Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o.
Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14001
Dátum doručenia 09.01.2014
Firma / Adresa SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 15.01.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36606286
Suma s DPH
letenky KE-Atény -KE AK,JT Celkom 21.01.2014
36582051
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
23.01.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31737510
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.01.2014
1 934,40 1 934,40
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
Popis fakturovaného plnenia poplatok za info pre auditora
2 198,50 2 198,50
EZEX s.r.o. Hlavná 101, 040 01 Košice
stretnutie partnerov
FP14010
47156538
Suma s DPH Celkom
31.01.2014
385,00 385,00
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné poradenstvo
FP14009
42241189
Suma s DPH Celkom
30.01.2014
179,88 179,88
Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice
preprava detskou železničkou
FP14008
958,08 958,08
EQUILIBRIA, s.r.o. Letná 42, 040 01 Košice
príprava a tlač projekt. časopisu
FP14007
108,04 108,04
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP14006
31351603
Suma s DPH Celkom
20.01.2014
196,69 196,69
TNT Express Worldwide Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
prepravné TNT - banery
FP14005
35763469
Suma s DPH Celkom
17.01.2014
1 170,00 1 170,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.12.13-7.1.14
FP14004
40639355
Suma s DPH Celkom
16.01.2014
403,13 403,13
Tomáš Paľo Záhradná 4007/3, 080 01 Prešov
vyprac. projekt. dokumentácie
FP14003
35741350
Suma s DPH
stravné lístky
FP14002
IČO
31575951
Suma s DPH 60,00
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
Dátum doručenia
Firma / Adresa Celkom
FP14011
05.02.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Suma s DPH
kancelársky papier Celkom 18.02.2014
42242576
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
18.02.2014
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
19.02.2014
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
27.02.2014
35570172
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
27.02.2014
32468920
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
04.03.2014
61,50 61,50
Zubárová Martina - ZOMA Húskova 49, 040 23 Košice
obedy v aktivite WP6
FP14020
485,66 485,66
SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, 040 01 Košice
občerstvenie na aktivitu WP6
FP14019
902,00 902,00
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
tonery OKI
FP14018
892,00 892,00
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vykonané činnosti 8/13-1/14
FP14017
59,04 59,04
Legend Foto o.z. Jánošíkova 2, 040 01 Košice
aktivity v rámci projektu A2M
FP14016
178,82 178,82
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14015
35763469
Suma s DPH Celkom
17.02.2014
58,62 58,62
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.1.-7.2.14
FP14014
35763469
Suma s DPH Celkom
17.02.2014
477,46 477,46
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 1/14
FP14013
31396674
Suma s DPH Celkom
07.02.2014
60,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14012
IČO
218,30 218,30
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
31396674
Suma s DPH
stravné lístky Celkom
436,73 436,73
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14021
Dátum doručenia 04.03.2014
Firma / Adresa Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. Ul. 1.mája 18, 010 01 Žilina
Popis fakturovaného plnenia Celkom 13.03.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
07.04.2014
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
09.04.2014
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH Celkom
14.04.2014
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 3/14
FP14030
1 603,59 1 603,59
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 1-3/2014
FP14029
80,00 80,00
Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände 5, 1090 Wien
ext. manažment 7.report. obd.
FP14028
31726704
Suma s DPH Celkom
02.04.2014
403,13 403,13
Tory Tour s.r.o. Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
tranzitná preprava KE-Budapest-KE
FP14027
31396674
Suma s DPH Celkom
02.04.2014
66,14 66,14
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14026
35763469
Suma s DPH Celkom
31.03.2014
177,50 177,50
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 2/14
FP14025
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.2.-7.3.14
17.03.2014
2 288,00 2 288,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14024
47156538
Suma s DPH Celkom
17.03.2014
50,00 50,00
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné poradenstvo
FP14023
37983792
Suma s DPH
školenie UZ neziskových organizácií
FP14022
IČO
61,14 61,14
Legend Foto o.z. Jánošíkova 2, 040 01 Košice
42242576
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
externý komunikačný manažér Celkom
930,55 930,55
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14031
Dátum doručenia 15.04.2014
Firma / Adresa Bc. Patrik Mikula - KAMELOT Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov
Popis fakturovaného plnenia Celkom 15.04.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
29.04.2014
Popis fakturovaného plnenia
44589310
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
06.05.2014
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
30.04.2014
Popis fakturovaného plnenia
42241189
Suma s DPH Celkom
07.05.2014
734,48 734,48
Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice
zabezpečenie Rušňoparády
FP14040
202,00 202,00
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
letenky Amsterdam
FP14039
403,13 403,13
Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice
výroba ID kariet, letákov
FP14038
31396674
Suma s DPH Celkom
30.04.2014
2 076,71 2 076,71
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14037
2 280,00 2 280,00
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
tonery a kanc. papier
FP14036
40439950
Suma s DPH Celkom
28.04.2014
236,22 236,22
TOMFER Tomko František Nový Salaš 65, 044 17 Slanec
altánok a vybavenie
FP14035
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.3.-7.4.14
25.04.2014
13,00 13,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14034
35897821
Suma s DPH Celkom
22.04.2014
8 100,00 8 100,00
pelikantravel.com s.r.o. Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
servisný poplatok za letenku
FP14033
41797523
Suma s DPH
zabezpečenie aktivity
FP14032
IČO
3 350,00 3 350,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
telefón 4/14 Celkom
58,94 58,94
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14041
Dátum doručenia 30.04.2014
Firma / Adresa Prešovská bicyklová skupina Kostotras Baštova 3159/31, 080 01 Prešov
Popis fakturovaného plnenia Celkom 30.04.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
27.05.2014
Popis fakturovaného plnenia
35564229
Suma s DPH Celkom
27.05.2014
260,59 260,59
Karpatský Rozvojový Inštitút, o.z. Floriánska 17, 040 01 Košice
vzdel.a konzultácie pre ZSS
FP14050
7 000,00 7 000,00
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
toner, kanc. papier
FP14049
35583461
Suma s DPH Celkom
26.05.2014
609,76 609,76
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. Kukučínova 2, 040 01 Košice
stratégia rozvoja kultúry Ke
FP14048
36409812
Suma s DPH Celkom
26.05.2014
194,40 194,40
Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
preklad z AJ, NJ, PJ
FP14047
36409812
Suma s DPH Celkom
21.05.2014
190,04 190,04
Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny
FP14046
35763469
Suma s DPH Celkom
21.05.2014
48,72 48,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.4.-7.5.14
FP14045
36485161
Suma s DPH
hosting k doméne arr.sk 20.5.14-19.5.15
15.05.2014
3 915,95 3 915,95
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis fakturovaného plnenia
FP14044
14300028
Suma s DPH Celkom
12.05.2014
5 463,00 5 463,00
Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A Komenského 58, 040 01 Košice
výroba prístreškov a stojanov
FP14043
35537412
Suma s DPH
výroba tabúľ a smeroviek
FP14042
IČO
850,00 850,00
SMZ - Služby, a.s. Jelšava , 049 16 Jelšava
36627518
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
ubyt. a strava - seminár č.2 Celkom
892,07 892,07
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14051
Dátum doručenia 03.06.2014
Firma / Adresa Mikroregión Štítnická dolina Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Popis fakturovaného plnenia Celkom 03.06.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
37833189
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
05.06.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
09.06.2014
Popis fakturovaného plnenia
35567597
Suma s DPH Celkom
09.06.2014
65,35 65,35
Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Sabinovská 5109/18, 080 01 Prešov
zabezpečenie seminára
FP14060
1 485,70 1 485,70
Publishing Offices and Accounts , Chichester
odborná literatúra
FP14059
36190535
Suma s DPH Celkom
05.06.2014
180,00 180,00
FORT s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice
vzdelávanie zamestnancov
FP14058
721,18 721,18
Alter Nativa o.z. Brdárka 11, 049 34 Brdárka
odborná prezentácia
FP14057
31782451
Suma s DPH Celkom
05.06.2014
49,80 49,80
PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava
vzdelávanie zamestnancov
FP14056
36371271
Suma s DPH Celkom
05.06.2014
900,00 900,00
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
predplatné Poradca 2014
FP14055
36199079
Suma s DPH
audit účtovnej závierky 2013
03.06.2014
436,73 436,73
JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP14054
31396674
Suma s DPH Celkom
03.06.2014
405,00 405,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14053
31297226
Suma s DPH
zabezpečenie seminára
FP14052
IČO
300,00 300,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
telefón 5/14 Celkom
53,11 53,11
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14061
Dátum doručenia 11.06.2014
Firma / Adresa Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
Popis fakturovaného plnenia Celkom 13.06.2014
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
16.06.2014
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
30.06.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
44957301
Suma s DPH Celkom
07.07.2014
436,73 436,73
kamelot.sk, s.r.o. Cukrovarská 9, 075 01 Trebišov
techn.-org. zabepeč. stretnutia partnerov
FP14070
31396674
Suma s DPH Celkom
30.06.2014
30,00 30,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14069
36438766
Suma s DPH Celkom
01.07.2014
131,84 131,84
Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina
newsletter
FP14068
6 000,00 6 000,00
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
vyúčtovanie energií 2013
FP14067
47156538
Suma s DPH Celkom
25.06.2014
1 716,00 1 716,00
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné poradenstvo
FP14066
47156538
Suma s DPH Celkom
20.06.2014
167,33 167,33
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné poradenstvo
FP14065
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.5.-7.6.14
19.06.2014
110,15 110,15
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14064
161,78 161,78
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
OKI valec čierny
FP14063
36409812
Suma s DPH
preklad z AJ do SJ
FP14062
IČO
3 288,00 3 288,00
IT alarm, spol. s.r.o. Hroncova 32, 040 01 Košice
35926252
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
servisný zásah EZS Celkom
56,40 56,40
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14071
Dátum doručenia 09.07.2014
Firma / Adresa Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
parkovanie 4-6/14 Celkom FP14072
09.07.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36716618
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
14.08.2014
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
15.08.2014
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
15.08.2014
1 353,00 1 353,00
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
úroky z omeškania
FP14080
68,57 68,57
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
práce na projekte KAPA 6-7/14
FP14079
56,22 56,22
EUROSITE s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice
upgrade MRP
FP14078
35763469
Suma s DPH Celkom
14.08.2014
369,54 369,54
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 7/14
FP14077
31396674
Suma s DPH Celkom
12.08.2014
233,18 233,18
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14076
35763469
Suma s DPH Celkom
31.07.2014
14,64 14,64
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.6.-7.7.14
FP14075
36485161
Suma s DPH
doména arr.sk
16.07.2014
55,03 55,03
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis fakturovaného plnenia
FP14074
35763469
Suma s DPH Celkom
14.07.2014
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 6/14
FP14073
IČO
6,94 6,94
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis fakturovaného plnenia
36485161
Suma s DPH
doména urbiproof.sk Celkom
21,70 21,70
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14081
Dátum doručenia 15.08.2014
Firma / Adresa Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 20.08.2014
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
28.08.2014
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31652352
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
26.09.2014
Popis fakturovaného plnenia
35567597
Suma s DPH Celkom
01.10.2014
36,00 36,00
Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Sabinovská 5109/18, 080 01 Prešov
zabezpečenie aktivity Tréningy CTR2
FP14090
192,56 192,56
Victor Business Data, s.r.o. Letná 42, 040 01 Košice
servisný zásah - TÚ Siemens
FP14089
35763469
Suma s DPH Celkom
19.09.2014
526,32 526,32
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.8.-7.9.14
FP14088
47488867
Suma s DPH Celkom
18.09.2014
51,76 51,76
Minibuseuropa s.r.o. Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde
preprava mikrobusom
FP14087
35763469
Suma s DPH Celkom
10.09.2014
403,13 403,13
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 8/14
FP14086
31396674
Suma s DPH Celkom
08.09.2014
6 000,00 6 000,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14085
47156538
Suma s DPH
odborné projektové poradenstvo
03.09.2014
1 971,83 1 971,83
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14084
180,31 180,31
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
letenky Košice - Bologna
FP14083
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.7.-7.8.14
FP14082
IČO
5 942,00 5 942,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
31396674
Suma s DPH
stravné lístky Celkom
537,50 537,50
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14091
Dátum doručenia 02.10.2014
Firma / Adresa Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Sabinovská 5109/18, 080 01 Prešov
Popis fakturovaného plnenia Celkom 02.10.2014
Popis fakturovaného plnenia
31565531
Suma s DPH
tričká s logom Celkom 06.10.2014
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
09.10.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
04.11.2014
Popis fakturovaného plnenia
31396674
Suma s DPH Celkom
07.11.2014
1 276,00 1 276,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP14100
192,27 192,27
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
práce na projekte KAPA 8-10/14
FP14099
35763469
Suma s DPH Celkom
31.10.2014
112,30 112,30
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.9.-7.10.14
FP14098
35763469
Suma s DPH Celkom
15.10.2014
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 9/14
FP14097
96,00 96,00
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 7-9/14
FP14096
31369308
Suma s DPH Celkom
07.10.2014
1 500,97 1 500,97
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava
seminár Zákonník práce
FP14095
1,00 1,00
IMI Trade s.r.o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Popis fakturovaného plnenia
FP14094
42241189
Suma s DPH Celkom
02.10.2014
2 400,00 2 400,00
Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice
prenájom vagóna
FP14093
35567597
Suma s DPH
zabezpečenie aktivity Tréning CTR2
FP14092
IČO
427,56 427,56
Verešová Katarína Severná 988/17, 045 01 Moldava nad Bodvou
Popis fakturovaného plnenia
31273564
Suma s DPH
prenájom sály - seminár Celkom
250,00 250,00
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14101
Dátum doručenia 11.11.2014
Firma / Adresa HT - Plus s.r.o. Staničná 194/17, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis fakturovaného plnenia Celkom 11.11.2014
Popis fakturovaného plnenia
35570172
Suma s DPH
občerstvenie - reg. riadiaci výbor Celkom 20.11.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
02.12.2014
44381662
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
02.12.2014
414,18 414,18
Ing. Norbert Flachbart Zádiel 82, 044 02 Zádiel
ubytovanie seminár
FP14110
2 198,50 2 198,50
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
letenka KE - Miláno - KE AK
FP14109
47156538
Suma s DPH Celkom
27.11.2014
1 715,00 1 715,00
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné projekt. poradenstvo
FP14108
47156538
Suma s DPH Celkom
26.11.2014
309,00 309,00
DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava
odborné projekt. poradenstvo
FP14107
143798201
Suma s DPH Celkom
26.11.2014
187,04 187,04
Palčíková Katarína , FORTUNA Moldavská cesta 117/62, 044 02 Turňa nad Bodvou
občerstveie a obed na seminár
FP14106
35763469
Suma s DPH Celkom
21.11.2014
75,16 75,16
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.10.-7.11.14
FP14105
52,45 52,45
SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP14104
35763469
Suma s DPH Celkom
20.11.2014
650,90 650,90
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 10/14
FP14103
46782478
Suma s DPH
ubytovanie a strava
FP14102
IČO
50,75 50,75
Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
Popis fakturovaného plnenia
36409812
Suma s DPH
preklady AJ - SJ Celkom
808,92 808,92
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14111
Dátum doručenia 02.12.2014
Firma / Adresa Hotelová akademia Južná trieda 10, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia Celkom 02.12.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
04.12.2014
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
05.12.2014
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36479250
Suma s DPH Celkom
10.12.2014
218,00 218,00
NiTEL s.r.o. 19.januára 5/436, 044 42 Rozhanovce
obedy
FP14120
45951900
Suma s DPH Celkom
08.12.2014
1 300,00 1 300,00
Čarda s.r.o. Trebejovská 8, 044 31 Družstevná pri Hornáde
strava exkurzia
FP14119
35567597
Suma s DPH Celkom
08.12.2014
69,42 69,42
Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Sabinovská 5109/18, 080 01 Prešov
aktivita Tréningy
FP14118
1 078,00 1 078,00
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
cartridge Canon
FP14117
8 140,00 8 140,00
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vykonané činnosti 11/14
FP14116
37298224
Suma s DPH Celkom
04.12.2014
356,30 356,30
RNDr. Gejza Legen - IRBISCOM Jánošíkova 2, 040 01 Košice
príprava brožúry
FP14115
31396674
Suma s DPH
stravné lístky
02.12.2014
668,40 668,40
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14114
31946615
Suma s DPH Celkom
02.12.2014
285,60 285,60
Hotelová akademia Južná trieda 10, 040 01 Košice
ubytovanie študijná cesta
FP14113
31946615
Suma s DPH
strava študijná cesta
FP14112
IČO
88,20 88,20
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
telefón 11/14 Celkom
53,06 53,06
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14121
Dátum doručenia 11.12.2014
Firma / Adresa Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
tonery OKI a Lexmark Celkom FP14122
16.12.2014
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36602850
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
29.12.2014
53,69 53,69
EMER Servis s.r.o. Mlynárska 19, 040 01 Košice
zabezpečenie cateringu
FP14130
35710691
Suma s DPH Celkom
22.12.2014
208,99 208,99
Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
kancelárske potreby
FP14129
35710691
Suma s DPH Celkom
19.12.2014
120,00 120,00
Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
kancelárske potreby
FP14128
17150230
Suma s DPH Celkom
17.12.2014
1 650,00 1 650,00
SOSNA občianske združenie Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde
exkurzia Sunrise ekocentrum
FP14127
35567597
Suma s DPH Celkom
19.12.2014
600,00 600,00
Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Sabinovská 5109/18, 080 01 Prešov
zabezpečenie aktivity Tréning CTR2
FP14126
41797523
Suma s DPH Celkom
19.12.2014
531,05 531,05
Bc. Patrik Mikula - KAMELOT Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov
služby v rámci projektu CTR2
FP14125
35763469
Suma s DPH
telefóny
19.12.2014
209,22 209,22
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14124
35763469
Suma s DPH Celkom
17.12.2014
629,39 629,39
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.11.-7.12.14
FP14123
IČO
1 976,40 1 976,40
Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice
44589310
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
brožúry Celkom
678,60 678,60
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP14131
Dátum doručenia 31.12.2014
Firma / Adresa Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 31.12.2014
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.12.2014
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.12.2014
695,02 695,02
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vykonané činnosti 12/14
FP14136
31782451
Suma s DPH Celkom
31.12.2014
315,30 315,30
PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava
tréning tvorivosti
FP14135
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.12..14-7.1.15
31.12.2014
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP14134
49,80 49,80
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 10-12/14
FP14133
35763469
Suma s DPH
telefón 12/14
FP14132
IČO
264,00 264,00
Ing. Zuzana Záborská R.Jašíka č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
konzultácie k príprave koncepcií Celkom YPFM080276, 7.30.814, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
43376347
420,00 420,00
