ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

Předkládá: RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Karviná – Nové Město, Mírová 1442

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2015 A) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), B) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, C) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č. 1 přílohy č. 2); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, 3. mzdové náklady, průměrný plat (Tab. č. 4 přílohy č. 2) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření dle hladiny významnosti stanovené odvětvovým odborem (k Tab. č. 2 přílohy č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku a o případných pojistných událostech (v souladu s údaji zadanými v Portálu majetku), 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2), 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF, (k Tab. č. 3 přílohy č. 2), 8. pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), 9. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), D) výsledky kontrol, 2


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

E) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, F) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, G) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, Tabulková část je přílohou č. 2 tohoto prováděcí předpisu. Tabulka č. 1 – Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 – Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 – Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Tabulka č. 5 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 – Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2015 Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12.2015 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12.2015

3


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

A) Základní údaje o organizaci základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců),

Název: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Karviná – Nové Město, Mírová 1442, PSČ 735 06 IČ: 62331795 Identifikátor organizace: 600016480 IZO: 600016480 Datová schránka: 7wwfxjx Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ: 70890692 Zřizovací listina: ZL/082/2001 ze dne 27. září 2001 včetně sedmi dodatků Náplň činnosti: výchovně-vzdělávací činnost Kapacita školy: 700 žáků Povolené studijní obory: 79–41–K/81 Gymnázium 79–41–K/41 Gymnázium Školská rada: byla zřízena 14. 11. 2014 usnesením rady kraje č. 18/895 předseda: Mgr. Martina Duda členové: Doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD. Mgr. Ivana Bollogová Mgr. Pavla Tomisová Mgr. Zdeňka Rybaříková Mgr. Miloš Kučera Ředitel školy: RNDr. Bohumil Vévoda Zástupci ředitele školy: Mgr. Henrik Szotkowski Mgr. Miloš Kučera Telefon: 596 311197 596 346002 595 532504 595 532506 595 532507 Webové stránky: E-mail:

www.gym-karvina.cz [email protected]

4


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace klade svůj vznik do roku 1953 v souvislosti se vznikem Jedenáctileté střední školy v části Karviná – Doly. Název školy procházel proměnami v souvislosti s platnou školskou legislativou. Úřední název školy je s účinností od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou. Právní subjektivitu získalo 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 je příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj. Kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 2002 na maximálně 700 žáků (max. 490 žáků pro osmileté studium, max. 400 žáků pro čtyřleté studium), s účinností od 1. 9. 2007 byl povolen MŠMT ČR studijní obor 79–41–K/81 Gymnázium s maximální cílovou kapacitou 490 žáků a od 1. 9. 2010 obor 79–41–K/41 Gymnázium s maximální cílovou kapacitou 400 žáků. Jedná se o obory s vlastním školním vzdělávacím programem Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. KÓD OBORU

POČET TŘÍD

PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST TŘÍD

POČET ŽÁKŮ dívky 171

celkem 256

28,44

79-41-K/41

9

chlapci 85

79-41-K/81

8

96

99

195

24,38

celkem

17

181

270

451

26,53

Gymnázium - osmileté

Gymnázium - čtyřleté

chlapci

dívky

chlapci

dívky

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2007 v oboru 79-1-K/81 a od 1. 9. 2009 v oboru 79-41-K/41. 5


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bylo zřízeno na základě ustanovení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/49/01 27. září 2001 jako příspěvková organizace. Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: -

poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace: 1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 2. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovatele. 3. Pronájem majetku. 4. Reklamní činnost a marketing. 5 Provádění kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 7. Mimoškolní výchova a vzděláváni, výchovně, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. V roce 2015 bylo plnění hlavního úkolu činnosti organizace realizováno pro v průměru 458 žáků (školní rok 2014/2015 – 464 žáků, školní rok 2015/2016 – 447 žáků, v průměru v 17 třídách). Vzhledem k demografickému vývoji je další navyšování výkonu nepravděpodobné, naopak lze očekávat pokles počtu žáků a počtu tříd, který již nastal od roku 2010 a dosáhne zřejmě cílové hladiny 16 tříd v roce 2016/2017. V roce 2015 tvořilo ke dni 1. září 2015 pedagogický sbor 12 mužů a 26 žen, 3 ženy byly na mateřské nebo rodičovské dovolené. Ve škole pracovalo 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho. 2 muži, celkem 48,132 přepočtených osob z toho 33,977 pedagogických a 15,155 nepedagogických, průměrná měsíční mzda bez OON činila 26.672,27 Kč Věková skladba pedagogických pracovníků byla k 1. 9. 2015

47,3 let, z toho mužů 46,5 let

a žen 47,7 let a u nepedagogických pracovníků 51,2 let, z toho mužů 56,6 let a žen 50,4 let.

6


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Průměrný věk zaměstnanců bude podle současného trendu narůstat. Úbytek žáků znamená omezení přijímání nových zaměstnanců a rozhodující skutečností bude v nejbližších letech počet zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu. Aprobovanost a kvalifikovanost výuky je 100%, pedagogický kádr je stabilizovaný vzhledem k očekávanému vývoji výkonů do budoucna a v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dosáhlo tradičně výborné výsledky ve výchovně vzdělávací činnosti, 99 % maturantů bylo přijato k dalšímu studiu na VŠ. V kalendářním roce 2003 byl realizován energetický audit. Jeho výsledek potvrdil naše předpoklady, že navrhovaná opatření mají značnou nákladovost s dlouhodobou návratností. Kontrola Státní energetické inspekce uložila v roce termínované úkoly škole v horizontu 2007 – 2015, se závěry inspekce byl zřizovatel seznámen v roce 2007. Některá opatření nebyla dosud z ekonomických důvodů realizována. Dlouhodobé problémy možností rozvoje školy včetně preventivní údržby a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Současně je podceněn limit nepedagogických pracovníků vzhledem k rozsahu práce na úseku informačních technologií, ekonomiky školy a zabezpečení ochrany školy, která se nachází v lokalitě s velkým počtem sociálně méně přizpůsobivých občanů. V investiční oblasti Regionální rada schválila v roce 2011 projekt na výstavbu nové moderní tělocvičny v prostoru stávající přístavby. V prosinci 2012 bylo zahájeno bourání nevyhovující přístavby a v roce 2013 proběhla první část hrubé stavby objektu.

7


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Výstavba nové tělocvičny je v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“ jako výstavba nové budovy. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Plánované zahájení stavby v roce 2012 bylo realizováno firmou O.K.D.C. (vybranou zřizovatelem – MSK - na základě veřejné výběrové soutěže). Bohužel firma O.K.D.C. se stala insolventní a její činnost byla ukončena 5.3.2014 soudním rozhodnutím. Po téměř roční přestávce převzala stavbu společnost Beskydská stavební a předpokládané ukončení stavby a předání uživateli v roce 2015.

Dne 15. 10. 2015 byl stavebním úřadem Statutárního města Karviná vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby a 2. listopadu 2015 byla nová budova tělocvičny slavnostně otevřena.

8


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

9


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace plní úkoly, pro které bylo zřízeno, dodržuje předepsané zákony, legislativní normy a pokyny stanovené zřizovatelem. Další informace o plnění všech úkolů příspěvkové organizace jsou součástí poslední „Výroční zprávy o činnosti školy“. Tato zpráva byla zpracována za školní rok 2014/15 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Škola plně zabezpečuje realizaci školního vzdělávacího programu. Mimo to organizuje pro žáky řadu pravidelných a krátkodobých zájmových aktivit. Patří mezi ně zejména pravidelné dlouhodobé kroužky výchovně vzdělávacího charakteru, odborné kurzy, střednědobé aktivity (např. zahraniční

jazykově poznávací exkurze do Rakouska, Francie, Velké Británie, Švýcarska, Chorvatsko a na Slovensko, sportovní a poznávací vícedenní kurzy a exkurze) a krátkodobé, zpravidla jednodenní aktivity (Plave celé město, Den Země, sportovní a znalostní soutěže v rámci školy, Valíme se Karvinou,

10


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Multimedální festival, Wolkerův Prostějov, Pomáhejte s námi, pomáhejte dětem, Vánoční koncert, Po stopách Holocaustu, Matematický Klokan, Pythagoriáda, výstavy výtvarných prací žáků a další). Žáci školy reprezentovali školu v řadě oborů na krajské i celostátní úrovni. Žáci školy tradičně uspěli na mezinárodní výstavě „Ludzie ludzom zgotovali ten los“ (Polsko). 1 žák školy obdrželi cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za vynikající reprezentaci MSK a výborný prospěch. V prosinci 2005 byl škole propůjčen (v rámci dekády OSN) Klubem ekologické výchovy a MŠMT ČR, z rukou ministryně školství čestný titul

„Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období

2005 – 2008“, v roce 2008 byl propůjčen čestný titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ na období 2009 – 2011 a tentýž titul byl škole propůjčen v roce 2011 na MŠMT ČR i na další období. V roce 2015 obdržela škola certifikát „Prověřená společnost“. Cenná byla spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, která směřovala zejména k finančnímu a organizačnímu zajištění aktivit školy, které nelze hradit prostředky státního rozpočtu (tábory pro talentované žáky, příspěvky na soutěže, oceňování úspěšných žáků, doplňování knižního fondu, vybavování školy). Studenti aktivně vystupovali v rámci školní organizace Amnesty International, činnost zahájila i studentská rada školy. V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon o zdraví lidu), nemá bezbariérový přístup. Gymnáziu Karviná chybí kvalitní běžecká dráha odpovídající požadavkům současné doby. Současná běžecká dráha je škvárového typu. Za 40 let provozu je ve velmi zchátralém stavu, problémem je prohlinění dráhy a permanentní travní nálety. Běžecká dráha má rozměr běžeckého oválu dlouhého 200 m a širokého 4,5 m, s navazující běžeckou 110 m dlouhou rovinku pro sprinterské disciplíny. V obdobně špatném stavu je i rozběžiště na skok daleký (30 m x 2,5 m). Povrchy na školních běžeckých drahách mají v současné době moderní bezprašný povrch na různých bázích. Předpokládaná cena povrchu Conipur SP (polyuretanový vodopropustný povrch) činí přibližně 900,00 Kč bez DPH a bez zemních prací, osázení obrubníky, odvozu zeminy, parkování a činnosti stavebních strojů, čárové vymezení běžeckých drah, projekčních prací. Předpokládaná cena 1 m2 dráhy je kalkulovatelná zhruba na úrovní 3.000,00 Kč, při předpokladu rozsahu úpravy do 1.200 m2 lze odhadnout náklady na 3,6mil. Kč. 11


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V mimorozpočtové oblasti se podařilo v roce 2004 naší škole jako první v ČR realizovat projekt nadace „Duhová energie“ na výstavbu víceúčelového venkovního sportovního hřiště s umělým povrchem v hodnotě 2 mil. Kč, které umožnilo zabezpečení výuky TV ve vlastních objektech v jarním a podzimním období s výjimkou plavání.

12


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

13


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření k Tab. č. 1 přílohy č. 2);

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala výnosy v celkové výši 30.800.206,83 Kč z toho v hlavní činnosti 30.571.989,83 Kč a 228.217,00 Kč v doplňkové činnosti. Schválený příspěvek na provoz činil 26.392.514,00 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 40.000,00 Kč a dotace z projektu „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – partner projektu ve výši 113.365,39 Kč. Souhrnný přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek za rok 2015 v Kč Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

30 643 819,70 99 856,75

30 571 989,83 228 217,00

-71 829,87 128 360,25

Celkem

30 743 676,45

30 800 206,83

56 530,38

hlavní činnost

Tisíce

Tisíce

Hlavní činnost Doplňková činnost

doplňková činnost

250,00

30 660,00 30 640,00

200,00 30 620,00 150,00

30 600,00

náklady

30 580,00

výnosy

náklady 100,00

výnosy

30 560,00 50,00 30 540,00 30 520,00

0,00 náklady

výnosy

náklady

výnosy

14


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 4.026.110,44 Kč, z toho 2.169.933,92 Kč škola a 1.856.176,52 Kč školní jídelna. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 228.217,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace čerpala náklady v celkové výši 30.743.676,45 Kč, z toho v hlavní činnosti 30.643.819,70 Kč a 99.856,75 Kč v doplňkové činnosti. Náklady spojené s čerpáním dotace Statutárního města Karviná činily 40.000,00 Kč a dotace z projektu „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – partner projektu byly ve výši 113.365,39 Kč. Hospodářský výsledek ve výši 56.530,38 Kč byl tvořen z - 71.829,87 Kč v hlavní činnosti a 128.360,25 Kč z doplňkové činnosti. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 26.530,38 Kč do rezervního fondu. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala v roce 2015 dotaci v podobné výši jako v roce 2014. Rozdíl dotace byl v účelových dotacích na opravy. Porovnání nákladů a výnosu roku 2014/2015 Tisíce

Hlavní činnost

Tisíce 250,00

Doplňková činnost

33 000,00 200,00

32 500,00 32 000,00 náklady

31 500,00

150,00

náklady

výnosy

výnosy

100,00

31 000,00 30 500,00

50,00 30 000,00 29 500,00

0,00 hlavní činnost 2014

hlavní činnost 2015

doplňková činnost 2014

doplňková činnost 2015

15


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Dotace školy od roku 2002

Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Porovnávací grafy dotací za období 2002 – 2015 jsou součástí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. tis.Kč

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Přímá dotace celkem

15 509,90

18 077,60

20 060,60

21 119,76

22 562,97

23 170,54

23 216,00

25 393,00

24 764,50

23 955,92

21 203,65

21 172,29

20 552,87

20 967,77

Mzdové prostředky

11 033,00

12 943,00

14 399,00

14 990,00

15 818,00

16 495,00

16 722,32

18 389,56

17 994,10

17 347,00

15 609,96

15 407,55

14 900,68

15 264,98

4 081,10

4 788,00

5 324,00

5 544,00

5 820,00

6 104,00

6 185,68

6 618,44

6 475,40

6 071,00

5 270,82

5 391,74

5 213,89

5 340,79

395,80

346,60

337,60

585,76

924,97

571,54

308,00

385,00

295,00

537,92

322,87

373,00

438,3

362,00

Provozní dotace celkem

2 485,00

2 627,00

3 028,00

2 799,44

2 947,35

2 967,00

3 644,17

4 013,68

5 101,29

4 489,39

4 965,69

9 622,24

8 311,64

5 424,75

Provozní náklady

2 481,00

2 627,00

2 674,00

2 690,00

2 567,00

2 645,00

2 925,00

3 113,00

3 180,00

3 200,00

3 297,00

3 341,00

3 941,00

3 605,00

4,00

0,00

354,00

109,44

380,35

322,00

719,17

493,00

1 269,40

878,40

815,50

5 632,35

4 340,16

1 597,00

407,68

651,89

410,99

853,19

648,89

30,48

222,75

29 406,68

29 865,79

28 445,31

26 169,34

30 794,53

28 864,51

26 392,52

Zákonné odvody Ostatní přímé náklady

Účelová dotace Projekty Dotace celkem

17 994,90

20 704,60

23 088,60

23 919,20

25 510,32

26 137,54

26 860,17

16


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Porovnávací graf dotací za období 2002 -2015 35 000,00

30 000,00

25 000,00

tis. Kč

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00 2002

2003

Přímá dotace celkem

2004

2005

Mzdové prostředky

2006 Zákonné odvody

2007

2008

Ostatní přímé náklady

2009

2010

Provozní náklady

2011

2012

Účelová dotace

2013 Projekty

2014

2015

Dotace celkem

17


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání

2.1 výnosy v hlavní činnosti

1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.)

škola §3121

školní jídelna § 3141

Ostatní záležitosti vzdělávání §3299

Ekologická výchova a osvěta §3792

celkem

ÚZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání - kraje

18 902 000,00

1 191 000,00

0,00

0,00 20 093 000,00

v tom:

platy OON zákonné pojištění FKSP ONIV

13 724 000,00 25 000,00 4 675 000,00 136 000,00 342 000,00

868 000,00 0,00 294 000,00 9 000,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14 592 000,00 0,00 25 000,00 0,00 4 969 000,00 0,00 145 000,00 0,00 362 000,00

Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013"

161 574,00

0,00

0,00

0,00

161 574,00

platy zákonné pojištění FKSP

119 684,00 40 693,00 1 197,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

119 684,00 40 693,00 1 197,00

Účelové prostředky na RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství"

611 169,00

0,00

0,00

0,00

611 169,00


452 718,00 153 924,00 4 527,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Účelové prostředky na RP "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015"

102 025,00

0,00

0,00

0,00

102 025,00

75 574,00 25 695,00 756,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75 574,00 25 695,00 756,00

19 776 768,00

1 191 000,00

0,00

0,00 20 967 768,00

§ 3121

§ 3141

ÚZ 33038 v tom:

ÚZ 33052 v tom:

ÚZ 33061 v tom:


1. CELKEM - Příspěvky a dotace MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele

§ 3299

452 718,00 153 924,00 4 527,00

§3792

celkem 18

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Karviná – Nové Město, Mírová 1442 ÚZ 1

Provozní náklady

ÚZ 142

Účelově určeno na zajištění organizace konference prezentace žákovských projektů EVVO

ÚZ 131

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

3 187 000,00

418 000,00

0,00

0,00

3 605 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Účelově určeno na akce " Zabezpečení objektu školy oplocení školy"

694 000,00

0,00

0,00

0,00

694 000,00

ÚZ 205

Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku"

711 000,00

0,00

0,00

0,00

711 000,00

ÚZ 206

Účelově určeno na Podporu zabezpečení školy a školských zařízení

142 000,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

4 734 000,00

418 000,00

0,00

50 000,00

5 202 000,00

2. CELKEM - Příspěvky a dotace od zřizovatele

3. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.)

§ 3121

účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č. 56) na projekt ÚZ 33058 "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná"“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711

222 746,00

0,00

0,00

0,00

222 746,00

3. Projekty neinvestiční celkem

222 746,00

0,00

0,00

0,00

222 746,00

24 733 514,00

1 609 000,00

0,00

Dotace celkem 4. Dotace Statutárního města Karviná na výměnný jazykový pobyt pro studenty

§ 3121

§ 3141

§ 3141

§ 3299

§ 3299

§3792

celkem

50 000,00 26 392 514,00 §3792

celkem

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

4. Dotace Statutárního města Karviná celkem

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

5. Projekty neinvestiční partner

§ 3121

ÚZ 2

§ 3141

§ 3299

§3792

celkem

Účelově určeno na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025

0,00

0,00

113 365,39

0,00

113 365,39

5. Projekty neinvestiční partner celkem

0,00

0,00

113 365,39

0,00

113 365,39

ÚZ 25

6. Vlastní zdroje

ÚZ 5 provoz 6. Vlastní zdroje celkem Výnosy celkem

§ 3121

§ 3141

§ 3299

2 169 933,92 2 169 933,92

1 856 176,52 1 856 176,52

0,00 0,00

26 943 447,92

3 465 176,52

113 365,39

§3792

celkem

0,00 0,00

4 026 110,44 4 026 110,44

50 000,00 30 571 989,83

19


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Schválený příspěvek na provoz činil 26.392.514,00 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 40.000,00 Kč a dotace z projektu „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – partner projektu ve výši 113.365,39 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 4.026.110,44 Kč, z toho 2.169.933,92 Kč škola a 1.856.176,52 Kč školní jídelna.

Výnosy celkem ÚZ 33353 ÚZ 33038 ÚZ 33052 ÚZ 33061 ÚZ 1 ÚZ 142 ÚZ 131 ÚZ 205 ÚZ 206 ÚZ 33058 ÚZ 2 ÚZ 25

školní jídelna

výnosy škola ÚZ 33353 ÚZ 33038 ÚZ 33052 ÚZ 33061 ÚZ 1 ÚZ 142 ÚZ 131

ÚZ 33353

ÚZ 205

ÚZ 1

ÚZ 206

ÚZ 5

20


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Přímý schválený příspěvek ve výši 20.967.768,00 Kč byl tvořen z přímých prostředků na vzdělávání (ÚZ 33353) ve výši 20.093.000 Kč, z rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014 (ÚZ 33038) bylo 161.574,00 Kč, z účelových prostředků na rozvojový program "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství byly ve výši 611.169,00 Kč a z účelových prostředků z rozvojového programu „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 102.025,00.

TISÍCE

PŘÍSPĚVKY A DOTACE - MŠMT 20 000,00 18 000,00 16 000,00 14 000,00 12 000,00

ÚZ 33061

10 000,00

ÚZ 33052

8 000,00

ÚZ 33038

6 000,00

ÚZ 33353

4 000,00 2 000,00 0,00 škola

školní jídelna

Provozní prostředky byly schváleny ve výši 5.202.000,00 Kč. Tyto prostředky tvoří schválenou provozní dotaci ve výši 3.605.000,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala účelově vázané prostředky na „Zajištění organizace konference prezentace žákovských projektů EVVO“ ve výši 50.000,00 Kč (ÚZ 142), na akci" Zabezpečení objektu školy - oplocení školy" ÚZ 131 bylo schváleno 694.000,00 Kč, na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bylo schváleno 711.000,00 Kč (ÚZ 205) a na „Podporu zabezpečení školy a školských zařízení“ (ÚZ 206) bylo schváleno 142.000,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace se zapojila do grantových projektů. Na grantový projekt v rámci oblasti podpory OP VK (Výzva č. 56) "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 byla použita dotace ve výši 222.746,00 Kč.

21


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Tisíce

Provozní dotace - zřizovatel 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00

škola

500,00

školní jídelna

0,00 ÚZ 1

ÚZ 142

ÚZ 131

ÚZ 205

ÚZ 206

ÚZ 33058

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace se zapojila jako partner do projektu OP VK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 a získala dotaci (ÚZ 25) ve výši 113.365,39 Kč. Dotace Statutárního města Karviná (ÚZ 2) byla účelově vázaná na výměnný jazykový pobyt studentů ve Francii. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala z vlastních zdrojů 4.026.110,44 Kč, z toho činilo stravné 1.776.526,15 Kč, finanční prostředky za reklamu 2.500,00 K, za akce pořádané školou pro studenty (LVVZ, STK a poznávací zájezdy) bylo vybráno 1.322.923,00 Kč. Z fondů bylo převedeno 730.192,14 Kč, z rezervního fondu bylo převedeno 7819,00 Kč, z investičního fondu na opravu a údržbu 582.506,14 Kč a z fondu odměn bylo převedeno 140.500,00 Kč. Ostatní výnosy byly ve výši 170.269,37 Kč.

Tisíce

Vlastní zdroje 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00

škola ÚZ 2

školní jídelna ÚZ 25

ÚZ 5

22


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

2.2 náklady v hlavní činnosti

Náklady 2015

AÚ

501 502 511 512 518 521 524 525

Spotřební materiál Spotřeba energie Oprava a údržba Cestovné Ostatní služby Mzdové prostředky Zákonné soc. poj

558 591

Daň z příjmů

5xx

celkem

538 547 549

551

ÚZ 33353

ÚZ 33038, 33052, 33061

provoz

Konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“

Účelově určeno na "Zabezpečení objektu školy oplocení školy"

Účelově určeno na "Podporu zabezpečení školy a školských zařízení"

ÚP odpisy

ÚP - OPVK

ÚP - OPVK partner

dotace statutárníh o města Karviná

vlastní zdroje

ÚZ 1

ÚZ 142

ÚZ 131

ÚZ 206

ÚZ 205

ÚZ 33058

ÚZ 25

ÚZ 2

ÚZ 5

Název účtu

Jiné soc. poj. Zákonné soc. náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dl. nehm. a hm. maj. Náklady z DDHM

527

přímé

přímé účelové prostředky

celkem

13 605,00

0,00

459 009,81

22 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 797 274,34

2 291 908,15

0,00

0,00

1 327 060,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 908,74

1 384 969,07

0,00

0,00

632 219,80

0,00

694 000,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623 325,15

2 091 544,95

102 826,76

0,00

109 300,75

0,00

0,00

0,00

0,00

204 521,00

0,00

40 000,00

328,02

456 976,53

0,00

0,00

875 912,19

19 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 686,39

950 579,58

14 660 559,00

647 976,00

25 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

16 500,00

84 600,00

0,00

140 500,00

15 583 135,00

4 995 699,00

220 310,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 764,00

0,00

35 125,00

5 288 398,00

64 003,00

2,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 005,00

65 115,00

220 827,24

6 480,00

20 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 405,00

249 642,24

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 955,00

37 955,00

24 280,00

0,00

4 587,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725,00

0,00

0,00

1 322 923,00

1 353 515,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711 000,00

0,00

0,00

0,00

25 127,10

736 127,10

11 200,00

0,00

142 134,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 334,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,39

0,00

377,57

378,96

20 093 000,00

874 768,00

3 605 000,00

50 000,00

694 000,00

142 000,00

711 000,00

222 746,00

113 365,39

40 000,00

4 097 940,31

30 643 819,70

Přímé náklady ve výši 20.967.768,00 Kč byly čerpány: 15.264.976,00 Kč prostředky za platy, z toho (ÚZ 33038) z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“ bylo čerpáno 119.684,00 Kč, (ÚZ 33052) z rozvojového programu "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" 452.718,00 Kč, z rozvojového programu „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" 75.574,00 Kč a 25.000,00 Kč na OON. 5.288.398,00 Kč sociální a zdravotní pojištění, 152.835,00 Kč 1% příděl do FKSP, z toho čerpání 1% FKSP vypočtený z náhrad nemoci ve výši 436,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly ve výši 333.948,00 Kč. Náhrady za náhradu nemoci byly vyčerpány ve výši 43.559,00 Kč. Zůstatek ostatních přímých nákladů ve výši 290.389,00 Kč byl čerpán na učebnice a knihy do Fondu knih ve výši 13.605.00 Kč, na cestovné bylo použito 102.826,76 Kč, školení DVPP 14.610,00 Kč a ostatní školení 23


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

3.330,00 Kč. Náklady na zákonné pojištění 4,2‰ byly čerpány ve výši 64.003,00 Kč, příspěvek na stravování 20.160,00 Kč. Za výdaje na bezpečnost, ochranu zaměstnanců bylo použito 30.122,24 Kč, na preventivní prohlídku bylo použito 6.250,00 Kč, z toho 2.050,00 Kč za výpis ze zdravotní dokumentace.

Přímé náklady

501 512 521 524 525 527 549 558

Provozní náklady byly čerpány v celkové výši 5.202.000,00 Kč, z toho účelově vázané prostředky ve výši 1.597.000,00 Kč. Účelová dotace ve výši 50.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“ byla použita na zakoupení knižních dárkových poukazů a spotřebního materiálu ve výši 22.019,00 Kč, na pohoštění bylo použito 19.981,00 Kč a na OON bylo čerpáno 8.000,00 Kč. Účelové prostředky na "Zabezpečení objektu školy - oplocení školy" bylo použito 694.000,00 Kč a z vlastních zdrojů bylo čerpáno 151.555,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použila na "Podporu zabezpečení školy a školských zařízení" 142.000,00 Kč a z vlastních zdrojů bylo čerpáno 24.859,53 Kč. 24


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Tisíce

Provozní náklady - zřizovatel

1 500,00 1 000,00 501 502 511 512 518 521 524 525 527 538 547 549 551 558 591

500,00 0,00 ÚZ 1 ÚZ 142 ÚZ 131 ÚZ 206 ÚZ 205

Provozní prostředky ve výši 3.605.000,000 Kč byly použity hlavně na pokrytí vysokých nákladů za energii v celkové výši 1 327 060,33 Kč. Na pořízení knih do Fondu knih bylo použito 12.632,00 Kč, příručky a předplatné časopisu bylo čerpáno ve výši 54.552,00 Kč. Za nákup čistících, dezinfekčních, hygienických a ostatního úklidového materiálu bylo použito 112.966,63 Kč. Za nákup kancelářských potřeb bylo čerpáno 28.862,70 Kč. Na nákup spotřebního materiálu bylo použito 55.833,33 Kč a materiálu na opravu 29.133,40 Kč. Za spotřebu materiálu bylo z provozních prostředků čerpáno celkem 459.009,27 Kč. Na opravy movitého a nemovitého majetku bylo použito 632.219,80 Kč a cestovné bylo čerpáno ve výši 109.300,75 Kč. Za ostatní služby bylo použito 875.912,19 Kč, z toho pronájmu kopírek 143.635,00 Kč, zpracování mezd 85.377,22 Kč, telefonních hovorů 50.654,61 Kč a srážkovou vodu ve výši 59.808,08 Kč. Dále byly provozní prostředky za ostatní služby použity na internet, poštovné, revize, odvoz odpadků, odměnu za praxi žákům SOU, kteří mají praxi ve školní jídelně. Za vstupy na bazén bylo použito 21.000,00 Kč a badminton při hodinách tělesné výchovy bylo čerpáno 10.000,00 Kč. Zákonné pojištění 4,2‰ bylo použito 105,00 Kč, ze zákonných sociálních nákladů bylo použito 20.930,00 Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 4.587,82 Kč, z toho

25


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

3.188,00 Kč za pojištění učitelů na zahraničních cestách. Za nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku bylo čerpáno 142.134,30 Kč. Provozní a účelové provozní prostředky byly plně vyčerpány.

PROVOZ 501 Spotřební materiál

502 30%

502 Spotřeba energie 511 Oprava a údržba 512 Cestovné 518 Ostatní služby

511 33% 501 11%

524 Zákonné soc. poj. 525 Jiné soc. poj. 527 Zákonné soc. náklady 549 Jiné ostatní náklady

558 3%

518 20%

549 0%

527 1%

525 0%

524 0%

512 2%

Na realizaci neinvestičního grantového projektu v rámci OPVK (Výzva č. 56) na "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná"“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 bylo použito 222.746,00 Kč, z toho 204.521,00 Kč na cestovní náklady studentů a učitelů, na zahraniční pojištění bylo použito 1.725,00 Kč a na OON 16.500,00 Kč.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala dotaci grantového neinvestičního projektu na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – jako partner 113.365,39 Kč. 26


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Tyto finanční prostředky byly použity na OON ve výši 84.600,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění bylo ve výši 28.764,00 Kč a daň z úroků činila 1,39 Kč.

OP VK 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 512

521

524

549

591

Dotace statutárního města Karviná ve výši 40.000,00 Kč byla použita na realizování projektu „Výměnný jazykový pobyt pro studenty“. Dotace byla čerpána na částečné pokrytí nákladů s dopravou v rámci spolupráce s lyceem Sacré Coeur v Tourcoing ve Francii na bázi výměnných pobytů studentů.

27


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Dotace statutárního města Karviná byla vyčerpaná v plné výši. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje ve výši 4.097.940,31 Kč. Náklady ve výši 1.776.526,15 Kč bylo stravné, 582.506,14 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu, malířské a natěračské práce, opravu elektroinstalací a opravu oplocení areálu školy, Z rezervního fondu bylo použito 5.000,00 Kč z daru Statutárního města Karviná, na zajištění sálu pro maturitní ples a 2.819,00 Kč z daru SRPŠ na nákup knih do Fondu knih. Fond odměn byl čerpán a odměny zaměstnanců ve výši 140.500,00Kč. Za akce pořádané školou pro studenty (LVVZ, STK

Tisíce

a poznávací zájezdy) bylo použito 1.322.923,00 Kč. 2 500,00

Vlastní zdroje

2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 škola

školní jídelna

28


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

2.3 výsledek hospodaření Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v hlavní činnosti použila celkem 30.643.819,70 Kč. Náklady byly tvořeny z přímých prostředků, provozních prostředků, z prostředků na projekty, dotace statutárního města Karviná a vlastních zdrojů a z vlastních zdrojů. Dotace na přímé náklady ve výši 20.967,768,00 Kč byla v plné výši vyčerpána. Účelová dotace ve výši 1.597.000,00 Kč byla čerpána v plné výši. Finanční prostředky z účelové dotace byly použity na zajištění konference, na „Zabezpečení objektu školy - oplocení školy“, na „Podporu zabezpečení školy a školských zařízení“ – výměna dveří a odpisů hmotného majetku. Z dotace zřizovatele na provozní náklady ve výši 3.605.000,00 Kč byla použita na pokrytí nákladů spojených s provozem školy. Velká část finančních prostředků byla použita na náklady spojené s energií. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace vytápí budovy plynovou kotelnou, proto je problematická hlavně cena plynu, viz přiložená tabulka a graf. Snížení spotřeby bylo způsobeno mírnou zimou v letošním roce. Spotřeba plynu na vytápění a vaření provozní prostředky škola

2003 spotřeba plynu cena Kč 2004 spotřeba plynu cena Kč 2005 spotřeba plynu cena Kč 2006 spotřeba plynu cena Kč 2007 spotřeba plynu cena Kč 2008 spotřeba plynu cena Kč 2009 spotřeba plynu cena Kč 2010 spotřeba plynu cena Kč 2011 spotřeba plynu cena Kč 2012 spotřeba plynu cena Kč 2013 spotřeba plynu cena Kč 2014 spotřeba plynu cena Kč 2015 spotřeba plynu cena Kč

provozní prostředky školní jídelna

doplňková činnost

vlastní zdroje

účelová dotace

spotřeba m3

64 308 426 632,91

19 489,51

2 391,80

0,00

397 187,59

19 646,44

3 907,00

19 736,00

512 730,72

14 638,16

3 527,80

0,00

401 793,82

34 990,10

3 749,30

0,00

604 951,85

26 825,74

2 914,00

5 442,00

786 304,63

35 509,80

1 865,40

4 877,50

846 004,23

100 843,36

0,00

4 138,50

1 009 368,29

94 806,42

4 004,50

0,00

993 974,53

102 862,59

3 099,00

0,00

819 158,02

96 247,48

3 361,50

0,00

831 959,14

90 649,67

3 422,56

1 255,00

663 315,45

49 748,15

5 590,20

0,00

688 571,41

45 863,96

8 341,63

782,00

61 768 66 722 66 785 325 000,00 59 424 57 225 64 332 64 332 64 911 68 016 63 123 44 563 47 569

celkem

64 308 448 514,22 61 768 440 477,03 66 722 530 896,68 66 785 765 533,22 59 424 640 133,59 57 225 828 557,33 64 332 950 986,09 64 332 1 108 368,29 64 911 1 099 936,12 68 016 918 767,00 63 123 927 286,37 44 563 718 653,80 47 569 743 559,00

29


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

1 200,00 1 000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 provozní prostředky školní jídelna doplňková činnost

743 559,00 Kč cena Kč

47 569 m3

718 653,80 Kč

2013 2014 účelová dotace

spotřeba plynu

44 563 m3

cena Kč

spotřeba plynu

927 286,37 Kč cena Kč

63 123 m3

918 767,00 Kč

2011 2012 vlastní zdroje

spotřeba plynu

cena Kč

64 911 m3

68 006 m3 spotřeba plynu

cena Kč

spotřeba plynu

1 108 368,29 Kč

64 308 m3

cena Kč

spotřeba plynu

950 986,09 Kč cena Kč

828 557,33 Kč


cena Kč


59 424 m3

640 133,59 Kč cena Kč

spotřeba plynu

66 785 m3

765 533,22 Kč cena Kč

spotřeba plynu

66 722 m3

530 896,68 Kč cenaKč

440 477,03 Kč

2003 2004 provozní prostředky škola

spotřeba plynu

cena Kč

448 514,22 Kč


tis. Kč

0,00

cena Kč

200,00

spotřeba plynu

400,00

64 308 m3

600,00

1 099 936,12 Kč

800,00

2015 spotřeba m3

V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon o zdraví lidu), bezbariérový přístup. Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Prostředky poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající se zákonů a nařízení, kterými se musí škola řídit. Škole se podařilo postupně vyměnit všechny staré lavice a židle za nové výškově nastavitelné, dále byly vyměněny nevhodné plechové šatní skříňky za nové a upraven nevzhledný prostor šaten. Gymnázium, Karviná postupně vyměňuje staré nevhodné obložení chodeb za nové. V roce 2015 bylo vyměněno obložení v části prvního patra a schodiště do prvního poschodí. Ve třídách je ještě nutné vyměnit staré tabule za moderní se speciálním bílým povrchem a pořídit dataprojektory do všech kmenových tříd na zlepšení výuky. Problematické je financování nákupu a obnovy učebních pomůcek, zbrzdění modernizace výuky přírodovědných a humanitních předmětů. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2015 v doplňkové činnosti pořádala přípravný vzdělávací kurz, pronajímala tělocvičny, sportovní hřiště a poskytovala prostor pro reklamy.

30


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala finanční prostředky za umístění reklamy VZP v rámci akcí „Buď fit a nepřibírej“, konané 2. - 21. 12.2015 ve výši 35.000,00 Kč. Hospodářský výsledek ve výši 56.530,38 Kč byl tvořen z - 71.829,87 Kč v hlavní činnosti a 128.360,25 Kč z doplňkové činnosti. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 26.530,38 Kč do rezervního fondu. 3. mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, hodnocení alespoň meziročního vývoje

Přímé dotace na mzdové prostředky byly schváleny ve výši 15.264.976,00 Kč, z toho na platy 14.592.000,00 Kč z prostředků na přímé náklady na vzdělávání, 119.684,00 Kč z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“, z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" 452.718,00 Kč a z rozvojového programu „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ 75.574,00 Kč a na OON činila dotace 25.000,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala z jiných zdrojů mzdové prostředky ve výši 134.360,00 Kč, z toho provozní dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši 25.000,00 Kč, z fondu odměn byly převedeny finanční prostředky na odměny zaměstnanců ve výši 140.500,00 Kč. Na OON Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala v rámci OPVK (Výzva č. 56) na projekt "Rozvoj 31


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

cizích jazyků Gym. Karviná"“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 byly 16.500,00 Kč, za projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 84.600,00 Kč a z účelových prostředků určených na zajištění organizace konference prezentace žákovských projektů EVVO 8.000,00 Kč. Mzdové prostředky celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353 prostředky na platy v tom: OON Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014" – UZ 33038 v tom: prostředky na platy Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" – UZ 33052 v tom: prostředky na platy Rozvojový program "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" – UZ 33061 v tom: prostředky na platy Provozní prostředky na částečné pokrytí náklad spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku FaMa+ – UZ 00001 v tom: prostředky na platy Fond odměn na překročení limitu prostředků na platy v tom: na odměny Účelově určeno na zajištění organizace konference prezentace žákovských projektů EVVO – ÚZ 00142 v tom: OON účelové prostředky v rámci OPVK (Výzva č. 56) na projekt "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 – UZ 33058 v tom: OON Účelově určeno na projekt OPVK „Inovace na dosah“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025 – UZ 00334 v tom: OON Doplňková činnost prostředky na platy v tom: OON Limit počtu zaměstnanců Mzdové náklady byly čerpány v celkové výši 15.592.536,00 Kč.

15 592 536,00 14 617 000,00 14 592 000,00 25 000,00 119 684,00 119 684,00 452 718,00 452 718,00 75 574,00 75 574,00 25 000,00 25 000,00 140 500,00 0,00 140 500,00 8 000,00 8 000,00 16 500,00 16 500,00 84 600,00 84 600,00 52 960,00 0,00 52 960,00 52,41

32


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Prostředky na platy byly 15.504.476,00 Kč, z toho 14.478.183,00 Kč škola, 927.293,00 Kč školní jídelna. Prostředky na platy zaměstnanců školy byly čerpány takto: 13.664.707,00 Kč přímé náklady na vzdělávání 647.976,00 Kč z rozvojových programů, provozní prostředky na částečné pokrytí náklad spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku FaMa+ 25.000,00 Kč a fond odměn byl v roce 2015 použit ve výši 140.500,00 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců školní jídelny byly čerpány z přímých nákladů na vzdělávání 927.293,00 Kč. OON byly čerpány v celkové výši 134.100,00 Kč, z toho z přímých nákladů 25.000,00 Kč, z grantových projektů v rámci oblasti podpory OP VK 101.100,00 Kč, na zajištění organizace konference prezentace žákovských projektů EVVO 8.000,00 Kč a z doplňkové činnosti bylo použito 52.960,00 Kč.

Mzdové prostředky 2015

ÚZ 33353 ÚZ 33038 ÚZ 33052 ÚZ 33061 ÚZ 142 ÚZ 1 ÚZ 25 ÚZ 5 ÚZ 5 DČ

Dotace přímých mzdových prostředků byla ve výši 15.239.976,00 Kč, z toho prostředky na platy 14.453.183,00 Kč a OON 25.000,00 Kč Dotace přímých prostředků na platy byla čerpána ve výši 14.453.183,00 Kč, z toho pro pracovníky školy činila 13.664.707,00 Kč a pro pracovníky školní jídelny 927.293,00 Kč. Přímé prostředky na OON

33


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

byly čerpány ve výši 25.000,00 Kč, z toho pro pracovníky školy činily 25.000,00 Kč, pracovníky školní jídelny OON nečerpala. Přímé mzdové prostředky pro v plné výši vyčerpány. Účelová dotace na mzdové prostředky z rozvojového programu (ÚZ 33038, 33052 a 33061) ve výši 647.976,00 Kč. Účelové prostředky na platy byly v plné výši vyčerpány na daný účel.

Průměrná měsíční mzda Kč 35 000,00 30 000,00 25 000,00

15 000,00 10 000,00 5 000,00

15 305,81

31 477,64

20 000,00

0,00

pedagogičtí

nepedagogičtí

Průměrná měsíční mzda bez OON činila 26.672,27 Kč. U pedagogických pracovníků byla průměrná měsíční mzda bez OON byla 31.477,64 Kč, u nepedagogických pracovníků měsíční mzda bez OON byla 15 305,81 Kč, z toho THP 21.168,93 Kč, dělníci 12.358,96 Kč a pracovnice kuchyně 14.074,43 Kč.

Průměrná měsíční mzda

Kč 35 000 30 000 25 000

0 učitelé

THP

dělníci

14 074,43 Kč

5 000

12 358,96 Kč

10 000

21 168,93 Kč

15 000

31 477,64 Kč

20 000

prac. kuchyně

Nebyly překročeny závazné ukazatele na platy a OON. 34


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

K 1. 9. 2015 tvořilo pedagogický sbor 38 zaměstnanců z toho v 12 mužů a 26 žen, ve škole pracovalo 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muži a 13 žen.

počet zaměstnanců 26

pedagogové nepedagové

30 25 13

12

20 15 10

2

5 0 muži

ženy

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 47,3 let, z toho mužů 46,5 roků a žen 47,7 let, nepedagogických pracovníků je 51,2 let, z toho mužů 56,6 roků a žen 50,4 let.

60

průměrný 56,6věk zaměstnanců 50,4

47,7

46,5

pedagogové

50 40 30 20 10 0 muži

ženy

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zajišťuje pro své studenty zahraniční lyžařské výcviky, sportovní kurzy, exkurze a poznávací zájezdy, při těchto akcích mají učitelé nárok na čerpání cestovních náhrad v cizí měně. Na cestovní náhrady za 2 kurzy LVVZ na Slovensku bylo vyčerpáno 41.169,91 Kč, za sportovněturistický kurz do Chorvatska bylo čerpáno 24.828,00 Kč a za poznávacích jazykových zájezdech do Anglie, Francie 35


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

a Vídně bylo čerpáno 34.945,00 Kč, v rámci spolupráce s lyceem Sacré Coeur v Tourcoing ve Francii na

bázi výměnných pobytů studentů bylo vyplaceno 16.866,00Kč. V rámci OPVK (Výzva č. 56) na projekt "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná"“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 bylo za zahraniční cestovné vyplaceno 204. 849,02 Kč. Celkem bylo pedagogickým pracovníkům za doprovod studentů na zahraničních cestách vyplaceno 324.486,9350.74 Kč, z toho 204.849,02 Kč v rámci OPVK. Při srovnání mzdových prostředků s rokem 2014 byly náklady na mzdy v roce 2015 podobné. Mzdové náklady jsou vázány na počet žáků. Gymnázium získalo finanční prostředky z rozvojových programů na navýšení tarifů zaměstnanců. Průměrný měsíční plat zaměstnanců školy se změnil minimálně. Za zcela nedostatečný považujeme limit nepedagogických pracovníků a s tím spojený limit mzdových prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že přímý počet žáků nesouvisí s počtem zaměstnanců (plochy úklidu se nemění, hospodaření školy, školník, údržbář, počítačové sítě, náročnější komunikace – FaMa +, portál úředníka, PUMA, bezpečnost škol) považujeme limit nepedagogických pracovníků za značně podhodnocený a taktéž finanční zabezpečení mezd za nedůstojný.

Průměrná měsíční mzda 2014 - 2015 35 000,00

0,00 učitelé

THP

14 100,15

14 074,43

5 000,00

11 222,89

10 000,00

12 358,96

15 000,00

19 826,93

31 477,64

20 000,00

21 168,93

25 000,00

30 710,25

30 000,00

2014 2015

dělníci

prac. kuchyně

4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření dle hladiny významnosti stanovené odvětvovým odborem (k Tab. č. 2 přílohy č. 2);

36


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace se snaží o rovnoměrné hospodaření. V plánu na rok 2015 byly náklady na hlavní činnost v celkové výši 25.337.430,00 Kč a v skutečnosti roku 2015 byly 26.566.951359 Kč. V plánu roku 2015 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace byly náklady na spotřební materiál s odchylkou od plánu 1.92%, Spotřeby za energii byla s odchylkou 11,81% nižší spotřeba plynu byla ovlivněna teplejší zimou. Porovnání spotřeba plynu je popsáno v rozboru v odst. 2.3 výnosy hospodaření. Porovnání spotřeby elektrické energie je v následující tabulce a grafu. 2010 KWh škola školní jídelna el. energie celkem

2011 Kč

KWh

2012 Kč

KWh

2013 Kč

KWh

2014 Kč

KWh

2015 Kč

KWh

Kč

105 834

437 192,73

93 226

409 400,36

87 131

402 672,00

90 208

424 597,00

84 797

347 565,00

99 378

396 058,00

22 737

115 429,33

26 457

139 051,46

25 776

144 307,00

25 410

145 725,00

24 338

123 570,00

25 273

126 909,00

128 571

552 622,06

119 683

548 451,82

112 907

546 979,00

115 618

570 322,00

109 135

471 135,00

124 651

522 967,00

S p o t ř e b a e l e k t r i c ké e n e r g i e

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 KWh

Kč

KWh

2010

Kč 2011

KWh

Kč 2012

KWh

Kč 2013

KWh

Kč

KWh

2014

Kč 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 KWh Kč KWh Kč KWh Kč KWh Kč KWh Kč KWh Kč el. energie 128 571 552 622,0 119 683 548 451,8 112 907 546 979,0 115 618 570 322,0 109 135 471 135,0 124 651 522 967,0

Porovnání spotřeby vodného a stočného je v následující tabulce a grafu. 2012

2013

2014

2015 37


m3 vodné, stočné

1 988

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Kč

m3

125 068,00

2 016

Kč

m3

Kč

144 509,00 2 410

174 782,00

m3

Kč

1 877

143 068,00

m3

Kč

Spotřeba vodné, stočné Tisíce

200 150 100 50 0 m3

Kč 2012

m3

Kč 2013

m3

Kč 2014

2015

Na opravy a údržbu bylo plánováno 840.000,00 Kč, zvýšení nákladů bylo ovlivněno účelovou dotaci na opravu oplocení ve výši 694.000,00 Kč a výměnu dveří zadních vchodů ve výši 142.000,00 Kč. Výše cestovného je závislá na počtu pořádaných lyžařských a sportovních kurzů, počtu poznávacích zájezdů a exkurzí. Gymnázium, Karviná příspěvková organizace získala v rámci projektové dotace OP VK (Výzva č. 56) na projekt "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 – UZ 33058 finanční prostředky na cestovné žáků a učitelů na studijní pobyty v zahraničí. Na ostatní služby byly náklady čerpány s odchylkou 8,02%. V položce ostatní nájemné bylo čerpáno 5.000,00 Kč z daru Statutárního města Karviná a 27.779,00 Kč bylo zaplaceno převodem z účtu SRPŠ na účet školy na zaplacení stužkovacího večírku pro studenty čtvrtých ročníků. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace neplánovala použití fondu odměn, vzhledem k nedostatku finančních prostředků na odměny pedagogických pracovníků bylo použito 140.500,00 Kč. V rámci dotace OPVK (Výzva č. 56) na projekt "Rozvoj cizích jazyků Gym. Karviná" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1711 – UZ 33058 bylo 38


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

použito 16.500,00 Kč na OON a Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace plánovala v položce jiné daně a poplatky ve výši 1.000,00 Kč, tuto položku v roce 2015 čerpala pouze 240,00 Kč. Načerpání dlouhodobého majetku bylo plánováno 288.000,00 Kč, ale bylo použito pouze 134.665,70 Kč, nepodařilo se zakoupit nové lavice do učebny geografie a výtvarné výchovy. Poplatek dani z úroků byl nižší vzhledem k nižším úrokům z účtu u ČSOB. Čerpání finančních prostředků v roce 2015 bylo rovnoměrné a v ostatních položkách srovnatelné se schváleným finančním plánem z května 2015. 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku a o případných pojistných událostech (v souladu s údaji zadanými v Portálu majetku),

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je oprávněna hospodařit se svěřeným nemovitým a nemovitým majetkem svěřeným zřizovatelem. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má ve správě dle zřizovací listiny ZL/083/2001 dvě budovy, hlavní budova je umístěna na pozemku katastrálního území Karviná - Nové Město na parcele číslo. 3458/4, číslo popisné 1442. Budova přístavby byla na parcele číslo 3458/6 bez č. p. byla zbourána a na jejím místě je realizovaná stavba nové tělocvičny v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“. Projekt bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Budova nové tělocvičny byla stavebním úřadem Statutárního města Karviná dne 15. 10. 2015 zkolaudována a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby a 2. listopadu 2015 byla nová budova tělocvičny slavnostně otevřena.

39


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Předmětem projektu bylo zvýšení kapacity sportovišť Gymnázia v Karviné a zlepšení technického zázemí pro skupinové sporty realizované v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků školy na sportovištích školy. Zároveň bylo vytvoření zázemí pro sportovní kluby, které mají zájem o využití těchto sportovišť a tím podpořit rozvoj sportovních aktivit ve městě. Vznikla novostavba tělocvičny včetně 2 odborných učeben a 2 kabinetů. Bylo pořízeno vybavení pro realizaci sportovních aktivit. Došlo k vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V roce 2015 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádělo pouze opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, na opravu školy použito 2.091.544,95 Kč, z toho 1.983.896,95 Kč za školu a 107.684,00 Kč školní jídelnu. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace účelovou dotaci ve výši 836.000,00 Kč vyčerpala v plné výši. Na opravu oplocení školy bylo čerpáno 845.555,00 Kč, z účelové dotace na akce " Zabezpečení objektu školy - oplocení školy" bylo čerpáno 694.000,00 Kč a z investičního fondu bylo převedeno na opravu 151.555,00 Kč. Za výměnu zadních hlavních a bočních vstupních dveří byla použita dotace na „Podporu zabezpečení školy a školských zařízení“ ve výši 142.000,00 Kč a z investičního fondu bylo převedeno na výměnu dveří 24.859,53 Kč, celková výše opravy byla 166.859,53 Kč.

40


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použila na opravu a údržbu majetku 1.079.130,42 Kč, z toho z provozních prostředků 632.219,80 Kč, z vlastních zdrojů 225.809,19 Kč a z investičního fondu 406.410,62 Kč. Na další opravy a údržbu majetku bylo použito 1.079.130,42 Kč, z toho škola 971.482,42 Kč a 107.648,00 Kč školní jídelna. Za opravu budovy bylo čerpáno dále čerpáno 385.864,91 Kč, z toho nejvíce za opravu počítačové sítě bylo použito 115.295,00 Kč, za opravu učebny fyziky – příprava na projekt použito 114.324,90 Kč, za výměnu obložení chodby a schodiště v prvním patře bylo použito 129.999,00 Kč, za servisní prohlídku a opravu kotlů bylo použito 12.852,60 Kč, za malířské 41


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

a natěračské práce bylo použito 153.412,70 Kč, za porevizní opravy bylo čerpáno 29.959,50 Kč. Za nemovitého majetku ve školní jídelně bylo použito 63.586,00 Kč a na opravy dlouhodobého majetku školní jídelna bylo čerpáno 44.062,00 Kč. Za strojové čištění hřiště bylo použito 50.820,00Kč a za opravy nové tělocvičny 103.151,70 Kč. Za opravu dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno 61.728,04 Kč, za ořez a odklízení náletů bylo čerpáno 12.100,00 Kč a za sekání trávy a úpravu zeleně bylo použito 11.059,40 Kč.

opravy 2015

900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00

vlastní zdroje

dotace

provozní prostředky

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí všechny nařízené pravidelné revize a kontroly budovy, kotelny, hasicích přístrojů a sportovního náčiní.

42


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Fyzická inventarizace majetku byla provedena k 31. 10. 2015. Inventarizován byl dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, stroje, elektrické přístroje a inventář), dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek – inventář školy a učební pomůcky v kabinetech školy a dlouhodobý drobný nehmotný majetek. Při inventarizaci nebyly shledány manka a škody. Dokladová inventarizace majetku a drobného majetku, finančních prostředků vedených v pokladně, na bankovních účtech, cenin, závazků a pohledávek byla provedena k 31. 12. 2015. Inventarizací byly aktualizovány soupisy přírůstků a úbytků k 31. 12. 2015. Zápis inventarizační komise byl zaslán statutárnímu zástupci ve stanoveném termínu. Výsledky inventarizace a zápis inventarizační komise je uložen ve složce „Inventarizace 2015“. Pronájmy tělocvičny, hřiště, bufetu a bytu pro školníka jsou zapsány v programu FAMA+. Tyto pronájmy jsou vyúčtovány v doplňkové činnosti. Zisk z pronájmu činil 47.482,13 Kč. Nemovitý a movitý majetek Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace je pojištěn v souhrnném pojištění, které sjednal Moravskoslezský kraj pro všechny své budovy a stavby a movitý majetek Obsahem pojistné smlouvy je živelní pojištění (požár, povodeň, vítr, sesuv, vodovod), pojištění pro případ odcizení (soubor vlastních věcí movitých, soubor zásob, peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou), pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se rovněž vztahuje na odpovědnost pojistného za pojištění osobních věcí žáků, pojištění škody na zdraví žáků a pojištění vztahující se na odpovědnost pojistného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu. Budova školy je chráněna bezpečnostním zařízením a napojena na dispečink bezpečnostní služby města Karviná. V roce 2015 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace nahlásila jednu škodní událost. V období od 10. 7. 2015 do 16. 7. 2015 po vypáčení oka vrat pro visací zámek byl z garáže odcizen zahradní traktor. Škodná událost byla hlášena na policii a bylo zahájeno trestní stíhání na neznámého pachatele. Pachatele se nepodařilo zjistit a případ byl odložen. Škodná událost byla nahlášena České pojišťovně a ta pojistnou událost odškodnila částkou 38.192,00 Kč.

43


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je placeno u České pojišťovny (k 31. 12. 1992 bylo pojištění sjednáno u této pojišťovny a ze zákona zůstalo toto pojištění u České pojišťovny) ve výši 4,2 ‰ z vyměřovacího základu sociálního pojištění. Pojistné za rok 2015 činilo 65.115,00 Kč. 6.

vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2),

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má ve zřizovací listině vymezeny tyto okruhy doplňkové činnost: 1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 2. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovatele. 3. Pronájem majetku. 4. Reklamní činnost a marketing. 5 Provádění kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 7. Mimoškolní výchova a vzděláváni, výchovně, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2015 pořádala přípravný vzdělávací kurz v doplňkové činnosti, reklamní činnost, pronájem tělocvičny a sportovního hřiště. Ostatní okruh doplňkové činnosti zatím Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace neprovozuje. Výnosy doplňkové činnosti byly v celkové výši 228.217,00 Kč, z toho 66.611,00 Kč činil čistý nájem, 77.081,00 Kč ostatní příjmy a kurzovné 84.525,00 Kč. Náklady činily 99.856,75 Kč, z toho náklady spojené s pronájmem činily 27 669,87 Kč, z toho 25.246,25 Kč za energii, 2.423,62 Kč za odpisy nemovitého majetku. Náklady za poskytnutí reklamy činily 1.180,00 Kč za pronájem ledové plochy. Náklady spojené s přípravným kurzem byly 71.006,88 Kč, z toho 52.960,00 Kč činily OON. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo výnosy za pronájem bytu pro školníka ve výši 40.284,00 Kč, za pronájem bufetu činil 16.808,00 Kč, za pronájem nápojového automatu byl výnos 1.000,00 Kč a za pronájem učebny, tělocvičny a hřiště byl výnos 17.060,00 Kč a za pronájem nové tělocvičny 26.040,00Kč. 44


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Rozpis výnosů a nákladů doplňkové činnost.

spotřeba materiálu náklady na energii

nájem byt školníka 0,00

nájem bufetu 0,00

nájem nápojový automat 0,00

ostatní nájmy 0,00

nová tělocvična 0,00

nájmy celkem 0,00

poskytnutí reklamy 0,00

přípravný kurz 200,88

DČ celkem 200,88

4 200,00

3 840,00

500,00

5 602,50

11 103,75

25 246,25

0,00

3 444,68

28 690,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 180,00

12 981,04

14 161,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 960,00

52 960,00

1 127,52

455,40

0,00

840,70

0,00

2 423,62

0,00

1 420,28

3 843,90

5 327,52

4 295,40

500,00

6 443,20

11 103,75

27 669,87

1 180,00

71 006,88

99 856,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 525,00

84 525,00

7 116,00

3 840,00

750,00

8 070,00

14 805,00

34 581,00

42 500,00

0,00

77 081,00

33 168,00

12 968,00

250,00

8 990,00

11 235,00

66 611,00

0,00

0,00

66 611,00

40 284,00

16 808,00

1 000,00

17 060,00

26 040,00

75 152,00

42 500,00

84 525,00

228 217,00

34 956,48

12 512,60

500,00

10 616,80

14 936,25

47 482,13

41 320,00

13 518,12

128 360,25

ostatní služby mzdové náklady odpisy náklady celkem výnosy z prodeje služeb ostatní příjmy čistý nájem výnosy celkem zisk - ztráta

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude i v dalších letech pronajímat byt pro školníka, bufet, tělocvičnu a hřiště. Všechny pronájmy jsou sjednávány na dobu max. 1 roku.

Náklady a výnosy DČ 2015 70 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 nájem byt školníka

nájem bufetu

nájem ostatní nápojový nájmy automat náklady celkem výnosy celkem

poskytnutí reklamy

přípravný kurz

45


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2015 128.360,25 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použila část hospodářského výsledku na pokrytí ztráty v hlavní činnosti.

Výnosy - doplňková činnost

Náklady - doplňková činnost

spotřeba materiálu mzdové náklady

ostatní příjmy

čistý nájem

výnosy přípravný kurz

poskytnutí reklamy

odpisy ostatní služby

náklady na energii

Hospodářský výsledek ve výši 56.530,38 Kč byl tvořen z - 71.829,87 Kč v hlavní činnosti a 128.360,25 Kč z doplňkové činnosti. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 26.530,38 Kč do rezervního fondu. 7. Peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF, (k Tab. č. 3 přílohy č. 2),

Fond odměn k 31. 12. 2015 byl ve výši 0,00 Kč. Zůstatek rezervního fondu 1. 1. 2015 byl 110.500,00 Kč. Schválený příděl do fondu z hospodářského výsledku z roku 2014 byl 30.000,00 Kč. Fond odměn byl čerpán a odměny zaměstnanců ve výši 140.500,00Kč. Hospodářský výsledek ve výši 56.530,38 Kč byl tvořen z - 71.829,87 Kč v hlavní činnosti a 128.360,25 Kč z doplňkové činnosti. 46


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 26.530,38 Kč do rezervního fondu.

Rezervní fond k 31. 12. 2015 je ve výši 93.473,91 Kč, fond je plně kryty finančními prostředky. Zůstatek finančních prostředků tvořených ze zlepšeného hospodářského výsledku byl 69.571,91 Kč a zůstatek z ostatních titulů byl 23.571,91 Kč Zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2015 byl 46.020,18 Kč a skládal se z nevyčerpaného zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let (413) ve výši 34.299,18 Kč a zůstatek rezervního fondu (414) ve výši 11.721,00 Kč, který byl tvořen nevyčerpaným zůstatkem účelového peněžního finančního daru na zajištění výtvarného vzdělávacího procesu žáků Gymnázia a akcím s tím souvisejícími ve výši 1.428,00 Kč, nevyčerpaným zůstatkem účelového peněžního finančního daru od SRPŠ na nákup knih do Fondu knih 6.293,00 Kč a finančním darem pana Vybitula na vybavení školy ve výši 4.000,00 Kč. Schválený příděl do fondu z hospodářského výsledku z roku 2014 byl 35.299,73 Kč. V roce 2015 rezervní fond (413) nebyl použit. Zůstatek rezervního fondu (413) byl k 31. 12. 2015 93.473,91 Kč.

47


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V roce 2015 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získalo do fondu (414), účelově vázané finanční dary ve výši 20.000,00 Kč, z toho od nadace APSS ve výši 5.000,00 Kč zajištění výtvarného vzdělávacího procesu žáků Gymnázia a akcím s tím souvisejícími, na zajištění stužkovacího plesu pro maturanty gymnázium obdrželo 5.000,00 Kč od Statutárního města Karviná a 10.000,00 Kč přispěla MUDr. Alena Skálová na vybavení školy sportovními pomůckami pro tělesnou výchovu. Z peněžního daru na nákup knih do Fondu knih bylo použito 2.819,00 Kč a na zajištění stužkovacího plesu pro maturanty gymnázium použito 5.000,00 Kč Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2015 je 93.473,91 Kč. Tento zůstatek rezervního fondu se skládal z nevyčerpaného zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let (413) ve výši 69.571,91 Kč a (414) z nevyčerpané části daru na zajištění výtvarného vzdělávacího prosu žáků Gymnázia a akcím s tím souvisejícími ve výši 23.902,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: 30. 000,00 Kč do fondu odměn a 26.530,38 Kč do rezervního fondu.

Investiční fond k 31. 12. 2015 je ve výši 285.366,29 Kč, fond není plně kryty finančními prostředky. Zůstatek investičního fondu k 1. 1. 2015 byl 382.225,43 Kč. Tvorba investičního fondu za rok 2015 byla 739.971,00 Kč, z toho Účelová dotace na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ve výši 711.000,00 Kč, z doplňkové činnosti 3.843,90 Kč a odpisy z rozpouštěného investičního transferu činily 21.079,56 Kč, tento odpis nebyl finančně krytý.

Tvorba investičního fondu 2015 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 DNM

DHM

transfer DNM

transfer DHM

DČ

48


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Investiční fond byl čerpán ve výši 836.830,14 Kč. Nařízený odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje byl ve výši 165.000,00 Kč, na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo použito 89.324,00 Kč a na opravu a údržbu majetku bylo použito 582.506,14 Kč.

Čerpání investičního fondu 2015

Odvod do rozpočtu kraje

pořízení majetku

oprava a údržba majetku

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 je 285.366,29 Kč. Organizace nezajistila ke dni sestavení účetní závěrky krytí investičního fondu ve výši 21.079,56 Kč a to z titulu časového rozlišení investičních transferů.

FKSP k 31. 12. 2015 je ve výši 75.259,87. Kč, fond je plně kryty finančními prostředky. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 byl 97.979,87 Kč. Tvorba 1 % z nákladů hrubých mezd a náhrad činila 154.490,00 Kč.

Kč

Čerpání FKSP 2015

90 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 stravné

rekreace

masáže …

sport

kultura…

příspěvek peněžní dar penzijní odborové připojištění organizaci

49


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Příspěvek na stravné a příspěvek na jídelní kupony ve výši 10,00 Kč za 1 oběd, činil 89.860,00 Kč. Na masáže bylo čerpáno 19.000,00 Kč. Na tělovýchovnou a sportovní činnost bylo čerpáno 18.950,00 Kč, na kulturní činnost bylo čerpáno 5.800,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění byl čerpán ve výši 2.000,00 Kč a na peněžní dary bylo použito 40.500,00 Kč. Příspěvek odborové organizaci činil 900,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků na odměny a dary z minulých let činil 47.701,90 Kč, příděl 15 % z příspěvku za rok 2015 nebyl použit, čerpáno bylo 37.870,00 Kč na peněžní dary, do roku 2016 bude převeden zůstatek darů ve výši 21.600,00 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2015 je 75.259,87 Kč. 8. Pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (k Tab. č. 5 přílohy č. 2),

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné pohledávky v lhůtě splatnosti. 311 – odběratelé - vystavené faktury DČ 314 – poskytnuté finanční zálohy - na plyn - na elektrickou energii - ostatní poskytnuté zálohy BÚ - ostatní poskytnuté zálohy cizí zdroje

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 471 489,61 Kč 263 721,00 Kč 46 360,00 Kč 3 511,00 Kč 157 897,61 Kč

377 – jiné pohledávky - předpis mylné platby - předpis vyúčtování 1% FKSP

15 390,00 Kč 900,00 Kč 14 490,00 Kč

381 – náklady příštích období - 2016 – předplatné, školení, upgrade NOT 32 - 2016 – telefonní hovory VOIP

56 973,80 Kč 52 778,00 Kč 4 195,80 Kč

Pohledávky celkem

578 853,41 Kč

9. Závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2),

50


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné závazky v lhůtě splatnosti. 321 – dodavatelé 99 699,37 Kč - přijaté faktury škola 93 397,37 Kč - přijaté faktury školní jídelna 5 092,00 Kč - přijaté faktury DHM 1 210,00 Kč 324 – přijaté zálohy - přijaté zálohy na stravovací čipy - přijaté zálohy na čipy k bráně - přijaté zálohy na akce pořádané školou 331 – zaměstnanci - výplata mezd 12/15

386 550,00 Kč

83 600,00 Kč 23 400,00 Kč 279 550,00 Kč 1 108 315,00 Kč 1 108 315,00 Kč

336 – zúčtování s institucí sociálního zabezpečení - 12/15

451 175,00 Kč 451 175,00 Kč

337 – zúčtování s institucí zdravotního pojištění - 12/15

194 033,00 Kč 194 033,00 Kč

338 – zúčtování s institucí důchodového pojištění- 12/15 342 – zúčtování daní - ostatní přímé daně 12/15

2 019,00 Kč 2 019,00 Kč 161 277,00 Kč 161 277,00 Kč

378 – jiné závazky - předpis vyúčtování 1% FKSP - mylné platby ŠJ

15 167,00 Kč 14 490,00 Kč 677,00 Kč

384 – výnosy příštích období - stravné 2014

219 404,88 Kč 219 404,88 Kč

389 – dohadné položky pasivní - 2015 BÚ – telefon, zpracování mezd, telefon …. - 2015 BÚ – elektrická energie - 2015 BÚ – plyn - 2015 DČ

254 315,72 Kč 73 771,72 Kč 52 281,00 Kč 127 083,00 Kč 1 180,00 Kč

Závazky celkem

2 891 955,97 Kč 51


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

D) Výsledky kontrol, Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí vnitřní finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle Vnitřního předpisu, který se řídí zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předmětem finanční kontroly v naší organizaci je: a) prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání, b) zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, případně dokonce trestnou činností, c) řádně informovat vedoucí orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Finanční kontrola vykonávána v naší organizaci na základě této směrnice je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Zajištění provádění záznamů o všech operacích a kontrolách, tj. vedení dokumentace je v organizaci zajištěno připojením předtištěného formuláře – záznamu („košilky“) ke každému, zejména účetnímu dokladu. 1. Kontrola České hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j0 KHSMS 16637/215/KA/HDM ze dne 29. 4. 2015 Dne 29. 4. 2015 byla provedena kontrola České hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský inspektorát, se sídlem v Ostravě. Kontrolující: Irena Rzymanová 4560, Burianová Zuzana, Stonavský Martin – studenti na praxi. Předmětem kontroly: Plnění povinnosti stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen nařízení č. 852/2004); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovení postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále 52


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

jen „nařízení č. 178/2002“), v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působícími tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákona č. 379/2005 Sb.), vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve změní vyhlášky č. 602/2006 Sb., (dále jen vyhláška č. 137/2004 Sb.), v zákoně č, 110/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 110/1997Sb.), § 3a zákona č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „§3a zákona č. 12082002 SB.“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytnutí informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení č. 1169/2011“) Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází: Zdravotní průkazy Jiné doklady (dodací listy, postupy založené na zásadách HACCP, fotodokumentace, spotřební koš, jídelníčky,). Závěry Nebyly zjištěny nedostatky 2. Kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Složení kontrolní komise: Daniel Regel 2303803 04 Předmět kontroly: 1) Personální zajištění úkolů BOZP 2) Školení a poučení 3) Roční prověrky BOZP podle ZP 4) Zákaz kouření 5) Školní úrazy 6) Pracovní úrazy 7) Dodržení stanovených pracovních podmínek 8) Pracovnělékařské služby 9) Kategorizace prací 10) Provozní řády 11) Prevence rizik 12) Osobní ochranné pracovní prostředky 13) Revize a kontroly 14) Kontroly kontrolních orgánů 53


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

15) vedení agendy BOZP 16) Fyzická kontrola pracoviště Zjištěné závady: 1) Poškozené zdivo v suterénu školy 2) Vlhkost zdiva a opadání omítky v suterénu školy Nápravná opatření a doporučení Závady č. 2., odstranit

E) vyhodnocení plnění povinného podílu

dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů,

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace měla 48,132 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, dle zákona 435/2004 Sb. Je povinna splnit povinný podíl 4% zaměstnání zdravotně postižených osob, tj. 1,92 osob. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zaměstnávalo 1 zdravotně postiženou osobu a odebírala výrobky a služby za 0,92 osob, odběr ve výši 260.499,88 Kč bez DPH. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace splnilo povinnost dle zákona 435/2004 Sb.

F) poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů,

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má na veřejně přístupném místě vyvěšen „Pokyn ředitele školy k poskytování informací“, na možnost a způsob poskytování informací jsou žáci, a u nezletilých i jejich zákonní zástupci informováni na třídnických hodinách, třídních schůzkách, školním řádem a HV SRPŠ. Gymnázium,

Karviná, příspěvková

organizace

upravilo

www. stránky školy, aby zde mohly

být umístěny aktuální nebo dlouhodobé informace zejména s ohledem na nový školský zákon (č. 561/2004 Sb. ze dne 12. 11. 2004) a návazné vyhlášky MŠMT a nařízení vlády ČR. S výjimkou odvolání proti rozhodnutí ředitele v oblasti přijímacího řízení (správní řízení v součinnosti MSK) byly všechny dotazy vyřešeny obratem pověřenými osobami (ředitel, zástupci ředitele, výchovný poradce, pracovnice sekretariátu, vedoucí školní jídelny).

54


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

G) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření,

Zaměstnanci jsou seznámeni se zprávou o činnosti na pracovní poradě. Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 je přístupná k nahlédnutí u ředitele školy, umístěna na www. stránkách školy a na Portálu kraje v sekci Rejstřík PO. Vzhledem k plánu činnosti Školské rady při Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude „Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015“ projednána v dubnu 2016.

H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem).

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má vlastní školní jídelnu, ve které se stravují žáci i zaměstnanci gymnázia. Schválený příspěvek na provoz školní jídelny činil 1.609.000,00 Kč. Přímý schválený příspěvek školní jídelny ve výši 1.191.000,00 Kč a schválený provozní příspěvek byl ve výši 418.000,00 Kč. Výnosy z vlastních zdrojů byly ve výši 1.856.176,52 Kč. Finanční prostředky na provoz školní jídelny přímé AÚ

Název účtu 501

Spotřební materiál

502

Spotřeba energie

511

Oprava a údržba

512

Cestovné

518

Ostatní služby

521

Mzdové prostředky

524

Zákonné soc. poj

525

Jiné soc. poj.

527

Zákonné soc. náklady

538

Jiné daně a poplatky

549

Jiné ostatní náklady

551

Odpisy dl. nehm. a hm. maj.

558

Náklady z DDHM

591

Daň z příjmu

5xx

provoz

účelové prostředky (205)

vlastní zdroje

celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 753,00 316 155,00 3 825,00 30 052,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 662,60 0,00 216 984,86 0,00 28 080,59 0,00 2 926,00 0,00 77 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 578,82 28 314,30 0,00 0,00 0,00

1 776 593,34 0,00 79 567,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,77

1 835 255,94 216 984,86 107 648,00 2 926,00 77 561,65 936 753,00 316 155,00 3 825,00 35 522,24 0,00 0,00 107 578,82 28 314,30 15,77

1 286 785,24

418 000,00 107 578,82

1 856 176,52

3 668 540,58

55


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Náklady školní jídelna 2015

1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 502

800 000,00

511 512

600 000,00

518 521 524

400 000,00

525 527

200 000,00

538 549

0,00 přímé

551 provoz

účelové prostředky (205)

558 vlastní zdroje

591

Přímé náklady byly využity ve výši 1.193.000,00 Kč, na platy pracovníkům bylo použito 936.753,00 Kč, na odvody bylo použito 316.155,00 Kč a 1% FKSP činilo 9.367,00 Kč. Na ostatní přímé neinvestiční náklady bylo použito na nákup ochranných pomůcek ve výši 16.509,24 Kč, za preventivní prohlídky bylo zaplaceno 600,00 Kč. Náhrada za pracovní neschopnost byla ve výši 9.460,00 Kč a 3.576,00 Kč byl příspěvek na stravování zaměstnancům školní jídelny, Přímé náklady byly v plné výši vyčerpány. Provozní náklady na provoz školní jídelny byly využity v celkové výši 418.000,00 Kč. Tyto provozní náklady se skládaly z nákladů na spotřební materiál ve výši 58.662,60 Kč, z toho na čisticí prostředky 15.929,16 Kč a spotřební materiál 10.304,65 Kč. Za spotřebu energií bylo čerpáno 216.984,86 Kč, spotřeba elektrické energie byla ve výši 126.908,00 Kč, plynu 45.863,96 Kč a vodné, stočné 44.212,91 Kč. Na cestovné bylo čerpáno 2.926,00 Kč. Na ostatní služby se vyčerpalo 77.561,65 Kč, z toho za telefonní hovory 8.353,90 Kč, za servis a poradenství 12.366,00 Kč, odměnu za praktickou 56

501


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

výchovu 3.978,00 Kč, zpracování mezd 9.002,20 Kč, odvoz odpadků 6.810,00 Kč, poplatky bance 19.257,10 Kč a poplatek za srážkovou vodu 2.571,75 Kč. Za vstupní prohlídku bylo čerpáno 300,00 Kč a školení 5.170,00 Kč. Za opravy a udržování majetku bylo vyčerpáno 28.080,5900 Kč a za nákup drobného dlouhodobého majetku 106.993,00 Kč. Na odpisy DHM a DNM (ÚZ 205) bylo vyčerpáno 107.578,82 Kč. Vlastní zdroje byly ve výši 1.856.176,52 Kč. Vybrané stravné bylo ve výši 1.776.526,15 Kč, z toho příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců činilo 81.610,00 Kč. Úroky byly ve výši 82,96 Kč. Vlastní zdroje byly vyčerpány za nákup potravin v celkové výši 1.776.526,15 Kč, čisticí prostředky byly 67,19 Kč, na opravu a údržbu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo čerpáno 79.567,41 Kč a daň z úroků činila 15,77 Kč. Školní jídelna měla 5,491 průměrný přepočtených fyzických pracovníků, a měsíční plat činil 14.074,43 Kč. Ve školní jídelně provádějí praxi studenti oboru kuchař, odměna za praktickou výchovu byla čerpána ve výši 3.978,00 Kč.

průměrná měsíční mzda pracovníci kuchyně

14 105,00 14 100,00 14 095,00 14 090,00 14 085,00 14 080,00 14 075,00 14 070,00 14 065,00 14 060,00

14 100,15

14 074,43

2014

2015

57


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V souladu s vyhláškou o stravování vytvořilo vedení školy takové podmínky, aby závodní stravování bylo pro všechny školské pracovníky, včetně důchodců. Cena potravin (bez režijních nákladů) byla 28,00 Kč pro všechny strávníky. Ve školním roce 2014/15 se stravovalo 335 a 2015/2016 337 žáků. V roce 2015 byl průměrný počet žáků 336. Náklady na provoz školní jídelny bez potravin činily 1.776.526,15 Kč a bylo uvařeno 63.706 porcí obědů z toho 55.545 porcí pro studenty a 8.161 porcí pro zaměstnance školy a školní jídelny, vařilo se 187 dnů. Režijní náklady na jeden oběd v roce 2015 činily 29,69 Kč. Zaměstnanec Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace zaplatil v roce 2015 za jeden oběd 18,00 Kč, příspěvek FKSP činil 10,00 Kč. V roce 2014 náklady na provoz školní jídelny bez potravin činily 1.814.574,96 Kč a bylo uvařeno 61.741 porcí obědů z toho 53.275 porcí pro studenty a 8.466 porcí pro zaměstnance školy a školní jídelny, vařilo se 187 dnů. Režijní náklady na jeden oběd v roce 2014 činily 29,39 Kč. Zaměstnanec Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace zaplatil v roce 2014 za jeden oběd 18,00 Kč, příspěvek FKSP činil 10,00 Kč. Pro zaměstnance gymnázia jsou zakoupeny jídelní kupony u firmy LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. na dobu, kdy není v provozu školní jídelna (dny školních prázdnin). Tyto jídelní kupony mohou být zakoupeny jen pro zaměstnance, kteří v této době skutečně v budově gymnázia pracují minimálně 3 hodiny denně. V roce 2015 bylo použito 840 ks jídelních kuponů z toho 691 ks škola a 118 ks školní jídelna. Hodnota jídelního kuponu je 45,00 Kč, z toho 24,00 Kč tvořily režijní náklady, příspěvek FKSP byl 10,00 Kč a zaměstnanec doplácel 11,00 Kč.

Vypracovala: Dana Sosnová V Karviné: 12. března 2016 RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia

58

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

Recommend Documents