ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod
Ukončeno: 18,45 hod
Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Dušan Škandera, Michal Štrajt, Jaroslav Voráč, Rudolf Tesař, Josef Jančík, Jaroslav Tihelka, Omluveni zastupitelé: Marie Kašpárková, Aleš Kolář, Josef Grmela, Petr Lokaj, Návrhová komise: R.Tesař, D. Škandera Zapisovatel: J. Voráč Ověřovatelé zápisu: J. Tihelka, M. Štrajt Program: 1. Zahájení 2. Pronájem obecních pozemků 3. Odměny členům dobrovolných hasičů 4. Uzavření rozpočtu za rok 2012 5. Rozpočet na rok 2013 6. Diskuse 7. Závěr
Bod 1 Po úvodním zahájení seznámil starosta s vyvěšeným programem a zastupitelstvo jej schválilo. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Starostou určený zapisovatel, navržená návrhová komise a ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem rovněž schváleni. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Bod 2 Starosta navázal na předchozí veřejné zasedání, kde byla schválena Smlouva o právu k pozemkům f. PROGLES, která má zájem opravit svoje lesní cesty z dotací, ale místy jsou jejich pozemky navázány na několik pozemků obecních. Z tohoto důvodu byla minule schválena uvedená smlouva a na tomto zasedání se již řeší schválení pronájmu požadovaných pozemků. Zastupitelstvo schválilo pronájem obecních pozemků p.č. 1904, 1884/1, 1948/1, 1883/1, 1891/1, 1878/1 1873 a 1947/1 f. PROGLES s.r.o., za účelem oprav těchto komunikací. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Bod 3 Jako každý rok, i letos navrhl velitel sboru dobrovolných hasičů symbolické odměny některým členům této složky za počet výjezdů k zásahům nebo za ostatní činnost. Starosta uvedl, že se jedná hlavně o členy zásahové jednotky, a pak členů, kteří se starají o techniku a vybavení sboru. Protože ostatním členům hasičů navrhuje odměny samo zastupitelstvo, starosta navrhl odměnu i veliteli hasičů a vedoucímu mládeže. Zastupitelstvo pak schválilo tyto odměny: J. Ch. ml. – 4 500 Kč, M. L. – 2 000 Kč, D. Š. – 4 500 Kč, J. S. – 4 500 Kč, O. T. – 3 000 Kč, J. J. – 2 000, M. H. – 1 000, P. K. – 1 000 Kč, P. P. – 1 500 Kč, J. Ch. st. – 5 000 Kč, všem čistého. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Bod 4 Přítomná paní hospodářka seznámila s hospodařením obce za rok 2012 a uzavřením rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 6 Kč
položka rozpočtové skladby
1111 1112 1113 1121 1211 1333 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1361 1511 36122132 36322111 37252324 61712111 61712112 61712310 61712329 61712343 61713111 63102142 63102142 10315021 10315139 10315169 22125139 22125171 22215193 23105169 23215139 23215169 23215171 23215362 23216121 31135192 31135321 33145136
příjem daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a fun. požitků daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za uložení odpadu - skládka poplatek za odnětí pozemků plnění funkci lesa poplatek za provoz, shromažďování a odstr. kom. odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veř. prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod loterií a podobných her správní poplatky daň z nemovitosti příjmy z pronájmu příjmy z pohřebnictví přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodané zboží příjmy z prodeje krátk. drobného majetku Eldaco - za poskytnutí spolupráce příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z prodeje pozemků příjmy z úroků příjmy z dividend výdej ostatní osobní výdaje nákup sazenic pěstební + těžební práce materiál prohrnování dopravní obslužnost nákup služeb nákup materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků státnímu rozpočtu rekonstrukce kanalizace poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady dotace na provoz knihy
-
-
-
-
-
-
93 720,23 1 148,70 8 424,90 80 284,06 265 845,41 9 680,00 62,00 21 110,00 50,00 100,00 3 409,00 4 945,82 3 680,00 148 085,00 3 842,00 1 950,00 12 279,00 4 045,00 5 360,00 200,00 300 000,00 3 685,00 3 860,00 17 279,20 50,00 9 000,00 1 064,00 8 380,00 7 353,00 19 548,00 25,00 692,00 157 606,80 72 000,00 17 750,00 7 000,00 35 477,49 100 000,00 40 000,00 914,00
33145139 33145169 33195021 33195169 33195175 33265139 33265171 33265229 33995194 34125021 34125139 34125169 36125139 36125169 36315021 36315139 36315154 36315156 36315163 36315169 36315171 36325021 36325031 36325032 36325139 36325154 36325156 36325169 36325171 37225139 37225169 37235169 37455021 37455139 37455156 37455169 55125019 55125021 55125137 55125139 55125151 55125156 55125162 55125167 55125169 55125171
materiál služby ostatní osobní výdaje nákup služeb rozsvícení stromku materiál opravy a udržování příspěvek balíčky ostatní osobní výdaje materiál nákup služeb materiál služby ostatní osobní výdaje materiál elektrika nafta pojištění služby opravy a udržování ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál elektrika benzín nákup služeb opravy a udržování nákup materiálu likvidace odpadu likvidace odpadu - nebezpečný, objemový ostatní osobní výdaje materiál benzín nákup služeb refundace ostatní osobní výdaje DDHM materiál pitná voda nafta, benzín telefonní poplatky školení služby opravy a udržování
-
-
-
1 000,00 900,00 2 800,00 5 040,00 1 636,00 1 748,00 1 000,00 5 000,00 1 567,00 1 020,00 4 398,00 2 000,00 2 807,00 7 000,00 3 200,00 3 577,00 24 760,05 1 547,00 705,00 1 592,00 2 172,00 4 955,00 1 063,00 1 773,00 110,00 17 438,73 1 238,00 8 358,00 11 000,00 4 200,00 4 810,00 32 424,20 5 244,00 5 676,68 3 408,00 17 111,00 3 154,00 5 700,00 3 108,00 6 050,00 2 000,00 11 226,00 4 113,60 2 400,00 3 546,40 12 000,00
55125229 61125023 61125031 61125032 61715011 61715021 61715031 61715032 61715136 61715137 61715139 61715151 61715153 61715154 61715156 61715161 61715162 61715163 61715166 61715167 61715169 61715171 61715173 61715175 61715362 61715909 64095660
ostatní neinv. příspěvky ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění mzdy ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk DDHN materiál pitná voda plyn elektrika benzín poštovné telefonní poplatky bankovní poplatky právní služby školení nákup služeb opravy a udržování cestovné občerstvení (zabíjačka) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ostatní neinv. výdaje půjčka celkem rekapitulace výše celkových příjmů původní rozpočet: výše celkových výdajů původní rozpočet: zapojení přebytku z minulých let: zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření: zapojení přebytku z minulých let 2.rozpočtové opatření: zapojení přebytku z minulých let 3. rozpočtové opatření: zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové opatření: zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření: zapojení přebytku z minulých let 6. rozpočtové opatření:
-
-
1 370,00 70 923,00 13 816,00 29 724,00 19 185,00 30 073,00 6 838,00 3 094,00 5 773,00 6 514,00 3 909,10 1 521,33 32 961,70 47 860,82 4 993,00 9 218,00 8 421,77 881,97 2 000,00 5 550,00 24 566,80 8 207,62 554,00 4 114,00 60 600,00 70,00 15 000,00
-
669 302,94
-
v Kč 5 896 300,00 6 152 926,00 256 626,00 155 700,00 175 642,00 -107 261,77 783 399,61 -27 237,60 -1 049 709,04
skutečnost: celkové výdaje za rok 2012:
7 666 184,58
celkové příjmy za rok 2012 rozdíl:
7 479 024,98 187 159,60
Starosta uvedl, že se rozpočet dostal do kladných příjmů, protože jsme dostali 1. splátku za větrnou elektrárnu ve výši 300 000 Kč, která v rozpočtu zatím nebyla. Zastupitelstvo pak rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012 schválilo. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Bod 5 Také s návrhem rozpočtu seznámila paní hospodářka a zastupitelstvo v diskusi provedlo některé úpravy oproti vyvěšenému návrhu.
10145169 10315021 10315139 10315169 22125139 22196121 22125171 22215193 23106349 23105169 23105329 23215139 23215171 23216121 23216121 23216121 31135321
Rozpočet obce Rozstání na rok 2013 Výdajová část kap. 1014 - deratizace deratizace kap. 1031 - obecní les ostatní osobní výdaje sazenice, materiál práce v lese kap. 2212 - místní komunikace materiál - štěrk, posypový materiál nový chodník - stráň prohrnování sněhu + oprava kap. 2221 - dopravní obslužnost doprava - Tesař, IDS Brno kap. 2310 - vodovod splátka vodovodu,org 4111 náklady na osazení,služby příspěvek - Drahanská vrchovina,org.4111 kap. 2321 - ČOV, kanalizace materiál - k opravě kanalizace, práce - oprava kanalizace výběrové řízení - ČOV (smlouva č. T04) příprava a organizační zajištění podání žádosti (smlouva č. T10) poradenská podpora při podpisu smlouvy (smlouva č. T10) kap. 3113 - škola neinvestiční náklady - Lipovec (ZJ 035)
31135331 dotace na provoz 31135193 refundace - doplatek na žáky 31135192 příspěvky prvňáčkům kap. 3314 - knihovna 33145021 ostatní osobní náklady 33145139 nákup materiálu 33145136 nákup knih 33145169 služby kap. 3319 - kultura 33195021 ostatní osobní náklady (kronika) 33195139 materiál, propagační materiál 33195175 rozsvícení stromku, služby - pohoštění 33195169 kulturní služby - vystoupení kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury 33995194 balíčky starším občanům
Kč 9 000 5 000 5 000 45 000 12 000 80 000 70 000 58 000 431 000 4 800 6 000 25 000 15 000 91 200 78 000 18 000
850 000 100 000 9 000 6 600 1 000 12 000 1 000 10 000 3 000 12 000 4 000 16 000
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel) 33265139 věnec, materiál 33265223 kostel - příspěvek na opravu dveře 33265171 opravy a udržování kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 34125021 ostatní osobní náklady 34125139 nákup materiálu k opravě 34125169 služby kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 34195229 dotace 34195629 půjčka - Sokol kap. 6409 - občanské sdružení 64095622 půjčka - Rozšťánci 64095222 příspěvek - Rozšťánci kap. 3612 - bytové hospodářství 36125139 materiál 36125171 opravy a udržování 36125169 ostatní služby (revize,prohlídky) kap. 3631 - veřejné osvětlení 36315021 ostatní osobní náklady 36315139 materiál 36315154 elektrika 36315156 nafta - avie 36315169 technická avie + služby 36315163 pojištění 36315171 opravy + rozhlas kap. 3632 - pohřebnictví 36325021 ostatní osobní výdaje 36325031 sociální pojištění 36325032 zdravotní pojištění 36325139 materiál 36325139 sazenice - hřbitov 36325169 služby 36325154 elektrika 36325156 benzín 36325169 služby (revize) 36325171 opravy - budova kap. 3722 - svoz popela 37225138 popelnice - nákup 37225169 likvidace odpadu+ bio odpad 37225021 ostatní osobní výdaje - správce skládky kap. 3723 - ostatní odpad 37235169 likvidace plastu, skla,nebezpečný odpad,kontejner kap. 3745 - péče o zeleň 37455021 ostatní osobní náklady 37455031 materiál 37455032 benzín - sekačka, křovinořez 37455139 ostatní služby (odstranění nevhodných kultur, údržba ploch) 37455156 kap. 5512 - požární ochrana 37455019 refundace 37455021 ostatní osobní náklady 55125137 drobný hmotný majetek
2 000 60 000 1 000 6 000 6 000 3 000 85 000 70 000 118 800 13 200 2 000 5 000 7 000 30 000 22 000 140 000 9 000 8 500 7 200 12 000 72 000 13 000 5 000 12 000 10 000 2 000 40 000 3 000 8 500 8 000 6 000 280 000 10 000 105 000 30 000 10 000 10 000 15 000 14 000 30 000 15 000
55125139 55125151 55125156 55125162 55125167 55125169 55126123 55125171 55125229 61125023 61125031 61125032 61715011 61715021 61715031 61715032 61715136 61715137 61715139 61715139 61715151 61715153 61715154 61715156 61715171 61715161 61715162 61715163 61715166 61715167 61715169 61715171 61715171 61715173 61715175 61715179 61715362 61715362 61716121 64025364 61716121 64095229 64095329 64095660
materiál pitná voda benzín, nafta telefonní poplatky školení ostatní služby, technická aut nákup hasičského auta opravy aut členské příspěvky, příspěvek do soutěže kap. 6112 - zastupitelstvo obce ostatní osobní náklady sociální pojištění zdravotní pojištění kap. 6171 - místní správa mzdy ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk DDHM materiál,obálky,šanony,příjmové a výdajové dokl.papír kancelářský,čistící potřeby atd. materiál - multi, org 6050 pitná voda plyn elektrická energie benzín, nafta (org.) opravy - multicára, org.6050 - práce poštovné telefonní poplatky peněžní služby (všechna pojištění) konzultační, poradenské a právní služby školení ostatní služby, počítačové, revize, aktualizace programů opravy (sklad ) slepičárna opravy aut cestovné občerstvení ostatní platby, dálniční známka platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu) DPH - Eldaco přístřešek za sokolovnou pro všechny složky kap. 6402 - finanční vypořádání minulých let vratka dotace na volby protipovodňová opatření kap. 6409 - ostatní činnosti příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím) Mikroregion Protivanovsko,org.4130 půjčky celkem
21 000 2 000 25 000 6 000 2 400 7 000 400 000 12 000 5 000 615 000 118 000 78 000 502 000 50 000 126 000 46 000 15 000 16 000 75 000 13 000 1 500,00 240 000,00 85 000,00 50 000,00 15 000,00 8 000,00 45 000,00 65 000,00 3 000,00 8 000,00 120 000,00 70 000,00 8 000,00 1 500,00 22 000,00 1 800,00 9 000,00 -60 000,00 70 000,00 34 556,80 200 000,00 5 000,00 6 000,00 15 000,00 6 441 556,80
Rozpočet obce Rozstání na rok 2013 rozp.skladba
1111 1112 1113 1121 1211 1511 1332 1333 1337 1341 1345 1361 4112 10312111 34122111 36122131 36122132 36322111 37252324 61712111 61712343 61713111 61713113 64092420 34192420 63102141 61712329 63102142 8115
Kč Příjmová část daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 120 000 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 115 000 daň z příjmů právnických osob 1 120 000 daň z přidané hodnoty 2 498 000 daň z nemovitosti 405 000 poplatek za znečišťování ovzduší (Agro) 4 000 poplatky za uložení odpadů - nová skládka 23 000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 190 000 poplatek ze psů 6 000 poplatek z ubytovací kapacity (Camping Baldovec + ostatní) 18 000 správní poplatky 12 000 dotace na výkon státní správy 210 000 příjmy z prodeje dřeva 60 000 pronájem kurtů 8 000 příjmy z pronájmů pozemků (Agro) 19 000 příjmy z pronájmu bytů a nebytových 26 000 příjmy z pohřebnictví 5 000 přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM) 30 000 příjmy ze služeb (doprava, hlášení) 20 000 příjmy z úhrad dobývacího prostoru (lom) 30 000 příjmy z prodeje pozemků 6 000 prodej auta 406 000 vrácení půjčky - Rozšťánci 118 800 vrácení půjčky - Sokol 70 000 příjmy z úroků 70 000 poplatek za spolupráci - Eldaco - větrná elektrárna 300 000 příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna) 17 800 celkem příjem 6 927 600,00 zapojení přebytku z minulého roku 486 043,20 6 441 556,80
Starosta uvedl, že je rozpočet připraven s přebytkem, ale ještě se mohou objevit některé položky, které nám zatím známy nejsou. Zastupitelstvo po úpravách schválilo rozpočet obce na rok 2013. Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 Bod 6 V diskusi nebyly žádné dotazy. Bod 7 Návrh na usnesení přečetl p. Škandera a starosta zasedání ukončil s přáním hezkého nového roku.
USNESENÍ č. 7/2012 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 27.12. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 1904, 1884/1, 1948/1, 1883/1, 1891/1, 1878/1 1873 a 1947/1 f. PROGLES s.r.o., za účelem oprav těchto komunikací. 2. Schvaluje odměny členům dobrovolných hasičů: J. Ch. ml. – 4 500 Kč, M. L. – 2 000 Kč, D. Š. – 4 500 Kč, J. S. – 4 500 Kč, O. T. – 3 000 Kč, J. J. – 2 000, M. H. – 1 000, P. K. – 1 000 Kč, P. P. – 1 500 Kč, J. Ch. st. – 5 000 Kč
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012 (viz. příloha) 4. Schvaluje rozpočet obce na rok 2013 (viz příloha)
