Zpracovala: Mgr. Barbora Dvořáková - ředitelka

Zpracovala: Mgr. Barbora Dvořáková - ředitelka

Domov pro seniory Okružní, p. o.

Název organizace:

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Sídlo :

Okružní 832/29, 63800 Brno

IČ:

70887250

Zřizovatel:

Statutární město Brno

Registrovaná služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Statutární orgán:

Mgr. Dvořáková Barbora tel: 723 530 840

webové stránky:

[email protected]

e:mail:

[email protected]

tel:

545 549 371

Organizace je finančně podporována z prostředků Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje

2


OBSAH: 1.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ..................................................................... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

2.

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM ............................................................................................................................ 6 PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ................................................................................................................... 7 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ................................................................................................................ 9 FYZIOTERAPIE ................................................................................................................................................................... 9 STRAVOVÁNÍ..................................................................................................................................................................... 10 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ....................................................................................................................................... 10 PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO OBYVATELE...................................................................... 11 BUDOVA STAV A ÚDRŽBA ............................................................................................................................................... 12 PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ............................................................................................................... 12

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI ............................................................................................................... 13 2.1. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ .......................................................... 13 2.2. PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA.................................................................... 13 2.3. KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ .............................................................................................................. 13 2.4. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK 2015 ................................................................................................ 14 V ROCE 2015 UKONČILI DVĚ VŠEOBECNÉ SESTRY PRACOVNÍ POMĚR UPLYNUTÍM DOBY SJEDNANÉ A JEDEN ZÁSTUP ZA MATEŘSKOU. NASTOUPILA JEDNA VŠEOBECNÁ SESTRA, DALŠÍ NASTOUPÍ V ROCE 2016. ............................................ 14 2.5. DODRŽOVÁNÍ BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ ....................................................................... 14

3.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ .......................................................................................................... 15 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

VÝNOSY ............................................................................................................................................................................. 15 NÁKLADY .......................................................................................................................................................................... 16 FINANČNÍ MAJETEK ........................................................................................................................................................ 17 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY............................................................................................................................................. 17 REKAPITULACE INVENTURNÍCH STAVŮ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ K 31. 12. 2015 ..................................................... 18 DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJICH ČERPÁNÍ 19 3.7. INVESTICE ......................................................................................................................................................................... 19 4.

KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ ......................................... 20

5.

KONTROLNÍ ČINNOST ...................................................................................................................................................... 21 5.1. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ..................................................................................................... 22 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŘÍDÍCÍCH KONTROL A INTERNÍHO AUDITU .................................................................................... 22 VNĚJŠÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ORGANIZACI ........................................................................................................................ 22

6.

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ..................................................... 23

3


1.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna, byla zřízena 1. 1. 2004 a s účinností zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách prošla transformací z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Dle zřizovací listiny poskytuje tyto registrované služby:  

Domov pro seniory Centrum denních,

Domov pro seniory Posláním našeho domova je poskytovat podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží, které tato životní etapa přináší. Společně zdolávat jejich případnou nepříznivou životní situaci, do níž se někteří mohou dostat. Podporujeme je v maximální možné soběstačnosti a v udržení přirozených vazeb na okolí. Zajišťujeme jejich individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu, ale s tendencí zachovat co nejvíce domácí rodinnou atmosféru. Řídíme se mottem „Domov s péčí – péče s láskou“. CÍL SLUŽBY  uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života  uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby co nejdéle uchová svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti  uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně  motivovat uživatele k aktivnímu životu  uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy s rodinou CÍLOVÁ SKUPINA: Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura - mladší senioři od 65 - 80 let - starší senioři nad 80 let Službu neposkytujeme žadatelům, kteří svým chováním z důvodů duševní poruchy výrazně narušují klidné soužití s ostatními uživateli, kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči, kteří trpí akutní infekční chorobou, kteří jsou závislí na alkoholu, návykových a omamných látkách, kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli v sociálně nepříznivé situaci, kteří jsou prakticky nevidomí a neslyšící. Kapacita našeho zařízení je 69 uživatelů. 4


Centrum denních služeb POSLÁNÍM našeho centra denních služeb je poskytnout podporu seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti, nabídkou ambulantních služeb, podporujících je v soběstačnosti a běžném způsobu života tak, aby jim umožnily co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí. Služba je založena na individuálním přístupu a respektuje svobodnou volbu klienta. CÍL SLUŽBY:  uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života  uživatelé si zachovávají s ohledem na svůj zdravotní stav co největší míru soběstačnosti a nezávislosti  uživatelé si sami volí nabízené služby podle svých cílů a potřeb  uživatelé se v prostředí centra denních služeb cítí bezpečně  uživatelé prožívají aktivní život  uživatelé udržují kontakty s vrstevníky a okolím  mezi uživateli CDS a DpS navzájem a mezi uživateli a personálem fungují kvalitní mezilidské vztahy. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří osoby v seniorském věku a dospělé osoby s tělesným nebo zdravotním postižením od věku 55 let, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Velikost cílové skupiny pro pobytové služby je 10 klientů, pro stravovací služby je cílová skupina limitována kapacitou stravovacího provozu, tj. 100 obědů.

Příspěvková organizace v roce 2015 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. Celkové výnosy 25 745 Kč a celkové náklady dosáhly 25 636. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 109 360, 33Kč.

5


1.1.

Sociální péče a služby klientům

Domov pro seniory Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2015 bylo přijato 200 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory. Pohyb obyvatel v roce 2015

mužů

žen

Přijato

8

9

17

Ukončilo pobyt

4 4 0 0

11 11 0 0

15 15 0 0

z toho: zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL k 31. 12. 2015

celkem

68

Průměrný věk obyvatel je 84,7 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu:

věková struktura obyvatel 66-75

76-85

86-95

9%

nad 95

15%

41%

35%

6


Centrum denních služeb Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům soběstačnost a nezávislost v co největší míře a co nejdelší době dle jejich individuálních možností, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. Kapacita pro denní pobyt je 10 uživatelů, kapacita pro stravování 100 uživatelů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatelů a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy., čtení knih denního tisku. Uživatelé využívají možnosti práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy obyvatel Domova, přednášky. K dobrovolnickým činnostem patří také vystoupení různých uměleckých formací - např. folklorního souboru Sboreček nebo Kateřinka, vítáme zde i přednášky a besedy na různá témata. Pravidelně nás navštěvuje doc. M. Řehořková, která se zabývá filozofickými a literárními tématy. Jednorázově se u nás představili i jiní přednášející v rámci cyklu Křeslo pro hosta, kteří hovořili o svých cestách, koníčcích nebo zajímavých životních zkušenostech. Pravidelně do našeho Domova docházejí studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rámci dobrovolnického programu Úsměv všem. Pro duchovní potřeby jsou konány týdně bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno – Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno – sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatelů blahopřáním a drobným dárkem.

1.2.

PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA

Podíl financování služba Domov pro seniory Náklady 1 obyv./1měs.

Výnosy 1 obyv./1měs.

Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs.

Dotace ze SR na obyv./1 měs.

27 721 100%

14 312 52%

9 517 34%

3 893 14%

Kapacita DpS: Stav ke dni 31. 12. 2015:

69 uživatelů 68 uživatelů 7


Vývoj financování DpS Okružní v tisících Kč

Vývoj podíl financování Domova pro seniory Okružní, p. o. v tis. Kč

Komentář Financování Domova pro seniory Okružní je vyrovnané. Došlo k navýšení příspěvku zřizovatele a dotace ze státního rozpočtu. V souvislosti s postupným navyšováním úvazků dochází ke zvyšování mzdových nákladů a tím i celkových nákladů. Domov plně využívá kapacitu, tato bývá snížena pouze v případě výměny obyvatel a následné opravy obytné jednotky.

Podíl financování služba Centrum denních služeb Náklady Kč

Výnosy Kč

2 683 117 100% Kapacita CDS: Stav ke dni 31. 12. 2015: Průměrný věk uživatelů:

Dotace ze SR Kč

1 551 599

Příspěvek zřizovatele 782 218 Kč

58%

29%

13%

349 300

10 pobyt / 100 obědy 7 / 148 81,2 let

CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2015 uzavřeno 48 nových smluv, z toho 3 na denní pobyt a 45 na stravování. 8


1.3.

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutů. Lékařskou péči zajišťují dvě praktické lékařky a další odborní lékaři – stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře.

vývoj příspěvku na péči v roce 2014 a 2015 2014

20

14

15

2015

21

18

20

6

9

13

bez Pnp

2 I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

IV.stupeň

Graf znázorňuje vývoj struktury všech obyvatelů DpS v roce 2014 a 2015 podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. Z 83 obyvatelů, kteří v roce 2015 využívali služby DpS, pobíralo příspěvek na péči 69 obyvatelů Domova pro seniory. 14 obyvatelů příspěvek nepobíralo. Fyzioterapie Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je fyzioterapie. V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována: fyzikální terapie magnetoterapie, elektroléčba – interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová a pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány – motomed, rotoped, stepper, hry - šipky, pétanque, stolní kuželky. 9


Rehabilitace je poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. SPOTEE – speciální doprovodná videa, která běží na obrazovce zatím, co klient cvičí na motomedu. Klient při cvičení projíždí místa, která navštívil nebo se prostřednictvím tohoto programu dostane do místa, která nemohl vidět. Cvičení se tímto stává zábavnější, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky. V domově je pravidelně využívána canisterapie s jezevčíkem Maxem. Uživatelé si Maxe půjčují na procházky, popřípadě si jej berou do pokoje. Přítomnost čtyřnohého přítele je vždy zaručeným prostředkem k úsměvu a radosti.

1.4.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni, kde se připravuje celodenní strava v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) kvalifikovaným personálem. V souladu s platnou legislativou jsou poskytovány informace o alergenech u jednotlivých pokrmů. Připravována je dieta racionální, šetřící a diabetická. Podle potřeb a zdravotního stavu uživatelů jsou připravovány diety bezmléčná, bezlepková. Pro ty obyvatele, kteří mají obtížné polykání, je připravovaná speciálně mechanicky upravená strava. Klademe důraz na individuální potřeby strávníků. Jejich přání a potřeby zjišťujeme na stravovacích komisích, kterých se účastní obyvatelé, vedoucí stravovacího provozu a všeobecná sestra. Prostor pro vyjádření ke kvalitě stravy je dán knihou přání a stížností, která je umístěna na viditelném místě v jídelně. 1.5.

Vzdělávání zaměstnanců

Soustavnou pozornost věnujeme průběžnému vzdělávání zaměstnanců DpS. Zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů, ale také budování pracovního týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na individuálního plánování, na komunikaci s klienty a paliativní péči v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2015 a v souladu s posláním a cílem domova.

10


Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný „Individuální plán vzdělávání “ sestavený podle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů přímo v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. 1.6.

Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele

Besedy: Moravské kroje, výroba a způsoby nošení (prof. MUDr. Matějovská-Kubešová) Plavba na zaoceánském parníku Výročí TGM, Život a dílo E. Beneše, Demokracie včera a dnes, Co říkají básnící o létě a lásce, První republika, Jak jsme prožívali Vánoce (doc. PhDr. M. Řehořková) Klienti přednáší klientům: Ivo Mrázek - olympijský vítěz a reprezentant ČR v basketbale - zkušenosti a zážitky ze sportovního světa, F. Machát - cesta do Říma, G. Strednanska - životní příběh rozhlasové hlasatelky, herečky a lektorky západních špionů češtiny a slovenštiny, D. Coufal - aktivní svědek PTP. Aktivní a naplněné stáří (doc. Mojmír Vážanský) Vzdělávací program Kanceláře ombudsmana ČR - Jak se nedat šmejdům Beseda s Karolinou Antlovou, redaktorkou rádia Petrov o práci v rozhlasové stanici. Beseda s místostarostou ÚMČ Brno-sever, Petrem Hladíkem, ke Dni seniorů. Výstava řezbářství J. Ruliška (modely hub a ovoce) Soutěže: Věstonický pětiboj - družstvo DpS Okružní získalo 4. místo Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque v Sokolnici - 3. místo Přátelský turnaj v pétanque v Blansku - 3. místo Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) - 3. místo Seniorské sportovní hry - DpS Podpěrova - 4. místo Mozek v pohybu - DpS Koniklecova Výlety: Návštěva Letohrádku Mitrovských – výstava korunovačních klenotů pravidelné procházky po Lesné Vystoupení: Vystoupení juniorských tanečních párů (Taneční studio Bianca) Pravidelná vystoupení dětí z mateřské školky nám. SNP (Masopust, Den matek, Vánoční vystoupení) Folklorní soubor Sboreček Folklorní soubor Kateřinka Divadlo Bez pravidel Štěpán Pečenka - písně Rudolfa Cortéze, Milana Chladila a Waldemara Matušky

11


Ostatní akce: Masopustní veselice (s Pavlem Pokorný, zakládajícím členem skupiny Synkopy 61) Pravidelná kulinářská odpoledne (pečení sladkostí, bramboráků, topinek či výroba pomazánek) Posezení s burčákem Pálení čarodějnic Vítáme léto (slavnost se křtem nového zahradního grilu, vystoupení Mirek Absolin) Zahradní slavnost pro obyvatele a rodinné příslušníky a přátele (vystoupení Štěpán Pečenka) Výtvarné dílny – výroba přáníček, hedvábných šátků, techniky práce s papírem. Výroba dušičkových věnců Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků i těch nejmenších Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Hudebního tria Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Silvestrovské posezení 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2015 byla provedena oprava havárie kanalizace. Oprava osvětlení v obytných jednotkách výměnou za úsporná svítidla nahrazující sluneční svit. Zřízena nová kuchyňka u centra denních služeb a opraveno zázemí pro pracovníky přímé péče - opraven sprchový kout a kuchyňka. Z jednorázových pravidelných oprav byl proveden nátěr balkonů, výmalba varny. Oprava dlažby a komunikace u již vydrolených dlaždic. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou. Nezbytné jsou úpravy kuchyňských koutů, vybavujeme je nábytkem odpovídajícím potřebám cílové skupiny. 1.8. Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu „Severník“ vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce „Týden sociálních služeb“ pořádané APSP, uspořádali jsme Den otevřených dveří. Pokračovala spolupráce se školami: o MU Brno PdF katedra sociální pedagogiky Fakulta sociálních studií Filozofická fakulta, katedra sociální pedagogiky a poradenství o Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská o SŠ Gemini o MŠ nám. SNP o FHS UTB Zlín o Spolupráce s Institutem bazální stimulace Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 12


2.

Plnění úkolů v personální oblasti 2.1.

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Průměrný

Plán

přepočtený evidenční stav

Skutečnost

41

39,4

Plán počtu zaměstnanců nebyl překročen. 2.2.

Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída

Kategorie Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v sociálních službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM

Fyzický stav k 31.12. 6 20

Průměrný přepočtený stav 5,9 16.5

Průměrná platová třída 10 5,0

2 9 5 42

1,9 10,2 4,9 39,4

10 4,3 9,4 6,3

Průměrná mzda

21 627

Plánovaná průměrná mzda byla 20 799,- Kč. Skutečná průměrná mzda činila 21 627,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení. 2.3.

Stupeň vzdělání

základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM

Kvalifikační struktura zaměstnanců

počet zaměstnanců celkem k 31. 12. 2015

muži

3 10 20 9 42

0 1 3 0 4

13

z toho

ženy

3 9 17 9 38


Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2015

2.4.

Kategorie

ukončení

přijati

Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc. službách

3 13

2 20

Sociální pracovnice Manuálně pracující

0 2

0 0

THP

0

0

CELKEM

18

22

V roce 2015 jsme se potýkaly s vážným problémem, obsadit místa všeobecných sester. Jedna pracovnice ukončila pracovní poměr po dlouhodobé nemoci a druhá z rodinných důvodů. Se sestrou, která nastoupila na základě výběrového řízení, poměr ukončily ve zkušební době z důvodů nezvládnutí systému práce. Vzhledem k situaci na trhu práce, nastoupí další sestra až v roce 2016. U pracovníků v soc. službách se na výměně pracovníků podílí skutečnost, kdy 2 pracovníci dokončili vysokoškolská studia a našli uplatnění jinde a dále odchody do starobního důchodu. I přes součinnost s úřadem práce se nedostatek kvalitních pracovníků na trhu práce projevuje i v této profesi. Pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr ve zkušební době (7 osob) se neztotožnili s cílem a posláním naší organizace. Naopak byla pro nás přínosem spolupráce na projektu Českého červeného kříže „Integrace osob starších 50 let na trh práce“, kdy jsme získali dva kvalifikované pracovníky, kteří u nás zůstali i po skončení projektu. Pracovní místo zahradníka na poloviční úvazek bylo zrušeno. Činnost bude zajišťována dodavatelsky. V ostatních kategoriích k žádným změnám nedošlo.

2.5.

Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období

Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní i každoročně opakovaná školení BOZP a PO pro každého zaměstnance. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i preventivnímu očkování. V průběhu roku 2015 byl zaznamenán jeden pracovní úraz u pracovníka sociálních služeb. Nebyla porušena pravidla bezpečnosti práce. Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro zaměstnavatele prioritní. Každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a případné zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž máme orgány hygienického dozoru vypracovanou a schválenou kategorizaci prací podle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice.

14


3.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1.

Výnosy

Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet

VÝNOSY

Rozpočet upravený

Skutečnost 2015

Plnění 2015 v % (RU)

Skutečnost 2014

601 602

Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb

0 13 138

0 13 216

0,00 100,59

0 12 353

648 649 662 672 672 672 Tř. 6

Zúčtování fondů Ostatní výnosy Úroky Dotace ze SR Dotace ESF ČČK Dotace z MMB Výnosy celkem

82 32 2 3 572 178 8 662 25 666

83 32 2 3 572 178 8 662 25 745

101,50 100,19 101,39 100,00 100,00 100,00 100,31

90 36 5 2 831 0 7 175 22 811

Tržby za vlastní výkony – došlo ke zvýšení celkových tržeb za vlastní výkony, především příspěvku na péči, který souvisí se zdravotním stavem uživatelů Zúčtování fondů – čerpání účelových darů z rezervního fondu na kulturní akce pro uživatele služby DpS, čerpáno na kulturní vystoupení Ostatní výnosy – darovaný materiál – hygienický materiál a pomůcky pro klienty. Dotace ze SR – na službu Domov pro seniory zažádáno o 3 800 tis. Kč, poskytnuto 3 223 tis. Kč na službu CDS zažádáno o 500 tis. Kč, poskytnuto 349,3 tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+, -)

+

2014

2015

22 560 22 811

25 636 25 745

251

+

109

V roce 2015 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 109 360,33 Kč. Organizace zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné. Povinný podíl osob se zdravotním postižením činní pro naši organizaci 1,58 osob pro rok 2015. V daném roce u nás byla zaměstnána jedna osoba se zdravotním postižením. Zbylých 0,58 osob jsme nahradili nákupem výrobků (el. polohovacích lůžek) od firmy, která splňuje podmínky náhradního plnění v hodnotě 443 810,-Kč, v souladu se zákonnými podmínkami. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu 21 872,33 Kč do fondu odměn 87 488,00 Kč

15


3.2.

Náklady

Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu NÁKLADY 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 538 548 549 551 552-3 558 569 591 Tř. 5

Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Jiné daně a poplatky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy Prodaný DHM, DNM Náklady z DDHM Ostatní finanční náklady Daň z příjmů Náklady celkem

Rozpočet upravený

Skutečnost 2015

2 760 2 034 2 678 25 6 1 136 10 936 3 545 31 129 4 3 0 116 896 0 1 368 0 25 666

2 761 2 037 2 677 25 6 1 136 10 936 3 545 31 130 4 3 0 117 856 0 1 372 0 25 636

Plnění 2015 v % (RU)

100,05 100,14 99,97 99,99 99,98 100,03 100,00 100,00 100,00 101,07 100,00 100,00 0,00 100,09 95,59 0,00 100,29 0,00 99,88

Skutečnost 2014

2 719 2 052 2 074 30 1 1 087 9 370 3 065 48 243 4 0 37 868 0 963 0 22 560

Srovnání v % 2015/14

101,54 99,26 129,07 83,33 600,00 104,50 116,71 115,66 64,58 53,49 100,00 0,00 0,00 316,21 98,61 0,00 142,47 0,00 113,63

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů: Spotřeba materiálu – navýšení nákladů na potraviny v souvislosti s navyšováním počtu strávníků, nákladů na čistící a prací prostředky, které souvisí se zhoršujícím se zdravotním stavem obyvatel, který klade vysoké požadavky na čistotu jak prádla a úklid pokojů. Opravy a udržování – probíhaly v souladu s plánem údržby. Oprava osvětlení v obytných jednotkách výměnou za úsporná svítidla nahrazující sluneční svit. Opraveno zázemí pro pracovníky přímé péče - sprchový kout a kuchyňka. Byl proveden nátěr balkonů, výmalba varny. Oprava dlažby a komunikace u již vydrolených dlaždic. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou. Mimo plán byla provedena oprava havárie kanalizace. Mzdové náklady – došlo k navýšení platů u zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách včetně sociálních pracovníků a tím k celkovému zvýšení nákladů na platy. Zákonné sociální náklady – zvýšení v důsledku výše zmíněných opatření Náklady z DDHM – nákup polohovacích elektrických lůžek, sedacího nábytku pro seniory, nábytkových skříněk do OJ, evakuačních podložek, servírovacího vozíku a tabletů, motomedu na ruce i nohy, žehlící stůl, změkčovač ke konvektomatu, výrobník chlazených nápojů, zahradní altán, slunečníky. 16


3.3.

Finanční majetek

Stav krátkodobého finančního majetku Účet č.

Krátkodobý finanční majetek

Kč

241 10

Běžný účet

4 360 547,25

241 11 243 245 261 263

Termínovaný vklad Účet FKSP Depozitní účty Pokladna Ceniny

1 019 039,77 40 475,33 62 280,00 75 555,00 0,00

CELKEM

3.4.

5 557 897,35

Pohledávky a závazky

Vývoj pohledávek organizace Účet č. 311 314/12 377/13 381/00 388/00

Název účtu – Pohledávky Odběratelé Záloha na plyn Pohledávky za jednorázové FS Náklady příštích období Dohadné účty aktivní CELKEM

Kč 18 950,36 4 500,00 1 218,00 37 865,90 76 000,00 138 534,26

Položka dohadné účty pasivní obsahuje předpokládané výnosy z příspěvku na péči poskytnutou v roce 2015. Proběhlo sociální šetření, ke konci roku zatím nebylo vydáno rozhodnutí. Organizace nemá nedobytné pohledávky. Vývoj závazků organizace Účet č. 321/70 331/00 333/30 336/20-21 337/10-11 338 342/10-11 383 378/30 378/60 378/62

Název účtu – Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům – předplacené stravné Zúčtování s institucemi soc. a zdravotního pojištění Zdravotní pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně, daň z mezd Výdaje příštích období

Kč 729 439,89 988 625,00 5 537,00 379 015,00 160 410,00 148,00 149 745,00 8 036,20

Závazky vůči strávníkům – zálohy na čipy Závazky vůči klientům Závazky – pozůstalost

17

18 100,00 4 802,00 62 280,00


378/71 378/76 389/11

Výkony soudních rozhodnutí Závazky vůči klientům strávníkům – předpl. stravné Dohadné účty pasivní – doh. pol. na spotř. el. energie CELKEM

9 085,00 75 770,00 4 031,38 2 595 024,47

Jedná se převážné o nevyplacené mzdy zaměstnancům. Organizace své závazky v termínu uhradila.

3.5.

SU 018

Rekapitulace inventurních stavů majetkových účtů k 31. 12. 2015

Zjištěný inventurní stav

Název účtu

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021

Stavby

160 682 58 409 489

022 028

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Jiný drobný DDHM - předměty operativní evidence Celkem v Kč

4 388 587 12 196 539 1 366 855 12 000 270 857 76 644 327

031 032 902

Analyt. Název účet 01 Pohonné hmoty 05 Potraviny 09 Čistící a úklidové prostředky Celkem v Kč

Zjištěný stav inventarizací v Kč 1 036,48 102 679,46 115 044,18 218 760,12

Účetní stav

160 682 58 409 489 4 388 587 12 196 539 1 366 855 12 000 270 857 76 644 327

Účetní stav v Kč 1 036,48 102 679,46 115 044,18 218 760,12

Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Organizace má uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby a dále pojištěnu hotovost v trezoru. Služební automobily jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativy.

18


3.6.

Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání

Požadované dotace ze SR

Poskytnuté dotace ze SR

Druh služby Domov pro seniory

3 800 000

3 223 000

500 000

349 300

Centrum denních služeb

Dotace z ESF OP LZZ ČČK

177 600

2 pracovnice sociální péče

Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči.

3.7.

Investice

Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup: zvedáku - zařízení pro přesun vozíčkáře 98 900,- Kč pořízení venkovního krbu 41 170,- Kč technického zhodnocení budovy – kuchyňská linka v centru denních služeb 49 434,- Kč multifunkční kopírovací zařízení 71.374,- Kč zvedáky 3 ks – přenosné zařízení pro přesun vozíčkáře 289 800,- Kč sprchové křeslo 68 885,- Kč Celkem čerpáno z investičního fondu 619 563,- Kč. Byl poskytnut finanční dar na krb 35000 Kč. Organizace nepožadovala po zřizovateli příspěvek na stavební ani strojní investice.

19


4.

Komentář k tabulce „plán tvorby a čerpání peněžních fondů 416 - FOND INVESTIČNÍ

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání Plán Skut.

Příděl z odpisů z DHM a DNM

1 159

896

856

Převod z rezervního fondu

0

0

Výnos z prodeje svěřeného DHM

0

0

Transfer na investice od zřizovatele

0

0

Transfer na investice od státních fondů

0

0

Dary a příspěvky od jiných subjektů Celkem tvorba

0

35

896

891

Stav Plán Skut.

Financování investičních výdajů

206

619

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

0

0

Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav a majetku

0

0

400

0

Celkem čerpání

606

619

k 31.12.

1 431

413, 414 - FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.

835

Tvorba


Stav Plán Skut.

Příděl ze zlepšeného výsledku hospod.

50

50

Čas. překlenutí rozdílů mezi výnosy a nákl.

0

0

Peněžní dary

0

182

Úhrada ztráty za předchozí léta

0

0

Posílení investičního fondu

0

0

Ostatní použití darů

45

84

0

0

45

84

Ostatní

Další rozvoj činnosti Celkem tvorba

50

232

Celkem čerpání

k 31.12.

983

411 - FOND ODMĚN Stav k 1.1. 417

Tvorba


Příděl ze zlepšeného výsledku hospod. Ostatní Celkem tvorba

Stav Plán Skut.

201

0

Překročení prostředků na platy

0

0

0

0

Odměny zaměstnancům

0

0

201

201

Celkem čerpání

0

0

k 31.12. 618

412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav k 1.1. 33

Tvorba


Příděl do fondu na vrub nákladů Ostatní Celkem tvorba

101

102

0

0

101

102

Stav Plán Skut.

Úhrada potřeb zaměstnanců

100

86

Celkem čerpání

100

86

k 31.12. 49

Z investičního fondu bylo čerpáno viz kap. 3.7. Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu – účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Účetní stavy fondů jsou kryty výší zůstatků na bankovních účtech organizace. 20


5.

Kontrolní činnost

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PŘEDMĚT KONTROLY

TERMÍN 1x měsíčně průběžně průběžně dle plánu IA

ODPOVÍDÁ ředitelka DpS ředitelka DpS ředitelka DpS interní auditor

1x měsíčně

ředitelka DpS

- majetek DpS(DNM,DDNM,DHM,DDHM) - ceniny (poštovní známky) - depozita - sklad - čistící a prací prostředky - finanční hotovost v pokladně - potraviny, obaly - prádlo, OOPP

1x ročně 2x ročně 2x ročně 2x ročně 1x ročně, 2x ročně 1x ročně

ekonom ekonom ekonom ekonom ředitelka DpS ekonom vedoucí SZP

Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit Zajištění provozu stravovacího úseku

měsíčně

ekonom

průběžně

ved.stravov.úseku

průběžně

ved. strav úseku, vedoucí SZÚ

- dodržování hygienických předpisů - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní nedělní služby, dodržování harmonogramu)

průběžně

ved.SZÚ ved. SZÚ ved. SZÚ ved.SZÚ ved. SZÚ, SP

Hospodaření s čistícími a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek

2x ročně

ekonom

Preventivní prohlídky PO Dodržování předpisů BOZP Interní audit organizace

- zhodnocení rizik a dodržování předpisů - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS Inventarizace

- dodržování technologických postupů - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku

Stav budovy, zahrady, příslušenství

1x ročně dle potřeby dle potřeby dle potřeby

Dodržování pracovní doby

namátkově průběžně

Sledování termínů revizní činnosti

21

ředitelka DpS ekonom, ved. SZÚ technický pracovník ředitelka DpS technický pracovník ředitelka DpS vedoucí úseků technický pracovník


5.1.

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok 2015. Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned.

Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Ze zprávy interního auditora vyplývá, že systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani jiné závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Některé případné korekce jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na: finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) audit systému (např. úhrady od pojišťoven) účtování a čerpání dotace předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Proběhl externí nezávislý audit na ověření a vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly MPSV. Organizace splnila účel dotace v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029063/15/OSV.

Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Hasičský záchranný sbor Jmk Krajská hygienická stanice JmK Státní veterinární správa Prověrky BOZP dle § 108 ZP Kontrola MSSZ Brno-město Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyjma HZSJmk, kdy na základě protokolu o kontrole se vedou jednání ohledně původního kolaudačního rozhodnutí, která směřují k odstranění zjištěných závad. 22


Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb.

6.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2015 podle Vnitřního předpisu č. 17, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 31. 10. 2015. Rozdíl mezi inventurním stavem k 31. 10. 2015 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec 2015. Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k 31. 12. 2015. Ostatní majetek, pohledávky a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2015. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni. O provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Veškerý hmotný majetek organizace je řádně označen inventárními čísly.

23

Zpracovala: Mgr. Barbora Dvořáková - ředitelka

Recommend Documents