Zomerbrief

Zomerbrief

1959

2009

Zomerbrief 2009 Bij het aantreden in april 2006 hebben de collegevormende partijen in het coalitieakkoord beschreven wat de programmatische basis vormt voor dit college. Onder het motto ‘samen doen, samen verantwoordelijk’ wil dit college werken aan een gemeente met een sociaal gezicht. Een gemeente die rekening houdt met iedereen, waar niemand buiten de boot valt, die rekening houdt met ieders mogelijkheden en beperkingen. Dit college wil dat burgers actief betrokken zijn bij het beleid en mee de verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Het collegeprogramma geeft concreet weer wat dit college in de periode 20062010 doet om deze doelen te bereiken. Veel zaken die in het collegeprogramma worden genoemd, zijn in de afgelopen twee jaar in gang gezet en vaak al gerealiseerd. Nu we halverwege deze collegeperiode zijn komt er een goed moment om de balans op te maken. Wat is er de afgelopen twee jaar al bereikt, wat staat ons nog te doen, welke doelstellingen vragen misschien om bijstelling? Het gevolg van het door ons gevoerde financieel beleid is dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ambities en dat we kunnen inspelen op ontwikkelingen die in 2006 nog niet konden worden voorzien. Toekomstvisie: het Land van Slochteren 2020 Belangrijk is dat er nu een integrale visie voor de toekomst van onze gemeente ligt die gedragen wordt door de inwoners en waarmee de raad op 29 mei 2008 unaniem heeft ingestemd, het Land van Slochteren 2020. Deze toekomstvisie laat zien welke voorstelling wij en onze inwoners hebben van de gemeente Slochteren in het jaar 2020. We hebben afgesproken deze toekomstvisie het komende jaar te gaan uitwerken op een aantal belangrijke beleidsterreinen. Belangrijk is dat de visie ook aangeeft wat er voor nodig is om die stip op de horizon ook daadwerkelijk te kunnen bereiken; welke verantwoordelijkheden we neerleggen bij de inwoners, bij de organisaties, instellingen en bedrijven waarin en waarmee zij zich hebben verbonden, wat de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zelf zijn. Alleen als we met elkaar afspreken wat ieders bijdrage kan zijn aan de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, komen we met elke stap die we zetten dichter bij die stip op de horizon. Omdat deze zomerbrief in veel opzichten een uitwerking van de gemeentevisie is, bewegen we ons in deze zomerbrief langs de thematische lijnen die in de gemeentevisie zijn uitgezet: wonen en werken, recreatie en buitengebied, meedoen en voorzieningen. Na deze thematische beschrijving, die vooral laat zien wat de effecten zijn die we met dit beleid voor ogen hebben volgt het tweede deel dat per programma aangeeft welke nieuwe zaken we de komende jaren op zullen pakken. Hier ligt ook de koppeling met de opbouw van de meerjarenbegroting 2009-2012, die als laatste onderdeel is toegevoegd.

Wonen en werken Wonen Uit onze toekomstvisie en vooral uit de opbrengst van de huiskamergesprekken blijkt dat Slochteren een aantrekkelijke woongemeente is. Daarom willen we, evenals als we dat in het verleden gedaan hebben, de inzet die op het gebied van woningbouw van ons gevraagd wordt door de Regio Groningen Assen 2030 blijven leveren. De woningbehoefte in onze gemeente zal de komende jaren in een drietal segmenten worden gerealiseerd: Meerstad, het Regiovisie-gebied en de totale gemeente. Samen met alle relevante partijen: bewoners, verenigingen Dorpsbelangen, SWS, ontwikkelaars, zorgleveranciers en deskundigen gaan we aan de slag met het nieuwe woonplan 2009-2013 om de woningbouwproductie in de komende jaren zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en daarmee op demografische en economische ontwikkelingen. De invoering van de WABO (omgevingsvergunning) en de wens om voor kleinere bouwkundige aanpassingen de bouwvergunning binnen korte termijnen te kunnen verlenen maakt het nodig het welstandsbeleid te actualiseren. Dit zal in 2009 worden opgepakt. Slochteren Integraal In 2009 zal het deelproject Veenlaan naar verwachting in de uitvoeringsfase zijn gekomen. Voor andere onderdelen van Slochteren Integraal zullen in 2009 voorstellen ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden, om zo de voortgang te garanderen in de verdere ontwikkeling van deze deelprojecten. Deze uitwerking vindt plaats op basis van de besluitvorming die al heeft plaatsgevonden over de ruimtelijke visie Slochteren-kern.

Zomerbrief 2009 versie 9 juni 2008 pagina 2

Een van de zaken waarover wij uiterlijk in 2009 een besluit willen nemen heeft betrekking op de toekomst van zwembad de Tobbe. Het besluit dat hierover genomen wordt geeft antwoord op de vraag of deze locatie in de kern Slochteren, waar plaats is voor betaalbare sociale woningbouw, met name voor starters, als inbreidingslocatie beschikbaar komt. Verder vormt het zwembad als het mogelijk is om het te verplaatsen een belangrijk element voor het deelproject Slochterveldweg en vooral voor het eventueel te realiseren voorzieningencluster rondom de Duurswoldhal, bestaande uit commerciële en niet-commerciële functies die hierin kunnen worden samengebracht. Ook voor dit ‘voorzieningencluster’ moet de economische haalbaarheid in de komende periode worden onderzocht om daarmee richting te geven aan het besluitvormingstraject. Begin 2009 zal ook de nieuwe gemeentewerf annex brandweerkazerne zijn gerealiseerd. Daarmee komt het terrein aan de Slochterhaven beschikbaar voor herontwikkeling. Overwogen wordt de optie om de planvorming en realisatie van het havengebied te faseren, waarbij allereerst de locatie van de oude gemeentewerf aan bod komt. In de tweede fase volgt dan de invulling van het gebied rond de voorste havenkom. Het gaat dan om een samenhangende visie voor de bestemming en inrichting van het gebied tussen de Fraeylemaborg, de Slochterhaven en het begin van het Slochterdiep. Visieontwikkeling Harkstede In Harkstede is het oorspronkelijke project vrijwel geheel gerealiseerd. Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen rondom het dorp Harkstede die in samenhang met elkaar kansen bieden voor het dorp, ingebed in zijn omgeving. Het is wenselijk de relatie van Harkstede met Meerstad en met het meer opnieuw te bezien, zoals ons is gebleken in gesprekken met de bevolking van Harkstede. Ook ligt er de opdracht voor het realiseren van een ecologische verbindingszone in de richting Westerbroek/Zuidlaardermeer, de oevers van de Borgmeren vragen om een nieuwe vormgeving na afronding van de zandwinning en in het dorp dienen zich enkele potentiële ontwikkelingslocaties aan. In onderlinge samenhang voldoende ingrediënten om een nieuwe fase van het project Harkstede in te gaan. In 2009 zullen de opbrengsten van de in 2008 uitgevoerde verkenningen verder worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend zullen de inwoners van Harkstede hier nauw bij worden betrokken, naast alle andere partijen die een rol spelen in de ontwikkeling en inrichting van het dorp en zijn omgeving. Participatie Het is ons doel om iedereen mee te laten doen aan de samenleving. Om dat doel te bereiken zullen we het minimabeleid en het beleid op het gebied van werk en inkomen verbreden tot participatiebeleid. Het participatiebeleid is gericht op het opheffen van belemmeringen die mensen beletten om volwaardig te participeren in de moderne samenleving. Niet alleen onvoldoende inkomen kan een belemmering vormen, ook het opleidingsniveau, gezondheid, psychosociale problematiek of een problematische huisvestings- gezins- of opvoedingssituatie kan mensen belemmeren in hun ontplooiing en daarmee in het inzetten van hun talenten en mogelijkheden voor anderen en voor henzelf. Binnen de brede doelgroep waar het participatiebeleid zich op richt, zullen we voor iedereen die reëel kans maakt op betaald werk reïntegratietrajecten inzetten om hen in staat te stellen weer aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Op dit punt nemen we als gemeente, in de rol van werkgever, ook onze verantwoordelijkheid door het aanbieden van stages, werkervaringsplaatsen en leerwerktrajecten. We vinden dat de gemeente hierin een voorbeeldrol moet vervullen. Andere werkgevers in en om onze gemeente zullen we, in het kader van de samenwerking op het gebied van werk en inkomen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer, ook actief benaderen in de verwachting dat zij eveneens bereid zijn om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit gebied. Een tweede doel is dat iedereen over voldoende middelen beschikt om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Als onderdeel van het participatiebeleid zullen we binnen het minimabeleid een aantal aanvullende instrumenten inzetten, gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede. Omdat we het minimabeleid nog concreet uit moeten werken, is het nu te vroeg om voor 2009 en volgende jaren al structurele inzet van extra middelen te begroten. Pas als we goed in beeld hebben wat we moeten doen, met andere woorden zicht hebben op de effecten die we met ons beleid willen bereiken om het participatiebeleid vorm te geven en armoede structureel te bestrijden, kunnen we ook concreet aangeven hoeveel extra financiële middelen daar voor nodig zijn. Hier op vooruitlopend hebben we in de begroting voor de jaren


2009 en 2010 extra financiële ruimte vrijgehouden door de reserve sociale vernieuwing bij de financiële dekking van dit programma te betrekken.

Recreatie en buitengebied Kunst en Cultuur In onze visie op het Land van Slochteren in 2020 hebben we in beeld gebracht wat onze gemeente onderscheidend maakt, waarom er vanuit het ontmoeten en een gedeeld besef van verantwoordelijkheid in onze gemeente zo veel mooie dingen tot stand komen. Er is een vruchtbaar cultureel klimaat in onze gemeente. In dat klimaat verdienen de culturele initiatieven van onze inwoners meer inzet en aandacht en soms betekent dat ook gewoon extra financiële armslag. Nog in 2008 starten we het interactieve traject om te komen tot de nieuwe cultuurnota. Een speerpunt vormt de kunstzinnige en culturele vorming van jongeren, binnen en buiten het onderwijs. Kinderen en jongeren moeten de waarde van kunst en cultuur ontdekken om er voor te zorgen dat het cultureel erfgoed later bij hen in vertrouwde handen zal zijn. Juist hier gaat het om de kunst van het verbinden; van de oudste orgels in Noord-Nederland tot urban, van de collectie van de van Houtenstichting tot internet als digitaal archief, van de gereedschappen van de oudste bewoners van onze streek tot jonge en toekomstige monumenten. Concreet willen we vanaf 2009 meer geld uittrekken voor activiteiten op en rond de scholen, eventueel in combinatie met de vorming van een crea-fonds of de inzet van het leefbaarheidsfonds voor culturele initiatieven. Promotie Als we er in slagen om de betrokkenheid van inwoners bij kunst en cultuur in onze gemeente te vergroten en daar trots op durven zijn, is het vast ook de moeite waard anderen mee te laten genieten van onze culturele schatten. We willen extra inzet op de promotie van de gemeente Slochteren en van de unieke kwaliteiten die deze gemeente biedt. Er is geen beter jaar om onze gemeente op de kaart te zetten dan 2009 omdat het dan 50 jaar geleden is dat er in onze gemeente aardgas werd aangeboord, een vondst die een niet te overschatten invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het naoorlogse Nederland. 2009 wordt een jubileumjaar met evenementen op lokale, regionale en landelijke schaal. Evenementen die zich er uitstekend voor lenen om vanaf 2009 echt werk te gaan maken van marketing Slochteren, gericht op het vergroten van de bekendheid en positieve waardering voor Slochteren als toeristisch-recreatief product, vestigingsplaats voor bedrijven en vooral woongemeente. Duurzaamheid Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid. Niet alleen in beleid en principes, maar vooral in de praktische uitwerking. Dit komt ook tot uitdrukking in de ambities op het gebied van duurzaamheid van alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Meerstad. Zonder dat velen er weet van hebben is de gemeente Slochteren al jarenlang behoorlijk ambitieus op het gebied van duurzaamheid en milieu. Dat zie je in de manier van werken van de backoffice openbare werken, met name in de aanleg en het beheer van openbaar groen. Maar ook in de gemeentelijke en openbare gebouwen realiseren we ambities die vergelijkbaar zijn met koplopers op dit gebied. Het zou niet misstaan als we daar een label als People Planet Profit aan zouden verbinden, ware het niet dat noordelijke nuchterheid ons weerhoudt om zulke ‘vanzelfsprekendheden’ hoog van de toren te blazen. Toch denken we dat het nodig en zinvol is ons beleid op het gebied van milieu en duurzaamheid meer bekendheid te geven, om te bevorderen dat goed voorbeeld ook goed doet volgen in Slochteren, zowel door burgers als door bedrijven en instellingen. Steendam-Schildmeer De integrale visie Steendam-Schildmeer biedt het kader om de ontwikkeling van het dorp Steendam ter hand te nemen. Essentieel is het vormgeven van het hart van Steendam, de realisatie van de boulevard waarlangs ruimte wordt gemaakt voor horeca, recreatie in combinatie met wonen. Daarnaast zijn er een aantal flankerende ontwikkelingen in gang gezet die in 2009 in realisatie zullen zijn: de aanleg van de eerste fase van de golfbaan, de verdere exploitatie van de zandplas in combinatie met de aanleg van voorzieningen voor dagrecreatie, de


aansluiting op de N33 via de Geerlandweg. Om deze zaken te kunnen realiseren is het nodig dat uiterlijk begin 2009 samen met partners een uitvoeringsorganisatie is gevormd.

Meedoen en voorzieningen Vanuit het collegeprogramma en de gemeentevisie is Slochteren een gemeente waar iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, mogelijkheden of beperkingen. Voor ouderen is mobiliteit daarom een belangrijke voorwaarde. Als er beperkingen zijn die het zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer belemmeren, stimuleren we persoonlijke ondersteuning door mantelzorgers of vrijwilligers. Als dat niet voldoende (meer) is, zijn er voorzieningen die professionele ondersteuning kunnen bieden. Het beleidsplan Wmo geeft aan hoe we deze voorzieningen in stand kunnen houden en er voor zorgen dat het aanbod optimaal aansluit op de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners en personen in hun omgeving. Visie op voorzieningen(niveau). In de gemeentevisie hebben we het belang van goede voorzieningen als voorwaarde voor ontmoeting en samenhang in de kernen van onze gemeente geformuleerd. We hebben de ambitie om het voorzieningenniveau dat er nu gemeentebreed is op peil te houden. Dit voorzieningenniveau kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door een veranderende samenstelling van de bevolking of door veranderingen in gedrag en behoeften van de inwoners. Daarom willen we de reserve woongebonden subsidies vrij maken om het onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen te bekostigen. We zullen een visie op voorzieningen formuleren die helpt om voorzieningen te realiseren en in stand te houden waar echt behoefte aan is en waar ook (actief) draagvlak voor is bij de inwoners van die kern en bij de gebruikers van de voorziening. De komende maanden zullen we met de toekomstvisie als vertrekpunt een samenhangende en houdbare visie op voorzieningen opstellen, die we vervolgens vertalen in een actualisatie van ons accommodatiebeleid. Als we dit beleid hebben vastgesteld, kunnen we de initiatieven en verzoeken voor realisatie of uitbreiding van accommodaties (sportaccommodaties, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties) in dit kader beoordelen en de beschikbare financiële middelen verantwoord inzetten. De financiële kaders verruimen we door structureel € 100.000 per jaar in te zetten voor de uitvoering van het nog op te stellen accommodatiebeleid. Daarnaast verruimt de visie op voorzieningen de mogelijkheden om externe financieringsbronnen aan te boren. Visieontwikkeling Siddeburen Het project Siddeburen is inmiddels voor het grootste deel gerealiseerd. In samenhang met het gereedkomen van het nieuwe winkelcentrum liggen er nog enkele deelopgaven: de herontwikkeling van de locatie Spijker en de oude C1000-locatie. Uit de aanzetten van de ondernemersvereniging Siddeburen en de door vereniging Dorpsbelangen Siddeburen gehouden enquête blijkt de noodzaak om nu tot visieontwikkeling voor de hele kern Siddeburen te komen, om het voorzieningenniveau, de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp voor de komende decennia veilig te stellen. Deze (ruimtelijke) visie voor de totale kern zal in 2008 gereed komen. In het traject vindt afstemming plaats met de lokale stakeholders, maar ook met de provincie. In 2009 zullen de eerste voorstellen die voortkomen uit deze visie aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. In het licht van de visieontwikkeling voor het dorp Siddeburen kijken we ook naar de aanwezige voorzieningen, de vraag of deze in voldoende mate toekomstvast zijn en welke huidige/toekomstige/latente vraag er is naar voorzieningen in de kern Siddeburen. In elk geval zal daarbij de mogelijkheid van herhuisvesting, op korte of middellange termijn voor de peuterspeelzaal, de Zonnewijzer en mogelijk ook het Fivelcollege onderzocht worden. Daarnaast mist Siddeburen een voorziening voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, terwijl de vraag vanuit deze kern toe blijft nemen. Jongeren Voor jongeren blijkt de sluitende aanpak in de vorm van Schoolfirst inmiddels goed te werken. Onze ambitie blijft om er voor te zorgen dat 100 % van de jongeren een startkwalificatie behaalt alvorens aan het werk te gaan, of leren en werken combineert in een duale leerweg. Thuiszitten,


met of zonder uitkering, is er niet meer bij. Daarom hebben we in 2007 besloten om extra formatieruimte in te zetten voor het aanstellen van een leerplichtambtenaar, omdat de beschikbare formatie onvoldoende was om de taken op het gebied van leerplicht (van 4 tot 18 jaar) goed uit te voeren. Met Schoolfirst gaan we door, ook na het aflopen van dit in de eerste jaren door de provincie mede bekostigde experiment, in samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Naarmate deze aanpak langer loopt krijgen we door een goede melding en registratie van schooluitvallers de totale doelgroep beter in beeld, dus ook de jongeren die niet leren of werken maar ook geen uitkering aanvragen, de zogenaamde bankzitters. Juist voor deze groep is een sluitende aanpak nodig, die er voor zorgt dat ze weer terug gaan naar school om eerst een startkwalificatie te halen, zodat ze zich in de toekomst duurzaam kunnen handhaven op een arbeidsmarkt waar steeds hogere eisen gesteld worden aan de competenties van jongeren en ouderen om bij te kunnen blijven bij de steeds snellere economische en technologische ontwikkelingen: levenslang leren wordt vanzelfsprekend voor iedereen die niet vroeg of laat uit de boot wil vallen. Jeugdbeleid Ook in de vrijetijdssfeer kiezen we voor een activerende aanpak als het om jongeren gaat. Geen hangplekken meer, maar zorgen dat jongeren bezig zijn, voor zichzelf, voor en met elkaar en voor de lokale samenleving. De inzet van de jeugdwerker richt en ondersteunt jongeren waar dat nodig of wenselijk is. De rol en verantwoordelijkheid van de ouders moeten we benadrukken en versterken. Als het nodig is, zullen we ouders ondersteunen bij hun taak als opvoeder, bij voorbeeld door het instellen van opvoedingssteunpunten. Waar anderen overlast of hinder ondervinden van jongeren, zal onze inzet en die van de jeugdwerker gericht moeten zijn op het samen met jongeren vormgeven van alternatieven, naast het corrigerende en waar nodig handhavend optreden van buurtagenten, dorpswachten en anderen met een toezichthoudende rol in de openbare ruimte. Jeugd en alcohol In deze context vinden we het ook van belang het gebruik van alcohol (en andere middelen) door jongeren terug te dringen. Naast een verantwoordelijkheid van jongeren zelf, hun ouders en andere opvoeders zien wij in het bijzonder een taak voor de zowel de commerciële als nietcommerciële verstrekkers van alcoholische dranken. Met de horeca-ondernemers in onze gemeente willen wij een convenant sluiten. In dit convenant leggen we vast welke inspanning van alle betrokken partijen wordt verwacht om te komen tot verantwoord alcoholgebruik, met name onder jongeren. Verantwoord zowel vanuit een oogpunt van volksgezondheid als op het gebied van openbare orde en veiligheid. We zullen ons bij het terugdringen van onverantwoord alcoholgebruik onder jongeren richten op alle publieke gelegenheden waar alcohol verkocht en geconsumeerd wordt. Met niet-commerciële voorzieningen waar alcohol wordt verstrekt zullen we ook heldere afspraken maken om het alcoholmatigingsbeleid in de praktijk te brengen. In dit kader verwachten we ook inzet van de jeugdwerker en het huis van de sport, zowel gericht op de doelgroep als op het vrijwillig kader van jeugd- en andere gemeenschapsaccommodaties.

Hoe werkt de gemeente aan de kwaliteit van de dienstverlening? Tot nu toe beschrijven we in deze zomerbrief welke externe doelen en effecten we nastreven met de uitvoering van het collegeprogramma. Daarnaast vinden we het ook van belang dat de gemeentelijke organisatie als eerste overheid, als dienstverlener voor onze burgers op tal van gebieden zich verder ontwikkelt. Voor de verdere groei van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers en bedrijven zien wij een aantal relevante ontwikkelingen: •

Digitaal loket: digitalisering van informatieverstrekking en dienstverlening. Medio 2008 krijgt de gemeente Slochteren met een nieuwe website, qua vormgeving een doorontwikkeling van de website van www.hetlandvanslochteren.nl. Dit wordt de nieuwe etalage voor onze producten en diensten. Nu gaat het er om dat we onze dienstverlening niet alleen maar in de etalage zetten. Als burger wil je ook zaken kunnen doen met de gemeente, op het moment dat het uitkomt en op de plaats waar je op dat moment toevallig bent. En het liefst hebben we als burger te maken met een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, dus niet opnieuw vraagt om gegevens aan te leveren die al


bekend zijn bij de gemeente of bij andere overheden. Aan deze behoefte kunnen we nu tegemoet komen, ook omdat er goede oplossingen zijn gekomen voor identificatie (DigiD) en betaling via telebankieren of met de creditcard (Ideal). De invoering van de omgevingsvergunning, de digitalisering van onze bestemmingsplannen en de uitvoering van de Wmo bieden nieuwe mogelijkheden voor onze burgers om via internet diensten af te nemen. Digitalisering van het primaire proces, dus in de organisatie zelf, krijgt vorm door de invoering van het midofficeconcept, waarmee frontoffice, vakinhoudelijke applicaties en de basisregistraties aan elkaar gekoppeld worden. Daarmee hoeven gegevens nog maar één keer opgevraagd te worden en is de voortgang van een aanvraag op elk gewenst moment inzichtelijk te maken, zowel voor de aanvrager zelf als voor de medewerkers, bij voorbeeld in het publiekscentrum. •

Invoering van de nieuwe wet ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning. Door de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) kunnen alle vergunningen die een initiatiefnemer voor de bouw en het in gebruik nemen van een bouwwerk tot nu toe nodig heeft, in één vergunning worden gebundeld. Op het moment dat de Wabo wordt ingevoerd, is de organisatie gereed om een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning in onderlinge samenhang en daarmee sneller af te handelen, waarbij in sommige gevallen ook andere vergunningverleners (b.v. de provincie) in het proces van vergunningverlening worden opgenomen. Deze verandering is een vanzelfsprekende aanleiding om het aanvragen van een vergunning digitaal mogelijk te maken en de hieruit voortvloeiende werkprocessen eveneens te digitaliseren. Ook zullen we meteen werk maken van administratieve lastenverlichting, bijvoorbeeld door, waar het mogelijk is, een vergunningstelsel te vervangen door algemeen verbindende voorschriften. Hiermee kan hetzelfde doel worden bereikt als door vergunningverlening, maar het is minder werk voor de initiatiefnemer en voor de organisatie.

•

De vorming van een bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen, samen met Hoogezand-Sappemeer In het kader van de operationele samenwerking met Hoogezand-Sappemeer wordt gewerkt aan de vorming van één dienst sociale zaken. Een voorkeursoptie, waarover begin 2009 besluitvorming zal plaatsvinden, is het bundelen van meerdere instanties op het gebied van werk en inkomen in een bedrijfsverzamelgebouw voor beide gemeenten. Hier is de keten van dienstverleners die werkzoekenden toeleiden naar nieuw werk effectief georganiseerd. De klant vindt alle diensten onder een dak en tussen de verschillende organisaties zijn er korte lijnen, dus optimale afstemming en geen dubbel werk. Deze ontwikkeling sluit aan bij de al eerder ingezette Marsroute, een proces dat leidt tot integratie van TRIO en Baanvak in één bedrijf voor werk en reïntegratie.

•

Operationele samenwerking met Hoogezand-Sappemeer. Naast de samenwerking op het gebied van werk en inkomen lopen vijf projecten waarin operationele samenwerking op backofficeniveau wordt gerealiseerd. Belangrijk, ook voor de inwoners en voor de samenleving is de totstandkoming van één organisatie voor het beheer van gebouwen. Hierin zullen alle taken die onderdeel vormen van het beheer van gemeentelijke gebouwen en gemeenschapsaccommodaties worden ondergebracht. In eerste instantie meer intern gericht is de samenwerking op het gebied van personeelsbeleid, salarisadministratie, automatisering en informatievoorziening. Zowel de noodzaak, als het effect van samenwerking op ICT-gebied kan niet worden onderschat. De digitale overheid komt nu echt op stoom, zowel in het contact met de burger als in het primaire proces. Deze ontwikkeling vraagt grote investeringen, zowel in geld als in personele inzet, investeringen die gemeenten alleen als ze op dit terrein intensief samenwerken met andere overheden nog op kunnen brengen. Ook op andere terreinen, zowel meer beleidsmatig als operationeel, lopen verkenningen naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen beide gemeenten zodat er inderdaad sprake is van preferent partnerschap.

•

De totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad. De gemeenteraden van Slochteren en Groningen zullen nog in 2008 een besluit nemen over de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling Meerstad, een openbaar


lichaam voor de uitvoering van publieke taken in Meerstad. Vanaf 1 januari 2009 zal het bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling verantwoordelijk zijn voor alle publieke taken die namens beide gemeenten in Meerstad zullen worden uitgevoerd. Op basis van externe advisering over de wijze waarop deze GR zijn taken uitvoert en de financiële effecten hiervan zal de GR worden ingericht. De verwachting is dat de GR een zeer kleine ambtelijke bezetting zal kennen om genomen bestuursbesluiten te vertalen in opdrachten voor de ambtelijke organisaties van beide gemeenten en om de afstemming en communicatie tussen beide gemeenten, het bestuur van de GR en bureau Meerstad te verzorgen. Dit impliceert dat we in 2009 onze eigen organisatie zo moeten equiperen dat taken op velerlei gebied in opdracht van de GR kunnen worden uitgevoerd. •

Voortdurende ontwikkeling van de dienstverlenende organisatie. Instrumenten om de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie verder te ontwikkelen zijn verbetering van de processturing door digitalisering, samenwerking om kwetsbaarheden te compenseren, en ontwikkeling van de competenties van de organisatie. Zo kunnen we aansluiting houden op ontwikkelingen in onze omgeving, in lijn met de veranderende behoeften van inwoners, bestuur en organisatie. In 2009 zullen we bij de ontwikkeling van de competenties van de organisatie aansluiten op de toekomstvisie voor onze gemeente, Daarbij gaat het niet alleen om de vraag wát we gaan doen op basis van deze toekomstvisie, maar vooral ook om de vraag in welke relatie en verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente, inwoners, organisaties en instellingen we dat gaan doen. De wijze waarop we de relatie vorm willen geven en wie welke verantwoordelijkheid neemt, bepaalt welke competenties onze organisatie moet bezitten om in die rol goed te kunnen presteren.

Welke financiële ruimte is er om deze ambities waar te kunnen maken in 2009 en 2010? De uitgangspunten voor het financiële beleid en voor onze weerstandscapaciteit die we bij het opstellen van de begroting 2008-2011 hebben gehanteerd blijven voor dit college kaderstellend. Bij de jaarrekening 2007 is gebleken dat een strategie van het reëel ramen van uitgaven gekoppeld aan het terughoudend ramen van opbrengsten passend is in termen van risicomanagement en goed financieel beheer. Deze lijn willen we de komende jaren voortzetten. Dit maakt het ook verantwoord de komende jaren een deel van onze reserves in te zetten als voorinvestering voor de grotere gemeente Slochteren van de nabije de toekomst. Deze investering zal blijken te renderen op het moment dat Meerstad niet alleen meer op de tekentafel bestaat, maar een hoogwaardig woongebied van water, groen, woningen en vooral ruimte is geworden. Omdat we deze beleidslijn aanhouden hebben we een aantal keuzes gemaakt uit het totale pakket aan beleidsprioriteiten dat in deze zomerbrief wordt aangeboden. Om binnen de kaders van een solide financieel beleid te blijven hebben we de afweging gemaakt om sommige zaken pas op een later moment op te pakken. Ook zijn er beleidsvoorstellen die zonder al te veel risico niet of op een lager ambitieniveau en daarom ook met minder kosten kunnen worden uitgevoerd. Door de gemaakte keuzes zijn we in staat om een begroting op te stellen waarvoor we de komende jaren geen grotere uitname uit de algemene middelen (de algemene reserve en de saldireserve) nodig hebben dan we vorig jaar in de meerjarenbegroting 2008-2011 hebben afgesproken (met als uitgangspunt het badkuipmodel, dat wil zeggen de komende jaren extra investeren, anticiperend op de inkomsten die we in de komende jaren zullen ontvangen als gevolg van de groei van onze gemeente, vooral in Meerstad). Positief neveneffect is dat er de afgelopen jaren al een aantal ontwikkelingen is ingezet, vooral in de samenwerking met Hoogezand-Sappemeer, dat in 2009 voor het eerst vruchten afwerpt in termen van synergie en daaruit voortvloeiende kostenreductie. Die opbrengsten c.q. uitgavenverminderingen die het effect zijn van deze samenwerking worden in 2009 nog terughoudend geraamd, maar kunnen voor dit en daarop volgende begrotingsjaren worden bijgesteld als de daadwerkelijke realisatie hier aanleiding voor geeft.


In de volgende pagina´s zullen we de voorstellen voor nieuw beleid of bijstelling van bestaand beleid per programma benoemen. Deze teksten geven vervolgens aansluiting op het financieel overzicht, de Meerjarenprogrammabegroting 2009/2012, die eveneens programmagewijs is opgebouwd.


Programma 1 Veiligheid Door de regionale brandweer is vastgesteld dat alle eerstelijns brandweervoertuigen worden uitgerust met een digitaal veiligheidsinformatiesysteem. Hierin zal noodzakelijke informatie staan die van belang is voor het eerste hulpverleningsvoertuig dat ter plaatse komt bij een incident.

Programma 2 Openbaar onderwijs Binnen dit programma is geen sprake van nieuw beleid of beleidswijzigingen

Programma 3 Gemeenschapsvoorzieningen Realisatie brede school in deelplan 1 Meerstad Inmiddels is Meerstad geen papieren plan meer, maar worden er al voorbereidend werkzaamheden verricht en zal er vanaf 2009 ook worden gebouwd. Omdat deelplan 1 het visitekaartje moet worden van Meerstad, hebben alle partijen de ambitie in deelplan 1 de diversiteit en kwaliteit die we in Meerstad gaan realiseren goed over het voetlicht te brengen. Daarom onderschrijven alle partijen het belang om bij de realisatie van deelplan 1 de bouw van woningen gelijk op te laten gaan met de aanleg van het meer en de bouw van publieke voorzieningen. Op het moment dat je een nieuwe woning betrekt in Meerstad, moet je kind er naar school of kinderopvangvoorziening kunnen en wil je dicht bij huis ook de dagelijkse boodschappen kunnen doen. Het feit dat deelplan 1 geheel in de gemeente Slochteren ligt en het aanbieden van primair onderwijs en onderwijshuisvesting een verantwoordelijkheid van de gemeente is, mag er echter niet toe leiden dat alleen de gemeente Slochteren de financiële lasten draagt die voortvloeien uit de realisatie van publieke voorzieningen in deelplan 1. Alle partijen in Meerstad, zowel marktpartijen als overheden onderschrijven het belang van het tijdig gereedkomen van hoogwaardige publieke voorzieningen, zoals de brede school, op het moment dat de eerste nieuwe inwoners zich vestigen. Om dat kwaliteitsniveau te kunnen laten zien aan potentiële bewoners van deelplan 1 is het ook noodzakelijk dat alle partijen in Meerstad substantieel bijdragen aan de investering in de bouw van de brede school in deelplan 1. Immers, het gevraagde kwaliteitsniveau van de school ligt hoger dan de normvergoeding conform de verordening onderwijshuisvesting mogelijk maakt. Het ambitieniveau van de brede school in deelplan I vraagt om een flexibele indeling, mogelijkheden van functieverandering op termijn, duurzaamheid, et cetera. Dergelijke zaken vragen bij de start een hogere investering, welke op termijn weer zal worden terugverdiend. Daarnaast moet de investering al gedaan worden op een moment dat er nog geen inwoners zijn in het gebied en er dus geen extra inkomstencomponent is uit de algemene uitkering, gebaseerd op het gestegen inwonertal van de gemeente Slochteren als gevolg van Meerstad. Om het financiële risico voor ons aanvaardbaar te maken achten wij het noodzakelijk dat de andere partijen (met name bureau Meerstad en de gemeente Groningen) in alle helderheid uitspreken naar rato bij te zullen dragen in de lasten die voortvloeien uit de investering in deze brede school, voor zover deze lasten niet gedekt worden door de normvergoeding voor onderwijshuisvesting. Pas als er een harde toezegging ligt van de andere partijen in Meerstad, vinden wij het verantwoord aan de raad een voorstel te doen om het krediet voor de grondaankoop en de bouw beschikbaar te stellen.

Accommodaties •

Gebouwenbeheer en onderhoud algemeen Onderhoud, instandhouding én veilig gebruik zijn de drie kernwoorden voor het instandhouden van de verschillende gemeenschapsaccommodaties. Met de nieuwe checklist groot en klein onderhoud is inzichtelijk gemaakt waar sprake is van regulier onderhoud maar ook waar sprake is van achterstallig onderhoud. Het effect van noodzakelijke bezuinigingen in het verleden speelt bij het laatste een belangrijke rol. Voor 2009 en verder geeft het overzicht MJB een voorstel voor een herziene begroting. Deze is gebaseerd op de uitkomsten van de nulmeting gebouwen welke in het voorjaar 2008 is uitgevoerd. In deze meerjarenbegroting hebben we geen bedragen opgenomen voor het onderhoud van gebouwen waarvan onderzocht wordt of nieuwbouw op korte termijn een realistische optie is. Dit geldt voor de scholen en andere accommodaties in Siddeburen en


Slochteren die mogelijk op kunnen gaan in een voorzieningencluster of brede school: de Wegwijzer de Kinderboom, de Zonnewijzer en de peuterspeelzaal Siddeburen. Ook gaat dit op voor de Turnhal in Schildwolde, omdat nog niet duidelijk is of deze langjarig in eigendom van de gemeente zal blijven. •

Onderwijshuisvesting en kinderopvang – De Borgstee Harkstede is momenteel de sterkst groeiende kern van onze gemeente. Dit heeft als gevolg dat de vraag naar voorzieningen in het dorp sterk is toegenomen. Vanaf het schooljaar 2008/2009 is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk van OBS Driespan en het kindercentrum. De uitbreiding van de school is voor rekening van de gemeente en opgenomen in de meerjarenbegroting. De verwachting is dat Harkstede zal blijven groeien en er meer ruimtebehoefte zal ontstaan dan de tijdelijke huisvesting kan opvangen. Permanente uitbreiding is noodzakelijk, zowel voor de school als de kinderopvang. Op termijn zal deze uitbreiding naar verwachting ook groei in Harkstede vanuit het project Meerstad kunnen opvangen. In de meerjarenbegroting hebben we reeds een eerste raming opgenomen van de kosten die voortvloeien uit de uitbreiding van de Borgstee. De groei van inkomsten die ook het effect is van deze investering, bij voorbeeld extra huuropbrengsten voor ruimten die gebruikt worden voor kinderopvang, zal in de definitieve begroting worden opgenomen.

•

Onderwijskundige vernieuwingen – Lokaal Maatwerk De afgelopen jaren is er veel veranderd in het onderwijs. Denk aan de manier van les geven (van klassikaal naar werken in kleinere groepen, ICT, meer begeleiding logopedist, etc.) Voor deze manier van werken zijn de meeste schoolgebouwen nog niet ingericht. Om inzichtelijk te maken welke aanpassingen aan de schoolgebouwen noodzakelijk zijn is het onderzoek Lokaal Maatwerk uitgevoerd. Om de scholen aan te passen aan de hedendaagse eisen is een totale investering nodig van € 2,4 miljoen. In de meerjarenbegroting 2008–2011 was een voorschot genomen op de naar verwachting benodigde middelen. De meerjarenbegroting is dusdanig bijgesteld dat eind 2012 alle nu voorgestelde aanpassingen gerealiseerd zullen zijn.

sportmaterialen Bezuinigingen en het gedeeltelijk beschikbaar stellen van het budget voor sportmaterialen gemeentebreed specifiek ten behoeve van het BOS project hebben er toe geleid dat er voor 2009 voorgesteld moet worden het budget sportmaterialen eenmalig en structureel te verhogen. Hiermee wordt een hoogst noodzakelijke inhaalslag mogelijk waarmee scholen veilig en verantwoord gymnastiekles kunnen blijven geven in de drie grote (gemeentelijke) sportaccommodaties en de gymnastieklokalen in Overschild, Froombosch, Schildwolde (alle gemeentelijk), Tjuchem en Kolham (beide particuliere accommodaties maar de gymnastiekmaterialen zijn gemeentelijk eigendom). Structureel wordt voorgesteld de begrotingspost voor sportmaterialen na 2009 met afgerond 25 % te verhogen. Speciaal onderwijs Het speciaal onderwijs in Appingedam, waarvoor de deelnemende gemeenten een gemeenschappelijke regeling hebben gevormd, heeft de intentie te verzelfstandigen. Of deze operatie doorgaat en of hier ook financiële consequenties uit voortvloeien valt op dit moment niet aan te geven. Sportvelden Voor het beheer van de sportvelden wordt uitgegaan van kwalitatief goede en prettig bespeelbare voetbalvelden, welke voldoen aan de eisen c.q. richtlijnen van NOC/NSF. Momenteel is er sprake van een minimale kwaliteit. Dit heeft alles te maken met de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het beheer. In het bijzonder de kosten voor groot onderhoud (specialistisch werk, alleen uit te voeren door een gespecialiseerd cultuurtechnisch bedrijf) en de noodzakelijke bemestingsmiddelen ( op basis van een onafhankelijk bemestingsadvies van BLG) zijn dermate hoog dat zonder extra budget het minimum aan kwaliteit in de toekomst niet langer kan worden gewaarborgd. Bovendien is de gebruiksdruk van de sportvelden, met name in Siddeburen maar ook in Harkstede, aanzienlijk toegenomen. Ook het type veld dat in Harkstede is gerealiseerd (Wetra-velden) leidt weliswaar


tot een potentieel hogere gebruiksfrequentie en langere gebruiksduur, maar ook tot hogere beheerskosten in vergelijking met de reguliere velden. Om tenminste de minimum kwaliteit te waarborgen is een extra budget van € 500 per jaar per veld noodzakelijk (totaal € 7.000 structureel). Naast beheer zal periodieke renovatie van de hoofdvelden in Siddeburen en Froombosch, respectievelijk in 2009 en 2010 eveneens een eenmalige investering behoeven van € 15.000 per veld.

Programma 4: Maatschappelijke activering (Uitvoering) van het Wmo beleidsplan In juni wordt het Wmo beleidsplan door de raad vastgesteld. Aan het beleidsplan is een uitvoeringsplan gekoppeld. De kosten van de uit te voeren activiteiten zijn voor 2008 geraamd op € 160.000. In de huidige begroting wordt voor een deel van die kosten, € 82.000 dekking gevonden. Voorgesteld wordt om via de meerjarenbegroting de rest van de kosten € 78.000 op te nemen. Hier tegenover staat, naast de huidige uitkering ook een jaarlijkse stijging van inkomsten voor de Wmo van € 75.000. In de jaren daarna moet rekening gehouden worden met een groei van de kosten voor hulp in de huishouding in verband met vergrijzing. Ook is nog onduidelijk hoe de nieuwe beleidsmaatregelen van het ministerie met betrekking tot de inzet van alfahulpen gaat uitpakken. Voorgesteld worden het begrote bedrag jaarlijks te verhogen met € 75.000, gelijk aan de groei van de integratie-uitkering Wmo. Ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag wordt een verantwoordelijkheid voor de gemeente met ingang van 1 januari 2009. Het budget hiervoor is nog onbekend. Deels zal het gaan om individuele verstrekkingen waarvan de kosten rechtstreeks ten laste komen van de gemeente Slochteren . Een ander deel zal vallen onder algemene voorzieningen waarvoor Groningen de centrumgemeente is. Momenteel is nog niet bekend wat de financiële consequenties zullen zijn. Jeugd (en lokaal onderwijs) beleid Voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg ontving de gemeente € 243.000 in de vorm van een specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (RSU-Jgz). De kosten voor uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg in 2008 zijn € 249.000. In verband met een nieuwe verdeelsystematiek voor de middelen voor jeugdgezondheidszorg ontvangen we in 2009 en volgende jaren nog maar € 169.000 voor de jeugdgezondheidszorg, als onderdeel van de brede doeluitkering Centrum jeugd en gezin (Bdu/Cjg). Dit is een verschil van € 80.000 t.o.v. 2008. In regionaal verband wordt met de GGD overlegd op welke wijze met deze nieuwe verdeling van middelen wordt omgegaan. Voor de zomervakantie verwachten we hierover meer duidelijkheid. Als we er vanuit gaan dat we eenzelfde aanbod willen houden als voorgaande jaren, is het verstandig alvast te anticiperen op een eventueel tekort: • Naast deze rijksbijdrage voor jeugdgezondheidszorg ontvangt de gemeente in die Bdu/Cjg nog € 57.000 voor de uitvoering van activiteiten in het kader van preventief jeugdbeleid, licht pedagogische hulpverlening en ontwikkeling van een centrum jeugd en gezin e.d. Deze gelden zouden benut kunnen worden om het hierboven genoemde verwachte tekort op de JGZ te dekken. • In 2008 wordt echter ook het integraal jeugdbeleid afgerond. De verwachting is dat hieruit een aantal activiteiten en speerpunten voortkomen die om inzet van extra middelen vragen (centrum jeugd en gezin, netwerk 12+, voorlichting en preventie). Voorstel is een deel te compenseren via de bovengenoemde extra middelen en daarnaast nog € 60.000 extra op te nemen in de meerjarenbegroting. Vanaf 2010 wordt de brede doeluitkering weer hoger en kan het bedrag weer wat worden verlaagd. Cultuurbeleid Na het jeugdbeleid is nu cultuurbeleid aan de beurt om door de raad op vernieuwende wijze te worden opgepakt. De cultuurnota staat als uitwerking van het ‘Aviertje cultuurbeleid’ op de rol


voor 2008. Hoe de interactieve fase vorm gegeven moet worden, wordt nog uitgewerkt. Vast staat dat De Fraeylemaborg, de bibliotheek, de Culturele Commissie en andere culturele spelers zelf een cruciale bijdrage gaan leveren aan de cultuurnota. De beleidsnotitie van de Culturele Commissie, het beleidsplan van de bibliotheek en het toekomstplan van de Fraeylemaborg vormen hierbij belangrijke pijlers. Met de cultuurnota wordt een impuls gegeven aan het culturele leven van de gemeente. Maar cultuur zal daar ook de ruimte voor moeten krijgen. Verschillende organisaties hebben zich al gemeld met het verzoek om meer middelen, aangezien de budgetten de afgelopen jaren bevroren zijn terwijl de kosten sindsdien alleen maar zijn gestegen. De financiële ruimte die nodig is voor de uitvoering van het vastgestelde beleid is tot nu toe gevonden in de exploitatieopzet van projecten en in de inzet van de reserves sociale vernieuwing. Het in 2008 in te stellen leefbaarheidsfonds kan incidenteel inspelen op de verhoogde behoefte aan middelen ook voor cultuur. Gezien de recente ontwikkelingen in het culturele veld is daarnaast een structurele verruiming van het budget voor cultuur (€10.000 per jaar) onvermijdelijk en gerechtvaardigd. In de cultuurnota zal ook aandacht worden gegeven aan archeologiebeleid dat sinds medio 2007 in het gemeentelijke domein is terechtgekomen. Niet alleen de wetgeving is hierin bepalend, ook de ontginning van het plangebied Meerstad maken voor de Slochter bodem een archeologische waardenkaart en een archeologisch toetsingskader noodzakelijk. De kosten hiervan worden doorberekend naar de exploitaties van de projecten waarvoor dit toetsingskader noodzakelijk is. Promotiebeleid Samen met een groot aantal andere partijen werken we aan plannen om het feit dat 50 jaar geleden in Kolham het eerste aardgas in Nederland werd aangeboord op gepaste wijze luister bij te zetten. We bereiden een programma voor met aansprekende evenementen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De deelnemende partijen zijn bereid zeer substantiële budgetten beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken. In dit kader past ook een bijdrage van de gemeente Slochteren, waarvoor we in het begrotingsjaar 2009 eenmalig € 50.000 opnemen. Leefbaarheidsfonds Nog in 2008 zullen we op basis van de verkennende discussie het Leefbaarheidsfonds concreet vormgeven. Het budget hiervoor wordt in eerste instantie gevormd door een bedrag van €200.000 uit de algemene reserve te doteren aan het Leefbaarheidsfonds. Bij het aanbieden van de begroting 2009 aan de raad zullen wij ook aangeven welke mogelijkheden er zijn om de voeding van het Leefbaarheidsfonds een structureel karakter te geven.

Programma 5 Werk en Inkomen De raad heeft aangegeven extra middelen in te willen zetten voor uitbreiding van het minimabeleid. Ofschoon we op dit moment nog geen zicht hebben op de wijze waarop de uitbreiding van het minimabeleid vorm gaat krijgen en dus evenmin op het budget dat hiervoor noodzakelijk is, anticiperen we op deze ontwikkeling door het nog niet bestemde deel van de reserve sociale vernieuwing vrij te maken. In 2009 en 2010 kan er jaarlijks € 50.000 extra beschikbaar komen intensivering van het minimabeleid. Er is geen wijziging gekomen in de raming van inkomsten en uitgaven voor uitvoering van de WWB ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2008/2011. Dit houdt wel in dat er van uit wordt gegaan dat zowel de uitgaven voor uitvoering van de Wwb als de uitkering van het rijk die hiervoor wordt ontvangen, met name het Inkomensdeel op het geraamde niveau blijven.

Programma 6 Beheer openbare ruimte Herinrichting Midden-Groningen In 2009 krijgen wij de afrekening van de herinrichting Midden Groningen. Er is een verschil in oppervlakte van de gronden, die de gemeente heeft ingebracht in de herinrichting en de gronden, die de gemeente terugkrijgt uit de herinrichting. Het betreft dan met name de ondergrond van fietspaden. De raming geeft aan dat leidt tot een bedrag voor grondkosten groot € 72.200. Gronden moeten we activeren, maar we mogen er niet op afschrijven. Er zijn dus alleen rentelasten, deze bedragen € 3.200 per jaar.


Fietspaden / verkeersveiligheid Het project Duurzaam Veilig wordt dit jaar geëvalueerd. Er moet op een aantal plaatsen nog het een en ander gedaan worden om de wegen sober in te richten volgens het Duurzaam Veilig principe. Dit zal gebeuren door middel van het aanbrengen van belijning en het aanpassen van kruisingen. Speelvoorzieningenbeleid Eind 2007 is het speelvoorzieningen beleid herschreven. Omdat er in de begroting geen bedrag was opgevoerd voor nieuwe aanvragen willen we nu structureel een bedrag opnemen van € 7.500. Dit is voldoende voor de jaarlijkse realisatie van één nieuwe speelvoorziening met 3 toestellen. Verkeersveiligheid scholen De verkeersveiligheid rondom scholen is een grote zorg. Wij zullen inventariseren bij welke scholen er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. Wij doen dit met een oplossing die al op meer plaatsen in de regio opvalt, namelijk door middel van “Julie Meubilair”. We proberen deze maatregelen nog zo veel mogelijk in 2008 te realiseren, maar waar dit niet mogelijk is schuiven de kosten door naar 2009. Fietspad Meenteweg Het fietspad Meenteweg is opgenomen in het herinrichtingsplan Midden Groningen. Het fietspad zal in 2009 worden uitgevoerd er van uitgaande dat alle betrokken partijen naar rato bijdragen. Wij schatten in dat wij 50 % van de investering als subsidie kunnen ontvangen. Het netto geïnvesteerde bedrag is dan € 478.000. In het krediet zijn ook enkele kleinschalige verkeersmaatregelen, zoals voor het voetpad en de kruising Uiterburenweg meegenomen. Daarnaast hebben we aangegeven mee te doen met een gecombineerde uitvoering van de inrichting Dannemeer en de aanleg van het fietspad Slochterdiep-Meenteweg. Fietspad Woudbloemlaan Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. fietspad Meenteweg en fietspad Slochterdiep Meenteweg zal de realisatie van het fietspad Woudbloemlaan doorgeschoven worden naar 2010. De geschatte kosten bedragen € 960.000 (prijspeil 2007). Bij de doorwerking in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een dekking van 50% van het te investeren bedrag door bijdragen van derden.

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Structuurplannen Een voortvloeisel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in werking treedt, is dat gemeenten verplicht zijn om structuurplannen te maken. Deze nieuwe en voor ons extra planvorming kost geld en ambtelijke inzet. Onduidelijk is nog hoeveel dit zal zijn, en in welk jaar dit gaat spelen. Inkomsten uit BLSgelden De laatste jaren hebben we bijdragen ontvangen vanuit het Besluit Locatiegebonden Subsidies. Deze zijn in de zomerbrief structureel opgenomen voor € 125.000. Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen In 2008 zal de WOZ-administratie uitgroeien tot een basisregistratie. Onderdeel hiervan is dat een WOZ-kaart opgebouwd dient te worden. Ook dient er een koppeling tussen de kaart en de WOZ-administratie te worden gelegd. De geschatte kosten hiervan zullen € 25.000 bedragen in 2009. In 2007 is de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) in werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten al haar beperkende besluiten te registreren in één centraal systeem en deze landelijk beschikbaar te stellen door middel van een koppeling aan de landelijke voorziening. In 2009 is de gemeente naast administratief ook verplicht geometrisch vast te leggen waarvoor een beperkend besluit geldt. Het opbouwen van deze kaart zal naar


verwachting geen extra kosten met zich meebrengen, daar het slechts een klein aantal besluiten betreft.

Kostenplaatsen Facilitair De bedragen die zijn opgevoerd ten aanzien van de diverse gebouwen, houden verband met de conditiemeting gebouwen die heeft plaatsgevonden. Voor een investering in noodzakelijk nieuw meubilair bij het gereedkomen van de nieuwbouw van de gemeentewerf-brandweerkazerne is een bedrag opgevoerd. Automatisering Veel investeringen zijn noodzakelijk om de ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening richting burgers, instellingen en bedrijven te kunnen garanderen aangezien in de nabije toekomst de gemeente dé ingang naar de overheid zal zijn voor burgers, instellingen en bedrijven! De samenwerking op het gebied van automatisering en informatiebeleid met de gemeente Hoogezand-Sappemeer leidt tot substantiële kostenbesparingen door gezamenlijk nieuwe systemen te implementeren en hard- en software te kiezen die voor beide gemeenten inzetbaar is. Hiermee worden substantiële bedragen bespaard. Ontwikkelingen Internet, Ontwikkelingen Intranet Digitale dienstverlening neemt steeds grotere vormen aan. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om ook de komende jaren te investeren in dienstverlening via de gemeentelijke Website en Intranet. Ontwikkelingen processen De komende jaren zullen de nodige processen gedigitaliseerd gaan worden, mede om ook vereenvoudiging van de dienstverlening te kunnen garanderen. Voor deze ontwikkeling zal ook op het gebied van automatisering een jaarlijkse investering nodig zijn. Vervanging PC´s en serverpark Het huidige netwerk is in 2009 inmiddels 5 jaar oud. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen op automatiseringsgebied en in het kader van samenwerking met onze preferente partner Hoogezand-Sappemeer is een vervangingsinvestering in 2009 noodzakelijk. De Vervanging van de I-series (voorheen AS-400) is een reguliere vervangingsinvestering. Software • Aanschaf Civision Makelaar gegevens, aanschaf Civision Makelaar gegevensmagazijn, aanschaf Civision Zakenmagazijn. Door ontwikkelingen op het gebied van het Referentie Architectuur Model van EGEM is het voor alle gemeenten noodzakelijk om te investeren in software. Door het aanschaffen van bovenstaande applicaties wordt ervoor gezorgd dat front-, mid- en backoffice-gegevens met elkaar geïntegreerd zijn. Hiermee kunnen we inspelen op de ontwikkelingen in de dienstverlening richting burgers, instellingen en bedrijven en sluiten we aan op het vastgestelde landelijke Referentiemodel. • De Migratie van Provas en BBM naar Squit XO. In de komende jaren zullen er vanuit het Rijk diverse "landelijke voorzieningen" worden ontwikkeld. Deels zijn deze inmiddels beschikbaar. Deze landelijke voorzieningen dienen te staan voor vereenvoudiging van dienstverlening richting burgers, instellingen en bedrijven. Daarnaast zorgen de landelijke voorzieningen voor lastenverlichting voor lagere overheden en eindgebruikers. Gemeenten zijn verplicht om aan te sluiten op deze landelijke voorzieningen. Aansluiting op deze landelijke voorzieningen leidt tot de noodzaak om te investeren in Backoffice applicaties. Daarom gaan we over tot migratie van bovengenoemde softwarepakketten. In de meerjarenbegroting is dit nog als een PM-post opgenomen. Digitale archivering inclusief hard- en software Steeds meer gegevens van de overheid dienen digitaal beschikbaar gesteld te worden. Op het gebied van beschikbaarstelling en beveiliging van gegevens zal jaarlijks geïnvesteerd moeten worden.


Personeel en organisatie De geraamde uitzetting is het gevolg van een structurele doorwerking van de loonkosten die in 2008 hoger is dan bij het opstellen van de begroting kon worden geraamd, dit als gevolg van de eind 2008 afgesloten CAO.


Meerjarenbegroting 2009-2012

U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving Rentepercentage 4,5%

Structureel/ 0,0450 Incidenteel

bedrag invest.

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel 2009 2010 2011 2012

afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 1 Veiligheid Brandweeruniformen Mobilofoons en portofoons Ademluchtcilinders en maskers Ademluchttoestellen Brandweerkaz. Harkstede, schilderwerk binnen/buiten Dienstauto Brandweerhelmen Waterkannonnen

I S S S S S S S

Totaal vervangingsinvesteringen

25.000

30.000 35.000 50.000 7.000 17.100 28.500 9.500 177.100

0

0

25.000

6 12 12 5 7 8 15 0

25.000 U U U U

1.715 U 4.846 1.061

1.652 3.213 4.686 1.033

6.350 U U 1.589 3.103 4.526 1.005

20.122

0

7.622

35.584

16.573

5.000

U 6.000

5.900 6.000

5.675 6.000

5.450 6.000

S Regionaal Veiligheidsinformatiesysteem, aanschaf Regionaal Veiligheidsinformatiesysteem, onderhoud en abonn. S

20.000

Totaal overige ontwikkelingen

20.000

0

0

0

0

5.000

6.000

11.900

11.675

11.450

197.100

0

0

25.000

0

25.122

6.000

19.522

47.259

28.023

Totaal Veiligheid

4

5.000 2.917 4.167 1.400 2.443 3.563 633





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 2 Openbaar onderwijs


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Openbaar onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Structureel/ bedrag 0,0450 Incidenteel invest.

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. 2009 2010 2011 2012 termijn

Jaarlasten

bedrag afschr.

2009

2010

2011

2012

Programma 3 Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen Inzet reserve woongebonden subsidies Nieuw accommodatiebeleid Scholen - brandveiligheid - eis brandweer ontruimingsinst. Scholen - binnenmilieu - aanpassingen ventilatie Driespan - tijdelijke uitbreiding (huren 2 lokalen) De wegwijzer - radiatoren + convect buisradiatoren vern. Oetkomst - buitenmuren voegwerk repareren Oetkomst - dakkoepels Oetkomst - dakafwerking (verw. Asbest)

S S I

60.000 205.000

S I S

9.250 2.000 45.000

Onderwijskundige vernieuwing - lokaal maatwerk

S

1e permanente uitbreiding Borgstee (driespan + kinderopvang)

(200.000)

(200.000)

100.000

100.000

100.000

100.000

U U 22.000 0 U 2.000 U

5.700 19.475

5.565 19.014

5.430 18.553

1.341

1.300

1.258

5.025

4.890

4.755

20 20

3.000 10.250

10

925

15

3.000

380.000

25

15.200

U

32.300

31.616

30.932

S

450.000

40

11.250

U

31.500

30.994

30.488

Grondkosten brede school deelplan I Meerstad 1e Bouw brede school deelplan I Meerstad (25% bouwkst) Bijdragen / vergoedingen brede school deelplan I Meerstad

S S

940.000 2.605.000

40

65.125

U U

De wegwijzer - ruimteverwarming water De wegwijzer - leidingen vernieuwen De wegwijzer - fietsenklemmen vernieuwen De Zonnewijzer - dakafwerking + hwa De Wiekslag - zonwering buitenuitvalscherm vern. Driespan - tijdelijke uitbreiding (huren 2 lokalen) (gymzaal de Wiekslag - afh. Lokaal maatwerk) Ruitenvelder - hwa onderhoud Ruitenvelder - ventilatoren vernieuwen De Spil - lichtkoepels + dakisolatie en bitumen vernieuwen De Spil - bestrating klinkers/beton incl. leiding vern. / herstraten De Oetkomst - zonwering buitenuitvalscherm vern.

S S I S I I S I I S S I

0 0

15 15 10 15 10

0 0

20

2.335

15 10

2.007 1.800


S

500.000

25

20.000

2e permanente uitbreiding Borgstee (driespan + kinderopvang) 1e inrichting Borgstee

S S

450.000 37.500

40 10

2e Bouw brede school deelplan I Meerstad (50% bouwkst) Bijdragen / vergoedingen brede school deelplan I Meerstad

S

3.410.000

De Ent - fietsenklemmen vernieuwen De Kinderboom - radiatoren vernieuwen

I S

0

0 15.000 46.690 30.100 18.000

22.000 0 2.000

0 1.700 15.000 250 4.195 850

1.230

42.300 182.350 (224.650)

42.300 176.489 (218.789)

0 0

0 0

0

0

4.436

4.330

3.361 2.610

3.271 2.529

U

42.500

41.600

11.250 3.750

U U

31.500 5.438

30.994 5.269

40

85.250

U

20

0

0

U U

42.300 179.419 (221.719)

0 U 1.700 15.000 U 250 4.195 U U 850

238.700 (238.700) 1.230 U

234.864 (234.864) 0






Jaarlasten

bedrag afschr.

2009

2010

2011

2012

Programma 3 Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen De Kinderboom - zonwering buitenuitvalschermen vernieuwen De Meent - buitenmuren voegwerk repareren

S I

0

10

0

U 3.000

0

De Meent - fietsenstalling repareren De Meent - fiestenklemmen vernieuwen

S I

12.000

20 10

600 0

U 1.270

1.140


S

490.000

25

19.600

U

3e Bouw brede school deelplan I Meerstad (25% bouwkst) Bijdragen / vergoedingen brede school deelplan I Meerstad

S

2.395.000

40

59.875

U

De Zonnewijzer - buitenmuren repareren De Zonnewijzer - afvoerinstallatie / leidingen De Zonnewijzer - ruimteverw. Water/ deels verv. Radiatoren De Zonnewijzer - erfafscheiding vernieuwen Lutje Til - gevels hardhoutenbetimmering vern. Lutje Til - kunstof/gres leidingen schoonmaken De Meent - zonwering buitenuitvalscherm ven. De Meent - kunstof/gres leidingen schoonmaken De Oetkomst - fietsenstalling vernieuwen

S S S I I I S I I

0 0 0

20 10 15

0 0 0

10

620

Onderwijskundige vernieuwing - Lokaal Maatwerk

S

525.000

25

21.000

Brede school deelplan I Meerstad speelplaatsen en projectkst

S

200.000

10

Peutersp. Peutersp. Peutersp. Peutersp. Peutersp.

S I S S I

0 0 0 0 0

Borgstee, jaarlijks onderhoud Borgstee, schilderwerk

S S

45.000

Ruitenvelder,vervangen glas gymzaal Ruitenvelder, dekverf buiten dorpshuis Ruitenvelder, schilderwerk binnen gymzaal Ruitenvelder, waterleiding en staalpijp dorpshuis en gymzaal Ruitenvelder, belijning sportvloer Ruitenvelder, wandopening beglazing gymzaal Ruitenvelder, vloerafwerking tapijt dorpshuis Ruitenvelder, schilderwerk buitenkant dorpshuis Ruitenvelder, schilderwerk binnenkant

S I S I I I I S I

Siddeburen, Siddeburen, Siddeburen, Siddeburen, Siddeburen,

reparatie voegwerk buitenmuren afwerking binnenwanden vernieuwen platte daken vernieuwen c.v. ketel sauswerk plafond

3.000

1.270

0 3.800 325

6.200

42.275 7.540

6.730

375 3.200

0

15 10

0

4.890 2.435

875

245

0 0

2.195

20

2.114

5

1.508

5

167.650 (167.650) U U U

0 3.800 325 U 375 3.200 U

U

5 2.560

41.650

1.346

0 0

0 0

0 0

15.000

15.000

15.000

15.000 U

U 2.560 U 4.890 2.435

4.016

3.921

3.826

1.847

1.779

1.712

U

0

875

0 0

245 U 2.195






Jaarlasten

bedrag afschr.

2009

2010

2011

2012

Programma 3 Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen Ruitenvelder, ruimteverwarming, plaatradiatoren dorpshuis Ruitenvelder, waterleiding koperpijp

I I

Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal, Duurswoldhal,

S S S S I S I S S

vloeren galerij repareren cv-ketels vervangen schilderwerk vernieuwen ventilatieunits vervangen schoorstenen deels vernieuwen linoleum sauswerk systeemplafond vervangen schilderwerk binnen

De Pompel en Schaldmeda, vloerafwerking dorpshuis De Pompel en Schaldmeda, dakrandconstructie

I I

Turnhal, reparatie schoorstenen Turnhal, vernieuwen plaatradiatoren Turnhal, vernieuwen bestrating Turnhal,vervangen onderzijde hemelwaterafvoer

I S S I


S S S S I I

Inhaalslag sportmaterialen Inhaalslag sportmaterialen

I S

Totaal Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen

85.650 25.000 15.500 8.200

4.650

5.900

3.000

7.800 16.500 1.050

0 0

13.097.835

Sportveld Siddeburen, beheer Sportveld Schildwolde, beheer Sportveld Froombosch, beheer Sportveld Harkstede, beheer Renovatie hoofdveld Siddeburen Renovatie hoofdveld Froombosch


5.000 1.135 4.283 2.500 3.100 410

10

590

20 5

390 3.300

23.195

U

8.137 U U U

7.944 3.625 3.798 779

7.751 3.513 3.658 761 4.650 U 3.000 U U

0 0

0 0

326.445

382.345

2.000 1.500 1.500 2.000

2.000 1.500 1.500 2.000

17.000

17.000

17.000

55.255

39.000

24.000

24.000

5.190

86.536

350.445

406.345

1.050

20 20

0

15.000

20 10 5 20

1.200

0

34.935

5.000 1.135

6.375

23.925

0 0

356.377

0

(50.065)

2.000 1.500 1.500 2.000 15.000

15.000

33.255

33.255

0

48.255

15.000

0

0

0

13.097.835

83.190

38.195

6.375

23.925

356.377

1.200 U U .

0

47.536

2.000 1.500 1.500 2.000

.

15.000





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 4 Maatschappelijke activering Bibliotheek Siddeburen, schilderwerk buitenkant

S


50 jaar GAS Wmo Jeugdbeleid icm lagere ontvangsten RSU-gelden Archeologiebeleid Cultuurbeleid Totaal overige ontwikkelingen

Totaal Maatschappelijke activering

7.500 7.500

I S S

5 0

0

0

0

1.500 1.500

50.000

0

50.000 78.000 60.000 0 10.000

0

S

U

1.838

0

0

1.838

153.000 50.000

228.000 50.000

228.000 50.000

10.000

10.000

10.000

0

50.000

0

0

0

0

198.000

213.000

288.000

288.000

7.500

50.000

0

0

0

1.500

198.000

213.000

288.000

289.838





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 5 Werk en Inkomen


0

0

0

0

0

0

0

0

WWB inkomensdeel

I

(200.000)

(175.000)

Minimabeleid Inzet reserve sociale vernieuwing t.g.v. minimabeleid

I I

50.000 (50.000)

50.000 (50.000)

0

0

(125.000)

(100.000)


0

0

0

0

0

0

(200.000)

(175.000)

(125.000)

(100.000)

Totaal Werk in inkomen

0

0

0

0

0

0

(200.000)

(175.000)

(125.000)

(100.000)




Structureel / 0,0450 Incidenteel

bedrag investering


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

5.000 26.318 5.000 0

5.000 25.501 5.000 0

5.000 24.684 5.000 0

5.000 23.867 5.000 0

Programma 6 Beheer openbare ruimte Infrastructuur: Inspectie en onderhoud van vijvers Fietspad Scharmer (burap I 2008, start 2008) Onderhoud bruggen en aanlegsteigers Onderhoud aanlegsteigers

S S S S

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting Schijf 2009 uitbreiding en vervanging Schijf 2010 uitbreiding en vervanging Schijf 2011 uitbreiding en vervanging Schijf 2012 uitbreiding en vervanging

S S S S

10

18.150

292.000 292.000 292.000 292.000

32 32 32 32

9.125 9.125 9.125 9.125

U

22.265 U

21.854 22.265 U

21.444 21.854 22.265 U

Riool (GRP) Bovenpad Hellum S Hoofdweg Siddeburen (voorbereidingsfase) S Hoofdweg Siddeburen (uitvoeringsfase) S Kerkstraat, S Noorderweg Slochteren S S Fase 2 knelpunten Harkstede en Siddeburen (uit 2008) Bypass Noorderweg ism ontwikkeling Slochterhaven (uit 2008) S K. Ter Laanstraat S S Ruitendwarsstraat, Froombosch S Oudeweg, Siddeburen, voorbereidingsfase Oudeweg, Siddeburen uitvoeringsfase

19.570 150.000 648.090 25.812 308.003 237.500 213.750 53.055 60.895 150.000 705.686

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit

U U

1.063 8.151 U 1.403 U 12.906 11.616

1.063 8.151 35.219 1.403 16.738 12.906 11.616 U 3.309 8.151 U

1.063 8.151 35.219 1.403 16.738 12.906 11.616 2.883 3.309 8.151 38.349

Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur Regenwaterstructuur

S S S S S S S S

330.000 330.000 330.000 330.000 90.000 90.000 90.000 90.000

40 40 40 40 40 40 40 40

17.933 17.933 17.933 U 4.891 4.891 4.891 U

S S S S

10.000 10.000 10.000 10.000

40 40 40 40

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

wettelijk 2009 wettelijk 2010 wettelijk 2011 wettelijk 2012 win-win 2009 win-win 2010 win-win 2011 win-win 2012

persleiding persleiding persleiding persleiding

2009 2010 2011 2012

181.500

U U U U

3.309 U

Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit

U

17.933 U

17.933 17.933 U

U

4.891 U

4.891 4.891 U

Annuiteit Annuiteit Annuiteit Annuiteit

U

543 U

543 543 U

543 543 543 U





bedrag investering


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

U

8.360 U

8.162 7.600 U

7.964 7.420 3.515

127.941

239.855

328.218

Programma 6 Beheer openbare ruimte Telemetrie (GRP) Investering 2009 Investering 2010 Investering 2011

S S S


88.000 80.000 37.000 5.846.861

Infrastructuur Onvoorziene werkzaamheden infrastr, groen en inrichting Herinrichting Midden-Groningen Fietspad Meenteweg (50%) Fietspad Woudbloemlaan (50%)

S S S S

Groen Voorzieningen poel Noorderwold / herstel paden / begrazing Poel Noorderwold / herstel paden Vellen populieren Siddeburen Vellen populieren Kolham Vellen populieren Slochteren / Froombosch Boombeheer zorgplichten Stappenplan Inventarisatie en rapportage Plan van aanpak Flora- en faunawet Speelvoorzieningen Vellen populieren Slochteren / Froombosch Vellen populieren Schildwolde

I I I I I S I I I S I I

Basis toegankelijkheidsnetwerk 2008-2010 Bijdrage (BDU-subsidie) inzake Basis toegankelijkheidsnetwerk

I I

Afval en reiniging. Aanschaf containers brengstation Verhoging reinigingsrechten

S

20 20 20 0

0

0

0

72.200 478.000 480.000

64.900

20 20 20 15.000 0 25.350 0 0 0 5.000 7.500

4.400 4.000 1.850

3.610 23.900 24.000

10.000 U U

15.000 0 25.350 0 0 5.000

22.000 15.000

0

36.318

5.000 7.500 7.500

5.000 15.000 7.500

7.800 183.333 -64.167

85.500

10.000 3.249 45.410 U

20

4.275

U

10.000 3.249 44.335 45.600

10.000 3.249 43.259 44.520

22.000 5.000

5.000

7.500 0

183.333 -64.167

183.333 -64.167

8.123 (8.123)

7.930 (7.930)

7.500 7.800

7.738 (7.738)





bedrag investering


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 6 Beheer openbare ruimte Riool (GRP) Werkzaamheden kolkenzuiger Rioolinspecties Actualiseren beheerssysteem riolering Praktijkmetingen Verwerken revisiegegevens Actualiseren basisrioleringsplannen (BRP) Actualiseren kosten dekkingsplan Rapportage overstortregistratie Opstellen nieuwe GRP

S S S S S S S S S

61.286 1.150 18.250 6.950 2.700 6.000 1.080 5.400

Verhoging rioolrechten

61.286 1.150 18.250 6.950 2.700 6.000 1.080 5.400

61.286 1.150 18.250 6.950 2.700 6.000 1.080 5.400

61.286 1.150 18.250 6.950 2.700 6.000 1.080 5.400 10.000

(102.816)

(172.991)

(263.868)

(341.604)


1.115.700

52.850

15.000

22.000

7.800

55.785

194.517

135.151

95.799

Totaal Beheer openbare ruimte

6.962.561

52.850

15.000

22.000

7.800

120.685

230.835

263.092

335.654

(107.460) 220.758





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting


Ontvangsten Besluit Locatiegebonden Subsidies Gladde beheersplannen

0

0

0

0

0

0

S S

0

0

0

0

(125.000) 20.000

(125.000) 20.000

(125.000) 20.000

(125.000)


0

0

0

0

0

0

(105.000)

(105.000)

(105.000)

(125.000)

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

0

0

0

0

0

0

(105.000)

(105.000)

(105.000)

(125.000)




Structueel/ 0,0450 Incidenteel

bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

Programma 8 Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen


Gemeentefonds Hoger dividend Essent Toename OZB, bouwleges etc. WOZ-kaart

0

S S S I

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

(305.000) (25.000) (75.000) 25.000

(450.000) (25.000) (150.000)

(825.000) (25.000) (250.000)

(1.200.000) (25.000) (250.000)


0

25.000

0

0

0

0

(380.000)

(625.000)

(1.100.000)

(1.475.000)

Totaal Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

0

25.000

0

0

0

0

(380.000)

(625.000)

(1.100.000)

(1.475.000)





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

U 0 0

2.793 0 0

2.690 0 0

11.167

10.867

10.567

Kostenplaatsen Facilitair Schilderwerk gemeentehuis Gebouwenbeheer, kostenstijging exploitaties gemeentehuis Onderhoud daktuin gemeentehuis Klimaatbeheersing kopieerruimte gemeentehuis Meubilair gemeentewerf Digitalisering archiefbescheiden ihkv de WABO Sauswerk dependance gemeentehuis Vernieuwing platte daken dependance gemeentehuis Zonwering gemeentehuis Vervanging sanitair gemeentehuis

S S S I S I S S S S

Tractie Kosten vervanging tractiemiddelen (zie volgend blad)

S

Automatisering Vervanging PC en serverpark (virtualisatie) Aanschaf Civision Makelaar gegevens Aanschaf Civision Makelaar Gegevensmagazijn Migratie Provas naar Sqiut XO Migratie BBM naar Squit XO Aanschaf Civision Onderwijs op Netweaver Ontwikkelingen Internet Ontwikkelingen Intranet Ontwikkelingen GEO-Architectuur Aanschaf DKD Webservices Ontwikkelingen processen Aanschaf Civision Zakenmagazijn Vervanging AS-400/I-series Digitale archivering inclusief Hard- en software Onderhoudskosten nieuwe software

S I I S S I S S S I S I S S S

Personeel en Organisatie Structurele doorwerking cao stijging 2008 (burap I 2008)

S

Totaal kostenplaatsen

100.000 14.600 35.000 20.000 7.500 1.368.375 188.500



11.400

200.000 0 0

3.000 0

7.000 10.000

0 0

5.850 5.850

13.500

5

2.280

15

6.667

5

2.920

div.

13.500

50.000 50.000 0

171.049

125.000

175.000

0

0

0

1.197.688

185.000

0

5.850

13.500

129.628

145.957

234.633

10.000

140.795

159.617

247.890

3

66.667

75.667

72.667

69.667

3 3

0 0

U 50.000 50.000 U U 0 25.000 12.500 35.000 25.000 50.000 50.000

0 0

0 0

0 0

25.000 12.500 35.000

25.000 12.500 35.000

25.000 12.500 35.000

50.000

50.000

50.000

30.000 15.000

U 30.000 15.000

47.292 30.000 15.000

45.417 30.000 15.000

100.000

100.000

100.000

100.000

108.334

442.500

343.167

387.459

382.584

291.250

452.500

483.962

547.076

630.474

3

325.000

7.000

U U U U

182.916

25.000 50.000

0 0 3.000 U 0

12

41.667





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

TRACTIE Vervangingen: Mercedes Atego 18.230(vervang 6*6) Sneeuwploeg zoutst. Nido stratos 7m3 Mercedes Atego 18.230(vervang 6*6) Sneeuwploeg zoutst. Nido stratos 7m3 Ford Ranger I Ransomes kooimaaier Toyota Dyna 2,4 D Haper 2 assige aanhanger Ford Ranger II Zoutst. Jongerius fietspad Sneeuwploeg Meyer Sneeuwbezem Zijlader Daf (BP-LG-89) Aanhanger enkelasser geremd (WH-PV-16) Aanhanger kiepbaar Hapert (WJ-XG-79) Ford 5 (12-BK-FG) met de Hiab kraan Renault Kango (75-LR-RL) Peugot Expert I (73-BK-JH) Mecalac graaflaad Aanhanger hapert tandem (WZ-30-HV) Opel Vivaro 1 (29-BP-RP)

S S S S S S S S S I S S S S S I I S S S S I S

Inventaris Garage Compressor

I

Inventaris Civiel Weber stamper Trilplaat wacker dpu 2450 h Calamiteiten aanhanger set (WR-13-XF) Zuurstofexplosieapparatuur

I S S I

Inventaris Groen Watertank Houtversnipper + bak Sproeimachine

S S I

237.500 11.875 33.250 237.500 11.875 33.250 23.750 78.375 26.600 23.750 19.000 7.600 30.400 242.000

3.750 2.100

35.000 29.000 20.000 170.000

4.800

15.000

8 8 8 8 8 8 8 8 8

29.688 1.484 4.156 29.688 1.484 4.156 2.969 9.797 3.325

8 8 8 8 8

2.969 2.375 950 3.800 30.250

8 8 8 8

4.375 3.625 2.500 21.250

8

1.875

3.100

5.700 9.500

14.250 38.000

U U U U U U U U

40.376 2.018 5.652 40.376 2.018 5.652 4.038 13.324 U 3.600 U U U U

39.040 1.952 5.465 39.040 1.952 5.465 3.904 12.883 4.522

37.704 1.885 5.278 37.704 1.885 5.278 3.771 12.442 4.372

4.038 3.230 1.292 5.168 U 3.750 2.100 U U U U

3.904 3.123 1.249 4.997 41.140 5.950 4.930 3.400 28.900 4.800 U

3.100

3.900 3.700

5.000

8 8

713 1.188

3.900 U U

970 1.616

937 1.562

905 1.509 3.700

8 8

1.781 4.750

U U

2.422 6.460

2.342 6.246

2.262 6.033 5.000





bedrag invest.


afschr. termijn

bedrag afschr.

Jaarlasten 2009

2010

2011

2012

U

1.106

1.069 U

1.032 1.480

TRACTIE Inventaris Timmerman Rolsteiger Vlak en Vandiktebank Totaal vervangingsinvesteringen Totaal overige ontwikkelingen

Totaal tractie

S S

6.500 8.700

8 8

813 1.088

1.368.375

7.000

0

5.850

13.500

171.049

7.000

129.628

145.957

234.633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.368.375

7.000

0

5.850

13.500

171.049

7.000

129.628

145.957

234.633

Meerjarenbegroting 2009-2012 Omschrijving Rentepercentage 4,5%

0,0450

bedrag invest.


bedrag afschr.

jaarlasten 2009

2010

2011

688.910

688.910

688.910

(3.747) 211.272

323.894 (162.782)

761.501 (523.067)

896.435

850.022

927.344

564.348

Overige'inkomsten' Opbrengsten samenwerking HS

100.000

100.000

100.000

100.000

Vrijval kapitaallasten

100.000

350.000

475.000

625.000

200.000

450.000

575.000

725.000

696.435

400.022

352.344

(160.653)

-696.435 396.040 300.395 0

-400.022 53.195 346.827 0

-352.344 27.780 324.564 0

Resultaat beheersbegroting 2008 (negatief) Totaal vervangingsinvesteringen Totaal overige ontwikkelingen

19.317.796 1.460.700

44.935 351.105

23.195 30.000

37.225 22.000

37.425 7.800

Kostenstijging

20.778.496

396.040

53.195

59.225

45.225

Meerjarenperspectief (negatief)

0

0

0

0

396.040

53.195

59.225

45.225

Meerjarenbegroting (- = negatief) Ten laste van de Algemene reserve Ten laste / gunste van de Saldireserve Saldo

0

0

2012 688.910 976.864 (1.101.426)

160.653 -160.653 0

Zomerbrief

Recommend Documents