ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
OBSAH Seznam používaných zkratek .............................................................................................................................................. 3 Úvod.................................................................................................................................................................................... 5 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2014 ......................... 5 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2014 ............................... 10
A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2014 ............................................................................. 17 1. 1.1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3
Rozpočtové příjmy a jejich plnění ............................................................................................................................. 17 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 18 Zhodnocení příjmů organizačních složek státu (OSS) řízených ministerstvem ........................................................ 19 Rozpočtové výdaje a jejich plnění ............................................................................................................................ 23 Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 23 Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu ......................................................................................... 28 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací ................................................................................ 42
B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje ................................................................................. 51 1.
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ................ 51
C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty ............................................................................ 54 1. Podpora technologických center a center strategických služeb ................................................................................ 54 2. Program Záruka .......................................................................................................................................................... 55 3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ............................................................................................. 56 4. Dotace pro společnost Hyundai ................................................................................................................................. 57 5. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce ........................................................................................ 57 6. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT .................................................................................... 58 7. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje ................................................................................... 60 7.1. DIAMO, státní podnik................................................................................................................................................ 62 7.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik ...................................................................................................................... 63 7.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje ..................................................................................................................... 64 8. Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ ................................................. 64 9. Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) .............................................................. 65 10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik ............................................................................................... 66 11. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb .............................................................................................................................. 66 12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) ...................................................... 68 13. Dotace na obnovitelné zdroje energie ..................................................................................................................... 68 14. Dotace na ochranu spotřebitele............................................................................................................................... 69
D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU ........................................................................... 71 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) ......................................................................................................... 71 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) ........................................................... 74 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA .................................................... 74 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace – CIP............................................................ 75 Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP)........................................................................ 76 Operační program Nadnárodní spolupráce ............................................................................................................. 76 Další spolufinancované projekty .............................................................................................................................. 77 Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2012 – 2014 ................................................................ 78
E.
Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO ............................................................................... 78
1. Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací .............................. 78 1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO .......... 78 1.2. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací ................................................. 79 2. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO ..................................................................................... 79 3. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) .................................................................................................................... 87 4. Příspěvky mezinárodním organizacím ....................................................................................................................... 88 5. Zálohové platby .......................................................................................................................................................... 90 6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí ................................................................................... 90 7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO ........................................................................ 91 7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách ................................................ 91 8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO ................................................................................................ 92
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
9. Informace o bezúplatných převodech majetku ......................................................................................................... 92 10. Nakládání s prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků v roce 2014 ............................ 93 11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa ............................................................................................................ 93 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ....................................................................................................... 93 11.2 Česká exportní banka, a.s. ........................................................................................................................................ 94 12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady .......................................................................................................... 95 13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2014 pro kapitolu MPO ...................... 97 14. Kontrolní činnost .................................................................................................................................................... 100 15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN)................................. 104 16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2014 a jejich převod do příjmů MPO ................................... 105 17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů .......................................................................................................... 105 18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 ................................................................................................... 106 19. Údaje o majetku v hospodaření MPO .................................................................................................................... 107 20. Výsledky hospodaření kapitoly MPO k 31.12.2014 ................................................................................................. 108
2
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Seznam používaných zkratek
Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC
Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii
Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
3
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Ostatní použité zkratky a.s. ASEK CA-RES CIP ČDV ČMZRB ČNB ČNS EFEKT EK ES ESF EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IOP IS RŽP JKM MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OPLZZ OPPI OPPIK o. p. s. OSS PO RF SEK SF SNS SPZ VPS ZNHČ ZRS
4
Akciová společnost Aktualizace státní energetické koncepce Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Program pro konkurenceschopnost a inovace Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Česká technická norma Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Evropská komise Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Integrovaný operační program Informační systém registru živnostenského podnikání Jednotná kontaktní místa Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Státní energetická inspekce Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2014 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2014 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2014 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Tato opatření měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a tak ke splnění dlouhodobých fiskálních cílů. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Závěrečný účet kapitoly popisuje hospodaření ministerstva v souladu s vyhláškou č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V závěrečném účtu kapitoly MPO jsou popisovány ty výdaje a příjmy, které byly ministerstvem realizovány. Text neobsahuje údaje o výdajích rozpočtu kapitoly MPO, které nebyly v roce 2014 kapitolou realizovány (tj. koncesní smlouvy, prostředky na odstraňování následků živelných katastrof). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2014 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority:
aktualizace Státní energetické koncepce (SEK);
aktualizace Surovinové politiky ČR;
realizace exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020 v souladu se strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a pokračování ve změně modelu obchodní diplomacie;
podpora technického vzdělávání;
snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů;
ochrana práv spotřebitelů;
zvyšování konkurenceschopnosti ČR. 5
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V oblasti energetiky vláda schválila dne 15. 9. 2014 Politiku druhotných surovin ČR, schválila tak stanovené cíle, hodnocení SEA (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) a zpracované stanovisko do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. V září 2014 byla Aktualizace státní energetické koncepce znovu rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení a připomínky byly vypořádány. Materiál byl předložen vládě ke schválení bez rozporu. Pokračoval proces aktualizace Státní energetické koncepce (zpracování studií a analýz). Nová právní úprava nařízení vlády standardizuje formu zpracování státní energetické koncepce, včetně vymezení cílů státu v oblasti strategického plánování v energetice. Pokračovali práce na nové Surovinové politice České republiky (změna struktury dokumentu, aktualizace textu novými statistickými údaji, projednání v rámci tripartity atd.) Projekt kulatých stolů k surovinové politice (Nové perspektivní komodity pro high tech průmysl a jejich pozice v surovinové politice České republiky, Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin, Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin, Možnosti působení českých průzkumných a těžebních firem v zahraničí, Role nerudních surovin v české ekonomice). V oblasti realizace exportní strategie v souladu se strategií mezinárodní konkurenceschopnosti byla posílená spolupráce mezi MZV a MPO v oblasti podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR, která byla dne 26. července 2014 stvrzena podpisem. Byly vyjasněny duplicitní oblasti činností a smluvně zakotvena koordinace aktivit v oblasti ekonomické diplomacie. Jednotná koncepce ekonomické diplomacie je postavena na čtyřech pilířích, které vymezují vzájemnou spolupráci MPO, MZV a agentury CzechTrade. Jedná se o Jednotnou zahraniční síť, Projekt Společného vzdělávání pracovníků v ekonomické agendě, Klientské centrum pro podnikatele a společný Katalog služeb státu. Jejich fungování a další rozvoj je předmětem pravidelných koordinačních porad mezi MPO, MZV a CzechTrade. V oblasti podpory technického vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020. Součástí koncepce je jako jedno ze šesti TOP opatření podpora technického a přírodovědného vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů v průběhu roku 2014 bylo provedeno zhodnocení realizace plnění 53 schválených opatření a proveden výpočet celkové administrativní zátěže podnikatelů zjištěné jejím přeměřením v letech 2012 a 2013. Vládě ČR byla do 30. 6. 2014 předložena "Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013", která byla schválena usnesením vlády ČR č. 543 ze dne 9. 7. 2014. Bylo dosaženo snížení administrativní zátěže o 24,4 % oproti roku 2005 (v cenách roku 2013). Novým cílem je snížit administrativní zátěž 6
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
podnikatelů o 60 opatření do 31.12.2015. K datu 31.12.2013 bylo realizováno 34 opatření ve smyslu
snížení
administrativy
pro
podnikatele.
Provoz
webové
aplikace
www.zjednodusujeme.cz, zřízené v roce 2012, pokračoval i v průběhu roku 2014, aplikace není příliš využívaná. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2014 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2014 byly realizovány legislativní úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády a Koaliční dohody současné vlády, se zaměřením na posílení hospodářského růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti. Kladen byl též důraz na zpracovávání právních předpisů, které povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i občanů, sladění našeho právního řádu se závazky, které máme z mezinárodních smluv, zejména ve vazbě na EU. V roce 2014 bylo na MPO připraveno a ve Sbírce zákonů publikováno 7 zákonů, 6 nařízení vlády, 6 vyhlášek nebo jejich novel. Mezi nejdůležitější novely zákonů patří: Zákony: Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků; Zákon č. 90/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách); Zákon č. 258/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin); Zákon č. 266/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem); 7
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 25/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem; Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky; Nařízení vlády č. 80/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače; Nařízení vlády č. 118/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky; Nařízení vlády č. 119/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby; Nařízení vlády č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015; Vyhlášky: Vyhláška č. 85/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; Vyhláška č. 95/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky; Vyhláška č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům; Vyhláška č. 338/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů;
8
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování;
V legislativním procesu byly k datu 19.1.2015 předloženy následující právní předpisy: A. Návrhy předložené do poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č. sněmovního tisku 302); 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (č. sněmovního tisku 303); 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č. sněmovního tisku 351); 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (č. sněmovního tisku 301); 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č. sněmovního tisku 363); B. Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání 1.
Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU (zákon o posuzování shody stanovených výrobků);
2.
Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice);
3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými 9
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů; 4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony;
5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
2.
Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2014 VÝVOJ PRŮMYSLOVÉ PRODUKCE V ROCE 2014 Po dvou letech recese se průmyslová produkce v roce 2014 vrátila k růstu, který si
převážně držela i ve druhé polovině roku, kdy byla tempa růstu již ovlivňována vysokou základnou z druhé poloviny roku 2013, kdy český průmysl zřetelněji ožíval. Za celý rok 2014 se produkce českého průmyslu meziročně zvýšila o 4,9 % (po poklesech o 0,8 % v roce 2012 a 0,1 % v roce 2013) a v jeho rámci výroba ve zpracovatelském průmyslu stoupla o 6,4 %. Hlavním znakem ve většině odvětví zpracovatelského průmyslu byla stabilizace, kdežto v sektorech těžby a dobývání a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla produkce nadále klesala (v roce 2014 o 2,8 %, resp. o 2,4 %). Dosažené výsledky patřily k rozhodujícím faktorům růstu celé domácí ekonomiky, neboť hrubá přidaná hodnota se zvýšila výrazněji (o 2,9 %), zvláště ve zpracovatelském průmyslu (o 6,9 %), než její celkový výkon (o 2,0 %). Z odvětví zpracovatelského průmyslu v roce 2014 vzrostla produkce ve dvaceti odvětvích (s podílem přes 90 %). Vyšší růst zaznamenala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 18,1 %), rozhodující výroba motorových vozidel (o 13 %), koksování a rafinérské zpracování ropy (o 11,8 %) a výroba chemických látek a přípravků (o 9,6 %). 10
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v % ) 15 10,6 10
8,6 5,9
4,9
5 0 -0,8
-1,8
-0,1
-5 -10 -13,6
-15 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj: ČSÚ, březen 2015, graf MPO
Výroba silničních vozidel v roce 2014 vzrostla o 10,7 % (podle Sdružení automobilového průmyslu). Výroba osobních a malých užitkových vozidel, s podílem na výrobě silničních vozidel 98 %, stoupla o 10,5 %. Z domácích automobilek vzrostla výroba ve Škodě Auto o 15 % (podíl 59 % na celkové výrobě osobních vozů), v TPCA o 9,7 % (podíl 16 %) a v Hyundai o 1,3 % (podíl 25 %). V členění produkce podle technologické náročnosti výroby bylo zaznamenáno zvýšení tržeb ve všech sektorech, nejvíce v sektoru HIGH-TECH o 15,2 % (podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu se zvýšil o 0,3 bodu na 10,4 %). V tomto sektoru má důležité postavení výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů. U rozhodujícího sektoru MEDIUM HIGHTECH se tržby zvýšily o 14,2 % (podíl vzrostl o 1 bod na 50,3 %) a výrazně se v něm projevil růst výroby motorových vozidel. V ostatních dvou sektorech tržby vzrostly, ale jejich podíl se snížil. V sektoru MEDIUM LOW-TECH se zvýšily o 9,1 % (podíl se snížil o 0,6 bodu na 25,0 %) a v LOWTECH o 15,1 % (podíl se snížil o 0,7 bodu na 14,4 %). V členění podle hlavních průmyslových seskupení výroba korespondovala s vývojem výdajů na hrubý domácí produkt, když v roce 2014 dosáhla nejvyššího nárůstu výroba pro investice o 8,5 %, následovaly výroba pro dlouhodobou spotřebu o 6,2 % a výroba pro mezispotřebu o 5,8 %. Vzrostla i výroba pro krátkodobou spotřebu o 1,8 %, naopak klesla výroba energií o 2,3 %. 11
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Za růstem produkce v roce 2014 stál vysoký nárůst nových průmyslových zakázek v průměru o 12,1 % (v roce 2013 o 3,8 %), z toho ze zahraničí o 12,9 % (v roce 2013 o 4,8 %) a domácích zakázek o 10,5 % (v roce 2013 o 1,8 %). Rostoucí tržby v průmyslu (o 8,4 %) při nižším růstu zaměstnanosti (průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o 1,8 %) se promítly do růstu produktivity práce (o 8 %), která tak předstihla růst reálných mezd. To se projevilo poklesem jednotkových nákladů nominálních i reálných. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v průmyslu v roce 2014 meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 27 608 Kč. Výsledky průmyslu dosažené v roce 2014 se staly jedním z nejdůležitějších růstových faktorů domácí ekonomiky. Za příznivými výsledky bylo nejen oživování ekonomik západní Evropy přinášející růst zahraničních zakázek, ale i zvýšená spotřeba českých domácností, která se projevila růstem domácích zakázek. Loňský výkon českého průmyslu vytvořil dobrou základnu pro rok 2015, proto počítáme i v tomto roce s pokračováním slušného meziročního růstu zhruba na úrovni roku 2014. Pozitivní očekávání zatím navozují předstihové ukazatele za leden i únor, které dosahují silného růstu. I u našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa dochází na začátku roku 2015 ke zlepšování spotřebitelské i podnikatelské nálady a důvěry investorů, pramenící z nízkých cen energií a ropy, i slabého kurzu eura vůči dolaru. To by se mělo pozitivně promítnout i do výsledků domácího průmyslu.
VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ROCE 2014 Zahraniční obchod České republiky (podle předběžných údajů přeshraniční statistiky) v roce 2014 znovu překonal rekordy dosažené v předchozím roce. Jeho obrat v roce 2014 stoupl na 6.762,0 mld. Kč (meziroční růst o 763,8 mld. Kč), obchodní bilance vylepšila svůj předchozí historický přebytek růstem na 447,5 mld. Kč (meziročně o 96,3 mld. Kč více). Vynikající výsledek dosáhl vývoz hodnotou 3.604,8 mld. Kč a meziročním růstem o 13,5 %, za kterým zaostal dovoz objemem 3.157,3 mld. Kč a s růstem o 11,8 %. Export v loňském roce těžil zejména z dobré situace na evropských automobilových trzích i z poptávky po výrobcích řady dalších oborů zpracovatelského průmyslu. Na výsledek zahraničního obchodu pozitivně také působila slabá koruna, která posílila konkurenceschopnost domácích výrobců. Její dopad na dovozy tlumily klesající ceny energetických surovin, i přesto, že solidní domácí poptávka a kurz koruny je tlačily nahoru.
12
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Podobnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle metodiky národního pojetí. V roce 2014 vzrostl vývoz na 3.141,3 mld. Kč, tj. meziročně o 12,7 % a dovoz na 2.984,2 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Přebytek obchodní bilance v národním pojetí se zvýšil na 157,1 mld. Kč, což je meziročně více o 50,5 mld. Kč. (Tyto údaje budou během roku 2015 průběžně zpřesňovány.)
Zahraniční obchod ČR v letech 2012-2014 (podle přeshraniční statistiky)
Zdroj: ČSÚ, únor 2015, graf MPO
Výsledky zahraničního obchodu bezprostředně souvisely s vývojem směnných kurzů v průběhu roku 2014. Česká koruna v průměru za celý rok 2014 stoupla na 27,533 CZK/EUR, takže vůči euru oslabila meziročně o 6,0 %. Na oslabení koruny měl nadále vliv kurzový závazek ČNB udržovat její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Vůči americkému dolaru průměrným kurzem 20,746 CZK/USD domácí měna oslabila také o 6,0 %. Vlivem oslabení směnného kurzu koruny vzrostly jak ceny vývozu, tak i dovozu. Bez tohoto kurzového vlivu by byly ceny zahraničního obchodu mnohem nižší. Slabá koruna na straně vývozů napomohla ke zvýšení konkurenceschopnosti českých exportérů, u dovozů omezovala deflační tlaky pramenící z celosvětového poklesu cen některých komodit, především minerálních paliv a energií. Proto dovozní ceny rostly pomalejším tempem, v průměru za celý rok 2014 o 1,9 % (za rok 2013 pokles o 0,2 %), kdežto vývozní ceny se meziročně zvýšily o 3,5 % (za rok 2013 o 1,2 %). Ve vývozních cenách se z významnějších skupin zvýšily ceny polotovarů o 5,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 %. Klesly naopak ceny minerálních paliv o 5,0 % a ceny potravin o 0,2 %. V dovozních cenách z významných skupin zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůst ceny potravin o 4,4 %, strojů a dopravních prostředků o 3,5 %, polotovarů o 3,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %. 13
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Tempo růstu dovozních cen však brzdily klesající ceny minerálních paliv, které meziročně spadly o 5,6 %, když současně ceny olejů byly nižší o 7,8 % a ostatních surovin o 3,3 %. Rychlejší meziroční růst vývozních cen než cen dovozních se promítl do směnných relací, které tak v úhrnu za celý rok 2014 zůstaly kladné na 101,6 % (v roce 2013 byly 101,4 %). Ceny tak přispěly k dobrým výsledkům zahraničního obchodu a následně celého výkonu české ekonomiky. Vývozní a dovozní ceny, směnné relace
Zdroj: ČSÚ, únor 2015, graf MPO
Majoritní část českého vývozu a dovozu byla v roce 2014 tradičně realizována v rámci zemí evropské osmadvacítky, kam směřovalo 82,1 % celkového domácího vývozu a uskutečnilo se 66,1 % dovozu. Vývoz do tohoto uskupení vzrostl meziročně o 15,0 % a dovoz o 13,4 %. Celkový obrat v porovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupl o 631,8 mld. Kč na 5.045,6 mld. Kč a obchodní bilance se státy Evropské unie skončila aktivem v náš prospěch ve výši 871,2 mld. Kč, což je o 139,1 mld. Kč více než v roce 2013. Tyto výsledky opět potvrdily silnou závislost České republiky na státech Evropské unie, jejichž ekonomická situace proto silně ovlivňuje výkon našeho národního hospodářství. Pro zahraniční obchod České republiky jsou pak dlouhodobě významné především sousední státy, jež jsou zároveň členskými zeměmi Evropské unie. Pozici nejsilnějšího obchodního partnera si zachovalo tradičně Německo, z teritoriálního hlediska naše nejvýznamnější vývozní a dovozní destinace. Vývoz sem meziročně posílil o 16,1 % a náš severní soused navýšil svůj podíl na celkovém vývozu na 32,0 % (o 0,7 p.b.). Na celkovém dovozu, který meziročně vzrostl o 13,8 %, se podílelo 26,1 % (meziročně o 0,5 p.b. více). Protože jsme do Německa více vyvezli, než dovezli, skončila bilance přebytkem ve výši 330,8 mld. Kč v náš prospěch, což je meziročně o 60,7 mld. Kč více. 14
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Zostřené geopolitické napětí na východě Evropy způsobilo, že se snížil objem českého exportu do Společenství nezávislých států (meziročně o 8,8 %, na 158 mld. Kč), a to především z důvodu hlubokého propadu vývozu na Ukrajinu. Tato země se vlivem válečného konfliktu dostala do ekonomických a sociálních problémů, které ve vztahu k České republice vyústily v pokles našeho vývozu na Ukrajinu o 36,5 % meziročně. Podíl Ukrajiny na celkových českých vývozech oslabil o 0,4 p.b. na 0,6 %. V obchodních vztazích s Ruskem se vliv protiruských a ruských sankcí na naši ekonomiku zatím plně neprojevil. Vývoz do Ruské federace se sice meziročně snížil o 2,5 % na 113,3 mld. Kč a její podíl na našich celkových vývozech klesl o 0,6 p.b. na 3,1 %, nicméně vývoz do tohoto teritoria v jednotlivých letech bývá značně volatilní (např. v roce 2013 došlo k jeho poklesu o 1,6 %). Vzhledem k tomu, že značně klesl dovoz z Ruska (meziročně o 14 %), který stlačily klesající světové ceny minerálních paliv, snížil se výrazně také deficit obchodní bilance o 18,4 mld. Kč, na 17,6 mld. Kč. Nejvyššího přebytku obchodní bilance tedy dosáhla Česká republika ve vzájemném obchodě s Německem, druhé nejvyšší kladné saldo vykázal obchod se Slovenskem, jehož hodnota vzrostla meziročně o 13,0 mld. Kč na 132,3 mld. Kč. Mezi pětici států, s nimiž měla ČR v roce 2014 nejvyšší aktivum obchodní bilance, se dále zařadily Spojené království (115,7 mld. Kč), Francie (80,1 mld. Kč) a Rakousko (56,9 mld. Kč). Záporná obchodní bilance je pro Českou republiku typická převážně v obchodě s asijskými zeměmi. Nejvyšším schodkem skončila bilance zahraničního obchodu s Čínou, a to 316,3 mld. Kč, který se meziročně prohloubil o 50,5 mld. Kč. Druhého nejvyššího deficitu dosáhla obchodní výměna s Jižní Koreou (51,6 mld. Kč), dále následují Ázerbájdžán (36,7 mld. Kč), Japonsko (30,3 mld. Kč) a Polsko (28,1 mld. Kč). Teritoriální struktura zahraničního obchodu v roce 2014
*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, únor 2015, tabulka MPO
15
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Zahraniční obchod s vybranými zeměmi v roce 2014
Zdroj: ČSÚ, únor 2015, tabulka MPO
Z hlediska komoditní struktury se o příznivý vývoj zahraničního obchodu nejvíce zasloužily stroje a dopravní prostředky, které byly, stejně jako v předchozích letech, hlavním tahounem exportu. Svůj dominantní podíl na něm zvýšily meziročně o 1,1 p.b. na 55,0 %. Na celkových dovozech se podílely 43,3 %, tj. o 2,3 p.b. meziročně více. Vývoz této komoditní skupiny se zvýšil meziročně o 16,0 % a dovoz o 18,2 %. Saldo její obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 617,7 mld. Kč, což je meziročně o 63,2 mld. Kč více. Největší podíl (34,2 % s růstem o 1,4 p.b.) ve skupině strojů a dopravních prostředků mají silniční vozidla, jejichž vývoz meziročně vzrostl o 20,8 % a návazně jejich podíl na celkovém vývozu meziročně posílil o 1,1 p.b. na 18,8 %. Komoditní struktura zahraničního obchodu v roce 2014
Zdroj: ČSÚ, únor 2015, tabulka MPO
Aktuální hodnoty předstihových indikátorů, poslední vývoj ekonomické situace u našich hlavních obchodních partnerů, především pak predikce hospodářského růstu Německa, i nízké ceny energetických komodit, vytvářejí předpoklad pro pokračování příznivého trendu českého 16
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
zahraničního obchodu i v roce 2015. Možné riziko pro jeho další vývoj představuje případná eskalace napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, dále pak i negativní dopady deflačních tlaků, které se v současnosti projevují v zemích EMU.
A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2014 1.
Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2014 byly stanoveny příjmy celkem ve výši
12 409 345 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 4 000 000 tis. Kč na částku 16 409 345 tis. Kč. Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Ke schválené české části rozpočtu pro rok 2014 na spolufinancování OPPI jsme neobdrželi odpovídající podíl prostředků ze strukturálních fondů. Z důvodu plynulého čerpání OPPI bylo nutné tyto prostředky doplnit. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování OPPI 15 616 666 tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 278 920 tis. Kč a Integrovaného operačního programu (IOP) 1 498 tis. Kč. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty příjmy z finančních mechanismů (z fondu Švýcarsko české spolupráce) ve výši 67 000 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2014 dosáhly výše 759 870 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU a finančních mechanismů celkem ve výši 217 595 tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI a OPPIK nebyly realizovány, na OPLZZ ve výši 102 757 tis. Kč, na IOP ve výši 107 883 tis. Kč a na OPNS ve výši 1 339 tis. Kč. Příjmy z finančních mechanismů programu švýcarsko-české spolupráce INOSTART dosáhly výše 513 tis. Kč a dále byly použity prostředky z rezervních fondů, tvořených prostředky ze zahraničí, ve výši 5 103 tis. Kč. Do příjmů MPO byly dále převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 101 462 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Daňové příjmy dosáhly výše 52 246 tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše 73 146 tis. Kč. Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši 315 188 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl naplněn. K nenaplnění příjmů došlo v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie. Důvodem bylo pozastavení certifikace ze strany EU u OPPI z důvodu řešení chybovosti a nezahájení čerpání programu OPPIK.
17
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
v tis. Kč Ukazatel
Příjmy kapitoly MPO celkem Daňové příjmy z toho: příjmy vlastního aparátu příjmy podřízených OSS
Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění v % rozpočet po změnách Sl. 3/2 2014 1 2 3 4 12 409 345 27 000 1 000 26 000
16 409 345 27 000 300 26 700
759 870 52 246 3 201 49 045
4,63 193,50 1 067,04 183,69
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 12 382 345 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát 12 065 847 příjmy ze strukturálních fondů EU - OSS 1 498 příjmy z finančních mechanismů - aparát 67 000
16 382 345 16 065 587 1 498 67 000
707 624 210 640 0 513
4,32 1,31 0,00 0,77
0
0
101 462
85 000
85 000
73 146
převod prostředků z rezervních fondů a depozitních účtů - aparát
0
0
506
převod prostředků z rezervních fondů a depozitních účtů - OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - OSS
0 21 665 141 335
0 22 365 140 635
4 830 123 852 191 336
553,78 136,05
12 240 512
16 240 512
514 659
3,17
168 833
168 833
245 211
138,02
0 0 0 0 20 000 0 2 365
57 021 7 225 28 000 138 20 000 6 11 462
100,00 484,65
prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů – ekologická dotace
Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem
Ostatní nedaňové příjmy - aparát 0 z toho: dividendy ČMZRB 0 dividendy ČEPS 0 dividendy OTE 0 dividendy INTERSPUTNIK 20 000 splátky návratných finančních výpomocí 0 úroky 1 665 jiné příjmy vlastního aparátu
1.1
86,05 -
Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2014 byly splněny v částce 514 659 tis. Kč, což představuje
3,17 % z ročního upraveného rozpočtu aparátu MPO ve výši 16 240 512 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy byly příjmy plněny ve výši 19,7 %, je procentuální plnění příjmů aparátu výrazně nižší.
18
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Na dosažených příjmech roku 2014 se podílely zejména příjmy ze zahraničí, tj. z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF a příjmy z finančních mechanismů v celkové výši 212 492 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPLZZ, IOP a OPNS a refundace prostředků z finančních mechanismů na program švýcarsko-české spolupráce INOSTART). Dále také převody z rezervního ve výši 506 tis. Kč (prostředky ze zahraničí čerpané prostřednictvím rezervního fondu na projekty CA-RES a CA-EPBD III). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2014 představovaly částku 101 462 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2014 představovaly částku 73 146 tis. Kč, což je o 1 287 tis. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši 123 852 tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB, ČEPS, OTE a INTERSPUTNIK ve výši 92 384 tis. Kč. Dále mezi příjmy z vlastní činnosti počítáme příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši 1 148 tis. Kč, úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 6 tis. Kč a další příjmy ve výši 10 314 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 20 000 tis. Kč. Příjmy z dividend INTERSPUTNI vznikají z důvodu ziskové činnosti této mezinárodní organizace. Mezinárodní organizace družicových spojů Intersputnik (Intersputnik International Organization of Space Communications, Intersputnik) byla založena v roce 1971 a mezi zakládající státy patřila tehdejší ČSSR. Hlavními úkoly této organizace jsou zakládání, provozování a vývoj komunikačních systémů založených na principech družicové komunikace, zejména pro mezinárodní rozhlasové a televizní přenosy, datové a telefonní přenosy, případně pro poskytování jiných služeb v oblasti telekomunikací. Příspěvek do organizace se neplatí, při vzniku stát zaplatil vložné 1%. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2014 bylo připsáno na bankovní účty 3 201 tis. Kč.
1.2. Zhodnocení příjmů organizačních složek státu (OSS) řízených ministerstvem Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 245 211 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o 76 378 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši 168 833 tis. Kč. Rozpočtované daňové 19
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
příjmy ve výši 26 000 tis. Kč byly splněny ve výši 49 045 tis. Kč a rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 142 133 tis. Kč byly splněny ve výši 196 191 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily 49 020 tis. Kč a daňové příjmy ČOI činily 25 tis. Kč. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI, ÚNMZ) celkem ve výši 4 597 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl na příjmy ve výši 32 784 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly stanoveny příjmy ve výši 32 000 tis. Kč. V průběhu roku požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na 31 000 tis. Kč. Příjmy se pohybují přibližně na úrovni roku 2012. V porovnání s rokem 2013 jsou dosažené příjmy vyšší o 2 853 tis. Kč. Rozhodující část příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši 30 526 tis. Kč. Jedná se především o příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. Do celkových příjmů jsou zařazeny i nahodilé příjmy ve výši 1 647 tis. Kč, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). Kapitálové příjmy v roce 2014 dosáhly výše 137 tis. Kč. Je to příjmem za prodej osobního vozidla. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 333 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 141 tis. Kč. Puncovní úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 Sazebníku správních poplatků. V roce 2014 byly vybrány správní poplatky za přidělení, zrušení a převody výrobních a odpovědnostních značek ve výši 30 tis. Kč. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. Pracovníci odboru puncovní inspekce pokračovali v provádění kontrol u výrobců zboží z drahých kovů v obchodech i zastavárnách. V roce 2014 bylo provedeno 1 585 inspekcí (což je o 33 více než v roce 2013), bylo uloženo 266 pokut (což je o 82 více než v roce 2013) v celkové výši 2 277 tis. Kč (o 772 tis. Kč více než v roce 2013). Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši 43 115 tis. Kč splnila v objemu 72 020 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2014 překročeny celkem o 25 585 tis. Kč, tj. o 167,04 %. V porovnání s rokem 2013 byly celkové příjmy ČOI vyšší o 1 621 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí 20
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 58 471 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 1 033 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8 správního řádu, ve výši 5 453 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2013 pokles 3 483 tis. Kč (v roce 2013 činil 8 937 tis. Kč). Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2014 plněny ve výši 819 tis. Kč. Náhrady za zničená falza a skladování falz byly ve výši 124 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku činily 291 tis. Kč. Daňové příjmy činily 25 tis. Kč. Příjmy z prodeje investičního majetku činily 110 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 10 857 tis. Kč. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 2 264 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Za rok 2014 ČOI provedla celkem 31 009 kontrol, z nichž ve 39,09 % byly zjištěny nedostatky, to je při 12 121 kontrolách. Celkový počet pokut, které v roce 2014 nabyly právní moci, byl 10 876. Hodnota těchto pokut dosáhla 116 804 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 16 566 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 1 320 tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o 15 246 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 15 842 tis. Kč. Za pronájem bytu v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno 50 tis. Kč. Za pronájem nebytových prostor v budově v Olomouci obdržela SEI 108 tis. Kč a za pronájem v budově územního inspektorátu pro Zlínský kraj bylo přijato 75 tis. Kč. Přijaté náklady správního řízení byly ve výši 242 tis. Kč a ostatní přijaté náhrady činily 117 tis. Kč. Převody z vlastních fondů ve výši 112 tis. Kč představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok 2013. Útvary kontroly a úspor energie SEI v roce 2014 prováděly kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č. 180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách). Od počátku roku 2014 bylo provedeno celkem 1 123 kontrol, v nichž bylo v 727 případech zjištěno porušení zákonů a bylo zahájeno 286 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 278 rozhodnutí o uložení pokuty.
21
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) celkové předepsané příjmy ve schváleném rozpočtu byly ve výši 63 398 tis. Kč, z toho příjmy z činnosti ÚNMZ (prodeje technických norem) byly ve výši 61 900 tis. Kč a příjmy z EU na spolufinancování projektu IOP „Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů (ISZR)“ 1 039 tis. Kč. Skutečná výše příjmů dosáhla částky 71 061 tis. Kč. Podstatnou část tvořily příjmy z prodeje technických norem 65 027 tis. Kč, které byly splněny na 110,2 %. Příjmy z pronájmu přístrojů autorizovaným osobám činily 2 800 tis. Kč, vratky nesprávně zaslaných plateb v souvislosti s přístupem do systému ČSN online 360 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 236 tis. Kč. Příjmy z EU na projekt IOP realizovány nebyly, projekt byl zrušen již ke konci roku 2013. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 2 333 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity v souvislosti s realizací twinningového projektu Libanon ve výši 1 638 tis. Kč a částka 695 tis. Kč na akci Překlady norem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 52 779 tis. Kč. Příjmy ČÚZZS proti minulým letům prudce vzrostly, proti roku 2013 o 3 343 tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 30 000 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů činil 26 700 tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily 49 020 tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů činil 3 300 tis. Kč a skutečné příjmy činily 3 609 tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků ve výši 49 020 tis. Kč představovaly poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování, vydání certifikátu a poplatky za kusové i opakované ověření střelné zbraně, zkoušky na střelivo a pyrotechnické výrobky, přezkoušení typu a příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 609 tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí, zkoušky ADR, RID a IMDG Code (mezinárodní dohody o přepravě silniční, železniční a námořní). Další příjmy ve výši 32 tis. Kč byly z uložených pokut a penále, ostatní příjmy činily 118 tis. Kč. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2014 bylo provedeno 229 kontrol, z toho 71 kontrol bylo se zjištěním a 158 kontrol bez závad. Bylo uloženo 52 pokut v celkové výši 292 tis. Kč. Bylo vydáno 42 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 119 tis. Kč. Rovněž bylo podle zákona č. 156/2000 Sb., provedeno 173 kontrol prodejců pyrotechnických výrobků pro zábavní
22
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
účely a bylo zjištěno ve 139 případech porušení povinností na provozovnách a zahájeno správní řízení a byl proveden zákaz prodeje pyrotechnických výrobků v celkové výši 93 tis. Kč.
2.
Rozpočtové výdaje a jejich plnění
2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPPIK, OPLZZ - globální grant EDUCA, výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z operačních programů IOP a OPLZZ osa 4, výdaje na administraci výzkumu a vývoje, výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce, mzdové a související výdaje. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2014 činilo 393 530 tis. Kč, tj. 97,90 % upraveného rozpočtu ve výši 401 874 tis. Kč. Dále byly prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 506 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí na projekty CA-RES a CA-EPBD III. Běžné výdaje (neinvestiční výdaje) V oblasti výdajů neinvestičních prostředků souvisejících s hospodářskou správou se jednalo o zajištění oprav, údržby a provozu budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáží Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Celková část v oblasti výdajů neinvestičních prostředků ve výši 82 817 tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákupy drobného hmotného majetku - 891 tis. Kč, - nákupy materiálu – 2 883 tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody - 753 tis. Kč, - nákupy zemního plynu – 6 361 tis. Kč, - elektrické energie – 6 721 tis. Kč, - nákupy pohonných hmot a maziv - 2 128 tis. Kč, - náklady za služby pošt – 834 tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen – 3 178 tis. Kč,
23
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
- náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, pojištění převozu peněz, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků) - 830 tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluhu kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) – 40 244 tis. Kč, - náklady na opravy a údržba budov, strojů a zařízení – 16 583 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 41 734 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky apod. Byl realizován nákup zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení) a spotřební materiál, jako např.: tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, fólie, kabely a další. Dále se jednalo o výdaje za poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů a nákup speciálních dílčích programových produktů. Další oblastí je zabezpečení účasti českých výrobců a exportérů v rámci mezinárodních veletrhů v zahraničí. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí je jedním z významných praktických způsobů podpory exportu, kterou MPO zabezpečuje pro podnikatelskou sféru. Tato aktivita vychází z Exportní strategie ČR a patří k jedněm z nejúčinnějších prostředků podpory českých exportérů umožňující prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničním trhu, zvyšující jejich konkurenceschopnost a objem českého exportu do zahraničí. V roce 2014 bylo zajištěno celkem 31 českých oficiálních účastí na veletrzích v zahraničí, tentokrát ve všech případech zařazených do kategorie B (společná expozice). MPO se navíc podílelo, v souvislosti s konáním XXII. zimních olympijských her 2014 v Soči, na realizaci projektu prezentace průmyslových a obchodních aktivit ČR „Česká stopa“ přímo v Soči a pavilonu MPO s interaktivní výstavou podpory technického vzdělávání v olympijském parku na Letné. V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR bylo v roce 2014 realizováno celkem 10 tuzemských akcí a již tradiční účast MPO na 56. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Finanční náklady na program veletržních účastí v zahraničí představovaly v roce 2014 částku 58,1 mil. Kč (v této částce není zahrnut převod 15 mil. Kč na MZV na Světovou výstavu EXPO Miláno 2015) a dalších 1,8 mil. Kč bylo vynaloženo na tuzemské akce. Náklady na propagaci (publikace, inzerce) činily 0,1 mil. Kč, nákup materiálu (propagační předměty) 0,6 mil. Kč a na výběrová řízení 0,4 mil. Kč. Podpora českých exportérů prostřednictvím výše uvedených programů bude pokračovat v obdobném charakteru i v roce 2015. Pro tento rok bylo schváleno 31 českých oficiálních účastí 24
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
na veletrzích v zahraničí, počítá se i s podporou firem na významných tuzemských akcích formou proexportních projektů, a samozřejmě i s účastí na 57. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Význam a přínos programu podpory českých exportérů na výstavách a veletrzích. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí je jedním z významných praktických způsobů podpory exportu, které MPO zabezpečuje pro podnikatelskou sféru. Tato aktivita vychází z platné Exportní strategie a patří k jedněm z nejúčinnějších prostředků podpory českých exportérů umožňujících prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničním trhu, zvyšující jejich konkurenceschopnost a objem českého exportu do zahraničí. V roce 2014 využilo možnosti českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách prostřednictvím MPO 304 firem. Na většině veletrhů tvořilo českou expozici v průměru 8 až 10 firem vystavovatelů. Na základě dotazníkového šetření projektovými manažery MPO mezi účastníky českých oficiálních účastí byly v roce 2014 v souvislosti s účastí na veletrzích rozpracovány a uzavřeny kontrakty v celkové výši téměř 4,9 mld. Kč. Toto potvrzuje fakt, že fyzická účast na veletrhu patří i nadále k důležitým prvkům proexportní politiky. Další důležitou oblastí v plnění hlavních úkolů MPO v roce 2014 bylo zabezpečení rutinního provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Registr živnostenského podnikání je jedním z největších informačních systémů veřejné správy. Správcem systému je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Je jedním z nejlépe funkčních registrů veřejné správy a prvním registrem napojeným do systému základních registrů. Do plného celorepublikového provozu byl IS RŽP uveden v roce 2006. Věcnou náplní jsou procesní, kontrolní, registrační a evidenční činnosti dané zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Prostřednictvím tohoto systému je zajištěn výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v celé České republice. Do registru jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích stanovené § 60 živnostenského zákona, jakož i změny těchto údajů. Na rok 2014 byly schváleny na nákup služeb a související výdaje rozpočtové prostředky ve výši 111 000 tis. Kč, které byly upraveny na částku 108 852 tis. Kč. Z rozpočtu je financován provoz a rozvoj IS RŽP, tzn. služby hostingového centra (tj. technická infrastruktura. Služby zahrnují poskytnutí prostor hostingového centra - hlavní a záložní centrum, poskytnutí hardware pro provoz IS RŽP, včetně jeho obměny a zkvalitňování 25
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
podle aktuálních potřeb, poskytnutí základního software pro provoz IS RŽP, poskytnutí služeb souvisejících s provozem hostingového centra, poskytnutí služeb spojených s provozem hardware a základního software a poskytnutí komunikačních služeb. Služba hostingového centra je zajišťována od 25. května 2005 na základě smlouvy uzavřené se společností T-Mobile CR a.s. Aplikační podpora zahrnuje koordinaci poskytování služeb komunikační infrastruktury se společností T-Mobile CR a zahrnuje údržbu aplikace IS RŽP a aplikační administraci provozu, testování a opravy základního databázového SW, jeho sledování a ladění, identifikaci, diagnostiku a řešení provozních závad, vedení a upgrade dokumentace, uživatelskou podporu aplikace, dohled nad komunikací se základními registry, provoz helpdesk systému, informační web-server, školení uživatelů, poskytování informačních služeb IS ŘZP atd. Na služby aplikační podpory je uzavřena od 31. srpna 2004 smlouva se společností ICZ a.s. Dále je zajišťována úprava IS RŽP v souvislosti s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti státu, úprava systému v souvislosti se změnami právní úpravy, rozšíření elektronizace činností živnostenských úřadů – předávání dat dalším úřadům veřejné správy a úprava systému v souvislosti se změnami v základních registrech veřejné správy. V rozpočtových prostředcích na rok 2014 byly plánovány, kromě rutinní aplikační podpory a rozvoje IS RŽP, služeb hostingového centra a supervize i obměny hardware hostingového centra. Plánované úkoly pro rok 2014 byly splněny. Čerpání rozpočtových prostředků za rok 2014 dosáhlo výše 108 335 tis Kč; oproti plánovanému rozpočtu nebyla tedy vyčerpána částka 517 tis. Kč. Důvodem bylo nečerpání finančních prostředků na tisk Jednotného registračního formuláře, nyní převažuje elektronické podání. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPK) byly pro rok 2014 v kapitole MPO vyčleněny na vládní program Národní politika kvality rozpočtové prostředky ve výši 15 000 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 14 977 tis. Kč. Kromě těchto rozpočtových prostředků tvoří příjmovou část rozpočtu Rady kvality ČR také příjmy v souvislosti s realizací Programu Česká kvalita. V roce 2014 se jednalo o prostředky v úhrnné výši 138 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 137 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění propagace NPK, na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality.
26
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V rámci tohoto úkolu byly zajištěny veškeré aktivity plánované na rok 2014, byly realizovány stěžejní programy Rady kvality ČR a byla zajištěna podpora akcí celostátního významu. Na zabezpečení projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl v roce 2014 schválen rozpočet ve výši 3 300 tis. Kč. Projekt byl připraven ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Dne 8. července 2013 vstoupily v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line. MPO připravilo ve spolupráci s dotčenými ministerstvy, dalšími orgány státní správy a sdruženími spotřebitelů a podnikatelů návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony, které uvedené evropské předpisy transponují a v ČR vytváří systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. První návrh zákona byl předán vládě v říjnu 2014, v současné době prochází legislativním procesem, předpokládaná účinnost zákona je od 1. 1. 2016. Tuto činnost bude vykonávat ČOI, organizační složka státu řízená ministerstvem. Řádná implementace výše uvedených evropských právních předpisů do českého právního řádu nebude spočívat pouze v příslušné úpravě české legislativy, ale zejména v povinnosti ČR vytvořit funkční systém pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů odpovídající parametrům nastavených jak ve směrnici, tak i v nařízení. Z tohoto důvodu MPO nepovažovalo za účelné dále pokračovat v provozování národního systému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a příslušné rozpočtové prostředky vyčleněné na rok 2014 ve výši 3 300 tis. Kč nebyly čerpány. Vzhledem k nezbytnosti vytvoření odpovídajícího systému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na předepsané úrovni v rámci implementace výše uvedených právních norem byly nespotřebované finanční prostředky převedeny do roku 2015.
Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů aparátu MPO za rok 2014 bylo čerpáno celkem 7 226 tis. Kč. Na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku byla čerpána částka 600 tis. Kč (jednalo se o žaluzie, dodávku a montáž ventilů, úpravu stávající televizní antény v budově 27
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Na Františku a montáž dálkově ovládaného elektrického zastínění prosklených částí stropu pro zabránění prostupu světla do konferenčního sálu v budově Politických vězňů). Čerpání prostředků na zařízení a stroje bylo v částce 232 tis. Kč, a to na pořízení zařízení na výměnu pneumatik do autoprovozu, radionavigace a audiotechniky pro ozvučení konferencí. Na obnovu vozového parku ministerstva bylo čerpáno 1 385 tis. Kč, a to na pořízení 2 vozidel značky Škoda Superb. V oblasti IT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 5 009 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 1 516 tis. Kč na programové vybavení a ve výši 3 493 tis. Kč na výpočetní techniku. Prostředky v oblasti IT byly vynaloženy na úpravu a podporu systému ELIS, na nákup prostředků výpočetní techniky, multifunkčních tiskáren, serverů, páskové knihovny a diskového pole.
2.2.
Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2014 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu
(OSS), z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy: Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2014 stanovené ve výši 636 040 tis. Kč upraveného rozpočtu byly čerpány ve výši 630 285 tis. Kč, což je 99,10 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu výdajů byly zapojeny a použity také prostředky rezervních fondů ČOI a ÚNMZ v částce 4 597 tis. Kč a zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 15 956 tis. Kč. Nedočerpané prostředky v celkové výši 29 036 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS bylo ve výši 615 223 tis. Kč, tj. 100,87 % z upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílely mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 388 587 tis. Kč, což činí 63,16 % čerpání neinvestičních výdajů a věcné výdaje ve výši 226 636 tis. Kč, tj. 36,84 %. Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 26 107 tis. Kč byl čerpán v částce 15 061 tis. Kč, tedy ve výši 57,69 % upraveného rozpočtu. 28
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Puncovní úřad (PÚ) V roce 2014 došlo v hlavní činnosti pro PÚ – zkoušení a označování zboží z drahých kovů ke zvýšení výkonů oproti roku 2013, výsledky dokonce překonaly i předcházející rok 2012. Zde se projevilo oživení v evropské ekonomice, kdy spotřebitelé začali realizovat tzv. „odložené nákupy“. Nárůst o 12 % u zlata a 22 % u stříbra je významný. V příjmech to znamenalo navýšení o 17 %. Množství 1,63 tuny zlata a 7,5 tuny stříbra a 1,83 milionů kusů vyzkoušeného a označeného zboží je úctyhodné množství vykonané práce a řadí tak rok 2014 k úspěšným. Nadále pokračoval nárůst požadavků na tavení zlata a stříbra z výkupu těchto drahých kovů. Enormně tak vzrostl počet vytavených slitků a počet chemických analýz s tím spojených. Současný stav pokrytí činnosti puncovnictví v České republice je velmi vyvážený, většina poboček a expozitur byla zřízena v místech soustředěné zlatnické výroby nebo dovozu na základě požadavků podnikatelů v oboru, většinou za podstatné pomoci orgánů samosprávy. V současné době má úřad 9 pracovišť. Ve druhé hlavní činnosti PÚ, ve výkonu puncovní inspekce, pokračovali pracovníci odboru puncovní inspekce v provádění kontrol u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. Při provádění těchto kontrol bylo i v letošním roce pokračováno také v častém a pravidelném odebírání vzorků materiálů z drahých kovů k provedení chemických analýz jako součásti uplatňování principu nulové negativní tolerance. V roce 2014 bylo provedeno 1 585 inspekcí, uloženo 266 pokut v celkové výši 2 277 tis. Kč. Podstatně byla rozšířena kontrola v internetovém obchodování. PÚ provádí kontrolní nákupy a nepříliš povzbudivé výsledky těchto kontrol byly úspěšně mediálně prezentovány v televizi i v tisku. V mezinárodní oblasti pokračovala v roce 2014 dosavadní praxe. To znamená, že v České republice jsou nadále uznávány jako platné puncy prokazující ověření ryzosti zboží z drahých kovů nezávislým orgánem v jiné zemi EU (systém vycházející se soudního případu Houtwipper), zatímco zboží ze zemí EU, kde tento systém neexistuje, bude nadále ověřováno na pracovištích PÚ. Stejný postup bude uplatňován u zboží dováženého ze států, které nejsou členy EU. V současné době jsou tak v ČR uznávány značky Polska, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Portugalska, Finska, Irska, Kypru, Malty, Estonska, Slovinska, Litvy a Lotyšska. Naše značky jsou ve většině těchto států uznávány také. V průběhu roku 2014 pokračovala jednání o možnosti uznávání nizozemských punců vyražených puncovními úřady Nizozemska v Číně a Hongkongu, což Česko neakceptuje. V současné 29
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
době se MZV a MPO připravuje na jednání u Evropského soudního dvora v uvedené věci. PÚ aktivně spolupracuje na formulování stanovisek ČR v uvedené věci. Stav vzájemného uznávání punců mezi státy EU je také jedním z hlavních bodů jednání Asociace evropských puncovních úřadů a zemí skupiny Visegradské čtyřky. PÚ velmi aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, při objasňování trestné činnosti spojené s drahými kovy. Schválený rozpočet výdajů ve výši 52 853 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 54 846 tis. Kč a čerpán ve výši 56 068 tis. Kč, tj. na 102,23 %. Upravený rozpočet neinvestičních výdajů PÚ byl v roce 2014 ve výši 52 922 tis. Kč. PÚ čerpal neinvestiční výdaje ve výši 54 195 tis. Kč, tj. 102,41 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu a čerpání byly zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 1 370 tis. Kč. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 38 266 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2013 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 55 246 tis. Kč. Věcné výdaje byly v roce 2014 čerpány ve výši 15 929 tis. Kč, tj. 108,69 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 14 559 tis. Kč byla čerpána z rozpočtu úřadu a částka ve výši 1 370 tis. Kč byla pokryta zapojením neprofilujících nároků. Výdaje jsou použity především na krytí výdajů provozní činnosti při plnění základních úkolů. To je zejména na zkoušení a označování zboží z drahých kovů, činnosti puncovní inspekce, vzdělávání zaměstnanců, opravy přístrojů atd. Celková výše výdajů za nákup materiálu činila za rok 2014 částku 2 109 tis. Kč. Mezi největší položky v čerpání, patří především výdaje za služby ve výši 8 471 tis. Kč, z čehož nejvyšší položkou jsou platby za ostatní služby ve výši 4 210 tis. Kč (dozor a ostraha objektu v Praze ve výši 265 tis. Kč, úklid prostor – jednotlivých pracovišť, které zabezpečují úklidové firmy ve výši 1 271 tis. Kč, vyhrazené parkování, příspěvek na stravování pro zaměstnance, úhrada za vedení účetnictví 490 tis. Kč). Další část služeb tvoří telefonické a datové služby ve výši 2 199 tis. Kč a platby za nájemné ve výši 1 355 tis. Kč. Pracoviště PÚ (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách, za které se musí platit tržní nájemné. Mezi další podstatné výdaje patří nákup vody, páry, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 1 855 tis. Kč. Školení a vzdělávání znamená částku 320 tis. Kč. Na opravy a údržbu se vydalo 2 825 tis. Kč, a to především na servis přístrojů SPECTRA 217 tis. Kč, opravy a údržby automobilů 199 tis. Kč, servisní práce na serverech ve výši 321 tis. Kč. Na cestovné se vydalo 505 tis. Kč, z toho tuzemské služební cesty v celkové výši 251 tis. Kč, které jsou nezbytné při výkonu inspekční činnosti. Výdaje za zahraniční služební cesty činily 254 tis. Kč. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 700 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 1 924 tis. Kč a čerpány ve výši 1 873 tis. Kč. Navýšení rozpočtu investic bylo z důvodu nákupu 30
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
zánovního fluorescenčního spektrometru MIDEX LD, rezervního detektoru a rentgenové lampy v ceně 1 224 tis. Kč. Investiční výdaje byly čerpány dále na pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro pracoviště v Hradci Králové ve výši 102 tis. Kč, na hardwarové vybavení ve výši 113 tis. Kč, na softwarové vybavení ve výši 137 tis. Kč, na programové vybavení ve výši 187 tis. Kč a na pořízení antispamového řešení Fortimail ve výši 109 tis. Kč.
Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad a pokud zákon nestanoví jinak. Obdobně jako v minulých letech prováděla ČOI kontroly podle schváleného ročního plánu. Do hlavních aktivit zatěžujících výdaje patří výdaje za rozbory odebraných vzorků, využití služeb soudních znalců, zajištění překladů (notifikace, znalecké posudky, protokoly), školení pro inspektory před kontrolními akcemi, výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel. Důležitou položku jsou i cestovní výdaje zejména na zahraniční pracovní cesty (zastoupení ČOI v ADCo skupinách). V rámci ČOI pracuje také Evropské spotřebitelské centrum ESC. Činnost byla v roce 2014 financována na základě rozpočtu stanoveného Evropskou komisí a schváleného MPO s tím, že 54 % nákladů je hrazeno z rozpočtu EU a 46 % z rozpočtu ČOI. Za rok 2014 provedla ČOI celkem 31 009 kontrol, z nichž ve 39,09 % (12 121 kontrol) byly zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 26 677 kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nedostatky byly zjištěny v 9 886 případech (37,06 %). Dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky bylo ověřováno při 4 845 kontrolách, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 213 případech (25,04 %). Při kontrole dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, byly zjištěny nedostatky ve 139 případech (6,22 %) při 2 233 kontrolách. Na celém území ČR byly prováděny kontroly jakosti PHM. Vzorky odebíralo všech 7 inspektorátů. Odebráno bylo 2 663 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného paliva), jejichž jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním 31
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
požadavkům na jakost nevyhovělo 81 vzorků, to je 2,9 % celkového počtu odebraných vzorků. V roce 2014 bylo posuzováno celkem 175 vzorků výrobků (vyjma pohonných hmot), z nichž 64 typů výrobků nevyhovovalo legislativním požadavkům. V roce 2014 bylo přijato 22 187 podání. Z tohoto počtu bylo oprávněných nebo částečně oprávněných 3 135 podání, tedy 14,13 %. Celkový počet pokut, které v roce 2014 nabyly právní moci, byl 10 876. Hodnota těchto pokut dosáhla 116 804 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 279 531 tis. Kč byl upraven na 296 697 tis. Kč a čerpán ve výši 300 266 tis. Kč, tj. na 101,20 %. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 822 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 2 264 tis. Kč. Neinvestiční výdaje čerpala ČOI celkem ve výši 293 777 tis. Kč, tj. 102,01 % upraveného rozpočtu ve výši 287 997 tis. Kč. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 200 988 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 84 891 tis. Kč. Věcné výdaje nebyly vyčerpány o 5 973 tis. Kč především z důvodu neuskutečněných oprav budovy Štěpánská 15, Praha 2 ve výši 4 911 tis. Kč a nebyly vyčerpány výdaje na nákup aktualizací SW o 1 000 tis. Kč. Zapojení nároků v roce 2014 činilo 9 822 tis. Kč. Výdaje byly použity především na zajištění provozně technických činností. Na nákup materiálu bylo vydáno 11 735 tis. Kč, čímž došlo k nárůstu oproti roku 2013 o 7 716 tis. Kč. Z této částky bylo na nákup použito 2 864 tis. Kč a na drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 470 tis. Kč. Mezi největší položky patří výdaje za notebooky (3 593 tis. Kč), počítače (773 tis. Kč), monitory a tiskárny. Na nákup vody, paliv a energie bylo vydáno 4 457 tis. Kč. Na nákup služeb bylo vynaloženo 43 149 tis. Kč, z toho činí nejvyšší položku platby za rozbory vzorků PHM v částce 24 809 tis. Kč, platby za rozbory ostatních kontrolovaných vzorků byly realizovány v částce 909 tis. Kč, mezi další větší výdaje patří výdaje na služby pošt (425 tis. Kč), na služby telekomunikací a radiokomunikací (2 231 tis. Kč), na služby peněžních ústavů a pojistné (895 tis. Kč). Na opravy a udržování bylo vynaloženo 9 366 tis. Kč. Jednalo se o opravu rozvodů topení (1. etapa) v budově Štěpánská 15, ve výši 3 469 tis. Kč, ve stejné budově se provedla i oprava kamenného soklu za 1 810 tis. Kč, dále oprava kamerového systému za 85 tis. Kč a oprava klimatizace v zasedací místnosti a v místnosti, kde jsou servery za 237 tis. Kč. Na budovách, ve kterých sídlí regionální inspektoráty, byly provedeny opravy, a to v Plzni sanace suterénu za 160 tis. Kč, oprava dveří a oken za 160 tis. Kč, v Ústí nad Labem oprava schodiště za 196 tis. Kč a výměna PVC za 150 tis. Kč.
32
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 684 tis. Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 462 tis. Kč a na výuku cizích jazyků 221 tis. Kč. Čerpání výdajů na cestovné bylo ve výši 4 556 tis. Kč. Investiční prostředky poskytnuté v celkové výši 6 000 tis. Kč byly navýšeny na 8 700 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v částce 6 488 tis. Kč. Nepodařilo se vyčerpat částku 2 114 tis. Kč z důvodu zpoždění v realizaci centrální veřejné zakázky na dodávku osobních vozů. Prostředky byly použity na pořízení a provozování ICT ve výši 4 401 tis. Kč, na obnovu a pořízení síťových prvků lokální počítačové sítě ÚI ČOI ve výši 1 519 tis. Kč. Další akcí byl nákup multifunkčních tiskáren ve výši 1 158 tis. Kč, nákup doménového serveru, backup serveru a 8 pobočkových serverů se současným rozšířením diskové kapacity úložiště datového centra ČOI ve výši 1 724 tis. Kč. Proces obnovy vozového parku pokračoval i v roce 2014, kdy byly do vozového parku ČOI zařazeny 3 nové dodávkové vozy ve výši 2 087 tis. Kč.
Státní energetická inspekce (SEI) SEI je správní úřad zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem a poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Od 1.1.2013 se kompetence a kontrolní činnost Státní energetické inspekce mění na základě nového zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., jenž implementuje příslušné směrnice EÚ. S ohledem na zvyšované požadavky EÚ na užití a účinnost užití energií musí inspekce věnovat pozornost i této oblasti. Nově se také zavádí podpora tepla z obnovitelných zdrojů. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly. SEI je správcem pokut a tuto činnost provádí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Novelou zákona č. 406/2000 Sb. se upravily a rozšířily její kontrolní činnosti a oprávnění v oblasti kontroly otopných soustav, klimatizačních systémů, splnění požadavků na užití energie ve výrobcích při využívání budov, energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků.
33
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Schválený rozpočet výdajů ve výši 73 850 tis. Kč byl upraven na 74 170 tis. Kč a čerpán ve výši 71 789 tis. Kč, tj. na 96,79 %. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 990 tis. Kč. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 71 707 tis. Kč, tj. na 100,75 % upraveného rozpočtu, který byl ve výši 71 170 tis. Kč. Vyšší čerpání je způsobeno použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 990 tis. Kč. Neinvestiční výdaje nebyly zcela vyčerpány. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 58 260 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity na běžný provoz 10 územních a ústředního inspektorátu, ve kterých pracovalo v průměru 122 osob. Za nákup knih a tiskovin bylo vydáno 156 tis. Kč. Byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 1 097 tis. Kč (nákup PC a monitorů, tel. přístrojů, skartovače, kávovaru, policové sestavy) a spotřeba materiálu dosáhla 589 tis. Kč. (kancelářské a hygienické potřeby, materiál pro autoprovoz a ostatní materiál). Spotřeba vody dosáhla na 186 tis. Kč, spotřeba tepla dosáhla výše 298 tis. Kč, spotřeba plynu dosáhla na 603 tis. Kč, spotřeba elektřiny byla 815 tis. Kč a spotřeba pohonných hmot byla ve výši 432 tis. Kč. Výdaje na služby pošt představovaly 161 tis. Kč, výdaje za telekomunikační služby byly 443 tis. Kč, z toho 355 tis. Kč za pevné linky a 88 tis. Kč za mobilní linky. Za nájemné bylo celkem vydáno 740 tis. Kč. Na školení bylo vynaloženo 129 tis. Kč (mzdové, personální, školení řidičů). Výdaje za ostatní služby ve výši 6 132 tis. Kč byly použity na úhradu služeb k nájmům a za pronajaté prostory v Gorazdově, za parkování vozidel, na stravování, úklid a čištění v pronajatých prostorách, CCS karty, IP VPN, Datacentrum, údržba programu EIS JASU, čištění klimatizace, mytí oken, revize hasicích přístrojů, revize EZS, právní systém Beck online, rozhlasové a televizní poplatky. Výdaje na opravy byly ve výši 373 tis. Kč (oprava a údržba kopírek, tiskáren, kamerového systému, oprava výměníkové stanice, oprava služebních vozidel). Cestovné činilo 716 tis. Kč, z toho zahraniční cestovné bylo 120 tis. Kč a na tuzemském cestovném bylo vyplaceno 596 tis. Kč při 2 166 cestách. Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 3 000 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 82 tis. Kč, tj. na 2,73 %. Prostředky byly čerpány na programové vybavení. Nízké čerpání investičních výdajů bylo způsobeno zpožděním v realizaci centrální veřejné zakázky na dodávku osobních vozů.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 34
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
ÚNMZ zodpovídá za oblast technické normalizace a standardizace programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Metodicky oblast řídí a kontroluje. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Od roku 2009 je úřad pověřen vydáváním norem. Normy ČSN a další dokumenty jsou zpřístupněny široké veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online. Normy a normalizační dokumenty jsou prodávány rovněž v informačním centru. Celkové tržby z prodeje technických norem v roce 2014 činily více než 61 900 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 156 263 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 168 496 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 163 706 tis. Kč, tj. na 97,16 %. Úřad čerpal neinvestiční výdaje v částce 161 162 tis. Kč, tj. 98,45 % upraveného rozpočtu ve výši 162 873 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 2 774 tis. Kč a z rezervního fondu byly čerpány prostředky ve výši 2 333 tis. Kč. V rozpočtu jsou finanční prostředky určené na zpracování úkolů plánu standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 52 529 tis. Kč. Ostatní neinvestiční prostředky jsou čerpány na provozní výdaje, zejména na služby, opravy a údržbu, materiál a cestovné. V porovnání s rokem 2013 došlo ke
snížení čerpání investičních a neinvestičních
prostředků, a to ze 176 153 tis. Kč na 163 706 tis. Kč, snížené čerpání bylo způsobeno jednak nižším čerpáním prostředků v oblasti technické standardizace (cca 2,5 mil. Kč) a jednak nižším objemem realizovaných projektů (jednalo se o projekty menšího rozsahu bez nároků na investice). Obdobně jako v roce 2013 byly prostředky na technickou normalizaci v průběhu roku navýšeny na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přijímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací, uzavřené s Ministerstvem dopravy. Pro rok 2014 činilo toto navýšení 4 350 tis. Kč. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce. ÚNMZ se podílí na realizaci dvou projektů zahraniční rozvojové pomoci – Mongolsko a Bosna Hercegovina. Finanční prostředky na projekty byly převedeny pro ÚNMZ do kapitoly MPO z České rozvojové agentury (ČRA) prostřednictvím kapitoly MZV. V roce 2014 byla dokončena realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku ve výši 483 tis. Kč, věcné výdaje činily 441 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 42 tis. Kč. Z důvodu 35
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
zpoždění dodávek zařízení byla realizována poslední aktivita začátkem roku 2014 a výdaje byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Také na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly rozpočtovány výdaje již na rok 2013. Z důvodu zpoždění dodávky, byla poslední pracovní cesta realizována až počátkem roku 2014. Výdaje byly v roce 2014 hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje činily 205 tis. Kč. Věcné výdaje činily 173 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 32 tis. Kč. V květnu 2014 byla s Českou rozvojovou agenturou uzavřena nová smlouva na zpracování „Evaluační zprávy bosenského systému zavádění a zpracování norem a souvisejících postupů v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti stavebních konstrukcí výrobků“. Realizace smlouvy probíhala v roce 2014 a výstupy byly předány ČRA. Celkové výdaje činily 488 tis. Kč, z toho věcné výdaje 349 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 139 tis. Kč. Dále byla uzavřena smlouva na realizaci prezentace pro ukrajinské výrobní firmy, celkové výdaje byl 106 tis. Kč, z toho věcné výdaje 82 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činí 24 tis. Kč. V roce 2015 bude pokračovat spolupráce na projektu „Podpora kapacit Bosenského institutu pro standardizaci v oblasti zavádění EUROCODU“. V roce 2014 pokračovala realizace projektu Libanon, který je realizován na základě podepsané smlouvy mezi ÚNMZ a hlavním partnerem, který je společnost The British Standards Institution (BSI). Projekt byl hrazen z mimorozpočtových zdrojů prostřednictvím společnosti BSI. Finanční prostředky byly přijímány do rezervního fondu, odkud jsou zapojovány podle skutečné potřeby. Výdaje činily 1 638 tis. Kč a byly určeny na odměny expertům, platby na sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady, odměny zaměstnancům pracujícím na projektu a věcné výdaje projektu. Dalším projektem je Projekt překlady norem, který je zaměřen na podporu implementace norem EU do národního prostředí a je financován ze strany Evropské komise. Jedná se o mimorozpočtové zdroje, které jsou poskytovány prostřednictvím mezinárodních organizací CEN a CENELEC do rezervního fondu. Z projektu jsou hrazeny výdaje na tvorbu norem a částečně odměny zaměstnanců. Výdaje na projekt v roce 2014 činily celkem 695 tis. Kč. Investiční výdaje byly rozepsány ve výši 3 223 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku 2014 navýšeny na celkovou částku 5 623 tis. Kč. Investiční prostředky byly čerpány celkem ve výši 2 544 tis. Kč a byly použity na obměnu HW, vybavení a programové úpravy SW systému ČSN online. Zbylé prostředky budou čerpány v průběhu roku 2015 formou nároků z nespotřebovaných výdajů na nákup SW licencí a sjednocení prostředí ČSN online. Na akci nákup 36
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
serverů bylo použito 557 tis. Kč, na akci úprava online PROFI 498 tis. Kč a na napojení ČSN online na IS základních registrů 2014 se čerpalo 990 tis. Kč a na licence pro servery bylo použito 499 tis. Kč. Do investičních prostředků byly dále zapojeny nároky ve výši 158 tis. Kč. Součástí rozpočtu byly také prostředky na realizaci projektu IOP ve výši 1 223 tis. Kč, které ale nebyly čerpány z důvodu odstoupení od projektu.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) V roce 2014 úřad pokračoval v racionalizaci svých činností. Na základě dodatku ke statutu provedl úřad změny ve své organizační struktuře a související změny základních dokumentů a vnitřních směrnic. Mezi hlavní činnosti patří ověřování kontrolovaných výrobků (kusové a opakované kusové ověřování, typové kontroly, inspekční kontroly a homologace), označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami a další odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní a vydáváním stanovisek. Úřad úspěšně splnil povinnosti plynoucí z členství ČR v C.I.P. (Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní) zavedením jednotného značení zkušebními značkami C.I.P. Nové značení zjednodušilo označování a identifikaci zkušebních značek a zkušeben členských států C.I.P., které označení provedly. Nově byly zavedeny národní značky pro střelivo a pro zbraně, které nepodléhají značení podle platné mezinárodní smlouvy. Úřad plní novou povinnost ukládat určená data o zbraních v centrálním registru zbraní (CRZ) podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění. Úřad vykonává správní činnosti, tj. vydávání certifikátů podle zákona. V roce 2014 provedl celkem 229 kontrol, z toho bylo 71 kontrol se zjištěním, za které uložil pokuty. Další činností je legislativní a normalizační činnost, vypracování odborných stanovisek k žádostem o koncesní listinu, provádění klasifikace nebezpečných látek a předmětů pro přepravu v rozsahu pověření Ministerstva dopravy, vypracování stanovisek k dotazům nebo podnětům ze strany veřejnosti. Úřad vykonává funkci Centra technické normalizace v oborech své působnosti – zbraně, střelivo a pyrotechnika. Mezi činnosti úřadu patří také tvorba českých právních a technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Odborníci úřadu provádí auditní činnost u výrobců a dovozců zbraní, střeliva a pyrotechniky. Provádí odborná školení s cílem podpory připravovaných a probíhajících legislativních změn zejména v oblasti uvádění pyrotechnických výrobků na trh, 37
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
ověřování zbraní a střeliva. K získávání nejnovějších informací o vývojových trendech ve sledovaných komoditách úřadu patří návštěvy vybraných výstav. Schválený rozpočet výdajů ve výši 31 126 tis. Kč byl upraven na výši 36 610 tis. Kč a čerpán ve výši 33 746 tis. Kč, tj. na 92,18 % upraveného rozpočtu. Čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 29 672 tis. Kč, tj. 99,74 % upraveného rozpočtu ve výši 29 750 tis. Kč. Z této částky činily mzdové a s nimi související výdaje 21 561 tis. Kč, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 8 111 tis. Kč. Neinvestiční věcné výdaje byly čerpány především na zabezpečení provozních činností úřadu. V oblasti nákupu materiálu to bylo 1 448 tis. Kč, z toho se jednalo zejména o nákup zkušebních i spotřebních nábojů pro ověřování zbraní a razidel ve výši 744 tis. Kč. Další výdaje byly na náplně do tiskáren, tonery, kancelářský materiál, materiál pro autoprovoz a spotřební materiál. Za drobný DHM se čerpalo 441 tis. Kč (notebooky, mobilní telefony, skener, kovové regály, trezorová skříň, skartovačka, bruska na vrtáky atd.). Na školení zaměstnanců byly určeny výdaje ve výši 404 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb byly čerpány ve výši 3 957 tis. Kč. Jednalo se o pravidelné služby zajišťující chod úřadu, na správu sítě ICT, příspěvky zaměstnavatele na stravné, internet, konzultační a právní služby, zpracování účetnictví, nájemné. Na opravy a udržování bylo vydáno 276 tis. Kč. Jednalo se o opravy služebních automobilů, bezpečnostních dveří, kopírky, tiskárny Canon, drobné opravy budovy úřadu v Praze, notebooku, klimatizace v kanceláři u serveru. Výdaje na cestovné ve výši 706 tis. Kč byly určeny na zahraniční cesty ve výši 279 tis. Kč, (C.I.P., výstavy a veletrhy, Fórum oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky a další) a na tuzemské služební cesty 427 tis. Kč. Úřad se podílel na řešení projektů v rámci výzkumu a vývoje a na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 142 tis. Kč v oblasti ostatních osobních výdajů na základě dohody o provedení práce v souvislosti se zabezpečením řešení těchto projektů. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb činily ve schváleném rozpočtu 2 060 tis. Kč. Investiční prostředků byly navýšeny o 3 000 tis. Kč z důvodu nutnosti nákupu zařízení na zkoušení pyrotechnických výrobků za ztížených klimatických podmínek. K dalšímu navýšen rozpočtu došlo o 1 800 tis. Kč z důvodu nákupu rychlokamery k provádění záznamu zkoušek technické pyrotechniky, k zaznamenávání dějů při zkouškách balisticky odolných materiálů. Upravený rozpočet tedy činil 6 860 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 074 tis. Kč. Dále byly investiční prostředky použity na nákup snímačů tlaků ve výši 194 tis. Kč, na zařízení pro zkoušky odolnosti vůči otěru ve výši 349 tis. Kč, optické měřící zařízení ve výši 336 tis. Kč, tlakoměrné hlavně ve výši 38
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
579 tis. Kč, řídící systém COMET ve výši 360 tis. Kč, zařízení pro měření rychlosti střel radarem ve výši 500 tis. Kč a vysokorychlostní monochromatická digitální kamera v částce 1 757 tis. Kč. Dvě investiční akce z důvodu nedodržení termínu dodání a zaškolení zaměstnanců úřadu ze strany dodavatelů budou dokončeny v lednu a únoru 2015. Finanční prostředky ve výši 2 705 tis. Kč budou převedeny do nespotřebovaných nároků. Nákup osobního vozidla v předpokládané výši 400 tis. Kč nebyl uskutečněn, neboť výběrové řízení nebylo v roce 2014 ukončeno, veřejná zakázka bude pokračovat v roce 2015.
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Je financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. Činnosti byly v roce 2014 prováděny v souladu se schváleným plánem, který je vymezen v § 26 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., přičemž činnosti související s jadernou bezpečností a radiační ochranou byly prováděny na základě povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 atomového zákona. Činnosti byly financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv a z prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 28 odst. 1 atomového zákona. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů poskytnutý z kapitoly MPO ve výši 5 220 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 710 tis. Kč, tj. 90,23 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 510 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Z poskytnutých finančních prostředků z kapitoly MPO bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Bezpečným nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem a zněním souvisejících vyhlášek, dále v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Jedná se o údržbu úložných komor, provozních technologií, zabezpečení starých zátěží, přístupových komunikací, příslušného předpolí, příslušného obslužného areálu a provozních budov včetně příjezdových a obslužných komunikací. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. V roce 2014 byly navíc uzavírány 39
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
segmenty ukládacích komor na ÚRAO Richard. Postup stabilizace byl prováděn v souladu s báňskou legislativou. Přímé výdaje na uzavření komor K18 a K19 v roce 2014 činily 1,56 mil. Kč. Pracovníci SÚRAO provádí monitorování dávkového příkonu gama záření a povrchové kontaminace na ÚRAO Richard. Dále provádějí Monitorování ovzduší ÚRAO Bratrství, tj. stanovení dávek pracovníků z ozáření produkty přeměny radonu, včetně rozborů důlních vod a vod odebraných na pracovišti a v okolí. Podle programu monitorování byl prováděn radiační monitoring uzavřeného úložiště Hostím. Prováděné kontroly provozuschopnosti úložišť Richard a Bratrství nezjistily žádné nedostatky, které by bránily bezpečnému provozu. Nebyly uloženy žádné závazné požadavky na odstranění závad. Výsledky komplexního monitorování provozovaných částí dolů i blízkého okolí prokazují bezpečnost úložiště Richard a Bratrství.
40
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu v tis. Kč Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho
z toho
Konečný
rozpočet
rozpočet
vč. RF
nároky
z RF
rozpočet
% čerpání
Převod z roku 2014
a nároků
Ukazatel
do nároků sl.3/sl.2
sl.6-sl.3
6
7
8
31 000
105,75
2014 1
2
3
4
5
Příjmy
32 000
31 000
32 784
Výdaje celkem
52 853
54 846
56 068
1 370
56 216
102,23
148
Neinvestiční výdaje
52 153
52 922
54 195
1 370
54 292
102,41
97
14 206
14 656
15 929
1 370
16 026
108,69
97
9 472
9 623
9 623
9 623
100,00
0
Puncovní úřad
věcné výdaje pojistné FKSP
274
282
282
282
100,00
0
mzdy
28 201
28 361
28 361
28 361
100,00
0
700
1 924
1 873
1 924
97,35
51
42 115
43 115
72 020
43 115
167,04
0
0
25
Investiční výdaje
Česká obchodní inspekce Příjmy daňové
-
42 115
43 115
71 995
Výdaje celkem
279 531
296 697
300 266
9 822
2 264
308 784
101,20
8 518
Neinvestiční výdaje
nedaňové
166,98
273 531
287 997
293 778
9 822
2 264
300 084
102,01
6 306
věcné výdaje
68 266
79 768
84 890
9 822
1 363
90 954
106,42
6 063
pojistné
51 448
53 783
54 040
256
54 040
100,48
0
FKSP
1 492
1569
1 520
5
1 573
96,88
53
mzdy
152 325
152 877
153 327
640
153 517
100,29
190
6 000
8 700
6 488
8 700
74,57
2 212
Investiční výdaje
Státní energetická inspekce 1 320
1 320
16 566
Výdaje celkem
73 850
74 171
71 789
1 990
76 160
96,79
4 371
Neinvestiční výdaje
70 850
71 171
71 707
1 990
73 160
100,75
1 453
věcné výdaje
13 702
13 701
13 447
1 028
14 730
98,14
1 283
pojistné
14 334
14 415
14 487
242
14 657
100,50
170
FKSP
407
409
416
7
416
101,71
0
mzdy
42 407
42 645
43 357
713
43 357
101,67
0
Investiční výdaje
3 000
3 000
82
3 000
2,73
2 918
Příjmy
1255,00
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 63 398
63 398
71 061
63 398
112,09
Výdaje celkem
156 263
168 496
163 706
2 774
2 333
175 931
97,16
12 225
Neinvestiční výdaje
153 040
162 873
161 162
2 774
2 333
170 148
100,51
8 986
93 144
101 837
99 548
2 616
1 105
107 807
97,75
8 259
15 114
15 310
311
15 426
101,30
116
422
100,00
0
917
46 474
100,84
611
5 783
45,24
3 239
Příjmy
věcné výdaje Z toho věcné výdaje SMVS IOP pojistné
540 14 893
540
FKSP
431
441
441
mzdy
44 572
45 481
45 863
Investiční výdaje
3 223
5 623
2 544
158
41
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy celkem
30 000
30 000
52 780
30 000
175,93
daňové
26 000
26 700
49 020
26 700
183,60
4 000
3 300
3 760
3 300
113,94
Výdaje celkem
31 126
36 610
33 746
37 010
92,18
3 264
Neinvestiční výdaje
29 066
29 750
29 672
29 750
99,74
78
věcné výdaje
8 190
8 189
8 111
8 189
99,05
78
pojistné
5 215
5 352
5 352
5 352
100,00
0
nedaňové
FKSP
144
148
148
148
100,00
0
mzdy
15 517
16 061
16 061
16 061
100,00
0
Investiční výdaje
2 060
6 860
4 074
7 260
59,39
3 186
Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem
5 220
5 220
4 710
5 220
90,23
510
Neinvestiční výdaje
5 220
5 220
4 710
5 220
90,23
510
věcné výdaje
5 220
5 220
4 710
5 220
90,23
510
0
0
0
0
0
0
pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
Skutečnost
z toho
z toho
Konečný
vč. RF
nároky
z RF
rozpočet
% čerpání
z roku 2014
a nároků
Ukazatel
Převod do nároků
sl.3/sl.2
sl.6-sl.3
7
8
2014 1
2
3
4
5
6
Organizační složky státu celkem Příjmy
166 833 daňové
168 833
245 211
168 833
145,24
26 000
26 700
49 045
26 700
183,69
142 833
142 133
196 191
142 133
138,03
Výdaje celkem
598 842
636 040
630 285
15 956
4 597
659 320
99,10
29 036
Neinvestiční výdaje
583 859
609 934
615 223
15 798
4 597
632 654
100,87
17 430
202 728
223 372
226 636
14 836
2 468
242 926
101,46
16 290
95 362
98 287
98 812
242
567
99 098
100,53
287
FKSP
2 748
2 849
2 807
7
5
2 860
98,53
63
mzdy
283 022
285 425
286 969
713
1 557
287 770
100,54
801
Investiční výdaje
14 983
26 107
15 061
158
0
26 667
57,69
11 606
nedaňové
věcné výdaje pojistné
2.3 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací V roce 2014 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace (PO): Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI) 42
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení.
Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a IOP. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2014 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu celkem ve výši 473 087 tis. Kč. Dále příspěvkové organizace zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních fondů ve výši 4 310 tis. Kč, ostatních fondů ve výši 20 459 tis. Kč, rezervních fondů na spolufinancované programy ve výši 41 373 tis. Kč a vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 383 572 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje ČMI ve výši 346 914 tis. Kč. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 11 000 tis. Kč a CzechInvest na spolufinancované projekty z OPPI ve výši 5 621 tis. Kč. Příspěvkové organizace investiční potřeby hradily též z vlastních zdrojů, z fondu reprodukce majetku celkem ve výši 129 519 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2014 v tis. Kč
Organizace
Schválený Schválený Upravený rozpočet 2013 rozpočet 2014 rozpočet 2014
Skutečné plnění
CzechInvest*)
188 186
189 536
195 546
192 535
CzechTrade*)
130 135
123 688
185 146
185 146
SpS MPO
21 120
22 284
22 838
22 838
ČMI*)
57 600
57 600
72 378
72 378
SVÚM
190
190
190
190
397 231
393 298
476 098
473 087
5 000
5 000
11 000
11 000
PO celkem Investice ČMI
*) CzechInvest včetně výdajů na administraci průmyslových zón, CzechTrade bez prostředků OPLZZ a IOP, ČMI včetně prostředků na projekt ZRS
43
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací CzechInvest Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, zajišťovat podporu domácím subdodavatelům, zajišťovat podporu výzkumu, vývoje a inovací v podnikání
formou
rozvoje
strategických
služeb,
technologických
center,
inkubátorů,
vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, vytvářet podmínky pro poskytování finančních podpor a jejich zprostředkování podnikatelským subjektům ČR, zajišťovat vlastní implementaci OPPI a dalších programů strukturálních fondů. Agentura propaguje ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, nabízí jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. Agentura dále zajišťuje realizaci „Národní strategie regenerace brownfields“, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů a dále zajišťuje administraci rozvoje průmyslových zón prostřednictvím Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI). K podpoře malého a středního podnikání využívá CzechInvest v současné době zejména Operační program Podnikání a inovace financovaný ze strukturálních fondů EU, a to projekty Technická
pomoc,
CzechAccelerator
a
CzechEkoSystem.
CzechInvest
zajišťuje
zároveň
implementaci globálního grantu EDUCA financovaného z OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí). Další zdroje, které CzechInvest obdržel, jsou z Agency for Development and International Economic Cooperation – Itálie (koordinátor EK), ze Společnosti vědeckotechnických parků ČR – grant na projekt SPINNET (koordinátor OP vzdělání pro konkurenceschopnost), a z Ministerstva národního hospodářství Maďarska – grant na projekt Cluster Coop (koordinátor EK). Všechny své cíle zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých regionálních kanceláří (RK) zaměřených prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a dalších dotačních programů. Činnost RK se zaměřila zejména na konzultační činnosti spojené s operačním programem Podnikání a inovace a jeho posledními vyhlášenými programy. Kromě dobíhajícího operačního programu byla kapacita jednotlivých RK ovlivněna přípravou nového programového období 2014-2020 - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 195 546 tis. Kč (z toho prostředky na ostatní činnost organizace ve výši 190 546 tis. Kč, které vyčerpala v plné výši 44
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
a prostředky na administraci SPZ a supervize programu PPNI ve výši 5 000 tis. Kč, které vyčerpala ve výši 1 988 tis. Kč). Poskytnutý příspěvek na činnost byl čerpán ve výši 192 535 tis. Kč. Na základě UV č. 952/2013 a č. 73/2014 zajišťovala agentura v roce 2014 technické a personální zázemí pro činnost zmocněnce vlády v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V souvislosti s restrukturalizací integrované sítě obchodních misí MPO došlo k obnovení činnosti šesti zahraničních zastoupení agentury. Zastoupení poskytují informační podporu, asistenci při hledání nemovitostí, pomoc s ohledem na místní zvyklosti a preference, dále asistenci či pomoc s vízy pro investory. Kanceláře se nacházejí v San Francisco, New York, Londýn, Düsseldorf, Tokio a Šanghaj. V roce 2015 se předpokládá otevření kanceláře v Soulu. Z vlastních zdrojů hradila agentura investiční potřeby v částce 9 210 tis. Kč, a to na rozšíření modulu Spisové služby, prodloužení licencí Microsoft, instalaci systému EIS JASU, vývoj a úpravy webových aplikací, prodloužení licencí Symantec, nové síťové přepínače, nové controllery do diskového pole a příslušenství, nákup posuvných regálů, zesílení podlahy ve spisovně, nákup kuchyňské linky a projektové dokumentace ke klimatizaci. Z prostředků technické pomoci OPPI hradila agentura investiční potřeby v částce 5 621 tis. Kč, a to na dodávku hardware a software pro informační systém Operačních programů. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních projektů strukturálních fondů EU a jsou přidělovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce. CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby byly orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivním vyhledáváním obchodních partnerů, průzkumem trhu a službami spojenými s přípravou obchodních jednání a prezentací. Celkový objem tržeb za placené služby, které agentura poskytuje nově i formou exportních balíčků, dosáhl částky 33 107 tis. Kč. Na základě restrukturalizace integrované sítě obchodních misí MPO došlo k převodu zahraničních kanceláří z MPO zpět do agentury CzechTrade. V současné době má 46 zahraničních kanceláří ve 42 zemích světa. CzechTrade je zastoupen v mezinárodní organizaci BEDA (Asociace designérských organizací EU), kde vystupuje jako koordinátor projektů na podporu a propagaci průmyslového designu v ČR. Mezi hlavní přínosy členství v BEDA patří sdílení informací z mezinárodního prostředí 45
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
(adresář designérů CT je napojen na více než stovku českých designérů a designérských studií), možnost zveřejnění novinek v BEDA newsletteru, příležitost ovlivňovat utváření evropské politiky v oblasti využívání průmyslového designu, propagace českých firem a designérů v zahraničí a konfrontace se světovou konkurencí. CzechTrade z vlastních zdrojů financoval pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 10 100 tis. Kč, a to na SW, licence, technické zhodnocení, notebooky, dokovací stanice, klimatizační jednotku a služební automobil Škoda Octavia. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 187 896 tis. Kč, z toho prostředky na ostatní činnost organizace byly ve výši 185 146 tis. Kč, na projekt spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy“ ve výši 2 750 tis. Kč, na projekty spolufinancované z OPPI „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ ve výši 189 507 tis. Kč, „Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií“ ve výši 949 tis. Kč a „Design pro konkurenceschopnost“ ve výši 6 527 tis. Kč. Dále CzechTrade hospodařil s prostředky svého rezervního fondu v částce 51 421 tis. Kč (z toho 3 120 tis. Kč na provozní výdaje) a s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 33 107 tis. Kč. V roce 2013 byl zahájen projekt „Design pro konkurenceschopnost 2013-2014“, ve kterém agentura čerpala 6 527 tis. Kč. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit prostřednictvím efektivního využívání designu, jako jednoho z inovačních nástrojů, konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. V průběhu roku 2014 vydala agentura 4 čísla tištěných Design Newsletterů, proběhly 4 jednodenní semináře na téma Průmyslový design jako součást komplexního brandingu, byly realizovány dvě společné expozice na zahraničních veletrzích v Paříži a ve Vídni, proběhla akvizice nových designérů do Adresáře (aktuálně jich obsahuje 115). V projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ se uskutečnilo 76 veletrhů v 18 zemích, na kterých bylo podpořeno celkem 1 327 subjektů. V samostatných expozicích se prezentovalo 637 účastníků. V programu IOP realizoval projekt Smart Administration „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy“ (garant Ministerstvo vnitra). Celkem agentura využila na tento projekt 2 750 tis. Kč z nespotřebovaných nároků předchozích let. Projekt byl k 31. 5. 2014 ukončen. Současně čerpal CzechTrade finanční prostředky na projekt OPLZZ „Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj 46
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu“ z nespotřebovaných nároků předchozích let ve výši 5 047 tis. Kč. Správa služeb MPO Správa služeb MPO (SpS) hospodařila v roce 2014 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 22 838 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 1 021 tis. Kč. Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva v budovách Politických vězňů a Na Františku, obstaravatelskou činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů.
Český metrologický institut Hlavním předmětem činnosti ČMI je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky a zařízení vč. know-how, vykonává znalecké posudky a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. ČMI je zapojen již od roku 2007 do Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP), který byl vytvořen pro provádění kvalitního společného výzkumu a vývoje mezi metrologickými společenstvími v Evropě. V současné době probíhá druhá fáze, jejímž cílem je naplnění iniciativy dle článku 185 Smlouvy o fungování EU a další fází bude Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR). V oblasti EMRP bylo v roce 2014 realizováno celkem 66 projektů, z čehož 14 projektů z druhé vlny bylo ukončeno a u 17 projektů z páté vlny bylo zahájeno jejich řešení. Rozpočet každého projektu je procentuálně rozdělen (vždy méně než 50% hradí EU, zbytek je financován z národních zdrojů zúčastněných států). Garantem za Českou republiku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ČMI. Z příspěvku z MŠMT na rok 2014 bylo čerpáno 29 364 tis. Kč. 47
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Český metrologický institut (ČMI) dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 346 914 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 72 378 tis. Kč, což představuje 14,62 % celkových výnosů. Z této částky představují prostředky ve výši 5 595 tis. Kč projekt zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. Předmětem pomoci byla „Rozšíření kapacit Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny“. Finanční prostředky na výše uvedený projekt jsou v rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 11 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu, a to na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře (plynový chromatograf, analyzátor rosného bodu, dvoukanálový barometr, mikrováha, laserový interferometr, multifunkční kalibrátor, transkonduktanční zesilovač, objemový etalon průtoku kapalin v mobilním provedení). Z vlastních zdrojů, tj. z fondu reprodukce majetku, použila organizace na pořízení hmotného majetku celkem 115 823 tis. Kč, z toho na opravy a udržování 3 600 tis. Kč. Největší investiční položku představuje přístavba provozně administrativní budovy v Pardubicích ve výši 35 500 tis. Kč, dále superpočítač za 7 800 tis. Kč, nákladní vozidlo s hydraulickou rukou za 3 000 tis. Kč, multifunkční webová aplikace za 1 700 tis. Kč, Cryocomparator systém za 3 000 tis. Kč a objemový etalon průtoku za 2 300 tis. Kč.
Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 190 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je stále ještě zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení.
Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2014 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 19 440 tis. Kč.
48
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Ukazatel
Skutečné plnění 2014
CzechInvest Výnosy celkem
358 393
v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace na ostatní činnost použití fondů organizace na ostatní činnost
2 530 0 5 608
krátkodobě přijaté zálohy na transfery a ostatní výnosy
57 504
dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI
67 154
dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ
2 201
dotace na realizaci projektu CzechEkoSystém dotace na realizace projektu CzechAcceletrator Příspěvek na ostatní činnost
30 862 0 192 534
z toho: příspěvek na administraci SPZ a supervize Náklady celkem
1 988 347 029
Hospodářský výsledek
11 364
Dotace na investice na OPPI
6 979
CzechTrade 469 409
Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy
33 107
použití RF organizace
3 120
použití fondů organizace na ostatní činnost
6 928
použití RF organizace na spolufinancované programy dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci projektu Kosmické technologie dotace na realizaci projektu Design pro konkurenceschopnost vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI Příspěvek na ostatní činnost celkem z toho: OPLZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb Projekt Smart Administratiom Náklady celkem
41 373 189 507 949 6 529 0 187 896 0 2 750 467 995
Hospodářský výsledek Dotace na investice na realizaci IOP - projekt Smart Administration – Business Info
1 414 0
Správa služeb MPO Výnosy celkem
23 859
v tom: vlastní výnosy
1 021 49
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
0
použití RF organizace Příspěvek na ostatní činnost
22 838
Náklady celkem
22 701 1 158
Hospodářský výsledek
Český metrologický institut Výnosy celkem v tom:
494 954
vlastní tržby a ostatní výnosy
346 914
použití RF organizace
1 189
použití fondů organizace na ostatní činnost
7 923
Příspěvek na ostatní činnost
72 378
z toho: ZRS Bosna a Hercegovina
5 595
Transfery granty EMRP – EU
921
Transfery na granty EU
411
Granty a projekty
91
příspěvek na EMRP z MŠMT
36 266
příspěvek na EMRP z EU
28 861
Náklady celkem
489 431
Hospodářský výsledek před zdaněním
6 283
Hospodářský výsledek po zdanění
5 523
Dotace na investice
11 000
SVÚM
50
Výnosy celkem v tom: úroky
190
Příspěvek na ostatní činnost
190
Náklady celkem
209
Hospodářský výsledek
-19
0
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizací celkem použití RF organizace na ostatní činnost použití RF organizace na spolufinancované programy dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI a další spolufinancované programy dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci projektu OPPI kosmické technologie dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ
1 346 805 383 572 4 309 20 459 41 373 67 154 189 507 0 949 2 201
krátkodobě přijaté zálohy na transfery a ostatní výnosy
57 504
dotace na realizaci projektu CzechEkoSystém
30 862
dotace na realizace projektu CzechAcceletrator
0 6 529
dotace na realizaci projektu Design pro konkurenceschopnost
0
úroky
475 836
Příspěvek na ostatní činnost včetně nároků Transfery granty EMRP – EU
921
Transfery na granty EU
411 91
Granty a projekty příspěvek na EMRP z MŠMT příspěvek na EMRP z EU Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění
36 266 28 861 1 327 365 20 200 19 440 17 979
Dotace na investice celkem včetně nároků
B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Schválený
rozpočet
na
podporu
průmyslového
výzkumu
a
vývoje,
včetně
spolufinancovaných projektů z rozpočtu EU v programu OPPI představoval pro rok 2014 částku 3 547 993 tis. Kč, z toho tvořil podíl prostředků z rozpočtu EU částku 1 983 333 tis. Kč a podíl prostředků ze státního rozpočtu 1 564 660 tis. Kč. Z prostředků státního rozpočtu představují zdroje na českou část spolufinancování 350 000 tis. Kč, zdroje na projekty národního výzkumu a vývoje 1 207 026 tis. Kč a české zdroje na administraci programů VaV ve výši 7 634 tis. Kč. Rozpočet výdajů po úpravách kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací představoval v roce 2014 částku 5 722 143 tis. Kč, z toho prostředky na spolufinancované projekty 51
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
v rámci OPPI tvořily částku 4 333 333 tis. Kč (350 000 tis. Kč české zdroje a 3 983 333 tis. Kč EU zdroje). Skutečné čerpání za oblast výzkumu, vývoje a inovací celkem k 31. 12. 2014 bylo 5 012 925 tis. Kč, z toho v rámci OPPI 3 816 219 tis. Kč. Na čerpání se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let celkem ve výši 800 140 tis. Kč, z toho v rámci OPPI 765 tis. Kč. Bližší informace o financování výzkumu, vývoje a inovací financovaného v rámci OPPI jsou uvedeny v části D, kapitole 1. Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací představoval pro rok 2014 částku 1 214 660 tis. Kč (bez českých zdrojů kofinancování projektů výzkumu a vývoje v rámci OPPI), z toho zdroje na účelovou podporu (národní projekty) 1 057 226 tis. Kč, zdroje na institucionální podporu 157 434 tis. Kč. Zdroje institucionální podpory tvoří prostředky na podporu na rozvoj výzkumných organizací (149 800 tis. Kč) a prostředky na administraci národních programů (7 634 tis. Kč). Konečný rozpočet, tj. rozpočet po změnách a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let (ve výši 35 000 tis. Kč) na podporu průmyslového výzkum a vývoje (bez OPPI) byl ve výši 1 423 810 tis. Kč, z toho na poskytnutí dotací v rámci účelové podpory bylo vyčleněno 1 241 376 tis. Kč a na institucionální podporu 182 434 tis. Kč. V rámci institucionální podpory byly určeny prostředky na administraci národních programů ve výši 7 634 tis. Kč a na poskytnutí institucionální podpory výzkumným organizacím 174 800 tis. Kč. Usnesením vlády č. 779 ze dne 22. září 2014 bylo schváleno navýšení závazného ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ kapitoly MPO na rok 2014 v celkovém objemu o 325 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla z tohoto objemu převedena částka ve výši 150 000 tis. Kč Technologické agentuře ČR. Dalším rozpočtovým opatřením byly provedeny převody finančních prostředků v rámci účelové dotace z programu TIP do rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ve výši 850 tis. Kč a na ČÚZZS ve výši 142 tis. Kč. Jednalo se celkově o převody části dotací pro další účastníky projektů v celkové výši 992 tis. Kč, a to u 5 projektů. Účelová podpora Schválený rozpočet výdajů účelové dotace ve výši 1 057 226 tis. Kč byl v souladu s usnesením vlády č. 779/2014 navýšen o 150 000 tis. Kč. Dále byly do kapitoly Ministerstva obrany rozpočtovým opatřením převedeny prostředky ve výši 850 tis. Kč a do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 35 000 tis. Kč. Konečný rozpočet programu TIP (účelová dotace) byl ve výši 1 241 376 tis. Kč. V rámci programu TIP byly poskytnuty prostředky 52
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
171 příjemcům na řešení 237 projektů výzkumu a vývoje celkem ve výši 1 048 804 tis. Kč. Vzhledem k vrácení části nedočerpané podpory v průběhu roku u ukončených projektů ve výši 3 132 tis. Kč bylo z výdajového účtu MPO k 31. 12. 2014 čerpáno na projekty celkem 1 045 672 tis. Kč (z toho ČÚZZS 142 tis. Kč).
Přehled čerpání podle právních subjektů (bez institucionální podpory) v tis. Kč podnikatelské subjekty celkem 971 955 z toho prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů vysoké školy
34 964
příspěvkové organizace
16 615
veřejné výzkumné instituce
12 927
44 033
ČÚZZS
142
Celkem
1 045 672
Institucionální podpora Schválený rozpočet institucionální podpory ve výši 157 434 tis. Kč byl v souladu s usnesením vlády č. 779 ze dne 22. září 2014 navýšen o 25 000 tis. Kč na celkovou částku 182 434 tis. Kč. Rozpočet institucionální podpory zahrnuje institucionální podporu veřejným výzkumným organizacím a prostředky na administraci. Schválený rozpočet na institucionální podporu veřejným výzkumným organizacím byl ve výši 149 800 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 174 800 tis. Kč byla k 31. 12. 2014 vyčerpána částka 149 800 tis. Kč. Institucionální podpora byla poskytnuta 10 organizacím na základě Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků v celkové výši 149 800 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu na tuto položku nebylo vyčerpáno 25 000 tis. Kč. Schválený rozpočet na administraci projektů pro rok 2014 činil 7 634 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu bylo vyčerpáno 1 234 tis. Kč, tj. 16,16 % rozpočtované částky. V
roce
2013
byly
dotace
na
výzkum
a
vývoj
čerpány
(bez
administrace)
ve výši 2 182 444 tis. Kč (index 2014/2013 – 54,77). 53
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V
roce
2012
byly
dotace
na
výzkum
a
vývoj
čerpány
(bez
administrace)
ve výši 3 150 755 tis. Kč (index 2013/2012 – 69,26). Celkové nevyčerpané prostředky (bez OPPI) v rámci národního výzkumu a vývoje účelové podpory činí celkem 195 704 tis. Kč (z toho 150 000 tis. Kč navýšení, podle usnesení vlády č. 779/2014, 36 tis. Kč zůstatek z čerpání nároky nespotřebovaných výdajů a 45 668 tis. Kč zůstatek z rozpočtované částky účelové podpory). K nedočerpání účelových prostředků došlo zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, přerušením řešení u 3 projektů a ukončením řešení projektu v průběhu roku.
C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty 1. Podpora technologických center a center strategických služeb Usnesením vlády č. 217/2007 byl schválen Aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl v polovině roku 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu pozastaven. Po tomto dni nebyly již přijímány nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty nadále pokračuje. Cílem programu bylo podpořit investiční projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Pro rok 2014 byly v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu pro tento program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 100 000 tis. Kč. Zdroje programu byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými úpravami o 200 000 tis. Kč na celkovou výši 300 000 tis. Kč. Z toho objem ve výši 100 000 tis. Kč byl zajištěn převodem prostředků z titulu nečerpání Dotace společnosti Hyundai a dalších 100 000 tis. Kč bylo zapojeno formou nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MPO na základě usnesení vlády č. 991 ze dne 1. prosince 2014. Celkové prostředky programu ve výši 300 000 tis. Kč byly spotřebovány. Celkem bylo přijato 44 žádostí podnikatelských subjektů.
54
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přehled čerpání programu a počet žádostí o vyplacení dotace (v tis. Kč) Rok 2011
Schválený rozpočet 314 000
Upravený rozpočet 716 550
Počet přijatých žádostí 81
Vyplacená částka 716 466
2012
300 000
400 000
74
299 853
2013
100 000
250 000
58
250 000
2014
100 000
300 000
44
300 000
V roce 2013 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 250 000 tis. Kč (index 2014/2013 – 120,00). V roce 2012 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 299 853 tis. Kč (index 2013/2012 - 83,37). V roce 2011 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 708 327 tis. Kč (index 2012/2011 - 42,33).
2. Program Záruka Záruky pro malé podnikatele MPO dne 15. 6. 2012 vyhlásilo nový program Záruka (záruky pro malé podnikatele). Žádostí o záruky za úvěry přijímala od tohoto dne Českomoravská záruční a rozvojové banka a.s. V roce 2014 bylo z tohoto programu poskytnuto celkem 1 929 portfoliových záruk za úvěry pro malé podnikatele úvěry v celkovém objemu záruk 3 864 mil. Kč. Záruky pro podnikatele postižené povodní v roce 2013 K 31. 12. 2014 bylo poskytnuto celkem 10 záruk za úvěry, v celkovém objemu záruk 102 mil. Kč pro podnikatele postižené povodní v roce 2013, kteří své žádosti podali ještě před koncem roku 2013. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek a obnovit podmínky k podnikání podnikatelům postiženým záplavami v roce 2013.
55
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Výdaje na strategické průmyslové zóny v roce 2014 byly v rámci Programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury kryty příjmy ze zvláštního účtu MF z výnosů privatizace. Na tento program byla v roce 2014 plánována částka 411,38 mil. Kč na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón jako systémově určené výdaje vycházející z usnesení vlády č. 547/2012 a č. 824/2013, kterým se aktualizovala usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010 a prodlužila finanční podpora průmyslových zón z výnosů privatizace do konce roku 2016. V rámci řešení hospodářské situace byly do usnesení vlády č. 824 zahrnuty nové strategické průmyslové zóny – Průmyslová zóna Nad Barborou a Průmyslová zóna Kladno. V průběhu roku se tyto očekávané výdaje upřesnily na částku 193,56 mil. Kč. Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly za sledované období vyčerpány prostředky ze zvláštního účtu Ministerstva financí v objemu 101 462 tis. Kč. Z toho byla použita na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih“ (příjemcem je Město Vrchlabí) částka v objemu 21 350 tis. Kč, na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura“ (příjemcem je Královéhradecký kraj) částka 45 312 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce mostu přes Jihlavu a okolních komunikací (příjemcem je Město Mladá Boleslav) částka 34 525 tis. Kč. Na akci „SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura“ (příjemcem je Zlínský kraj) byly použity finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci v objemu 275 tis. Kč.
Subjekt
Název akce
Skutečnost v tis. Kč Dotace
Město Mladá Boleslav
Rekonstrukce mostu přes Jizeru a ostatní komunikace
34 525
Město Vrchlabí
Rozšíření PZ Vrchlabí - Jih
21 350
Královéhradecký kraj
Rozšíření PZ Vrchlabí - Jih, regionální infrastruktura
45 312
Zlínský kraj
SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura
Poskytnuté prostředky celkem
NFV
275 101 462
Dosud bylo ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů financování (prostředky z privatizace) podpořeno formou dotací více než 100 průmyslových zón včetně 8 strategických ve výši kolem 10 mld. Kč (z toho cca 8,5 mld. Kč přísluší strategickým průmyslovým zónám). Kromě výše uvedených jsou v roce 2015 plánovány následující akce. Pokračování realizace strategické průmyslové zóny Holešov, rekonstrukce mostu přes Jizeru a okolních komunikací, realizace 56
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
průmyslové zóny u Vědeckotechnologického parku v Ostravě, realizace II. etapy průmyslové zóny Krnov – Červený dvůr, příprava Průmyslové zóny Nad Barborou a Průmyslové zóny Kladno. Financování Programu podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí bude podle přijatého usnesení vlády č. 824/2013 ukončeno v roce 2016.
4. Dotace pro společnost Hyundai Investiční smlouva mezi Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company na straně druhé byla uzavřena dne 18. května 2006 za účelem podpory výstavby nového výrobního závodu ve strategické průmyslové zóně Nošovice. Společnosti je možné poskytnout hmotnou podporu na kapitálovou investici ve výši 15 % z celkové výše nákladů uvedených v příslušné Zprávě o Předběžných nákladech, přičemž maximální výše hmotné podpory byla stanovena na částku 2 414 918 tis. Kč. V roce 2014, stejně jako v letech 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009, společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nepředložila zprávu o Předběžných nákladech, na základě které by jí byla vyplacena hmotná podpora na kapitálové investice. Dotace nebyla v roce 2014 čerpána. Nevyužité rozpočtované prostředky pro rok 2014 ve výši 100 000 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením na financování Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. V letech 2007 a 2008 bylo společnosti ve formě hmotné podpory na kapitálové investice vyplaceno celkem 1 451 584 tis. Kč. Z toho v roce 2007 byla společnosti vyplacena podpora ve výši 157 251 tis. Kč a v roce 2008 byla vyplacena částka ve výši 1 294 333 tis. Kč.
5. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Na programové období let 2012 až 2016 byl vyhlášen Program podpory mezinárodní technologické spolupráce. Předmětem programu je podpora spolupráce českých podniků a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při realizaci společných podnikatelských projektů vedoucích k zavedení nebo rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků, nebo procesů, včetně vývoje software a aplikací. Cílem programu je zajištění veřejné podpory na realizaci vybraných podnikatelských projektů s cílem podpořit internacionalizaci českých podniků zejména v oblastech strojírenství, 57
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií, energetiky a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a lékařských technologií. Podpora je poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis (poskytované v Kč) činí 200 000 EUR, podle kurzu platného v době vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na celé období realizace projektu, tj. maximálně 3 roky. Dotace současně nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů. Z vyhodnocení II. výzvy bylo do Programu vybráno k podpoře 11 projektů s nejvyšším bodovým ohodnocením s celkovou výší dotace 36 382 tis. Kč pro období 2013 – 2016. Na dokončení tohoto programu byla v roce 2014 ve schváleném rozpočtu částka ve výši 14 000 tis. Kč. Dotaci čerpalo 9 společností v celkovém objemu 12 244 tis. Kč, z toho investiční výdaje byly ve výši 1 487 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 10 757 tis. Kč.
6. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2014 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 byl vyhlášen MPO na základě usnesení vlády č. 874/2013. Pro zajištění závazků, které plynou z členství ČR v EU, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie a Směrnice EP a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, je nutné legislativní podmínky a technická a ekonomická opatření. V oblasti OZE je stanoven České republice cíl do roku 2020 ve výši 13 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie. Ze směrnice o energetické účinnosti ČR vyplývá cíl úspory energie ve výši 47,84 PJ na konečné spotřebě energie do roku 2020. Jedním z účinných ekonomických nástrojů k zajištění výše uvedených cílů je program EFEKT, a to vzhledem k široké škále podporovaných aktivit, které přímo či nepřímo indikují úspory energií jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Přispívá k propagaci výše uvedených cílů ČR u veřejnosti a k informovanosti veřejnosti o stimulačních ekonomických nástrojích. Současně poskytuje objektivní nekomerční technicko - ekonomické informace a shromažďuje údaje pro formulování akčních dokumentů v oblasti efektivního nakládání s energií. Státní program podpory úspor energie, je doplňkovým dotačním titulem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Umožňuje podporovat aktivity informačního a vzdělávacího charakteru v oblasti úspor energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 58
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na investiční akce malého rozsahu s cílem přímé úspory energie, dále na neinvestiční akce v oblasti propagace a vzdělávání, tj. na podporu veřejné informovanosti pořádáním seminářů a konferencí, na specifické a pilotní projekty. Dále na podporu projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting – Energetické služby se zárukou) a zavádění systému managementu hospodaření s energií pro obce a kraje. Významnou součástí je i energetické poradenství EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie. K těmto aktivitám přispívá i webový portál s názvem www.mpo-efekt.cz. Je prostředkem pro všestrannou propagaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně internetové energetické poradny. Poskytuje informace o programech v oblasti úspor energie a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména informace o programu EFEKT, odkazy na odborné publikace a také informace o související legislativě, včetně odkazu na energetické expertízy věnované problematice energetických auditů, průkazům energetické náročnosti budov a kontrole energetické účinnosti kotlů a klimatizačních systémů. V roce 2014 byla ve státním rozpočtu na program EFEKT schválena částka ve výši 30 000 tis. Kč. Současně byly prostředky programu navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 370 tis. Kč na celkovou částku 34 370 tis. Kč. Na projekty bylo v průběhu roku poskytnuto celkem 29 618 tis. Kč. Nespotřebované prostředky dotačního titulu ve výši 4 752 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2014 ve výši 312 tis. Kč byly převedeny v celkové částce 5 064 tis. Kč do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2015. Za uvedený titul byly v roce 2014 čerpány prostředky ve skutečné výši 29 306 tis. Kč. V roce 2013 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 27 907 tis. Kč (index 2014/2013 – 105,01). V roce 2012 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 31 099 tis. Kč (index 2013/2012 – 89,74). Zastoupení jednotlivých vyhlášených aktivit na celkovém čerpání prostředků programu EFEKT 2014 je uvedeno v následující tabulce.
59
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
v tis. Kč Ukazatel A.
Plán úspor
B.
Úspory energie
C.
Poskytnuté prostředky
Skutečné čerpání
Vrácené prostředky
886
886
0
15 868
15 865
3
Energetické poradenství
7 388
7 122
266
D.
Propagace a vzdělávání
3 237
3 237
0
E.
Energetický management
2 239
2 196
43
29 618
29 306
312
Celkem
Z dotačního titulu byly v rámci programového financování EDS/SMVS uvolněny investiční dotace v celkové výši 15 865 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 13 441 tis. Kč. Čerpání prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2014 je uvedeno v následující tabulce. v tis. Kč Dotace v roce 2014 SUBJEKT
Investiční
Neinvestiční
CELKEM
0
1 739
1 739
844
5 705
6 549
Obecně prospěšné společnosti
0
533
533
Spolky
0
1 841
1 841
Ostatní neziskové organizace
0
923
923
Obce
15 021
2 300
17 321
Kraje
0
200
200
Vysoké školy
0
200
200
15 865
13 441
29 306
Podnikatelské subjekty – fyzické osoby Podnikatelské subjekty – právnické osoby
CELKEM
7. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví a byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Vláda svým usnesením č. 498/2006 vzala na vědomí koncepci zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a v Palivovém kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen PKÚ, s.p.). Usnesením č. 1584/2009 byly aktualizovány potřeby obou státních podniků na zajištění realizace procesu ZNHČ v roce 2010 a v letech následujících. 60
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZHNČ) a mandatorní výdaje byly v roce 2014 poskytnuty v níže uvedeném rozsahu a struktuře (v tis. Kč):
Ukazatel
Schválený rozpočet 1
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje celkem z toho: neinvestiční dotace na technickou část ZNHČ investiční dotace celkem
Skutečnost
Plnění (%)
3
3/2 4
1 500 000
1 595 188
1 595 188
100,00
188 000
727 703
727 703
100,00
112 000
123 000
123 000
100,00
64 000
64 000
100,00
59 000 744 485
59 000 744 485
100,00 100,00
z toho program 122D11 z toho program 122D16 Mandatorní sociálně zdravotní výdaje
Upravený rozpočet 2014 2
1 200 000
Schválený rozpočet na ZNHČ a mandatorní výdaje byl v průběhu roku navýšen na částku 1 595 188 tis. Kč, všechny rozpočtované prostředky byly plně vyčerpány. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2014 čerpána ve výši 727 703 tis. Kč na likvidační práce, sanační a rekultivační práce a sociálně zdravotní náklady vyplácené, podle usnesení vlády č. 1128/2003. Investiční dotace v roce 2014 čerpaly státní podniky DIAMO a PKÚ v programu 122D11 Podpora zahlazování následků hornické činnosti ve výši 64 000 tis. Kč a v programu 122D16 Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ ve výši 59 000 tis. Kč. Investiční dotace byla realizována v celkové výši 123 000 tis. Kč. U obou státních podniků probíhal v roce 2014 proces ZNHČ v souladu se schválenými aktualizovanými technickými a sociálními projekty likvidace, které jsou věcně, finančně a časově rozpracovány do ročních programů ZNHČ. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. 61
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Rozhodující objem prací procesu ZNHČ je realizován při sanaci bývalé chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, čištění a čerpání důlních a odkalištních vod, sanaci a rekultivaci odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidaci povrchových objektů, vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek.
7.1. DIAMO, státní podnik V roce 2014 čerpalo DIAMO, s.p. se sídlem ve Stráži pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1 305 251 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ
496 168 tis. Kč
investiční dotace
121 100 tis. Kč
mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.)
687 983 tis. Kč
Neinvestiční dotace Na základě usnesení vlády č. 34/2012 byly pro zajištění kontinuity procesu ZNHČ uvolněny v roce 2014 další prostředky z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech následovně: - ve výši 1 457 165 tis. Kč na financování nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem; - ve výši 400 000 tis. Kč na dofinancování ekologických akcí realizovaných s. p. DIAMO. Neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní výnosy ZNHČ státního podniku byly vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na likvidace vrtů, na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce v rámci technické části procesu ZNHČ byly v roce 2014 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Zlaté Hory, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka a Ostrava. Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 85 933 tis. Kč. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2014 realizována v programu č. 122D11 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“, kde byly uskutečněny zejména akce „Sedimentační nádrž - ČDV Příbram II ve výši 16 692 tis. Kč“, „Přeložka potoka K Sázkám – realizace ve výši 5 800 tis. Kč“, „Odvodňovací štola R3 - povrchová stavba ve výši 12 554 tis. Kč“ a „Modernizace SW ve státním 62
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
podniku DIAMO ve výši 9 364 tis. Kč“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 62 100 tis. Kč. Dále byla investiční dotace v roce 2014 realizována v programu č. 122D16 „Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ“, kde byly uskutečněny zejména akce „Rekultivace odkaliště K IV/E – odvodnění ve výši 6 500 tis. Kč“, „Odvodňovací štola R3 - důlní část ve výši 16 507 tis. Kč“, „SZNR - stroje a zařízení 2014 ve výši 12 035 tis. Kč“, „SZNR - dopravní prostředky 2014 ve výši 21 151 tis. Kč“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 59 000 tis. Kč. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 11 892 tis. Kč z výnosů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 132 992 tis. Kč.
7.2.
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
V roce 2014 čerpal PKÚ, s. p., dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 273 835 tis. Kč, z toho: - neinvestiční dotace na proces ZNHČ - investiční dotace - mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.)
231 535 tis. Kč; 1 900 tis. Kč; 40 400 tis. Kč.
Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly prostředky vynakládány na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín a Doly a úpravny Komořany zejména na sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace a zajištění důlních děl. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 171 759 tis. Kč. Celkem byla vyčerpána na neinvestiční technickou část ZNHČ částka 403 294 tis. Kč. Investiční dotace V programu č. 122D11 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány dvě akce, a to „Stroje a vozidla PKÚ“ ve výši 1 550 tis. Kč a „Prvky počítačové sítě PKÚ“ ve výši 350 tis. Kč, tzn. celkem 1 900 tis. Kč. Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 18 173 tis. Kč z výnosů ZNHČ. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část 20 073 tis. Kč. 63
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
7.3.
Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Sociálně zdravotní výdaje byly v roce 2014 čerpány v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb.,
o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 744 485 tis. Kč (viz tabulka). Mandatorní výdaje jsou vypláceny na různé sociální dávky (dávky sociální státní podpory, dávky nemocenského pojištění), státní příspěvek na penzijní pojištění, atd. Organizace DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Coal Services, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov Celkem
v tis. Kč 687 983 40 400 12 285 2 596 1 221 744 485
V roce 2013 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 1 586 202 tis. Kč (index 2014/2013 – 100,56). V roce 2012 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 1 894 668 tis. Kč (index 2013/2012 – 83,76).
8. Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ V rámci realizace ostatních ekologických akcí byla poskytnuta dotace na dvě akce státního podniku DIAMO. Jedná se o neinvestiční akci Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa ve výši 24 tis. Kč, kdy na uvedené lokalitě probíhal post sanační monitoring a první rok pěstební péče. Na druhou akci investičního charakteru, do průzkumu znečištění horninového prostředí a podzemní vody - Kaňk - Kutná Hora byly poskytnuty prostředky ve výši 112 tis. Kč a současně byla v roce 2014 akce ukončena a vyhodnocena. V rámci dotačního titulu byly poskytnuty prostředky státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, a to na neinvestiční akci Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy ve výši 60 826 tis. Kč. Prostředky dotace byly vyčerpány v celkové výši 60 962 tis. Kč, z toho v rámci neinvestiční položky ve výši 60 850 tis. Kč a v rámci investic v objemu 112 tis. Kč.
64
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
v tis. Kč Projekty - DIAMO s. p. a PKÚ s. p.
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpání rozpočtu
2014 Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy
95 000
Neinvestiční akce celkem Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s .p. DIAMO - o. z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkého okolí
Celkem
95 000
24
24
60 826
60 826
60 850
60 850
112
112
60 962
60 962
V roce 2013 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 9 698 tis. Kč (index 2014/2013 – 628,60). V roce 2012 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 4 731 tis. Kč (index 2013/2012 – 204,99).
9.
Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Do schváleného rozpočtu roku 2014 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO
zahrnuta částka 85 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí po hornické činnosti. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím výdajového účtu byla tato dotace v celkovém objemu 73 147 tis. Kč poskytnuta níže uvedeným společnostem: Organizace
v tis. Kč
Palivový kombinát Ústí, s. p., DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch GEMEC – UNION a.s. Jívka RAKO – LUPKY, spol. s. r. o. Město Zlaté Hory GEOMINING, a.s., Kladno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s. Obec Horní Město Pro Geo Consulting, s.r.o.
29 863 16 000 15 500 2 279 2 000 2 000 1 900 1 176 1 000 929 500
Celkem
73 147 65
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého, hnědého uhlí a ropy. Například na definitivní dokončení Rekultivace odkaliště K III (Mydlovary), sanace a rekultivace odvalů dolů DOM, Krimich a Schoeller, Poštovní štoly v lokalitě Zlaté Hory a dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeroným v okrese Sokolov. V roce 2013 byla ekologická dotace čerpána ve výši 74 434 tis. Kč (index 2014/2013 – 98,27). V roce 2012 byla ekologická dotace čerpána ve výši 78 711 tis. Kč (index 2013/2012 – 94,57).
10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2014 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek DIAMO, s. p., ve výši 5 750 tis. Kč. Dotační prostředky ve výši 5 050 tis. Kč byly použity zejména na správu Laguny Ostramo v Ostravě - financování inženýrské činnosti, která je zajišťována v rámci příslušných odborností vyplývajících ze zákonů, vyhlášek a rozhodnutí správních úřadů vztahujících se k akci „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO“, a to v souladu se zavedeným systémem jakosti. Na financování správy skládky v Pozďátkách byly uvolněny prostředky státního rozpočtu ve výši 700 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na financování nákladů spojených s realizací projektu
Sanace
území
ohroženého
skládkou
nebezpečného
odpadu
v Pozďátkách,
a to na pravidelný měsíční monitoring, zprávu zhotovitele o monitoringu přirozeného tlumení znečištění vody, pěstební péči (vysečení travních ploch, péče o sazenice stromků) a na zprávu „Vyhodnocení post sanačního monitoringu staré ekologické zátěže skládka Pozďátky“. V roce 2013 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 6 000 tis. Kč (index 2014/2013 – 95,83). V roce 2012 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 7 500 tis. Kč (index 2013/2012 – 80,00).
11. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Směrnice o službách) byla zřízena Jednotná kontaktní místa (dále jen JKM) - jako informační
66
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání. Činnost JKM je vykonávána v souladu s § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Umístěna jsou na 12 obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a na živnostenských úřadech pro Prahu 1, Prahu 7 a obec Černošice. Seznam vybraných patnácti kontaktních míst je specifikován ve vyhlášce č. 248/2009 Sb. JKM jsou centrem pro vyřízení nezbytných formalit souvisejících se vstupem fyzických i právnických osob do podnikání. Podnikatelům poskytují informace nejen o povolovacích režimech v ČR, ale také o právních předpisech v oblasti služeb v jiných členských státech EU, o ochraně spotřebitele v rámci celé EU a o možnostech mimosoudního řešení sporů. Jsou také součástí celoevropské sítě. Na podnikatelském portálu Businessinfo.cz. je realizován projekt elektronického JKM. Elektronická verze přináší podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují postup získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti, včetně všech formulářů a žádostí. Ve státním rozpočtu byla na dotační titul JKM v roce 2014 schválena částka celkem ve výši 9 000 tis. Kč. Na uvedený titul byly čerpány finanční prostředky ve výši 6 900 tis. Kč. Cílem těchto neinvestičních dotací je částečná kompenzace nákladů obcí za výkon státní správy v přenesené působnosti, tj. na pokrytí provozních a mzdových nákladů, úhrady jazykových kurzů a nákladů spojených s regionální propagací JKM. Dotace byly poskytovány jednorázově a rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána v plné výši, neboť od roku 2012 je zaveden nový systém diferencovaných plateb. Výše dotace pro dané JKM je stanovena v závislosti na jeho vytíženosti v předchozím období, a to ve třech pásmech (150 tis. Kč, 225 tis. Kč a 300 tis. Kč). Při zachování stávající kapacity a kvality služeb JKM byly nevyužity prostředky v částce 2 100 tis. Kč. Z tohoto objemu byla rozpočtovou úpravou převedena částka ve výši 395 tis. Kč na propagaci služeb JKM, Solvit a ProCoP, které tvoří integrovaný poradenský systém MPO. V roce 2013 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 6 938 tis. Kč (index 2014/2013 – 99,45) V roce 2012 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 6 598 tis. Kč (index 2013/2012 – 105,15)
67
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) V souladu s Rozhodnutím č. 25/2014 MPO byla Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2014. Dotace je poskytována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem a které ukládá v kapitole II., článek 4, bod 9 členským státům zajistit, aby jeho vnitrostátní akreditační orgán měl náležité finanční a personální zdroje pro řádné plnění svých úkolů, jako např. činnosti v rámci evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace atd. Cílem této dotace je poskytnout ČIA finanční prostředky na zajištění činností v rámci evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace. Tato spolupráce vyplývá ze zapojení ČIA, jako vnitrostátního akreditačního orgánu ČR, do evropských a mezinárodních organizací zabývajících se akreditací, a to EA (European co-operation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum) a FALB (Forum of the Accreditation and Licensing Bodies). Dále je účastníkem FALB (Forum of the Accreditation and Licensing Bodies) a signatářem Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace (Multilateral Recongnition Arrangements – MLA EA). V návaznosti na výše uvedené nařízení a v souladu s §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byla na podporu společnosti ČIA pro rok 2014 schválena částka ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet navýšen na celkový objem ve výši 2 300 tis. Kč. Dotační prostředky neinvestičního charakteru byly vyčerpány v celém objemu. V roce 2013 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 2 000 tis. Kč (index 2014/2013 – 115,00). V roce 2012 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 2 000 tis. Kč (index 2013/2012 – 100,00).
13. Dotace na obnovitelné zdroje energie Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vláda stanovila svým nařízením č. 338/2013 Sb., podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb. celkový limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla na rok 2014 ve výši 15 700 000 tis. Kč. 68
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Rozpočet na rok 2014 byl pro tento dotační titul schválen ve výši 14 700 000 tis. Kč. Podle § 29 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytovalo ministerstvo v roce 2014 předmětnou dotaci Operátorovi trhu společnosti OTE, a.s. Praha čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo operátorovi trhu do konce dalšího měsíce poukázalo jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády, v souladu nařízením č. 338/2013 Sb., (objem ve výši 3 925 000 tis. Kč). V souladu se zákonnou úpravou byla vyplacena neinvestiční dotace na obnovitelné zdroje energie za IV. čtvrtletí roku 2013 v celkové výši 2 925 000 tis. Kč. Částka odpovídá výši jedné čtvrtiny limitu prostředků státního rozpočtu podle nařízení vlády č. 429 ze dne 28. listopadu 2012, který byl stanoven v celkovém objemu 11 700 000 tis. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo za I. až III. čtvrtletí roku 2014 společnosti OTE, a.s. prostředky v celkové výši 11 775 000 tis. Kč. V roce 2014 byly poskytnuty neinvestiční prostředky za dotační titul Dotace na obnovitelné zdroje energie v celkové výši 14 700 000 tis. Kč. V roce 2013 byly dotační prostředky uvedeného ukazatele čerpány ve výši celkem 11 700 000 tis. Kč (index 2014/2013 – 125,64). V roce 2012 byly dotační prostředky uvedeného ukazatele čerpány ve výši celkem 11 700 000 tis. Kč (index 2013/2012 – 100,0). Specifický ukazatel Dotace na obnovitelné zdroje energie byl koncem roku 2014 navýšen o 249 987 tis. Kč. Do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byly tyto prostředky převedeny z kapitoly Ministerstva životního prostředí, v souladu se zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jedná se o podíl z dražeb emisních povolenek EUA za první tři čtvrtletí roku 2014. Převedené prostředky budou použity v souladu s § 7, odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb. na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost soustav zásobování tepelnou energií, včetně jejich výstavby a rekonstrukce, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice. Vzhledem k charakteru prostředků byly prostředky umístěny do ukazatele Dotace na obnovitelné zdroje energie s tím, že o jejich užití bude rozhodnuto v roce 2015.
14. Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2014 vyhlásilo MPO výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů a to v souladu s usnesením vlády č. 685/2013, kterým byly 69
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
schváleny Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014. Ministerstvo stanovilo šest prioritních programů zaměřených na poskytování poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně-vzdělávacích akcí pro střední a vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na zlepšení finanční gramotnosti, na spolupráci s podnikatelskými subjekty a s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Schválený rozpočet na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) představoval pro rok 2014 částku 15 000 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet upraven na částku 11 659 tis. Kč. Tato částka odpovídala doporučení hodnotitelské komise, která v žádostech našla možnost úspor oproti požadovaným finančním částkám. V souladu s vydanými Rozhodnutími o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly na základě dvoukolového výběrového dotačního řízení rozděleny dotační prostředky mezi 9 subjektů k podpoře realizace 9 projektů v částce 11 659 tis. Kč. O plnění cílů projektů a měřitelných výstupů bylo MPO informováno prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv a fyzických kontrol na místě. Číslo projektu
Název projektu
1.
Asociace občanských poraden
Spotřebitelské poradenství
2.
dTest, o.p.s.
dTest pro spotřebitele a podnikatele
3.
4. 5.
6.
7. 8. 9. CELKEM 70
Název organizace
v tis. Kč Čerpání k 31.12.2014
Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční REMEDIUM Praha, o.p.s. gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint Sdružení českých Služby pro zodpovědného spotřebitele a korektní spotřebitelů trh - 2014 Poradenské a informační služby pro spotřebitele Spotřebitel net a podnikatele včetně mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů Komplexní řešení témat ochrany spotřebitele Sdružení obrany s přihlédnutím ke zvyšování spotřebitelů - Asociace konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru Ochrana práv spotřebitelů a spotřebitelské SOS - Moravy a Slezska vzdělávání Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Gle, o.p.s. Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele Informační centrum občanského sektoru Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2014 Český Krumlov, o.p.s.
450 3 985 160
2 630 1 100
2 310
520 302 202 11 659
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V roce 2013 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 14 009 tis. Kč (index 2014/2013 – 83,23). V roce 2012 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 14 425 tis. Kč (index 2013/2012 – 97,12).
D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 1.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) V programovém období 2007-2013 realizuje MPO v roli gestora Operační program
Podnikání a inovace. Program je zaměřen na zlepšení podnikatelské infrastruktury, zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, podporu spolupráce firem s výzkumnými institucemi, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje a jejich komercionalizaci, podporu růstu ekonomiky založené na znalostech a zavádění nových technologií a inovací včetně inovačních a komunikačních technologií. OPPI je určen převážně pro podnikatelské subjekty se zaměřením na malé a střední podniky. Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl evropských a českých zdrojů je 85 % a 15 %. V roce 2014 byl změněn způsob vykazování financování na režim „total costs“ tj. jako české spolufinancování jsou započteny soukromé prostředky příjemců. Tím je většina dotací vyplácena pouze z evropských zdrojů, takže došlo k urychlení čerpání EU podílu. Program má 6 věcných prioritních os, sedmou je program Technická pomoc. Alokace OPPI je stanovena, včetně českého spolufinancování, na 3,67 mld. EUR, tj. cca 100 mld. Kč (podle aktuálního kurzu české koruny). Podíl prostředků ze strukturálních fondů činí z celkové alokace 82 mld. Kč. Z této částky byly do konce roku 2014 vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 61 mld. Kč, což je 74 % SF části alokace. Ve snaze vyčerpat finanční prostředky z programu v plné výši byla provedena podrobná analýza implementace a skutečné absorpční schopnosti jednotlivých programů a provedena řada opatření včetně realokace mezi jednotlivými prioritními osami. Upravený rozpočet roku 2014 na program činil celkem 18 366 667 tis. Kč, z toho české zdroje 2 750 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 15 616 667 tis. Kč. V roce 2014 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 17 103 787 tis. Kč (český podíl 1 420 969 tis. Kč a 15 682 818 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů). Z této částky činily rozpočtové prostředky 15 325 356 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) 1 778 431 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc a interní projekty 71
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
423 889 tis. Kč. Na technickou pomoc MPO bylo vynaloženo 117 184 tis. Kč a dotace agenturám CzechInvest a CzechTrade činily 306 705 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMRZB nebyly v roce 2014 uvolněny žádné prostředky. V roce 2014 bylo v dotačních programech na projekty výzkumu a vývoje vyčerpáno celkem 3 816 219 tis. Kč (403 918 tis. Kč české zdroje a 3 412 301 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF). Z této částky činily 3 051 043 tis. Kč rozpočtové prostředky a částka 765 176 tis. Kč byla čerpána z nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV). Projekty VaV, konkrétně programy podpory Prosperita, Potenciál a Spolupráce, jsou časově i realizačně náročné, avšak prognóza vyčerpání je velmi dobrá. Z rozpočtu roku 2014 bylo v programu OPPI v ostatních projektech (mimo VaV) vyčerpáno celkem 13 287 568 tis. Kč, z toho český podíl činí 1 017 051 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů EU 12 270 517 tis. Kč. Z rozpočtových prostředků bylo čerpáno 12 274 314 tis. Kč a z NNV 1 013 254 tis. Kč. Čerpání prostředků z OPPI se v roce 2014 zrychlilo. Cílem pro následující období je kompletní vyčerpání prostředků, to znamená proplacení cca 23 mld. Kč českým podnikatelům. Prostředky budou vypláceny do konce března roku 2016. Prostředky z rozpočtu 2014, nevyčerpané v rámci OPPI, činily celkem 3 715 821 tis. Kč. Z toho je 1 630 056 tis. Kč na výzkum a vývoj (z toho česká část činí 413 023 tis. Kč, 1 217 033 tis. Kč část EU) a 2 085 765 tis. Kč na ostatní programy OPPI (z toho česká část činí 1 583 949 tis. Kč a 501 816 tis. Kč část EU). Tyto prostředky budou využity v roce 2015.
72
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přehled o stavu žádostí Operačního programu Podnikání a inovace k 31. 12. 2014 v Kč Oblast podpory / prioritní osa
Počet podaných projektů
Částka podáno
Počet rozhodnutých projektů
Částka rozhodnuto
Příloha č. 1
Počet ukončeno
Částka ukončeno
Částka autorizováno
1.1 1.2 1 2.1 2.2 2 3.1 3 4.1 4.2 4 5.1 5.2 5.3 5 6.1 6.2 6 7.1 7.2 7
2 0 2 2 8 040 8 042 2 177 2 177 3 076 1 310 4 386 292 851 1 234 2 377 757 1 632 2 389 459 152 611
86 700 000 0 86 700 000 5 440 000 000 45 427 114 120 50 867 114 120 20 399 196 450 20 399 196 450 44 532 790 250 20 671 970 400 65 204 760 650 17 409 377 061 7 540 695 400 13 311 543 400 38 261 615 861 361 361 802 1 943 379 173 2 304 740 975 1 778 414 486 669 400 527 2 447 815 014
2 0 2 2 4 658 4 660 1 183 1 183 1 659 628 2 287 149 446 1 020 1 615 465 1 186 1 651 411 110 521
86 700 000 0 86 700 000 5 440 000 000 24 990 987 170 30 430 987 170 9 315 800 150 9 315 800 150 20 846 741 100 7 782 420 100 28 629 161 200 8 003 083 261 2 857 846 350 10 751 023 750 21 611 953 361 272 464 752 1 633 624 619 1 906 089 371 1 631 898 927 401 905 695 2 033 804 622
0 0 0 0 3 124 3 124 885 885 947 348 1 295 83 410 886 1 379 463 1 181 1 644 18 2 20
0 0 0 0 15 189 079 873 15 189 079 873 7 976 482 923 7 976 482 923 10 847 539 455 4 482 615 128 15 330 154 583 2 785 411 723 2 645 979 536 10 594 864 362 16 026 255 621 112 530 760 1 129 970 294 1 242 501 054 5 012 885 1 446 145 6 459 030
75 473 312 0 75 473 312 3 621 194 591 14 619 572 009 18 240 766 600 7 276 783 064 7 276 783 064 11 045 103 587 4 590 478 704 15 635 582 291 4 681 786 957 2 463 412 846 9 699 158 751 16 844 358 554 117 321 017 1 151 166 574 1 268 487 591 1 320 469 130 348 685 301 1 669 154 431
Celkem
19 984
179 571 943 069
11 919
94 014 495 874
8 347
55 770 933 084
61 010 605 843
Poznámka: korekce stanovená EK na ČMZRB program Záruka E 2007 v souvislosti s prioritní osou 1 a oblastí intervence 2.1 ve výši 1,8 mld. Kč ERDF je odečtena z autorizované částky
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost navazuje v programovém období 2014-2020 na Operační program Podnikání a inovace. Primárně v něm budou podporovány projekty malých a středních podniků posilující jejich konkurenceschopnost se zaměřením na využívání výsledků výzkumu a vývoje, na inovace, rozvoj infrastruktury a služeb. Program byl v listopadu 2014 po vypořádání všech připomínek odevzdán Evropské komisi ke schválení a byl 9. 2. 2015 schválen vládou ČR. Upravený rozpočet roku 2014 činil celkem 300 000 tis. Kč, z toho české zdroje 130 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 170 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že program nebyl dosud EK schválen, nedošlo k čerpání a prostředky ve výši 300 000 tis. Kč budou využity v následujícím období.
3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je MPO zprostředkujícím subjektem pro část oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, gestorem programu je MPSV. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA), jehož hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ-NACE. Programy OPLZZ jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % výdajů krytých příjmy ze SF, české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015. Dosud byly vypsány 4 výzvy tak, aby byla alokace ve výši 1,35 mld. Kč vyčerpána. Na realizaci programu OPLZZ - EDUCA byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2014 vyčleněny prostředky ve výši 241 000 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 36 150 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 204 850 tis. Kč. V programu bylo v roce 2014 vyčerpáno 142 618 tis. Kč, z toho 21 393 tis. Kč český podíl a 121 225 tis. Kč podíl krytý příjmem ze SF. Příjemci dotací byly prostředky čerpány ve výši 136 827 tis. Kč. V rámci technické pomoci bylo vyčerpáno 5 791 tis. Kč, z toho bylo uvolněno 2 989 tis. Kč jako záloha příspěvkové organizaci CzechInvest a 2 802 tis. Kč na technickou pomoc MPO. Během tohoto roku byly projekty minulých výzev ukončovány. 74
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Nevyčerpané prostředky ve výši 98 382 tis. Kč (česká část 14 757 tis. Kč, EU část 83 625 tis. Kč) budou využity v roce 2015. Ostatní projekty realizované v rámci OPLZZ V roce 2014 pokračovala realizace projektů OPLZZ, kde je řídícím orgánem MPSV, zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a příjemcem prostředků MPO. Projekty mají za cíl optimalizovat činnosti realizované na MPO a v jeho podřízených organizacích. V roce 2014 byl ukončen projekt Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému - Gold-plating. V roce 2015 budou ukončeny zbývající dva projekty (zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice a Inovace při slaďování pracovního a rodinného života). V roce 2014 byl zahájen projekt Konsolidace agend a činností mezi organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu a obchodu. CzechTrade, organizace zřízená MPO, realizovala v roce 2014 projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu. Programy jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Výjimkou je projekt Inovace při slaďování pracovního a rodinného života, kde je poměr financování 95 % ze SF a 5 % ze SR. Upravený rozpočet na rok 2014 činil 87 141 tis. Kč, z toho český podíl 13 071 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů 74 070 tis. Kč. Bylo vyčerpáno celkem 9 667 tis. Kč, z toho česká část ve výši 962 tis. Kč, SF část 8 705 tis. Kč. Z rozpočtových prostředků bylo čerpáno 3 554 tis. Kč, z NNV 6 113 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 86 868 tis. Kč (česká část 12 886 tis. Kč, EU část 73 982 tis. Kč) budou vyčerpány v roce 2015.
4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace – CIP Cílem Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007– 2013) bylo poskytovat koherentní a koordinovaný rámec pro finanční podporu aktivit Společenství v oblasti podnikání, inovací, informačních a komunikačních technologií a energetiky, včetně podpory otevřené metody koordinace mezi státy. Administrace celého programu i jednotlivých výzev k podávání projektů je zajišťována Evropskou komisí. MPO v roce 2014 smluvně 75
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
kofinancovalo projekt "Podpůrné služby pro podnikání BISONet (EEN-CZECH)", jehož cílem bylo zajištění regionálního síťového propojení evropských podpůrných služeb pro podnikání MSP. V programu CIP jsou prostředky EU vypláceny přímo příjemcům dotace, nikoliv z kapitoly MPO. V projektu BISONet je smluvním realizátorem projektu Akademie věd ČR a finanční prostředky jsou poskytovány v procentuálním poměru 40:60 mezi zdroji ČR a EU. Projekt BISONet byl na konci roku 2014 ukončen a bude nadále pokračovat v příštím programovém období 2015+ jako EEN-CZECH –komunitární program COSME. V upraveném rozpočtu pro rok 2014 bylo na program BISONet rozpočtováno 10 000 tis. Kč, ale s ohledem na dobíhající aktivity nedošlo k žádnému čerpání a tato částka bude využita v dalším období.
5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo vnitra. Program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), poměr mezi zdroji je 85 % výdajů krytých příjmy ze SF, české spolufinancování činí 15 %. Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly určeny na IOP prostředky v celkové výši 1 763 tis. Kč (265 tis. Kč česká část a 1 498 tis. Kč). Prostředky byly určeny na projekt ÚNMZ „Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů“. Z důvodu odstoupení ÚNMZ od projektu nebyly prostředky čerpány. V roce 2014 byl v rámci MPO realizován projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export - BusinessInfo.cz, v němž byla příjemcem prostředků příspěvková organizace CzechTrade. Tento projekt byl ke dni 31. 5. 2014 ukončen. V roce 2014 byly na projekt čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let celkem ve výši 2 750 tis. Kč, z toho český podíl 413 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 2 337 tis. Kč.
6. Operační program Nadnárodní spolupráce Projekt ClusterCOOP je součástí programu Nadnárodní spolupráce, koordinátorem byla Maďarská republika. Projekt byl zaměřen na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci klastrů v zemích střední Evropy. MPO se mělo na tomto projektu podílet celkem do maximální výše
76
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
118 440 EUR, což je cca 2,9 mil. Kč. Program byl podporován z EU prostředků ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. V roce 2014 byla upraveným rozpočtem na tento projekt určena částka ve výši 307 tis. Kč, z toho český podíl činil 46 tis. Kč a EU podíl 261 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 218 tis. Kč – česká část činila 33 tis. Kč, EU část 185 tis. Kč. Projekt byl v roce 2014 ukončen.
7. Další spolufinancované projekty MPO se v roce 2014 účastnilo dvou projektů v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Tento program poskytuje účinný rámce pro spolupráci v oblasti energetiky. Zúčastněné země se podílejí a spolupracují s Evropskou komisí na rozvoji společných činností s cílem implementace směrnic. V současné době se jedná o tři směrnice – CA-EPBD, CA-RES a CAEED. MPO se zapojilo v roce 2014 do projektů CA-RES (směrnice o podpoře obnovitelné energie) a CA-PBD III (program pro zlepšení energetické účinnosti budov). Prostředky na výdaje jsou stoprocentně hrazeny z IEE a byly zaslány předem do rezervního fondu MPO. V roce 2014 bylo v těchto projektech vyčerpáno 506 tis. Kč. Dále MPO realizuje program INOSTART, což je projekt hrazený z Finančního mechanismu Švýcarsko-česká spolupráce. Cílem je podpora začínajících firem formou záruky a finančního příspěvku k ceně záruky za jejich úvěry na realizaci inovativních projektů. Poradenství poskytuje a úvěrové smlouvy uzavírá Česká spořitelna, a.s., která byla vybrána v rámci veřejné zakázky. Záruky poskytuje ČMZRB, a.s. V roce 2014 bylo České spořitelně a.s. na administraci programu a na dotace podnikatelům na poskytnutí poradenských služeb souvisejících s jejich projektem uhrazeno 2 172 tis. Kč z rozpočtované částky 67 000 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 64 828 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období. Program bude realizován do roku 2015. ČOI realizuje grantové projekty v rámci činnosti Evropského spotřebitelského centra (ESC). V roce 2014 čerpala prostřednictvím rezervního fondu prostředky ve výši 2 264 tis. Kč. ÚNMZ se účastní v rámci spolupráce Twinnig out projektu Libanon (1 638 tis. Kč), který je realizován na základě smlouvy se společností The British Standards. Dalším projektem ÚNMZ je projekt Překlad norem (695 tis. Kč), který je zaměřen na podporu implementace EU norem do národního prostředí a je financován Evropskou komisí. Projekty ČOI a ÚNMZ byly financovány prostřednictvím rezervního fondu. 77
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
8. Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2012 – 2014 v tis. Kč
program
čerpání 2014
čerpání 2013
OPPI
17 103 787,25
14 563 453,78
1,17
14 718 177,07
1,16
142 618,24
265 352,93
0,54
450 516,26
0,32
OPLZZ - osa 4
9 667,10
11 295,62
0,86
33 988,93
0,28
IOP
2 750,00
26 166,53
0,11
128 381,19
0,02
CIP
-
35 000,00
-
19 840,00
-
OPLZZ - EDUCA
2014/2013
čerpání 2012
2014/2012
E.
Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO
1.
Mzdová oblast vlastního a příspěvkových organizací
1.1
Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO
ministerstva,
organizačních
složek
státu
Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 2014 ve výši 692 505 tis. Kč pro organizační složky státu byl po několika změnách navýšen na 698 547 tis. Kč. (např. převod 54 systemizovaných míst z MPO do PO CzechTrade a CzechInvest a k tomu mzdové náklady ve výši 9 056 tis. Kč, dále navýšení mzdových prostředků v oblasti spolufinancovaných projektů OPPI). Skutečné čerpání bylo ve výši 692 069 tis. Kč, tj. 99,07 % oproti rozpočtu po změnách. Úspora byla ovlivněna zejména nedočerpáním prostředků na platy hrazených z technické pomoci v rámci OPPI. U České obchodní inspekce dochází k zapojení rezervního fondu ve výši 640 tis. Kč (náklady za provoz Evropského spotřebitelského centra). U Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byly zapojeny mimorozpočtové prostředky, které úřad přijal do rezervního fondu a následně zapojil přímo na projekty ve výši 917 tis. Kč (projekt Libanon, Technické normy). K čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let dochází u vlastního ministerstva na projekty OPLZZ (u projektů Konsolidace agend a Dětská skupina), u Státní energetické inspekce – dorovnání navýšení tarifů o 3,5% v listopadu 2014 a u ÚNMZ - posílení ostatních osobních nákladů (projekty zahraniční rozvojové spolupráce Mongolsko a Bosna a Hercegovina).
78
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
1.2.
Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací na rok 2014 ve výši
126 993 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o prostředky spolufinancovaných projektů z prostředků Evropské unie u programů OPPI a OPLZZ a dále navýšen o prostředky na zaměstnance převáděné z vlastního ministerstva, na konečných 144 624 tis. Kč. Bylo provedeno několik rozpočtových opatření (např. převod 54 systemizovaných míst z vlastního ministerstva do CzechTrade a CzechInvest a k tomu mzdové náklady ve výši 9 056 tis. Kč). Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 145 945 tis. Kč. K překročení rozpočtu došlo u CzechInvest, CzechTrade a Správy služeb MPO, celkem ve výši 1 322 tis. Kč. Překročení je kryto ve většině případů z fondu odměn organizací a rezervního fondu, u CzechInvest a CzechTrade bylo zapojeno financování projektů OPLZZ a IOP přímo realizátorem daných projektů přes rezervní fond. Zůstatek fondu odměn na konci období byl ve výši 20 440 tis. Kč.
2.
Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO jsou důležitou součástí zapojení ČR
do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie. Souvisí rovněž s členstvím ČR v OECD, Středoevropské iniciativě a s rozvojem bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými státy. Pracovníci MPO se zúčastňovali stáží, konferencí, zasedání řídících výborů pracovních a expertních skupin mezinárodních organizací podle zaměření jednotlivých odborných útvarů ministerstva a organizací řízených ministerstvem s ohledem na plnění svých úkolů. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 971 zahraničních pracovních cest (ZPC). Oproti roku 2013 počet klesl o 10,42 %. V roce 2014 uskutečnilo celkem 40 osob ZPC na veletrhy a výstavy, což je o 5,26 % méně než v roce 2013. Zahraniční pracovní cesty byly mezi jiným zaměřeny na problematiku podpory podnikání, zejména malého a středního podnikání, na využívání evropských fondů při podpoře regionálního rozvoje, především strukturálně postižených oblastí. Jednalo se o hledání vhodných metod vedoucích ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. V souvislosti s aktivitami EU se pracovníci MPO účastnili konference k Evropské chartě pro malé podniky a aktivně se podíleli na přípravě několika zasedání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, a to v případech projednávání témat a dokumentů souvisejících s ochranou duševního 79
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
vlastnictví, vnitřním trhem a obranným průmyslem a na podporu inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. V oblasti strukturálních fondů EU byly zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO v průběhu roku
2014
zaměřeny
na
pracovní
jednání
s
Evropskou
komisí
týkající
se
běžné
problematiky Operačního programu Podnikání a inovace. Dále se určení pracovníci zúčastnili seminářů zaměřených na specifickou problematiku spojenou s implementací programů financovaných ze strukturálních fondů EU a studijních cest. V rámci energetické politiky byli pracovníci MPO členy pracovních výborů při EK a Radě EU a zúčastnili se konferencí a jednání zaměřených na konkurenceschopnost na vnitřních trzích a průmyslu, také se účastnili jednání Evropské kosmické agentury, Evropské komise k obranému průmyslu apod. Zahraniční pracovní cesty lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pracovní cesty na jednání orgánů Evropské unie, přičemž za neúčast na nich může být Česká republika sankcionována, a proto je povinností zástupců MPO se těchto jednání účastnit. Jedná se zejména o pracovní skupinu pro energetiku H7 Rady, která projednává legislativní návrhy dokumentů Evropské komise (směrnice, nařízení). Dále se jedná o pracovní skupiny a orgány Evropské komise jako je jednání koordinační skupiny pro otázky bezpečnosti zásobování plynem (GCG), pracovní skupiny pro ochranu kritické infrastruktury v energetice (CI), Madridského regulačního plynárenského fóra a Regionální plynárenské iniciativy (GRI) organizované DG TREN, pracovní skupiny životního prostředí Rady (J1 WP ENV) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS a pracovní skupiny zabývající se revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a zemního plynu (REF BREF). Mezi další je nutné do první skupiny zařadit pracovní skupinu pro telekomunikace a informační společnost H05 Rady EU, v níž zásadní část agendy veškerých jednání tvořilo projednávání a přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, obsahujícího nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), směrnici o lepší regulaci a směrnici o právech občanů, nařízení o roamingu a směrnici GSM. Skupina vysokých zástupců pro otázky správy internetu (HLIG) slouží ke koordinaci států EU 80
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
v otázkách správy internetu, předávání informací o jednáních vládního poradního orgánu (GAC) při Internetové korporaci pro přidělená jména a čísla (ICANN) a pro přípravu jednání Fóra pro správu internetu (IGF), které vzniklo v souladu se závěry Světového summitu o informační společnosti (WSIS) z listopadu 2005 a je svoláváno generálním tajemníkem OSN a dále Komunikační výbor Evropské komise (COCOM), Výbor pro rádiové spektrum (RSCOM) a Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG). Na jednání pracovní skupiny Rady EU H 06 (poštovní služby) se připravuje formulace nové evropské legislativy v oblasti poštovních služeb (ve sledovaném období šlo o projednávání návrhu novely poštovní směrnice) a na jednání Výboru pro poštovní směrnici Evropské komise jsou projednávány praktické aplikace obsahu regulatorního rámce tak, jak vyplývá z platné poštovní směrnice. Druhou skupinou jsou pracovní cesty na zasedání orgánů, jichž je Česká republika členem, kde při neúčasti nehrozí sankce. MPO by se tím však např. vzdalo možnosti získání informací od delegací mimo Evropskou unii, které zastupují strategické regiony zásobující EU plynem a ropou. Jedná se o pracovní skupiny Energetické charty (ČR je členem od roku 1996), zejména skupinu pro tranzit a obchod, konference Energetické charty, pracovní skupinu pro plyn Evropské hospodářské komise OSN, pracovní skupinu pro energetiku zemí Visegrádské čtyřky, Berlínské energetické fórum fosilních paliv, konference sdružení EUROGAS a další. Dále se jedná o konference a workshopy sdružení evropských energetických regulátorů ERGEG a CEER, kde MPO společně s Energetickým regulačním orgánem vykonává legislativní dohled nad oblastí energetiky v České republice a musí se proto jednání účastnit. Delegáti MPO tak získávají aktuální informace o globální energetické situaci. Informace mohou využít v rámci svých národních podmínek při vypracování analýz energetických trhů a při jednání s energetickými podniky na území ČR. Jedná se rovněž i o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Na zasedáních Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se projednávala zejména revize Mezinárodního kmitočtového řádu ITU (Česká republika je již potřetí za sebou členem Rady ITU). Hlavním posláním Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO) je dohled nad celosvětovým poskytováním mezinárodních
veřejných
družicových
telekomunikačních
služeb
(hlasových,
datových,
rozhlasových a televizních služeb). Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt a telekomunikací včetně pracovní skupiny PT Statistics, která řeší problémy statistických šetření prováděných v rámci evropských správ pošt a telekomunikací. Dále se jedná o zasedání stálých pracovních orgánů Světové poštovní unie (SPU), kde v projektových týmech, pracovních skupinách, komisích a na plenárních zasedáních 81
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
se připravují změny tzv. Akt SPU (svým charakterem se jedná o mezinárodní multilaterální smlouvy, závazné pro všechny členské země SPU). V neposlední řadě se jedná o plenární zasedání technické komise CEN/TC 33, kde se završuje práce normotvorných pracovních orgánů technické komise CEN/TC 331 (na základě mandátu uděleného EK připravuje technické normy pro poskytování poštovních služeb na společném vnitřním trhu Evropské unie). Třetí skupinou jsou mimořádné zahraniční pracovní cesty vyvolané navrhovanými změnami v plynárenské a ropné infrastruktuře v mezinárodním měřítku, které ovlivňují přepravní trasy do ČR, případně změnami objemu dodávek ropy a zemního plynu do České republiky, kdy bylo třeba bezodkladně reagovat na vzniklou situaci, viz např. návrhy skupiny států Visegrádské čtyřky na výstavbu severojižního plynárenského koridoru. V rámci naplňování závěrů a doporučení bilaterálních Mezivládních komisí a jejich pracovních skupin byla podniknuta jednání v rámci Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, k otázkám jak v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu a ropy, tak i v dalších oblastech plynárenství a energetiky. Jednání o spolupráci na vládní úrovni přispívají k posílení pozic českých podnikatelů, s akcentem na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a současně je tak mapováno podnikatelské prostředí a případné možnosti české účasti právě na projektech vládního významu v energetice a v jaderné energetice. Součástí obchodní politiky MPO, se kterou rovněž souvisí zahraniční pracovní cesty, byla v roce 2014 prezentace českých vystavovatelů na zahraničních výstavách a veletrzích. Pracovníci ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele se zúčastňovali jednání pracovní skupiny Rady a jednání výborů a pracovních skupin EK a pravidelných zasedání sítě Evropských spotřebitelských center a jejich pracovních skupin. Zahraniční pracovní cesty realizované v roce 2014 pracovníky Licenční správy se týkaly jednání pracovních skupin při Radě EU a při EK. Přínosem těchto cest je setkávání zástupců licenčních míst všech členských zemí, řešení a sjednocování metodiky a praktické aplikace evropského práva v administrování licenčního řízení. Na zahraniční pracovní cesty vlastního ministerstva byly v roce 2014 vynaloženy prostředky ve výši 13 239 tis. Kč.
82
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Zahraniční pracovní cesty organizačních složek státu řízených ministerstvem V roce 2014 bylo uskutečněno organizačními složkami státu zřízených MPO celkem 250 zahraničních pracovních cest s celkovými výdaji 5 734 tis. Kč, což činí o 163 tis. Kč méně než v roce 2013. Puncovní úřad (PÚ) realizoval celkem 9 zahraničních pracovních cest v celkových nákladech 254 tis. Kč, kterých se zúčastnilo 19 zaměstnanců. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny na Slovensko, do Polska, Portugalska a do Švýcarska. Rozvíjely se i kontakty se zahraničními puncovními úřady, aktivita se soustředila hlavně na mezinárodní organizace, jejichž je Puncovní úřad v zastoupení České republiky, členem. PÚ obhajuje zájmy České republiky v rámci Vídeňské konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů). Rovněž se účastní prací v rámci Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO). Asociace se zabývá harmonizací puncovní praxe v celém rozsahu oboru a výměnou zkušeností v oblasti zkoušení a označování. PÚ spolupracuje s MPO při přípravě předpisů EU, které se svým dosahem dotýkají oblasti drahých kovů, jejich zkoušení a označování. Spolupracuje s MPO při přípravě podkladů pro soudní spor mezi Evropskou Komisí a Českou republikou ve věci uznávání holandských punců aplikovaných v Číně. Předseda PÚ je předsedou pracovní skupiny puncovních úřadů států Visegradské skupiny. Spolupráce v oblasti rozpoznávání falešných punců a sledování a rozvoj identifikačních metod v této oblasti se ukazuje jako klíčová zejména po zavedení uznávání punců některých zemí EU po našem připojení k EU. Zúčastní se práce v rámci Puncovní rady, pravidelných pracovních setkání zástupců českého a slovenského Puncovního úřadu, která je zaměřená na koordinaci postupů v rámci stávající puncovní unie ustanovené po rozdělení ČSFR. V roce 2014 byla obzvláště důležitá jednání koordinující rentgenové zkoušení zboží, vzájemné uznávání punců rámci EU a postoje v souvislosti se zamítnutím přístupu Itálie do Úmluvy a formulace postojů vůči holandskému zahraničnímu puncování. Pokračovala a dále se rozšiřovala spolupráce v rámci úřadem organizovaného systému kruhových analýz LABTEST, který je velmi důležitý pro všechny akreditované laboratoře jako součást ověřování kvality jejich práce. Zúčastňuje se ho více než 7 desítek laboratoří. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizovala celkem 75 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 75 zaměstnanců. Celkové výdaje činily 1 201 tis. Kč. ČOI spolupracuje v rámci struktury evropských dozorových a dalších orgánů (např. PROSAFE, TAXUD, atd.) včetně zapojení do informačního systému o výskytu nebezpečných výrobků RAPEX. Zástupci ČOI se účastní rovněž zasedání pracovní skupiny WELMEC WG5 a zaměstnanci 83
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
se zúčastnili zasedání skupiny pro shodu a prosazování práva v oblasti zdravotnických prostředků – COEN. ČOI je zapojena v rámci Evropského spotřebitelského centra (ESC) do zřízené sítě spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU. Realizované pracovní cesty se týkaly společných jednání v síti ESC a stanovení priorit další práce a vývoje sítě ESC. Jedná se o setkání se vzájemnou výměnou zkušeností, výměnu informací a diskusí o problematických případech a prodejích, praktikách obchodníků apod. V roce 2014 se jednalo o služební cesty do Bruselu, Vídně, Říma, Madridu, Lucemburska a Trevíru v Německu. V rámci 9 zahraničních služebních cest pracovníků ESC bylo za cestovné uhrazeno 282 tis. Kč a 41 tis. Kč bylo vynaloženo na konferenční poplatky. Zaměstnanci ČOI se zúčastnili zasedání mezinárodních společných akcí PROSAFE - např. v oblasti nabíječek baterií, sekaček trávy, teleskopických a víceúčelových kloubových žebříků, koloběžek, dětských klasických a cestovní postýlek, hlásičů kouře, vysokých dětských židlí. Jsou odbornými členy pracovních skupin, např. pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu - ADCO EMC, pro osobní ochranné prostředky - PPE ADCO, pro směrnice pro tlaková zařízení – ADCO PED, směrnici pro prostředí s nebezpečím výbuchu - ADCO ATEX, pro administrativní spolupráci spadající pod nařízení pro stavební výrobky - ADCO CPD a směrnici pro strojní zařízení - ADCO MACHINERY. Zástupce ČOI se např. zúčastnil workshopu zaměřeného na aplikaci směrnice o nekalých obchodních praktikách v oblasti finančních služeb a nemovitého majetku, a to ochrany spotřebitelů ve finančním sektoru, agresivní marketingové praktiky, v oblasti finančních služeb pak otázka pojištění, hypoték a spotřebitelského úvěru. Mezi služební cesty patří i účast na pracovní schůzce mezinárodního projektu JA China 2 – Prosafe v Bruselu, na tomto zasedání byly předloženy výsledky dalších jednání s čínskou stranou, kde byly identifikovány další 3 okruhy spolupráce mezi Čínou a EU – rizikově orientovaný přístup, vzájemná srovnatelnost testů a výměna informací. Účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách přispěly k lepší implementaci závazných evropských pravidel a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu.
84
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2014 uskutečnila celkem 10 zahraničních služebních cest za 120 tis. Kč, a to do Bruselu, do Stockholmu, do Helsinek a do Říma. Všechny cesty byly podniknuty za účelem jednání o ekodesignu a štítkování budov. Úřad pro technickou normalizaci a metrologii (ÚNMZ) uskutečnil celkem 145 zahraničních pracovních cest, na které bylo vynaloženo celkem 3 718 tis. Kč a zúčastnilo se jich 180 zaměstnanců. ÚNMZ se jako člen mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC a evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC účastnil generálních zasedání, zasedání řídících, poradních a pracovních orgánů (mj. jednání technických výborů CEN a CENELEC, skupina pro obchodní politiku, skupina pro vzdělávání v oblasti technické normalizace). V oblasti metrologie patřila k nejdůležitějším účast na 49. zasedání Mezinárodní organizace pro legální metrologii. Mezi další důležité zahraniční cesty patřily účast na zasedání výboru WELMEC pracovní skupiny WG 8 WELMEC a účast na jednání výboru ISO/REMCO. Účastí je zajišťována jednak možnost aktivního podílu ČR na rozhodnutích jednotlivých organizací a jednak přenos informací odborné veřejnosti v ČR (technické komise, profesní sdružení a státní správa). V oblasti státního zkušebnictví se pracovní cesty týkaly zastupování ČR v pracovních orgánech Evropské komise, jako jsou pracovní/expertní skupiny a výbory pro jednotlivé směrnice Nového přístupu (bezpečnost hraček, osobní ochranné pomůcky, elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, zdravotnické prostředky atd.). Pracovníci ÚNMZ se v roli zástupců ČR v pracovní skupině Rady EU G7 (technická harmonizace) zúčastnili celkem 13 jednání. V roce 2014 byly uskutečněny 2 zahraniční pracovní cesty v rámci realizace projektu Mongolsko, 11 služebních cest v rámci projektu Libanon a 4 služební cesty v rámci projektu Bosna a Hercegovina. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚNMZ se v roce 2014 uskutečnily především v rámci plnění závazků ČR jako členského státu EU a závazků vyplývajících z oblasti bilaterálních vztahů s třetími zeměmi. Pro naplnění bilaterálních závazků se třetími zeměmi se uskutečnila zahraniční pracovní cesta na „Seminář pro ukrajinské výrobce v rámci pomoci ČR Ukrajině“. Nezanedbatelnou, významnou a dlouhodobou součástí přínosu těchto cest je aktivní výměna informací a zkušeností na mezinárodní úrovni, rozvíjení či udržování přímých pracovních kontaktů a zvýšení prestiže České republiky v oblasti technické normalizace. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) uskutečnil celkem 11 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 27 zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 278 tis. Kč. Zaměstnanci úřadu navštívili zahraniční výstavu veletrhu IWA 2014 v Norimberku - zbraně, 85
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
střelivo. Návštěvy vybraných výstav jsou významné z hlediska získávání nejnovějších informací o vývojových trendech ve sledovaných komoditách úřadu. Úřad zastupuje Českou republiku na zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.). Zasedání C.I.P. se v roce 2014 konala v Bruselu a v Paříži. Na zasedáních byly projednávány technické otázky ověřování zbraní a střeliva, nové postupy a revize stávajících, zavedení společných značek na zbraně a střelivo a organizační záležitosti. Dále se zástupci úřadu zúčastňují zasedání komise expertů ES pro pyrotechnické výrobky v Bruselu, zasedání pracovní komise WG1 CEN/TC 212 v Berlíně, zasedání pracovní komise CEN/TC212 v Nizozemsku, pracovní zasedání Fóra oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky ve Valencii a zasedání Fóra oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky v Záhřebu. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací Pracovní náplní zahraničních cest zaměstnanců agentury CzechInvest bylo získání a udržení přímých kontaktů s vybraným okruhem zahraničních investorů, účast na zahraničních veletrzích a seminářích, u vybraných akcí s přímou účastí CzechInvestu. Celkem bylo uskutečněno 142 zahraničních pracovních cest s nákladem 4 621 tis. Kč. Zahraniční služební cesty v agentuře CzechTrade byly realizovány za účelem účasti zástupců CT v oficiálních delegacích MPO a podnikatelských misích, účasti na veletrzích, výstavách a katalogových prezentacích s cílem prezentovat nabídku zúčastněných českých firem, asistence při navazování kontaktů se zahraničními partnery, zajišťování odborné kvalifikace, zajištění fungování zahraničních kanceláří. Pracovní návštěvy v zahraničních kancelářích, se uskutečnili v rámci jednání s představiteli místní správy, předávání kanceláří, tj. inventarizace majetku a přípravou otevření nových kanceláří. Celkem bylo uskutečněno 189 zahraničních pracovních cest, na které vynaložila agentura finanční prostředky ve výši 8 866 tis. Kč. Správa služeb MPO vynaložila na zahraniční služební cesty celkem 93 tis. Kč. Účastnili se jich řidiči, kteří zajišťovali služební cesty pracovníků MPO. Českým metrologickým institutem byly zahraniční pracovní cesty realizovány zejména v souvislosti s projekty zahraničních vědecko-výzkumných úkolů EMRP, dále souvisejících s výkonem metrologické činnosti v zahraničí (provedení akreditací, metrologických pracovních výkonů, testovacích měření, ověřování, kalibrace, konzultace, revize, transport etalonů apod.) a z důvodu účasti na zasedáních mezinárodních metrologických organizací, konferencích a školeních. V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 595 zahraničních pracovních cest. Organizace vynaložila náklady celkem ve výši 10 702 tis. Kč. 86
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
3.
Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Od roku 2013 jsou finanční prostředky, určené na realizaci projektů ZRS programu Aid for
Trade v gesci MPO, alokovány v rozpočtu MZV, které je v úvodu běžného roku převádí do rozpočtu MPO. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 403/2013 finanční prostředky na ZRS v roce 2014, program Aid for Trade v gesci MPO, v celkové výši 6 000 tis. Kč. Tato částka byla použita na úhradu nákladů vynaložených na implementaci osmi projektů, které byly v roce 2014 zrealizovány. Celkem bylo vyplaceno 5 640 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 360 tis. Kč. Nedočerpaná částka představuje rozdíl mezi vládou vyčleněnými a skutečně vynaloženými prostředky a vyúčtovanými náklady s jednotlivými realizátory. Tento rozdíl je vrácen do státního rozpočtu. Další prostředky v rámci ZRS jsou čerpány OSS ÚNMZ, který se podílí na realizaci dvou projektů zahraniční rozvojové pomoci – Mongolsko a Bosna Hercegovina. Finanční prostředky v roce 2014 na realizaci projektů byly převedeny rozpočtovým opatřením z České rozvojové agentury (ČRA) prostřednictvím kapitoly MZV celkem ve výši 3 748 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 1 292 tis. Kč. Na celkovém čerpání se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů výší 698 tis. Kč. V roce 2014 byla dokončena realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku ve výši 483 tis. Kč, věcné výdaje činily 441 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 42 tis. Kč. Z důvodu zpoždění dodávek zařízení, byla realizována poslední aktivita začátkem roku 2014 a výdaje byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Také na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly rozpočtovány výdaje na rok 2013. Z důvodu zpoždění dodávky, byla poslední pracovní cesta realizována až počátkem roku 2014. Výdaje byly v roce 2014 hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje činily 205 tis. Kč, věcné výdaje činily 173 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 32 tis. Kč. V květnu 2014 byla s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) uzavřena nová smlouva na zpracování „Evaluační zprávy bosenského systému zavádění a zpracování norem a souvisejících postupů v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti stavebních konstrukcí výrobků“. Realizace smlouvy probíhala v roce 2014 a výstupy byly předány ČRA. Celkové výdaje na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly ve výši 488 tis. Kč, z toho věcné výdaje 349 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činí 139 tis. Kč. Dále byla uzavřena smlouva na realizaci prezentace pro ukrajinské výrobní firmy, celkové výdaje byl 106 tis. Kč, z toho věcné výdaje 82 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činí 24 tis. Kč.
87
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V roce 2015 bude pokračovat spolupráce na projektu „Podpora kapacit Bosenského institutu pro standardizaci v oblasti zavádění EUROCODU“. Vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů na ZRS, resp. realizaci jednotlivých projektů, se uskutečňuje průběžně ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v příslušných partnerských státech na základě závěrečných hodnotících zpráv realizátorů, jakož i vyjádření zahraničních partnerů, příjemců pomoci. Z těchto podkladů vyplývá, že všechny projekty programu Aid for Trade v gesci MPO jsou hodnoceny pozitivně, a to jak z hlediska ukazatelů efektivnosti a hospodárnosti, tak především z hlediska přínosu pro přijímatelskou zemi. MZV jako celostátní koordinátor ZRS, na základě podkladů jednotlivých resortů, předkládá vládě ČR v polovině následujícího roku hodnocení všech projektů za předchozí období. Toto hodnocení je vládě předkládáno za celý program ZRS kompletně (včetně Aid for Trade). Poskytování humanitární pomoci je zcela v gesci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.
4. Příspěvky mezinárodním organizacím V rámci výdajů kapitoly MPO byly v roce 2014 poskytnuty příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 24 731 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem 24 866 tis. Kč byly tyto výdaje čerpány na 99,45 %. Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MPO byly uhrazeny níže uvedeným mezinárodním organizacím.
88
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Přehled o poskytnutých příspěvcích mezinárodním organizacím v roce 2014 Název organizace
v tis. Kč
Energetická charta (ECH)
887
Mezinárodní energetické fórum (IEF)
477
Evropské sdružení výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA)
763
Světová poštovní unie (UPU)
242
Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (agentura IRENA) Asociace designerských organizací EU (BEDA)
1 775 34
Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO)
2 792
Evropský výbor pro normalizaci (CEN, CEN-EBES)
4 254
Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
2 420
Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)
1 172
Evropské sdružení v legální metrologii (WELMEC) Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekce a certifikace (CEOC)
45 0
Evropská federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří (EUROLAB)
138
Evropská organizace pro technická posuzování (EOTA)
517
Evropská spolupráce v etalonech měření (EURAMET e.V.)
129
Vídeňská konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Úmluva)
205
Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO) Přistoupení k implementační dohodě v rámci oblasti úspor energie v rámci Mezinárodní energetické agentury (IEA) – položka rozpočtové skladby 5532 Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM)
11 135 1 535
Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní a střeliva (CIP)
275
Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML)
385
Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA)
630
Mezinárodní ústav chladírenský (IIR)
529
Mezinárodní ústav pro sjednocování soukromého práva (UNIDROIT)
559
Organizace pro přípravu těžby z mořského dna Interoceanmetal (IOM) CELKEM
4 822 24 731
89
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
5. Zálohové platby Objem poskytnutých záloh na provozní výdaje vlastního ministerstva, které nemohly být vyúčtovány do konce roku 2014 a zálohy na rok 2015, činí 829 tis. Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, předplatné novin a časopisů, výuku jazyků a propagaci a organizaci seminářů. Za OSS řízené ministerstvem jsou poskytnuté zálohy ve výši 6 146 tis. Kč. Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, na předplatné novin a časopisů a CCS karty.
6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí V roce 2014 byly v rámci resortu MPO poskytnuty účelové prostředky formou návratné finanční výpomocí (NFV). Příjmy ve formě splátek z poskytnutých finančních prostředků formou NFV představovaly za rok 2014 částku 20 000 tis. Kč. V účetnictví MPO jsou k 31.12.2014 evidovány nesplacené pohledávky z NFV v celkové výši 153 866 tis. Kč. Z toho jsou pohledávky ve výši 52 126 tis. Kč stále uplatňovány u soudů formou podaných konkurzů. Nedodržení termínu splátky subjektem podle platebního kalendáře na základě uzavřené smlouvy je po skončení kalendářního roku nahlášeno místně příslušnému Finančnímu úřadu k vymáhání pohledávky. V rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón byla Městu Kolín v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Kolín – Ovčáry poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 183 618 tis. Kč. Podle podepsaných Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce EDS č. 322050 1094 má Město Kolín rozepsaný splátkový kalendář na 14 let, tj. do roku 2021. V souladu s rozpisem vznikla městu v roce 2014 povinnost vrátit splátku návratné finanční výpomoci ve výši 18 000 tis Kč. Do konce období, tj. do roku 2021 zbývá uhradit prostředky celkem ve výši 121 618 tis. Kč. Další finanční návratná výpomoc ve výši 39 835 tis. Kč byla poskytnuta Vodohospodářskému sdružení (VHS) Kolín, dobrovolnému svazku obcí v rámci akce EDS č. 322051 1158 - Úprava na systému zásobování vodou vyvolané průmyslovou zónou Kolín-Ovčáry. Uvedená finanční výpomoc bude splacena do státního rozpočtu, podle sjednaného splátkového kalendáře do roku 2020. VHS Kolín uhradilo v roce 2014 splátku ve výši 2 000 tis. Kč. Zůstatek pohledávky z NFV k 31. 12. 2014 činí celkem 24 835 tis. Kč. 90
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
V roce 2014 byla Zlínskému kraji na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci akce EDS č. 222D232000035 - SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura převedena částka v objemu 275 tis. Kč. Splátkový kalendář na celkový objem návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 tis. Kč je nastaven od roku 2018 do roku 2022.
7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Zůstatek na účtu 30031-1525001 představuje složené jistiny uchazečů veřejných zakázek nadlimitních výběrových řízení ve výši 3 000 tis. Kč a dále poplatky za průkazky opravňující ke vstupu do budovy, které vydává MPO zaměstnancům cizích organizací, jako kompenzaci pro případ jejich ztráty nebo poškození ve výši 52 800 Kč. Na bankovním účtu 20036-1525001 se centralizují prostředky z likvidovaných a zrušených státních podniků bez likvidace. Prostředky jsou průběžně odváděny na příslušný účet MF jako součást státních finančních aktiv. V roce 2014 byly na účet převedeny prostředky ve výši 529 760 Kč, které byly zároveň odvedeny na účet MF. Počáteční a konečný stav tohoto účtu v roce 2014 tedy vykazoval nulové zůstatky. Na účet 4225017004 vedený u UniCredit Bank jsou v průběhu roku převáděny finanční prostředky na platby kartami VISA na zahraničních pracovních cestách. Zůstatek k 30.12.2014 byl převeden na účet 1525001. Účet proto vykazoval k 31.12.2014 nulový zůstatek.
7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách MPO využívá formu bezhotovostního způsobu placení prostřednictvím VISA karet u zahraničních pracovních cest ministra a jím určených vedoucích pracovníků, a to převážně při úhradě ubytování. Zneužití karty je znemožněno speciálním kódem a podpisem držitele karty. Po celou dobu používání karet VISA nedošlo k neoprávněnému čerpání rozpočtových prostředků. V průběhu roku 2014 bylo na účet vedený u UniCredit Bank převedeno zálohově celkem 800 tis. Kč. Z toho nevyčerpaný zůstatek účtu ve výši 126 tis. Kč, byl koncem měsíce prosince 2014 vrácen zpět na výdajový účet ministerstva.
91
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Přehled majetkových účastí státu v rámci MPO v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor.
MPO spravuje majetkovou účast státu v těchto institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor:
Česká exportní banka a.s. – výše základního jmění činí 960 mil. Kč, to představuje 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč a 660 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.
Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. – výše základního jmění činí 468 mil. Kč, to představuje 468 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – MPO vlastní celkem 2 158 ks akcií v účetní hodnotě 199 968 944,- Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 239 500,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií představuje částku 516 841 000,- Kč.
Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO v tuzemských společnostech.
Operátor trhu s elektřinou, a.s. - MPO je zakladatelem a zároveň jediným akcionářem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 340 mil. Kč. Z toho je 800 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč, v celkové sumě 80 mil. Kč a 260 ks akcií v nominální hodnotě 1 mil. Kč, nabytých navýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, tj. v celkové pořizovací ceně 260 mil. Kč.
ČEPS, a.s. - MPO je jediným akcionářem společnosti. Celkový základní kapitál společnosti ČEPS činí 10 534 882 647 Kč, v účetní hodnotě 13 097 593 857 Kč.
9. Informace o bezúplatných převodech majetku MPO nepřevedlo, ani nepřijalo v roce 2014 majetek bezúplatně.
92
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
10. Nakládání s prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků v roce 2014 Příjmy finančních prostředků v průběhu roku 2014 v Kč Stav k 1.1.2014 Drogerie Jihlava, st. podnik v likvidaci Odvod 15 % podílu majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s. Kaučuk, st. podnik v likvidaci Příjmy celkem
0,00 529 760,42 1 275 000,00 2 787 185,47 4 591 945,89
Odvody V průběhu roku 2014 byly na účty Ministerstva financí převedeny prostředky v celkové výši 4 592 tis. Kč.
11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Podle předběžného obchodního výsledku byl výsledek za celý rok 2014 významně ovlivněn zejména politickými událostmi na Ukrajině a následnou eskalací konfliktu s Ruskem v souvislosti s anexí Krymu a vznikem separatistických republik na východě Ukrajiny. Zhoršující se politická, hospodářská a bezpečnostní situace na Ukrajině vedla k zastavení jednání o několika významnějších obchodních případech, z nichž některé již procházely schvalovacím procesem EGAP. Eskalace konfliktu v Iráku a Sýrii, včetně obsazení rozsáhlého území jednotkami Islámského státu vedlo k zastavení prací na přípravě již schváleného pojištění a financování výstavby paroplynového cyklu elektrárny v iráckém Erbílu. Vedle výpadku obchodních případů na Ukrajině a v Iráku se pak projevila i nervozita ve vztahu k Ruské federaci, která byla způsobena obavami ze zostřujících se sankcí a související makroekonomickou situací v Rusku a poklesem kurzu ruského rublu v porovnání s rokem 2013. Ve svém důsledku vedla tato situace ke zpomalení práce na přípravě některých vývozů do Ruska a tím i k reálnému snížení poptávky po pojištění financování do této země. Přes tento ještě na samém počátku roku 2014 těžko predikovatelný vývoj však EGAP i v průběhu roku 2014 významně napomáhal svou nabídkou pojištění se státní podporou českým exportérům v realizaci jejich záměrů a prosazování se na zahraničních trzích ve složitých podmínkách vývoje světové ekonomiky.
93
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Podle zatím ještě předběžných výsledků za celý rok 2014 dosáhl objem nově uzavřených pojistných smluv cca 47,2 mld. Kč. Předepsané pojistné za rok 2014 dosáhlo vzhledem k objemu nově uzavřených pojistných smluv podle těchto předběžných výsledků částku cca 1,3 mld. Kč. V rámci likvidace pojistných událostí bylo v roce 2014 vyplaceno na pojistných plněních cca 3,5 mld. Kč. Většina těchto pojistných plnění se týká pojistných událostí na EGAP nahlášených v minulých letech. Za rok 2014 se podařilo zabránit škodám ve výši cca 138 mil. Kč. Po výplatě pojistného plnění bylo vymoženo na účet EGAP cca 226 mil. Kč. Pojistná angažovanost k 31. 12. 2014 činila podle předběžných výsledků 214 mld. Kč. Pojistné fondy EGAP byly v roce 2014 posíleny dotací ze státního rozpočtu ve výši 1,25 mld. Kč. Pojistná kapacita EGAP (tj. nepřekročitelný limit hodnoty všech platných pojistných smluv) byla v roce 2014 ve státním rozpočtu odsouhlasena ve výši 300 mld. Kč.
11.2 Česká exportní banka, a.s. Základní ukazatele stanovené finančně obchodním plánem ČEB pro rok 2014 byly podle předběžných neauditovaných výsledků ve větší míře splněny. Objem čerpání vývozních úvěrů se pohybuje na úrovni 14,8 mld. Kč, což znamená překročení plánovaného ukazatele o 14,3 %, nicméně ve srovnání s rokem 2013 došlo ke snížení čerpaného objemu o 5,12 mld. Kč. Ukazatel stavu jistin úvěrů a odkoupených pohledávek, který dosáhl částky 86,1 mld. Kč a představuje plnění plánu na 98 %. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 3,7 mld. Kč. Stav úvěrů v rozhodující míře ovlivňuje výši bilanční sumy, která ke konci roku 2014 přesáhla 98 mld. Kč, což je na úrovni plánované sumy a ve srovnání s rokem 2013 znamená nárůst o téměř 3 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla bilanční suma v listopadu 2014, a to 100,91 mld. Kč. Obtížná situace na zahraničních trzích (zejména v Rusku) a zhoršená mezinárodní bezpečnostní situace (v Iráku a na Ukrajině), zvýšená obezřetnost v procesu úvěrování a odklad v uzavírání některých významných obchodních případů se projevuje v nižším než plánovaném stavu podepsaných smluv. Za rok 2014 byly ze strany ČEB podepsány smlouvy v objemu 10,05 mld. Kč, což představuje plnění plánovaného ukazatele na 83,6 %. ČEB splnila plánovaný ukazatel v oblasti čistých úrokových výnosů (plnění na 147,3 %), plán výnosů z poplatků a provizí splnila na 80,7 %, v oblasti finančních operací docílila ztrátu 12,4 mil. Kč, což je jen 15,8 % plánované ztráty, správní náklady a odpisy činily necelých 430 mil. Kč (čerpání jen 93,1 % z plánu), a to zejména díky nižším mzdovým nákladům (čerpání cca 95 %) a nižším nákupům výkonů (čerpání 88,7 %). Záporné saldo tvorby a použití opravných položek 94
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
dosáhlo částky 636,5 mil. Kč oproti plánovaným 450 mil. Kč (v roce 2013 to bylo 2,6 mld. Kč). Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů bylo záporné (téměř 50 mil. Kč) díky nákladům na vymáhání nesplácených pohledávek; přesto ve srovnání s plánem činilo cca 75 %. Vytvořený zisk před zdaněním dosáhl částky 549,1 mil. Kč, což je 129,1 % hodnoty stanovené finančně obchodním plánem na rok 2014. Charakter úvěrového portfolia ČEB, které téměř výhradně zahrnuje obchodní případy ze zemí třetího světa, způsobuje, že v souladu s platnou daňovou legislativou je ČEB povinna náklady spojené s tvorbou opravných položek považovat za daňově neuznatelné. Jelikož tvorba opravných položek byla vyšší než plánovaná, je i daň z příjmu právnických osob vyšší, než plánovaná, což je příčinou toho, že i když banka dosáhla výrazně vyššího zisku před zdaněním, než bylo plánováno, činí výše zisku po zdanění 167,7 mil. Kč. Oproti plánované hodnotě zisku po zdanění se jedná o plnění na 64,2 %. Přesto je zisk po zdanění výrazně lepším výsledkem ve srovnání s rokem 2013, kdy ČEB realizovala ztrátu 201,8 mil. Kč, a to díky tvorbě daňově neuznatelných opravných položek. Ve vztahu k výpočtu dotace ze státního rozpočtu na úhradu ztrát z podpořeného exportního financování banka dosáhla lepších výsledků, a to vzhledem k čistým úrokovým výnosům (101,36 mil. Kč), menší ztrátě z finančních operací (17,8 mil. Kč) a výrazně nižšímu zápornému saldu tvorby opravných položek (cca 652 mil. Kč). Nárok na dotaci činil 577,8 mil. Kč, tedy 80,8 % z plánovaného objemu, oproti roku 2013, kdy dotace činila 2,2 mld. Kč.
12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v roce 2014 byly prováděny v souladu s vládou schváleným plánem činnosti a předmětem činnosti, který je vymezen v § 26 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon. Tyto činnosti související s jadernou bezpečností a radiační ochranou byly prováděny na základě povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 atomového zákona. Činnosti SÚRAO byly financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv a z prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 28 odst. 1 atomového zákona. a) ze státního rozpočtu Prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly MPO byly čerpány ve výši 4,71 mil. Kč. Z poskytnutých finančních prostředků z kapitoly MPO bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostim. Bezpečným 95
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem a souvisejících vyhlášek, dále v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. Důvodem nedočerpání prostředků z kapitoly MPO ve výši 0,51 mil. Kč byla technologická prodleva potřebná pro přípravu ukládacích komor před jejich konečným vyplněním betonovou směsí. Realizace těchto prací proběhne v následujícím rozpočtovém roce. b) z jaderného účtu Z jaderného účtu bylo čerpáno celkem 150,04 mil. Kč. Z toho běžné výdaje (včetně mzdových a na ně navazujících výdajů) činily 83,39 mil. Kč a kapitálové výdaje 66,65 mil. Kč. Výdaje z jaderného účtu byly použity zejména na zajištění provozu ÚRAO Dukovany (16,55 mil. Kč) a příspěvek obci Rouchovany (3 mil. Kč), na zajištění provozu a rekonstrukcí na ÚRAO Richard a Bratrství (4,71 mil. Kč) a příspěvek obcím Litoměřice a Jáchymov (po 3 mil. Kč), výdaje na program přípravy hlubinného úložiště (67,51 mil. Kč) na podporu plnění cílů Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR (14,79 mil. Kč) a administrativně správní výdaje (37,49 mil. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků z jaderného účtu je časový posun v procesu vydání rozhodnutí MŽP pro stanovení průzkumných území v lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště. Ačkoliv byla tato rozhodnutí vydána, proti všem byl podán rozpor. Rozhodnutí tedy nenabyla právní moci. SÚRAO nemohlo převést z běžných výdajů příspěvek obcím ve výši 73,2 mil. Kč a dále nemohla zahájit geologické průzkumné práce a z tohoto důvodu nebyly v plné výši čerpány kapitálové výdaje.
Srovnání finančních prostředků přidělených SÚRAO v posledních letech (v tis. Kč): rok 2009
96
jaderný účet 91 000
státní rozpočet 10 500
celkem 101 500
2010
109 000
10 100
119 100
2011
141 000
6 000
147 000
2012
112 900
5 800
118 700
2013
129 100
5 800
134 900
2014
252 420
5 220
257 640
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2014 pro kapitolu MPO v tis. Kč Název Schválený rozpočet kapitoly MPO MF 121904/2013/19-1903, ze dne 23.12.2013
Příjmy čj.
1
MF čj. 8901/2014/19 -193 ze dne 4.2.2014 přesun 1 funkčního místa z OSS ČOI do OSS ČÚZZS, včetně prostředků na platy a navazující výdaje.
2
MF čj. 15347/2014/19 -193 ze dne 21.2.2014 – na základě UV č. 403, ze dne 29. 5. 2013 převod finančních prostředků z kap. MZV do kapitoly MPO ve výši 6 000 000 Kč na Dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci pro rok 2014 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2016 určené na projekt Aid for Trade.
3
4
5
MF čj. 28176/2014/19 -193 ze dne 27. 5. 2014 převod finančních prostředků z kap. MD do kapitoly MPO ve výši 4 350 000 Kč na základě uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů ES do systému ČSN v oboru pozemních komunikací, uzavřené mezi OSS ÚNMZ a MD. MF čj.34158/2014/19 -193 ze dne 25. 4. 2014 – na základě UV č. 952/2013 a č. 73/2014 k zajištění technického a personálního zázemí pro činnost zmocněnce vlády v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dochází k použití nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2013 ve mzdové oblasti ve výši 600 000 Kč a současně k převodu 2 systemizovaných míst z ústředního orgánu MPO do PO CzechInvest. MF čj.36061/2014/19 -193 ze dne 19. 5. 2014 převod finančních prostředků z kap. MPO do kap. MO ve výši 850 000 Kč. Důvodem je účast MO na řešení projektů výzkumu a vývoje v oblasti zbraní a střeliva a zdravotní diagnostiky a tuhých pohonných hmot.
6
MF čj.36061/2014/19 -193 ze dne 19. 5. 2014 převod finančních prostředků do rozpočtu OSS ČÚZZS ve výši 141 550 Kč. Důvodem je účast OSS ČÚZZS na řešení projektů výzkumu a vývoje v oblasti zbraní a střeliva.
7
MF čj. 38756/2014/19 -193, ze dne 27. 5. 2014 převod z rozpočtu kapitoly MPO do rozpočtu kap. MZV ve výši 15 000 000 Kč určených na pokrytí výdajů, souvisejících se soutěží vysokých škol na projekt a realizaci multimediální projekce v českém pavilonu na EXPO 2015.
12 409 346
Běžné
Kapitálové
výdaje
výdaje
34 796 709
209 423
Výdaje celkem
35 006 132
0
6 000
6 000
4 350
4 350
0
-850
-850
0
-15 000
-15 000
97
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
8
MF čj. 42390/2014/19-193, ze dne 4. 6. 2014 převod 54 systemizovaných míst v rámci kapitoly MPO, a to z aparátu ministerstva na PO CzechTrade a CzechInvest vč. prostředků na platy a navazující výdaje. Úprava se děje v návaznosti na OM č. 12 ze dne 4. 4. 2014, kterým se restrukturalizuje Integrovaná síť obchodních misí MPO.
9
MF čj. 38663/2014/19 -193, ze dne 13. 6. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MPO do kapitoly MZV ve výši 2 123 997 Kč na základě Dohody o způsobu financování nájmu, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostor pronajatých zástupcům MPO v budovách zastupitelských úřadů.
10
MF čj. 44225/2014/19 -193, ze dne 26. 6. 2014 navýšení počtu funkčních míst o 39 a navýšení mzdových nákladů a souvisejících výdajů v oblasti spolufinancovaných programů OPPI. U aparátu se jedná o 25 a u PO CzechInvest o 14 funkčních míst. Rozpočet kapitoly MPO se nemění.
11
MF čj. 48937/2014/19 -193 ze dne 25. 7. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MZV do kapitoly MPO ve výši 744 700 Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro OSS ÚNMZ na realizaci projektů zahraniční rozvojové pomoci. 1. pro Bosnu a Hercegovinu na projekt "Evaluační zprávy bosenského systému zavádění a zpracování norem a souvisejících postupů v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti stavebních konstrukcí a výrobků". 2. pro Ukrajinu za účelem prezentací a školení pro zástupce ukrajinských výrobních firem střední velikosti vedoucí ke zvýšení informovanosti o technických a administrativních požadavcích na umístění výrobků na trhu EU.
745
745
12
MF čj. 48935/2014/19 -193 ze dne 17. 7. 2014 převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MPO do rozpočtu kapitoly MZV ve výši 750 000 Kč. Prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů, souvisejících s dočasným zvýšením systemizace na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě o jednoho diplomata.
-750
-750
13
MF čj. 52969/2014/19 -193, ze dne 21. 7. 2014 na základě UV č. 594, ze dne 4.5.2009 zabezpečení úkolů vyplývajících z Radonového programu ČR dochází k převodu finančních prostředků z rozpočtové kapitoly MPO do rozpočtové kapitoly SÚJB ve výši 443 180 Kč.
-443
-443
14
MF čj. 54369/2014/19 -193 ze dne 15. 8. 2014 přesun částky 11 000 000 Kč v rámci specifického ukazatele "Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje do průřezového ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.
-11 000
98
0
-2 124
-2 124
0
11 000
0
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
15
MF čj. 59435/2014/19 -193 ze dne 29. 8. 2014 přesun finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z neinvestičních prostředků do investičních prostředků v rámci rozpočtu OSS ÚNMZ. Prostředky budou využity na napojení systému ČSN online na systém základních registrů a na provedení úprav budovy Biskupský dvůr.
-500
16
MF čj. 65847/2014/19 -193 ze dne 2. 10. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MZV do kapitoly MPO ve výši 5 594 857 Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro PO ČMI na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci pro Bosnu a Hercegovinu na projekt "Rozšíření kapacit Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny".
5 595
5 595
17
MF čj. 65848/2014/19 -193 ze dne 2. 10. 2014 přesun finančních prostředků ve výši 99 888 Kč z kapitoly MPO do kapitoly SÚJB v souvislosti se zabezpečením úkolů vyplývajících z Radonového programu ČR na léta 2010-2019, schváleného UV č. 594, ze dne 4. 5. 2009.
-100
-100
-971
-971
4 000 000
4 000 000
18
19
20
21
22
MF čj.61194/2014/19 -193 ze dne 9. 10. 2014 dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 971 110 Kč z rozpočtu kapitoly MPO do rozpočtu kapitoly MZV. Jedná se o převod 1 systemizovaného místa a prostředků souvisejících se zřízením pozice druhého diplomatického pracovníka, tzv. energetického attaché na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. MF čj. 63906/2014/19 -193 ze dne 24. 10. 2014 na základě zmocnění ministra financí se zvyšují příjmy a výdaje kapitoly MPO o 4 000 000 000 Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Podnikání a inovace OPPI.
4 000 000
MF čj. 71026/2014/19 -193 ze dne 3. 11. 2014 dochází k přesunu finančních prostředků v rámci OSS ČOI ve výši 1 897 716 Kč za účelem navýšení závazného ukazatele "Povinné pojistné placené zaměstnavatelem" a "Převod fondu kulturních a sociálních potřeb". MF čj. 70486/2014/19 -193 ze dne 13.11. 2014 dochází k přesunu finančních prostředků z kapitoly VPS do kapitol MPO ve výši 6 357 269 Kč v návaznosti na UV č. 779 ze dne 22. 9. 2014 k navýšení prostředků na platy o 3,5 % vč. příslušenství. MF čj. 74375/2014/19 -193 ze dne 26. 11. 2014 dochází k přesunu finančních prostředků z kapitoly Státní dluh do kapitoly MPO ve výši 325 000 000 Kč v návaznosti na UV č. 779 ze dne 22. 9. 2014 na posílení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
500
0
0
6 357
6 357
325 000
325 000
99
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
23
24
25
26
27
MF čj. 75268/2014/19 -193 ze dne 27. 11. 2014 dochází k přesunu uspořených finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč za účelem zabezpečení chybějících zdrojů v oblasti zahlazování následků hornické činnosti. Prostředky jsou určeny na dokončení rozpracovaných sanačních a rekultivačních akcí státního podniku PKÚ a ke krytí nákladů na položce likvidační práce - provozní práce. MF čj.74376/2014/19 -193 ze dne 5. 12. 2014 dochází k přesunu finančních prostředků ve mzdové oblasti v rámci aparátu, jednotlivých OSS a PO. MF čj. 76777/2014/19 -193 ze dne 8. 12. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MPO do kapitoly Technologická agentura ČR ve výši 150 000 000 Kč. Prostředky budou sloužit k plynulému zajištění podpory průmyslového výzkumu a vývoje za účelem zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR v rámci programů výzkumu a vývoje. Program EPSILON ve výši 100 000 000 Kč a program DELTA ve výši 50 000 000 Kč. MF čj. 76985/2014/19 -193 ze dne 11. 12. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MŽP do kapitol MPO ve výši 249 987 725 Kč. Převedené prostředky představují podíl z dražeb emisních povolenek EUA za první tři čtvrtletí roku 2014, který dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů připadá MPO. MF čj. 76190/2014/19 -193 ze dne 12. 12. 2014 převod finančních prostředků z kapitoly MZV do kapitoly MPO ve výši 3 000 000 Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro OSS ÚNMZ na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci pro Bosnu a Hercegovinu na projekt "Podpora kapacit bosenského Institutu pro standardizaci v oblasti zavádění EUROCODů". Celkem
0
0
16 409 346
-150 000
-150 000
249 988
249 988
3 000
3 000
39 216 006
220 923
39 436 929
14. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly V souladu s ročním plánem na rok 2014 se činnost interního auditu soustředila na přezkoumávání a vyhodnocení vnitřního kontrolního systému z hlediska přiměřenosti a účinnosti fungování kontrolních mechanismů finančního řízení v odpovědnosti řídicích a výkonných struktur včetně prověřování správnosti vybraných operací. Auditní akce se zaměřily na hospodaření s rozpočtovými prostředky, na ověření postupů pro zadávání veřejných zakázek a jejich souladu s vnitřními předpisy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 100
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
pozdějších předpisů a na ověření hospodaření s majetkem. Auditován byl systém poskytování veřejné finanční podpory, dodržování vnitřních předpisů a jejich aktuálnost a soulad s právními předpisy. Ověřován byl i stav plnění opatření přijatých k doporučením z předchozích auditů. V průběhu roku 2014 bylo v rezortu MPO provedeno celkem 107 interních auditů a aktualizace Mapy rizik MPO. Audity odhalily dílčí nedostatky ve fungování a účinnosti vnitřního kontrolního systému, dodržování obecně závazných právních předpisů i nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem. K auditním zjištěním byla ve zprávách z provedených auditních akcí formulována auditní doporučení k jejich odstranění. Auditní doporučení se týkala zejména: a) dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů, b) zajištění aktualizace vnitřního předpisu (Opatření ministra č. 2/2013, kterým se vydává Metodika veřejných zakázek), c) dodržování povinností vyplývajících z uzavřených smluv, U žádné auditní akce nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně. Cílem veřejnosprávních kontrol prováděných v roce 2014 bylo prověřit hospodaření vybraných příjemců finančních prostředků ze státního rozpočtu a zjistit, zda tyto finanční prostředky byly čerpány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s platnými předpisy. Celkem bylo v rezortu MPO provedeno 482 kontrol a zkontrolován byl objem prostředků ve výši téměř 8,7 mld. Kč, což činilo 92 % z celkového objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném kontrolními orgány rezortu MPO formou veřejnosprávních kontrol na místě. Výše neoprávněně čerpaných prostředků předaných k dalšímu šetření místně příslušným správcům daně přesáhla 46 mil. Kč., tj. cca 0,54 % z kontrolovaného objemu prostředků. Kontroly provedené u příspěvkových organizací MPO a organizačních složek státu se zaměřovaly na správnost a oprávněnost čerpání prostředků státního rozpočtu určených na jejich činnost, na dodržování závazných ukazatelů a limitů rozpočtu, na správnost čerpání poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků, na způsob hospodaření s majetkem státu a jeho inventarizaci a na dodržování zákona o veřejných zakázkách. Kontrolami bylo zjištěno ve 2 případech porušení rozpočtové kázně ve formě neoprávněného nakládání s prostředky státního rozpočtu. V jednom případě byly v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupy použité při zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek. Ve druhém případě došlo k porušení § 34b zákoníku práce v případě uzavírání dohod o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele, která byla stejně 101
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
druhově vymezena. Dílčí nedostatky byly zjištěny v oblasti vnitřní kontrolní činnosti, aktualizace některých interních předpisů apod. Formální závady byly odstraňovány v průběhu kontroly. Všechny výše jmenované dílčí nedostatky byly podrobně specifikovány v příslušných protokolech o kontrole. Kontroly čerpání neinvestiční a investiční dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje, ani kontroly čerpání tzv. ekologické dotace nezjistily porušení předpisů ani neoprávněné použití dotace. V případě čerpání prostředků OPPI byly kontrolami zjištěny nedostatky zejména ve výběrových řízeních a v oblasti účetnictví u příjmů dotací. Téměř u všech zjištění byly nedostatky odstraněny a přijatá opatření k nápravě v uložených termínech splněna. Vzhledem k fungujícímu kontrolnímu systému byla většina problémů zachycena již ve fázi průběžných kontrol, takže v odůvodněných případech došlo ke krácení finančních prostředků v předložených žádostech o platbu, čímž se snížil počet případů předávaných jako podezření na porušení rozpočtové kázně k dalšímu šetření místně příslušným správcům daně. Výsledky finančních a věcných kontrol v systému podpory výzkumu a vývoje za rok 2014 ukázaly, že oproti předchozím hodnoceným obdobím byl zjištěn při čerpání účelové a institucionální podpory a při plnění věcných cílů a technických parametrů řešených projektů nižší počet podezření na porušení rozpočtové kázně. Došlo ke zlepšení v oblasti dodržování povinností ze strany příjemců dotací, které pro ně vyplývají ze Smlouvy/Rozhodnutí. K této skutečnosti výrazným způsobem přispěla doporučení a objasňování konkrétních problematik kontrolujícími v průběhu provádění veřejnosprávních kontrol na místě a včasná a efektivní komunikace příjemců s MPO.
Vnější kontroly Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen NKÚ). V roce 2014 byly ukončeny tři kontrolní akce (z toho dvě zahájené v roce 2013 a jedna zahájená v roce 2014). Kontrolní akce č. 13/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Operačního programu Podnikání a inovace“ byla zahájená v roce 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 8/VI/2014 ze dne 17. 3. 2014 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 2/2014.
102
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
Kontrolní akce č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“ byla zahájená v roce 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 9/VI/2014 ze dne 17. 3. 2014 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 2/2014. Kontrolní akce č. 14/06 „Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů“ byla zahájena v roce 2014. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 11/XVIII/2014 ze dne 10. 11. 2014 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 4/2014. Ani v jednom ze závěrů z kontrolních akcí NKÚ nebylo vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu konstatováno porušení rozpočtové kázně. Dále byla v roce 2014 zahájena kontrolní akce č. 14/15 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů“, která bude ukončena v průběhu roku 2015.
103
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) V informačním systému EDS/SMVS probíhalo v roce 2014 financování akcí a projektů v šesti programech. Čerpání výdajů podle jednotlivých programů v tis. Kč evidenční číslo programu
122 010
122 110 122 140 122 150
122 160 222 110
Název programu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MPO od roku 2008 Podpora zahlazování následků hornické činnosti EFEKT - podpora úspor energie Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví
Celkem - bez mimorozpočtových zdrojů 222 230
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (prostředky z privatizace MF)
Celkem
schválený rozpočet 2014
upravený rozpočet 2014
čerpání celkem k 31.12.2014
z toho čerpání nároků k 31.12.2014
převod do nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2014
53 423
53 923
36 037
5 258
23 144
112 000
64 000
64 000
0
0
30 000
30 000
29 306
4 370
5 064
14 000
14 000
12 244
0
1 756
0
59 000
59 000
0
0
0
0
0
0
0
209 423
220 923
200 587
9 628
29 964
0
0
101 462
0
0
209 423
220 923
302 049
9 628
29 964
V programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly prostředky na financování realizace tohoto programu kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 101 462 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF (prostředky z privatizace). Použité nároky z nespotřebovaných výdajů za programy realizované v informačním systému EDS/SMVS činily celkem 9 628 tis. Kč (z toho bylo použito u spolufinancovaných programů 2 750 tis. Kč na akci Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz ve vazbě na PVS a ostatní IS VS - agentura CzechTrade). Dále byly použity nároky na akci Omezení počtu tištěných stran v ČSN online PROFI OSS ÚNMZ ve výši 158 tis. Kč a na akci Výpočetní technika MPO vlastním aparátem MPO ve výši 2 350 tis. Kč. Program EFEKT čerpal z nároků 4 370 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky celkem ve výši 29 964 tis. Kč budou použity v následujících letech ke stejnému účelu. Všechny výše uvedené programy budou realizovány i v následujících letech. 104
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2014 a jejich převod do příjmů MPO MPO mělo v roce 2014 příjmy do rezervního fondu ve výši 9 536 tis. Kč. Zůstatek fondu činil k 1. 1. 2014 celkem 9 440 tis. Kč. K dispozici byly prostředky ve výši 18 976 tis. Kč. Z tohoto objemu byly použity prostředky v celkové výši 5 103 tis. Kč jako další zdroj na financování výdajů v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a sníženy prostředky z důvodů ukončení projektu ve výši 5 508 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činil 8 365 tis. Kč. Vlastní ministerstvo mělo v roce 2014 příjmy do rezervního fondu ve výši 2 302 tis. Kč. Při počátečním zůstatek fondu k 1. 1. 2014 ve výši 4 350 tis. Kč byly dispoziční zdroje pro rok 2014 ve výši 6 652 tis. Kč. Z dispozičních zdrojů rezervního fondu byly použity (prostředky poskytnuté ze zahraničí) ve výši 506 tis. Kč na krytí výdajů mezinárodních projektů CA-RES a CA- EPBD III realizovaných na základě grantové smlouvy, programu IEE (Intelligent Energy Europe). Dále byly sníženy prostředky z důvodů ukončení projektu o 3 232 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činil 2 914 tis. Kč. Organizační složky státu v působnosti MPO měly příjmy rezervního fondu v roce 2014 ve výši 7 234 tis. Kč. Zůstatek k 1. 1. 2014 činil 5 089 tis. Kč. Organizace použily prostředky rezervního fondu celkem ve výši 4 597 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů ve výši 2 264 tis. Kč vyplývajících ze zapojení ČOI do grantů financovaných EU a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. ÚNMZ použil prostředky z rezervního fondu ve výši 2 333 tis. Kč na úhradu výdajů twinningových projektů. Rezervní fond organizačních složek státu ke dni 31. 12. 2014 činil 5 451 tis. Kč, z toho ČOI 824 tis. Kč, ÚNMZ 49 tis. Kč a SÚRAO 4 578 tis. Kč.
17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů V souladu s rozpočtovými pravidly a usnesením vlády č. 122/2009 zapojilo MPO do rozpočtu v roce 2014 na krytí finančních potřeb nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 700 024 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo celkem ve výši 1 979 340 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byl největším objem čerpán na Operační program Podnikání a inovace ve výši 1 778 431 tis. Kč (z toho 1 013 255 tis. Kč projekty mimo výzkum a vývoj a 765 176 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje), na podporu Technologických center a center strategických služeb ve výši 100 000 tis. Kč, v oblasti národního výzkumu ve výši 34 963 tis. Kč a na akce programu EFEKT evidovaného v systému EDS ve výši 4 370 tis. Kč. Dále byly 105
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
nároky čerpány v programech spolufinancovaných z rozpočtu EU, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – osa 4 ve výši 6 113 tis. Kč a v Integrovaném operačním programu ve výši 2 750 tis. Kč. Vlastní ministerstvo čerpalo prostředky nároků na krytí provozních potřeb ve výši 36 081 tis. Kč a na krytí mzdových a souvisejících výdajů ve výši 676 tis. Kč. Z organizačních složek MPO čerpaly prostředky nároků na pokrytí provozních potřeb PÚ ve výši 1 370 tis. Kč, ČOI ve výši 9 822 tis. Kč, SEI ve výši 1 990 tis. Kč a ÚNMZ ve výši 2 774 tis. Kč. ÚNMZ z nároků čerpalo prostředky ve výši 698 tis. Kč na pokrytí výdajů zahraniční rozvojové spolupráce, investiční prostředky na služby zpracování dat ve výši 1 213 tis. Kč, prostředky na státní standardizační služby ve výši 705 tis. Kč a investice na programové vybavení ve výši 158 tis. Kč.
18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 V kapitole MPO nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v roce 2014 jsou ve výši 4 891 090 tis. Kč. Z této částky činí nároky z nespotřebovaných výdajů u řízených OSS 29 036 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel.
Rozpočet po změnách Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů Mimo rozpočtové zdroje - prostředky rezervního fondu Prostředky z privatizace (na strategické průmyslové zóny)
39 436 929 tis. Kč 2 700 024 tis. Kč 5 103 tis. Kč 101 462 tis. Kč
Konečný rozpočet
42 243 518 tis. Kč
Skutečné čerpání
37 352 428 tis. Kč
Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2014
4 891 090 tis. Kč
Z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 891 090 tis. Kč představují profilující výdaje částku 4 548 284 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 342 806 tis. Kč. Největší objem tvoří prostředky na spolufinancované programy ve výši 4 277 749 tis. Kč (z toho prostředky na Operační program Podnikání a inovace 3 715 821 tis. Kč). V rámci neprofilujících výdajů jsou zahrnuty prostředky ve výši 249 988 tis. Kč, které byly převedeny do kapitoly MPO z kapitoly MŽP koncem roku 2014 s využitím v roce 2015 v souladu s usnesením zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jedná se o podíl z dražeb emisních povolenek EU připadající MPO za první tři čtvrtletí roku 2014. 106
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
19. Údaje o majetku v hospodaření MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu hospodařilo k datu 31. 12. 2014 s majetkem v celkové pořizovací hodnotě 1 590 861 642,56 Kč, a to v následujícím členění: a) nemovitý majetek celkem
890 882 384,25 Kč
z toho: - budovy a stavby
712 938 835,90 Kč
- pozemky
177 943 548,35 Kč
b) hmotný majetek
355 053 425,29 Kč
c) nehmotný majetek
344 925 833,02 Kč.
Tento majetek slouží pouze k zabezpečení výkonu působnosti a stanovení předmětu činnosti ministerstva a dále k úkolům, souvisejícím s funkcemi státu. Jedná se o majetek státu, který má ministerstvo v hospodaření a nakládání s ním se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Interně je nakládání s majetkem upraveno směrnicí, o hospodaření s majetkem.
107
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014
20. Výsledky hospodaření kapitoly MPO k 31.12.2014
Ekonomické členění v tis. Kč Úpravy rozpočtu po změnách Schválený
Rozpočet
z toho čerpání z Konečný
zapojení nároků nespotřeb. výdajů
rezervního fondu
zapojení mimorozpo čtových zdrojů
povolené překročení
3
4
5
6
vázání prostředků
Skutečné čerpání
8=2+3+4+5+6-7
9
nároků nespotřeb. výdajů
Nároky z nespotřeb. výdajů roku 2014
10
11
12=8-9
rozpočet
po změnách
1
2
Příjmy celkem
12 409 345,747
16 409 345,747
Výdaje celkem
35 006 132,275
39 436 928,651
2 700 023,512
5 103,103
101 462,382
0,000
0,000
42 243 517,648
37 352 427,450
106 565,479
1 979 339,989
4 891 090,198
z toho: výdaje na spolufinancované programy a programy financované ze zahraničí celkem
15 073 877,644
19 073 877,644
2 465 084,427
5 103,103
0,000
0,000
0,000
21 544 065,174
17 266 316,165
5 103,102
1 787 293,693
4 277 749,009
3 547 993,333
5 722 143,333
1 147 941,177
0,000
0,000
0,000
0,000
6 870 084,510
5 012 924,905
0,000
800 140,057
1 857 159,605
1 214 660,000
1 388 810,000
35 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 423 810,000
1 196 706,100
0,000
34 963,690
227 103,900
2 333 333,333
4 333 333,333
1 112 941,177
0,000
0,000
0,000
0,000
5 446 274,510
3 816 218,805
0,000
765 176,367
1 630 055,705
100 000,000
200 000,000
100 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300 000,000
299 999,660
0,000
100 000,000
0,340
5 000,000
5 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
1 988,119
0,000
0,000
3 011,881
0,000
0,000
0,000
0,000
101 462,382
0,000
0,000
101 462,382
101 462,377
101 462,377
0,000
0,005
100 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Mezinárodní technologická spolupráce
14 000,000
14 000,000
12 155,420
0,000
0,000
0,000
0,000
26 155,420
12 244,025
0,000
0,000
13 911,395
Úsporné energetické programy - program EFEKT
30 000,000
30 000,000
4 369,771
0,000
0,000
0,000
0,000
34 369,771
29 305,610
0,000
4 369,771
5 064,161
Zahlazování následků hornické činnosti
1 500 000,000
1 595 188,206
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 595 188,206
1 595 187,832
0,000
0,000
0,374
z toho: technický útlum
300 000,000
850 703,374
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
850 703,374
850 703,000
0,000
0,000
0,374
Ukazatel
rozpočet
rezervního fondu a mimorozpo č.zdrojů
2014 7
759 869,955
z toho: Výzkum a vývoj z toho: "národní" výzkum a vývoj výzkum a vývoj v OPPI Technologická centra a centra strategických služeb Výdaje na administraci a supervizi strategických průmyslových zón Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai a ostatní stragické investiční akce
sociální obligatorní
1 200 000,000
744 484,832
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
744 484,832
744 484,832
0,000
0,000
0,000
Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ
95 000,000
60 961,794
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60 961,794
60 961,794
0,000
0,000
0,000
Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace podle horního zákona)
85 000,000
85 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
85 000,000
73 146,685
0,000
0,000
11 853,315
6 900,000
5 750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 750,000
5 750,000
0,000
0,000
0,000
9 000,000
7 854,664
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 854,664
6 900,000
0,000
0,000
954,664
15 000,000
11 658,512
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11 658,512
11 658,512
0,000
0,000
0,000
dávky
Dotace na správu skládek Diamo Dotace na Jednotné kontaktní místa Ochrana spotřebitele občanská sdružení a o.p.s. Podpora o.p.s. ČIA
2 000,000
2 300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 300,000
2 300,000
0,000
0,000
0,000
Dotace na obnovitelné zdroje energie
14 700 000,000
14 949 987,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14 949 987,725
14 700 000,000
0,000
0,000
249 987,725
Operační program Podnikání a inovace (bez VaV)
12 033 333,334
14 033 333,334
1 340 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15 373 333,334
13 287 568,441
0,000
1 013 254,701
2 085 764,893
300 000,000
300 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300 000,000
0,000
0,000
0,000
300 000,000
328 141,510
328 141,510
9 393,250
0,000
0,000
0,000
0,000
337 534,760
152 285,340
0,000
6 112,625
185 249,420
241 000,000
241 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
241 000,000
142 618,235
0,000
0,000
98 381,765
87 141,510
87 141,510
9 393,250
0,000
0,000
0,000
0,000
96 534,760
9 667,105
0,000
6 112,625
86 867,655
10 000,000
10 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 000,000
0,000
0,000
0,000
10 000,000
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (EDUCA + osa 4) z toho: EDUCA osa 4 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP (BISONET, GEN6)
108
Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2014 Integrovaný operační program
1 762,800
1 762,800
2 750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 512,800
2 750,000
0,000
2 750,000
1 762,800
306,667
306,667
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
306,667
218,286
0,000
0,000
88,381
0,000
0,000
0,000
506,277
0,000
0,000
0,000
506,277
506,276
506,276
0,000
0,001
67 000,000
67 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67 000,000
2 172,192
0,000
0,000
64 827,808
Výdaje - vlastní ministerstvo *)
570 804,333
401 874,290
63 605,000
0,000
0,000
0,000
0,000
465 479,290
393 530,111
0,000
36 081,174
71 949,179
z toho: Registr živnostenského podnikání
111 000,000
108 848,044
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
108 848,044
108 334,955
0,000
0,000
513,089
11 000,000
15 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15 000,000
14 976,502
0,000
0,000
23,498
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
3 300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Výstavy, veletrhy a propagace
79 500,000
60 724,524
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60 724,524
60 724,524
0,000
0,000
0,000
Integrovaná síť Obchodních misí
92 000,000
29 791,973
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29 791,973
29 539,000
0,000
0,000
252,973
Operační program Nadnárodní spolupráce CLUSTERCOOP Programy Central Europe - Intelligent Energy-Europe Programme - CA-RES a CA-EPBD III Finanční mechanismy Program švýcarsko české spolupráce INOSTART
Národní politika jakosti
Finanční závazky vůči ČMRZB
5 000,000
5 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
0,665
0,000
0,000
4 999,335
Provozně technické a ostatní výdaje aparátu*)
269 004,333
182 509,749
63 605,000
0,000
0,000
0,000
0,000
246 114,749
179 954,465
0,000
36 081,174
66 160,284
Mzdové výdaje vlastního ministerstva*)
346 897,894
339 368,627
600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
339 968,627
338 966,089
0,000
599,900
1 002,538
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění a FKSP aparátu *)
119 556,376
118 196,633
525,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118 721,633
117 987,955
0,000
75,500
733,678
Výdaje organizačních složek státu**)
597 079,335
630 391,203
17 753,197
4 596,826
0,000
0,000
0,000
652 741,226
628 850,925
4 596,826
15 258,532
23 890,301
z toho: vlastní výdaje OSS**)
597 079,335
630 391,203
17 753,197
0,000
0,000
0,000
0,000
648 144,400
624 254,099
0,000
15 258,532
23 890,301
grantové projekty financované z EU**) Výdaje příspěvkových organizací ***) Zahraniční rozvojová spolupráce Příspěvky mezinárodním organizacím
0,000
0,000
0,000
4 596,826
0,000
0,000
0,000
4 596,826
4 596,826
4 596,826
0,000
0,000
398 297,996
476 503,547
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
476 503,547
476 503,547
0,000
0,000
0,000
0,000
15 339,557
930,697
0,000
0,000
0,000
0,000
16 270,254
12 527,368
0,000
697,729
3 742,886
23 058,697
24 866,249
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24 866,249
24 731,401
0,000
0,000
134,848
*) Bez spolufinancovaných programů a programů financovaných ze zahraničí OPPI, OPPIK, OLZZ, IOP, OPNS, IEEP-CA, CIP/COSME **) OSS bez spolufinancovaného programu IOP a zahraniční rozvojové spolupráce (ÚNMZ) a bez výzkumu a vývoje (ČÚZZS) ***) PO bez spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a IOP abez výdajů na administraci průmyslových zón a zahraniční rozvojovou spolupráci
109