ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Postacím: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Telefonszám: 0683/370-001, 0683/572-040, 0683/572-070 Fax: 0683/370-001 Központi elektronikus levélcím:
[email protected]
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő, szerda:
Péntek:
8.00-12.00 13.00-15.30 8.00-12.00
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Körjegyző fogadónapja: Szerda:
8.00-16.00
Szervezeti struktúra, munkatársak: A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. Felügyeleti szerve: Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptevékenysége, feladat-és hatásköre: a körjegyzőség ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A Körjegyzőség vezetője a körjegyző. A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el. A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.”
1
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Körjegyző: Gecse Ágnes Elérhetősége: Telefonszám: 0683/572-070 e-mail cím:
[email protected]
Igazgatás, titkárság Lancz Józsefné Titkárság, népességnyilvántartás Telefonszám: 0683/370-001 e-mail:
[email protected] Kocsis Barbara igazgatási gyakornok Gyámügy, gyermekvédelem, szociális ügyek, anyakönyvvezető Telefonszám: 0683/572-040 e-mail:
[email protected]
Pénzügy Sári Vincéné adóügyi főmunkatárs Adóügyek, eboltás, ipar-és kereskedelmi igazgatás, Zalaszántó Önkormányzat, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat házipénztára Telefonszám: 0683/370-001 e-mail:
[email protected]
Község
Tobak Károlyné gazdálkodási főmunkatárs Körjegyzőség, Zalaszántó Község Önkormányzat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása, költségvetése Telefonszám: 0683/370-001 e-mail:
[email protected] Bódai Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs Gersei Pethő Általános Művelődési Központ gazdálkodása, Körjegyzőség, valamint Vindornyalak Község Önkormányzat munkaügy Telefonszám: 0683/370-001 e-mail: bodainé@zalaszantokorjegyzoseg.t-online.hu
költségvetése; házipénztárai;
Varga Viktória pénzügyi vezető tanácsos Vindornyalak Község Önkormányzat, valamint az Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodása, költségvetése; szabálysértési, birtokháborítási ügyek Telefonszám: 0683/370-001 e-mail:
[email protected] 2
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK
2. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 2.1. Költségvetés, beszámoló Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetése:
Körjegyzőség 2010.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2009.évi 2010.évi várható terv ezer Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevételek Tám.értékű bev. pénzeszköz átvétel Működési költségvetési támogatás (finanszírozás) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Pénzmaradvány Összesen:
304 475 26536
388
3664 30979
32426 300 2735 35849
18354 5250 4135
22679 6963 5907
0 27739
300 35849
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Összesen:
3
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Körjegyzőség 2010. évi kiadásainak tervezete (ezer forintban) 2009.évi 2010. évi váható tény terv
Kiadások megnevezése
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841126 szakfeladat Rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatott 7 fő alatilletménye magasabb fizetési fokozatba lépés miatti bérfejlesztés Köztisztviselői illetménykiegészítés felsőfokú iskolai végzettség középfokú iskolai végzettség Soros lépés miatti növekedés
11374
13272
948
1071
845
904
856
880
14023
16127
400
200
364 639 66 1069
1195 80 1275
13.169.646 Ft 102.636 Ft 13.272.276Ft 488.992 Ft 576.040 Ft 5.790 Ft 1.070.822 Ft
Köztisztviselői illetménypótlék vezetői körjegyzői képzettségi nyelvpótlék
289.875 Ft 289.875 Ft 185.520 Ft 139.140 Ft 904.410 Ft
Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő alapilletmény 2009. évi alapilletmény 11 havi bérfejlesztés
858.000 Ft 22.000 Ft 880.000 Ft
Rendszeres személyi juttatások összesen: Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díj) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Köztisztviselői helyettesítési díj Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs juttatása( havi ker.kieg.,túlmunka) Részmunkaidőben fogl munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen: 4
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Foglalkoztatás sajátos juttatásai Közigazgatási alapvízsga , szakvizsga költsége Jubileumi jutalom (35 éves 2 fő) Köztisztviselő betegszabadsága idejére fizetett díjazás Napidíj Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai Foglalkoztatás sajátos juttatásai öszesen:
34 744 92 3 873
100 1871 17 368 2356
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulás Ruházati költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás(étkezésihozzáj.,ajándékutalv.stb) Cafetéria-juttatások : meleg-étkezési utalvány 18.000 Ft/fő/hó üdülési támogatása iskolakezdési támogatás közoktatásban tanuló gyermek után magánszemély javára az önkéntes egészségbiztosítási pénztárba hozzájárulás internet használat magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalált hozzáj. Közlekedési költségtérítés ( 3 fő munkába járásához hozzájárulás)) Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolódó költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások: Köztisztviselő egyéb szociális juttatása
540 1011 2164
292 116 1959
325 232 2721
30
Személyi kiadások szakfeladat összesen:
18354
22679
4525
6442
350 175
252 69
Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék 26% Nyugdíjbíztosítási járulés (24 %) 5.879 e/Ft Term.egészségbizt.jár. (1,5 %) 440 e/Ft Pénzbeli egészségbizt.jár. (0,5 %) 123e/Ft Munkaadói járulék (1 %) Egészségügyi hozzájárulás december havi eü.hozzájárulás 15 e/Ft
5
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK megbízási díj 27 %-a 54 e/Ft Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék szakfeladat összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások Gyógyszer beszerzés( mentőláda) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ebből kb. 100 e/ft anyakönyvi nyomtatvány és a nyomtatóhoz patron Könyv beszerzés (szakmai kiadványok) Folyóirat beszerzés (közlönyök előfizetése) Egyéb információ hordozó beszerzés (DVD jogtár) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb készletek)) Nem adatviteli távközlési díjak (telefon) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverek rendszer-felügyeleti díja) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (gépek berendezések) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (postaköltség, üzemorvosi ellátás, fénymásoló üzemeltetése) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentációs kiadás Egyéb dologi kiadások (konzultációk, kötelező továbbképz.részvételi díja) Bérleti és lízingdíjak kiadása Számlázott szellemi tevékenység (szabályzatok készítése) Különféle adók.díjak egyéb befízetések Munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó Pénzügyi szolgáltatás (számlavezetés és költségei) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
Felhalmozási kiadás 75115-3 szakfeladat Számítógép, nyomtató vásárlása Felhalmozási kiadás összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6
200 5250
200 6963
628
5 700
34
194 107 57 25 41 385 334 4 366 154 45 20 843 550 231
35 200 167 57 25 43 400 626 450 160 47 40 800
30 69
685 380 15 166 51 200 2 622
18 4135
31 5907
0
300 300
27739
35849
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Körjegyzőség finanszírozásának megoszlása. 2010. évi kiadások összesen Körjegyzőség műk.norm. állami támogatás, Intézményi saját bevétel
-
Zalaszántó állandó lakosságszáma: Vindornyalak állandó lakosságszáma: Összesen:
983 fő 101 fő 1084 fő
26.658.140 Ft : 1084 fő
=
24.592,38 Ft
983 fő x 24.592.38 Ft 101 fő x 24.529,38 Ft
= =
24.174.310- Ft 2.483.830,-Ft
Zalaszántó finanszírozása: Lakosságarányosan Állami támogatás Összesen: Kerekítve:
24.174.310,- Ft 6.067.860,- Ft 30.242.170,- Ft 30.242 e/Ft
Vindornyalak finanszírozása: Lakosságarányosan Kerekítve:
2.483.830- Ft 2.484 e/Ft
7
35.849..000 Ft 6.067.860 Ft 3.123.000 Ft 26.658.140 Ft
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzőségének 2009. évi beszámolója
Bevételek:
Előirányzat Eredeti
Intézményi működési bevételek Tám.értékű bev. pénzeszköz átvétel Működési költségvetési támogatás (finanszírozás) Pénzmaradvány Függő,átfutó,kiegyenlítő bevétel Összesen:
268
Teljesítés Teljesítés
Módosított
%
304 475 26536 3664 -21 30958
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
26536 3664
304 475 26536 3664
30468
30979
19998 5996 4449 25
20262 6065 4627 25
18613 5320 4311
91,86% 87,72% 93,17% 0,00%
30468
30979
28244
91,17%
99,93%
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiegyenlítő,átfutó,függgő kiadások Összesen:
8
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Részletes tájékoztató a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
1. Sz. melléklet ezer forintban Bevételek megnevezése
Előirányzat Eredeti Módosított
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alkalmazottak térítése Szolgáltatás ellenértéke Kamatbevételek államháztartáson kívülről Pénzfor.nélküli bev. (pénzmar.igénybevét) Működési célú támogatásértékű bevétel Összesen:
1 250 17 3664 3932
751175 Országgyülési képviselőválaszt.kapcs.feladadatok Működési c.támogatért.bev.EP.választás Összesen:
751922 Önkormányzatok, többcélú kistérs.társ.elszámolásai Működési költségvetési támogatás 26536 Felügy. szervtől kapott tám.összesen 26536 Bevételek összesen:
30468
9
Teljesítés
Teljesítés %
13 258 33 3664 30 3998
13 258 33 3664 30 3998
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
445 445
445 445
100,00% 100,00%
26536 26536
26536 26536
100,00% 100,00%
30979
30979
100,00%
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Körjegyzőség 2009. évi költségvetési kiadásainak teljesítése ezer forintban
Előirányzat Eredeti Módosított
Kiadások megnevezése
Teljesítés
Teljesítés %
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Alapilletmények Illetménykiegészítések Illetménypótlékok Nyelvpótlék
12731 1040 765 255
12206 1009 705 155
11373 948 705 140
93% 94% 100% 90%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Rendszeres személyi juttatások
857 15648
857 14932
856 14022
100% 94%
1416 65 1481
1055 364 65 1484
639 364 66 1069
61% 100% 102% 72%
Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság idejére fizetett díjazás)
743 17 86
744 17 126
744 2 126
100% 12% 100%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
30 876
30 917
872
0 95%
Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése
541 321 786 64
541 321 786 427
540 290 598 413
100% 90% 76% 97%
81
116
116
100%
1793
2191 244
1957 243
89% 100%
Köztisztv.egy.munkav.kapcs.juttatásai ( szabadság megváltás.kereset kieg. Köztisztv.helyettesítési díja Részmunkaidőbef fogl. munkavégzéshez kapcs.jutt. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások További munkaviszony létesitók juttatásai 10
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK Állományba nem tartozók juttatásai, megbiz.díj Szociális jellegű kiadások Személyi juttatások összesen:
200 19998 5254 538 204
200 30 19998
156 30 18349
78% 100% 92%
4302 370 156 200 223 5251
87% 85% 95% 100% 87% 88%
628 33 194 107 57 25 41 385 334 3 50 366 153 45 20 18 843 550 232
100% 83% 87% 96% 98% 100% 67% 106% 104% 25% 98% 81% 106% 107% 50% 69% 100% 96% 77% 0% 69% 93%
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Startkártyás foglalkoztatás jár.fiz.köt. Munkaadókat terhelő járulékok
5996
4944 433 164 200 255 5996
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform.hordozó beszerz. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term. Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés és anyagköltség Nem adatátv.c.távk.díj (telefondíj) Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások
380 40 253 238 140 25 61 362 322 112 51 450 144 32 40 26 596 571 400 30 166 4439
627 40 223 111 58 25 61 362 322 12 51 450 144 42 40 26 844 571 300 30 166 4505
1 9 0 10
1 9 0 10
4449
4515
Egyéb befiz. Kötelezettség kiad. Munkáltató által fizetett SzJA Adók, díjak befizetések Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
11
115 4199
0% 4199
93%
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (Jegyzői Klub) Pénzeszközátadás, egyéb tám.össz.:
Szakfeladat összesen:
25 25
30468
25 25
30534
27799
91%
751175 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.feladatok Állományba nem tartozók megbízási díja Személyi juttatások összesen:
264 264
264 264
100% 100%
Tb.járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Telefondij Villamos energia dij Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Egyéb készletbeszerzés és anyagbeszerzés Vásárolt termékek és szolg.áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
65 4 69 4 3 13 21 6 11 33 21 112
65 4 69 4 3 13 21 7 11 33 20 112
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100%
Szakfeladat összesen:
445
445
100%
30979
28244
91%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
30468 Kiadások összesen:
12
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 2. számú melléklet
Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége 2009. évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Előző év
Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
3.428
2.676
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
257
59
3.685
2.735
0
0
21
0
- 21
0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
3.664
2.735
Költségvetési pénzmaradvány
3.664
2.735
Módosított pénzmaradvány
3.664
2.735
Záró pénzkészlet Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa (-)
13
ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 3. számú melléklet
KIMUTATÁS Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége 2009. december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Megnevezés
Ezer Ft-ban______ Előzőév Tárgyév
Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek)
375
177
Gépek, berendezések, felszerelések
498
177
Befektetett eszközök összesen.
873
357
Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák
257 3428
59 2.676
Pénzeszközök összesen:
3.685
2.735
0
0
Forgóeszközök összesen:
3.685
2.735
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
4.558
3.092
86
86
Tőkeváltozások
745
271
Saját tőke összesen:
831
357
3.664 0 3.664
2.735 0 2.735
Rövid lejáratu kötelezettség összesen:
42
0
Egyéb passziv pénzügyi elszámolások összesen
21
0
Körtelezettségek összesen:
63
0
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
Források: Induló tőke
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - költségvetési pénzmaradvány Költségvetési tartalék összesen:
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
4.558
14
3.092
