 5 – Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření
k 31.12.2012
- z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -) v tom: - úhrada ztráty z minulých let - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
k 30.6.2013
252 873,42 30 702,00 283 575,42 0,00 283 575,42
2 294 667,83 15 210,00 2 309 877,83 0,00 2 309 877,83
0,00 0,00 283 575,42
0,00 0,00 2 309 877,83
Příloha č. 6 – Peněžní fondy Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu
Stav k 1.1.2013
Fond odměn
411
321 817,00
FKSP
412
291 196,20
Rezervní fond (bez darů)
413
2 406 294,56
Dary
414
342 684,51
Investiční fond
416
3 484 513,78 6 846 506,05
2
Celkem:
Tvorba 2013 Příděl ze zlepš. VH 3
Čerpání
Dary
Jiné zdroje
Dary
Ostatní
4
5
6
7
168 510,00
183 138,00
283 575,42
Stav k 30.06.2013
Změna stavu za rok 2013
8
9 (=8-2)
321 817,00
0,00
276 568,20
-14 628,00
2 689 869,98
283 575,42
Specifikace čerpání fondů
A
339 158,01
-3 526,50
B
790 145,05
484 465,20 3 790 193,63
305 679,85
C
283 575,42 19 700,00 958 655,05
0,00 690 829,70 7 417 606,82
571 100,77
19 700,00
23 226,50
A
stravování, penzijní připojištění, jubilea, prac. podmínky
B
příspěvky na společenské akce klientů, pomůcky pro bazální stimulaci, akvárium a příslušenství
C
služební auta, myčka nádobí, sušička, podlahový mycí stroj
36
Příloha č. 7 – Čerpání mzdových nákladů Ukazatel
a Běžné výdaje celkem
schválený
po úpravách
Skutečnost ve sledovaném roce
k 30.06.2012
1.1. - 31.12.2013
30.06.2013
30.06.2013
1
2
3
4
Skutečnost v předchozím roce
Rozpočet ve sledovaném roce
Skutečnost ve sledovaném Zdroj krytí při překročení roce v % závazných ukazatelů 30.06.2013 6
17 138 687,00
36 350 000,00
36 350 000,00
18 175 000,00
50,00%
8 442 000,00
12 123 000,00
12 123 000,00
6 061 500,00
50,00%
z toho: A) náklady zřizovatele: mzdové prostředky: a) prostředky na platy
6 300 000,00
12 123 000,00
12 123 000,00
6 061 500,00
50,00%
6 300 000,00
12 123 000,00
12 123 000,00
6 061 500,00
50,00%
b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd
2 142 000,00
příděl do FKSP osta tní běžné výdaje B) náklady hrazené ze státní dotace
3 428 000,00
6 216 000,00
6 216 000,00
3 108 000,00
50,00%
mzdové prostředky:
3 428 000,00
6 216 000,00
6 216 000,00
3 108 000,00
50,00%
2 536 720,00
4 639 000,00
4 639 000,00
2 319 500,00
50,00%
891 280,00
1 577 000,00
1 577 000,00
788 500,00
50,00%
a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady b) zá konné odvody
37
5
Příloha č. 8 – Přehled o závazcích a pohledávkách
Přehled o závazcích a pohledávkách k 30.06.2013 Přehled o závazcích ř.
Členění
1.
Dlouhodobé
2.
Krátkodobé
780 219,21
3.
Celkem k 30.6.2013
780 219,21
4.
Celkem v Kč 0,00
z toho: po splatnosti
0,00
Přehled o pohledávkách ř.
Členění
1.
Dlouhodobé
2.
Krátkodobé
866 120,17
3.
Celkem k 30.6.2013
866 120,17
4.
z toho: po lhůtě splatnosti
363 306,27
5. 6.
Celkem v Kč 0,00
v tom: do jednoho roku
363 306,27
starší jednoho roku
0,00
z toho: ve lhůtě splatnosti
502 813,90
7.
V soudním řízení zůstává
0,00
8.
Částka vymožená soudně
0,00
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku jsou předpisy pečovatelské služby, pohledávky čekající na dědické vypořádání, ošetřovné a příspěvky na péči, které jsou v předpisech a teprve budou uhrazeny Pohledávka po splatnosti starší 1 roku 0,-Pohledávky ve splatnosti jsou pohledávky za zdravotní pojišťovny a další pohledávky za odběr odpadu, telefony a obědy
38
