Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o.
Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15001
Dátum doručenia 08.01.2015
Firma / Adresa LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 15.01.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
26.02.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
50,00 50,00
PaedDr. Zuzana Zvirinská P.Horova 20, 080 01 Prešov
Popis fakturovaného plnenia preklady textov Urbiproof
37983792
Suma s DPH Celkom
04.03.2015
641,34 641,34
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. Ul. 1.mája 18, 010 01 Žilina
školenie UZ a DP 2014 v NO
FP15010
31396674
Suma s DPH Celkom
03.03.2015
112,54 112,54
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15009
303,40 303,40
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
valec čierny OKI
FP15008
35763469
Suma s DPH Celkom
23.02.2015
49,50 49,50
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.1.--7.2.15
FP15007
35570172
Suma s DPH
občerstvenie Rethink
16.02.2015
52,07 52,07
Stredná odborná škola Jána Bocatia Bocatiova 1, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP15006
35763469
Suma s DPH Celkom
12.02.2015
463,20 463,20
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 1/15
FP15005
31396674
Suma s DPH Celkom
10.02.2015
54,00 54,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15004
31369308
Suma s DPH Celkom
30.01.2015
427,56 427,56
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava
seminár leg. zmeny 2015
FP15003
31396674
Suma s DPH
stravné lístky
FP15002
IČO
43675689
Suma s DPH 221,00
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
Dátum doručenia
Firma / Adresa Celkom
FP15011
04.03.2015
31575951
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
10.03.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Suma s DPH
valec žltý OKI Celkom 24.03.2015
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.03.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
45951900
Suma s DPH Celkom
07.04.2015
136,20 136,20
Čarda s.r.o. Trebejovská 8, 044 31 Družstevná pri Hornáde
obed exkurzia Sunrise
FP15020
17277388
Suma s DPH Celkom
07.04.2015
120,00 120,00
Molčan Servis Autobusová doprava Kľušov 136, 086 22 Kľušov
preprava účastníkov exkurzie
FP15019
17150230
Suma s DPH Celkom
02.04.2015
534,46 534,46
SOSNA občianske združenie Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde
odborný výklad Ekocentrum
FP15018
31396674
Suma s DPH Celkom
02.04.2015
660,00 660,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15017
112,54 112,54
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
letenky JT, AK, JDz Dortmund
FP15016
301,60 301,60
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP15015
35763469
Suma s DPH Celkom
16.03.2015
53,27 53,27
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.2.--7.3.15
FP15014
35763469
Suma s DPH Celkom
13.03.2015
60,00 60,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 2/15
FP15013
221,00
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
poplatok za info pre audítora
FP15012
IČO
115,01 115,01
Novitech Partner s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
36203360
Suma s DPH
ubyt a strava exkurzia Sunrise Celkom
1 045,40 1 045,40
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15021
Dátum doručenia 09.04.2015
Firma / Adresa Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 13.04.2015
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
15.04.2015
Celkom
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
29.04.2015
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
04.05.2015
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
07.05.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36485161
Suma s DPH Celkom
14.05.2015
51,61 51,61
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
hosting k domene arr.sk
FP15030
35763469
Suma s DPH Celkom
11.05.2015
1 595,00 1 595,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 4/15
FP15029
244,75 244,75
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vykonané činnosti 1-4/15
FP15028
534,46 534,46
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
valce OKI cyan, magenta, papier
FP15027
31396674
Suma s DPH Celkom
29.04.2015
158,88 158,88
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15026
299,00 299,00
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
zmena letenky JT, AK, JDz Dortmund
FP15025
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.3.--7.4.15
20.04.2015
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP15024
54,06 54,06
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 1-3/15
FP15023
35763469
Suma s DPH
telefón 3/15
FP15022
IČO
47,52 47,52
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.4.--7.5.15 Celkom
300,00 300,00
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15031
Dátum doručenia 25.05.2015
Firma / Adresa
IČO
EUROSITE s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice
36716618
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
upgrade MRP
68,57 68,57
Celkom FP15032
25.05.2015
JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
36199079
Suma s DPH
audit účtovnej závierky 2014
900,00 900,00
Celkom FP15033
29.05.2015
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Popis fakturovaného plnenia
36371271
Suma s DPH
predplatné Poradca 2016
49,80 49,80
Celkom FP15034
05.06.2015
BONA FIDE o.z. Gorkeho 2, 040 01 Košice
31310711
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
prenájom priestorov
40,00 40,00
Celkom FP15035
09.06.2015
CreaTV s.r.o. Jesenského 10, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
31721958
Suma s DPH
TV príspevok projekt KAPA
1 200,00 1 200,00
Celkom FP15036
10.06.2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
telefón 5/15
60,86 60,86
Celkom FP15037
15.06.2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.5.--7.6.15
299,00 299,00
Celkom FP15038
19.06.2015
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. Komenského ulica 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
videoškolenia CUS Celkom FP15039
24.06.2015
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
25.06.2015
105,00 105,00
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vykonané činnosti 5-6/15
FP15040
36760951
1 562,00 1 562,00
EQUILIBRIA, s.r.o. Letná 42, 040 01 Košice
36582051
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH
propagačné materiály KAPA Celkom
682,32 682,32
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15041
Dátum doručenia 29.06.2015
Firma / Adresa LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 25.06.2015
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Suma s DPH
vyučtovanie energií 2014 Celkom 01.07.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
13.07.2015
15,36 15,36
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 4-6/15
FP15050
36485161
Suma s DPH Celkom
09.07.2015
139,00 139,00
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
doména arr.sk 21.7.15-20.7.16
FP15049
10774556
Suma s DPH Celkom
09.07.2015
450,00 450,00
ML Servis - Lehoczky Michal Vodárenská 13, 040 01 Košice
oprava kopírky OKI
FP15048
10800271
Suma s DPH Celkom
08.07.2015
570,08 570,08
Ujháziová Jolana Reštaurácia Korona Hlavná 64, 076 36 Veľký Kamenec
strava - konf. KAPA
FP15047
31396674
Suma s DPH Celkom
07.07.2015
520,93 520,93
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15046
00397610
Suma s DPH Celkom
01.07.2015
238,51 238,51
Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
časopis ku konf. Doprava
FP15045
436,80 436,80
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP15044
10690573
Suma s DPH Celkom
25.06.2015
605,72 605,72
Ivo Jančuš - MONZA Šafárikova tr. 9, 040 11 Košice
informačná tabuľa KAPA
FP15043
31396674
Suma s DPH
stravné lístky
FP15042
IČO
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
telefón 6/15 Celkom
49,84 49,84
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15051
Dátum doručenia 16.07.2015
Firma / Adresa Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 21.07.2015
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.07.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
36606286
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
10.08.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH Celkom
10.08.2015
742,15 742,15
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 7/15
FP15060
47522054
Suma s DPH Celkom
10.08.2015
296,08 296,08
Vinnay s.r.o. Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce
ubytovanie a strava
FP15059
1 200,00 1 200,00
Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice
letenka Brusel JT
FP15058
31721958
Suma s DPH Celkom
10.08.2015
356,30 356,30
CreaTV s.r.o. Jesenského 10, 040 01 Košice
TV príspevok projekt KAPA
FP15057
31396674
Suma s DPH Celkom
31.07.2015
126,00 126,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15056
1 762,80 1 762,80
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
toner Lexmark
FP15055
36815365
Suma s DPH
vydanie zborníka
22.07.2015
42,00 42,00
webex media, s.r.o. Ostrovského 2, 040 01 Košice
Popis fakturovaného plnenia
FP15054
17077737
Suma s DPH Celkom
22.07.2015
300,02 300,02
INPROMA spol. s r.o. Podtatranského 7, 040 01 Košice
oprava UPS
FP15053
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.6.--7.7.15
FP15052
IČO
49,87 49,87
Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis fakturovaného plnenia
36485161
Suma s DPH
doména urbiproof.sk 8/15-8/16 Celkom
25,52 25,52
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
FP15061
Číslo obj.
Dátum doručenia 17.08.2015
Firma / Adresa Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 31.08.2015
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
06.10.2015
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
09.10.2015
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH Celkom
16.10.2015
314,46 314,46
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 9/15
FP15070
285,04 285,04
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
toner OKI, kanc. papier
FP15069
31396674
Suma s DPH Celkom
07.10.2015
69,72 69,72
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15068
306,00 306,00
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 7-9/15
FP15067
35763469
Suma s DPH Celkom
05.10.2015
48,60 48,60
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.8.--7.9.15
FP15066
35763469
Suma s DPH Celkom
18.09.2015
534,46 534,46
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 8/15
FP15065
31396674
Suma s DPH
stravné lístky
09.09.2015
30,00 30,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP15064
36438766
Suma s DPH Celkom
07.09.2015
299,02 299,02
Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina
newsletter
FP15063
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.7.--7.8.15
FP15062
IČO
50,02 50,02
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.9.--7.10.15 Celkom
299,02 299,02
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15071
Dátum doručenia 02.11.2015
Firma / Adresa LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia Celkom 06.11.2015
35767821
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
06.11.2015
Celkom
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
04.12.2015
570,08 570,08
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
kancelársky papier
FP15080
31396674
Suma s DPH Celkom
04.12.2015
1,00 1,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
stravné lístky
FP15079
42241189
Suma s DPH Celkom
26.11.2015
299,00 299,00
Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice
prenájom vagóna
FP15078
35763469
Suma s DPH Celkom
19.11.2015
2 800,00 2 800,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.10.-7.11.15
FP15077
44564333
Suma s DPH Celkom
13.11.2015
48,47 48,47
EEE - AudiCert, s.r.o. Hanojská 4, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko
vyprac. štúdie uskutočn. - tunel
FP15076
35763469
Suma s DPH Celkom
09.11.2015
418,20 418,20
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 10/15
FP15075
36038351
Suma s DPH
ubyt. a strava SR a DR
09.11.2015
355,00 355,00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Popis fakturovaného plnenia
FP15074
498,82 498,82
Pivnica Tibava, s.r.o. Tibava 210, 073 01 Tibava
prezentácia a občerstvenie
FP15073
31396674
Suma s DPH
stravné lístky
FP15072
IČO
59,04 59,04
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Popis fakturovaného plnenia
36192384
Suma s DPH
flipchart Celkom
148,61 148,61
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15081
Dátum doručenia 04.12.2015
Firma / Adresa B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Star
Popis fakturovaného plnenia Celkom 07.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
31327681
Suma s DPH
OKI valec cyan, magenta Celkom 11.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
31735410
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
14.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
Popis fakturovaného plnenia
00322423
Suma s DPH Celkom
21.12.2015
304,99 304,99
Obec Nižná Polianka Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka
aktívna účasť na seminári
FP15090
35763469
Suma s DPH Celkom
18.12.2015
125,00 125,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
T-mobile 8.11.-7.12.15
FP15089
00329592
Suma s DPH Celkom
18.12.2015
48,00 48,00
Obec Spišský Hrhov SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
aktívna účasť na seminári
FP15088
31369308
Suma s DPH Celkom
17.12.2015
360,50 360,50
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava
seminár Legislatívne zmeny 2016
FP15087
803,00 803,00
GM ROCK s.r.o. Hlavná 92, 040 01 Košice
večera - stretnutie partnerov
FP15086
36203360
Suma s DPH Celkom
14.12.2015
225,07 225,07
Novitech Partner s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58, 040 01 Košice
ubytovanie
FP15085
49,02 49,02
Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
FP15084
35763469
Suma s DPH Celkom
10.12.2015
204,00 204,00
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 11/15
FP15083
44413467
Suma s DPH
plátno na statíve
FP15082
IČO
125,00 125,00
Molčan Servis Autobusová doprava Kľušov 136, 086 22 Kľušov
Popis fakturovaného plnenia
17277388
Suma s DPH
preprava mikrobusom Celkom
185,65 185,65
Zoznam prijatých faktúr Číslo
ID zmluvy
Číslo obj.
FP15091
Dátum doručenia 22.12.2015
Firma / Adresa Precise s.r.o. Mlynárska 19, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Popis fakturovaného plnenia Celkom 23.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
Celkom
46611304
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
23.12.2015
46611304
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
23.12.2015
46751904
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
22.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
42093937
Popis fakturovaného plnenia
Suma s DPH Celkom
31.12.2015
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH Celkom
31.12.2015
69,72 69,72
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón 12/15
FP15100
252,00 252,00
Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice
parkovanie 10-12/15
FP15099
46648887
Suma s DPH Celkom
31.12.2015
100,00 100,00
Ing. Ingrid Frühaufová Tolstého 5, 040 01 Košice - Sever
mapy
FP15098
800,00 800,00
CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice
vypracovanie monitor. správ
FP15097
1 758,08 1 758,08
Promedium s.r.o. Matuškova 2, 040 11 Košice
príspevok
FP15096
200,00 200,00
Promedium s.r.o. Matuškova 2, 040 11 Košice
krátky film
FP15095
51,49 51,49
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Popis fakturovaného plnenia
35763469
Suma s DPH
T-mobile 8.12.-7.1.16 Celkom YPFM080276, 7.50.856, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
35581697
Suma s DPH
odborné konzultácie na seminári
23.12.2015
319,00 319,00
Oáza - nádej pre nový život, n.o. Oasis of Hope fo Záhrada Bernátovce 779, 040 17 Košice - mestská časť Barca
Popis fakturovaného plnenia
FP15094
46969390
Suma s DPH Celkom
23.12.2015
321,60 321,60
FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448, 078 01 Sečovce
obed na seminári
FP15093
46221506
Suma s DPH
pracovný obed
FP15092
IČO
302,00 302,00
