Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2015 Název organizace:

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01

Identifikátor zařízení :

600 026 515

IČO:

66741335

statutární orgán:

PaedDr. Marcela Komendová

telefon:

556 701 380,

zpracovala.

textová část: PaedDr. Marcela Komendová tabulková část : Jarmila Hermannová

0

556 702 536

Osnova zprávy o činnosti organizace za rok 2015 a) Základní údaje o organizaci , obory, org. strukrura b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

str.1 2 7

c) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření k tab. č.1 přílohy č.2 1.1. výnosy v hlavní činnosti vlastní příjmy (bez DČ) 1.2. náklady v hlavní činnosti vlastní náklady 1.3. výsledek hospodaření 2. čerpání účelových dotací 3. mzdové náklady, průměrný plat k tab. č.4 přílohy č.2, zahr. PC

14

4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření k tab. č.2 přílohy č.2 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, inventarizace, pronájmy svěřeného NM, pojistné události 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti tab. č.6 přílohy č.2 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) k tab.

31 31 31 33 34

č.3 přílohy č.2

15 17 18 21 25 26 26

8. pohledávky k tab. č.5 přílohy č.2 9. závazky k tab. č.5 přílohy č.2

35 35

d) Výsledky kontrol e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

35 35

f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 35 g) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců a projednání ŠR

36

h) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování

36

i) Tabulková část včetně finančních výkazů

38

Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Fondy Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky Tabulka č. 6: Doplňková činnost Krytí účtů Inventarizace ( zpráva, zápis, stav majetku k 31.12.2015, rekapitulace zůstatků) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha –( jen v písemné podobě) Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty (jen v písemné podobě) Úč OÚPO 5-02 Příloha( jen v písemné podobě) Dokladová inventarizace k 31.12.2015 (jen v písemné podobě) Náklady – výnosy 2015 (jen v písemné podobě) Příloha : Tabulky vlastní – náklady A,B1,B2 Historie

1

a ) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 64, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel : Moravskoslezský kraj IČO: 66741335 Tel: 556 701 380 e-mail: [email protected] stránky školy www.specskolanj.cz Odloučené pracoviště – nemá Spádovost MŠ a ZŠ : okres Nový Jičín Statutární orgán- ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC: PaedDr. Marcela Komendová ( speciální pedagog – učitelka ZŠ) Zástupce statut. orgánu - zástupce ředitelky : Mgr. David Ježek (speciální pedagog – učitel ZŠ) Školská rada: zřízena 1.9.2005 Složení školské rady k 1.9.2015 předseda Mgr. Jana Pítrová – pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková – pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová – odbor školství MÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková – zástupce rodičů člen Věra Horklová – zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za 2013-2014 a Zprávu o hospodaření organizace v r. 2014. Projednala návrh rozpočtu organizace na r. 2015. Předmět činnosti dle zřizovací listiny k 30.6.2015 - poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace Škola vzdělává děti a žáky s těžším zdravotním postižením ( MP, TP, VV ( MP + TP + PAS) od 3 do 20, výjimečně do 26 let z větší části okresu Nový Jičín a několik dětí okresu Vsetín a z Hranic

Historie -přehled zásadních změn v provozu zařízení v letech 1991-2015 -příloha

2


Obory vzdělávání

(Výpis ze školského rejstříku- aktuální )

Datum zápisu do rejstříku

datum zahájení činnosti

13.5.2009 1.9.2009 1. 79-01-C Základní škola 79-01-C/01 Základní škola délka studia: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10 Škola zajišťuje výuku oboru pouze na 1. stupni. 1.9.1993 1.9.1993 2. 79-01-B/01 Základní škola speciální 79-01- B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru 60 1.9.1993 Mateřská škola Nejvyšší povolený počet

1.9.1993

1.9.1999 Školní družina Nejvyšší povolený počet

1.9.1999

1.9.1994 Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů

1.9.1994

1.1.2002 Školní jídelna – výdejna

1.1.2002 100 cílová: 120 stravujících

30

25

neuvádí se

3


Personální složení -pedagogické Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogové (učitel + učitel + asistent pedagoga) Ve třídě ZŠ – 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů k 9/2015 je srovnatelný s r. 2014. Ve šk. roce 2014-2015 působilo ve 4 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako loni fyzicky 9, přepočtem 7,1 asistentů pedagoga ( AP) V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (celkem 7 vychovatelů v přepočtu 1,7) Z provozních, personálních a organizačních důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. V SPC působilo 5 ped. pracovníků , 4,1 přepočetm ( 3,1 speciální pedagog,1 psycholog) Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ – DPP krátkodobě- učitel plavání , asistent pedagoga - zástup. Nepedagogické Nepedagogické zabezpečení MŠ, ZŠ Provoz MŠ a ZŠ zajišťovalo fyzicky 5 , přepočtem 4 provozní zaměstnanci V SPC působilo 1 nepedagog (1,0 sociální pracovnice) Zařazení : 1 účetní – rozpočtář, 1 administrativní pracovnice , 4 uklízečky, 1 správce – školník, 1 švadlena– pradlena Externí provozní pracovníci –DPP –údržbář, DPP úklid. Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Provoz výdejny zajišťuje 1 pracovnice ( 0,5) Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k 30.6.2015 Součást

Typy tříd

1. MŠ

2.. 3.

žáků

PP Interní + externí

8

2,8

8

2,9

8

2,5

6 30

2,8+ 0,5 ILP 11+0,5ILP

6

2,5+0,5 řed.

6

1,8+0,5 řed.

6

2+0,5 ILP

NP+provozni + externí

D AU

tř.žáků s PAS

6

2,6

Reh. 1

tř.rehabilitační

7

2,7+0,1 zř.

Reh. 2

tř.rehabilitační

6

2,6+0,2 zř.

Reh. B

tř.rehabilitační Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped

6

2,5+0,2 zř.

43

19

2,7

x x 25

x 4,1+ 0,08 DPP 1,7

0,5 1 0

71

36,3+0,08

5,5

A C

výdejna SPC V tom ŠD

Počet pracovníků přepočtem

S VV třída s dětí s PAS Celkem tř. s více vadami tř. s více vadami tř. s více vadami

4.

ZŠ

tř. s více vadami(VV) třída s dětí s PAS

Počet dětí/

ŠD

celkem celkem 3 CELKEM MŠ +ZŠ

4

1,3

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k 30.6.2015 Subjekt Součást

Třídy/ oddělení

Celkem MŠ + ZŠ MŠ ZŠ speciální ŠD výdejna SPC

Celkem dětí 71 30 43 25 x x

4 7 3 -

Celkem pracovníků přepoč. fyzicky 41,8 x 12,8 15 21,7 31 1,7 7 0,5 1 5,1 5

Pedagog. pracovníci přepoč. fyzicky 36,3 x 11,5 13 19 27 1,7 7 0 0 4,1 5

Nepedagog. pracovníci, THP, dělníci přepoč. fyzicky 5,5 x 1,1 2 2,7 4 0 0 0,5 1 1 1

SPC pro děti , žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením + kombinací ( více vadami) zajišťuje 1 psycholog, 4 speciální pedagožky ( celkem 4,1 PP ) + 1 sociální pracovnice (1 NP) v tom Činnost a výkony Speciálně pedagogického centra ve šk. Číslo řádku Počet celkem ambulantně v terénu roce 2014-2015 b

2

3

4

Individuální činnost s klienty

a

0301

1622

1249

373

komplexní vyšetření jiná individuální péče psychologická vyšetření psychologická intervence speciálně pedagogická vyšetření z ř. 0303 speciálně pedagogická intervence sociálně právní poradenství konzultace ke zpracování IVP jiné individuální činnosti Skupinové činnosti s klienty Depistáže Služby pedagogům Poradenské činnosti se zákonnými zástupci

0302 0303 0304 0304a 0305 0305a 0306 0307 0307a 0308 0309 0310 0310a

54 1568 110 14 376 798 12 86 172 0 0 562 942

54 1195 110 14 129 779 12 22 129 0 0 120 901

0 373 0 0 247 19 0 64 43 0 0 442 41

0311

2

X

X

6 11 971 85

X X X X

X X X X

v tom

Ostatní odborné činnosti

publikační a osvětová činnost, metodické materiály

propagační, dotazníkové a informační akce stáže studentů (počet studentů x počet dní stáže) Odborné podklady pro vzdělávací opatření z toho doporučení k integraci

0312 0314 0317 0318

ze sl.2 Klienti, jimž byla poskytnuta z toho Číslo Klienti péče ve školním roce jednoráz. mentál. sluchově zrakově vady tělesně s více řádku celkem 20014/15 ošetřeni postiž. postiž. postiž. řeči postiž. vadami autisté ostatní a mateřské Z běžných základní škol střední (individuálně integrovaní) konzervatoře vyšší odborné mateřské základní Ze speciálních střední tříd a škol konzervatoře vyšší odborné Rodiny, školsky nezařazení včasná intervence (do 3let) v předškolním věku z toho vzdělávání podle § 42 šk.zák. dospělí klienti *) CELKEM

b 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0210 0211 0212

2 41 69 9 42 262 35 57

3 23 66 9 28 207 31 24

4 14 39 2 19 192 19 12

5 -

6 -

7 -

8 10 21 3 4 1 12

9 13 7 1 17 57 13 28

10 -

11 4 2 3 2 13 2 5

0213

28

9

5

-

-

-

10

10

-

3

0214

21

8

5

-

-

-

1

13

-

2

0215

3

2

-

-

-

-

-

3

-

-

0216

5 515

4 388

2 297

-

-

-

1 51

2 136

-

31

*) Rozumí se klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky.

5

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Jméno

součást

PP/F PP/P Rozpočtovaný počet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

Komendová Dudková Pítrová Ježek Jašková Houšková Obadalová Marková Brindová Sztuchlíková Baršová Aghová Grillová Marčišovská Veřmiřovská Šťastná Rylková Opálková Rýdl Chovanec Jiříčková Krečmer Řehák Hermannová Wavrová Vránová Petrskovská ZŠ CELKEM Fajmonová Štenclová Chovancová Opálková Králová Vafková Jarolímová Procházková Plánka Ježková Kalíšková Karafiátová Frydrychová Vránová Eliášová MŠ CELKEM Eliášová Marčišovská Veřmiřovská Šťastná Aghová Grillová Ježková Rylková ŠD CELKEM Čablová Maráčková Marková Jarolímová Kunzová Hubrová Fajmonová DPP SPC CELKEM Celkem pp+ np

Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ - ILP Učitel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped Účetní - rozpočtář Úklid+domovník, praní Úklid Úklid

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka -logoped Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistent pedagoga Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Administr. prac. Úklid Výdejce Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD SPC – spec.ped. SPC - psycholog SPC–sociální prac . SPC –spec.ped. SPC –spec.ped. SPC – spec.ped. SPC- spec.ped.

6

NP/ F

NP/P

1 1 1 1 4 -

1 0,6+0,4 0,2 0,5 2,7 -

1 1 2 1

0,8 0,5 1,3 0,5

Rozpočtovaný počet

CelkemČerven 2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,1 1 0,9 0,8 0,8 0,5

19 1 1 1 0,9 1 1 0,5 1 1 0,9 0,8 0,8 0,6

13

11,5

1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 1,7 1 1 0,5 0,6 1 0+ 0,08 4,1+ 0,08 36,3+0,08

21,7

12,8 0,5

1,7

1

1

1 7

1 5,5

5,1+ 0,08 41,8+ 0,08


b) Vyhodnocení plnění úkolů v pro které byla po zřízena- výtah ( viz.podrobně Výroční zpráva o činnosti školy za 2014-2015 Výsledky inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2014-2015 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. Organizace zajišťuje denní předškolní a školní vzdělávání dětem a žákům s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let a poradenské služby v SPC dětem a žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením . Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením- více vadami (VV) a žáky s poruchou autistického spektra (PAS) s mentálním postižením (MP). V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje výuku také žákům s PAS a lehkým mentálním postižením (LMP).Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány 5 až 6 , výjimečně 7 žáky. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce 2014-2015 byla výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky se SMP a VV. 1 třída pro žáky s MP a poruchou autistického spektra (PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami –těžší zdravotní postižení (TMP + TTP, TMP + PAS) –„rehab.třídy“ Výukové programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)-„ Hipoterapie“ Arteterapie Muzikoterapie + bubnování na djembe Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Vzdělávací programy ZŠ k 30.6.2015 + počty žáků dle VP Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j. 24035/97-22 (dobíhající) 2 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 (dobíhající) 8 ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 13 Část B Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami 15 Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP ( 1.stupeň) 5 Celkem 43 Charakteristika mateřské školy speciální MŠ speciální vzdělávala ve 4 třídách děti se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením, více vadami (VV) a děti s poruchou autistického spektra (PAS) a mentálním postižením. Ve třídách je zapsáno 6 až 8, výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečovaly ve všech třídě podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga V roce 2014-2015 byla činnost MŠ zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS

7

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace MŠ v celodenním provozu navštěvovalo v čase od 7.00-15.00 celkem 30 dětí do plné kapacity , z nichž 18 pokračovalo v docházce z roku 2013-2014 a 12 zahájilo docházku v 9/2014. Všech 30 dětí bylo se zdravotním postižením (ZP ). Alternativní formy a metody výuky v mateřské škole: - bazální stimulace - míčkování - snoezelen a smyslová stimulace v multisenzorické místnosti - psychomotorická cvičení - masáže dětí a kojenců - rehabilitační plavání dětí s rodiči - canisterapie - bubnování - logopedická podpora verbální i neverbální komunikace (metoda alternativní komunikace VOKS ) - aktivační pobyty v přírodě a na farmě Vzdělávací program MŠ Školní vzdělávací program MŠ k 30.6.2015„ Človíček“ č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 a dodatek č. 1 z 2.9.2013 Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívali převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravovali svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťovaly vychovatelky v jednou oddělení denně od 7.00 – 7.45 hod.,odpolední ŠD byla denně od 12.40 – 15.00. ŠD využívala prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnovala polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě – míčkování , masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost byla individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla smyslová stimulace v MSM a nově práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny žáků a vypravení na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen. Spolupráce s jinými subjekty, doprava DĚCKO, o.p.s zajišťuje služby zdravotně postiženým klientům, zejména dětem ve speciální škole. Organizuje a financuje svoz, spolufinancovala hipoterapii, pobyt v přírodě. Město Nový Jičín - využíváme dotací, grantů. Stacionář Slezské diakonie pro absolventy naší školy. V rámci studentských praxí spolupracujeme zejména se SZŠ a SPgŠ v Přerově a Odrách a Praktickou školou jednoletou a dvouletou v Novém Jičíně. V oblasti výměny pedagogických zkušeností, dalšího vzdělávání a pořádání společných akcí máme dobrou spolupráci se Základní školou speciální v Blansku, a všemi spec. školami „okresu“ V oblasti DVPP spolupráce s NIDV v Praze a KVIC v Novém Jičíně. V oblasti poradenství využíváme služeb s ohledem na složení dětí a žáků školy vlastní SPC pro TP + MP a SPC Kpt. Vajdy Ostrava pro PAS. V oblasti podmínek a zajištění zdravotních podkladů vzdělání a oblasti sociálního poradenství a služeb je nezbytná komunikace a spolupráce s dětskými lékaři, odbornými lékaři a odbory sociálních věcí. Spolupráce se dařila v závislosti na informovanosti lékařů o školské legislativě, hlavně však na ochotě a zájmu jednotlivců. V oblasti zajištění provozních podmínek spolupracuje škola dlouhodobě, smluvně s firmami a organizacemi města i „okresu“. Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. I v roce 2015 pokračovala formou konzultací spolupráce učitele rehabilitační výchovy, logopedky a učitelů dětí MŠ se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení Reduko, s.r.o. V organizaci nepůsobí odborová organizace zaměstnanců.

8

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Doprava dětí a žáků do školy a ze školy Ve spolupráci s o.p.s. DĚCKO zajišťujeme dlouhodobě denní skupinovou „svozovou“ dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svoz zajišťuje DĚCKO, o.p.s. smluvně soukromým dopravcem (Tranzitem a mikrobusem s plošinou). Svozu využívají téměř všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí. Celkem se přepravovalo průměrně 29 cestujících. Doprava svozem je zajištěna v pondělí – čtvrtek, v pátek si dopravu zajišťují rodiče sami . Důvodem jsou finanční podmínky , provozní možnosti školy, žádoucí pravidelný osobní kontakt školy s rodiči a naopak.

Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace žáků a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík Hry bez hranic- bazén Kopřivnice Hry bez hranic- ranč Hermelín

10/2014 5/2015 5/2015

9

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Prezentace žáků na akcích pořádaných školou Jezdecká olympiáda - 11. ročník jezdeckých závodů žáků na koních zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s.

Vánoční jarmark pro rodiče Benefiční ples – 16. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s. DĚCKO)

speciálních škol a 10/2014

12/2014 3/2015

18. ročník Vítání jara – regionální přehlídka tvorby žáků speciálních škol okresu

10

4/2015

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Prezentace školy – vlastní akce Koncert „Duhový svět „ společné vystoupení žáků školy s pěveckým sborem Ondráš v Beskydském divadle v Novém Jičíně 6/2014

11

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Činnost Speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně ve školním roce 2014/2015 SPC zajišťuje odborné psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a sociálně právní služby dětem , žákům, studentům se zdravotním postižením a jejich rodinám( dále klientům). Od září 2005 dle zřizovací listiny poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby pro integraci dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižením (do září 2005 mělo SPC i klienty s autismem, vadami řeči). Působnost SPC přesahuje hranice okresu – máme v evidenci také klienty okresu Frýdek – Místek, Ostrava, Karviná (Moravskoslezský kraj), Vsetín (Zlínský kraj), Přerov (Olomoucký kraj). O vřazení do ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém Jičíně nadále žádají klienti ze „Vsetínska“, „Přerovska“ (na „Vsetínsku“ je nedostatek škol podobného typu). Zmíněným klientům poskytujeme služby, které jsou nezbytné pro vřazení do MŠ speciální nebo ZŠ speciální, odesíláme je na další vyšetření k odborným lékařům, zajišťujeme rediagnostiku. Ambulantní péči poskytujeme těm klientům ze „Vsetínska“ , kteří vyžadují intenzivní intervenci, alternativní metody (VOKS, orofaciální stimulaci, nácvik krmení, polohování ). Naše SPC je pro klienty s ohledem na vzdálenost lépe dostupné. Spolupracujeme s SPC pro vady zraku v Opavě, SPC pro vady sluchu v Ostravě – Porubě, SPC pro vady sluchu ve Valašském Meziříčí. Při podezření na pervazivní vývojovou poruchu spolupracujeme s SPC pro autismus a vady řeči v Ostravě – Zábřehu, SPC Kroměříž. Po potvrzení poruchy předáváme klienty do jejich péče. Klienty s dominantní řečovou vadou předáváme SPC pro autismus a vady řeči v Ostravě – Zábřehu. U našich klientů s výraznými výchovnými problémy spolupracujeme s SVP v Ostravě, Tršicích (Olomouckém kraji), od ledna 2015 s nově zřízeným SVP Nový Jičín. Pokračuje spolupráce s odbornými pracovníky PPP Nový Jičín, která do SPC předává klienty s mentálním postižením. Klientům s více vadami, s tělesným, mentálním postižením s vysokou nebo velmi vysokou mírou podpůrných opatření ve „speciálních“ školách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením v Novém Jičíně a Kopřivnici zajišťujeme diagnostickou, poradenskou a terapeutickou péči . U klientů s těžkým stupněm postižení je často nutné zejména psychologické vyšetření rozložit do více částí. Při rediagnostice se nám osvědčila velmi úzká spolupráce s vyučujícími a rodiči klienta, vyšetření přímo ve škole klienta (včetně pozorování ve známém prostředí klienta). V rámci ZŠ „praktických“ a „tříd ZŠ speciálních při ZŠ praktických“ je činnost zaměřena na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, vedení žáků s výchovnými a výukovými problémy či těžšími vadami řeči, metodické vedení a konzultace s učiteli. Rediagnostika u žáků s lehkým mentálním postižením byla u klientů do 1 roku od stanovení diagnózy zajištěna individuálním vyšetřením v SPC Nový Jičín, u klientů s dříve stanovenou diagnózou většinou speciálně pedagogický pozorováním ve výuce, konzultacemi s vyučujícími. Přímo ve škole byla navrhována vhodná opatření, případná následná individuální vyšetření v SPC (pro návrh výuky dle IVP, změnu vzdělávacího programu, výchovné obtíže, …). Velmi pozitivní zkušenosti máme s integrací dětí, žáků s tělesným postižením, s více vadami do běžných mateřských, základních a středních škol. Snažíme se vždy ve spolupráci s rodiči a učiteli najít optimální podmínky pro zařazení dětí, žáků a studentů. Osvědčily se nám přímé návštěvy škol, navázání osobních kontaktů s řediteli, učiteli škol. Z praxe víme, že integrace působí pozitivně i na zdravou populaci. Integrace žáků s mentálním postižením je vhodná pouze v některých případech, za předem daných podmínek. Přináší větší množství praktických, organizačních úprav, které je třeba citlivě a průběžně řešit. Pro vhodně integrované žáky s mentálním postižením je integrace velkým přínosem, ovšem za předpokladu průběžného udržování vhodných sociálních vazeb v kolektivu vrstevníků. Úspěšné integrace jsou ve školách, které se na děti, žáky ,studenty s mentálním postižením pečlivě připravují, kde funguje spolupráce rodina – škola – SPC.

12

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Ve školním roce 20014/2015 SPC integrovalo v MSK: v okrese Nový Jičín : 12 dětí v MŠ (5 s TP, 1 s MP, 4 s VV, 2 se ZZ) 27 žáků na 1. stupni ZŠ (6 žáků s TP, 15 s MP, 4 s VV, 1 se ZZ, 1 se SZ) 10 žáků na 2. stupni ZŠ (5 žáků s TP, 4 s MP, 1 s VV) 2 studenty na střední školu ( 1 studenta s TP na SŠ, 1 studenta s TP na VOŠ 7 žáků v ZŠ „praktických“ nebo přidružených tříd ZŠ speciální – žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Frýdek – Místek 12 dětí v MŠ (3 s TP, 2 s MP, 6 s VV, 1 se ZZ) 1 žáka s TP v ZŠ (2. stupeň) 1 studentku s MP v SŠ 2 žáky v ZŠ „praktických“ nebo přidružených tříd ZŠ speciální – žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Karviná 1 dítě s VV v MŠ 1 žáka s VV na 1. stupni ZŠ 2 žáky s TP v 2. stupni ZŠ 4 studenty v SŠ (1 s MP, 3 s VV) 1 žáka v ZŠ „praktických“ nebo přidružených tříd ZŠ speciální – žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Ostrava 1 žáka s VV na 1. stupni ZŠ 1 žáka s TP na 2. stupni ZŠ 4 studenty (4 s VV) v SŠ INTEGRACE za hranicemi našeho kraje ve Zlínském kraji v okrese Vsetín 7 dětí v MŠ (2 s TP, 1 s MP, 4 s VV) 2 žáky na 2. stupni ZŠ (2 s TP) v Olomouckém kraji v okrese Přerov 1 žáka s MP v ZŠ 2 studenty v SŠ (1 s TP, 1 s MP). 1 žáka v ZŠ „praktických“ nebo přidružených tříd ZŠ speciální – žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) Se stoupajícím počtem integrovaných žáků stoupá i počet doporučených asistentů pedagoga.

13


c) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Rozbor a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Závazné ukazatele: limit pracovníků 2015 Závazné ukazatele pro r. 2015 :

41,8 plán

41,610 skutečnost

PROVOZ ÚZ 0 ÚZ 205 Celkem

příspěvek a dotace zřizovatele Příspěvek na provoz: Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM provozní náklady

PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady 16 315 000 - prostředky na platy PP 11 844 000 - OPPP 122 000 - zákonné odvody 34% 4 068 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 161 000 Rozvojový program „Zvýšení odměňování prac. reg. škols.v r.2015 82 811 - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 856 - zákonné odvody 1%FKSP 613

ÚZ 33061 V tom:

ÚZ 33025

Rozvojový program –KP pro žáky se ZP

Rozvojový program „Zvýšení platů prac. v r.2015 V tom: - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP Celkem příspěvky a dotace MŠMT Závazný ukazatel – příspěvek celkem

1 321 000 984 000 2 305 000

12 000

ÚZ 33052

471 234 349 062 118 681 3 491 16 881 045 19 186 045

Neinvestiční projekty ÚZ 33 030 Globální grant OPVK 258 878,17 Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem R.č. CZ.1.07/1.2.25/02.0030 od 1.6.2013-31.12.2014 Finanční vyrovnání ukončeného projektu. Není součástí nákladů a výnosů.

Závazný ukazatel – příspěvek celkem

19 444 923,17

14

vu -0,19


c) 1.1 Výnosy v hlavní činnosti PROVOZ ÚZ 0 ÚZ 205 Celkem PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

ÚZ 33061 V tom:

ÚZ 33025

celkem

příspěvek a dotace zřizovatele Příspěvek na provoz: 1 321 000 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 984 000 provozní náklady 2 305 000 příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady 16 315 000 - prostředky na platy PP 11 844 000 - OPPP 122 000 - zákonné odvody 34% 4 068 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 161 000 Rozvojový program „Zvýšení odměňování prac. reg. škols.v r.2015 82 811 - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 856 - zákonné odvody 1%FKSP 613 Rozvojový program –KP pro žáky se ZP

Rozvojový program „Zvýšení platů prac. v r.2015 V tom: - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP Celkem příspěvky a dotace MŠMT Celkem dotace MŠMT+ MSK + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín (Pobyt žáků na ranči) + Ú 5 Vlastní celkem v tom vlastní 133 065,15 doplňková činnost 80 980 Výnosy celkem 2015

12 000

ÚZ 33052

celkem výnosy 2015

MSK, MŠMT

19416090,15 19186045

vlastní 214045,15

15

471 234 349 062 118 681 3 491 16 881 045 19 186 045 16 000

214 045,15

19 416 090,15 Město NJ 16 000


Výnosy srovnání zřizovatel + st. rozpočet ESF vlastní zdroje Město NJ

index 2008

2009

13670

15084

0 214,16

2010

2011

2012 2013

15474 16109 16621 17420

2014 18883

19186

+0,3

1627

994,5

614,6

726,8

1041,9

0

-1,04

2767,62 735,40 596,50

353,8

420,9

13

13

291,1 13

348,8 16

214,1 16

-1,3 0

13,8

18,8

13

vu

2015 98%

61% 0

V r. 2015 nebyly součástí rozpočtu prostředky ESF . (Organizace čerpala prostředky z ESF na 1-2 rozvojové programy OPVK od 2009 do 12/2014) . Výnosy zřizovatele a MSK se v r. 2015 zvýšily o 303 tis, Kč, zejména v oblasti přímých nákladů na mzdy – posílení platu prac. ve školství .Součástí vlastních příjmů byly do 6/2010 opakovaně výnosy z poskytování dopravy (přeúčtování nákladů, který skončil prodejem vozidla v 7/2010. Nejvyšší podíl vlastních příjmů v r. 2008 byl dán zúčtováním fondu – bezúplatný převod nového majetku z MSK po rekonstrukci budovy. Od r. 2009 je součástí vlastních výnosů i výnos doplňkové činnosti. V r. 2015 se podíl vlastních příjmů oproti r. 2014 snížil o 134 tis. Kč.

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář – tabulka 1 -příloha2 Hlavní činnost – srovnání 2015-2014 Výnosy z činnosti Prodej služeb (školné MŠ ,ŠD) : vu: +0,68 – mírný nárůst, dle stavu dětí Čerpání fondů : vu:-102,4, fondy jsme nečerpali Ostatní výnosy: vu:-50,1 nižší vlastní výnosy ( dary , pojistka, materiál) Finanční výnosy (úroky): vu: -0,14 Výnosy z trasférů (dotace) : vu-0,73 ( nižší o příspěvky z ESF) Výnosy celkem: vu:-88,8, ve srovnání s r. 2014 nižší výnosy Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb energie v rámci nájmu : vu: 0, v relaci r. 2014 Výnosy z pronájmu- vu: +12,4. Zahrnuje v obou letech nájem pro poskytování fyzioterapie a v r.2015 i nájem plochy-reklama Výnosy celkem: vu:+12,4 vyšší výnosy

16


Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti opakování a jejich vývoje Ú 5 Vlastní celkem v tom vlastní doplňková činnost

214 045,15 133 065,15 80 980

Příjmy z vlastní činnosti HLAVNÍ ČINNOSTVlastní výnosy 2015 1.Školné MŠ, ŠD 2.Úroky 3.Zúčtování fondu (RF, FO, IF) - z toho - účelové dary 4.Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast žáků na akce) 5. Časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti 6.Věcné dary 2575 v tom RDM 2426 USB 149 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 7. Pronájem majetku Organizace vykazuje doplňkovou činnost – pronájem majetku. -V rámci smlouvy pronajímá prostory k zajišťování smluvní fyzioterapie dětem žákům MŠ a ZŠ (nájem REDUKO) - BONO NOVÝ JIČÍN 8. Pronájem +služby( příjmy za služby REDUKO – fyzioterapie) Celkem vlastní výnosy

133065,15 91530 0 0 0 35722 5813,15

80980 35980 20000 25000 214045,15

Stálý vlastní příjem tvoří v hlavní činnosti příjem za školného v MŠ a ŠD.Výše školného se odvíjí od výpočtu částky z nákladů předcházejícího roku a počtu platících dětí, žáků. Jeho výše se zásadně nezmění. Pravidelným příjmem jsou movité i finanční dary , jejíž výše se mění. Příjmy od žáků jako spoluúčast na akcích závisí na počtu plánovaných akcí. Nepravidelným příjmem bývají také poskytnuté granty nadací. Výše příjmu závisí na úspěšnosti projektu Příjem z doplňkové činnosti tvoří pravidelné výnosy z nájmu plochy a služby spojené : Reduko – fyzioterapie, případně výnosy z občasných nájmů-

17


Finanční dary – příjmy rezervního fondu (PS = počáteční stav) RF -příjem

241114

org.75 výtvarný materiál

org.77 org.78 MSM tř.R2 učebna

org.80

org.81

org.82

org.85

tř. C

tř.B

hipo

tř. AU

dary PS 2015 Přírůstky 2015 fyzická osoba

332662,4

10669

12001 5000

190

4644,4

5000

26751

0

0

0

SPC 10 064,5 2000 380231,3 0 0 30751

celkem 2015

359413,4

10669

190

4644,4

5000

10 064,5 2000 410982,3

2000 12001 7000

org.1 celkem

c) 1.2 Náklady v hlavní činnosti (výdaje) analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady organizace na provoz a mzdy celkem podle zdrojů +tabulka B1-B2

Náklady 2015- zdroje

Mzdové

Přímé

Komp.

ÚZ 33353

pomůcky ÚZ 205

Platy PP

ÚZ33025

ÚZ33061 ÚZ33052

Odpisy

RP

RP Platy prac.

Vlastní Město Nový ÚZ 5 Jičín

Provoz ÚZ 1

16184749,4

0

0

82811

471234

Ostatní výdaje na provoz /ONIV

130251,6

12000

984000

0

celkem

16315000

12000

984000

82811

celkem

ÚZ 2 34000

0

3000

16775793,4

0

1287000 175462

13000

2601713,6

471234

1321000 175462

16000 19377506,95

(PNP+OON+DNP Odvody)

Mzdové náklady v r. 2015 tvořily náklady státního rozpočtu, vlastní náklady. Ostatní náklady na provoz byly ze státního rozpočtu, zřizovatele a náklady vlastní ( z dotace města NJ) .Provozní náklady byly z prostředků zřizovatele, státního rozpočtu i vlastních zdrojů . Náklady 2015

MŠMT , MSK

Vlastní

ÚZ 33353, 33025,33061

ÚZ 5

město NJ ÚZ 2

celkem

ÚZ 205,1 33052 Náklady 2015

MŠMT , MSK

mzdové

město NJ

Vlastní

celkem

16772793,4

0

3000

16775793,4

„provozní“

2413251,6

175462

13000

2601713,6

celkem

19186045

175462

16000 19377506,95

provozní

mzdové

celkem

2008

4436472,54

12014951,10 16451423,64

2009

2875051,00

13167262,80 16042313,75

2010

3835967,02

13874668,78 17710636,20

2011

2969399,36

14324939,37 17294338,73

2012 2013

2561393,70 3337324,00

14973211,15 17536616,85 15100178,00 18437501,24

2014

3603987,31

16665487,66 20269474,97

2015

2601713,60

16775793,40 19377506,95

18


náklady -srovnání zřizovatel + st. rozpočet ESF jiné - dotace MÚ vlastní celkem náklady

Náklady

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13670

15084

15474

16109

16621

17420

18884

19186

0

214

1627

994

615

727

1042

0

14

19

13

13

13

13

16

16

2767

725

596

178

286

277

328

175

16451

16042

17710

17294

17535

18437

20270

19377

celkem

PROVOZ ÚZ 1 ÚZ 205 Celkem PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

příspěvek a dotace zřizovatele Příspěvek na provoz: Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM provozní náklady příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady - prostředky na platy PP - DNP - OPPP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP - ONIV- přímý

16 315 000 11 844 000 77 515 125 000 4 022 018,3 119 215,15 130 251,60

ÚZ 33061 V tom:

Rozvojový program „Zvýšení odměňování prac. reg. šk.v r.2015 - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP

82 811 61 342 20 855,58 613,42

ÚZ 33025

Rozvojový program –KP pro žáky se ZP

Rozvojový program „Zvýšení platů PP v r.2015 V tom: - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP Celkem příspěvky a dotace MŠMT Celkem dotace MŠMT+ MSK + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín (Pobyt žáků na ranči) Ú 5 Vlastní celkem v tom vlastní 127 963,95 doplňková činnost 47 498 Náklady celkem 2015

1 321 000 984 000 2 305 000

12 000

ÚZ 33052

471 234 349 062 118 681 3 491 16 881 045 19 186 045 16 000 175 461,95

19 377 506,95

Rozbor nákladů Provozní Mzdové Celkem

2 601 713,6 16 775 793,4 19 377 506,95

19

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace celkem mzdové na provoz v tom: 19 377 506,95 16 775 793,4 2 601 713,6 ÚZ 1 Provoz: 1 321 000 34 000 1 287 000 ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM 984 000 0 984 000 ÚZ 2 dotace město Nový Jičín(Pobyt žáků na ranči) 16 000 3 000 13 000 Ú 5 Vlastní 175 462 0 175 462 ÚZ 33025 ( KP) 12 000 0 12 000 ÚZ 33352 RP platy prac. 471 234 471 234 0 - prostředky na platy 349 062 349 062 0 - zákonné odvody 34% 118 681,38 118 681,38 0 - zákonné odvody 1%FKSP 3 490,62 3 490,62 0 ÚZ 33361 RP platy PP 82 811 82 811 0 - prostředky na platy 61 342 61 342 0 - zákonné odvody 34% 20 855,58 20 855,58 - zákonné odvody 1%FKSP 613,42 613,42 0 ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 16 184 748,4 130 251,6 (ONIV)* - prostředky na platy 11 844 000 11 844 000 0 - zákonné odvody 34% 4 022 018,3 4 022 018,3 0 - zákonné odvody 1%FKSP 119 215,15 119 215,15 0 - OPPP 122 000 122 000 0 - DNP 77 515 77 515(ONIV)* 0 středisko pozice Kč (Limit OPPP vyčerpán. Externí pracovníci doplňují ZŠ, MŠ Pedagogické zástupy, AP 47910 personální obsazení pro výkon specializovaných Učitel plavání 1200 činností (učitel plavání, metodik- keramik) nebo Metodik 16650 pracovních činností nezajištěných v rámci Údržba, provoz 6080 pracovního poměru (údržbář), terapeut SPC) a Úklid - zástupy 32760 zajišťují přechodné zástupy pedagogů nebo SPC Terapeut včasná intervence 17400 provozních zaměstnanců) celkem 122000 ONIV

celkem

mzdové

ostatní

207 766,6

77 515 (DNP)

130 251,3

MŠ

ONIV 2015 501 0530

KNIHY

501 0560

ZŠ

ŠD

SPC 0,00

CELKEM

511,00

0,00

ŠKOL.POTŘEBY BEZPLATNĚ

1 200,00

0,00

501 0741

UP

11 187,00

525 0300

ZÁK.POJIŠTĚNÍ

39 307,99

39 307,99

527 0310

Příspěvek na strav.zam.

20 496,00

20 496,00

527 0330

PREV.PROHLÍDKY

1 494,61

1 494,61

528 0340

OOPP

2 000,00

7 085,00

527 0370

DVPP

5 280,00

5 360,00

558 0461

DDHM - UP

521 0520

0,00

ŠJ

0,00

1 200,00 4 910,00

2 100,00

511,00

16 097,00

690,00

11 875,00

1 500,00

12 140,00

27 130,00

27 130,00

ONIV BEZ DNP

7 280,00

113 771,60

2 100,00

7 100,00

0,00

130 251,60

DNP (mzdové)

23 545,00

44 048,00

0,00

3 972,00

5 950,00

77 515,00

CELKEM ONIV

30 825,00

157 819,60

2 100,00

11 072,00

5 950,00

207 766,60

20

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Ú 5 Vlastní náklady celkem 501 materiál

DDHM do OTE náhrady od pojišťovny MATERIÁL PAPÍR materiál pro vyuku služby OSTATNÍ VÝNOSY (649) provozní prádlo kan. potřeby knihy,CD hyg. potřeby DDHM DDHM - UP materiál materiál pro vyuku opravy služby DDHM Školné ( 602) Doplň.činnost (602,603) IT (672) celkem

511 518 558 549 502 551 CELKEM opravy a údržba služby DDHM ODVOD energie odpisy

2 575,00

2 575,00 2 564,00 1 562,00 3 264,55 17 435,45 8 140,00

2 564,00 914,00 3 264,55 17 435,45

648,00

8 140,00 24 189,00 3 521,00 374,00 827,00 910,00 2 311,44 1 556,00 6 829,00 25 560,00

2 564,00

8 140,00

0,00

648,00

0,00

0,00

2 128,00 18 591,80 41 888,44

24 001,56 2 128,00 18 591,80 24 001,56

66 077,44

4 692,00 26 731,80 24 001,56

0,00

0,00 0,00 25 000,00 22 498,00 5 813,15

241114

org.75 výtvarný materiál

org.77 org.78 MSM tř.R2 učebna

org.80

org.81

org.82

org.85

org.1

celkem

tř. C

tř.B

hipo

tř. AU

SPC

410982,3

Příjmy 2015 Výdaj 2015

359413,4 10669 0 0

12001 7000 0 0

190 0

4644,4 0

5000 0

10064,50 2000 0 0

0

Zůstatek 31.12.2015

359413,4 10669

12001 7000

190

4644,4

5000

10064,50 2000

410982,3

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář – tabulka 1 -příloha2 Hlavní činnost – srovnání 2015-2014 ( v tis.) Náklady z činnosti vú: - 891- nižší náklady o náklady z projektu OPVK v r. 2014 Materiál výv. ukazatel -168 - nižší náklady Energie vu- 16,4 Opravy a údržba vu: - 73 nebyly žádné rozsáhlé opravy, jen běžná úfržba Cestovné vu: -3,9 Služby vu: - 299 Mzdové vu: -23,2, ( nižší o mzdy OPVK, zároveň vyšší o navýšení tarifu z RP) V tom odvod zam. osob ZTP vú:-52,6(podařilo se zam. osobu se ZPS= snížení nákladu na odvod) Odpisy vu-172 , nižší Doplňková činnost – srovnání 2015-2014 – Náklady ve stejné výši

21

827,00 910,00 2 311,44 1 556,00 6 829,00 25 560,00 2 128,00 18 591,80 24 001,56 86 609,80 47 498,00 5 813,15

648,00 25 000,00 28 311,15 175 461,95

Z toho výdaj z finančních darů RF RF -výdaj

35 541,00 3 521,00


Tabulka A- srovnání

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

index

501 Spotřeba materiálu

2307,16

672,29

860,54

415,72

162,76

225,09

357,54

189,3

47%

502 Energie

594,34

535,6

563,49

521,29

558,94

601,51

519,12

502,6

-3,18%

511 Opravy a udržování

108,26

110

73,791

68,07

37,19

51,28

106,46

33,3

-68,6%

512 Cestovné

36,56

7,64

48,87

41,84

25,77

21,67

27,19

23,2

-14,4%

503,513 Repre. odvod - nepln. zam. ZPS 518 Služby 521 Mzdové náklady

0

0

0,425

0

61,2

6,25

0,66

0,27

-59%

538,79 8660

647,24 9578,15

1177,84 10256,19

842,22 10676,6

622,32 11117,93

652,20 11269,91

859,63 12505,13

560,5 12481,9

-34,7% -0,19%

524-538 Soc. zdrav. pojiš. a další soc. náklady 549,569 Ostatní , v tom odvod za ZPS 551 Odpisy

3237,17

3384,2

3703,2

3793,83

3855,2

4107,47

4420,5

4407

-36%

154,64

114,83

136,66

45,57

0

99,10

97,01

44,3

-54%

814,51

885,74

889,62

889,16

871,36

1147,84

1185,59

1013

-14,5

225,12

143,3

120,3

-15,9%

17534,6

18437,5

20269,4

19377,5

-4,4%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

558 náklady DDM 16 451,43

celkem

16042,32

17710,63

17294,3

502 Energie spotřeba

voda el. energie teplo

cena 2010

2011

2012

2013

2014

2015

647

622

620

648

667

662

voda

45843

56151

60604

59989

75600

75000

28

30

31

31,08

31,38

33,4

el. energie

151487

156639

165804

160529

150400

158600

634

506

514

557,5

437,3

431

teplo

360461

308505

332536

351272

293000

293480

22


Voda -spotřeba voda, cena i náklady v relaci r.2015.

El. energie - klesá spotřeba, náklady se díky zvyšování ceny nemění.

Teplo- spotřeba se díky regulaci , hosp. provozu a teplé zimě snížila. Cena – náklady jsou i přes snížení spotřeby stejné ( zvýšení ceny) .

Komentář - Tabulka A ( podrobně v příloze) 501 Materiál- celkově nižší náklady na materiál = v r. 2015 nebyly součástí rozpočtu prostředky OPVK na projekt jako v r. 2014,2013 501

2011 2012 2013 učebnice up pro zp knihy tiskopisy materiál do výuky UP UP do 3000 (vč.

ZP)

majetek do 3000 phm kanc. potřeby čistící a dez.pr. zdrav.mat. ost. mat.

2014 2015

0,23 0 1,3 0 0,5 5,4 3,76 3,29 18,4 56 0,84 1,37 7,83 20,85

0 0 1,39 2,9 69,9 0 39,3

0 0 1,9 2,9 46,1 0 20,1

65,26 53,9 43,9 170,69 13,18 11,8 13,54 30,9 33,97 25,52 17,14 18,56 0,86 0 0,85 25,8 14,78 26,72

50,4 9,61 38,4 25,4 0,29

23,2

3,68 1,62 2,33 5,61 47,99 1,57 20,19

117,1

23

9,7 30 22 0,49 18,4

index komentář 0 0 136% nevýznamné náklady v relaci r. 2014 65% zvýšení nákladů zapojením vl. zdrojů 0 51% nižší náklady o prostředky OPVK 46% nižší náklady o prostředky OPVK 109% 78% 86% 168% 16%

v relaci s r.2014 nižší náklady o prostředky OPVK nižší náklady o prostředky OPVK nevýznamné zvýšení nižší náklady o prostředky OPVK

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace index komentář 2011

2012

2013

2014

2015

519 106,5

502,6 33,3

27,2 0,66

23,3 0,27

549 jiné

2011 44,92

2012 7,54

2013 2014 0 0

2015 14,5

odvod za 549 ztp 551 odpisy

32,03 53,1 889,2 871,34

99,1 96,9 1148 1185

29,8 1013

0 141,89 199,15 72,9 0 79,9 58,94 70,4

99,3 27,1

index komentář 0 snížení nákladů –částeč. splněním povinnosti 30% 85% zvýšení -pořízení šk. nábytku a nové výp. techniky 136% 384% vybavení pomůckami

2015 10,7 0 6,1 16 0 0 0

index 99% 0 0 101% 0 0 0

502 energie

521,3 558,94 601,52 opravy a 51,28 511 údržba 68,07 37,19 512 cestovné 41,84 26,77 21,68 6,26 513 reprezentace 0,66 0,58

558 ddhm 558 ddhm-up

518 poštovné služby pošt internet tel. poplatky dvpp ost. školení nájem zprac. mezd právní služby zprac. spořnm do 7000 nm od 7001 stravování žáků přepravné likvidace odpadů revize výtah revize další zařízení služby soft.firem doprava dětí

2011 8,7 1,03 6 22,44 30,73 1,34 1,34

2012 9,45 0 6 21,21 7,77 90,42 0

2013 11,2 0,3 6,25 18,2 0 0 2,52

2014 10,8 0,1 6,1 15,8 0 0 0

99,33 106,97 115,56 128,21 105,9 0 0 0 7,2 11,6 0 4,38 3,13 0 0 0 12,59 7,41 8,2 0 0 12 0 2,7 0 75,54 2,61

89,7 0

13,27 16,33

13,27 40,93

29,58

15,61

61,84 7,34

59 8,29

88,95 2,33 13,6 41,52 30,61 63,34 19,47

93,9 0

99,5 13,1

13,7 12,6

13,7 14,1

37,1

38,9

78,6 27,7

66 0

srovnatelné 97% 31% v r. 2015 jen drobná údržba 85% nižší o náklady z OPVK 41% nevýznamné náklady

komentář v relaci s r. 2014

v relaci s r. 2014 účt. v rámci 527 účt. v rámci 527

nižší náklady o zprac. v rámci OPVK 83% 161% právní poradenství 0 0 0 105% v relaci 0 nebyly náklady 0 stabilní částka 111% jen malé odchylky 105% jen malé odchylky 84% bez OPVK nižší náklady 0 nebyly náklady snížení nákladů na nájem ranče na hipoterapii (snížen nájem i o část nákladů na ustájení vlastního koně v r. 2015 nebyly náklady OPVK

pronájem ranč, bazén ostatní

55,29

38,2

119

92,76

52,99

0

37,3 99,49

94,1

14,9

71,8

39,2

120,4

0

16% snížení o náklady z OPVK 54% nebyly

ubytování bank. poplatky

12,98 12,21

89,4 12,17

12,8

9,6

24

0 75%

mírné snížení-dojednání programu odměn


2011

2013

2012

2014

2015

index komentář v relaci s r. 2014 (při současném zvýšení mezd z RP i snížení o prostředky OPVK

521 524 525 527

mzdy zsp povinné poj. zsn

10677 9419 3554 3664 44,76 43,59 131 134,81

11270 12505 12481 99% 3720 4071 4170 102% 46,9 47,3 51,8 109% 53% 338,7 348,2 185,2

v tom tvorba FKSP

strav. zam. prac.lék. prohl. OOPP DVPP ostatní školení

osn 538 odp

70,75 1,2

119,6

123,5

22,2 3,3 12,2 17,7 169,3

20,5 1,5 11,9 12,1 9,4

0 1,5

0 1,5

0 1,5

10,61 1,65

nižší o náklady z OPVK

0 0

Tabulka A- náklady (příloha) Tabulka B1-rozbor nákladů dle ÚZ (příloha) Tabulka B2 rozbor nákladů dle ÚZ (příloha)

c) 1.3 Výsledek hospodaření 2015 Náklady – výnosy – hospodářský výsledek : IČO 2014 Organizace v hlavní činnosti i přes zapojení příjmů z vlastní činnosti ( školné) vykázala kladný HV. Náklady organizace byly celkově nižší – neplánovala akce většího rozsahu, rok 2015 byl po třech letech realizace projektů z OPVK zaměřen na stabilizaci provozu po zavedení nových aktivit a činností Výsledek v hlavní činnosti : + 5,1 tis. Výsledek v doplňkové činnosti : + 33,48 tis. Návrh na rozdělení : rezervní fond Celkem HV: +35,58

Náklady a výnosy 2015 HČ DČ

náklady 19330 47,49

výnosy 19335,1 80,98

HV 5,10 33,48

HV

19377,5

19416,08

38,58

2009 Hosp.výsledek

10,05

2010

2011 0

2012

175,99

25

134,93

2013 13,49

2014 21,09

2015 38,58


2. Čerpání ÚP ( dotací) ze státního rozpočtu PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady 16 315 000 - prostředky na platy PP 11 844 000 - DNP 77 515 - OPPP 125 000 - zákonné odvody 34% 4 022 018,3 - zákonné odvody 1%FKSP 119 215,15 - ONIV- přímý 130 251,60 Součástí ÚZ 33353 v r. 2015 byly i prostředky na platy AP. Dotace na přímé náklady - platy byly v r. 2015 vyčerpány , stanovený limit všech pracovníků 41,6 ze státního rozpočtu ( vč. AP) byl nedočerpán 41,61 (-0,190) . Podrobně limity : viz .mzdy ÚZ 33061 Rozvojový program „Zvýšení odměňování prac. reg. šk.v r.2015 82 811 V tom: - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 855,58 - zákonné odvody 1%FKSP 613,42 ÚZ 33052 Rozvojový program „Zvýšení platů PP v r.2015 471 234 V tom: - platy PP 349 062 - zákonné odvody 34% 118 681 - zákonné odvody 1%FKSP 3 491 ÚZ 33025 Rozvojový program –KP pro žáky se ZP 12 000 „Click-on 2 -speciální ovládač ICT“ ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 Dotace byla určena a využita na pobyt žáků speciální v přírodě – na ranči Hermelín - služby ( ubytování, pronájem koní ): 13 000 - mzdové náklady na odpolední hodiny vychovatele : 3 000

Vyhodnocení čerpání účel. dotací z rozpočtu zřizovatele (viz podrobně náklady- kap.c)1.2 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 1 Provoz: ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM

výdaje 1 321 000 984 000

mzdové 34 000 0

na provoz 1 287 000 984 000

3.Mzdové náklady , průměrný plat ( dle P1 04) Limit pracovníků 41,8 závazný ukazatel KÚ 2015 Skutečnost 41,610 Nedočerpání limitu -0,19 Skutečnost v limitu pracovníků v r. 2015 celkově střídavě ovlivnilo proti plánu: + Čerpání ŘD pedagogů na MD - Neplánované ukončení 1 PP SPC v 10 /2015 bez náhrady do 12/2015 - Nižší skutečný počet PP+AP -nemoc Limit AP v r. 2015 k žákům se zdravotním postižením v 9 třídách dětí MŠ a žáků ZŠ s těžkým ZP se souhlasem zřizovatele). šk. rok plán skutečnost 2010-2011 6 2010 5,923 2011-2012 6,35 2011 6,7 2012-2013 6,35 2012 6,35 2013-2014 6,4 2013 6,291 2014-2015 6,5 2014 6,447 -0,053 ( zástup v ZŠ, práce AP na DPP v období 9-12-2014 2015-2016 7,1 2015 7,06 - 0,06 ( nemoc, zástup AP na DPP)

26


SKUTEČNÝ PŘEPOČTENÝ POČET 2015 PRACOVNÍKŮ Č.

středisko ZŠ - učitel

IČO - SR

IČO - SR

PLÁN

SKUTEČNOST ROZDÍL

10,500

10,927

0,427

ZŠ - vychovatel

4,500

4,267

-0,233

ZŠ - AP

4,000

3,899

-0,101

ZŠ - nepedagog

2,700

2,810

0,110

21,700

21,903

0,203

MŠ - učitel

8,400

8,095

-0,305

MŠ - AP

3,100

3,141

0,041

MŠ- nepedagog

1,300

1,300

0,000

51 celkem MŠ § 3112

12,800

12,536

-0,264

1,700

1,678

-0,022

SPC - pedagog (SPP + PS)

4,100

3,993

-0,107

SPC - nepedagog + ostatní

1,000

1,000

0,000

55 celkem SPC § 3146

5,100

4,993

-0,107

92 VÝDEJNA - nepedagog § 3141

0,500

0,500

0,000

41,800

41,610

-0,190

52 celkem ZŠ § 3114

81 ŠD - vychovatel § 3143

IČO

CELKEM

Prostředky na platy AP tvořily pouze přímé náklady . Srovnání počtu pracovníků hrazených ze státního rozpočtu od r.2009 ukazuje mírný pokles v r. 2012 a další nárůst PP vč. AP od r. 2013 ( zvýšení počtu dětí v MŠ –výkonů a počtu těžkých zdravotních postižení v kumulaci) a zvýšení počtu NP od r. 2014 (nárůst administrativy). Státní % rozpočet PP NP celkem 105 2009 30,75 6,3 37,05 104 2010 32,36 5,28 37,64 105 2011 33,62 5,55 39,17 98 2012 32,79 5,62 38,42 105 2013 35,09 5,32 40,49 102 2014 35,73 5,53 41,26 101 2015 36 5,61 41,61

27

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Průměrný plat Průměrný plat se ve srovnání s r. 2014 zvýšil ( RP na posílení platu PP) za IČO + 347 Kč za PP + 220 Kč za NP +1197 Kč Průměrná nenároková složka celkem se snížila o 87 Kč . Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14-15

Průměrný Průměrný Průměrný Průměr. plat IČO Plat PP Plat NP nenár.složka OP + Odměny celkem 19230 20981 21464 21571 23044 22569 24245 24592 1,01

ROK

20326 21936 22033 22276 23934 23439 25194 25414 1,01

14062 16319 17794 17299 17857 16542 18116 19313 1,1

Platy celkem v tis. 2008 8 314,69

Průměr OP

1556 2807 2649 1584 2045 1408 2778 2691 0,96

Průměr Odměny

1242 1265 1248 1226 752 1023 1298 1295 0,99

Nároková Nenároková složka složka 7642,098 672,59

313 1541 1401 358 1293 385 1479 1395 0,94

Odměny Bez FO 537,14 135,46 OP

2009

9 328,22

8 080,37

1 247,85

562,57

685,28

2010

9 694,58

8 498,23

1 196,36

563,78

632,59

2011

10153,99

9394,38

759,61

576,24

183,37

2012

10625,00

9682,26

942,74

346,52

596,22

2013

10944,04

10243,05

682,95

496,24

186,71

2014

12006,16

10630,49

1375,66

642,78

732,88

2015

12279,40

10935,53

1343,87

647,08

696,79

2015-2014

1,02

1,02

0,97

1,01

0,95

Nenároková složka platu byla 97% úrovně 2014. V r. 2015 činily nenárokové složky 11 % platu . Ve srovnání s r. 2014 se nenároková složka platu snížila 32 tis. Odměny, které organizace vyplatila z mezd uspořených za opakované čerpání nemocenské , OČR , odchod na MD bez zástupu a ukončení PP bez zástupu byly 95% úrovně 2014 Zástupy v případech nemocenské a OČR řešila organizace formou DPP a úpravou vnitřní organizace. Poměr vyplacených OP : vyplaceným odměnám - 48 :52

28


skutečný počet prac.

OP 2015

OP 2015 Kč

průměr měsíc Kč

průměr OP/ 1 pracovník Kč

IČO CELKEM PP IČO NP IČO PP MŠ NP MŠ PP ZŠ

41,61

647 082,00

53 923,50

1 295,93

37 4,61 11,236 1,3 19,093

573 814,00 73 268,00 115 063,00 11 633,00 368 436,00

47 817,83 6 105,67 9 588,58 969,42 30 703,00

1 292,37 1 324,44 853,38 745,71 1 608,08

NP ZŠ PP ŠD SPC PP+ NP NP VÝDEJNA

2,81 1,678 4,993 0,5

56 233,00 13 206,00 77 109,00 5 402,00

4 686,08 1 100,50 6 425,75 450,17

1 667,65 655,84 1 286,95 900,33

OP + ODMĚNY skutečný počet prac. 2015

nenárok. celkem Kč

průměr měsíc Kč

prům.nenar./ 1 pracovník Kč

IČO CELKEM PP IČO NP IČO PP MŠ NP MŠ PP ZŠ NP ZŠ PP ŠD NP ŠD

41,61

1 343 876,00

111 989,67

2 691,41

37 4,61 11,236 1,3 19,093 2,81 1678 0

1 185 348,00 158 528,00 277 283,00 30 893,00 680 610,00 114 533,00 32 686,00 0,00

98 779,00 13 210,67 23 106,92 2 574,42 56 717,50 9 544,42 2 723,83 0,00

2 669,70 2 865,65 2 056,51 1 980,32 2 970,59 3 396,59 1,62 0,00

SPC PP+ NP NP VÝDEJNA

4,993 0,5

194 769,00 13 102,00

16 230,75 1 091,83

3 250,70 2 183,67

MŠ PP Plat Ø Nenároková Ø

2013 2014 2015 vu 21094 22592 23348 +756 20139 22022 870 1247 2056 +809 1117 1578 2011

2012

ZŠ PP Plat Ø Nenároková Ø

29

2011

2012

2013 2014

22763

24605

24152

1831

2516

1814

2015

26302 26314 3281

2971

vu +12 -310

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace ŠD PP

2012 2013 2014 2015 vu 20960 21937 23531 24249 23319 -930 881 2329 1623 -706 726 769

PP + NP SPC

2012 2013 2014 2015 vu 17244 15766 14232 14793 16485 +1692 502 1572 1980 +408 555 340

NP ZŠ

2011

Plat Ø Nenároková Ø

NP MŠ

2011


NP Výdejna Plat Ø Nenároková Ø



2015 2012 2013 2014 vu 24089 25556 25153 27033 27489 +456 2858 3250 +392 1706 2571 1254 2011

2012 2013 2014 2015 vu 16358 17048 15579 17687 18295 +608 2265 1969 1489 2867 3396 +529 2011

2012 2013 2014 2015 vu 12951 12982 12522 13297 14434 +1137 727 1881 2183 +302 1376 897 2011

Informace o zahraničních pracovních cestách V r. 2015 nebyla realizována pracovníky ani vedením organizace žádná zahraniční pracovní cesta

30


4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření ( tab. 2, přílohy 2) Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu v nákladech vyšší o 0,52% . V plánu v r. 2015 již nebyly náklady projektů OPVK. Náklady druh Celkem Spotřeba materiálu (501)

odchylka +0,52% +19,82%

Oprava a udržování (511)

-46,24%

Cestovné (512)

-13,84%

Náklady na reprezentaci (513) -54,35% Zákonné soc. náklady (527) +13,79% Drobný majetek (558) +63,8% Ostatní náklady z činnosti (549)-59,72% Výnosy druh Celkem Čerpání fondů ( 648)

odchylka -16,03% -100%

Ostatní výnosy v činnosti(649) +78,16%

komentář vyšší náklady na kancel. potřeby z důvodu úspory v údržbě kvalifikovaný odhad nákladů byl v plánu vyšší , než skutečnost plánované cestovné nižší z důvodu menšího počtu skutečných cest úspora ( nevýznamná korunová položka) vyšší odvody na mzdy z RP ( nebyly součástí plánu) pořízení majetku z vl. zdrojů nad plán ze vzniklé úspory nákladů za odvod snížení plánovaného nákladu za odvod –zam. osob s ZPS zaměstnáním pracovníka v průběhu roku komentář plánované čerpání fondů se nerealizovalo, řešeno v rámci nižších nákladů v provozu neplánovaný výnos z nájmu plochy(na dobu určitou) v DČ

5. Péče o spravovaný majetek 1.Informace o majetku předanému organizaci k hospodaření a) Informace o nemovitém majetku ve správě organizace (dle ZL – jedna budova ) Budova je 8 let po rozsáhlé rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Organizace řeší opravy a drobnou běžnou údržbu b) Informace o movitém majetku Pronájem vozidla ( Sociální auto) : Majitel: KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady 1.Osobní auto Renault Kangoo RZ: 9S58883 Počet míst : 5 druh PHM: benzín pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( do 27.10.2015) 2.Dacia Dokker – pronájem RZ: 3SJ 6605 Počet míst : 5 druh PHM: benzín pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( od 27.10.2015 do 27.10.2021) Provozní náklady : - Pojištění dle kalkulace - PHM – benzín podle skutečně ujetých km. - Technická prohlídka, měření emisí - Zimní-letní výbava - Běžný , pravidelný servis a údržba Provoz vozidla Vozidlo slouží především k zajišťování terénních služeb SPC , pracovním cestám vedení a zajišťování provozních činností ZŠ, MŠ .

31

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Počet ujetých km celkem: 4 836 km počet ujetých km- SPC: 3 237 počet ujetých km MŠ ZŠ: 1 599 PHM oprava ostatní služby ( a služby pojištění) daně, poplatky materiál celkem

vú +0,19 +7,02 -2,71

2012 2013 2014 2015 11,8 11,82 9,47 9,66 0,6 0 0 7,02 0,5 2,31 13,34 10,63 10,7 9,35 1,5 1,5 1,5 1,5 0 5,26 25,15 25,5 25,52 34,07

+5,26

2.Informace o inv. činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za r. 2015 2012 2013 2014 2015 Opravy, údržba nemovitého majetku (511 300) 4,2 tis. 8,15 37,4 12,24 V rámci údržby nemovitého majetku vznikl v r. 2015 náklad na opravu parapetu, obkladu a osvětlení 2012 2013 2014 2015 Péče o movitý majetek (511 400) 20,7 32,29 58,3 15,01 V rámci údržby movitého majetku vznikly náklady na opravu drobného majetku (oprava EZS , oprava drobného hmotného majetku -elektrospotřebiče) 2012 2013 2014 2015 Údržba zahrady (511 500) 0,81 10,85 10,64 6,1 Pokos trávy a odvoz bio odpadu v průběhu roku. Drobné zahradnické práce ( pletí) zajišťují v rámci praxe studenti Praktické školy -obor zahradník . Úklid, zalévání, zametání ploch a péči o pískoviště zajišťuje správce hřiště -prac. školy Investiční činnost ( FRIM 416) Realizace dělící příčky pracovny sociální pracovnice SPC ve výši 59 980 Kč.

3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý Zabezpečení nemovitého majetku - Budova je po rekonstrukci opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na systém centralizované ochrany Policie ČR. Připojení na pult centralizované ochrany Policie ČR a provoz je bezplatný. Organizaci nevznikají se zabezpečením žádné náklady. Pojištění nemovitého majetku - Nemovitost pojištěna MSK u spol. Satum. V r. 2015 byla řešena 1 pojistná událost – výměna rozbitého keramického obkladu budovy (vandalství) . Škoda ve výši 4 004,86 Kč ( 2 564-pojistné plnění, 1 440,86 -spoluúčast org.)

Movitý Movitý majetek pojištěn MSK u spol. Satum . V r. 2015 nebyla řešena

4. Informace k inventarizaci majetku vč. zápisu IK Inventarizace nemovitého majetku svěřeného organizaci k 31.12.201 A) Budovy a stavby Pořizovací cena : 58 522 700,88 Oprávky : 10 520 277,62 Zůstatková cena : 48 002 423,26 B) Pozemky a trvalé porosty:

578 481,00

32

žádná pojistná událost .

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Inventarizace (viz. příloha) Z důvodů sjednocení evidence majetku vč. přírůstků mezi všemi správci a pracovnicí zajišťující evidenci v software , kontrole značení a časovými a organizačními možnostmi nařídila ředitelka k 30.6.2015 mimořádnou inventarizaci určených středisek : Učební pomůcky- škola Učební pomůcky- SPC Hudební nástroje Kompenzační pomůcky – škola Kompenzační pomůcky – SPC Kompenzační pomůcky – SPC- výpůjčka Elektrospotřebiče a elektrické pomůcky PC+ software Knihovna -dětské knihy Knihovna žákovská –učebnice, metodiky Knihovna odborná Výdejna CD , VDK, ADK Majetek projektů OPVK Řádná inventarizace k 31.12.2015 – fyzická a účetní inventarizace veškerého majetku organizace ( viz. příloha)

5.Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na FAMA Organizace v nájmu jiných subjektů - organizace není v nájmu u jiných subjektů Organizace majetek pronajímá Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá vlastní nebytový prostor v budově -51,4,m2 nestátnímu zdravotnickému zařízení REDUKO, spol. s r.o. Podivín za účelem provozování ambulantní dětské fyzioterapie . Zdravotnická péče je prioritně poskytována dětem, žákům organizace (viz. doplňková činnost) Výnosy nájmu: 2015 30,6 Kč Pronájem plochy 51,4 m2 400,- Kč/m2 Výpůjčka nemovitého majetku Organizace nemovitý majetek nevypůjčuje ani není ve výpůjčce u jiných subjektů

6. Doplňková činnost 2015 ( tab. č. 6, přílohy č.2) Okruhy činností dle ZL: od 15.1.2009 byl název doplňkové činnosti upraven a okruh DČ vymezen takto: Pronájem majetku Prodej vlastních výrobků Popis DČ 1.Pronájem nebytových prostor– dětská fyzioterapie, Od 1/2008 – pronájem v rámci hlavní činnosti . Od 4/2009 do 12/2011- pronájem v rámci doplňkové činnosti školy , vždy na dobu určitou. Po ověření provozu je pronájem od 1.1.2012 realizován se souhlasem Rady MSK na dobu neurčitou. Děti a žáci využívající služby fyzioterapie se účastní vždy za doprovodu rodiče. „ Rehabilitace v době výuky je u nich součástí výuky tělesné rehabilitační výchovy . Vybavení prostor využívá REDUKO na základě smlouvy o bezúplatné výpůjčce. Výše nákladů na energie byla stanovena dle kalkulace a kvalifikovaného odhadu spotřeby na rok. Náklady na pronájem a energie hradila smluvní organizace čtvrtletně - na základě kalkulačního listu.

33

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Přínosem je návaznost a provázanost zdrav. péče se službou pedagogickou rodině s dítětem se ZP, spolupráce školy s fyzioterapeutem a metodická pomoc v oblasti fyzického vývoje dítěte, finanční přínos škole z nájmu. 2.Pronájem majetku – plocha- krátkodobé , nepravidelné 3.Prodej vlastních výrobků Prodej v rámci doplňkové činnosti nebyl zatím realizován. HV DČ Výnosy DČ Pronájem nemovitosti (nebyt. prostor Reduko) Pronájem plochy Služby spojené Výnosy celkem Náklady DČ Energie Odpisy Náklady celkem Náklady – Výnosy DČ

35 980 20 000 25 000 80 980 25 000 22 498 47 498 33 482

7. PENĚŽNÍ FONDY,jejich krytí a zapojení do hospodaření v r. 2015( tab č.3, přílohy č.2) účet 414 - Rezervní fond stav k 1.1.2015 tvorba z fin. darů účelové tvorba z fin. darů ostatní tvorba zdroje celkem čerpání celkem

380 231,30 4 000,00 26 751,00 0,00 410 982,30 0,00

konečný stav k 31.12.2015

410 982,30

účet 413 - Rezervní fond z HV stav k 1.1.2015 zlepšený HV zdroje celkem čerpání celkem

35 712,49 21 082,00 56 794,49 0,00


56 794,49

účet 416 - Investiční fond stav k 1.1.2015 tvorba z odpisů zdroje celkem čerpání - odvody z odpisů čerpání - pořízení inv.majetku (Dělící příčka

2 146 482,23 1 013 002,15 3 159 484,38 268 000,00

v kanceláři SPC)

59 980,00

čerpání - posílení - stroje a zařízení (Kopírka) čerpání celkem

53 204,00 381 184,00


2 778 300,38

34

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace účet 411 - Fond odměn stav k 1.1.2015 tvorba -příděl z HV zdroje celkem čerpání konečný stav k 31.12.2015

68 083,00 0,00 68 083,00 0,00 68 083,00

účet 412 - FKSP stav k 1.1.2015 tvorba ze zákl.přídělu zdroje celkem čerpání - stravování čerpání - kultura,sport čerpání – dary k výročím čerpání - pořízení majetku čerpání celkem

283 904,64 123 569,19 407 473,83 44 408,00 82 668,00 12 000,00 0,00 139 076,00


268 397,83

8.Pohledávky 9. Závazky -dokladová inventarizace ke 31.12.2015- (tab.č.5 přílohy 2) viz. příloha Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky vyplývají z dodavatelských vztahů . Významným závazkem je odvod za neplnění podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. ( viz. dále).

d) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst.6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) V únoru 2015 proběhla v organizaci kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného( VZP). Závěr kontroly: Kontrolou plateb pojistného nebyly zjištěny finanční rozdíly

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zaměstnanců celkem Povinný podíl 4,0% Zaměstnáno Odvod do st. rozpočtu-podíl Odvod – Kč

2012 38,38 1,54 0,67 0,87 53 088

2013 40,33 1,61 0 1,61 99 104

2014 41,25 1,65 0,11 1,54 96 940

2015 41,29 1,65 1,19 0,49 29 789

Vú +0,04 +0 +1,08 - 1,05 -67 181

Organizace měla do r. 2010 dlouhodobě ve stavu pracovníky se ZPS, kterým jejich zdravotní omezení nebránilo výkonu PP v podmínkách speciální školy - povinný podíl plnila. Vytvoření nového pracovního místa, pro zaměstnání osob se ZPS ve výši 1,65 je vzhledem k danému limitu pracovníků organizace a druhu práce stále problematické. Finanční limit pro náhradní plnění formou odběru zboží pro splnění plného podílu je vyšší , než je provozní rozpočet a potřeby organizace. Kombinace náhradního plnění a odvodu je i nadále nevýhodné. V r. 2015 se organizaci podařilo zaměstnat v pracovním poměru v průběhu roku provozního pracovníka, kterému ZPS nebrání ve výkonu činnosti a odvod ve srovnání s r. 2014 výrazně snížila o 67 tis.

35


f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů V r. 2015 nebyla přijata a řešena žádná žádost k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

o projednání školskou radou a seznámení pracovníků se

g) Informace zprávou

Zpráva o hospodaření za r.2015 bude projednána všemi pracovníky na poradě 21.3. 2016 Zpráva o hospodaření za r. 2015 bude předložena školské radě školy v dubnu 2016.

h) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění, vyčíslení nákladů, zajištění závodního stravování v době prázdnin. Stravování dětí, žáků i zaměstnanců – výdej všem je zajištěn ve vlastní výdejně vlastním pracovníkem výdejny v budově školy. Dodávku stravy zajišťuje 1 dodavatel- smluvně sousední jídelna ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Strava dopravujeme na mechanickém vozíku přes parkoviště mezi budovami. Závodní stravování v době provozu o hlavních prázdninách bylo zajištěn Financování Režijní náklady organizace –ONIV Režijní náklady org. -provozní

2009 7

Strávník FKSP Cena oběda

24 20 51

0

1-2010 9 0 24 20 53

2-12 2010

0

2011 6

2012 0

2013 6

2014 6

8

0

6

0

0

25 20 53

37 10 53

37 13 56

37 13 56

37 13 56

2015 6 0 37 13 56

vu 0 0 0 0 0

Organizace hradila režijní náklad z prostředků ONIV ve stejné výši jako v r. 2013 i 2014 ,nezměnila se výše příspěvku z FKSP , spoluúčast strávníka ani cena oběda (56 Kč ). Náklady Provozní prostředky Vlastní spoluúčast ONIV FKSP celkem

2010 0 31,11 16,95 118,62 166,68

2011 0 0 26,54 44,23 70,77

2012 2013 2014 2015 vu 23,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,22 22,14 20,49 -1,65 50,55 48,22 47,98 44,41 -3,57 73,88 70,44 70,12 64,90 -5,22

Režijní náklady z ONIV r. 2015 činily 20,49 tis. Kč. Celkové náklady organizace na závodní stravování 64,90 . Ve srovnání s r. 2015 byly náklady nižší , než v r. 2014.( nižší počet odebraných obědů, snížení počtu strávníků).

i) Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6:

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Plnění plánu hospodaření Fondy Pohledávky a závazky Doplňková činnost

36

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Krytí účtů SK 405 Inventarizace ( zpráva, zápis, stav majetku k 31.12.2015, rekapitulace zůstatků) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Dokladová inventarizace k 31.12.2015 (písemná podoba) Rekapitulace účtů (písemná podoba) Náklady a výnosy 2015 (písemná podoba) Příloha Historie –tabulka Tabulky vlastní – náklady A,B1,B2

Tabulky vypracovala : Jarmila Hermannová – účetní organizace

Závěr Organizace hospodaří s rozpočtem na základě plánu dle priorit roku. Každoročně zajišťuje fondů mimorozpočtové zdroje z vlastní činnosti, sponzorské dary a granty. Od r. 2009 navíc hospodařila s prostředky projektu OPVK 1, od 2013 do 2014 projektu OPVK 2 (provozní i mzdové náklady). Pravidelným příjmem je zisk z doplňkové činnosti a výnosy ze školného. Z příspěvku zřizovatele byly přednostně zajištěny nároky na energie, náklady vyplývajících ze smluvních vztahů, zejména služeb a potřeby denního provozu. V r. 2015 nebyly po 5 letech součástí rozpočtu prostředky ESF . zprávu sestavila: PaedDr. Marcela Komendová - ředitelka organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace IČO 66741335

37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2015

Recommend Documents