Üzleti tájékoztató a 2010. évről
Sopron, 2011. május
Havas András vezérigazgató az Igazgatóság nevében
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevezető A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmű Részvénytársaságra vezethető vissza. Többszöri átalakulás után 1994-től az addig állami tulajdonban lévő, a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a működési területén lévő önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31.-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként működött. 1998. január 1-jétől – a közművagyon vállalattól történő 1997. december 31-i elvonását követően végrehajtott átalakulás eredményeként – részvénytársasági formában működik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1-jétől – a soproni Fürdőüzemeltető Kft. egyidejű beolvasztásával – részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdővagyonának működtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelően társaságunk neve – 2006. június 29-től – zártkörűen működő részvénytársaságra változott. Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA ’94 Kft-nek. A Kft. neve: VICTORIA ’94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetője: Pajorné Vados Gabriella ügyvezető A Kft. alapító vagyona: 24.820 eFt A Kft. főbb tevékenységi köre: ∗ épület, közművezeték építése ∗ épületbontás, földmunka ∗ egyéb speciális szaképítés ∗ víz-, gáz-, fűtésszerelés ∗ építési eszközök kölcsönzése személyzettel ∗ közúti teherszállítás
A vállalkozás fő tevékenységei A részvénytársaság alapvető feladata a működési területén élő lakosság – közel 100 ezer fő – egészséges ivóvízzel történő ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelőzése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések alapján működteti az önkormányzati közművagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Működési területünk a Győr-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint 1996-tól a Rábaközben fekvő Szany és térségének 5 településére terjed ki. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-jétől a fürdőszolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak. ....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekből származnak bevételei: • mélyépítési tevékenység • egyéb, alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek • megrendeléses közművagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvízminta vizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység
Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás
Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehető víztermelési kapacitás: víztároló kapacitás:
35.647 m3/nap 27.199 m3
Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízművet üzemeltet.
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termelés
2010-ben is – a kedvező villamos energia fajlagos értékek, valamint költség megtakarítás céljából – víztermelési menetrend szerint működtettük vízbázisainkat, elsősorban a legjobb vízminőség szempontjának szem előtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiség 82,1 %-át termeltük ki. Vízátvételre – az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben – a szerződéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes községek ivóvíz ellátása érdekében került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendő a felmerülő igények kielégítésére. Működési területünkön a nyári csúcsidőszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás.
Kútfúrás
Az értékesítés/termelés viszonyszám (84,2%) a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvező. A víznyerő helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Hegykő Fertőszentmiklós térségi (Regionális) Vízmű bevonása továbbra is alapvető fontosságú a középtávú, valamint a hoszszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetőségének fenntartása érdekében. Ezt a célt szolgálja a 2008. évben megkezdett „Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztés előkészítése” című, 85 %-os EU és 10 %os állami támogatással megvalósuló projekt végrehajtása.
Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 283 km, vidéken 409,1 km, összesen 692,1 km. ....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vízhálózat Sopronban 1892-től kezdődően folyamatosan kiépített, előrehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntő többsége a 70-es – 80-as években épült. A hibaszám valamennyi területen jelentősen csökkent. A hibák feltárása mind szélesebb körben a műszeres hálózatdiagnosztika adta lehetőségekkel történik. A feltárt hibákat rövid időn belül kijavítottuk.
Szolgáltatás Társaságunk működési területén az ivóvízszolgáltatás teljes körű. A fogyasztóhelyek száma – lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából – több mint 49.000.
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az előbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési tevékenységet.
A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztítási kapacitás 2010-ben 25.642 m3/nap.
Hálózat Az üzemeltetett gyűjtő csatornahálózatunk 2010 végén 631,4 km volt. Ebből 213,5 km található Sopronban, 338,2 km pedig vidéken, továbbá 79,7 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A soproni, elsősorban gravitációs rendszerű csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerű hálózat. A szakonyi rendszeren összegyűjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelőkkel, nyomóvezetéken jut el Szakony település végátemelőjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül ártalmatlanításra a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett csepregi szennyvíztisztító telepre.
A soproni Fő tér rekonstrukciója során feltárt régi, falazott csatornaszakasz
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szennyvíztisztítás
A soproni szennyvíztelepen az ISPA projekt szennyvíztisztító telepi beruházás egy éves garanciális időszakának lezárása megtörtént. A zárójelentés elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat társaságunk megtette. A telepen lehetőség van a hulladék hasznosítására is a technológiai folyamatok során keletkező biogázból villamos energia termelése által. Az idei évben a termelt villamos energia 1.370.500 kWh, ez a telepi felhasználás 52 %-a. A vidéki telepeinken a tárgyévben kiegyensúlyozott működés volt jellemző. A nagycenki telep régóta fennálló terhelési problémáinak megoldására az önkormányzatokkal való összefogás eredményeként egy új telepi beruházás előkészítése vette kezdetét. Társaságunk – szerződéses kapcsolat alapján – fogadja szennyvíztelepein a tengelyen beszállított szippantott szennyvizeket is.
Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan nő, amit az ISPA projekt keretében megvalósuló csatornabekötések fokozatos belépése és a kistérségi szennyvízkezelő rendszereken a csatornaszolgáltatás iránti igény folyamatos bővülése okoz. 2010 végére több mint 41.700 fogyasztási hely került bekapcsolásra a csatornaszolgáltatásba. A tulajdonos önkormányzatok területén élő lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen.
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az ellátottság fontos mutatója, hogy az értékesített víz hány %-a kerül kezelésre a szennyvízrendszereken. A soproni szennyvízkezelő rendszer viszonyszámát befolyásolja egyes fogyasztók saját kutas vízfogyasztásának szennyvízben jelentkező többlete. Ugyanakkor a legnagyobb fogyasztóink esetében megvalósult a szennyvízmennyiség mérése is. A víz-szennyvíz arány (a csatornaszolgáltatás aránya a szolgáltatott vízmennyiséghez viszonyítva) jól tükrözi, hogy a szolgáltatott ivóvíz egyre nagyobb hányada kerül viszszagyűjtésre és megtisztított formában vissza a környezetünkbe.
Fürdő szolgáltatás A forgalom a Lővér fürdő - Csik Ferenc Uszoda esetében kismértékben csökkent, a Fertő-tavi vízitelep és a Tómalom-fürdő látogatottsága – az időjárás alakulásának függvényében – a tárgyévben minimálisan növekedett.
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – az érintett települési önkormányzatok gyakorolják. Az ivóvízszolgáltatás területén 1997. évtől Szany térségében, 2004-től a társaság teljes működési területén kéttényezős vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) került bevezetésre egységesen, vízmérő átmérő alapján megállapított díjak alkalmazásával. A csatornaszolgáltatás területén a csatornadíj 2004-től – a vízdíjhoz hasonló elvek szerint – kéttényezős. Azonban a fogyasztás arányos díj területileg egységesen, de a lakossági és intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. Lehetővé vált továbbá a locsolómérő felszerelése. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendő díjakat.
Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2010-ben a bázishoz képest 7 fővel (2,4 %-kal) csökkent. Társaságunk 285 fős – december 31-i – munkajogi létszámából 59 fő felsőfokú, 102 fő középfokú és 124 fő alapfokú végzettségű. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetőségekkel, 2010-ben is alkalmaztunk „cafeteria” rendszert.
Gazdálkodási adatok
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A társaságunk tevékenységét jellemző nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása a fenti diagram szerint alakult az elmúlt 6 évben. Társaságunk árbevételének döntő hányadát 2010-ben is az alaptevékenységeink (vízszolgáltatás 38,8 %, csatornaszolgáltatás 35,5 %, fürdő szolgáltatás 3,4 %), illetve a megrendeléses közműberuházás (17,4 %) teszik ki. A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évekhez viszonyítottan érdemi változás nem történt. Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évről évre jelentősen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi, önkormányzati költségvetések bevételeihez.
Minőségbiztosítás Társaságunk a szolgáltatás minőségének emelése érdekében • a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdőszolgáltatás) az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, • a Fertődi és Fürdő üzemmérnökségen, továbbá a Sopron Térségi Vízellátó Rendszeren, a Sopron Térségi és Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerek területén az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint • a Lővér fürdő - Csik Ferenc uszoda létesítményre az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakította ki és működteti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. 2010 májusában sikeresen lezajlott az esedékes éves felügyeleti vizsgálat. Központi laboratóriumunk számára a szigorú szakmai és műszaki feltételek folyamatos, magas színvonalon történő biztosításának eredményeként – az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány szerint – a Nemzeti Akkreditáló Testület 2010. november 24-én kelt határozatában a NAT-1-1124/2010 tanúsító okirat szám alatt négy évre adta meg vizsgálólaboratóriumként az akkreditált státuszt. Az akkreditálás területe vonatkozik a fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokra egyaránt. Ezáltal a Központi Laboratóriumunk valamennyi tevékenysége 2014. november 23-ig akkreditált. Mivel az akkreditáló testület maga is nemzetközileg akkreditált, ebből adódóan a kiadott határozatuk is nemzetközi hatályú.
Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a • a feladata ellátásához, és • a közművagyon működtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett működtető vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerű fejlesztések, és a racionális gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítő Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. ....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű- és fürdővagyont megbízásos alapon, működtetési szerződésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk.
Termelékenység változása A társaság kiegészítő tevékenységeinek árbevétel csökkenése a termelékenységi mutató alakulásában is szerepet játszik. A létszám csökkenése következtében az egy főre jutó nominális érték alig változott, azonban az inflációval korrigált reálérték csökkent. Ez a tendencia a 2011. évben várhatóan tovább fog tartani a megrendeléses tevékenységeink átmeneti csökkentése miatt.
Környezetvédelem, ivóvíz minőség Csatorna-szolgáltatással kapcsolatban: •
Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezelést és -tisztítást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően folytatja.
•
Társaságunk a vonatkozó jogszabály alapján vízterhelési díjat fizet az élővízbe bocsátott tisztított szennyvíz mennyisége és minősége alapján.
•
A Vízügyi Igazgatóság felé mederhasználati díj fizetésével hozzájárulunk a tisztított szennyvíz élővízbe bocsátása miatt szükséges meder karbantartási munkák finanszírozásához.
•
A szennyvízminta vizsgálatokkal továbbra is az egyik fő feladatunkat képezi a közcsatornát súlyosan szennyező üzemek és intézmények ellenőrzése, illetve felterjesztési javaslat készítése csatornabírság kivetéséhez.
•
Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenőrzések rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt, és általunk összeállított önellenőrzési terv alapján végeztük el. ....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: •
A 123/1997.(VII.18.) számú, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló Kormányrendelet kötelezővé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A nem sérülékeny vízbázisok védőterület és védőidom kijelölését rögzítő határozatokat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – a Nyárligeti vízmű kivételével – 2009. december 31-ig kiadta.
•
A mikroszkópos biológiai vizsgálatok vízbázisonkénti számát a 47/2005.(III.11.) számú Kormány rendelet írta elő. Ebben az évben kezdtük el ezeket a vizsgálatokat.
•
Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minőségét, valamint az ivóvíz hálózatban esetlegesen bekövetkező vízminőségi változásokat. Vízminőség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsőhálózat öblítés, fertőtlenítés, esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal győződünk meg. A MIR labor alrendszer üzemszerű bevezetésével a vízminőségi eredményeket most már az üzemmérnökségek az adatok felvitele után azonnal láthatják, így lehetőség van az azonnali beavatkozásra.
•
Nagy gondot fordítunk arra, és rendszeresen ellenőrizzük is, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak és az ivóvíz minőségére előírt fizikai és kémiai követelményeknek.
•
Működési területünkön az ivóvíz termelő kutak vízminőségét negyedévenként egy alkalommal ellenőriztük kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelő kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenőrzését.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatban •
A 126/2003.(VIII.15.) számú Kormányrendeletnek megfelelően társaságunk saját kivitelezésben elkészítette a 2009-2014. évi időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási tervét, amit a környezetvédelmi hatóság a H-3346-5/2009. számú határozatával jóváhagyott. A 2010. évi végrehajtása időarányos.
•
A soproni szennyvíztelepen folytatott biogáz-termelés a keletkezett szerves hulladék hasznosításán keresztül egyrészt energiát termel, másrészt a saját energia költségeinket csökkenti. == × ==
....................................................................... Üzleti tájékoztató 2010.
