Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2014

Název organizace:

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01

Identifikátor zařízení :

600 026 515

IČO:

66741335

statutární oprgán:

PaedDr. Marcela Komendová

telefon:

556 701 380,

zpracovala.

textová část: PaedDr. Marcela Komendová tabulková část : Jarmila Hermannová

556 702 536

0

a ) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 64, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel : Moravskoslezský kraj IČO: 66741335 Tel: 556 701 380 e-mail: [email protected] stránky školy www.specskolanj.cz Odloučené pracoviště – nemá Spádovost MŠ a ZŠ : okres Nový Jičín Statutární orgán- ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC: PaedDr. Marcela Komendová ( speciální pedagog – učitelka ZŠ) Zástupce statut. orgánu - zástupce ředitelky : Mgr. David Ježek (speciální pedagog – učitel ZŠ) Školská rada: zřízena 1.9.2005 Složení školské rady k 1.9.2014 předseda Mgr. Jana Pítrová – pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková – pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová – odbor školství MÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková – zástupce rodičů člen Věra Horklová – zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za 2013-2014, Zprávu o hospodaření organizace v r. 2013. Projednala návrh rozpočtu organizace na r. 2014 a byla seznámena s výsledky kontroly hospodaření a výsledky kontroly ČSI v r. 2014. Předmět činnosti dle zřizovací listiny k 30.6.2014 - poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace

1

Obory vzdělávání

(Výpis ze školského rejstříku- aktuální k 23.1.2014)

Datum zápisu do rejstříku

datum zahájení činnosti

13.5.2009 1.9.2009 1. 79-01-C Základní škola 79-01-C/01 Základní škola délka studia: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10 Škola zajišťuje výuku oboru pouze na 1. stupni. 1.9.1993 1.9.1993 2. 79-01-B/01 Základní škola speciální 79-01- B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru 60 1.9.1993 Mateřská škola Nejvyšší povolený počet

1.9.1993

1.9.1999 Školní družina Nejvyšší povolený počet

1.9.1999

1.9.1994 Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů

1.9.1994

1.1.2002 Školní jídelna – výdejna

1.1.2002 100 cílová: 120 stravujících

30

25

neuvádí se

2

Historie -přehled zásadních změn v provozu zařízení v letech 1991-2014 Školní rok 1991-1997

1993-1994

Zřizovatel Město Nový Jičín ( organizace města ) Zřizovací listina-město NJ Od 1.9.1993 zapsána do rejstříku škol

Název školy Dětské centrum-speciální MŠ a pomocná škola pro děti s kombinovanými vadami

1996-1997 MŠMT Zřizovací listina MŠMT od 1.9.1997

Dětské centrum-speciální mateřská a pomocná škola pro děti a žáky s více vadami

1998-1999

1999-2000 Změna ZL MŠMT od 1.1.1999 –změna názvu školy

Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti a žáky s více vadami-Dětské centrum

2000-2001

2001-2002

MSK Zřizovací listina MSK od 1.7. 2001

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Změny v legislativě, pokyny

Koncepční změny Příprava legislativy pro fungování školy

Další

Zařazení SPC do sítě škol

Svoz smluvní se soukr. dopravci (organizuje škola) Svoz smluvní- soukromý dopravce (organizuje škola)

SMŠ Pomocná škola

1994-1996

1997-1998

Součásti dle Rozhodnutí 1 oddělení SMŠ PŠ

Speciální škola pro žáky s více vadami

SMŠ Pomocná škola +SPC PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC + ŠD + Přípravný stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD + Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ

Změna zřizovatele Jednání o převodu majetkových práv Vyhláška 127/1997 Vzdělávací program PŠ a přípravného st. Experiment.MŠMTověřování RT Zrušení zařazení zdravotníků ve školství – stanovisko MŠMT!! Bezúplatný převod nemovitosti na stát

Schválení Vzdělávacího Rehabilitačního programu PŠ Změny v legislativě Školský zákon 561/2004 + prováděcí vyhlášky

3

Experimentální ověřování přípravného stupně

Svoz smluvní (organizuje DD N.J.) Ukončení činnosti „integrovaného oddělení SMŠ Experimentální ověřování rehabilitačních tříd Kurz doplň. vzděl. PŠ Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Změna personálního zařazení zdrav. sester! Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Zrušení detaš. prac. rehabilitace Nsp,

Dílčí stav. úprava Svoz smluvní (DD)-Stav. úpravy RT -Vznik o.p..s Děcko Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) - IZ 2000- dostavba třídy školy Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem)

Výuka v RT v rámci PŠ

Instalace schod. plošiny!! Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem)

Zřízení oficiální RT

Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz o.p.s. IZ 2005 – příprava rekonstrukce školy

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Doplňková činnost

ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. st. ZŠ speciální ZŠ speciální MŠ SPC ŠD , Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna ( výmaz Př. stupně ZŠ z rejstříku škol)

ŠVP Človíček – MŠ 1/2008 Tvorba ŠVP ZŠ speciální Tvorba ŠVP ZŠ speciální

ŠVP Človíček – MŠ 2/2010 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP Človíček – MŠ 3/2011 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD ŠVP Človíček – MŠ 3/2011

Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy( pronájem) Reduko, a.s.

2013-2014

MŠ+ ZŠ speciální SPC , ŠD Výdejna

ŠVP Človíček – MŠ 3/2011+ dodatek ,ŠVP ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010

Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. 20 let výročí zápisu školy do rejstříku škol-Výstava+ Slavnostní otevření zahrady Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s

2014-2015

MŠ+ ZŠ speciální SPC , ŠD Výdejna

ŠVP Človíček – MŠ 3/2011+ dodatek ,ŠVP ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010

Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s

2012-2013

MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna

Vymezení kompetencí a zaměření SPC v MSK

ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD

4

Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) Schválení projektové dokumentace k rekonstr. budovy. Stěhování do náhr. prostor Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) od 11/2006 – rekonstrukce budovy- provoz v budově ZŠ B. Martinů NJ Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) 9/2007 – kolaudace budovy pod rekonstr. 11/2007 – zahájení provozu v nové budově Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Provoz v nové budově- ověřování nákladů Úprava školní zahrady pro činnost Svoz DĚCKO o.p.s.( šk mikrobusem) Projekt OPVK – MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC – CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK – MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC – CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Příprava inv. projektu Smyslová zahrada Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK – MŠ, ZŠ- vlastní 1 do 6/2012) Projekt OPVK- SPC – CIP partner MSK Projekt OPVK- SPC – CIP partner MSK Příprava projektové dokumentace , ZŘ Zahájení investiční akce- Smyslová zahrada“ Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- SPC – CIP partner MSK ( do 2/2013) Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 – Začít spolu od 1.6.2013( do 21/2014 ) Dokončení inv. akce – Smyslová zahradaSvoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 – Začít spolu od 1.6.2013( do 12/2014) Svoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 – Začít spolu od 1.6.2013( do 12/2014)


Personální složení -pedagogické Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogové (učitel + učitel + asistent pedagoga) Od 9/2013 nárůst 2 pedagogů z důvodu zřízení další 4.třídy MŠ pro děti s PAS Ve třídě ZŠ – 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů k 9/2014 je srovnatelný s r. 2013. Ve šk. roce 2013-2014 působilo ve 3 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako v r. 2013 fyzicky 8, přepočtem 6,4 asistentů pedagoga ( AP), od 9/2014 působí ve škole 9 asistentů pedagoga , přepočtem 7,1. V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (od 9/2014 celkem 7 vychovatelů , přepočtem 1,7). Z provozních, personálních a ekonomických důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ – DPP krátkodobě- učitel plavání , asistent pedagoga - zástup. Nepedagogické Provoz MŠ a ZŠ kromě pedagogů zajišťuje od 9/2014 6 provozních zaměstnanců v celkovém přepočteném pracovním úvazku: 4,5 Fyzicky : 1 účetní – rozpočtář ( 1,0) 1 administrativní pracovnice (0,8) 4 uklízečky ( 1,6) 1 správce – školník + 1 švadlena – pradlena ( 0,6) Provoz výdejny zajišťuje 1 výdejce ( 0,5) Externí provozní pracovníci NP –DPP –údržbář. Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k 1.9.2014 Nepedagog. pracovníci, THP, dělníci

Celkem dětí/žáků

Subjekt Celkem MŠ + ZŠ MŠ ZŠ speciální ŠD Výdejna SPC

Celkem pracovníků přepoč. fyzicky 41,8 x 12,8 15 21,7 27 1,7 7 0,5 1 5,1 5

73 30 43 25 x x

Pedagogičtí pracovníci přepoč. fyzicky 36,3 x 11,5 13 19 23 1,7 7 0 0 4,1 5

přepoč. 5,5 1,3 2,7 0 0,5 1

fyzicky x 2 4 0 1 1

Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k 1.9.2014 Součást MŠ

ZŠ

Typy tříd

Počet dětí/žáků

I.

třída s více vadami(VV)

8

2,8 2,9

NP+provozni

II.

třída dětí s PAS

8

III.

třída s VV

8

2,5

IV

třída dětí s PAS Celkem

6 30

2,8+ 0,5 ILP 11,5

A

třída s více vadami

7

2 + 0,5 řed.,ILP

C


6

1,8+0,7 řed.,zř

D


6

2,2+0,6 ILP,zř.

AU Reh. 1

třída žáků s PAS třída rehabilitační

6 6

2,7 2,7+0,2 zř.

Reh. 2

třída rehabilitační

6

2,6+0,2 zř.

6 43

2,5+0,3 zř. 19

2,7

x x (25)

x 4,1 1,7 36,3

0,5 1 0 5,5

Reh. B Výdejna SPC V tom ŠD

PP Interní

ŠD

třída rehabilitační Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped

celkem celkem 3 CELKEM

73

5

1,3

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace SPC pro děti , žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením + kombinací ( více vadami) zajišťuje 1 psycholog, 4 speciální pedagožky ( celkem 4,1 PP ) + 1 sociální pracovnice (1 NP) Činnost a výkony Speciálně pedagogického centra ve školní roce 2013/2014 Číslo řádku b 0301 0302 0303 0304 0304a 0305 0305a 0306 0307 0307a 0308 0309 0310 0310a 0311 0312 0314 0317 0318

a Individuální činnost s klienty komplexní vyšetření v tom jiná individuální péče psychologická vyšetření psychologická intervence speciálně pedagogická vyšetření z ř. 0303 speciálně pedagogická intervence sociálně právní poradenství konzultace ke zpracování IVP jiné individuální činnosti Skupinové činnosti s klienty Depistáže Služby pedagogům Poradenské činnosti se zákonnými zástupci Ostatní publikační a osvětová činnost, metodické materiály odborné propagační, dotazníkové a informační akce činnosti stáže studentů (počet studentů x počet dní stáže) Odborné podklady pro vzdělávací opatření z toho doporučení k integraci

Počet celkem 2 1558 64 1494 106 4 407 766 27 79 105 462 939 2 111 856 63

v tom ambulantně v terénu 3 4 1189 369 61 3 1128 366 101 5 4 134 273 753 13 27 35 44 74 31 42 420 881 58 X X X X X X X X X X

Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 20013/14 ze sl.2 z toho Číslo Klienti jednoráz. mentál. sluchově zrakově vady tělesně s více řádku celkem autisté ostatní ošetřeni postiž. postiž. postiž. řeči postiž. vadami a

mateřské Z běžných základní škol střední (individuálně integrovaní) konzervatoře vyšší odborné mateřské základní Ze speciálních střední tříd a škol konzervatoře vyšší odborné Rodiny, školsky nezařazení včasná intervence (do 3let) v předškolním věku z toho vzdělávání podle § 42 šk.zák. dospělí klienti *) CELKEM

b 2 0201 24 0202 50 0203 9 0204 0205 0206 48 0207 293 0208 39 0210 0211 0212 57 0213 29 0214 22 0215 2 0216 4 520

3 10 32 7 27 200 36 23 7 11 1 4 335

4 5 31 2 16 237 31 17 6 8 3 339

5 -

6 -

7 -

8 9 15 5 5 20 18 1 1 54

9 7 3 1 24 54 7 19 5 12 2 115

10 -

*) Rozumí se klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky. Komentář ke sloupci „Ostatní“: Jedná se o klienty se zdravotním znevýhodněním.

6

11 3 1 1 3 2 1 1 1 12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

Jméno

součást

PP /F

PP/P Rozpočtovaný počet k 1.9.2014

Komendová Dudková Pítrová Ježek Jašková Houšková Obadalová Marková Brindová Sztuchlíková Baršová Aghová Grillová Marčišovská Veřmiřovská Šťastná Rylková Opálková Rýdl Chovanec Jiříčková Krečmer Řehák Hermannová Wavrová Vránová Petrskovská ZŠ CELKEM Fajmonová Štenclová Chovancová Opálková Králová Vafková Jarolímová Procházková Plánka Ježková Kalíšková Karafiátová Frydrychová Vránová Eliášová MŠ CELKEM Eliášová Marčišovská Veřmiřovská Šťastná Aghová Grillová Ježková Rylková ŠD CELKEM Čablová Lavičková/Maráčková Marková Jarolímová Kunzová Hubrová SPC CELKEM Celkem pp+ np

Učitel ZŠ- ředitelka Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ-zástupce řed. Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ Učitel ZŠ - ILP Učitel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Vychovatel ZŠ Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped Účetní - rozpočtář Úklid+domovník, praní Úklid Úklid

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,1 1 0,9 0,8 0,8 0,5

Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka -logoped Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistent pedagoga Asistent ped. Asistent ped. Asistent ped. Administr. prac. Úklid Výdejce Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD SPC – spec.ped. SPC - psycholog SPC–sociální prac . SPC –spec.ped. SPC –spec.ped. SPC – spec.ped.

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 0,9 1 1 0,5 1 1 0,9 0,8 0,8 0,6

12

11,5

1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 1,7 1 1 0,5 0,6 1 4,1 36,3

7

NP/ F

NP/P Rozpočtovaný počet

1 1 1 1 4 -

1 0,6+0,4 0,2 0,5 2,7 -

1 1 2 1

0,8 0,5 1,3 0,5

CelkemZáří 2014

21,7

12,8 0,5

1,7

1

1

1

1 5,5

5,1 41,8


pedagog- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PP 8,6 8,5 8,7 8,8 10,9 11,5 MŠ 6,57 7,67 19,3

18,9

18,9

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142010 2011 2012 2013 2014 2015

MŠ

1,5

1,5

1,5

0,5

19

ZŠ

2,8

2,8

2,8

0

0

0

0,5 1,225

1,1

1,3

3

3,4

3

2,9

2,7

0

0

0

0

0

17,75

17,5

ŠD

1,58

1,58

1,85

2

1,95

1,9

1,7

ŠD

SPC Celkem PP

3,5 3,52 3,2 3,5 29,4 30,25 31,93 32,15

3,2

4,1

4,1

4,1

SPC

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

33,2 33,75

35,8

36,3

Výdejna

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Celkem NP

6,3

6,3

6,3

5

5,4 5,725

5,5

5,5

1,71

18,6

20082009

ZŠ

PP+ NP IČO Celkem PP Celkem NP celkem IČO

18,1

nepedagog- 20072008 NP

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29,4 30,25 31,93 32,15 33,2 33,75 35,8 36,3

6,3

6,3

6,3

5

35,7 36,55 38,23 37,15

5,4

5,725

5,5

5,5

38,6 39,475

41,3

41,8

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MŠ dítě MŠpedagog

20 6,57

22 7,67

23 8,6

23 8,5

24 8,7

23 8,8

30 10,2

30 11,5

ZŠ - žák

ZŠ pedagog

8

42 17,75

42 17,5

42 18,1

43 18,6

43 19,3

43 18,6

41 18,9

43 19

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ŠD žák ŠD pedagog

18 1,58

21 1,58

22 1,71

25 1,85

25 2

25 1,95

24 1,9

25 1,7

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SPC-klient SPC pedagog

313 3,5

327 3,5

329 3,52

392 3,2

378 3,2

442 4,1

546 4,1

b) Vyhodnocení plnění úkolů v pro které byla po zřízena ( viz.podrobně Výroční zpráva o činnosti školy za 2013-2014) Zajišťuje denní předškolní a školní vzdělávání dětem a žákům s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let a poradenské služby v SPC dětem a žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením . Charakteristika mateřské školy speciální: MŠ speciální v 2014-2015 vzdělává ve 4 třídách děti s lehkým středním a těžkým mentálním postižením (LMP, SMP, TMP) v kombinaci s jiným zdravotní postižením nebo PAS ( poruchou autistického spektra) postižením - více vadami. Ve třídách je zapsáno 6 až 8 výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečují ve všech třídách podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga. Činnost MŠ je zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS Vzdělávací programy k 30.6.2014

ŠVP pro MŠ – „Človíček“

- č.j.: ŠVP MŠ 3/2011

Doplňující výukové programy Canisterapie Multisenzorická a bazální stimulace Muzikoterapie Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Přeplavecká výuka Aktivační pobyty v přírodě a na farmě. V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také - canisterapie - volnočasová Individuální smyslová stimulace v MSM s dítětem a rodičem ( projekt OPVK)

9

520 4,1

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace -

volnočasové Léčebné pedagogickopsychologické ježdění ( LPPJ) na koni „hipoterapie“ muzikoterapie aktivační pobyty na farmě Bludička třídenní pobyt dětí s PAS v přírodě

Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžkým zdravotním postižením tělesným, smyslovým nebo s PAS ( poruchou autistického spektra) - více vadami (VV) . V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje na 1. stupni výuku také žákům s více vadami – s lehkým mentálním postižením a PAS .Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány od 5 do počtu 6 výjimečně 7 žáků. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce 2014-2015 je výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky s SMP a VV ( LMP + PAS, SMP a TP nebo jiná smyslová vada) 1 třída pro žáky s VV ( MP a poruchou autistického spektra -PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami (TMP + TP, TMP + PAS) –„rehabilitační třídy“ Vzdělávací programy k 30.6.2014 Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j.24035/97-22 ( dobíhající) Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 ( dobíhající) ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Část B - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP na 1. stupni Výukové metody a programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)-„ Hipoterapie“ Arteterapie Muzikoterapie Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Práce s keramickou hlínou Výuka na PC a tabletech V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také Školní aktivity 1. Třídenní pobyt žáků v přírodě s PAS na chatě Svinec v Kojetíně u Nového Jičína 2. Muzikoterapie a bubnování na bubny djembe 3. Využití iPAD ve výuce žáků 4. Psychorelaxační a aktivační 3 denní pobyt žáků s rodiči a pedagogy v přírodě ( Horní Bečva) 5. Byly vytvářeny metodické a pracovní listy k výuce věcného učení Mimoškolní aktivity Léčebně volnočasové pedagogickopsychologické ježdění na koni (LPPJ ) žáků v doprovodu rodičů.

10

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Hlavním cílem v r. 2014-2015 Cílené a plánované ověřování využití prvků Smyslové zahrady v rámci řízené výuky v souladu s obsahem ŠVP i volných herních činností v různém ročním období . Zahradu zatím pedagogové využívají k volným hrám v rámci pobytu venku. Řízenou vzdělávací činnost s využitím prvků a mezipředmětových vztahů zatím systematicky neprovádějí Ověřování využití dotykových tabletů u dětí Ověření režimu provozu vlastní keramické pece Příprava projektu školy : Výzdoba školní zahrady keramickými výrobky dětí Úprava prostoru hudebny pro výuku HV i muzikoterapii Realizace aktivit a ukončení 2. projektu z OPVK „ Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem“ (od 1.6.2013-31.12.2014) – zajištění podmínek udržitelnosti projektu ( zejména aktivit KA 1 – děti) Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívají převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravují svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťují vychovatelky v jednou oddělení denně od 7.00 – 7.45 hod. Odpolední ŠD je denně od 12.40 – 14.00 ve dvou odděleních, v době od 14.00 – 15.00 v jednom oddělení. ŠD využívá prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnuje polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě – míčkování , masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost je individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla a je smyslová stimulace v MSM a práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny vypravení žáků na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen.

Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace dětí a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík Festival tvorby handicapovaných dětí v Rajci Jestřebí Hry bez hranic- bazén Kopřivnice Hry bez hranic- ranč Hermelín Dopravní soutěž –Frenštát p. R.

10/2013 11/2013 5/2014 5/2014 5/2014

Prezentace dětí na akcích pořádaných školou Jezdecká olympiáda - 10. ročník jezdeckých závodů žáků na koních speciálních škol a zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s. 10/2013 Benefiční ples – 15. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s DĚCKO) 3/2014 17. ročník Vítání jara – regionální přehlídka tvorby žáků okresu 4/2014 Prezentace školy – vlastní akce Školní akademie na zahradě školy Vánoční jarmark

6/2014 12/2014

11

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Projektová činnost I. Projekt OPVK 2: „Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem ve výši 1 704 616,20 Kč. (od 1.6.2013 do 31.12.2014) Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, rodiče a děti, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto cílovým skupinám odpovídají klíčové aktivity (KA) Klíčová aktivita(KA) 01 pro děti a žáky: Prohloubení a rozšíření alternativních organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce u dětí/žáků s těžkým kombinovaným postižením v rámci školních i volnočasových aktivit. 7 projektových aktivit: - rozvoj smyslového vnímání prostřednictvím individuálního působení ve snoezelenu - pravidelná zooterapie pomocí psa a koně (canisterapie a hipoterapie) - individualizace výuky prostřednictvím tabletů - sociálně adaptační pobyty v přírodě - vytvoření pracovního sešitu věcného učení a prvouky pro žáky se SMP KA 02 pro pedagogy: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti alternativních metod a forem vzdělávání - Využití tabletů při individualizaci výuky žáků se ZP - Využití muzikoterapie a její aplikace ve výuce hudební výchovy - Handle terapeutický přístup - Neuropsychologie ve spec.ped. praxi - Dyspraxie a možnosti její nápravy - Profesní a sebepoznávací růst PP prostřednictvím VTI (videotréninku interakcí) KA 03 pro děti/žáky, rodiče a pedagogy: 2 psychorelaxační a aktivační pobyty. II . Projekty ZŠ v rámci vzdělávací činnosti -dlouhodobé 1. Jezdecká olympiáda - 10. ročník – přehlídka jezdeckých dovedností na koních žáků speciálních škol a zařízení okresu. Financováno z grantu Města Nového Jičína + o.p.s. DĚCKO 2. Vítání jara – 17. ročník - regionální přehlídka dramatické tvorby žáků speciálních zařízení okresu Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. Probíhá formou spolupráce učitele rehabilitační tělesné výchovy a logopedky se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení, která působí v budově v rámci nájmu .

Doprava dětí a žáků do školy a ze školy DĚCKO, o.p.s. zajišťuje smluvně pro děti a žáky školy denní skupinovou „svozovou“ dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svozu využívají všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí . Celkem se přepravuje průměrně 25-30 cestujících.

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 4.-6.2.2014 proběhla v zařízení kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo: 1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných vzdělávacích programů podle§ 174 odst.2 písm.b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst.2 písm. c) ŠZ Závěry inspekční zprávy čj.: ČŠIT-2337/13-T Složení pedagogického sboru školy umožňuje plit cíle vzděl. programů Škola pracuje systematicky , plánovitě a naplňuje cíle daných vzděl. oborů Současné materiální podmínky ZŠ jsou na velmi dobré úrovni a umožňují realizaci cílů, které si ZŠ stanovila. Nadstandardní je vybavení školní zahrady. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe.

12

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Organizace vzděl. procesu i provozu školy má jasně stanovená pravidla fungování, je propracovaná a umožňuje efektivní řízení MŠ. Vedení MŠ promyšleně a adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří prostor pro jejich uplatnění. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů. Služby pro rodiče jsou velmi kvalitní uvnitř školy i vně, kde je zajištěna koordinace s dalšími odborníky. MŠ má odpovídající prostorové podmínky, které jsou funkčně zařízené, k dispozici má také další potřebné prostory, které umožňují realizaci ŠVP předšk.věku . Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici , byly dostatečné k zajištění ŠVP. Škola vhodně využívala rozvojového programu, projekt OPVK , účelových dotací a dalších zdrojů k financování hlavní činnosti. ŠVP pro ZŠ i ŠD zohledňuje reálné podmínky a možnosti ZŠ. Přijímací řízení žáků ke vzdělávání je v souladu se zákonnými požadavky. Průběh vzdělávání v ZŠ je hodnocen jako nadstandardní. Organizace výuky odpovídá typu ZŠ a potřebám žáků a je v souladu s právními předpisy. Spolupráce se všemi partnery má příznivý vliv na obsah a průběh vzdělávání. Průběh vzdělávání je hodnocen jako nadstandardní: využití komplexních metod, důsledný individuální přístup s respektováním sociálních potřeb dítěte, uplatňování vysoce profesionálního postoje pedagogů. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny jako nadstandardní, a to tím, že jsou děti a žáci vedení k aktivnímu prožívání života nejen ve škole, ale také mimo školu, vč. sociální adaptace na podmínky běžného života. Činnost školní družiny je v souladu s jejím posláním. Pozitivem je styl jednání a osobní přístup vychovatelek. Celkově je činnost ŠD ve velmi dobré úrovni. Ředitelka řídí školu s vysoce profesionální erudicí, s důrazem na pozitivní motivaci ve vztahu k pracovníkům celé organizace. Silné stránky: Podmínky vzdělávání, zejména v oblasti personální a materiální, rovného přístupu ke vzdělávání a řízení školy V průběhu vzdělávání volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, efektivní organizace vzdělávání Škola si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci, odbornými pracovišti a dalšími občanskými nebo kulturními institucemi Odborně erudované a systematické hodnocení každého dítěte.

+

13


c) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Rozbor a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Závazné ukazatele: limit pracovníků 2014 Závazné ukazatele pro r. 2014 :

41,47 plán

41,266 skutečnost

PROVOZ ÚZ 1 ÚZ 205 Celkem

příspěvek a dotace zřizovatele Příspěvek na provoz: 1 258 000 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 1 162 000 provozní náklady 2 420 000

PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady - prostředky na platy PP - OPPP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP - ONIV- přímý Rozvojový program „Zvýšení platů PP v r.2014 - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP

ÚZ 33051 V tom:

16 312 000 11 916 000 64 000 4 074 000 120 000 138 000 28 679 21 244 7 223 212

ÚZ 33025

Rozvojový program –KP pro žáky se ZP

ÚZ 33052 V tom:

Rozvojový program „Zvýšení platů prac. v r.2014 - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP

Celkem

příspěvky a dotace MŠMT

16 463 714

Celkem přímé a provozní náklady

18 662 000

30 000

93 035 68 915 23 431 689

+ NEINVESTIČNÍ PROJEKTY ÚZ 33030

Projekt OPVK “Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand.

Závazný ukazatel – příspěvek celkem

788 529,72

19 672 243,72

14

vu -0,204


c) 1.1 Výnosy PROVOZ

Celkem PŘÍMÉ V tom:

V tom:

celkem

příspěvek a dotace zřizovatele výnosy = Příspěvek na provoz: 1 258 000 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 1 162 000 provozní náklady 2 420 000 příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady 16 312 000 - prostředky na platy PP 11 916 000 - OPPP 64 000 - zákonné odvody 34% 4 074 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 138 000 Rozvojový program „Zvýšení platů PP v r.2014 28 679 - platy PP 21 244 - zákonné odvody 34% 7 223 - zákonné odvody 1%FKSP 212 Rozvojový program – KP pro žáky se ZP

30 000

V tom:


93 035 68 915 23 431 689

Celkem

přímé

příjmy

16 463 714

Celkem dotace MŠMT + MSK

18 883 714

+NEINVESTIČNÍ PROJEKT ÚZ 33030 Projekt OPVK “Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand.” 1 041 969,81 (Rozdíl + mezi příjmem a výnosem - náklady = 1 041 969,81 bude vyrovnán MSK po konečném vyúčtování projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy) Výnosy celkem ( MSK, MŠMT, ESF ) + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín (Pobyt žáků na ranči) + Ú 5 Vlastní celkem v tom vlastní 280 293,16

19 925 683,81 16 000

348 873, 16

( vč. 991 časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47)

doplňková činnost

Výnosy celkem

68 580

2014

20 290 556,97

15

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace celkem výnosy 2014

MSK, MŠMT,ESF

20 290 556,97 19 925 683,81

Výnosy srovnání

Město NJ

Město NJ

348 873,16

index

zřizovatel + st. rozpočet ESF vlastní zdroje

ESF Město výnosy 2014 MSK, zdroje MŠMT NJ vlastní 1 041 969,81 348 873,16 16 000 16 000 20 290 556,97 18 883 714

vlastní

2008

2009

13670

15084

0 214,16

2010

2011

2012 2013

2014

15474 16109 16621 17420

18883

+1,46

1627

994,5

614,6

726,8

1041,9

+0,3

2767,62 735,40 596,50

353,8

420,9

13

13

291,1 13

348,8 16

+0,6 +0,03

13,8

18,8

13

Od r. 2009 organizace čerpá prostředky z ESF (součástí byly příjmy na 1-2 rozvojové programy OPVK) . Součástí vlastních příjmů byly do 6/2010 opakovaně výnosy z poskytování dopravy (přeúčtování nákladů, který skončil prodejem vozidla v 7/2010. Nejvyšší podíl vlastních příjmů v r. 2008 byl dán zúčtováním fondu – bezúplatný převod nového majetku z MSK po rekonstrukci budovy. Od r. 2009 je součástí vlastních výnosů i výnos doplňkové činnosti. V r.2014 se podíl vlastních příjmů zvýšil oproti r. 2013 o 60 tis. Kč, šlo vyšší výnosy ze školeného a zúčtování fondů. K tabulce č. SK 404 -Příspěvek na provoz Příspěvek od zřizovatele na provoz celkem byl v r. 2014 - vyšší ze státního rozpočtu přes zřizovatele na mzdové náklady (2x RP –zvýšení patů PP a prac.) - vyšší na provoz od zřizovatele. - rozpočet na neinvestiční projekt = v souladu s rozpočtem projektu. Tabulka SK 404 zřizovatel - provoz státní rozpočet přes zřizovatele neinvestiční projekty jiné časové rozp. čas. transferu celkem

2011

2012

2013

2014

Vu 2014-2013

2169

2105

2400

2420

+20

13940

14516

15020

16464

+504

994,47

614,54

726,88

1041,9

+112,34

13

13

13

16

+0

0

0

0,33

0,99

+0,66

17116,47

17248,54

18160,21

19942,67

+1782,46

16


Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti opakování a jejich vývoje Ú 5 Vlastní celkem 348 870,69 v tom: vlastní doplňková

280 290,69 (vč. 991časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47) 68 580

Příjmy z vlastní činnosti Vlastní výnosy 2014 1.Školné MŠ, ŠD 2.Úroky 3.Zúčtování fondu (RF, FO, FRIM) - z toho - účelové dary 4.Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast žáků na akce,materiál) 5. Časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti 5.Věcné dary MAGNETICKÁ PLAZMA UZDEČKA,LONŽ,BIČÍK,OHLÁVKA PC 2 KS REHABILITAČNÍ KOČÁR TOM 4 HRÁBĚ FISKÁRS 2 KS MOBILNÍ VĚŠÁK RADIOMAGNETOFON PANASONIC PAPÍROVÉ TAŠKY - MATERIÁL Celkem

280290,69 90850 143,09 102403,60 21078 85903 991

500,2500,1500,8000,1122,300,300,149,14371,-Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

68580

5. Pronájem majetku - plocha – Reduko

35980

35980

25000

25000

Organizace vykazuje doplňkovou činnost – pronájem majetkupronajímá prostory k zajišťování smluvní fyzioterapie dětem žákům MŠ a ZŠ

- plocha NIDV Praha 6. Pronájem +služby - Příjmy za služby REDUKO Celkem vlastní výnosy

7600

348870,69

Stálý vlastní příjem tvoří příjem za školného v MŠ a ŠD a příjem z doplňkové činnostinájem plochy a služby spojené : Reduko – fyzioterapie. Výše školného se odvíjí od výpočtu částky z nákladů předcházejícího roku a počtu platících dětí, žáků. Lze předpokládat, že se jeho výše zásadně nezmění, spíše poroste . Příjem z pronájmu NIDV za účelem realizace školení je dán zájmem nájemce a konáním kurzu - nelze vždy odhadnout. Pravidelným příjmem jsou movité i finanční dary , jejíž výše se mění. Příjmy od žáků jako spoluúčast na akcích závisí na počtu plánovaných akcí. Nepravidelným příjmem bývají také poskytnuté granty nadací. Výše příjmu závisí na úspěšnosti projektu

17


Finanční dary – příjmy rezervního fondu (PS = počáteční stav) RF -příjem

241114

org.75 výtvarný materiál

org.77 org.78 MSM tř.R2 učebna

org.80

org.81

org.82

org.83 org.85

tř. C

tř.B

hipo

MŠ

tř. AU

12001 0

190

4644,4

5000

6129

6451,5

339669,30

10000

53078

16451,5

392747,3

dary PS 2014 Přírůstky 2014 fyzická osoba

300662,4

4591

32000

6078

5000

celkem 2014

332662,4

10669

12001 5000

190

4644,4

5000

6129

celkem

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář – tabulka SK 400 -příloha Hlavní činnost – srovnání 2014-2013 Školné MŠ ,ŠD – vývojový ukazatel – 22,25 index 1,32 – nárůst počtu platících dětí =nárůst příjmů Výnosy z trasférů: vu:+ 1782,47 index-1,1 ( srovnatelné) Zřizovatele-provoz: vu :20 index 1,01 Státní: vu: 1443,71, index 1,10 ( zvýšení platu, změna výkonů) Projekty ESF: vu:315,09, index 1,43 – dofinancování časově omezeného projektu Čerpání RF : vu:-24,37, index 0,81- menší čerpání Ostatní výnosy: vu:51,82, index 22,52- vyšší Úroky, kurzovné: vu: -0,19, index 0,44 Doplňková činnost Pronájem : vu-17,40 index 0,71 – mírný pokles Zahrnuje v obou letech pronájem plochy pro poskytování fyzioterapie a v r.2014 i na školení z toho zisk z pronájmu – bez služeb , vu + 7,60 index 1,21. Čistý zisk je ve srovnání s r 2013 vyšší. Výnosy celkem: vu:7,6, index 1,1- ve srovnání s r. 2013 vyšší výnosy

c) 1.2 Náklady (výdaje) analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady organizace na provoz a mzdy celkem podle zdrojů +tabulka B1-B2 Náklady 2014zdroje

Přímé ÚZ 33353

Komp. Odpisy pomůcky ÚZ 205 ÚZ33025

RP RP RP projekt Platy PP Platy ESF ÚZ33051 prac. ÚZ 33030 ÚZ33052

Mzdové 16155608,66 (PNP+OON+Odvody) Ostatní výdaje na provoz 156391,34

0

28679

93035

30000 1162000

0

0

celkem

30000 1162000

28679

16312000

Vlastní ÚZ 5

Provoz ÚZ 1

Město celkem NJ ÚZ 2

16665487,66 0

385165

0

0

3000

656807,28 1258000 327788,69 13000

3603987,31

93035 1041972,28 1258000 327788,69 16000 20269474,97

Mzdové náklady v r. 2014 tvořily náklady státního rozpočtu, ESF a vlastní náklady. Ostatní náklady na provoz byla ze státního rozpočtu, , ESF, zřizovatele a náklady vlastní ( z dotace města NJ) Provozní náklady byly z prostředků zřizovatele, ESF , státního rozpočtu i vlastních zdrojů . Náklady 2014

mzdové „provozní“ celkem

18

MŠMT , MSK ESF ÚZ 33353, 33025,33051,33052 ÚZ 33030 ÚZ 205,1 16277322,66 2606391,34

385165

Vlastní

město NJ

ÚZ 5

ÚZ 2

0

656807,28 327788,69

17420000 1041972,28 327788,69

celkem

3000 16665487,66 13000

3603987,31

16000 20269474,97


náklady -srovnání zřizovatel + st. rozpočet

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13670

15084

15474

16109

16621

17420

18884

1,08

0

214

1627

994

615

727

1042

1,43

14

19

13

13

13

13

16

1,23

2767

725

596

178

286

277

328

1,18

16451

16042

17710

17294

17535

18437

20270

1,09

ESF jiné - dotace MÚ vlastní celkem náklady

Srovnání nákladů 2008_2014( vč. ESF) provozní

mzdové

celkem

2008

4436472,54

12014951,1 16451423,64

2009

2875051

13167262,8 16042313,75

2010

3835967,02

13874668,78

2011

2969399,36

14324939,37 17294338,73

2012

2561393,7 3337324 3603987,31

14973211,15 17536616,85 15100178 18437501,24 16665487,66 20269474,97

2013 2014

index

2008

17710636,2

19


Rozbor nákladů ( vč. ESF) Provozní 3 603 987,31 Mzdové 16 665 487,66 Celkem 20 269 474,9 celkem mzdové na provoz 20 269 474,97 16 665 487,66 3 603 987,31 V tom

ÚZ 1 Provoz: ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM

1 258 000 1 162 000

0 0

1 258 000 1 162 000

ÚZ 33353 Přímé náklady 16 312 000 16 155 608,66 156 391,34 - prostředky na platy 11 916 000 11 916 000 0 - zákonné odvody 34% 4 040 173,59 4 040 173,59 0 - zákonné odvody 1%FKSP 119 628,07 119 628,07 0 - OPPP 64 000 64 000 0 (Limit OPPP vyčerpán. Externí pracovníci doplňují personální obsazení pro výkon specializovaných činností (učitel plavání,) nebo pracovních činností nezajištěných v rámci pracovního poměru (údržbář), terapeut SPC) a zajišťují přechodné zástupy pedagogů nebo provozních zaměstnanců) středisko pozice ZŠ AP-zástup Učitel plavání údržbář MŠ AP SPC Terapeut včasná intervence celkem

Kč 20340 1000 5010 20400 17250 64000

-ONIV

mzdové

celkem

ostatní

172 198,34 46 807 (DNP) MŠ

ONIV 2014 501 0333 501 0351 501 038x 518 0421 527 0320

Školní potřeby 1.tř. Knihy UP DDNM Příspěvek na stravování zam.

1990

527 0330 528 0340 527 0360

PREV.PROHLÍDKY OOPP DVPP

4150

527 0370

Školení ost.prac.

525 0500

ZAK.POJIŠTĚNÍ ONIV BEZ DNP

521 0600

ZŠ ŠJ 1200 718 14912 1335 22146

ŠD

SPC

3250 7539 17728,65

2620

125 391,34 CELKEM 1200 718 19522 1335 22146 3250 12239 17728,65

550

47252,69

47252,69

6140

116081,34

3170

125391,34

DNP

17806

21389

932

2492

4188

CELKEM ONIV

23946 137470,34

932

5662

4188 172198,34

ÚZ 33030 -Platy –projekt OPVK ( viz. monitorovací zpráva projekt) celkem mzdové 1 041 972,28 385 165 ÚZ 2 dotace město Nový Jičín

celkem

20

mzdové

46807

na provoz 656 807,28

na provoz

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace (Pobyt žáků na ranči)

16 000

3 000

13 000

Ú 5 Vlastní náklady celkem 501

511

materiál RF z darů, HV (648) materiál do výuky( RF) DDHM do OTE ( RVlehátka, věcné dary) Služby (RF výlet.s.jeskyně)) DDHM ( RF – kočár) DDHM ( HV- nábytek)

518 služby

558 591 DDHM

daň

502 energie

551 CELKEM odpisy

149,00

149,00

12 351,00 8 000,00 3 172,62

12 351,00 6 387,00 8 000,00 3 172,62

11 172,62

30 059,62

39 752,20

22 021,50 4 892,00 714,00 976,00 10 639,40 11 854,90 39 752,20

6 387,00

celkem Školné ( 602)

12 500,00

materiál do výuky DDHM do OTE materiál kan. potřeby údržba pozemku služby DDHM

22 021,50 4 892,00 714,00 976,00

celkem

28 603,50

6 387,00

10 639,40 11 854,90 10 639,40

11 854,90

39 752,20

Doplň.činnost (602,603) FRIM - údržba (648)

0,00

0,00

90 850,00

25 000,00

22 498,00

47 498,00

72 343,98

z vlastní činnosti (649)

72 833,48

úroky (662)

423,00

72 343,98 10 605,00

2 041,52

142,52

85 903,00 0,57

143,09

IT (672)

celkem

114 079,50

83 406,38

28 846,90

52 966,34 0,57

25 000,00

991,00

991,00

23 489,00

327 788,69

Z toho výdaj z finančních darů RF RF -výdaj

Příjmy 2014

241114

org.75 výtvarný materiál

332662,4 10669

Lehátka na spaní Výlet+pobyty v solné jeskyni Výdaj 2014

0

Zůstatek 31.12.2014

332662,4 10669

0

org.77 org.78 MSM tř.R2 učebna

org.80

org.81

org.82

org.83 org.85

tř. C

tř.B

hipo

MŠ

tř. AU

12001 5000

190

4644,4

5000

6129 6129

16451,5

392747,3

6387

6129 6387

0

0

12001 5000

celkem

0

0

0

6129

6387

12516

190

4644,4

5000

0

10064,50

380231,30

Řádek hlavní činnost náklady tabulka SK 401 Materiál výv. ukazatel +132,44, index 1,59 ( zapojení projektů), z toho náklady na učební pomůcky vyšší o 18,29 Energie vu- 82,39 index 0,86 (FP počítal s vyšší spotřebou( zvlášť energiesrovnání) Opravy a údržba vu: + 55,17, index: 2,08 ( nutné opravy z FRIM( dlažba, okna dveře) Cestovné vu: +5,51 4,index: 2,08( vyšší náklady-podhodnocen FP) Služby vu: + 207,44, index: 1,32 v tom telekomunikace vu: -2,60,index:0,89-pokles díky podm.rámcové smlouvy s operátorem

21

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace nájemné vu: -2,52, index 0 věcná režie strav. dětí vu:+4,9, index 1,06- nárůst počtu žáků Mzdové vu: +1,235,22, index: 1,11- navýšení tarifu u PP, počtu PP –výkony, navíc náklady projektu OPVK Odpisy vu: +37,74 index: 1,03-srovnatelné s r. 2013 Majetek vu:-111,82, index.0,56- nižší rozpočet. nebyla potřeba Z toho Učební pomůcky vu:+11,42, index 1,19- mírný nárůst odpovídá nárůstu žáků Ostatní náklady

vu: -2,16, index 0,98 odvody za neplnění povinnosti zaměst. osoby se ZPS se mírně snížily –koncem roku zaměstnán prac.se ZPS

Náklady celkem

vu:+ 1831,98, index :1,1- celkové vyšší náklady jsou dány zapojením projektu, který nebyl rozpočtovaný a nárůstem platů 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

index

501 Spotřeba materiálu

2307,16

672,29

860,54

415,72

162,76

225,09

357,54

1,58

502 Energie

594,34

535,6

563,49

521,29

558,94

601,51

519,12

0,86

511 Opravy a udržování

108,26

110

73,791

68,07

37,19

51,28

106,46

2,08

512 Cestovné

36,56

7,64

48,87

41,84

25,77

21,67

27,19

1,25

503,513 Repre. odvod za nepln.pov. zam. ZPS 518 Služby

0

0

0,425

0

61,2

6,25

0,66

0,1

538,79

647,24

1177,84

842,22

622,32

652,20

859,63

1,32

521 Mzdové náklady 524-538 Soc. zdrav. pojištění a další soc. náklady 549,569 Ostatní , v tom odvod za ZTP 551 Odpisy

8660 3237,17

9578,15 3384,2

10256,19 10676,6 3703,2 3793,83

11117,93 11269,91 12505,13 1,11 3855,2 4107,47 4420,5 1,08

154,64

114,83

136,66

45,57

0

99,10

97,01

0,98

814,51

885,74

889,62

889,16

871,36

1147,84

1185,59

1,03

225,12

143,3

0,64

18437,5

20269,4

1,1

Tabulka A

558 náklady DDM celkem

16 451,43

16042,32 17710,63 17294,3

22

17534,6

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace 502Energie spotřeba voda el. energie teplo

cena 2010

2011

2012

2013

2014

index

647

622

620

648

667

96%

28

30

31

31,08

31,38

634

506

514

557,5

437,3

2011

2012

2013

voda

45843

56151

60604

59989

100,9%

el. energie

151487

156639

165804

160529

150400

93%

78%

teplo

360461

308505

332536

351272

293000

83%

Voda -spotřeba voda se mírně zvyšuje ( větší počet žáků, provoz ve více pracovnách. Cena i náklady se zvyšují úměrně.

El. energie - klesá spotřeba, náklady se zvyšování ceny nemění.

2014

index

2010

75600 126%

díky

Teplo- spotřeba se díky regulaci , hosp. provozu a teplé zimě snížila. Cena – náklady jsou neúměrně nižší vzhledem ke spotřebě ( zvýšení ceny) .

23

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Komentář - Tabulka A 501 Materiál- mírně vyšší náklady na materiál do výuky , učební pomůcky vč. pomůcek pro žáky se ZP a drobný majetek do 3. 000. Mírný pokles nákladů na PHM ( do r. 2011 i náklady na denní dopravu žáků účtovanou neziskové organizaci). Nárůst nákladů na čistící prostředky, jejíž součástí jsou i toaletní a hygienické potřeby, jejíž spotřeba stoupá s počtem pracovníků i počtem a s ohledem na zdravotní postižení žáků. Výrazně stouply i náklady na ostatní materiál (náklady projektu a na hipoterapeutického koně -dar) 501

2011

2012

2013

2014

učebnice up pro zp knihy tiskopisy materiál do výuky up up do 3000 up na 3001

3,68 1,62 2,33 5,61 47,99 1,57 20,19 15,3

0,23 1,3 0,5 3,76 18,4 0,84 7,83 0

0 0 5,4 3,29 56 1,37 20,85 0

0 0 1,39 2,9 69,9 0 39,3 0

majetek do 3000 phm kanc. potřeby čistící pr. zdrav,.mat.

65,26 170,69 13,54 25,52 0,86

53,9 13,18 30,9 17,14 0

43,9 11,8 33,97 18,56 0,85

50,4 9,61 38,4 25,4 0,29

25,8

14,78

26,72

117,1

2013

2014

ost. mat.

2011 502 energie

521,3 558,94 601,52 37,19 51,28

519 106,5

21,68 6,26

27,2 0,66

511 opravy a údržba 68,07 512 cestovné 41,84 513 reprezentace

521 524 525 527 538

mzdy zsp povinné poj. zsn osn odp

2012

0,66

2011 10677 3554

26,77 0,58

2012 2013 2014 9419 11270 12505 3664 3720 4071

44,76 43,59 46,9 47,3 130,98 134,81 338,7 348,2 0 70,75 10,61 0 1,5 1,2 1,65 1,5

521-538- vyšší mzdy a odp. odvody.

24


518 poštovné služby pošt internet tel. poplatky dvpp ost. školení nájem zprac. mezd právní služby zprac. spořnm do 7000 nm od 7001 stravování žáků přepravné likvidace odpadů revize revize výtah služby soft.firem doprava dětí pronájem ranč bazén ostatní ubytování

2013 2011 2012 2014 11,2 8,7 9,45 10,8 0,3 1,03 0 0,1 6,25 6 6 6,1 18,2 22,44 21,21 15,8 0 30,73 7,77 0 0 1,34 90,42 0 2,52 1,34 0 0 115,56 99,33 106,97 128,21 0 0 7,2 0 4,38 3,13 0 0 12,59 7,41 8,2 0 12 0 2,7 75,54 89,7 88,95 93,9 2,33 2,61 0 0 13,6 13,27 13,27 13,7 16,33 40,93 41,52 12,6 29,58 15,61 30,61 37,1 63,34 61,84 59 78,6 7,34 8,29 19,47 27,7 55,29 119 52,99

38,2 92,76 0

37,3 99,49 89,4

94,1 71,8 120,4

bank. poplatky

12,98

12,21

12,17

12,8

549 jiné 549 odvod za zam. osob ztp 551 odpisy 558 ddhm 558 ddhm-up

2011 44,92 32,03

2012 7,54 53,1

odchylky:

Tel. poplatky nižší ( rámcová smlouva s MSK), náklady za vyšší služby za zprac. dat ovlivnil projekt. Doprava, ubytování vyšší v r. 2014-(náklady z ESF) DVPP + ost. školení –v r. 2014 účtováno na účet 527. Snížily se náklady na revize zařízení ( úprava smluv) Náklady na pronájem ranče se zvýšily o nové náklady na ustájení vlastního koně. Ostatní náklady na služby ve srovnání s r. 2013 stejné .

2013 2014 0 0 99,1 96,9

1148 1185 889,16 871,34 0 141,89 199,15 72,9 0 79,9 58,94 70,4

odchylky:

549- mírné snížení nákladů za odvod za neplnění pov. zam. osoby se ZTP ( viz. samostatná kapitola) 558 – drobný majetek pokles a UP nad 3000mírné zvýšení nákladů .

25

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Tabulka A

26

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Tabulka B1

27

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Tabulka B,2

28


Výstava kompenzačních pomůcek v SPC 29


c) 1.3 Výsledek hospodaření 2014 Náklady – výnosy – hospodářský výsledek : IČO 2014 ( tabulka č. SK 402) Organizace v hlavní činnosti spolufinancovala náklady z projektu OPVK ( zejména vybavení, službyškolení a mzdy), zapojila také vlastní zdroje (příjmy z vlastní činnosti, dary a fondy) . Náklady organizace bez nákladů na projekty byly vyšší v oblasti mezd a odvodů, jinak v relaci s r. 2013. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti : 0 Výsledek v doplňkové činnosti : + 21,09 tis. Návrh na rozdělení : rezervní fond

Náklady a výnosy 2014 HČ DČ

náklady 20221,98 47,49

výnosy 20221,98 68,58

HV 0 21,09

HV

20267,47

20290,56

21,09

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Náklady

16451,42

16042,31

17710,64

17294,35

17534,6

18437,49

20269,47

Výnosy

16451,42

16052,36

17710,64

17470,34

17669,53

18450,98

20290,56

0

10,05

0

175,99

134,93

13,49

21,09

Hospodářský výsledek

2.Vyhodnocení čerpání ÚP ( dotací) ze státního rozpočtu PŘÍMÉ ÚZ 33353 V tom:

příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady - prostředky na platy - OPPP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP - ONIV DNP - ONIV- přímý

16 312 000 ( podrobně mzdy kap.3 11 916 000 64 000 4 040173,59 119 628,07

46 807 125 391,34 30

( podrobně kap.c)1.2.


ÚZ 33051 V tom:

ÚZ 33052 V tom:

Rozvojový program „Zvýšení platů PP v r.2014 - platy PP - zákonné odvody 34% - zákonné odvody 1%FKSP

28 679 21 244 7 223 212


93 035 68 915 23 431 689

Součástí ÚZ 33353 v r. 2014 byly i prostředky na platy AP. Dotace na přímé náklady - platy byly v r. 2014 vyčerpány , stanovený limit všech pracovníků 41,47 ze státního rozpočtu ( vč. AP, mimo pracovníky v rámci projektů OPVK ) byl nedočerpán o 0,204 (41,266). Úsporu tvořil přechodné snížení PP v pracovním poměru v 4-6/2014 a nižší počet AP v pracovním poměru od 9-12/2014 ( 1 AP pracoval v tomto období na DPP) . podrobně limity viz .mzdy

ÚZ 33025

Rozvojový program –KP pro žáky se ZP

30 000

Z prostředků byly pořízeny kompenzační pomůcka: polohovací postel ÚZ 33030 Projekt OPVK “Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí, žáků s multihandicapem R.č. projektu : CZ.1.07/1.2.25/02.0030 byl zahájen 1.6.2013 do 31.12.2014 Dotace byla poskytována průběžně během trvání celého projektu. Z výše uvedené dotace byly financovány v souladu s projektem služby (lektorné na školení pedagogů , lektorné na školení rodičů , ubytování, stravování dětí , rodičů a pedagogů na adaptačním pobytu ), mzdy ( DPP, projektových pracovníků na aktivity pro děti a žáky) , materiál, poplatky, majetek ( pomůcky a zařízení k realizaci aktivit) .

Náklady r. 2014 : 1 041,96 neodpovídají závaznému ukazateli za r. 2014 (788,5), organizaci bude rozdíl mezi příjmem za celý projekt a výnosem- náklady za celý projekt vyrovnán po schválení závěrečné monitorovací zprávy. (Náklady za celý projekt předložené ke schválení v monitorovací zprávě: 1 703,91 ) ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 Dotace byla určena a využita na pobyt žáků speciální v přírodě – na ranči Hermelín - služby ( ubytování, pronájem koní ): 13 000 - mzdové náklady na odpolední hodiny vychovatele : 3 000

Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele (viz. podrobně náklady- kap.c)1.2 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 1 Provoz: ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM

výdaje 1 258 000 1 162 000

31

mzdové 0 0

na provoz 1 258 000 1 162 000


3. Mzdové náklady , průměrný plat ( dle P1 04) SKUTEČNÝ PŘEPOČTENÝ POČET 2014 PRACOVNÍKŮ Č.

středisko ZŠ - učitel

1-2014

9-2014 IČO 2014 plán

plán

SKUTEČNOST ROZDÍL

10,500

10,500

10,596

ZŠ - vychovatel

4,500

4,500

4,164

ZŠ - AP

3,900

4,000

3,947

ZŠ - nepedagog

2,900

2,900

2,930

21,800

21,900

21,637

MŠ - učitel

8,400

8,400

8,537

MŠ - AP

2,500

3,100

2,500

MŠ- nepedagog

1,100

1,100

1,100

51 celkem MŠ § 3112

12,000

12,600

12,137

1,900

1,700

1,671

SPC - pedagog (SPP + PS)

4,1

4,600

4,321

SPC - nepedagog + ostatní

1

1,000

1,000

55 celkem SPC § 3146

5,1

5,600

5,321

92 VÝDEJNA - nepedagog § 3141

0,5

0,500

0,500

CELKEM Závazný ukazatel po přepočtu

41,300 41,3

42,300 41,47

41,266 41,266

52 celkem ZŠ § 3114

81 ŠD - vychovatel § 3143

IČO

-1,034 -0,204

Limit pracovníků byl ředitelkou plánovaný 2x závazný ukazatel KÚ 2014 k 1.1.2014 41,3 41,3, k 1.9.2014 42,3 se změnou výkonů - zvýšením počtu PP v SPC a nástupu AP od 9/2014 Skutečnost 41,266 41,47 -0,204 Nedočerpání limitu -0,204 za IČO je při srovnání limitu KÚ po úpravě k 1.9.2014 a skutečností za celý rok 2014. Skutečnost v limitu pracovníků v r. 2014 celkově střídavě ovlivnilo proti plánu: + Čerpání ŘD pedagogů na MD, zvýšení počtu pedagogů v SPC od 9/2014, zástup AP - Nižší skutečný počet AP od 9-12/2014 ( pracoval na DPP) , Snížení počtu vychovatelů od 48/2014( zástup formou DPP) Limit AP v r. 2014 k žákům se zdravotním postižením v 9 třídách dětí MŠ a žáků ZŠ s těžkým ZP se souhlasem zřizovatele). šk. rok plán skutečnost 2010-2011 6 2010 5,923 2011-2012 6,35 2011 6,7 2012-2013 6,35 2012 6,35 2013-2014 6,4 2013 6,291 2014-2015 6,5 2014 6,447 -0,053 ( zástup v ZŠ, práce AP na DPP v období 9-12-2014

32


Prostředky na platy AP tvořily pouze přímé náklady . Srovnání počtu pracovníků hrazených ze státního rozpočtu od r.2009 ukazuje mírný pokles v r. 2012 a další nárůst PP od r. 2013 ( zvýšení počtu dětí v MŠ –výkonů a počtu těžkých zdravotních postižení v kumulaci) a zvýšení počtu NP v r. 2014 (nárůst administrativy). Státní % rozpočet PP NP celkem 105 2009 30,75 6,3 37,05 104 2010 32,36 5,28 37,64 105 2011 33,62 5,55 39,17 98 2012 32,79 5,62 38,42 105 2013 35,09 5,32 40,49 102 2014 35,73 5,53 41,26

Průměrný plat Původní limit prostředků na platy byl v r. 2013 byl částečně krácen od 9/2013 vlivem snížením výkonů v ZŠ speciální. Snížení výkonů bylo neplánované stěhování 3 žáků před prázdninami do jiného města. Ani nárůst dětí v MŠ od 9/2013 tento deficit nevyrovnal. Na základě tohoto snížení byl plánovaný objem na nenárokové složky od 9/2013 využit přednostně k výplatě nárokové složky platu . Tato skutečnost ovlivnila průměrný plat i průměrnou nenárokovou složku platu . Průměrná nenároková složka celkem se snížila o 639 a dostala se na úroveň r. 2011 a 2008 Kč. Průměrný plat se ve srovnání s r. 2012 snížil za IČO - 475 K za PP - 495 K za NP -1315 Kč Rok

Průměrný plat IČO celkem

Průměrný Plat PP

Průměrný Plat NP

Průměr. Průměr Průměr nenár.složka OP Odměny OP + Odměny

2008

19230

20326

14062

1556

1242

313

2009

20981

21936

16319

2807

1265

1541

2010

21464

22033

17794

2649

1248

1401

2011

21571

22276

17299

1584

1226

358

2012 2013 2014 13-14

23044 22569 24245 1,07

23934 23439 25194 1,07

17857 16542 18116 1,1

2045 1408 2778 1,97

752 1023 1298 1,27

1293 385 1479 3,84

33


ROK

Platy celkem v tis. 2008 8 314,69

Nároková Nenároková složka složka 7642,098 672,59

Odměny Bez FO 537,14 135,46 OP

2009

9 328,22

8 080,37

1 247,85

562,57

685,28

2010

9 694,58

8 498,23

1 196,36

563,78

632,59

2011

10153,99

9394,38

759,61

576,24

183,37

2012

10625,00

9682,26

942,74

346,52

596,22

2013

10944,04

10243,05

682,95

496,24

186,71

2014

12006,16

10630,49

1375,66

642,78

732,88

2014-2013

1,09

1,37

2,01

1,29

3,92

Nenároková složka platu byla 201% úrovně 2013. Odpovídala výši v r. 2009. V r. 2014 činily nenárokové složky 11 % platu . Ve srovnání s r. 2013 se zvýšila nenároková složka platu o 692 tis. Výrazně vyšší byly odměny, které organizace vyplatila z mezd uspořených za opakované čerpání nemocenské , OČR nebo odchod na MD. Zástupy v těchto případech řešila organizace formou DPP a úpravou vnitřní organizace. Poměr vyplacených OP : vyplaceným odměnám :46 :54

34


OP 2014

skutečný počet prac.

OP 2014 Kč

průměr měsíc Kč

průměr OP 1 pracovník Kč

IČO CELKEM

41,266

642 784,00

53 565,33

1 298,05

PP IČO NP IČO PP MŠ NP MŠ

35,736 5,53 11,037 1,1

554 727,00 88 057,00 111 601,00 4 763,00

46 227,25 7 338,08 9 300,08 396,92

1 293,58 1 326,96 842,63 360,83

PP ZŠ NP ZŠ PP ŠD NP ŠD PP + NP SPC NP VÝDEJNA

18,707 2,93 1,671 0 5,321 0,5

360 273,00 51 117,00 18 449,00 0,00 91293,00 5 288,00

30 022,75 4 259,75 1 537,42 0,00 7607,75 440,67

1 604,89 1 453,84 920,06

OP + ODMĚNY skutečný 2014 počet prac. IČO CELKEM PP IČO NP IČO PP MŠ NP MŠ PP ZŠ NP ZŠ PP ŠD NP ŠD PP + NP SPC NP VÝDEJNA

MŠ PP Plat Ø Nenároková Ø

41,266 35,736 5,53 11,037 1,1 18,707 2,93 1,671 0 5,321 0,5

Nenárok. celkem Kč 1 375 664,00 1 194 991,00 180 673,00 276 817,00 20 763,00 736 745,00 100 833,00 46 709,00 0,00 182 509,00 11 288,00

2011 2012 2013 2014 vu 20139 22022 21094 22592 +1498 870 1247 +377 1117 1578

průměr měsíc Kč 114 638,67 99 582,58 15 056,08 23 068,08 1 730,25 61 395,42 8 402,75 3 892,42 0,00 15209,08 940,67

ZŠ PP Plat Ø Nenároková Ø

35

1429,76 881,33 prům.nenar /1 pracovník Kč 2 778,04 2 786,62 2 722,62 2 090,07 1 572,95 3 281,95 2 867,83 2 329,39 0,00 2 858,00 1 881,33

2011 2012 22763 24605 1831 2516

2013 2014 vu 24152 26302 +2150 1814 3281 +1467

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace ŠD PP Plat Ø Nenároková Ø

NP MŠ Plat Ø Nenároková Ø

2011 2012 2013 2014 vu 20960 21937 23531 24249 +718 881 2329 +1448 726 769

2011 2012 2013 2014 vu 17244 15766 14232 14793 +561 502 1572 +1070 555 340

NP Výdejna Plat Ø Nenároková Ø

2011 12951 1376

PP + NP SPC Plat Ø Nenároková Ø

NP ZŠ Plat Ø Nenároková Ø

2011 2012 2013 2014 vu 24089 25556 25153 27033 +2512 1706 2571 1254 2858 +1604

2011 2012 2013 2014 vu 16358 17048 15579 17687 +2108 2265 1969 1489 2867 +1378

2014 vu 2012 2013 12982 12522 13297 +775 727 1881 +1154 897

36


4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření( tab. 2) Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu v nákladech vyšší o 7,26% . Do plánu nebyly zahrnuty náklady projektu OPVK. Náklady organizace byly z tohoto důvodu vyšší v položkách spotřeba materiálu, mzdové náklady , zákonné soc. pojištění ( školení), náklady drobného hmotného majetku (pomůcky projektu) . Ostatní náklady z činnosti tvořily nad plán vstupné , doprava na akce školy, ustájení koně ). Nižší náklady ve srovnání s plánem byly náklady na energie ( nižší spotřeba tepla vlivem počasí) a náklady na opravy a údržbu. Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu ve výnosech vyšší o 7,25% . Ve srovnání s plánem byly vyšší výnosy z prodeje služeb ( školné- více platících dětí ) a služby z pronájmu, které byly loni v plánu výnosy z pronájmu. Výnosy z pronájmu byly nižší, protože v plánu byly jeho součástí i služby . Ostatní výnosy z činnosti byly vzhledem k plánu vyšší o spoluúčast dětí na akcích školy ( vstupné, doprava, dar koně na hipoterapii). Vzhledem k vyšším ostatním výnosům jsme oproti plánu nezapojili do hospodaření čerpání fondů .

5. Péče o spravovaný majetek 1.Informace o majetku předanému organizaci k hospodaření a) Informace o nemovitém majetku ve správě organizace (dle ZL – jedna budova ) Budova je 7 let po rozsáhlé rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Organizace řeší opravy a drobnou údržbu b) Informace o movitém majetku Osobní auto Renault Kangoo – pronájem ( Sociální auto) Popis vozidla: osobní auto Renault Kangoo RZ: 9S58883 Počet míst : 5 druh PHM: benzín Majitel: KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady Pořizovací náklady : 0,- . pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( do 6/2016) Provozní náklady : - Pojištění dle kalkulace - PHM – benzín podle skutečně ujetých km. - Technická prohlídka, měření emisí - Zimní-letní výbava - Běžný , pravidelný servis a údržba Provoz vozidla Vozidlo slouží především k zajišťování terénních služeb SPC , pracovním cestám vedení a zajišťování provozních činností ZŠ, MŠ . Počet ujetých km celkem: 4 182 km počet ujetých km- SPC: 2 848 počet ujetých km MŠ ZŠ: 1 334 Financování provozu vozidla Kangoo podle druhu nákladů z ÚZ 1 v tom 2012 2013 PHM (501 61) 11,8 11,82 Oprava (511 400) 0,6 0 ostatní služby ( 518 ) 0,5 2,31 ( a služby pojištění) 10,7 9,35 daně, poplatky (538) 1,5 1,5 materiál 0 0,6 celkem 25,15 25,5

37

2014 9,47 0 13,34 1,5 1,21 25,52

vú -2,35 0 +1,68 0 +0,61 0,02


2.Informace o inv. činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za r. 2014 r. 2012 r.2013 2014 Opravy, údržba nemovitého majetku (511 300) 4,2 tis. 8,15 37,4 V rámci údržby nemovitého majetku vznikl v r. 2014 náklad na opravu okna, dlažby a topného tělesa r. 2012 r.2013 2014 Péče o movitý majetek (511 400) 20,7 32,29 58,3 V rámci údržby movitého majetku vznikly náklady na opravu drobného majetku (oprava UPS zdroje, kopírk, oprava drobného hmotného majetku) r. 2012 r.2013 2014 Údržba zahrady (511 500) 0,81 10,85 10,64 Pokos trávy a odvoz v průběhu roku , foukání a odvoz listí, pořez a ořez , úprava keřů. Drobné zahradnické práce ( pletí) zajišťují v rámci praxe studenti Praktické školy -obor zahradník . Úklid, zalévání, zametání ploch a péči o pískoviště zajišťuje správce hřiště.

3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý Zabezpečení nemovitého majetku - Budova je po rekonstrukci opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na systém centralizované ochrany Policie ČR. Připojení na pult centralizované ochrany Policie ČR a provoz je bezplatný. Organizaci nevznikají se zabezpečením žádné náklady. Pojištění nemovitého majetku - Nemovitost pojištěna MSK u spol. Satum. Movitý majetek pojištěn MSK u spol. Satum V r. 2014 nebyla řešena žádná pojistná událost

4.Informace k inventarizaci majetku vč. zápisu IK Inventarizace nemovitého majetku svěřeného organizaci k 31.12.2014 A) Budovy a stavby Pořizovací cena : 58 462 720,88 Oprávky : 9 561 241 Zůstatková cena : 48 901 479,88 B) Pozemky a trvalé porosty: 578 481,00 Inventarizace (viz. příloha) Z důvodů sjednocení evidence majetku vč. přírůstků mezi všemi správci a pracovnicí zajišťující evidenci v software , kontrole značení a časovými a organizačními možnostmi nařídila ředitelka k 30.6.2014. mimořádnou inventarizaci určených středisek : Učební pomůcky- škola Učební pomůcky- SPC Hudební nástroje Kompenzační pomůcky – škola Kompenzační pomůcky – SPC Kompenzační pomůcky – SPC- výpůjčka Elektrospotřebiče a elektrické pomůcky PC+ software Knihovna -dětské knihy Knihovna žákovská –učebnice, metodiky Knihovna odborná Výdejna CD , VDK, ADK

38

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Řádná inventarizace k 31.12.2014 – fyzická a účetní inventarizace veškerého majetku organizace ( viz. příloha)

5.Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na FAMA Organizace v nájmu jiných subjektů - organizace není v nájmu u jiných subjektů Organizace majetek pronajímá Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá vlastní nebytový prostor v budově -51,4,m2 nestátnímu zdravotnickému zařízení REDUKO, spol. s r.o. Podivín za účelem provozování ambulantní dětské fyzioterapie . Zdravotnická péče je prioritně poskytována dětem, žákům organizace (viz. doplňková činnost) Výnosy nájmu: 2013 30,6 Kč Pronájem plochy 51,4 m2 400,- Kč/m2 Výpůjčka nemovitého majetku Organizace nemovitý majetek nevypůjčuje ani není ve výpůjčce u jiných subjektů

6. Doplňková činnost 2014 Okruhy činností dle ZL: od 15.1.2009 byl název doplňkové činnosti upraven a okruh DČ vymezen takto: Pronájem majetku Prodej vlastních výrobků Popis DČ 1. Pronájem nebytových prostor– dětská fyzioterapie, Od 1/2008 – pronájem v rámci hlavní činnosti – . Od 4/2009 pronájem v rámci doplňkové činnosti školy . V r. 2009 a 1-3/2010 byly přízemní prostory o výměře 51,4 m2 REDUKEM , 3 dny v týdnu , od 4-12/2010 a 2011 se pronájem po naplnění kapacity rozšířil na 5 dnů v týdnu. Vždy na rok –na dobu určitou. Od 1.1.2012 pronájem je realizován se souhlasem Rady MSK na dobu neurčitou. Děti a žáci využívající služby fyzioterapie se účastní vždy za doprovodu rodiče. „ Rehabilitace v době výuky je u nich součástí výuky tělesné rehabilitační výchovy . Vybavení prostor využívá REDUKO na základě smlouvy o bezúplatné výpůjčce. Výše nákladů na energie byla stanovena dle kalkulace a kvalifikovaného odhadu spotřeby na rok. Náklady na pronájem a energie hradila smluvní organizace čtvrtletně - na základě kalkulačního listu. 2.Pronájem majetku – plochy – za účelem reklamy PO – nebyl v r. 2014 3. Pronájem prostor školy pro NIDV Praha za účelem konání 2 odborných Výnosy doplňkové činnosti-pronájem nemovitosti – kurzy 4.Prodej vlastních výrobků Prodej v rámci doplňkové činnosti nebyl zatím realizován 5. Výnosy doplňkové činnosti 603 0010 Pronájem nemovitosti (nebyt. prostor Reduko) 35 980 603 0010 Pronájem nemovitosti -kurzy 7 600 602 0230 Celkem

Služby spojené

25 000 68 580

39

kurzů

v r. 2014

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64,příspěvková organizace Náklady doplňkové činnosti 502 Energie 551 Odpisy Celkem Náklady – Výnosy DČ

25 000 22 498 47 498 21 082

7. PENĚŽNÍ FONDY, jejich krytí a zapojení do hospodaření v r. 2014 Všechny fondy organizace jsou finančně kryty účtem 241, 243 (viz. tabulka) Rezervní fond Stav k 1.1.2014 339,66 Peněžní dary účelové 21,07 Peněžní dary neúčelové 32,0 Zdroje celkem 392,74 Použití Čerpání darů 1 2,51 Stav k 31.12.2014 380,23 Rezervní fond hosp. výsledku Stav k 1.1.2014 Zlepšení HV Zdroje celkem Použití 2014 - ost. čerpání Stav k 31.12.2014 FRIM Stav k 1.1.2014: Příděl 2014 Dary a příspěvky Zdroje celkem: Použití: inv.akce( keramická pe opravy ( do 40.000) odvod do rozpočtu Použití celkem: Stav FRIM k 31.12.2014:

25,40 13,48 38,88 3,172 35,71

1 309,74 1 185,59 50* ( Nadace Veolia -na nákup keramické pece) 2 545,33 58,51* 72,34( viz. péče o majetek) 268 398,85 1 146,48

Fond odměn V r. 2014 organizace nečerpala prostředky z fondu odměn. Stav k 1.1.2014: 68,08 Tvorba příděl z HV 0 Zdroje celkem : 68,08 Použití: 0 Stav k 31.12.2014 68,08

40


FKSP Stav k 1.1.2014: Tvorba 2014: Zdroje celkem : Použití: stravování: kultura TV, sport dary Použití celkem: Stav FKSP k 31.12.2014

230,81 120,53 351,34 47,98 12,46 7 67,44 283,90 ( finančně kryto)

Pohledávky, závazky -dokladová inventarizace ke 31.12.2014- viz příloha Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky vyplývají z dodavatelských vztahů . Významným závazkem je odvod za neplnění podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. ( viz dále).

d) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst.6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) 13.1.2014-20.1.2014 proběhla v organizaci finanční kontrola ve veřejné správě. Předmětem byla veřejnosprávní kontrola hospodaření. Přehled kontrolovaných oblastí: Vnitřní kontrolní systém, obchodně závazkové vztahy, hospodaření s veř. prostředky, čerpání prostředků veř. rozpočtů, hospodaření s peněžními fondy, hospodaření s majetkem organizace, účetnictví, inventarizace ,doplňková činnost, personální a mzdová agenda, autoprovoz. Závěr kontroly: V rámci veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny významné nesprávnosti nebo nesoulad v účetní evidenci. Provedenou VSK bylo zjištěno, že přestože vnitřní kontrolní sytém vykazoval dílčí nedostatky, byl v organizaci přiměřeně nastaven. Aplikací jednotlivých doporučení kontrolní skupiny by organizace mohla zmírnit riziko neúplnosti a nepřesnosti prováděných operací u výše uvedených oblastí.

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanci, ve znění pozdějších předpisů Zaměstnanců celkem Povinný podíl 4,0% Zaměstnáno Odvod do st. rozpočtu-podíl Odvod – Kč

2012 38,38 1,54 0,67 0,87 53 088

2013 40,33 1,61 0 1,61 99 104

2014 41,25 1,65 0,11 1,54 96 940

Vú +0,92 +0,04 +0,11 - 0,07 -2 164

Organizace měla do r. 2010 dlouhodobě ve stavu pracovníky se ZTP, kterým jejich zdravotní omezení nebránilo výkonu PP v podmínkách speciální školy - povinný podíl plnila. Úpravou podmínek ZTP zákonem se přepočet pracovníků snížil na 0. Organizace v r. 2013 za neplnění povinnosti odváděla předepsanou částku v plné výši. Vytvoření nového pracovního místa, pro zaměstnání osob se ZPS ve výši 1,65 je vzhledem k danému limitu pracovníků organizace a druhu práce problematické. Finanční limit pro náhradní plnění formou odběru zboží pro splnění plného podílu je vyšší ,než je provozní rozpočet a potřeby organizace. Kombinace náhradního plnění a odvodu je i nadále nevýhodné V r. 2014 organizace zaměstnala v závěru roku provozního pracovníka se ZPS a odvod nepatrně snížila.

41


f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů V r. 2014 nebyla přijata a řešena žádná žádost k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

g) Údaj o projednání školskou radou a seznámení pracovníků se zprávou Zpráva o hospodaření za r.2014 bude projednána všemi pracovníky na poradě v březnu 2015. Zpráva o hospodaření za r. 2015 bude předložena školské radě školy v dubnu 2015.

h) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění, vyčíslení nákladů, zajištění závodního stravování v době prázdnin. Stravování dětí, žáků i zaměstnanců – výdej všem je zajištěn ve vlastní výdejně vlastním pracovníkem výdejny v budově školy. Dodávku stravy zajišťuje 1 dodavatel- smluvně sousední jídelna ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Strava dopravujeme na mechanickém vozíku přes parkoviště mezi budovami. Závodní stravování v době provozu o hlavních prázdninách bylo zajištěn Financování Režijnínáklady organizace –ONIV Režijní náklady org. provozní Strávník FKSP Cena oběda

2009 7

1-2010 9

2-12 2010

0

6

0

6

6

vu 0

0

8

0

6

0

0

0

3 13 56

0 0 0

0 24 20 51

24 20 53

2011

25 20 53

2012

37 10 53

37 13 56

2013

2014

37 13 56

Organizace hradila režijní náklad z prostředků ONIV ve stejné výši jako v r. 2013. nezměnila se ani výše příspěvku z FKSP a spoluúčast strávníka. Cena oběda 56 Kč se nezměnila Náklady Provozní prostředky Vlastní spoluúčast ONIV FKSP celkem

2010 0 31,11 16,95 118,62 166,68

2011 0 0 26,54 44,23 70,77

2012 23,33 0 0 50,55 73,88

2013

0 0 22,22 48,22 70,44

2014 0 0 22,14 47,98 70,12

vu 0 0 -0,08 -0,24 -0,32

Režijní náklady z ONIV r. 2014 činily 22,14 tis. Kč. Celkové náklady organizace na závodní stravování 70,12 . Ve srovnání s r. 2014 byly náklady a počet odebrané stravy v relaci s loňským rokem.

42


i) Tabulková část ( v písemné podobě i el. podobě) Tabulková část k rozborům hospodaření ( č. 1-7) +SK 405 – krytí účtů(č.8) SK 404 – příspěvek na provoz(č.9)

+další přílohy Rozvaha ( v písemné podobě) Výkaz zisku a ztráty( v písemné podobě) Příloha ( v písemné podobě) Výkaz rozboru plnění HV( v písemné podobě) Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce( Fama) Dokladová inventarizace k 31.12.2014 Inventarizace – ( zpráva, zápis o provedení inventarizace, konečný stav majetku k 31.12.2014-( v písemné podobě) Rekapitulace účtů) Náklady a výnosy 2014 ( v písemné podobě) Tabulky vypracovala : Jarmila Hermannová – účetní organizace

Závěr Organizace hospodaří s rozpočtem na základě plánu dle priorit roku. Každoročně zajišťuje do RF, v r. 2011,2012, 2013 také do FRIM mimorozpočtové zdroje - sponzorské dary a granty. Od r. 2009 navíc hospodařila s prostředky projektu OPVK 1, od 2013 do 2014 projektu OPVK 2. (provozní i mzdové náklady). Pravidelným příjmem je zisk z doplňkové činnosti a výnosy ze školného. Z příspěvku zřizovatele byly přednostně zajištěny nároky na energie, náklady vyplývajících ze smluvních vztahů, zejména služeb a potřeby denního provozu. V r. 2014 se do rozpočtu téměř v plné výši promítl odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS. zprávu sestavila: PaedDr. Marcela Komendová - ředitelka organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace IČO 66741335

43


1-SK400

44


2-SK401

45


3-SK402

46


4-

47


5-SK414

48


49


6-SK406

50


7-SK411

8-SK405

51


9-SK404

52


10

53


54


11

55


56

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2014

Recommend Documents