ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Dokumentace - recertifikační audit EMS dle: ČSN EN ISO 14001:2005 Číslo smlouvy: E-84982 CONTRACTIS, s.r.o. Organizace:

strana 1 z 10

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: [email protected], Fax: 271 000 036, www. clpr.cz

R

Certifikovaná organizace: Organizace: CONTRACTIS, s.r.o. IČ: 257277737 Adresa sídla: Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5 Adresa k zasílání: Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 Kontaktní osoba: Jméno, funkce: pí. Andrea Červená, manažer studia Tel.: 266 785 000 Mobil: 728 144 473 E-mail: [email protected] Fax: 266 785 040 Rozsah auditu dle žádosti o certifikaci: Specifikace produktu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Počet zaměstnanců: 10 Zařazení dle EA: 34 Adresy sídla / poboček: Prováděná činnost v sídle /pobočkách: Kancelář: Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 viz „specifikace produktu“ Data certifikačního procesu: Recertifikační (opakovaný) Typ auditu: ČSN EN ISO 14001:2005 Kriteriální norma: Počet dní auditu celkem:

1,5 z toho na místě celkem:

Vedoucí auditor / týmu: Ing. Květa Rezková Telefon ved. audit. / týmu: 777 767 719 --Auditoři: Odborní experti: Datum auditu: 15.6.2011 Navštívené sídlo / pobočky kancelář společnosti (příp. dočasná odloučená pracoviště, zakázky): čeština Jazyk auditu / zprávy:

C212B/09 Dokumentace z auditu 2009

EMS 1,4 1,0

z toho 0,4 CAAT


strana 2 z 10

PLÁN AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o.

R

akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: [email protected], Fax: 271 000 036, www. clpr.cz

ano ano

ne ne

Auditor R R R R R R

TE

Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6. Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) Vyžádané dokumenty / záznamy Příručka systému managementu postupy, směrnice /seznam, revizní stav Politika, Cíle - vyhodnocení Aspekty, dopady, rizika, Programy organigram záznam z přezkoumání zprávy z auditu analýza

Oblast / prvky systému managementu Všeobecné požadavky – výkonnost procesů Požadavky na dokumentaci - směrnice Plánování, Politika, Cíle Aspekty, dopady, rizika, Programy Odpovědnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání systému managementu Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Nápravná, preventivní opatření

Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních organizačních jednotkách ¨X“ společnosti následovně: Čas od / do

9:00-10:00

10:00-12:45

12:45-13:30

15.6.2011 Zahájení auditu - posuzování na místě: oddíl

Auditor

ISO 14001:2004

4.1

Všeobecné požadavky

R

4.2

Environmentální politika

R

4.3.1

Environmentální aspekty

R

4.3.2

Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

R

4.3.3

Cíle a cílové hodnoty a program(y)

R

4.4.1

Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc

R

4.4.2

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí

R

4.4.3

Komunikace

R

4.4.4

Dokumentace

R

4.4.5

Řízení dokumentů

R

4.5.4

Řízení záznamů

R

4.4.6

Řízení provozu

R

4.4.7

Havarijní připravenost a reakce

R

4.5.1

Monitorování a měření

R

4.5.3

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření

R

Hodnocení souladu

R

Interní audit

R

Přezkoumání vedením

R

13:30-14:00 4.5.2 4.5.5 14:00-15:15 4.6

Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 15:30-15:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 15:45-16:00 Závěrečné jednání

R

15:15-15:30


R R


strana 3 z 10

V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení záznamů, odborná způsobilost – vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace, apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu. Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem. Poznámky k průběhu auditu: • Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor. • Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min. však představitel managementu. • Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast ředitele/jednatele a představitele managementu. • „Dokončení neuzavřených položek“, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů. • Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace. Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení ([email protected]; +420 777 767 718). Ten zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu. • Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce. • Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Dne:

9.6.2011

1.


Ing. Květa Rezková v.r. -------------------------------------------------vedoucí auditor / týmu


strana 4 z 10

ZPRÁVA Z AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: [email protected], Fax: 271 000 036, www. clpr.cz

R

Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu auditu. Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz www.clpr.cz). Originál zprávy je dán k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLPR v elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie.

1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech, certifikátu, jmenování auditorů apod. a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu, certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem: - došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám

2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu. V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších referenčních materiálů.

Využití CAAT Využití vzorkování

ano / ne* 30% ano / ne*

Zhodnocení efektivnosti metod: Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu.

3 Výsledky auditu 3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je Příručka systému environmentálního managementu z 14.6.2010 a navazující dokumentované postupy DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí – řízení vztahů v environmentální oblasti a DP EMS č.9 Registr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7 z 8.6.2011). Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2 Řízení záznamů. Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na C212B/09 Dokumentace z auditu 2009


strana 5 z 10

pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne 13.6.2011).

3.2 Zjištění z auditu V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy. 3.2.1 Popis organizace a stav systému managementu Současný stav / změny od minulého auditu CONTRACTIS, s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a Popis investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným organizace: znečisťovatelem životního prostředí. Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování efektivnosti systému managementu EMS. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z 2.6.2008). Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl. 4.4.2 normy ČSN EN ISO 14001:2005. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni podle plánu, viz plán školení pro r.2011. Školení pracovníků v oblasti EMS a školení interních auditorů EMS byla provedeno dne 13.6.2011. Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně způsobilí.

Vymezení / popis systému managementu EMS:

V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven Registr environmentálních aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek. Registr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady, ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi. Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti z 14.6.2011. V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro r.2011 (z 1.1.2011), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám). Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12 Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad). Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena produkce odpadu – plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM – obměna vozového parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM. Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.



strana 6 z 10

V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové dokumentace Rekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. – projekt pro ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky 525. 3.2.2 Řešení neshod a poznámek z minulého auditu Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka typu „B“. 3.2.3 Politika, Cíle, programy a jejich řízení Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 a odpovídá potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti. Společnost stanovila environmentální cíle pro rok 2011. Cíle odpovídají zaměření společnosti a požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné. 3.2.4 Přezkoumání vedením Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou, Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne 14.6.2011. Vstupy i výstupy odpovídají požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS). Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám společnosti. 3.2.5 Legislativní / regulatorní požadavky Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. Registr právních předpisů a jiných požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu, kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne 8.6.2011). 3.2.6 Výsledky interních auditů Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne 13.6.2011 externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne 13.6.2011 podle plánu, v souladu se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu. Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s výhradou / * nevyhovující. 3.2.7 Řešení stížností/reklamací Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly. Reklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za sledované období uplatněny. 3.2.8 Positivní zjištění Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace: Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování. C212B/09 Dokumentace z auditu 2009


strana 7 z 10

3.3 Neshody a poznámky: pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou prokazatelně plněny. článek Stupeň kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky normy splnění:

3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány.

3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována.

4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem) Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky): Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl vypracován Registr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách. Soulad s požadavky je vyhodnocován. Relevantní požadavky kriteriální normy ČSN EN ISO 14001:2005 jsou uplatněny, plněny. Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS (QMS, EMS): Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS. Stupeň integrace IMS je nízký – samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné interní audity a přezkoumání systémů managementu. Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP: • Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky • Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení,…). • Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady. Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných stran Další poznámky: QMS Počet vystavených neshod Počet poznámek, izolovaných chyb / slabších míst / prostorů pro zlepšení C212B/09 Dokumentace z auditu 2009

0 Major:

0 Minor:

----


strana 8 z 10

5 Poznámky k dalšímu postupu Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody ve vztahu k požadavkům kriteriální normy. Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky „B“ nevyžadují doložení přijetí opatření k nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem pozornosti příštího auditu.

6 Program dozorových auditů 1. DOZOR Plánovaný termín: do 15.6.2012

Systém managementu EMS

Celkem auditodnů:

Čas od / do

9:00-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00 12:00-12:30

Plánovaný termín: červen 2013

0,8

Lokalita / pobočka: provozovna společnosti

2. DOZOR

Celkem auditodnů: z toho na místě:

Systém managementu EMS 0,8

Lokalita / pobočka: provozovna společnosti

0,7

z toho na místě: 0,7

Zahájení auditu - posuzování na místě: oddíl

Auditor

ISO 14001:2004

4.1

Všeobecné požadavky

R

4.2

Environmentální politika

R

4.3.1

Environmentální aspekty

R

4.3.2

Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

R

4.3.3

Cíle a cílové hodnoty a program(y)

R

4.4.1

Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc

R

4.4.2

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí

R

4.4.3

Komunikace

R

4.4.4

Dokumentace

R

4.4.5

Řízení dokumentů

R

4.5.4

Řízení záznamů

R

4.4.6

Řízení provozu

R

4.4.7

Havarijní připravenost a reakce

R

4.5.1

Monitorování a měření

R

4.5.3

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření

R

4.5.2

Hodnocení souladu

R

4.5.5

Interní audit

R

Přezkoumání vedením

R

12:30-13:15 4.6

Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu Kontrola rozsahu certifikace 13:15-13:30 Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 13:30-13:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 13:45-14:00 Závěrečné jednání


R

R R


PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU:

1. DOZOR

strana 9 z 10

2. DOZOR

Využití počítačové techniky (CAAT)

ano

ne

ano

ne

Využití vzorkování (certifikace více pracovišť)

ano

ne

ano

ne

Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu: --Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu: ---

7 Návrh znění oblasti platnosti certifikátu Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující formulace oblasti platnosti certifikátu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Certifikát byl poprvé vystaven v r. 2005 a od té doby je udržován.

Systém managementu: Akreditace ČIA, jazyk: počet a formát certifikátů: Použití loga organizace: ano / ne* Zvláštní požadavek

EMS Čj An 2x A4 --- 1x A4 --Příloha (název): Logo – beze změny

Datum: 15.6.2011

Ing. Květa Rezková v. r. vedoucí auditor / týmu

8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující: MAJ = Podstatná neshoda – Major MIN = Odchylka - Minor B

= Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení – Bold

Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující: 1

= „splněno“

2 3 4

= „splněno s poznámkami“ = „částečně splněno s nepodstatnými neshodami“ = „nesplněno“

CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)



strana 10 z 10

ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI VEDOUCÍHO CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU Prověřovaná organizace:

CONTRACTIS, s.r.o.

Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E-84982

ze dne 15.6.2011

Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými. Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah certifikace. Rovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro všechny neshody typu „MAJ“. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu „MIN“. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel doporučuje vystavit certifikát v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu. Dne:

17.6.2011 Ing. Jiří Hemr v. r. hodnotitel Souhlasím s doporučením hodnotitele

Dne: 17.6.2011 Ing. Jiří Dynybyl v. r. ------------------------------------------------vedoucí certifikačního orgánu č. 3016


ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Recommend Documents