XXVI. Szociális és. Munkaügyi Minisztérium. fejezet évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, május hó

A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Budapest, 2009. május hó

Tartalomjegyzék

1

2

Az SZMM 2008. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk ..................... 3 1.1

Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk..... 3

1.2

Az SZMM 2008. évi tevékenységének általános ismertetése .................................... 19

1.3

A fejezet 2008. évi költségvetési támogatásának alakulása ..................................... 58

1.4

Fejezet 2008. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása.................................. 59

Intézmények.................................................................................................................... 68 2.1

01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása....................................... 68

2.2

02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ........................................................... 78

2.3

03 cím: Regionális Munkaügyi Központok............................................................... 86

2.4 04 cím: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet........................................................... 96 2.5

05 cím: Regionális Képző Központok..................................................................... 108

2.6

06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.......................................... 115

2.7

07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság ..................................................................... 123

2.8

08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet....................................................... 129

2.9

11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ......................................................... 137

2.10

12 cím: Állami szociális intézetek .......................................................................... 146

2.11

13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei ....................................................... 154

2.12

14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ............................ 161

3

16 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok ..................................................................... 172

4

20. cím: Családi támogatások...................................................................................... 273

5

21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések................................................ 273

2

1

Az SZMM 2008. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk

1.1

Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) ’a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról’ szóló 2006. évi LV. törvény alapján 2006. július 1-vel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetek összevonásával - az FMM, mint átvevő fejezet bázisán – jött létre. A minisztérium feladatainak átadás-átvételéről ’a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról’ szóló 2107/2006. (VI. 15.), valamint a 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozatok rendelkeztek. A minisztérium székhelye: 1054. Budapest V. Alkotmány u.3. A minisztérium alapító okiratának száma: 3442-42/2008-SZMM Az SZMM ’a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről’ szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben, valamint más jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ágazati stratégiai, irányítási, szabályozási, elemző, ellenőrző és koordinatív feladatokat lát el. A 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális és munkaügyi miniszter felelős a foglalkoztatáspolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a családpolitikáért, a kábítószermegelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a felnőttképzésért és szakképzésért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért, a romák társadalmi integrációjáért, a kisebbségpolitikáért, a fogyasztóvédelemért, a társadalmi párbeszédért, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért. Kiemelt feladatok: ƒ

A foglalkoztatáspolitika keretében ellátja a munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, a bérpolitika kialakításával, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatással, a foglalkoztatás elősegítésével és az álláskeresők támogatásával, a munkaügyi kapcsolatokkal, a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével, a munkaügyi ellenőrzéssel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival összefüggő feladatokat.

ƒ

A szociál-, család- és nyugdíjpolitika keretében ellátja a családok támogatásával, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal és a szociális szolgáltatásokkal, valamint a pénzügyminiszterrel együttesen a társadalombiztosítási nyugellátásokkal összefüggő feladatokat.

ƒ

A gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében ellátja a gyermekek védelmével, a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokkal, valamint a gyámüggyel kapcsolatos állami feladatokat.

ƒ

A gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében előkészíti a gyermekekkel és az ifjúsággal kapcsolatos állami feladatokat.

ƒ

A felnőttképzésért és szakképzésért való felelőssége körében ellátja a szakképzéssel, a felnőttképzéssel, az Országos Képzési Jegyzékkel (a továbbiakban: OKJ) kapcsolatos feladatokat. 3

ƒ

A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében ellátja az esélyegyenlőség előmozdításával, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetével, esélyegyenlőségük biztosításával összefüggő állami feladatokat. Programokat dolgoz ki az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex rehabilitáció elősegítésére, továbbá a foglalkozási rehabilitációra, a fogyatékos fiatalok és pályakezdők munkapiaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt munkapiaci, védett és szociális foglalkoztatásra. Kidolgozza a foglalkozási rehabilitáció szabályait, ellátja a foglalkozási rehabilitáció irányításával kapcsolatos feladatokat.

ƒ

Segíti a romák társadalmi integrációjának előmozdítását.

ƒ

A fogyasztóvédelemért való felelőssége körében ellátja a fogyasztói érdekek védelmével és érvényesítésével, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyelettel kapcsolatos állami feladatokat.

ƒ

Az érdekegyeztetésért, a társadalmi párbeszédért, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében ellátja az országos és ágazati érdekegyeztetéssel, a civil szervezetek támogatásával, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggő feladatokat.

ƒ

A kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatai körében összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges nemzeti stratégia és kormányzati programok megvalósulását, közreműködik az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló kormányzati koncepciók kialakításában, valamint a kábítószer-használók és -függők ellátásával kapcsolatos feladatokban.

A Minisztérium irányítása alá tartozó intézményi kör 2008. évben nem változott. Az SZMM az alábbi költségvetési szervek irányítását látta el: SZMM Igazgatás, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal /FSZH/, Regionális Munkaügyi Központok /RMK/ (7 db), Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, /OMMF/, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet /OMFI – részben önálló, részjogkörű költségvetési szerv/, Regionális Képző Központok /RKK/ (9 db), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet /NSZFI/, Egyenlő Bánásmód Hatóság /EBH/, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet /SZMI/, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság /NFH/, Állami szociális intézetek (4 db), Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (8 db), Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet /ORSZI/. Az SZMM honlapjának címe: http://www.szmm.gov.hu

4

Az SZMM vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok: adatok: millió forintban

Alapítványok, közalapítványok

Saját tőke értéke (MFt)

Állami tulajdonosi részesedés Aránya (%)

Összege (MFt)

Költség-vetési támogatás összege* Szerződött összeg

Költségvetési támogatás célja

Tényleges en teljesített összeg

Foglalkoztatás elősegítése, a foglalkozási rehabilitáció, rehabilitációs foglalkoztatást 1 083 100 1083,0 6.253,0 segítő központi munkaerő-piaci programok indításában részvétel Maradvány terhére: Betegjogi, 61,1 MFt – TÁMOP program megvalósítása, Ellátottjogi és 2007. évi működés támogatása 64,9 100 64,9 313,1 290,0 Gyermekjogi Tárgyévi támogatás terhére: Közalapítvány 252,0 MFt – 2008. évi működés támogatása, gyermekjogi képviselők továbbképzése Maradvány terhére: 140,5 MFt – 2007. évi működési támogatás, „Új lakóotthoni férőhelyek létrehozása” pályázat, Fogyatékos jelnyelvi tolmácsszolgáltatások működtetése, Személyek kora gyerekkori intervenciós szolg. fejlesztése Esélyegyenlősé110 100 110 765,3 462,3 Tárgyévi támogatás terhére: géért 624,8 MFt – Jeltolmács szolgálatok Közalapítvány pályáztatása, jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetése, 2008. évi működési támogatás, fűtési rendszer felújítása Maradvány terhére: 141,6 MFt – 2007. évi működési kiadás, szociális módszertani feladatok tám., hajléktalan ellátás fejlesztése Hajléktalanokért 65,2 100 65,2 584,6 332,7 Tárgyévi támogatás terhére: Közalapítvány 443,0 MFt - szociális módszertani feladatok tám., TÁMOP 5.3.2 program lebonyolítása, hajléktalan ellátó szervezetek tám. (ebből 50 MFt beruházás, 2008. évi működési támogatás Összefogás a Tárgyévi támogatás terhére: Budapesti 230,0 MFt – közép-mo-i régióban működő 40,0 50 20,0 230,0 210,0 Hajléktalanokért hajléktalan ellátó szervezetek támogatása, Közalapítvány hajléktalan emberek ell. támogatása Tárgyévi támogatás és bevétel terhére: Magyarországi 724,0 MFt – intervenciós pályázat, Roma 80,8 100 724,0 22,5 kulturális alap pályázat, anti szegregációs Cigányokért szakértők megb. Díja (bevétel terhére), Roma Közalapítvány tanulók tanulmányi ösztöndíja Maradvány terhére: 51,5 MFt – 2007. évi működési kiadásokhoz Nemzetközi Pikler Emmi 123 100 123 96,5 96,5 hozzájárulás, forrás-kiegészítés Tárgyévi támogatás terhére: Közalapítvány 45,0 MFt – 2008. évi működés biztosítása Nemzeti Gyermek Happy NGYIK program (maradvány és 1.221,3 100 1,1 1,1 és Ifjúsági Közal. támogatás terhére) Az Apertus Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Közalapítvány felügyeletét ’a Apertus Nyitott Kormány (köz)alapítványairól felelősökről Szakképzésért és szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat Távoktatásért módosításáról szóló 1067/2008. (XI. 3.) Korm. Közalapítvány határozat alapján 2008. szeptember 3-tól az Oktatási és Kulturális Minisztérium látja el. A Kormány 1081/2007. (X. 2.) Korm. határozatában rendelkezett a Közalapítvány Munkavédelmi Kutatási jogutód nélküli megszüntetéséről és feladatainak az OMMF, illetve az OMFI részére történő Közalapítvány átadásáról. * A költségvetési támogatás összege kizárólag az SZMM, illetve MPA költségvetéséből folyósított támogatásokat tartalmazza. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

6.253,0 (MPA terhére)

5

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány elődjét 1992-ben a Munkaügyi Minisztérium alapította. Fő feladata a munkanélküliség mérséklésében és a foglalkoztatás elősegítésében való aktív közreműködés. Alapfeladatai az elmúlt 15 év során több alkalommal is bővültek – változtak 1997-ben közalapítvánnyá történt átalakulásakor, majd 2003-ban, mikor is feladatot kapott az Európai Unió Strukturális Alapok által társfinanszírozott programok megvalósításában és 2006-ban, mikor a foglalkozási rehabilitációt, rehabilitációs foglalkoztatást segítő központi munkaerő-piaci programok indításában való közreműködés fogalmazódott meg. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál a döntéshozók a munkaerőpiaci szereplőket leképzik (a Kuratórium tripartit rendszerben működik) és a pályázatokról a döntést konszenzus alapján hozzák meg. Az OFA programok országos lefedettségűek, a támogatások nyújtása nem normatív alapon történik. A programok végrehajtása átlátható, gyors, a problémára koncentráló egyedi és egyéni megoldásokat tudnak nyújtani. Az OFA szakmai műhelyei által végzett innovatív munka az alapja az évenkénti szakfeladatok ellátására fordítható forrásszükséglet meghatározásának. A közalapítvány feladatainak ellátására 2008-ban 23 program indítására 6 253,0 MFt forrást biztosított a Munkaerőpiaci Alap, melyből az Egészségügyi reform által érintett szakdolgozók bevonása az otthonápolás rendszerébe EÜ ápolás, és a Hátrányos helyzetű térségekben lakók mobilitásának elősegítése programok keretösszegei átcsoportosításra kerültek 750,0 MFt összegben a 2009. évi Válságkezelő programra. A 2008-ra a csökkentett 5 503,0 MFt forrásból december 31-ig döntéssel lekötésre került a támogatási keretösszeg 21%-a. Az OFA a 2008. évi közhasznú feladatainak ellátására 56 fővel összesen 542,7 MFt működési költséget fordított, az éves felhasználható támogatási keretösszeghez viszonyítottan (5 503,0 MFt) a felhasználás 9,8%-os. A programok megvalósítására közvetlen költségként 369,0 MFt került kifizetésre, amely az éves támogatási keretösszeghez viszonyítottan 6,7%-os arányt képvisel. Az OFA részére a közhasznú feladatainak ellátására nyújtott forrás biztosítja a Közalapítvány szakmai feladatainak magas színvonalon történő megvalósítását. Tekintettel arra, hogy az OFA csak támogatási tevékenységet végez, a kapott pénzeszköz átadása következtében vagyona nem képződhet. A közalapítvány munkavégző szervezete a Közalapítványi Iroda, mely munkatársainak tevékenységére a Munka Törvénykönyve vonatkozik. A működés feltételeit, és a javadalmazás lehetőségeit befolyásolja a központi költségvetéstől kapott forrás. Ennek eredményeképpen a tapasztalati számok azt mutatják, hogy a Közalapítványnál foglalkoztatottak bérszínvonala (korosztálytól függően) alacsonyabb, mint a közszférában, így a feladatok ellátása gazdaságosabb a jelenlegi intézményi formában, mint költségvetési szervként történő működés esetén. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány A Kormány 2234/2003. (X. 1.) számú határozatával hozta létre a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány), mely ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját, biztosítja a folyamatos képzést.

6

A Közalapítvány nem forrás elosztásával foglalkozik, hanem egyre szűkülő költségvetési támogatásból külső szponzorációból és az alaptőke hozamának felhasználásából a kormány által előírt létszámban olyan jogvédőket foglalkoztat, akiknek feladatait szakmai törvények írják elő. Egységes szervezetben történő foglalkoztatásukra a 38/2002. (VII. 4) OGY határozat kötelezi a Kormányt. Ennek a szervezeti formának mind szakmai előnyeit, mind pedig költséghatékonyságát az eltelt 5 év egyértelműen igazolta. Indokolt, hogy az állam az EU-s joggyakorlat szellemében továbbra is közfeladatnak tekintse a humán szolgáltatásokat igénybe vevők fokozott jogvédelmét, különös tekintettel e szolgáltatások további és szélesebb körű privatizációjára. A Közalapítvány induló vagyona 250 millió, melyet az Alapító bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére. Még 2007-ben szükségessé vált takarékossági intézkedések az Alapító Okirat módosítását eredményezték, amely érintette a Kuratórium elnökének feladat- és hatáskörét, ugyanis a Közalapítványi Iroda megszüntetésre kerül, amellyel egyidejűleg az Iroda feladatkörének ellátása a Kuratórium elnökének feladat- és hatáskörébe került. A módosítás értelmében a Kuratórium tagjainak száma 13 főről 7 főre csökkent, ezzel együtt módosításra került a kuratóriumi tagok száma is. A tagok megbízatása 2010. október 31-én jár le. A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 2008. évi működésére 220,0 MFt támogatás került betervezésre, melyhez a tárca – fejezeti egyensúlyi tartaléka terhére, Kormány engedéllyel – további 30,0 MFt-ot biztosított. A képzéshez szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból 2,0 MFt került biztosításra. A Közalapítvány szakfeladat szerinti feladata egyedülálló, ezzel a tevékenységgel más szervezet nem foglalkozik ebben a formában. A Közalapítvány tevékenységét nem gazdaságossági és jövedelmezőségi szempontból javasolt értékelni, hanem az ellátás szakmai színvonala alapján, a képviselők munkáját az általuk képviseltek elégedettsége alapján, a törvényesség betartásával, az ellátás szakmai színvonalának emelésével. A fent leírt feladatokra tekintettel a Közalapítvány tevékenységére a jövőben is kiemelt szükség van. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt A Közalapítvány támogatásának jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 20–21.§. A Kormány az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) határozat 6. q) pontjában előírta a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) összevonását. Az FGyK felett az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorolta az alapítói jogokat. A két közalapítvány összevonására 2007. évben jogutódlással került sor, az új közalapítvány felett az SZMM vállalta az alapítói jogok gyakorlását. A tárca a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány részére ténylegesen átadott 462,3 MFt összegből, működési célra összesen 239,8 MFt-ot bocsátott rendelkezésre1. A Közalapítvány 2008-tól iskolafenntartóvá is vált, ezért a fentieken túl további 21,9 MFt összegű forrás biztosítására volt szükség, melynek felhasználása túlnyomórészt 2009-re húzódik át. Az átadott összeg terhére egy olyan beruházás (fűtéskorszerűsítés) kerül megvalósításra, amely a további években jelentős fenntartói kiadáscsökkenést eredményez. A juttatásokat is magába foglaló fajlagos egy főre jutó bérköltség (a testületeket és a célfeladatra megbízott szakértőket nem, de a kuratórium és felügyelő-bizottság költségét 1

A 2008-as fejezeti kezelésű előirányzatok nem csak a 2008-ban felmerült kiadásokat finanszírozzák, hanem a 2009. évben felmerült kiadások egy részét is, amit a szakmai feladatok nagy részének tárgyévet követő évre való áthúzódása indokol.

7

figyelembe véve) – az átlagos 44,1 fő létszámra vetítve – a 2,4 MFt volt, amely alacsonyabbnak tekinthető a költségvetési szervnél foglalkozottak átlagos bérszínvonalánál. Az alap infrastruktúra fenntartása (bérleti + közüzemi díjak) 19,8 mFt volt, amely a kb 950 m2 bérelt területre vonatkozóan 21xeFt/m2/év fajlagos költséget jelent. Amennyiben a feladatellátás a minisztériumon belül, a fizikai környezet nem jelentős átalakítása mellett történne, úgy 46,8 MFt működési kiadáscsökkenést lehetne elérni. Ez a feltételezés azonban csak elméleti, egy 44 fős létszámnövekedés csak jelentős kapacitásbővítéssel és a velejáró beruházással lenne megvalósítható. A közalapítványi formában működő feladatellátást inkább a rugalmasabb létszámgazdálkodás indokolja. Hajléktalanokért Közalapítvány A szervezet célja a hajlékkal, lakhatási megoldással nem rendelkező magyar állampolgárok szociális problémáinak enyhítése, illetőleg életvitelük segítését, szociális gondozását végző szervezetek támogatása. A Közalapítvány feladata a Közép-Magyarországi Régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára módszertani, szakmai segítségnyújtás, a szakterület fejlesztési irányainak meghatározásában való részvétel, a célra rendelkezésre álló állami források nyílt pályázati úton való elosztása. Ugyancsak a szervezet látja el, mint országos módszertani központ a regionális hatáskörű módszertani intézmények és diszpécserközpontok tevékenységének koordinálását, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban folyó szakmapolitikai munka támogatását is. A fenti feladatok ellátására a minisztérium 2008. évben 30,0 MFt működési támogatást biztosított, mely hozzájárult az ágazati irányítás rendkívül szűkös humánerőforrás kapacitás bővítéséhez. A szervezet tartós használatba kapta a budapesti Szobi utcai volt Mentőkórház épületét, melynek állapota azonnali felújítást igényelt. Erre a célra a tárca 2008. évben 50 MFt-ot biztosított, mely az épület alagsorában kialakítandó alacsony bekerülési feltételeket szabó intézmény kialakítását eredményezte, így hozzájárulva a Nyugati-pályaudvar területén, valamint az ahhoz tartozó aluljárókban élő hajléktalan emberek számának csökkenéséhez. A Hajléktalanokért Közalapítvány 2000 óta vesz részt aktívan a hajléktalan személyek ellátásának megszervezésében, ágazatirányítási tevékenységében. Szakemberei az elmúlt évek során rendkívül nagy tapasztalatra tettek szert, munkájuk hozzájárul az innovatív kezdeményezések megvalósításához, rendszerbe állításához. Lehetőséget nyújt a felmerülő krízishelyzetek, azonnali beavatkozást igénylő problémák – a központi költségvetési szerveknél lényegesen gyorsabb és hatékonyabb- kezelésére csakúgy, mint az egyedi mérlegelést igénylő ügyek megoldására. Ezen túl a szervezet munkája révén lehetőség nyílik az országos és regionális hálózat kialakítására, mely a döntéshozatali folyamatok hatékonyabbá tételét is eredményezik. Összefogás a Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány Az Összefogás Közalapítvány a Közép-Magyarországi Régióban működő hajléktalan-ellátó intézmények részére biztosít forrásokat. A kettős alapítás lehetővé teszi, hogy a szervezet összevontan, azonos célok mentén használja a Fővárosi Önkormányzat és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által rendelkezésére bocsátott fejlesztési, működési kiegészítő forrásokat. A támogatás elsősorban – csakúgy, mint a vidéki szervezetek esetében – a téli ellátás megnövekedett kiadásaihoz való hozzájárulást jelenti, azonban lehetőség adódik további kisebb volumenű felújítási munkálatok támogatására is.

8

Az Összefogás Közalapítvány működésével kapcsolatos kiadások rendkívül alacsonyak, az állandó költségek összege 2008. évben nem érte el a 7 MFt-ot. A Közalapítvány által megvalósított programok eseti kiadásai, így például a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összege a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által átadott források 4%-a. A feladatok ilyen kiadások melletti ellátása már önmagában is költségmegtakarítást eredményez, ugyanakkor a Közalapítvány annak okán, hogy megjeleníti a Középmagyarországi régióban működő hajléktalan személyeket ellátó szervezetek érdekeit, lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre, a pályázati programok esetében a támogatások helyi szükségletekhez igazítására. Jelentősen erősíti a források elosztásának hatékonyságát, a támogatások révén valós szükségletek kielégítése történik, ami jelentősen növeli a szolgáltatások színvonalának emelkedését. Ez utóbbit példázza a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal megvalósított lakhatási program is, mely a jogszabályokban meghatározott ellátásra fordított állami normatív hozzájárulásánál mintegy 320.000 Ft/fő-vel olcsóbban valósítja meg az adott személy ellátását, mindezt nem intézményi keretek között, hanem a társadalmi reintegrációra valódi esélyt adó önálló lakhatás keretében. A programban az elmúlt években mintegy 1000 hajléktalan ember vett részt folyamatosan. A szervezet a számára átadott forrásokat nyílt pályázati úton továbbszerződi, így a 2008. évi támogatásokból, csakúgy, mint az előző években a Közalapítvány vagyona nem gyarapodott. Fentiek alapján a 2008. év is bizonyította, hogy a szervezet létrehozása indokolt volt, mert a korábban a központi közigazgatás által ellátott feladatokat gyorsabban, lényegesen hatékonyabban és alacsonyabb költséggel képes megvalósítani. Mindez jelzi, hogy a Közalapítvány munkájára a jövőben is szükség van, egyrészt a szakmai érdekek, szempontok erőteljesebb megjelenítése, a szakmai párbeszéd folyamatba építése, másrészt a Fővárosi Önkormányzattal a források összehangolásának érdekében. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány A Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal (MACIKA) célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését, és emberi jogaik védelmét. Ellátja továbbá az integrálódást elősegítő nevelési, oktatási, egészség-megőrzési, betegség megelőzési programokat. A Közalapítvány ösztönzi és segíti a cigányság mezőgazdasági vagy más jellegű kezdeményezéseit, segíti az érdekvédelmi tevékenységet, az emberi és állampolgári jogok védelmét, támogatja a jogvédő irodák, konfliktuskezelő szervezetek tevékenységét, valamint a többfunkciós cigány közösségi házakat. A Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2008-ban 700,0 MFt támogatást és 23,6 MFt bevételt kapott, az alábbiak szerint: ƒ Romaösztöndíj program 600 MFt keretösszeggel, ebből 36 MFt a Közalapítvány lebonyolítási költsége; ƒ Roma Kulturális Alap 50 MFt keretösszeggel, ebből 3 MFt Közalapítvány lebonyolítási költsége; ƒ Intervenciós pályázat 50 MFt keretösszeggel, ebből 3 MFt Közalapítvány lebonyolítási költsége ƒ Anti-szegregációs szakértők megbízási díja: 23,6 MFt.

9

A minisztérium által megbízott szakfeladatok ellátása a Közalapítvány által magas szinten történik. Ezért a tárca a Közalapítvány közreműködésére – tekintettel az állami feladatok végrehajtásában felhalmozódott tapasztalatára, tudására és ismertségére – a jövőben is számít. Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány létrehozásáról a 1134/1997. (XII. 22.) kormányhatározat döntött a Csecsemőotthonok Pikler Emmi Országos Módszertani Intézmény egyidejű megszüntetésével. A Közalapítvány célja Pikler Emmi magyar gyermekorvos nemzetközileg elismert nevelés koncepciójának megismertetése, alkalmazása. További feladata különleges gyermekotthon, illetve bölcsőde fenntartása és működtetése, amely közfeladatnak minősül, valamint az ehhez kapcsolódó továbbképző és kutató tevékenység folytatása. A gyermekotthonban, éves átlagban 30 kisgyermek számára biztosítanak otthont nyújtó ellátást, valamint korai fejlesztést. 2006-ban kezdte meg a működését egy bölcsődei részleg is. Mindez a gyermek gondozásának állandóságát tudja biztosítani. A Közalapítvány kiadásainak jelentős részét külföldi adományokból és pályázati forrásokból fedezi, mely lehetősége egyre szűkül, ezért a továbbiakban is szükségessé válik a minisztérium, mint alapító részéről az éves támogatás. A Közalapítvány támogatása 2008 évben 45 MFt volt. A Közalapítvány tevékenységét nem gazdaságossági és jövedelmezőségi szempontból javasolt értékelni, hanem a szakmai színvonal és a hagyományértékű nevelési módszer továbbfejlesztése szemszögéből. Ennek az elvárásnak a Közalapítvány maximálisan eleget tesz. A Pikler módszer, illetve a Közalapítvány nagy nemzetközi tekintélynek örvend, a fenti szakmai feladatok végzésére, a Közalapítvány tevékenységére szükség van a jelenlegi formában. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány A Kormány 2006. évben, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozatban intézkedett arról, hogy a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány megszüntetésre kerüljön. E feladatok végrehajtásához új kuratóriumot és felügyelő bizottságot neveztek ki, továbbá módosításra került a közalapítvány alapító okirata is. Az új kuratórium a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, az alapító okiratban részletezettek szerint működött, így megkezdte és folytatta a közalapítvány jogi és pénzügyi átvilágítását, a közalapítvány vagyoni helyzetének rendezését, tisztázását, mely feladat végrehajtása 2008. évre is áthúzódott. A kuratórium a 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat szellemében hozta meg döntéseit, hogy a közalapítvány megszüntetésének folyamata mielőbb befejeződhessen. Erre azonban – az iskolafenntartói feladatok jogutód szervezet részére történő átadásának törvényi kötöttségei, illetőleg az iskolafinanszírozás folyamatos biztosításának fenntartása miatt – legkorábban 2009. év első félévében kerülhet sor, ezt követheti a közalapítvány bíróság általi megszüntetése. A 2008. évben a Közalapítvány a 2118/2006. (VI.30.) kormányhatározat szellemében már nem írt ki pályázatot, az iskola-fenntartás mellett a saját maga megszüntetésén dolgozott. A fogyatékos fiatalok szakmai oktatásával és rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézménnyel (Bakonyoszlop-Sövénykút, Nyíregyháza, Balassagyarmat-Nyírjes) kapcsolatos szakmai, fenntartói és egyéb feladatokat a 2008-as tanévben is ellátta, mint ahogy tette azt minden évben 1998. óta. 10

Apertus Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Közalapítvány A Szociális és Munkaügyi Minisztérium már 2007. év során kezdeményezte az Apertus Közalapítvány Oktatási és Kulturális Minisztériumnak való visszaadását. Tekintettel arra, hogy az OKM nem zárkózott el az SZMM javaslatától, a tárgyalások 2008. évben is folytatódtak, melynek eredményeképpen a Közalapítvány felügyeletét ’a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII.14.) Korm. határozat módosításáról’ szóló 1067/2008. (XI.3.) Korm. határozata alapján 2008. szeptember 3-tól az Oktatási és Kulturális Minisztérium látja el. Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány A Munkavédelmi Kutatási Közalapítványt, a Magyar Köztársaság Kormánya 1995-ben alapította, az Alkotmány 70/D.§-ában, továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, valamint a nemzetközi egyezményekben rögzített munkavédelmi kutatási állami feladatok ellátására. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2. számú melléklete, elrendelte a Közalapítvány jogutód nélkül történő megszüntetését, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladatok más módon, más szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósíthatóak. A fentiek alapján a Kormány a 1081/2007. (X.12.) Korm. határozatában rendlelkezett a Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről és ezzel egyidejűleg feladatainak az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF), illetve annak részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerve, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) részére történő átadásáról. A Fővárosi Bíróság 11. Pk. 61.165/199/25 számú végzése alapján elrendelte a közalapítvány nyilvántartásból való törlését. A Közalapítvány társasági részesedését és ingó vagyonát az OMMF és az OMFI a közfeladatok ellátásának arányában megosztva vette át. Tulajdonosi részesedés formájában az SZMM érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek: Gazdálkodó szervezet

Saját tőke értéke (MFt)

Állami tulajdoni részesedés összege aránya (MFt)

Költségvetési támogatás összege (MFt)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

952,6

100%

555,9

2.165,3

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.2

568,6

MNV Zrt 100%

-

417,5

Költségvetési támogatás célja ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet működési költségeinek és a pályázatok kezelésével összefüggő feladatok fedezetére, EPER rendszer rendszerhasználati díja, NCA testületi tagok díjazása, költségtérítése A Társaság 2008. évi működésének támogatása, Egyenlő Esélyek Tábora és Zánkai Fesztivál Napok megszervezése, Zánkavics Nap

2

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht. tulajdonosi jogait az MNV Zrt. gyakorolja. A Kormánykabinet 2008. június 9-i ülésén döntött arról, hogy a Zánka Kht. tulajdonjoga 25%+1 mértékben az SZMM-é, 25%+1 mértékben az OKM-é, 48%-ban az MNV Zrt-é legyen. A kabinetdöntés 2008. évben – a Nemzeti Vagyontanács döntésének értelmében – nem került végrehajtásra.

11

Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Az SZMM háttérintézményeinek tevékenységek szerinti átszervezése – 15/2006. SZMM utasítás – illetve a 17/2007 (V.3). SZMM rendeletben, majd pedig a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendeletben foglalt kijelölés alapján 2007. január elseje óta folyamatosan az ESZA Kht. végzi az SZMM felügyelete alatt hazai fejezeti forrásból és uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatási programok túlnyomó részének kezelését. A szervezet számára a hazai pályázatok kezelése a 2008. évben (Nemzeti Civil Alapprogram, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, SZMM által kiírt pályázatok) körülbelül 13 ezer darab nyertes pályázat kezelését jelentette. Az ESZA Kht. a korábban kezelt HEFOP intézkedések mellett – a 2007. év folyamán – az FSZH-tól, az OKM TI-től és az ESKI STRAPI-tól is vett át intézkedéseket, a közreműködő szervezetek minősítésének eredményeként pedig a 2007. évtől kezdődően a TÁMOP esetében az 1., 2. és 5. prioritás, TIOP esetében a 3. prioritás, valamint a KMOP tükörintézkedéseinek projektjeit is kezeli. A 2008. évben a fentiekhez hasonló jelentősebb feladatátvétel, feladatbővülés nem történt. Az ESZA Kht. szervezeti felépítése több alkalommal is változott 2008-ban, melyet jelentős, részben a tervezett feladatokhoz kapcsolódó létszámnövekedés tett indokolttá. A létszám növekedésével párhuzamosan mindkét Programigazgatóságon (hazai és uniós) belül létrejött egy törzskari szervezet, létrejött egy önálló Ügyfélkapcsolati igazgatóság, és az informatikai feladatok menedzselése önálló igazgatóságból először a HR és üzemeltetési igazgatóság, majd a Gazdasági igazgatóság hatáskörébe került. A Közhasznú Társaság munkavállalóinak 2008. évi nyitó létszáma 345 fő, 2008. december 31-i záró létszáma 378 fő. A hazai források terhére támogatott pályázatok kezelése: 2008-ban 20 428 pályázatot érkeztetett az ESZA Kht., részben elektronikusan, részben papír alapon. Összesen 12 571 pozitív támogatási döntés született mintegy 9,6 milliárd Ft értékben, ebből szerződéskötésig 11 329 pályázati projekt jutott el, ezek együttes értéke 7,58 milliárd Ft. A beérkezett pályázatok megoszlásából kitűnik, hogy továbbra is az NCA pályázatok feldolgozása jelenti a legnagyobb feladatot az ESZA Kht. számára. Az új kiírások előkészítése és megjelentetése mellett az ESZA Kht. Hazai Programigazgatóságának másik fő tevékenysége továbbra is a nyertes szervezetekkel való szerződéskötések és a támogatási összegek kifizetése, illetve a beszámoltatás volt. Óriási terhet rótt a szervezetre a 2008. június 30-án beérkező közel 9000 db NCA szakmai és pénzügyi beszámoló kezelése. A Kht. kezdeményezte az NCA testületeinél a támogatási időszak és beszámolási határidő átalakítását, tekintettel arra, hogy ekkora munkacsúcsot minőségi munkával nehéz kezelni. Az uniós finanszírozású pályázatokkal kapcsolatos feladatellátás: A HEFOP indulásakor észlelt problémák – amelyek a kialakulatlan szabályozási rendszerből és a tapasztalatok hiányából eredtek – 2008 elején már döntően megszűntek, és az év végére a felhalmozódott szabálytalansági eljárásokat is sikerült lezárnia az ESZA Kht. munkatársainak. A 2008. év az előzetes várakozásokkal szemben a végrehajtás mellett nemcsak a HEFOP programok zárásának éve volt, de az abszorpciós elvárásoknak megfelelően még új kiírások meghirdetésére is sor került. Ezért annak ellenére, hogy 2008-ban az intézményrendszer már egészében a 2004-2006 programozási periódus végleges lezárására, és a 2007-2013 periódus indítására – az első (2007-2008-as) akcióterv kiírásainak meghirdetése mellett a 2009-2010 akcióterv véglegesítésére – koncentrált, több HEFOP intézkedés a végrehajtás (esetenként az 12

indulás) fázisában tartott. A HEFOP programokban mintegy 20 milliárd Ft kifizetése történt meg 2008-ban, így közel 90%-os abszorpciót (forintban mérve, az eredeti keretösszegekkel számolva) sikerült elérni. Az ESZA Kht. a TÁMOP-on belül a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése (1-es prioritás), az alkalmazkodóképesség javítása (2-es prioritás) és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése (5-ös prioritás) területén lát el közreműködő szervezeti feladatokat. A 2007-2008 akciótervben foglaltak szerint 46, a 2009-2010 akcióterv szerint pedig még plusz 31 TAMOP konstrukció tartozik az ESZA Kht. kezelésébe. Az ÚMFT végrehajtása területén az ESZA Kht. a legelsők között volt a pályázatok kiírásában. A vállalkozásoknak kiírt képzések támogatására vonatkozó pályázat már 2007 januárjában megjelent, ami nem csak a TAMOP indítását, de a 2007-2013 időszakban Magyarországra érkező uniós források felhasználásának kezdetét is jelentette. 2008 folyamán 24 TAMOP kiírást jelentetett meg a Kht., és emellett már 8 db 2007-ben megjelent kiírás megvalósítása is zajlott. 2008-ban lezajlott 19 BB ülés, értékelésre került majd 1800 pályázat. 2008-ban összesen 891 db pályázat érkezett be az ESZA Kht.-hoz, melyek közül 366 db támogatása vált valóra 77 438,4 MFt értékben. A támogatható pályázatok közül 204 db pályázóval került sor az év folyamán szerződéskötésre. 2008-ban összesen 3 190,4 MFt támogatás került kifizetésre (a 2007. évi nyertesekkel együtt). Az ESZA Kht. a TIOP-on belül a munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (3-as prioritás) területén lát el közreműködő szervezeti feladatokat. A 2007-2008 akciótervben foglaltak szerint 9, a 2009-2010 akcióterv szerint pedig még 6 TIOP konstrukció tartozik az ESZA Kht. kezelésébe. A TAMOP-hoz hasonlóan az első akcióterv konstrukcióinak meghirdetése, és a 2009-2010 AT kidolgozása folyt 2008ban. Az év során meghirdetésre került 5 TIOP kiírás, mialatt egy már az év végére a befejezéséhez érkezett. 2008-ban összesen 287 db pályázat érkezett be a Kht.-hoz, melyek közül 87 db támogatása vált valóra 25 283,5 MFt értékben. A támogatható pályázatok közül 30 db pályázóval került sor az év folyamán szerződéskötésre. 2008-ban összesen 430,6 MFt támogatás került kifizetésre. A KMOP tekintetében az ESZA Kht. a TIOP „tükörkiírásait” kezeli; azaz a konvergencia régiókban megvalósuló fejlesztések Közép-magyarországi Régióban megvalósuló párhuzamos infrastrukturális beruházásait. A 2007-2008 akciótervben foglaltak szerint 6 KMOP konstrukció, a 2009-2010 akcióterv szerint pedig még 3 KMOP konstrukció tartozik az ESZA Kht-hoz. Az év során 5 KMOP kiírás került meghirdetésre. 2008-ban összesen 62 db pályázat érkezett be az ESZA Kht.-hoz, melyek közül 28 db támogatása vált valóra 6 364,1 MFt értékben. Alaptőke-emelés, gazdálkodás, támogatások: A 2008. év során az SZMM mint az ESZA Kht. tulajdonosi joggyakorlója a Társaság likviditási problémáinak kiküszöbölése céljából a Kht. alaptőkéjének megemelését tartotta indokoltnak, amelyet az MNV Zrt. jóváhagyott. Az alaptőke emelést az tette szükségessé, hogy az ESZA Kht. feladatainak és munkaerő-állományának a 2007. év során történt jelentős megnövekedése következtében a Társaság biztonságos és stabil működése veszélybe került. Ennek oka, hogy az ESZA Kht. költségvetésének meghatározó része utólagos finanszírozási konstrukció, a korábbi összegű (56 MFt) alaptőke az átmeneti likviditási és kötelezettségvállalási problémák megoldására pedig nem bizonyult elegendőnek. A Társaság jelzése alapján hosszabb távon az állandó működési költségek kifizetése (munkabérek, járulékok, adók) is lehetetlenné vált volna az alaptőke emelése nélkül. A likviditás problémája akadályozta az alaptevékenység végzését is, mivel a fent részletezett okok miatt a Társaság nem tudott olyan rövidlejáratú kötelezettség-vállalásokat tenni, melyek a működéséhez nélkülözhetetlenek. Fentiekben leírtak okán 2008. decemberében 500 MFt törzstőke emelésre 13

került sor, a Társaság törzstőkéje ezáltal 555,93 MFt-ra növekedett. A Kht. pénzügyi helyzete mostanra stabilnak mondható, bár folyamatos fizetőképessége nagymértékben függ a cél szerinti támogatások pénzügyi teljesítéseitől. A Kht. tevékenységét főként nyereség és vagyonszerzési cél nélkül folytatja, így jövedelmezőségi helyzete közhasznú (non-profit) jellege miatt nem értelmezhető. A 2008. évben a Társaság befektetési, illetve vállalkozási tevékenységet nem végzett, ilyen tevékenységekből tárgyévben bevétele nem származott. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht A Kormány által – a 21/1996. (II.7.) Korm. rendelettel létrehozott Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatását a 1008/1996. (II.7.) Korm. határozat 7. pontja, míg az egyes tárcákkal megkötendő közhasznú megállapodások témaköreit a Korm. határozat 4. pontja írja elő. Az előírások értelmében a Kht. részére – közhasznú tevékenységeinek huzamos idejű fenntartása érdekében – biztosítani kell 2001-től 10 éven keresztül az éves költségvetési törvényben az amortizációs, illetve az állagmegóvását szolgáló költségeket. A Kht. a – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján évente megkötésre kerülő szerződésekben a minisztériumtól a következő feladatok elvégzéséhez, az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósításához kap támogatást: − belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus, − gyermek és ifjúsági üdültetés, − határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése, − szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása, − védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociálisan hátrányos családok üdültetése, − egyéb közhasznú feladatok. Az SZMM fejezeti soráról folyósított támogatás ütemezésére egyedi formában, négy összegben került sor. Ennek indoka: az üdültetés szezonális jellege szükségessé teszi, hogy a támogatás folyósítása akkor történjen meg, amikor a Kht. a bevételekből még nem tudja finanszírozni a rendszeresen jelentkező működési költségeket (munkabér és járulékai, fűtés, világítás, vagyonvédelem, karbantartás, szezonfelkészítés). Fentieknek megfelelően a támogatás hasznosítás alapvető céljai gyermek és ifjúsági üdültetési, oktatási, közművelődési, sport, továbbá rekreációs feladatok ellátása volt. 2008. decemberében a fejezet egyensúlyi tartalékából 50 millió többletforrás került átcsoportosításra a Zánkai Kht. részére, melyből 30 millió forint a már nagyon aktuálissá váló, eddig elmaradt karbantartási feladatokra, míg 20 millió forint az egyenlő esélyek tábora megrendezésére került átadásra. A Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht, az államtól átvett közfeladatok végzéséhez külön vagyonkezelői szerződés alapján használja a zánkai vagyon együttest. A közfeladatokon túl a Társaság vállalkozási tevékenységének bevétele is segíti a vagyon fejlesztését, működőképes állapotban tartását. A Kht. a rendelkezésére bocsátott vagyont megalakulásától közel 7-szeresére növelte és célszerinti tevékenységének működtetésére hasznosította. A Kht által végzett tevékenység ellátásának színvonalára a nyújtott költségvetési pénzeszközök kedvezően hatottak, szolgáltatások színvonala javult. Az állami vagyonról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlásra átvett társasági részesedések köre A Vtv. hatálybalépését megelőzően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium egyszemélyes társaságaként működött az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ESZA Kht), a minisztérium 51%-os részvételével működött a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság, 14

valamint hat, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató, 100%-ban állami tulajdonba álló gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a minisztérium és a Kormány által közösen alapított Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gyakorolta. A Vtv. 3. §-a alapján 2007. szeptember 25-től a Vtv. szerinti állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Tanács gyakorolja. A Vtv. 59. § (6) bekezdése alapján a központi költségvetési szervekkel társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződések a Vtv. Hatálybalépése napján, 2007. szeptember 25-től megszűntek. A minisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények tulajdonában lévő társasági részesedések átadására – és a könyvekből történő kivezetésre – az alábbiak szerint került sor:

Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója

Üzletrész névértéke (Ft)

Tulajdoni hányad (%)

MNV Zrt-nek történő átadás időpontja

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

55 930 000

100

2008. március 31.*

SZMM Igazgatás

Zánkai Gyermek és Ijfúsági Centrum Kht.

212 840 000

51

2008. március 31.

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

OMFI Piraut Védelemtechnikai Kft. 10 400 000

100

2008. július 2.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft.

450.000

15

2008. február 29.

SZMM Igazgatás

Társaság

*A tárgyalások eredményeképpen 2008. június 10-én az ESZA Kht. feletti tulajdonosi jogok visszahagyásra kerültek.

Mind az ESZA Kht. mind a Zánka Kht. jelentős költségvetési támogatást kap, működésük nagy részben azon források juttatásától függ, amelyek a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetési fejezet keretein belül állnak rendelkezésre. Mindezekre figyelemmel, kérelemmel fordultunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához, hogy a két társaság esetében a tulajdonosi döntéseket a Vtv. hatálybalépését követően is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hozhassa meg. Ennek érdekében kezdeményeztük, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) e két társaság tekintetében a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdésében foglalt szerződést kössön a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal. A tárgyalások eredményeképpen az MNV Zrt az ESZA Kht esetében 2008. június 10-én 9323-7/2008-SZMM számú megállapodás alapján a társasági részesedés feletti tulajdonosi jogok gyakorlását átengedte a Minisztérium részére. A Zánka Kht. esetében a Kormánykabinet 2008. június 9-i ülésén döntött arról, hogy a Társaság tulajdonjoga 25%+1 mértékben az SZMM-é, 25%+1 mértékben az OKM-é, 48%-ban az MNV Zrt-é legyen. Tekintettel azonban arra, hogy az MNV Zrt Vagyontanácsának álláspontja szerint a fenti rendelkezés jogtechnikailag kivitelezhetetlen, 2008. december 30-éig nem született hivatalos megállapodás a részvényesi joggyakorlás SZMM részére történő átadása tárgyban.

15

1.1.1

Letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése

Az SZMM fejezet nem, míg felügyelete alá tartozó intézmények közül heten rendelkeznek letéti számlával az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése

Letéti számla (beszámoló 27. űrlapjával egyezően, e Ft) Nyitó állomány

3 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 12 cím: Állami Szociális Intézetek Reménysugár Habilitációs Intézet 13 cím Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei SZMM Aszódi Javítóintézet SZMM Rákospalotai Javítóintézet SZMM Debreceni Javítóintézet SZMM Kalocsai Gyermekotthon SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon Károlyi István Gyermekközpont MINDÖSSZESEN:

10 695,0 4.278,0 4.278,0 3.925,0 3.017,0 30,0 504,0 0,0 0,0 374,0 18.898,0

Záró állomány 24 612,0 2 747,0 2 747,0 5 302,0 4 630,0 30,0 414,0 0,0 0,0 228,0 32 661,0

3. cím Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség A letéti számla az Ámr 108. §-a alapján az intézmény által kirótt, de a Munkaerőpiaci Alap számára beszedett – a külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és a munkaügyi hatósági jogkörben kiszabott bírságbevételek elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése érdekében került megnyitásra 2006. február 16-án. A munkaügyi ellenőrzésekről szóló módosított 1996. évi LXXV. törvény 8. § (10) bekezdése alapján 2006. január1-től a munkaügyi határozatban, a MPA javára előírt pénzfizetési kötelezettség esetén a kiadmányozó szerv a hozzá befolyt bírság, teljesített befizetési kötelezettség 100%-át köteles átutalni a MPA számlájára. A külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása bírságbevételei a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint szintén az MPA bevételét képezik, így a hozambevétel tehát teljes egészében az MPA-t illeti. A letéti számla MPA-t illető teljes tárgyévi bevétele 767,3 MFt volt. A számla 2007. évi 10,7 MFt-os záró állománya, valamint a tárgyévi bevételből 742,6 MFt került továbbutalásra az MPA részére. A letéti számláról az intézmény költségvetése javára nem történt átutalás. A számla 2008. év végi záró állománya 24.612,0 eFt volt, amely a 2008. december 15-e után inkaszó, illetve végrehajtás következtében befolyt bevételekből keletkezett, amelyek MPA részére történő továbbutalására, az elszámolás rendje és a MÁK év végi zárása miatt már tárgyévben nem kerülhetett sor. 12. cím Állami Szociális Intézetek A Reménysugár Habilitációs Intézet az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében az intézmény ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet. Az intézmény tárgyévi bevétele fogyatékossági támogatás, családi pótlék, 16

szülő/gondnok által befizetett költőpénz, illetve egészségügyi térítésre (gyógyszer, pelenka) jogcímen keletkezett. 13. cím Gyermek és Ifjúságvédelem intézetei SZMM Aszódi Javítóintézetének letéti számlája az intézetbe befogadott növendékek zsebpénzének elhelyezésére szolgál. A növendékek pénzének letéti számlán történő kezelését a 30/1997. (X.11.) NM rendelet 5 §., 13 §. és a végrehajtására hivatott belső szabályzat (Zsebpénzkezelési és munkafoglalkoztatási szabályzat) írja elő. A befizetések részben a növendék befogadáskor a növendéknél levő készpénzből, részben a havi zsebpénzéből kötelező takarékoskodásként előírt összeg befizetéséből származnak. Kifizetések a növendék kérésére - igazgatói engedélyezés után - egyedi vásárlásokra, ideiglenes eltávozás kiadásainak fedezetére, valamint végleges elbocsátáskor a maradvány összegének kifizetését foglalja magában. SZMM Rákospalotai Javítóintézet letéti számlája a gyámhatóság, a bíróság, az előző gondozási hely(ek) és az állami szervek által a növendékek részére befizetett összeget tartalmazza. A számla záró egyenlege 30 eFt, mely összeg tulajdonosa 2001. év óta felderíthetetlen. SZMM Debreceni Javítóintézet letéti számlája a 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben előírt, a fiatalkorúak zsebpénzéből és munkajutalmából havi rendszerességgel visszatartott 20%-ot tartalmazza. A számla egyenlege évközben csökken a szabadulók pénzével, a bent lévők havi pénzéből levontakkal pedig növekszik. A rendelet előírja a szabaduló fiatalkorú részére a letéti számlán nevén nyilvántartott összeg kifizetését. A letéti számlán lévő pénzösszegről személyenként külön-külön analitikus nyilvántartást vezetnek. SZMM Kalocsai Gyermekotthon a letéti számláján a növendékek részére érkező és részükre kifizetett pénzösszegeket tartja nyilván. SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számlájára az intézményben elhelyezést nyert növendékek részére a gyámoktól átutalt összegek kerülnek jóváírásra. Ezen összegek képezik a havi zsebpénz részbeni fedezetét. A letéti számláról történik a kifizetések bonyolításához a készpénzfelvétel, továbbá az igényelt átutalások, átvezetések elvégzése a növendékek különös vásárlási igényeinek kielégítésére. Károlyi István Gyermekközpont a letéti számlán az ellátottak családi pótlékából zsebpénz kifizetés céljára átutalt pénzt kezelik. Minden állami gondozott részére számlát nyitnak, ahová a családi pótlék kerül. Erről a számláról a gyámhatóság által meghatározott összeget utalják az intézet letéti számlájára, ahonnan kifizetésre kerül a gyermekek részére. A zsebpénz összegét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 82. §-a határozatta meg.

17

1.1.2

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása adatok millió forintban

Intézmény

2007. évi záró egyenleg

Nemzetközi támogatási program deviza elszámolása 2008. évi záró Változás egyenleg

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

383,8

523,2

+139,4

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

13,8

2,5

-11,3

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

6,4

5,8

-0,6

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

0,0

27,4

+27,4

SZMM 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)

14,6

0,0

-14,6

Indoklás

6 db devizaszámlán a Mobilitás FLP Pályázatokkal kapcsolatos, 1 db devizaszámlán a 23 Párbeszédi Bizottság meghatározott külföldi utazásainak megtérítésével kapcsolatos pénzmozgások kerülnek könyvelésre. A devizaszámlákra érkező pályázati pénzek nem kerülnek teljes egészében átutalásra a célelszámolási számlára adott éven belül. Az átforgatás a felhasználás ütemében kell, hogy történjen, adott évi pályázati pénzeket tárgyévben oda kell ítélni a pályázónak, de a felhasználás több évre áthúzódik. Ennek megfelelően a devizaszámlákon jelentkező jóváírások (pályázati pénzekre) és az átforgatások közötti időbeni eltérésekből (évekre áthúzódó) fakadóan átmenetileg növekedik a devizaszámlák egyenlege. Az Intézet devizaszámlájának nyitó egyenlege 2008. január 1-én 13.802 eFt volt, mely az NDI nemzetközi CARDSTwinning programjához kapcsolódik. A jelzett "A kábítószerekkel összefüggésbe hozható bűnözői tevékenységek elleni küzdelem című ikerintézményi program 2007. szeptemberében lezárult, a pénzügyi elszámolásra 2008. májusában került sor. A maradvány teljes összege 13.802 e Ft - visszautalásra került a támogató részére. 2008. novemberében az NDI másik nemzetközi szakmai programjához kapcsolódóan a Liverpool John Moores University-vel kötött együttműködési szerződés alapján az SZMI devizaszámlája 2.535 eFt érkezett, az „Európai standardok a bizonyítékokon alapuló megelőzésben” című projekt végrehajtására. A támogatás felhasználására 2009. évben kerül sor. Két program bonyolódik a deviza számlán. A CKCEI együttműködési program, és a Leonardo da Vinci VTQS program. Az első feladattal összefüggésben 292,5 eFt jóváírás történt, azonban kiadás teljesítésre nem került sor. A Leonardo programmal összefüggésben a 2008. évi bevétel 146,8 eFt, azonban 993,3 eFt kiadás teljesítés történt. E két tényező hatására mindösszesenben a deviza számla egyenlege 0,6 MFt-tal csökkent. A devizaszámlán a TEMPUS Közalapítvány által kiírt Leonardo da Vinci Innovációs transzfer, Élethosszig tartó tanulás program került bonyolítása. A projekt teljes költségvetése 345.337 euro, az összes igényelt támogatás 259.003 euro. Ezen összeget 4 konzorciumi partner használhatja fel, azonban a támogatás teljes összege a munkaügyi központ deviza számláján kerül jóváírásra (az intézmény feladata annak továbbutalása). A számla év végi egyenlege a 2008. évben programra kapott 103.601 euro támogatási összeget tartalmazza. Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban a „Magyarországi pilot projekt” megvalósítása bonyolódott a deviza számlán.. A maradványból 14.2 MFt /55.218,48 EUR / került kifizetésre a Gender Mainstreaming EWIV részére 2008. április 22-én. Ezt követően a számla egyenlege /2.434,75 EUR/ átvezetésre került az előirányzat-felhasználási keretszámlánkra mint maradvány, ami a maradvány elszámolás keretein belül befizetésre kerül a központi költségvetés részére. A deviza számla december 5-vel megszüntetésre került.

18

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó Számviteli politikája, Számlatükre, illetve Számlarendje a 2008. évi jogszabályi változásokkal összhangban aktualizálásra került.

1.1.3

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, kölcsönben részesítettek száma

2007. év Intézmény neve SZMM Igazgatás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Közopnt Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Székesfehérvári Regionális Képző Központ Kecskeméti Regionális Képző Központ

1.2

2008. év

Változás Nyújtott Kölcsönben kölcsön részesítettek összegének számának változása változása (MFt) (fő) +0,7 +1

Munkáltatói kölcsön összege (MFt)

Kölcsönben részesítettek száma (fő)

Munkáltatói kölcsön összege (MFt)

Kölcsönben részesítettek száma (fő)

0,5

1

1,2

2

3,0

2

6,8

5

+3,8

+3

2,2

3

0,9

1

-1,3

-2

0,6

2

1,4

4

+0,8

+2

-

-

2,0

6

+2,0

+6

0,2

1

1,4

4

+1,2

+3

1,5

2

0,5

1

-1,0

-1

0,5

1

-

0

-0,5

-1

-

-

0,8

2

+0,8

+2

-

-

0,4

1

+0,4

+1

Az SZMM 2008. évi tevékenységének általános ismertetése

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 170/2006. (VII.28.) Korm. rendelet határozta meg, mely determinálja a fejezet, illetve intézményei feladatát, küldetését. Ennek megfelelően a fejezet által meghatározott főbb stratégiai prioritások 2008-ban a következők voltak: foglalkoztatáspolitika, szociál- és nyugdíjpolitika; családpolitika; kábítószer-megelőzésével és a kábítószerügyi koordinációval összefüggő feladatok, gyermek és ifjúság védelme, felnőttképzés és szakképzés, társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, romák társadalmi integrációja, kisebbségpolitika, fogyasztóvédelem, társadalmi párbeszéd, társadalmi és civil kapcsolat. Az SZMM felügyelete alá tartozó 36 önálló, és 1 részben önálló intézmény közül két intézmény, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet folytat vállalkozási tevékenységet. Tulajdonosi részesedés formájába érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetben részesedése 2008. december 31-én kizárólag az SZMM Igazgatásnak volt. 19

1.2.1

A célok, prioritások megvalósulása, a tevékenységi struktúra és annak elmozdulásai, az év során teljesített feladatok. Megszűnő, meglévő és új feladatok megvalósulása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium - a rendszeresen végzett, a minisztériumi statútumban szereplő feladatai mellett - a következő területeken indított el, vagy alapozott meg jelentős átalakításokat, reformokat, illetve kapcsolódott a kormányzati stratégiákhoz, reformokhoz, segítette azok megvalósítását:

I. Szociálpolitikai feladatok 1. Nemzeti kábítószerügyi koordinációval összefüggő ügyek A kábítószerekkel való visszaélés összetett társadalmi és közegészségügyi szintű probléma. A cél éppen ennek tükrében a társadalom drogproblémákkal szembeni védettségének elősegítése, a népegészségügyi helyzet szinten tartása, javítása, összességében a magas kockázatú drogfogyasztás okozta társadalmi, gazdasági (magas kockázatú drogfogyasztásból adódó kiadások csökkenése, ugyanakkor aktív adófizetők munkaerőpiacon történő megtartása) és egyéni ártalmak csökkenése. Kiemelt társadalmi feladat a kábítószer-használat terjedésének mérséklése. Az első kábítószer-használat minél későbbi életkorra való kitolása. A lakosság és a szakmai terület témáról való tudásának bővítése. Az egészséges, drogmentes életstílus vonzóvá tétele. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program (96/2000 (XII.11.) OGY határozat) mind célrendszerében, mind a fejlesztési irányvonalak kijelölésében meghatározza az elvégzendő feladatok kereteit és prioritásait. A drog-probléma kezelését szolgáló állami koordinációs szerep betöltése: Az SZMM felelős a drog-probléma kezelését szolgáló állami koordinációs szerep betöltéséért, melyhez a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” című dokumentum nyújt szemléleti hátteret. A tárca felelős képviselője a Kormány drogpolitikai álláspontjának. Elősegítője a nemzeti, illetve helyi színtű koordinációs mechanizmusok működésének, a kereslet- és kínálatcsökkentés területein zajló, illetve az ellátórendszer fejlesztését célzó programok megvalósulásának. A hazai kábítószer-probléma kezelése érdekében 2000-ben – 6 párti konszenzussal – elfogadott Nemzeti Drogstratégia [1096/2000. (XII.11.) OGY határozat] összhangban van az Európai Unió drogpolitikai szemléletével és stratégiájával. A drogstratégia végrehajtását nálunk is – az Unió többi országához hasonlóan – akcióterv, a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII.5.) Korm. határozat szolgálja, amely 20082009. közötti időszakra határozza meg a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében végrehajtandó feladatokat. A 2008. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 11 kategóriában hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott szakmai prioritásokhoz, fejlesztési és ellátási szükségletekhez. A pályázati úton kiosztott támogatások összege 781,7 MFt volt. Összesen 585 nyertes pályázat született. (Az év folyamán 17 darab program támogatására került sor egyedi úton 72,0 MFt összegben.) A tárca háttérintézményeként a Szociális és Munkaügyi Intézet szervezeti keretei között működő, 20

részjogkörű költségvetési szervként tevékenykedő Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére 216,1 MFt került átadásra, az Intézet részére delegált feladatok végrehajtása érdekében. A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai programban meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében minisztériumok és egyéb állami szervek részére került átcsoportosításra összesen 82,5 MFt. 2008-ban a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg fennmaradó részéből a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság működtetésére, illetve nemzetközi feladatok ellátására került sor. A 2008. év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszköze a kábítószerügyi területen -

-

-

2008 novemberében került elfogadásra a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI.14.) EüM-SZMM együttes rendelet. Az új rendelet megteremti az összhangot a Büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvénnyel. 2008 júliusában került elfogadásra a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet, amely új alapokra helyezi a közösségi ellátások, s ezen belül önállóan az alacsonyküszöbű szolgáltatók állami finanszírozását. 2009. évtől nem kötelező önkormányzati feladat a közösségi ellátás és az alacsonyküszöbű ellátás. Ezáltal megszűnt az állami normatív hozzájárulás, mely a működési engedély megszerzését követően jutott a Kincstáron keresztül a szolgáltatókhoz. A szolgáltatások finanszírozására 2009-től kezdődően pályázati úton kerül sor.

A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozatban végrehajtani rendelt feladatok: -

A prevenciós szolgáltatások fejlesztése, egységes szakmai követelmények meghatározása. A közoktatásban, felsőoktatásban tanulók minél szélesebb körének bevonása a megelőző programokba. A kábítószer-problémákkal küzdők részére nappali kórházak, ambuláns ellátási formák működtetése, fejlesztése, gyermek-addiktológiai ellátás intézményi szakmai hátterének kialakítása. A reszocializációt, rehabilitációt szolgáló intézményrendszer fejlesztése. A Nemzeti Stratégia helyi szinten történő érvényesítése érdekében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, ellátásszervezői szerepének erősítése. Az aktuális hazai kábítószerhelyzet feltárása érdekében kutatások kezdeményezése. A büntetés-végrehajtási intézetekben tartottak szűrési és gondozási programjának kialakítása, a kábítószer-probléma megelőzésére, kezelésére szolgáló intézkedések biztosítása. Továbbképzések szervezése háziorvosok, védőnők, tanárok és más, a területen érintett szakemberek részére. A kábítószer-kínálat csökkentése céljából a rendvédelmi szervek felderítő és nyomozati kapacitásának növelése.

Hazánk nemzeti drogstratégiája 2009-ben lejár, ezért 2009. évre új drogstratégia kidolgozása van napirenden. Hazánk 2007-ben vizsgálta felül a drogstratégia végrehajtását szolgáló 21

intézkedéseket, melynek megfelelően új akciótervet fogadott el 2007 decemberében. Az akcióterv lényegi elemei az ellátórendszer és a megelőző tevékenységek fejlesztésére vonatkoznak. 2. Idősügyi feladatok Gondozási szükséglet vizsgálata A szociális ellátások területén szemlélet és értékváltásra volt szükség ahhoz, hogy az igénylők növekvő szükségleteire a legmegfelelőbb szolgáltatásokkal tudjanak válaszolni a szakemberek. Ennek szellemében indult meg a szociális szolgáltatások fejlesztése, amely elsősorban az idősek számára biztosít új lehetőségeket. Az idős emberek által igénybe vehető szociális szolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák. A szociális szolgáltatások a következők: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, idősek otthona. A fentiek közül jelentős változás történt 2008-ban a házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátáshoz való hozzáférésben, mindkettő csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható az igénylő számára. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, ami az egészségi állapottól, az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képesség mértékétől függ. Ha az igénylő gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és egyéb körülmények sem indokolják az idősotthoni elhelyezést, saját otthonában, ezt követően intézményi keretek között látják el a szakemberek az igénylőt. A gondozási szükséglet vizsgálat célja első sorban a megfelelő szolgáltatás biztosítása. A jogszabály-módosítások a szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálják, azt kívánják elősegíteni, hogy intézményi elhelyezésre csak valóban indokolt esetekben kerüljön sor. Azért ne kelljen elhagynia senkinek sem a saját otthonát, mert nincs, aki házhoz szállítsa az ebédet, kiváltsa a gyógyszert. Ezekben az esetekben az önkormányzatoknak kötelessége biztosítani az adott településen a segítséget. Mindenki, akinek gondozási szükséglete indokolja, jogosult a gondoskodásra. Az új szabályozás eredményeként egy független szakértői szerv hatáskörébe került annak eldöntése, hogy a konkrét esetben otthoni vagy intézményi ellátásra van-e szükség. Ez a szakértői szerv az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban ORSZI), mely a hazai társadalombiztosítási és szociális szakértés vezető intézménye, közel 30 jogcímen végez komplex szakértői tevékenységet és ad ki szakvéleményt. A gondozási szükséglet vizsgálata egyfajta szűrő, melyen keresztül az adott szolgáltatáshoz el lehet jutni. Eljárásrendjét és a független szakértői szerv működését szakmai jogszabályok határozzák meg, a bizottság a szolgáltatást igénylő egészségi állapotát és önkiszolgálási képességének mértékét vizsgálja. A gondozási szükségletet vizsgáló szakértői szervek 1) Házi segítségnyújtás esetén a kijelölt városi jegyző működteti a szakértői bizottságot, melynek tagjai: az ORSZI által kirendelt szakértő, a házi segítségnyújtást végző szolgáltató képviselője, a jegyző szociális ügyintézője. 2) Idősek otthona esetén a gondozási szükséglet vizsgálatát az igénylő lakóhelye szerint illetékes ORSZI kirendeltség folytatja le. A szakértői bizottság tagjai: szociális szakértő, orvos szakértő, szociális ügyintéző. 22

Idősügyi Nemzeti Stratégia: Az Idősügyi Tanács 8/2009. (III. 18.) IT határozatával egyhangúlag elfogadta a 2008 márciusában megrendelt Idősügyi Nemzeti Stratégiát. A Stratégia hosszú távra (2050-ig) határozza meg a hazai időspolitika irányát, átfogó célját, magát az idős „policy”-t. A Stratégia fejlesztendő területeket fogalmaz meg, de a célokhoz vezető út kijelölését meghagyja a mindenkori Kormány mozgásterében a gazdaság teherbíró képesség középpontban tartása érdekében, így a közép és hosszú távú intézkedések kidolgozását nem tartalmazza, azokat a stratégiai célok elfogadását követően három éves cselekvési programok kidolgozásával kívánja meghatározni. A születéskor várható élettartam növekedése és a születések számának csökkenése a társadalom idősödéséhez vezetett. A társadalmi és demográfiai változások hatására új szükségletek és új keresletek jelennek meg, megnő az idősek ellátását célzó szolgáltatások iránti igény, ezért az időseket célzó ellátások, szolgáltatások hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága veszélybe kerülhet, a társadalom idősödése gazdasági, politikai, szociális többletfeladatot ró a mindenkori Kormányra. Olyan intézkedéseket kell elindítani, amelyek hozzásegítik az embereket, hogy már jóval az idős kor előtti életszakaszukban tudatosan tudjanak felkészülni a saját időskorukra.

II. 1.

Esélyegyenlőségi feladatok

Roma integrációval összefüggő feladatok

A Roma Integráció Évtizede Program kilenc közép- és kelet-európai ország valamint nemzetközi szervezetek összefogásával létrejött, 2005. óta működő nemzetközi együttműködés. A Roma Integráció Évtizede Program célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját és egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. Az évtized programban résztvevő országok vállalták, hogy saját gazdaság- és szociálpolitikájukkal összhangban - a közösen elfogadott keretek között - hosszú távú stratégiát fogalmaznak meg. Az évtized program elnökségét évente más ország látja el. 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig Magyarország töltötte be az elnöki pozíciót, melynek keretében a tárca 2008. április 1718-án anti-diszkriminációs szakértői tanácskozást hívott össze az Évtized Programban résztvevő országok szakértői számára. A szakmai tanácskozáson az Évtized Programban résztvevő országok szakértői az uniós és nem uniós európai országok anti-diszkriminációs jogszabályi környezetéről, a jogszabályok végrehajtásáról, az anti-diszkriminációs gyakorlatokról és a civil jogvédő szervezetek munkájáról, feladatairól folytattak megbeszélést. A tanácskozás résztvevői külön szekcióban foglalkoztak az esélyegyenlőségelvű támogatáspolitika bevezetésének lehetőségével. Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikát a régióban egyedül Magyarország alkalmazza az oktatás és városfejlesztés területén. Célja, hogy csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik. Magyarországon a közoktatási intézmények fejlesztése elnevezésű uniós programban mintegy ezer településen készült Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés, amely biztosítja, hogy az integrált oktatás bevezetését elutasító, a szegregációs gyakorlatot folytató fenntartók nem kaphatnak uniós fejlesztési pénzeket.

23

A magyar elnökség javaslatokat fogalmazott meg valamennyi az Évtized Programban résztvevő ország számára, amelyek az alábbiak: • a nemzeti és uniós források felhasználása során a romák helyzetére vonatkozó helyzetelemzéseket, integrációs és anti-szegregációs terveket kell készíteni, • független szakértőket kell alkalmazni helyzetelemzések és integrációs és antiszegregációs tervek szakmai jóváhagyása céljából, • az integrációs és anti-szegregációs tervek végrehajtására külön forrásokat kell biztosítani. Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika alkalmazása mellett Magyarország célzott forrásokat különített el az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a hátrányos helyzetű emberek - köztük kiemelt figyelmet szentelve a romák - társadalmi integrációjának elősegítésére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett, mintegy húszezer fő bevonásával megvalósuló foglalkoztatási programokra 2013-ig 78 milliárd forintot fordít a magyar kormány, s ezek segítségével az alacsony végzettséggel vagy nem piacképes tudással rendelkezők esélyt kapnak a munkaerő-piacra való belépésre. A foglalkoztatási programokban résztvevők komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Lakhatási szegregáció visszaszorítása Magyarországon megközelítőleg százezer ember él telepszerű lakókörnyezetben, közel 500 telepen, amelyek jelentős számban kistelepülésen vagy azok közigazgatási határain kívül találhatóak. Az itt élőknek szembe kell nézniük az alapvető infrastruktúra hiányával, az alacsony iskolai végzettségből, a tartós munkanélküliségből, és az élet több területén megjelenő diszkriminációból fakadó kirekesztettséggel. A 2005-2007. években mintegy hárommilliárd forintot fordított a kormányzat a cigánytelepek felszámolására, 2008. évben a célra 875 MFt állt rendelkezésre. Eddig összesen 211 család költözött új lakásba és 563 lakást újítottak fel az eddigi programokban részt vevő településeken. Jelenleg két, a lakhatási szegregáció felszámolására irányuló program működik Magyarországon. Az egyik a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációját elősegítő programja, a másik a Regionális Operatív Program (ROP) város-rehabilitációs programokhoz kapcsolódó anti-szegregációs tervekben megfogalmazott, a városok által vállalt anti-szegregációs beavatkozások, amelyek megvalósítását a pályázók 2013-ig vállalják. a) Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációs program: A telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációs programja az elmúlt három évben 31 településen indult el. A programot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008-ban 875 MFt-talfolytatta. A program fő célkitűzése, hogy a szegregáltnak tekintett területen élő lakosok körében és a település lakosságának egészében az alacsony státuszú emberek aránya azonos legyen. Ezzel egyidejűleg rendkívül fontos, hogy a társadalmi integrációt elősegítő képzési, foglalkoztatási és egészségügyi programelemek a lakhatási programmal egyidejűleg valósuljanak meg. b) A ROP Funkcióbővítő és Integrált, szociális jellegű város-rehabilitációja: A ROP Funkcióbővítő és Integrált, szociális jellegű város-rehabilitációs programokon való indulás feltételéül szabta a ROP Irányító Hatósága, hogy egyrészt a pályázati programokban prioritást kapjon az alacsony státuszú lakosok által lakott településrészek rehabilitációja, integrációja, másrészt a pályázóknak kötelezően el kell készíteniük integrált városfejlesztési stratégiájukat, melynek része az anti-szegregációs terv. (A 2007-2008-as akciótervi időszakban 167 településen készült anti-szegregációs terv.)

24

2. Fogyatékosügyi és rehabilitációs terület Fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáféréshez való jogának biztosításával kapcsolatos feladatok: -

A jelnyelvet szabályozó jogszabály előkészítése – 2009-ben zárul. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetése. A segítőkutya kiképzés kapacitásbővítése: - pályázati programokkal a működési kapacitás növelésének ösztönzése – folyamatos 2013-ig; - habilitációs kutyák alkalmazásáról szóló jogszabály kiadása – 2009. márciusigjúniusig. Egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése – Európai Uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai irányítása – 2015-ig: - a fizikai és infokommunikációs akadálymentesség szakmai hátterének kialakítása: - meglévő akkreditált szakemberképzések tematikájának bővítése; - új akkreditált képzési anyagok kidolgozása, képzések lefolytatása; - közszolgáltatások egyenlő eséllyel hozzáférhetővé tételének biztosítása infrastruktúra fejlesztésével: - központi közigazgatási szervek épületeinek és szolgáltatásainak akadálymentesítése; - önkormányzati felelősségi körbe tartozó épületek és szolgáltatások akadálymentesítése. Az országos sugárzású televíziók műsorainak feliratozása – 2010-ben zárul. Internetes felületek akadálymentesítési szabványcsomagjának előkészítése – 2009. év végéig.

-

-

Folytatódott az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 17.) OGY határozat teljesítése, ennek keretében különösen: -

Az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközkölcsönzők fejlesztése (II. 6. pont), A Fogyatékos Embert Családi Környezetben ápoló Ellátó szolgáltatás modellprogram (FECSKE) folytatása (II. 7. pont), A fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények átalakítása ütemtervének, költséghatékonyság elemzés elkészítése (II. 11. pont), Az OFP kommunikációja, társadalmi tudatformálás, oktató-és dokumentumfilmek (III. 1. pont) – folyamatos feladat, Fogyatékos személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalását ösztönző programok indítása (III. 7. pont) – folyamatos feladat, Humán-erőforrás menedzserek, referensek képzésének előkészítése (III. 10. pont) – 2010. II. félévében zárul, Turisztikai szolgáltatások és látványosságok egyenlő eséllyel hozzáférhetővé tételének elősegítése.

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, szolgáltatói hálózat kialakítása, illesztése az ÁFSZ rendszerébe, ezen belül különösen: -

Meglévő szolgáltatók szolgáltatási kapacitásának bővítése – folyamatos; Az alternatív szolgáltatók monitorozási rendszerének kialakítása (befejezés 2009. március) Az ellátott célcsoport fogyatékosság típusa szerinti kiterjesztése (programok adaptációja minden fogyatékossági típusra) – befejezés: 2010. március; 25

-

ÁFSZ civil szolgáltatói rendszerének feltérképezése, egységesítése, állami szolgáltatói igények elemzése – 2009. decemberig; Alternatív szolgáltatók és szolgáltatások akkreditációs rendszerének kialakítása – 2010-ben zárul; ÁFSZ felkészítése az alternatív szolgáltatások rendszerbe vonására (alternatív szolgáltatások illeszkedése az ÁFSZ rendszeréhez) – 2010. év végéig. 3. Nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének területe

A családon belüli erőszak területén a következő feladatok jelentkeztek 2008. év során: -

-

-

Egyértelmű és egységes szabályok megalkotása. (A szakmai protokoll elkészült a krízisközpontokban dolgozók részére, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefon szolgálat részére.) Krízisközpontok létrehozása – folyamatos bővítése. Jelenleg 10 krízisközpont van, költségvetési forrástól függően szeretnénk legalább 1 családok átmeneti otthonával bővíteni 2009-2010-ben. A rendszert 2008-ban bővítettük félutas-kiléptető lakások modellprogramjával, melyet 3 városban indítottunk el, 2009-ben bővítjük újabb lakásbővítéssel (a miskolci krízisközpontunkkal)]. A családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésére létrehozott intézményrendszer (krízisközpontok, telefonszolgálat, titkos ház, félutas-kiléptető rendszer) szakmai egységesítése érdekében 2008-ban elindult a módszertani központ kialakítása, melyet a titkos házat működtető civil szervezet nyert meg. A módszertani központ lett a főpályázó a TÁMOP 5.3.4. programnak. Jelenleg az előtanulmányt készíti. Folyamatosan szervezzük a családon belüli erőszak megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését (minden évben a NANE egyesületet kérjük fel a képzések megtartására, 2009-2010-ben valósul meg, hogy minden megyében lesz képzés). Feladatunk, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb kezelését szolgáló intézményrendszer létrejöttével összhangban indítunk országos felvilágosító, köztudatformáló kampányt.

2008 évben folytatódott a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségét elősegítő EB ütemterv megvalósítása együttműködésben a civil szervezetekkel, szakértőkkel, érintett minisztériumokkal. Az ütemterv prioritásai a következők: a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdaságossági függetlenségének megteremtése, a szakmai-, magán – és családi élet fokozottabb összehangolása, egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban, a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása, a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban3, a nemek közötti esélyegyenlőség támogatása az EU-n kívül, kormányzati szintű gender mainstreaming képzés. (A gender mainstreaming a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítását szolgáló átfogó politika, melynek elmélete és gyakorlata arra irányul, hogy ez az átfogó politika minden egyes politikai, igazgatási lépés, intézkedés – tervezés, alkalmazás, ellenőrzés és értékelés – során érvényre jusson.) A minisztérium 2008. év végén megkezdte a PROGRESS – TOGETHER FOR EQUALITY (Együtt az egyenlőségért) 2008/2009. projekt végrehajtását. A program - a 2007 - Egyenlő 3

A munkacsoport szakértőjének vezetésével 2007-ben a minisztérium elkészített egy olyan kiegészítő középiskolai tankönyvet, mely a nők szerepét mutatja be a 20. század történelmében. Ezen felül 2007-ben elkészült az az oktatófilm sorozat, mely a nemek közötti sztereotípiákkal foglalkozik. 2008-ban elkészült a tanári segédlet az oktatófilm sorozathoz, DVD és tájékoztató kiadvány, kiírásra került a Sztereo-kópia pályázat, az első tanárcsoport „teszt-oktatása” 2009-ben várható.

26

Esélyek Mindenki Számára Európai Évben megkezdett szakmai munka folytatásaként - a társadalmi tudatformálás elősegítése érdekében született, célja az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 13. cikkében felsorolt hat diszkriminációs indok (nem, faji vagy etnikai száimazás, vallás vagy hitbéli meggyőződés, fogyatékosság, kor és szexuális beállítottság) alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni további fellépés. A program keretében az alábbi célcsoport-specifikus programok valósulnak meg: - Szexuális orientáció alapján történő diszkrimináció: tudatosságnövelő antidiszkriminációs tréning. - Fogyatékosság alapján történő diszkrimináció: képzés leendő és gyakorló pedagógusoknak. - Kor alapján történő diszkrimináció: sajtóesemények az idősek civil szervezeteinek bevonásával. - Faji vagy etnikai alapon történő diszkrimináció – romaügy: esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika – a romák esélyegyenlőségének biztosítása a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférésben. - Vallási vagy hitbéli meggyőződés alapján történő diszkrimináció: tudományos konferencia, amely bemutatná az ország vallási sokszínűségét és a terület jogi helyzetét (az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságával együttműködésben). A projekt megvalósításának időtartama 2009. december 1-ig tart. 2008. évben indított, illetve folytatott esélyegyenlőségi programok: „Élhetőbb Faluért” Program: Az „Élhetőbb Faluért” Program 2002. óta tárcaközi összefogással működő program, melynek eredeti célja az ország 600 leghátrányosabb helyzetű települése felzárkóztatásának elősegítése. 2008-ban szakértői, majd szakállamtitkári szintű tervezést kezdeményeztünk az „Élhetőbb Faluért” Program, valamint az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) program összekapcsolásáról, a megvalósításnál bevonva az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat által biztosítható szolgáltatásokat, módszertani segítséget. Tervezett célunk a hátrányos helyzetű településeken olyan feladatok ellátásának támogatása, szolgáltatások biztosítása, melyek közvetlenül az érintett települések/térségek hátrányos helyzetű lakosainak esélyegyenlőségét segítik elő, továbbá tudatosítják a helyi döntéshozókban az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésének fontosságát. Biztos Kezdet program: A Biztos Kezdet program a Sure Start angol program magyarországi adaptációjaként 2003-ban indult el öt modellkísérleti programmal, majd miniszteri döntés alapján 2006-ban a program kiterjesztéseként 51 szakmai program került befogadásra. Jelenleg összesen 48 (44 program a 2006-ban befogadott körből, valamint 4 modellkísérleti) Biztos Kezdet program működik. Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata Program (KÖZTÁMHÁLÓ): A KÖZTÁMHÁLÓ minden megyében és Budapest négy városrészében kiépült települési, lakótelepi szintű közösségi kezdeményezéseket segítő, közösségfejlesztő szakemberekből álló hálózat. 2009-től e tevékenység a TAMOP 5.5.1. és 5.5.2. konstrukció keretében lesz támogatható. Cserehát Program: A Cserehát Program a Magyar Kormányzat és az UNDP együttműködésével 2005 novemberében indult komplex fejlesztési mintaprogram, melynek célja a térségi és etnikai alapú szegénység mérséklése a Csereháton. A tárca a 2008. évi költségvetésből 15 millió Ft-ot biztosított a program további működéséhez.

27

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat: 2008. évre kiépült egy olyan, minden megyében meglévő Esélyek Háza hálózat, amely kezet nyújt a nehéz élethelyzetből való kikeveredéshez. Elsősorban a nők, a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élők, a romák és a hátrányos helyzetű településen élők számára kíván ez a szervezet eljárni. E házak feladatkörébe tartozik a társadalmi tudatformálás az előítéletek felszámolására, visszasegíteni a tartósan munkanélkülieket a munkaerőpiacra, diszkriminációs ügyekben jogi segítségnyújtás, az egyenlő bánásmódot sértő problémák kezelése. 2008. I félévében teljessé vált az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (OEH), így a következő évek prioritását a működés stabilizálása, a hatékonyság, a szakmai színvonal és eredményesség további fejlesztése jelenti. 4. Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzeti Ifjúsági Stratégia: A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 95/2007. (X.31.) OGY határozat 2. b) pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy 2008. december 31-ig dolgozza ki és terjessze elő a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. A stratégia azt a szemléletet tükrözi, hogy a fiatalokra erőforrásként kell tekinteni, olyan helyzetbe kell hozni őket, hogy képesek legyenek önmagukért és másokért való felelősségvállalásra. Be kell kapcsolni őket a közéletbe, hozzá kell őket segíteni ahhoz, hogy tudatosan vegyenek részt a döntésekben. A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, az antidiszkrimináció, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A stratégia a gyermekek, a serdülők, és a fiatalok 0-30 éves korcsoportját fogadja el ifjúságnak, a megnövekedett tanulóidő és a bizonytalan gyermek - serdülő - fiatal mentális és szociális határok miatt. Jelenleg a magyar lakosság több mint 38%-a sorolható ide, ami megfelel az európai átlagnak. A stratégia a tanulás, a munkavállalás, az otthonteremtés és a családalapítás területein egyenlő esélyeket kíván teremteni a fiatalok számára a sikeres felnőtté váláshoz. A stratégia céljai a következők: A) Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése −

− −

Erősíteni, segíteni kell a gyermekvállaláshoz szükséges társadalmi, gazdasági, mentális feltételeket, a családi környezet kialakulását és biztonságát az ifjúság körében. Szükséges elősegíteni a fiatalok munkavállalását és önálló egzisztencia-teremtését. Csökkenteni kell a kirekesztést, a kirekesztettség és a marginalizáció esélyeit.

B) Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése − −

−

Biztosítani kell a versenyképes tudást, fejleszteni az önálló élethez szükséges kompetenciákat. Javítani kell a kulturális fogyasztás színvonalát, az infokommunikációs ellátottságot csökkenteni a területi különbségeket, valamint segíteni az interkulturális környezetben való helytállást, együttműködést. Fejleszteni kell az ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelősségét, tudatosságát (egészség, fenntartható fejlődés stb.), közösségeiket, valamint segíteni az integrációjukat.

28

C) Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése −

− −

Szükséges megteremteni a feltételeket az ifjúsági szolgáltató szervezetek feladatellátásában való részvételéhez. Be kell vonni az ifjúsági szervezeteket és a korosztály tagjait valamint meg kell jeleníteni az ifjúság sajátos szempontrendszerét az állami döntéshozatalban. Ki kell alakítani az ifjúság kezdeményezéseit és az ifjúságsegítő szakma törekvéseit támogató átlátható forráselosztási rendszert. Ki kell alakítani az ifjúságpolitika jogi, igazgatási, és intézményi feltételrendszerét, erősíteni a gyermek és ifjúsági jogok állami érvényesítését, valamint kidolgozni az ifjúságsegítő szakma képzési portfolióját és életpályamodelljét.

Települési gyermek- és ifjúsági munka támogatása területen 2008. évben a minisztérium az alábbi intézkedéseket hajtotta végre: -

-

-

Ifjúságsegítő-, ifjúsági szakértő szakképesítés és továbbképzés. Jogszabályi hátterét a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről; az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékből és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről; SZMM közlemény a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek kiadásáról) biztosítja. A feladat a kormányzati és civil hivatásszerűen ifjúsággal foglalkozó szakembereket érinti. Kistérségi, illetve helyi önkormányzati ifjúsági referensek, ifjúságsegítők foglalkoztatásának és programjaik megvalósításának támogatása Kormány program. A feladathoz rendelt forrás: 2008-ban 100,0 millió Ft (pályázati úton). A feladat a kistérségek, egyéb települések korosztályhoz tartozó tagjait, valamint a velük foglalkozó ifjúságsegítőket érinti. Az év gyermek- és ifjúsági mintaprojektjeinek elismerése és támogatása. A feladat az Európa Tanács Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport ajánlása alapján született meg. A feladatra fordított forrás 2008-ban 5 millió Ft. Első alkalommal 2008. évben került kiírásra a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a pályázat, amely célja, hogy elismerje a gyermek és ifjúsági területen kimagasló, innovatív, újszerű megközelítéseket alkalmazó olyan projekteket és szolgáltatásokat, amelyek szakmai megalapozottságuknál, módszertani kidolgozottságuknál, valamint gyakorlati bevezetettségüknél fogva adaptálhatók más szervezetek munkáihoz is. Minden egyes régióban egy-egy mintaprojekt született. A feladat folyamatos jellegű, folytatódik 2009ben is.

Integrált közösségi szolgáltató terek kialakítása és fejlesztése: Célcsoportja a kistérségek, egyéb települések korosztályhoz tartozó tagjai, valamint a velük foglalkozó ifjúságsegítő szakemberek. A hozzá tartozó forrás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál került tervezésre. A szociális és munkaügyi minisztérium a megyei szakmai-módszertani központok kialakításának támogatásával, az IKSZT hátterének, illetve a települési ifjúsági munka támogatásával vesz részt. A feladathoz rendelt forrás 2008-ban 83 millió Ft volt. A feladat folyamatos jellegű, három éven keresztül 2010-ig tart. Gyermekek és fiatalok integrált programjainak támogatása: Célcsoportja az 5000 fő alatti települések korosztályhoz tartozó tagjai, szervezetei, valamint a velük foglalkozó ifjúságsegítő szakemberek. A hozzárendelt forrás 2008-ban 1 050 millió Ft. A TÁMOP 5.2.5.on keresztül. A feladat a korosztállyal foglalkozó szervezeteket, valamint a korosztályok tagjait érinti. A feladat folyamatos jellegű. 29

Gyerekesélyt Projekt (TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt): A projekt megvalósítása a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, mint kedvezményezett közreműködésével történik 2008. április 1-től. A projekt legfőbb céljai a következők: - a gyerekszegénység visszaszorítása és a hátrányos helyzetben élő gyerekek társadalmi kirekesztődésének megakadályozása, melynek keretében - javulást kívánunk elérni a kisgyerekek egészségi, szociális és érzelmi fejlődésében - csökkenteni kívánjuk a későbbi iskolai kudarcok bekövetkezésének esélyét a problémák korai felismerésével - támogatni szeretnénk a szülőket szülői szerepeikben - elősegíteni erős, egészséges, támogató közösségek kialakulását, amelyek pozitív hatással vannak az élet minőségére és a gyerekek fejlődésére - javítani a gyerekek és családok számára nyújtott szolgáltatások színvonalát és elérhetőségét, a szolgáltatásokat gyerek- és családbaráttá alakítani - tervezett, modern, és integrált szolgáltatásokat bevezetni a jobb hozzáférés elérése érdekében - helyi sajátosságok figyelembevételével elérni a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását. Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és Regionális Ifjúsági Tanácsok működtetése: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram célja a gyermekek és a fiatalok programjainak, szervezeteinek és kezdeményezéseinek a támogatása. A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörű költségvetési egységeként működő Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit. Határon túli ifjúságszakmai együttműködés, Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése: A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a határokon átnyúló programokon, rendezvényeken való részvételre, elősegítvén a magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődését. 2008. tavaszán kezdődött meg a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) politikai szerveződésből ifjúságszakmai együttműködő szervezetté történő átalakulása. Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés A stratégai elkészítésének fő célja, hogy az európai tagállamok bemutassák egymásnak intézkedéseiket, eszközeiket, "jó gyakorlataikat" a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint a szociális védelmi rendszerek területén (nyugdíjstratégia, egészségügyi és tartós ápolási-gondozási terület). Emellett feltárják és ráirányítsák a figyelmet a szegénység és a szociális védelmi rendszerek működtetésének fő kihívásaira. Az első ilyen dokumentum a 2006-2008. közötti időszakra vonatkozik. 2008. évben volt esedékes a 2008-2010-re vonatkozó jelentés elkészítése, amely négy fejezetet tartalmaz: egy helyzetelemző áttekintés; a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem; a nyugdíjrendszerek megfelelősége és fenntarthatósága; az egészségügyi ellátórendszer és tartós ápolási-gondozási rendszereket bemutatása. A jelentés a következő fő beavatkozási irányokat jelöli meg: a munkaerő-piaci befogadás erősítése és az inaktivitás csökkentése, a gyermekszegénység elleni küzdelem, valamint a területi és lakhatási hátrányok mérséklése, kiemelt tekintettel a romák integrációjára. A jelentés ezen prioritások alatt mutatja be, hogy e területeken a különböző tárcák milyen intézkedéseket, programokat terveznek a következő két évben. A gyermekek után járó ellátások rendszere: Magyarországon a szociális ellátások sokkal kedvezőbbek és sokrétűbbek, mint az EU legtöbb tagországában, így a gyermekek után járó 30

ellátások rendszere is egyedülálló az Európai Unióban. A 2008. évi költségvetés közel 900 milliárd forintot szán a gyermekekkel és fiatalkorúakkal kapcsolatos kiadásokra. Ma Magyarországon több mint 25 ezer bölcsődei férőhely van, ahol több mint 32 ezer gyermek napközbeni ellátását végzik. A körülbelül 300 ezer bölcsődés korú (6 hónapostól 3 és fél éves korig) gyermek több mint 10%-a részesül bölcsődei ellátásban, amelynek növelését indokoltnak tartja a tárca4. Valamennyi települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, de a bölcsődék létrehozása és fenntartása csak a 10 ezer főnél magasabb lélekszámú településeken kötelező. Ahol az önkormányzat nem képes a bölcsőde létrehozására, fenntartására, és a gyermekek létszáma is alacsony, ott a rugalmasabban alkalmazható családi napközik és az óvodákhoz integrált bölcsődék (bölcsőde és óvoda együttes működése) jelentik a megoldást. A családi napközi működtetésével az érintett településeken az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak nyílik lehetősége a bölcsődei ellátás kiváltására. Az óvodákhoz integrált bölcsődék ügyében az SZMM és az OKM között az Új Tudás Program keretében jelenleg is szakmai egyeztetések zajlanak. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium célja a folyamatos férőhelybővítés. Ezt mutatja az a tény, hogy a bölcsődék számában bekövetkezett évtizedes csökkenés után, 2003. óta emelkedik az intézmények száma (2003-ban 515, 2007-ben 561). Mindemellett az önkormányzatoknak a bölcsődék után járó állami támogatás is jelentősen emelkedett (2003ban 361 ezer Ft/fő, 2008-ban 547 ezer Ft/fő), ami további forrásokkal is kiegészülhet, ha az adott intézményt kistérségi társulásban működtetik. A minisztérium szakmai álláspontja, hogy középtávon indokolt és lehetséges a bölcsődék és óvodákhoz integrált bölcsődék férőhelyszámának minimum 50%-os emelése.

III.

Foglalkoztatással és képzéssel összefüggő feladatok

1. Felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő feladatok Keresletorientált szakképzési rendszer kialakítása A szociális és munkaügyi tárca 2006-ban vette át a szakképzés irányítását és már azóta is jelentős lépéseket tett a rendszer kereslet-orientált átalakítása érdekében, beleértve az iskolarendszerű szakképzést, a felnőttképzést és a munkaerő-piaci képzéseket is. A minisztérium újragondolta többek között a szakképzés-fejlesztési stratégiát. Létrehozta a Térségi Integrált Szakképző Központokat (TISZK), amelyek forráselosztó funkciójuknak köszönhetően a szakiskolákat a piaci igényeknek megfelelő oktatásra ösztönzik. A tárca ösztöndíjat biztosít a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő fiataloknak a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében, hogy minél előbb szakmát szerezzenek, illetve, hogy megkönnyítsék a munkaerő-piacra történő belépésüket. A kormányzat fő célja az ösztöndíjjal, hogy megállítsa a szakmunkás tanulók létszámának évek óta tartó csökkenését, visszaállítsa a szakmunkás státusz társadalmi megbecsülését. 2008. évtől a megfelelő szaktudású pályakezdők elhelyezkedési esélyének javítására a régiós szakképzés-fejlesztési források elosztásában meghatározó szerepet ellátó Regionális 4

Fontos megjegyezni, hogy ezt a számot növeli a családi napközik (78 intézmény, közel 1300 gyermek) és az integrált óvodák férőhelyei (92 intézmény). Ezek fenntartására a 2008. évi állami költségvetés több mint 10 milliárd forintot szánt, míg fejlesztésükre a Regionális Operatív Programok 2007-2008. évi akcióterve 4,5 milliárd forint tartalmaz.

31

Fejlesztési és Képzési Bizottságok határozzák meg, hogy az adott régióban milyen szakirányokra, és az egyes szakirányokon belül milyen keretszámokkal iskolázhatnak be az intézmények. Minőségi és mennyiségi szempontból a szakképzés csak akkor lesz képes kielégíteni a gazdaság igényeit, ha a képzési kínálat rugalmasan és rövid időn belül alkalmazkodik a piac igényeihez. Ennek érdekében megújult az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakmaszerkezete, illetve új szakmai-és vizsgakövetelményekkel egészült ki. Az új OKJ-ban szereplő szakmák oktatása moduláris rendszerű, így könnyebb egyik szakmáról a másikra váltani. A képzés és a gazdaság kapcsolatának erősítésére, az elhelyezkedési lehetőségek bővítése érdekében hazai és uniós források is rendelkezésre állnak. Problémát jelent ugyanakkor, hogy a jelenleg segélyből élők iskolai végzettsége alacsony, ami nehezíti munkába állásukat. A tárca célja, hogy a munkára képes, de jelenleg szociális segélyben részesülők az „Út a munkához”program keretében olyan szaktudást és kompetenciákat sajátítsanak el, amelynek birtokában fokozatosan vissza- illetve bevezethetők a munkaerő-piacra. 2. Foglalkoztatással összefüggő feladatok Foglalkoztatás bővítési stratégia Összhangban a kormányprogrammal a tárca egyik fő célkitűzése a foglalkoztatás bővítése. A 2008-2010 közötti időszakra vonatkozó szakmai stratégia középpontjában öt elem áll: az álláskeresés, munkavállalás ösztönzése integrált foglalkoztatási-szociális rendszerrel; a komplex rehabilitáció új rendszere a megváltozott munkaképességű emberek számára munkaerő-piaci reintegrációjuk ösztönzésével; a munkaerő-kereslet elősegítése célzott járulékkedvezményekkel a hátrányos helyzetű térségekben, csoportokban; a be nem jelentett munkavégzés kifehérítése ösztönzőkkel és szankciókkal; valamint a nemi megkülönböztetés csökkentése, így a nők hátrányára megmutatkozó átlagosan 11 százalékos bérkülönbség mérséklése. Munkaerőpiaci feszültségforrást jelent az alacsony aktivitási ráta, a munkaerő-kínálat szerkezei problémája (hiányzó kereslet az alacsony iskolai végzettségűek, szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók iránt), a régiós és térségi különbségek, az igazságtalan közteherviselés, az oktatási-, és képzési rendszer eltávolodása a gazdaság valós igényeitől, valamint az a tény, hogy az álláskeresési és szociális támogatási rendszer ma ellenösztönöz a munkavállalásra. A fenti probléma kezelésére a tárca legfontosabb foglalkoztatáspolitikai eszközei a korosztályok pozitív diszkriminálása (segíteni kell a pályakezdőket az első szakmai tapasztalatuk megszerzésében, rá kell mutatni az 50 év felettiek alkalmazásának előnyeire), a felnőttképzés és szakképzés fejlesztése (gazdaság igényeinek megfelelő kompetenciák elsajátítása, szakmunka presztízsének helyreállítása), célzott adó és járulékkedvezmények biztosítása, valamint az atipikus foglalkoztatás arányának növelése. A fenti eszközök a következő konkrét intézkedésekben valósulnak meg: segély helyett munka – a szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, Munkaerőpiaci programok (EU és haza forrásból), OFA által kínált támogatott foglalkoztatási lehetőségek, szak- és felnőttképzés reformja, szakmunkás ösztöndíj bevezetése, valamint a gyereket nevelő szülők munkába való visszatérítésének támogatása (bölcsőde, óvoda fejlesztése). „Út a munkához” intézkedéscsomag Az "Út a munkához" program fő célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása. Ezen kettős cél 32

megvalósítása komplex megközelítést és egymásra épülő foglalkoztatás-, illetőleg szociálpolitikai intézkedések sorozatának bevezetését követeli meg. 2008. évben kizárólag a koncepció került kidolgozásra, a rendszer bevezetése 2009. évben várható. A jelenleg mintegy 200 ezer fős érintett népesség kb. fele életkorából, egészségi állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből következően nem tud munkát vállalni. Ők a jövőben továbbra is rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak, amelynek fejében együtt kell működniük a családsegítő központtal. A többiek kötelezően az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal tartják a kapcsolatot, amellyel továbbra is álláskeresési megállapodást kötnek. A 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára (kb. 7-8 ezer fő) a segély folyósításának feltételévé válik a tanulás. A szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac által igényelt szakmákra való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. Azok esetében, akik az előírt foglalkoztatási kötelezettségeiket, vagy egyéb, az álláskeresési megállapodásban kötelezően megjelölt elemet nem teljesítik, a támogatás megszüntetésére kerül sor. A program célja és elvárt eredményei: Célok: ƒ ƒ ƒ ƒ

a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése a foglalkoztatás növelése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében

Elvárt eredmények: ƒ jelentősen csökkenteni az aktív korú segélyezettek számát (kb. évi 80-100 ezer fővel) ƒ markánsan kettéválasztani a szociális segélyesek, ill. a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak táborát (hatékonyabbá teszi a kirendeltségi időfelhasználást) ƒ tisztítani a regisztrált álláskeresők állományát (az álláskeresők valóban a munkára kész és képes népességből kerülnek ki) ƒ hatékonyabbá tenni az önkormányzatok, a családsegítők és az állami foglalkoztatási szolgálat közötti feladatmegosztást ƒ munkaerőpiaci támogatások felhasználását célzottabbá tenni ƒ javítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozícióját Az átalakítás fő iránya, hogy a jelenleg rendszeres szociális segélyt igénybevevő, de munkára képes személyek a jövőben nagyobb mértékben vegyenek részt a foglalkoztatásban. Ezért az új szabályok szerint a jelenlegi segélyezettek két csoportra - rendszeres szociális segélyben részesülők és közfoglalkoztatási támogatásban részesülők - válnának szét. A rendszeres szociális segélyben részesülők szociális helyzetüknél fogva (jövedelmi, vagyoni körülmények) szociális ellátásra jogosultak, de munkavégzésre nem kötelezhetők, mivel betöltötték az 55. életévüket, 3 vagy több gyermeket háztartásukban egyedül nevelnek, egészségi állapotuk miatt munkavégzésre alkalmatlanok, vagy az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek miatt nem munkaképesek. A közfoglalkoztatási támogatásban részesülők: -

szociális helyzetüknél fogva szociális ellátásra jogosultak, és munkavégzésre is kötelezhetők (vagy - bár betöltötték az 55 életévüket, illetve 3 vagy több gyermeket nevelnek a háztartásukban egyedül - saját döntésük alapján munkát kívánnak végezni),

33

-

elsősorban közfoglalkoztatásban (meghatározott csoportjuk - 35 éven aluli, az alapfokú oktatás 8. évfolyamát nem elvégzett személyek - képzésben) való részvételre kötelezettek, a munkavégzés (munkaviszony) időtartama alatt munkabérben részesülnek, a munkában nem töltött időszak alatt pedig az új ellátási formaként bevezetendő közfoglalkoztatási támogatásra jogosultak, álláskeresőnek minősülnek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal (ÁFSZ) való együttműködésre kötelezettek, az ÁFSZ által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Aki az együttműködési kötelezettségét megszegi, azt törlik az álláskeresők nyilvántartásából. Programok a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítására A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprész központi kerete terhére történt, 2008. évben mintegy három milliárd forint összegben. Az alaprész programjai a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási esélyeinek javítását szolgálták. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése céljából a tárca 2008. évben is támogatta az alternatív munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkáját, illetve sor került új központi programok indítására is. Mindösszesen 620 MFt támogatást fordítottuk a nyílt munkaerő-piaci "Munkahelyi Gyakorlat" programra, amely a középiskolás és felnőtt megváltozott munkaképességű embereket segíti, valamint a "Támogatott Foglalkoztatási Szolgáltatást értelmi sérült személyeknek" és a "Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M)" programra. A megváltozott munkaképességű személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjára valamint a képzési rehabilitációt követő foglalkozási rehabilitációra összesen 700 millió forint állt rendelkezésre 2008-ban. A súlyos-halmozottan fogyatékos személyek szüleinek munkavállalását elősegítő innováció, a munkahelyfeltárás és munkakörelemzés módszerek alkalmazására irányuló projekt, valamint a fogyatékos munkavállalók nyílt munkaerő-piaci aktivitási arányának növelésére irányuló programok támogatására összesen 200 millió forintot különített el a tárca. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2008. évi tevékenysége Az ÁFSZ a munkaerőpiacon meghatározó szerepet betöltő, szolgáltatás orientált, rugalmas, egységes szervezet, amely a változó környezet kihívásaira hatékony megoldásokat adva hozzájárul a munkaerőpiac működésének javításához. Az ÁFSZ tevékenysége három nagy alrendszert – ellátási, támogatási és szolgáltatási – tartalmaz. E rendszerek kölcsönhatásban vannak egymással, hatnak egymásra és egységes komplex rendszert alkotnak. A szociális és munkaügyi miniszter a foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatási szint növelése, a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség javítása érdekében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat számára 2008. évre vonatkozóan Irányelveket határozott meg. Az irányelvekben meghatározott feladatok az alábbiak voltak: 1) A foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatási szint növelése ƒ

A megjelenő munkáltatói kereslet minél gyorsabb kielégítése érdekében végzett tevékenység: A foglalkoztatás bővítése az állásfeltárás hatékonyságának növelésével és a munkáltatói kapcsolattartás bővítésével érhető el. Az eltérő adottságú térségekben a 34

lehetőségekhez igazodó módszerekkel valósítják meg ezt a feladatot. A 2008. évi munkaerő-piaci tervek elkészítéséhez a regionális munkaügyi központok számára a minisztérium iránymutatást adott ki. 2008-ban 40 102 fő vett részt támogatott munkaerő-piaci képzésben, ez több mint másfélszerese volt a bázisévi létszámnak. A képzésekbe vontak létszámának emelkedésében meghatározó szerepe volt a TÁMOP 1.1.2 program (Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért) elindulásának. Az álláskeresők részére nyújtott aktív eszközök közül a képzésben, a közmunkában, a közhasznú munka támogatásában, a bérköltség támogatásban (munkaerőpiaci program), a bértámogatásban valamint a vállalkozás indításához nyújtott támogatásban résztvettek száma növekedett a legnagyobb mértékben a bázisévhez képest. ƒ

Célzott járulék-kedvezmények: A munkaerő-piaci információnyújtás, a tájékoztató munka során valamennyi munkaügyi központ törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló összes csatornát kihasználva eljuttassa a START kártyákról szóló tudnivalókat a velük partneri kapcsolatban álló munkáltatóknak és ügyfeleknek. Közvetett módon elérhető ezáltal, hogy azok a személyek is tudomást szerezzenek az igénybe vehető kedvezményekről, akik nem állnak kapcsolatban a munkaügyi szervezettel, de jogosultak a kártya kiváltására (pl.: GYED, GYES, ápolási díj folyósításának megszűnését követő 365 napon belül).

ƒ

Közfoglalkoztatás: A települési önkormányzatok a közfoglalkoztatási formák közül a közcélú foglalkoztatás mellett a közhasznú munkavégzés támogatásával tudnak átmeneti munkavégzési lehetőséget biztosítani a településeken élő, gyakran halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek részére. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe kerülhet az egyén alacsony iskolai végzettsége miatt, életkorából, egészségi vagy mentális állapotából adódóan, vagy gyakran az is elég, ha hátrányos helyzetű kistérségben él.

ƒ

Aktív eszközök: A hátrányos helyzetű kistérségekben nehézkes a vállalkozások indítását elősegítő támogatási keret felhasználása, mert a gazdaságilag és infrastrukturálisan elmaradottabb területeken a vállalkozások kevésbé életképesek, míg a kedvezőbb helyzetben lévő kistérségekben több álláskereső él ezzel a támogatási formával. Amíg a hátrányos helyzetű térségekben élők esetében a képzés munkalehetőség hiányában csak az elhelyezkedés esélyét befolyásolja pozitívan, addig a városokban élők körében a sikeres elhelyezkedések számát is.

ƒ

Komplex munkaerő-piaci programok: A munkaerő-piaci programok komplex módon nyújtanak segítséget az álláskeresőknek a munka világába történő sikeres visszatéréshez. A programok célja az elsősorban felsőfokú végzettségű álláskeresők foglalkoztatásán keresztül a hátrányos helyzetű kistérségekben élő veszélyeztetett fiatalok felzárkóztatásának elősegítése, az iskolából való lemorzsolódás arányának csökkentése.

ƒ

Szociális területen végzett főbb feladatok: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2007. január 1-től szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági tevékenységet is ellát. Mindezek alapján az FSZH társadalmi, gazdasági küldetése - a szociális feladatok központi háttérintézményeként: a foglalkoztatás és szociálpolitika összehangolt működése, integrációja.

ƒ

A leghátrányosabb helyzetű térségekben élők foglalkoztatásának támogatása: 2008tól kezdődően a regionális munkaügyi központoknak a szociális és munkaügyi miniszter által kiadott módszertani ajánlás alapján a források elosztásánál helyzetük érdemi javulása érdekében az átlagostól nagyobb arányú részesedést kell biztosítaniuk a hátrányos helyzetű kistérségeknek. Az egyes kistérségek sajátosságaihoz leginkább illeszkedő 35

forrásallokáció megvalósításával azokat a kistérségeket támogatják az átlaghoz képest jobban, akiknél az álláskeresők aránya lényegesen meghaladja a régióban kialakult munkanélküliségi rátát és ahol a foglalkoztatás színvonala is alacsonyabb a régió átlagánál. ƒ

A TÁMOP foglalkoztatás elősegítését támogató programjai: A regionális munkaügyi központok a Munkaerőpiaci Alap Decentralizált Foglalkoztatási alaprészének eszközök és területek közötti felosztásánál, a feladatok éves tervezése során számoltak a TÁMOP 1.1.2., a TÁMOP 1.1.1. valamint a „Lépj egyet előre II.” programok nyújtotta lehetőségekkel, és a külső pályázók által megvalósításra kerülő olyan uniós projektekkel (pl.: TÁMOP 1.4.1.). A „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” TÁMOP 1.1.2. konstrukcióban meghatározott célcsoportok a munkaerő-piacon hátrányban lévő ügyfelek széles körét fedik le. A régiókban a résztvevők kiválasztásánál prioritást élveznek a hátrányos helyzetű térségben élő álláskeresők.

2) A foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség javítása ƒ

Képzések támogatása: A legfőbb cél, hogy a képzések olyan munkáltatói igényekre (pl.: hiányszakmák) épüljenek, amely biztosítja a képzést befejezettek minél nagyobb létszámú munkába állását, de meghatározó a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettsége is. A leghátrányosabb helyzetű térségekben élők között a legnagyobb arányt az alacsony iskolázottságúak és a szakképzetlenek képviselik, számukra elsősorban felzárkóztató, illetve a munkaerő-piacon „eladható” szakképzést kell indítani.

ƒ

Komplex rehabilitáció: A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. 2006. január 1-től bértámogatás állapítható meg akkreditált munkáltatók részére megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaviszonyban történő foglalkoztatásához. A támogatás a korábbi, hasonló céllal nyújtható dotáció helyett került bevezetésre. 2008-ban 37 014 fő részére került rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás megállapításra, összesen 19.242,3 MFt összegben.

ƒ

A helyi szereplőkkel való kapcsolat erősítése: A foglalkoztatási partnerség erősítésére többféle kezdeményezés létezik, amelyek közül az egyik a foglalkoztatási paktum, vagy a négy régiót érintő „Zászlóshajó” program. Az önkormányzatokkal való együttműködés hatékonyabbá tételére kialakítás alatt van egy közös informatikai rendszer. Segítségével megvalósul a kölcsönös és folyamatos információáramlás a települési önkormányzatok, és a munkaügyi szervezet között a Foglalkozatási és Szociális Adatbázis létrejöttével.

IV.

Társadalmi és civil kapcsolatokkal, érdekegyeztetéssel, munkaügyi kapcsolatokkal, bérpolitikával és fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 1. Fogyasztóvédelmi feladatok

A tárca fogyasztóvédelmi politikájának célja a fogyasztóvédelem egységes és magas szintű védelmének biztosítása. A fogyasztói közérzet javítása érdekében célul tűztük ki a fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra helyezését, törekedve a tudatos fogyasztói magatartás és a mainál erősebb civil érdekérvényesítés elősegítésére, valamint a békéltető testületi eljárás fejlesztésére. 36

Fogyasztóvédelmi Tanács megalakítása A kormány döntése értelmében a hatékonyabb érdekegyeztetés biztosítása céljából háromoldalú fórumként létrejött a Fogyasztóvédelmi Tanács, amely első alkalommal 2008. június 30-án ülésezett. A tripartit fórumként létrejött Fogyasztóvédelmi Tanács hatékonyabb érdekegyeztetést kíván megvalósítani. A Fogyasztóvédelmi Tanács célja, hogy a kormányzati szintű döntéshozatalban résztvevők, a társadalmi szervezetek képviselői, illetőleg a jogszabályok betartására kötelezettek valódi és működő konzultációs lehetőséget kapjanak a koncepcionális kérdésekben, a jogszabályok megalkotásának folyamatában és a stratégiai jellegű jogalkalmazási kérdésekben egyaránt. A Tanács bemutatása: - A jelenlegi kétoldalú helyett az érdekelt szakmai szervezetekkel kiegészített, háromoldalú érdekegyeztetést valósít majd meg. - Az ágazati szint létrehozása a speciális szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítését teszi lehetővé. Az Ágazati Szakkollégiumok a fogyasztóvédelemmel érintett egyes ágazatokban jönnek létre. (Pl.: élelmiszer-ágazat, közüzemi és hírközlési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, kereskedelem, egészségügyi szolgáltatások) - A regionális fogyasztóvédelmi fórumok összehívásának lehetősége pedig a területi érdekek megjelenítésére ad módot. (Pl. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szervei, egyéb fogyasztóvédelmi feladatot ellátó hatóságok területi szervei, önkormányzatok, helyi civil és szakmai szervezetek, kamarák vesznek benne részt.) A fogyasztóvédelem társadalmasításával azt kívánja a tárca elérni, hogy a fogyasztóvédelem váljon össztársadalmi üggyé, társadalmi megrendeléssé. Első lépésként a fogyasztóvédelem társadalmasítása keretében kialakításra került a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózata, amelyeket a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek és a fogyasztóvédelmi hatóság területi szervei közösen működtetnek, s amelyben bekapcsolódási lehetősége van a területileg illetékes önkormányzatoknak. Második lépésként pedig elkerülhetetlenné vált egy új típusú érdekegyeztető mechanizmus kidolgozása a fogyasztóvédelem területén, amelynek eszköze a 2008. évben felállított Fogyasztóvédelmi Tanács. Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózata 2008. évben sor került a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózatának kialakítására, amely összhangban áll a 2007-től 2010-ig tartó fogyasztóvédelmi cselekvési programban megfogalmazottakkal. 2008. szeptember 1-jétől a fővárosban, illetve minden megyében legalább egy helyen működik fogyasztóvédelmi iroda. Az irodahálózat kialakítása lehetővé teszi, hogy a civil szervezetek által végzett feladatok, mint például a tanácsadás, tájékoztatás, segítségnyújtás, valamint a jogérvényesítésben való közreműködés egy országos lefedettségű, összehangoltabb, egységesebb, egyenletesebb színvonalú és egyre jobb minőségű ellátással párosuljon. Ingyenesen végzik szolgáltatásaikat a hozzájuk fordulók ügyfelek számára. Működési költségeiket az állam finanszírozza a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett, a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázati támogatás keretében. Az irodák ellenőrzési tevékenységet önállóan nem folytathatnak, hatósági jogköreik nincsenek. A kormány fogyasztóvédelmi intézkedéseinek egyik fontos lépése volt a fogyasztóvédelmi törvény 2008. évi júniusi módosítása, amely szeptember 1-jétől lépett hatályba. Ennek leglényegesebb elemei: 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat: Egységesebb lett a fogyasztói panaszok intézési rendje. Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül minden esetben köteles írásban megválaszolni, és a panasz elutasítása esetén a fogyasztót tájékoztatnia kell arról, hogy 37

panaszával mely szervhez fordulhat. Azoknál a vállalkozásoknál (pl. közüzemi), ahol kötelező ügyfélszolgálatot működtetni, nemcsak a panasz elutasítása esetén (ahogy a korábbi szabályozás szólt), hanem minden esetben kötelesek - tizenöt napon belül - megválaszolni a fogyasztó panaszát, amely kötelezettség alól csak a fogyasztó személyesen bejelentett és azonnal orvosolt panasza jelent kivételt. 2. A fogyasztók tájékoztatása: Bővült a kötelezően nyilvánosságra hozandó információk köre. A jogerős határozatokat minden esetben nyilvánosságra kell hoznia a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Ez elősegítheti a vállalkozások jogkövető magatartásra való ösztönzését. Fő cél a szigorítás, az egyszerűsítés és a kiszámíthatóság megteremtése volt. 3. Fogyasztóvédelmi Charta létrehozása: A Charta célja a tudatos fogyasztói magatartás és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a fogyasztók minél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fogyasztók biztonságát és tájékozott döntését előmozdító, fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a vállalkozások és fogyasztók, illetve e szereplők és a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok közötti kapcsolatok javítása, a kiszámítható, következetes és egységes hatósági jogalkalmazás erősítése, a vállalkozások önszabályozási gyakorlatának megerősítése. 4. Fogyasztóvédelmi szankciórendszer szélesítése: Bővült a fogyasztóvédelmi hatóság szankcionálási lehetősége. Új szabályozási elem a hatósági szerződés intézménye, amelynek révén a fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés jövőbeni megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal a jogszabálysértő vállalkozással, amely vállalja, hogy a jövőben felhagy a jogsértő magatartással. Fogyasztóvédelmi Tanács ágazati szakkollégiumainak felállítása: A Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról szóló 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat értelmében a Tanács a hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a különböző ágazati kérdések megvitatására, az ágazatot jellemző problémák, nehézségek megoldása érdekében Ágazati Szakkollégiumokat működtethet. A Tanács 2008. október 9-i ülésének feladata volt, hogy a fogyasztói érdekvédelem szempontjából legérzékenyebb ágazatokat megjelölje, és azok vonatkozásában kezdeményezze Ágazati Szakkollégium felállítását.

2. Társadalmi és civil kapcsolatokkal összefüggő feladatok Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény módosítása 2008. évben került sor a négy éve hatályba lépett Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatára. A jogszabály-módosítás az NCA fő vívmányait, demokratizmusát, a civil szervezetek által választott testületek hatáskörét, összességében a program szerkezetét nem érinti. A változások a költségvetési forrás számítási módjának felülvizsgálatára; a támogatásra jogosult szervezetek körének felülvizsgálatára; a testületi döntések elleni jogorvoslat szabályainak módosítására és az összeférhetetlenségre; az alapprogram nyilvánosságára; a tájékoztatási, beszámolási kötelezettségre; a civil jelöltállításra vonatkozó szabályok módosítására vonatkoznak. A tárca továbbá a civil szervezetek jogi és pénzügyi feltételeinek szélesítésével is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az állampolgárok szabad szerveződései erősítsék a társadalom összetartó erejét. A támogatásra jogosult szervezetek körének felülvizsgálata kapcsán a törvény kiszűri azokat a szervezettípusokat, amelyeknek támogatása nem egyeztethető össze az Alapprogram szellemiségével. A testületi döntések felülvizsgálati szabályainak módosítása révén a törvény meghatározott esetben lehetőséget ad a kedvezményezett szervezet részére a kollégiumi döntés elleni kifogás benyújtására, illetve a kifogás tárgyában hozott Tanácsi döntés ellen a 38

bíróság előtti jogorvoslatra. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok szigorítása keretében a törvény megteremtette az összhangot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény kizáró rendelkezéseivel. A közpénzek felhasználása átláthatóságának előmozdítása érdekében a törvény biztosítja a nyertes pályázati dokumentációk, valamint az elnyert támogatásokkal kapcsolatos, a kezelő szerv által kezelt adatok nyilvánosságát. Civil kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos ügyek, Civil Szolgáltató Központok A Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) program 1999-ben indult a civil szervezetek számára történő technikai segítségnyújtás érdekében, hogy a civil szervezetek képessé váljanak a működés jogszerűségének biztosítására és a követelmények, előírások betartására. Ezért az SZMM továbbra is támogatja a Civil Szolgáltató Központok programon keresztül a megyei szintű hálózatba szerveződött civil szervezetek munkáját. A minden megyeszékhelyen és Budapesten működő CISZOK pályázat útján kerül kiválasztásra három éves működtetési ciklusra, éves pályázat és támogatási szerződés megkötése mellett, amelyet a korábbi időszakban végzett munka helyszíni ellenőrzése előz meg. A hároméves pályázati ciklus 2009. március 31-én ér véget. Európai uniós társfinanszírozású projektek Részvétel a TÁMOP 5.5.3. Bíráló Bizottságának munkájában: A TÁMOP 5.5.3. – Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása (1 milliárd Ft) c. konstrukció célja a formalizált civil szervezetek fejlesztése, megerősítése, működésének stabilizálása közvetett módon, a nekik szolgáltatásokat nyújtó, azokat fejlesztő civil szervezetek támogatása által. A támogatott szolgáltatások célja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő (a támogatás végső kedvezményezettjei) civil szervezetek olyan stabil, és hatékony működést legyenek képesek kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy aktív résztvevői, pályázói, partnerei legyenek a hazai és nemzetközi fejlesztéseknek. A pályázatmeghirdetésre került: 2008. július 30-án, 2008. november 14-ei beadási határidővel. A pályázható maximális összege 50 millió Ft volt szervezetenként, minden megyében (illetve Budapesten) egy pályázó (konzorcium) nyerhet. Pályázat kidolgozása (EKOP 1.A.1.) a Civil Információs Portál fejlesztése, az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek megteremtése (civil szervezetek számára) érdekében. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 6. pontja projektjavaslat készítését írta elő a szociális és munkaügyi miniszter számára. A projektet a jelzett határidőn (2008. augusztus 31.) belül a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály előkészítette és a „Civil Információs Szolgálat létrehozása” c. kiemelt projekt-javaslatot 2008. április 1-jén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A Kormány 2008-ban már nem döntött a kiemelt projektről. Közreműködés az OITH kiemelt projektjének („Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja”) megvalósításában. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 5. pontjában foglalt felkérés alapján kiemelt projektjavaslatot nyújtott be („Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja” címmel) 2007 szeptemberében az NFÜ-höz, amelyet a Kormány 2007. december 5-én kihirdetett határozata [1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról] alapján támogat. 39

A projektjavaslat a civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációját célozza, amelynek keretében megteremtik az elektronikus ügyintézés lehetőségét a bíróságokon az ügyfélkapu használatával, valamint létrehozzák a civil szervezetek közhiteles, interneten is elérhető adatbázisát. A projekt száma és címe: EKOP 1.1.5.-2008-0001 „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációja”. A végleges támogatási szerződés megkötésre került az NFÜ-vel. A projekt végrehajtásába során – szakmai ügyek tekintetében – az SZMM-et, mint a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztériumot a projektgazda bevonja5. Civil Információs Portál létrehozása és működtetése Civil Információs Portál működésének biztosítását, szolgáltatások fenntartását a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat írja elő. A Minisztérium 2008. június 30-ig a határozat 1. pontja alapján létrehozta a Civil Információs Portált, amelyen elérhetővé válik a minisztériumok és egyéb központi államigazgatási szervek által az interneten közzétett, a civil szervezetekre vonatkozó minden nyilvános információ. A célok között szerepelt az is, hogy a közhiteles adatok egy helyen, egy országos civil adatbázisból legyenek lekérdezhetők és megjeleníthetők. Az adatbázis tartalma: - Előkészülő jogszabályok, véleményezhető koncepciók megjelenítése. - Költségvetési forrás terhére kiírt pályázatok gyűjteménye. - A központi költségvetésből származó támogatási adatok közzététele. - Civil szervezetek számára szolgáltatást nyújtó hálózatok adatai. - Civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő és véleményező testületek információi. - Civil szervezetek bírósági nyilvántartás szerinti főbb adatai. Az adatbázis létrehozásával a civil szervezetek bejegyzéséhez és ügyintézéséhez kapcsolódó eljárások gördülékenyebbé váltak, csökken az eljárás időtartama, a bírói gyakorlat egységesebbé és átláthatóbbá válik, javul a szervezetek adatainak elérhetősége. Ezzel a szektor azon igénye valósul meg, amely segít minden civil szervezettel kapcsolatba kerülő egyént, szervezetet és magát az államot is. Az adatbázis a bírósági adatokból automatikusan frissül (ezt a nyilvántartást használják maguk a bírók is a névegyezőségek kiszűrésére). 3.

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő feladatok

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása, az SZMM háttérintézményén – az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségen – keresztül valósul meg. A munkavédelmi hatóság célkitűzése a munkavégzésből eredő egészségi kockázatok, károsodások csökkentése, a foglalkozási betegségek, munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentése. A munkavédelmi szakterület számára további fontos feladatot, „kihívást” jelent – a 2007. évben kibővült hatásköre révén - a munkabiztonsági és munkaegészségügyi tevékenység összehangolása.

5

A projekt eredményének hasznosításához, illetve annak megalapozásához szükséges jogszabály-előkészítő munkát az IRM végzi. [A 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 4. pontja alapján a jogszabály-előkészítésnek 2008. január 31-ig meg kellett volna történnie, azonban az IRM a készülő új Ptk.-ra hivatkozással a munkát csak jelentős késedelemmel kezdte meg.] Az SZMM 2008. februárban készített szakmai koncepciót a szabályozáshoz, amelyet a tárgyalópartnerek egyöntetűen támogattak.

40

A szociális és munkaügyi miniszter által közzétett 7001/2008. (MüK. 4.) irányelv a munkaügyi ellenőrzés 2008. évre vonatkozó, kiemelt ellenőrzési céljairól szól. Tekintettel azonban arra, hogy a foglalkoztatás biztonsága egy átfogó és komplex fogalom illetve feladatkör, az OMMF célkitűzéseit nemcsak a munkaügy, hanem a munkavédelem területén is megfogalmazta. Az irányelvek érvényre juttatása során a szervezet a munkavállalók kiszolgáltatottságát csökkentő, megelőzést szolgáló ellenőrzéseket végzett. Jogkövetkezmények alkalmazásánál hangsúlyt kapott a bírságnövelő és csökkentő tényezők gondos mérlegelése, mellyel hozzájárult a nemzetgazdaságban azon munkáltatók arányának visszaszorításához, akik működésük során a foglalkoztatási szabályok megsértésével kívántak versenyelőnyre szert tenni.

1.2.2 1.

Az EU tagsággal kapcsolatban felmerült feladatok ellátása.

A közösségi döntéshozatalban való részvétel, a közösségi szintű politikaformálás és jogalkotás A tárca Európai Uniós munkája elsősorban – de távolról sem kizárólagosan – a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (továbbiakban: EPSCO) elé kerülő közösségi politikák és jogszabályok kidolgozásához, egyeztetéséhez és elfogadásához (valamint tagállami végrehajtásához) kötődik. Az Európai Uniós döntéshozatali tevékenységébe való részvételéről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat rögzíti azokat a feladatokat, eljárásokat, amelyeket az egyes tárcáknak az Európai Uniós feladatok összehangolt, összkormányzati elvégzése érdekében folyamatosan el kell látniuk. A kormányzati koordináció középpontjában az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (továbbiakban: EKTB), illetve annak horizontális, tárcaközi szakértői munkacsoportjai állnak. Az EKTB szakértői csoportjai közül a tárca főfelelősségébe öt munkacsoport tartozik. Ezek a következők tartoznak: − 5. sz. Foglalkoztatás- és szociálpolitika, − 12. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme, − 14. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek, − 43. sz. Munkavállalók szabad mozgása, − 44. sz. Kábítószerügy szakértői csoportok.

2.

Foglalkoztatás- és szociálpolitika, munkajog •

A munkaidő-szervezés módosítása

egyes

szempontjairól

szóló

2003/88/EK

irányelv

Az irányelv felülvizsgálata 2003. év végén kezdődött. A módosító irányelv-tervezet elfogadása együttdöntési eljárás keretében történik. A felülvizsgálati folyamat hosszan elhúzódik, amelynek legfőbb oka az, hogy egyrészt a tagállamok maguk között, másrészt a Tanács és az Európai Parlament nem tudtak/tudnak megállapodásra jutni az irányelv egyik kulcskérdése, az opt-out (a heti 48 órás munkaidő korláttól való eltérés) szabályozásában. A magyar álláspontot a Kormány által 2008 decemberében jóváhagyott mandátum keretein belül, az EKTB jóváhagyásával képviseljük.

41

•

PROGRESS-program A PROGRESS-program pénzügyileg támogatja a Szociálpolitikai Menetrenddel kapcsolatos közösségi célkitűzések megvalósítását a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén, és ezzel hozzájárul ezeken a területeken a lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez a 2007-2013. közötti időszakban. Folyamatos feladatként jelentkezik a PROGRESS-program aktuális kérdéseit érintő tárcán belüli koordináció ellátása, illetve Magyarország képviselete a program működését segítő programbizottságban.

•

A várandós, a gyermekágyas munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosítása A javaslat célja a várandós, a gyermekágyas munkavállalóknak nyújtott védelem javítása. A javaslat különösen a szülési szabadság minimális időtartamának 14 hétről 18 hétre történő meghosszabbítását irányozza elő. Az irányelv a várandós, a gyermekágyas munkavállalók munkavállalói jogait is erősíti. A javaslat hozzájárul továbbá a munka és a családi/magán élet jobb összeegyeztethetőségéhez.

•

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről Jelenleg a Szociális Kérdések Munkacsoport keretében folyik a tárgyalás. Eddig (2008. októberétől) három ülésre került sor. Az irányelv-tervezet hosszú tárgyalásokat ígér, a tagállamok álláspontjai eltérőek, közeli időpontban való elfogadása nem várható. Az azonban elképzelhető, hogy a cseh elnökség az EPSCO júniusi ülésén irányadó vitát kíván folytatni a tervezetről.

•

A Tanács határozat-javaslata – a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról Az EU aktívan részt vett az ILO 188. sz. egyezményre vonatkozó tárgyalásokban. A tagállamok közösségi felhatalmazás nélkül saját hatáskörükben nem erősíthetik meg a 2007. évi egyezményt, mivel annak a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó rendelkezései a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ebben az összefüggésben, valamint a Közösség és a tagállamok közti hatáskörmegosztásnak a Szerződésben meghatározott szabályai betartása érdekében, valamint figyelembe véve azt, hogy a Közösség nem erősítheti meg az egyezményt, mivel annak részes felei kizárólag államok lehetnek, a Bizottság javasolja, hogy a Tanács hatalmazza fel a tagállamokat a 188. sz. egyezménynek a Közösség érdekében történő megerősítésére.

•

A személyek közötti, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló tanácsi irányelv-tervezet Az Európai Bizottság 2008. július 2-án hozta nyilvánosságra az irányelv tervezetét, amelyről a francia elnökség ideje alatt (2008. második felében) intenzív tárgyalások indultak a Szociális kérdésekért felelős tanácsi munkacsoportban (amelyben a kormányzati álláspontot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) és az SZMM képviselte). Az irányelv IRM-SZMM közös területet érint, és mint felelős jogalkotót, az IRM-et illeti az első helyi felelősség.

42

3.

Munkavállalók szabad áramlása, személyek szabad áramlása, szociális biztonsági koordináció •

A migráns munkavállalók és családtagjaik szociális biztonsági jogairól szóló 883/2004/EK rendelethez és annak végrehajtási rendeletéhez tartozó Igazgatási Bizottsági határozatok és ajánlások felülvizsgálatáról A most hatályos szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet 80. cikke állította fel Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságot (CA.SS.TM.), amelynek feladata többek között a rendeletek végrehajtásával kapcsolatos értelmezési kérdések kezelése határozatok és ajánlások elfogadásával. Az új koordinációs rendeletek hatályba lépéséig a most hatályos rendeletek végrehajtását segítő, az Igazgatási Bizottság által elfogadott összes határozat és ajánlás felülvizsgálata megtörténik.

•

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos elektronikus információcserét lehetővé tevő rendszer létrehozása A 1408/71/EGK rendeletet felváltó új rendelet és annak jelenleg az EP előtt lévő végrehajtási rendelet-tervezete elektronikus adatcserét irányoz elő. A VHR 4. cikkében jelenik meg az elektronikus adatcsere kötelezettsége. Ez a jogszabályhely kötelezi a tagállamokat arra, hogy az európai közösségi jogból folyó kötelezettségként megvalósítsák az elektronikus adatcserét. Minden tagállam egy csatlakozási ponton keresztül fog rácsatlakozni az EU központi rendszerre. Ennek bevezetése legkésőbb 2012. Ennek kiépítését azonnal meg kell kezdeni. Főfelelős: Egészségügyi Minisztérium. Érintettek intézmények: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Magyar Államkincstár, Országos Nyugdíjbiztosítása Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

4.

Oktatás, képzés-szakképzés •

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlás-tervezete az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról Az ECVET kifejlesztéséhez kapcsolódó munkák 2002. évet követően kezdődtek meg. Az ECVET a már működő hasonló jellegű felsőoktatási kredit-transzfer elveit követi, ily módon a jövőben eszköze lehet a munkavállalók és tanuló egyének mobilitásának Európában. Az ajánlás célja, hogy létrehozza az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszert, amely a képesítést szerezni kívánó személyek tanulási eredményei átvitelének, elismerésének és összegyűjtésének megkönnyítését szolgálja. A rendszer tagállamokban történő bevezetése 2012-ig javasolt, a rendszerhez való csatlakozás önkéntes.

•

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlás-tervezete a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének (EQARF) létrehozásáról A javasolt ajánlás célja, hogy létrehozza az európai minőségbiztosítási referenciakeretet, amely segíti a tagállamokat abban, hogy a közös európai referenciaértékek alapján szakképzési rendszereik folyamatos javítását előmozdítsák és figyelemmel kísérjék. A referenciakeret tiszteletben tartja a tagállamok hatáskörét, de ösztönözni kívánja őket és az érdekelt feleket szakképzésük fejlesztésére, minőségbiztosítási és -javítási rendszerek létrehozására, nagyobb átláthatóságra, 43

együttműködésre és a kölcsönös tanulásra. A referenciakeret alapot fog szolgáltatni a nemzeti és az európai szintű jelentésekhez. 5.

Kábítószerügyek: A Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság képviseli hazánkat az Európai Tanács Kábítószerügyi Horizontális Munkacsoportjában, amelyre az SZMM főfelelősségével működő 44. kábítószerügy EKTB szakértői csoport egyezteti a képviselendő álláspontot.

6.

Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme •

Az Európai Parlament és a Tanács irányelv-tervezete a fogyasztói jogokról: Az Európai Bizottság 2008. október elsején fogadta el a fogyasztói jogokat átfogóan szabályozó javaslatát. Az irányelv tárgyalása IRM-SZMM társfelelősség, közösen alakítjuk ki a tárgyalásokon képviselendő hazai álláspontot.

•

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosítása Az Európai Bizottság 2008. december 9-én tette közzé javaslatát. A rendelet KHEM főfelelősségbe tartozik, azonban fogyasztóvédelmi és fogyatékosügyi vonatkozásaira tekintettel a tárcát is közvetlenül érinti. Ezen témakörök vonatkozásában a tárca dolgozza ki a kormányzati álláspontot.

•

Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosítása Az Európai Bizottság 2008. december 8-án tette közzé javaslatát. A rendelet KHEM főfelelősségbe tartozik, azonban fogyasztóvédelmi és fogyatékosügyi vonatkozásaira tekintettel a tárcát is közvetlenül érinti. Ezen témakörök vonatkozásában a tárca dolgozza ki a kormányzati álláspontot.

7.

A 2011. első félévi magyar EU-elnökségre való felkészülés Magyarország már 2007-ben megkezdte a felkészülést az EU elnökségre. Ennek jegyében elfogadásra kerültek a magyar elnökség előkészítésével összefüggő feladatokról, valamint az elnökségi munkában közvetlenül részt vevők kiválasztásáról, képzéséről, anyagi elismeréséről, és létszámáról szóló jogszabályok, valamint az elnökséggel összefüggő feladatok kapcsán részletes ütemterv került megfogalmazásra. Magyarország 2011. első felében látja el az elnökségi feladatokat. •

A SZMM által folytatott egyeztetések a spanyol és belga társminisztériumokkal A spanyol- belga- magyar foglalkoztatási és szociális ügyi miniszterek első kapcsolatfelvételére 2008 őszén került sor. Ezt szakértői szintű megbeszélés követte 2008 decemberében, Madridban, majd ismét egy miniszteri szintű találkozó volt Brüsszelben (az Állandó Képviselet helyettes vezetőjének részvételével). Az említett miniszteri szintű találkozókon elhatározottaknak megfelelően, a három ország szaktárcái elkészítették a szakmai stratégiai programterveiket, amelyeket több alkalommal is egyeztettünk. A tárca vállalta a szakterület stratégiai programjának első, közös változatának elkészítését, amelyet március végén eljuttatott az érintetteknek. Az ifjúsági ügyek területén is megkezdődtek a trió egyeztetések a spanyol, belga és magyar szakértők között. Az eddigi megbeszélések során mindhárom tagállam esetében körvonalazódott az a prioritási terület, amellyel foglalkozni kívánnak a 44

tagállamok az elnökségük féléve alatt (hazánk főként az aktív állampolgárság, valamint - mivel 2011. valószínűleg az önkéntesség európai éve lesz az Európai Unióban - a fiatalok önkéntes tevékenységének témakörével kíván foglalkozni). A szakértői egyeztetések tárgya továbbá a trió elnökségi menetrend kialakítása, a 18 hónapon átívelő feladatok, célok megfogalmazása, majd a felsővezetői szintű tárgyalások előkészítése, illetve egyeztetés a Bizottság és az Európai Unió Tanácsa Főtitkársága képviselőivel.

1.2.3

Az SZMM keretében 2008-ban végzett jogalkotó tevékenység Törvények, törvényjavaslatok

1) 2008. évi XVII. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában földalatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról Magyarország 1938-ban ratifikálta, és az 1939. évi I. törvénnyel hirdette ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában földalatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményét. Az Egyezmény tárgyi hatálya a föld felszíne alatti anyagok kitermelésére szolgáló bármely létesítményre, személyi hatálya - életkorra való tekintet nélkül - minden nőre kiterjed. A 2. cikke alapján az Egyezményt ratifikáló országoknak tiltaniuk kell a nőknek bármely bányában földalatti munkára történő alkalmazását, mely általános tilalom alól a 3. cikk csupán szűk körben enged meg kivételeket (pl. fizikai munkát nem végző, vezető állású nők). A 7. cikk szerint az Egyezmény felmondására első hatálybalépésétől (1937. május 30.) számítva tízévenként kerülhet sor, a felmondás lehetősége minden ilyen periódusban egy évig áll fenn. 2007. május 30-ával a felmondási időszak egy évre megnyílt. Az Európai Bíróság 2005. február 1-jén hozott ítéletében (C-203/03. sz. ügy, Európai Közösségek Bizottsága v. Osztrák Köztársaság) megállapította hogy az Egyezmény rendelkezései ellentétesek a közösségi joggal (a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel), és az Osztrák Köztársaság nem teljesítette az EKSZ 10. (közösségi lojalitás) és 249. (irányelvben megfogalmazott elérendő célok) cikkeiből eredő kötelezettségeit. Az összeegyeztethetetlenség megszüntetéséhez megfelelő lépés többek között a kérdéses Egyezmény felmondása. A fentiekből következően a Magyar Köztársaság - hasonlóan más olyan tagállamokhoz, amelyek vonatkozásában az ítélet meghozatalakor a 45. számú Egyezmény hatályban volt (Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia) - a 2007. május 30-án megnyílt felmondási időszakban a 2008. évi XVII. törvény alapján az Egyezményt felmondta. 2) 2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról (a változtatás legfontosabb elemeit az 1.2.1 fejezet IV. 1) pontja tartalmazza)

45

3) 2008. évi LIX. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról 4) 2008. évi LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról A 2008. január 1-jén hatályba lépett egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvényt követően a - nagyobb részben 2008. július 1-jén hatályba lépő - törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.) érintően több kérdésben tartalmazott módosításokat: a) A törvény egyfelől a Kjt.-beli felhatalmazó rendelkezéseknek az Alkotmány 2006. június 3-ától hatályos 37. § (3) bekezdésének megfelelő újrafogalmazását. A törvény a Kjt. felhatalmazó rendelkezéseit az új alkotmányossági, jogalkotási követelményeknek megfelelően teljeskörűen újraalkotja. A felhatalmazások pontosan megfogalmazva, nemcsak szabályozási lehetőséget jelentenek, hanem jogalkotási kötelezettséget is keletkeztetnek, ezért a törvény meghatározza, melyik felhatalmazással melyik ágazat tekintetében kell és lehet élni. Az eddig nem egységesen szabályozott kérdésekkel kapcsolatos végrehajtási felhatalmazás megszűnik, a garanciális jellegű szabályok törvényi szintre kerülnek, így biztosítva, hogy a különböző ágazatokban dolgozó közalkalmazottak helyzete csak ott térjen el egymástól, ahol ez a munka természetéből adódóan szükséges és elkerülhetetlen. b) Tartalmazza az önálló munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatott vezetők, magasabb vezetők illetményrendszerének kialakítását. A Kjt. 66/A. §-a határozza meg a vezetői munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó önálló illetményrendszert. Ennek indoka az, hogy kinevezésük kizárólag vezetői munkakör ellátására szól (nem működnek közre közvetlenül az intézmény szakmai feladatainak ellátásában), tevékenységüket ezért kiemelt vezetői felelősséggel és önállósággal látják el, velük szemben magasabb követelmények támaszthatók. A törvény önálló vezetői illetményalapot határoz meg, és tartalmazza az önálló vezetői besoroláson nyugvó illetménytáblát, ezzel párhuzamosan megszüntetve az általános szabályok szerinti besoroláson alapuló illetmény és az erre rakódó vezetői pótlék intézményét. A közalkalmazotti illetményrendszerben általános alapelvként érvényesülő - alsóhatáros módon meghatározott tábla szerinti vezetői illetménytől felfelé csak minősítés eredményeként lehet eltérni. A törvény a kinevezett vezető intézménye, továbbá ehhez kapcsolódva a kinevezett vezető díjazásának speciális szabályai bevezetésével összefüggésben egyértelművé teszi, hogy vezetői pótlék csak a megbízott vezetőt (magasabb vezetőt) illeti meg. A törvény növeli a megbízott vezetők pótlékát, törvényi keretet határozva meg a végrehajtási szabályok számára. c) Harmadik lényeges változás, hogy a nyugdíjszabályokkal összefüggésben módosítja a felmentés határidejét: A nyugdíjazással összefüggő felmentési okra vonatkozó szabály módosításának indoka az, hogy a közalkalmazott ne essen el nyugdíja meghatározott részétől. Mivel az új nyugdíjszabályok szerint csak az jogosult nyugdíjra, akinek nem áll fenn biztosítással járó jogviszonya, emellett a Kjt. korábbi rendelkezései csak akkor tették lehetővé a nyugdíjazás miatti felmentést, amikor a nyugdíj életkorral és szolgálati idővel összefüggő feltételei már teljesültek, a felmentési idő arra az időszakra esett, amikor az érintett már a nyugdíját is felvehette volna. Ezért a felmentési idő alatt a közalkalmazott a nyugdíját 46

még nem vehette igénybe. Az új szabály lehetővé teszi, hogy a felmentési idő véget érjen addigra, amikortól a nyugdíj folyósítása megkezdődhet. A törvény szintén a vezetői munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének ösztönzése céljából a honorálásuk illetmény melletti másik jelentős elemét, a teljesítménytől függő prémiumot szabályozza. A kinevezett vezetők számára a rendes juttatáson felüli díjazás csak előre meghatározott módon, prémiumként fizethető, munkáltatói mérlegelési jogon alapuló jutalomban nem részesíthetők. A jutalmazás a megbízott vezetők számára fennálló lehetőség, de csak a szakmai („beosztotti”) feladataik ellentételezésére szolgálhat. A jutalom és prémium maximális mértékére vonatkozó szabályokat a törvény egységesen állapítja meg. A feladatokat és annak teljesítését minden esetben dokumentálni szükséges. A törvény a fentiekkel összefüggésben kizárja a közalkalmazottak besorolására és pótlékaira vonatkozó általános szabályok alkalmazását a vezetői munkakörben foglalkoztatottakra nézve. d) A törvény a fentiekhez kapcsolódva módosította az egyes közalkalmazotti ágazatok szakmai törvényeit és a Munka Törvénykönyvét, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényt. (a továbbiakban: Péptv.) kisebb terjedelmű módosítását tartalmazza. A módosítás a Péptv. 4. § (1) bekezdését érintő érdemi változtatása annak kimondása, hogy ha a prémiumévek programban lévő személyt - a két munkáltató és az érintett háromoldalú megállapodása alapján - áthelyezik, ez nem szünteti meg automatikusan a programban való részvételt. A jogutód nélkül megszűnő munkáltatónál már meghatározott idő óta prémiumévek programban foglalkoztatott személy jogviszonyának a munkáltató megszűnése miatti befejeződése ugyanis méltánytalan helyzetbe hozná azokat a közalkalmazottakat, köztisztviselőket, stb. akik abban bízva választották a felmentés helyett a programban való részvétellel járó korlátozásokat, hogy a nyugdíjig a szükséges szolgálati időt megszerzik. Ezért egy speciális esetben, ha háromoldalú megállapodás jön létre legkorábban a jogutód nélküli megszűnést megelőző utolsó hónapban, a prémiumévek programban résztvevő személy az új munkáltatónál (pl. a fenntartónál, vagy más intézménynél) folytathatja a programban való részvételt. A Péptv. 6. § (2) bekezdését érintő módosítás arra irányul, hogy a prémiumévek programhoz és a különleges foglalkoztatási állományhoz kapcsolódó költségvetési megtérítés feltételének szabálya, miszerint másfél évig (hacsak jogszabályban új feladatot nem kap) a munkáltató nem emeli a létszámát, pontosításra kerüljön. Az átlagos statisztikai létszám helyett az engedélyezett költségvetési létszámához viszonyítottan kell a munkáltatónak a foglalkoztatottak számát változatlanul hagynia. A statisztikai létszámba ugyanis beleszámítanak az ösztöndíjas foglalkoztatottak, míg az engedélyezett létszámba nem. A módosítással elkerülhető, hogy a pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása akadályát képezze a prémiumévek programban részt vevők utáni költségvetési támogatás kifizetésének. A Péptv. 6. § (1) bekezdésével, valamint 7. § (2) bekezdésével kapcsolatos módosítás 2010-ig, további egy évvel hosszabbítja meg a prémiumévek programba, illetve a különleges foglalkoztatási állományba való belépésre nyitva álló határidőt. Ehhez kapcsolódva a költségvetési források biztosításáról is rendelkezik. e) Ezen túlmenően a törvény több pontosító, a jogalkalmazási gyakorlat számára egyértelmű eligazítást tartalmazó rendelkezést fogalmazott meg a Kjt., valamint a Kjt-t 2007. után módosító törvények szabályaival összefüggésben.

47

5) 2008. évi LXXXVI. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról (a változtatás legfontosabb elemeit az 1.2.1 fejezet IV. 2) pontja tartalmazza) A törvénynek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására irányuló rendelkezései szerint a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek a rendszeres szociális segély helyett az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot, amelynek keretében pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás vagy rendszeres szociális segély, emellett közfoglalkoztatás és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak. 6) 2008. évi CX. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról A törvény a közszolgálati jogviszonyt szabályozó törvények módosítására irányult az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között 2007. február 19-én létrejött megállapodás 8. pontjának végrehajtása céljából. A pénzügyi válság miatt bekövetkező pénzpiaci helyzetben a közszolgáltatások kiadásainak biztonságos finanszírozása, az államháztartás stabilitási helyzetének megőrzése, valamint a 2009-re várható gazdasági visszaesés miatti bevételcsökkenés miatt az államháztartás egyensúlyának megőrzése miatt 2009-ben nem kerülhet sor a közszférában tizenharmadik havi illetmény kifizetésére. Ezért – mivel meghatározott ideig nem kerül sor 13. havi illetmény fizetésére – a törvény azzal a technikával élt, miszerint hatályon kívül helyezte a jogállási törvényekből a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó rendelkezéseket, majd azokat 2010. január 1-jével újra hatályba lépteti, kiegészítve azt a hatályoshoz képest kibővített szabályokkal. Ezen túlmenően a törvény pontosításokat is tartalmaz az Mt., a Kjt., a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Kjtm.) egyes rendelkezései vonatkozásában. 7) 2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról A törvény a társadalombiztosítási és szociális ellátások összegének 5,0 forintra, vagy 0,0 forintra – a matematikai kerekítési szabályoktól eltérő – felfelé kerekítését az ellátások megállapítása, módosítása során is előírja. A törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 8/B. §-a (1) bekezdésének módosítását is tartalmazza abból a célból, hogy a menetrendszerű autóbusz-közlekedésben dolgozók a vezetett jármű típusától függetlenül legyenek jogosultak korkedvezményre. Kormányrendeletek ƒ 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 42/2008.

(II. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 48

ƒ 49/2008.

(III. 14.) Korm. rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról

ƒ 51/2008. (III. 14.) Korm. rendelet társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 71/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről ƒ 72/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről ƒ 87/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 89/2008. (IV. 17.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről ƒ 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról ƒ 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ƒ 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről ƒ 166/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról ƒ 171/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről ƒ 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről ƒ 199/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 201/2008. (VIII. 13.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről ƒ 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről ƒ 214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ƒ 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól

49

ƒ 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról ƒ 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről ƒ 238/2008. (IX. 29.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 241/2008. (X. 1.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi kiegészítő emeléséről ƒ 242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről ƒ 251/2008. (X. 14.) Korm. rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről ƒ 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről ƒ 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ƒ 286/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról ƒ 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 333/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról ƒ 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ƒ 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról ƒ 353/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről ƒ 357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról 50

Miniszteri rendeletek ƒ 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról ƒ 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról ƒ 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról ƒ 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről ƒ 5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól ƒ 6/2008. (IV. 23.) SZMM rendelet az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról ƒ 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról ƒ 8/2008. (VI. 13.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról ƒ 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről ƒ 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről ƒ 11/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról ƒ 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet módosításáról ƒ 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról ƒ 14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról ƒ 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről ƒ 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről ƒ 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól 51

ƒ 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet megfelelőségének tanúsításáról

az egyéni védőeszközök követelményeiről és

ƒ 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról ƒ 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről ƒ 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról ƒ 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

1.2.4

Az SZMM felügyelete alá tartozó háttérintézmények feladatának és létszámának változása, az év során végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, valamint az intézményhálózat korszerűsítésére tett intézkedések

I. A Minisztérium engedélyezett létszámának alakulása A tárca 2008. évi költségvetésében eredeti engedélyezett létszám 8653 fő, mely év közben a többletfeladatok végrehajtásával összefüggésben 631 státusszal (556 határozott idejű és 21 határozatlan idejű) bővült az alábbiak szerint: adatok: főben

442 286 3500

6 101 348

27 -21

Módosított engedélyezet t létszám összesen 2008. 12. 31. 448 414 3827

1150

9

15

1174

Regionális Képző Központok

390

12

-

402

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

235

15

-

250

Intézmény

SZMM Igazgatás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Regionális Munkaügyi Központok Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Engedélyeze tt létszám 2008. 01.01.

Határozott idejű többletlétszám

Határozatlan idejű létszám változás

2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat alapján engedélyezett létszám 4366 313 3479 10557 nincs meghatározva nincs meghatározva

6

Az SZMM Igazgatás 2008. január 1-jei eredeti létszám előirányzata 6 státusszal volt magasabb a 2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozatban engedélyezett státusznál az alábbi indokok alapján: A 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat III. 1 pontja – az egységes fogyasztóvédelmi rendszer megteremtése céljából – a szociális és munkaügyi miniszter feladataként határozza meg a korábban a közigazgatási hivatalok szervezetében működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetébe történő integrálását, melyre 2007-ben került sor. A feladatok végrehajtásával összefüggésben indokolttá vált a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, mint a fogyasztóvédelemért felelős tárca létszámának 5 fővel történő megemelése.

Az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel 1 fő a Szociális és Munkaügyi Minisztérium javára átvételre került a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettől. (A fenti létszámváltozások jogszabály erejénél fogva determináltak, azonban azok átvezetése a 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozaton nem történt meg.) 7

Nem tartalmazza az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet létszámát.

52

15

-

4

Módosított engedélyezet t létszám összesen 2008. 12. 31. 19

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

121

11

3

135

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

512

-

-

512

Állami Szociális Intézetek

508

15

17

540

Gyermek és ifjúságvédelem Intézetei

964

-

-

964

530

48

21

599

8653

565

66

9284

Intézmény

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet MINDÖSSZESEN

Engedélyeze tt létszám 2008. 01.01.

Határozott idejű többletlétszám

Határozatlan idejű létszám változás

2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat alapján engedélyezett létszám 19 nincs meghatározva 512 nincs meghatározva nincs meghatározva 551

II. Az intézményhálózat és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések, azok feladatellátásra gyakorolt hatása. Határozatlan idejű státusz-módosítással együtt járó feladatváltozás 1. A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008. (Mü. K. 5.) SZMM Utasításában döntött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a regionális munkaügyi központok egyes többletfeladataihoz kapcsolódó létszám biztosításáról szóló 1/2007. (Mü. K. 1.) SZMM Utasítás (a továbbiakban Utasítás) módosításáról. Az Utasítás 1. § (1) bekezdése a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával kapcsolatos hatósági ellenőrzést a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladatkörébe rendelte, azzal hogy ennek érdekében 21 fő alkalmazására került sor, a regionális munkaügyi központoktól régió központonként 3 fő átcsoportosításával. 2. A 2008. július 23-ai Kormányülés megtárgyalta és elfogadta ’a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről’ szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet. A rendelet rögzíti, hogy az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.) is módosító – 2007. évi CXXI. törvény szerint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások (pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás) 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladatok, normatív állami támogatásuk megszűnik. A feladat ellátására 6.910,0 MFt került fejezeti kezelésű előirányzatként (2009. évre) a tárcánál megtervezésre. Az előirányzat felhasználása és a fenntartók kiválasztása pályáztatással történik. Az FSZH a következő feladatokat látja el: pályázat kiírása, értékelése, támogatási szerződés megkötése, elszámoltatás, helyszíni ellenőrzés, országos ellátási térkép készítése (szükségletelemzés). A fenti feladatok előkészítéséhez kapcsolódó munkálatot ellátása érdekében 6 státusszal került a Hivatal létszáma 2008. évben megemelésre. 3. A korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról szóló 1106/2006. (XI. 15.) Kormány határozat, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény, a 342/2007. (XII. 19.) számú Korm. rendelet, illetve a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet szabályozza a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályait és a mentesítési eljárásban szakértőként közreműködő Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) feladatait. A Korm. határozat értelmében e feladatok ellátására az OMFI-ban szervezeti egységet kellett létrehozni. A korkedvezmény biztosítási járulék 53

alóli mentesítési eljárások lefolytatására az OMMF került kijelölésre. A fenti feladatok ellátására az OMMF hatósági létszáma 5, míg az OMFI szakértői létszáma 10 státusszal került megemelésre. 4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet rendelkezik. Ennek alapján a módszertani intézmények módszertani feladatainak ellátását és a szakmai tervben foglaltak megvalósítását a Minisztérium a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával ellenőrzi, továbbá az SZMI került kijelölésre országos szociális módszertani intézménnyé. A feladat ellátása érdekében az SZMI engedélyezett létszáma 3 státusszal került megemelésre. 5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 2007. évi CXXI törvénnyel történő módosítása az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet feladatává tette a házi segítségnyújtás és az időskorúak bentlakásos intézményi elhelyezéshez kapcsolódó ápolási-gondozási szükséglet vizsgálatát. A módosított törvény értelmében az Intézet szakértői bizottságai állapítják meg a szociális intézménybe történő elhelyezésre való rászorultságot, továbbá a városi jegyzők által működtetett, a házi gondozás szükségességét megítélő bizottságokba – a független szakértő jelenlétének célszerűsége miatt – szociális szakértőt delegál az Intézmény. A fentieken túl új és sajátos szociális szakértői feladatot jelent a rehabilitációs járadékellátásban részesülők szociális rehabilitációs szükségleteinek a meghatározása. A feladatra az ORSZI részére 21 fő határozatlan idejű köztisztviselői létszám került engedélyezésre. 6. A jog-és esélyegyenlőség, a befogadó-és szolidáris társadalom talaján számos reformlépést tartalmaz a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítására és egyebek mellett célul tűzte ki az EBH megerősítését. Az előző évekhez képest az EBH ismertsége a társadalom számára érzékelhetően nőtt. Egyre többen keresik meg a hatóságot diszkriminációs ügy, panasz beadványokkal. A hatósági eljárások számának a jelentős emelkedése az EBH létszámának 4 fővel történő megerősítését indokolta. 7. A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszüntetésével összefüggésben 2008. január 1-től a kutatási feladatok a 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében az OMMF részben önálló, részjogkörű költségvetési szervének az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet feladatkörébe kerültek, mellyel összefüggésben az Intézet létszáma 9 fő határozatlan idejű közalkalmazotti státusszal került megemelésre. 8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által előírt ellátás színvonalának emelése érdekében a Reménysugár Habilitációs Intézet létszáma 17 fővel került megemelésre, illetve ezzel összefüggésben az intézmény támogatási főösszege a 56,1 MFt-tal nőtt. A létszámemeléssel egyidejűleg a funkcionális és szakmai létszám tekintetében az intézetnek szerkezeti átalakítást kell végrehajtania. (Jelen esetben nem feladatváltozás, hanem szerkezeti struktúra kiigazítás történt.) III. Az SZMM felügyelete alá tartozó intézmények által 2008. évben bonyolított (új, folyamatban lévő, záródó) Európai Uniós programok és ezzel összefüggésben a határozott idejű többletlétszám alakulása A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére az alábbi programok bonyolítása érdekében került sor többletlétszám engedélyezésére: ƒ

TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet előre II program (34/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 14 fő 54

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

„Cselekvő ifjúság” program magyarországi végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok (39/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 7 fő „Nemzeti Pályainformációs Központ feladatainak ellátásához szükséges köztisztviselői többletlétszám (40/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 5 fő HEFOP 1.1. „Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében (2/2008. (Mü. K. 1.) és 8/2008. (Mü. K. 5) SZMM utasítások): 39 fő „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő–piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén” című projekthez (18/2008. (Mü. K. 10.) SZMM Utasítás): 1 fő TÁMOP 2.2.2. „Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt végrehajtásához (19/2008. (Mü. K. 11.) SZMM Utasítás): 61 fő a HEFOP 1.2 „Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése” című központi program zárásához és az ÚMFT Állami Foglalkoztatási Szolgálatot érintő programjainak szakmai előkészítéséhez (22/2008. (Mü. K. 12.) SZMM Utasítás): 19 fő

A fenti többletfeladatokra engedélyezett többletstátusz mindösszesen 146, azonban tekintettel arra, hogy azok nem teljes évre kerültek engedélyezésre, időarányosan, 101 státusszal került figyelembe véve az év végi intézményi beszámoló készítése során. A Regionális Munkaügyi Központok részére a következő programok bonyolítása érdekében került sor összesen 348 többletlétszám engedélyezésére ƒ A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságáért” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében (32/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 226 fő ƒ TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekthez (6/2008. (Mü. K. 4.) SZMM utasítás): 113 fő ƒ Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott programok végrehajtásához: 9 fő A Regionális Képző Központok részére a következő programok bonyolítása érdekében került sor többletlétszám engedélyezésére: ƒ TÁMOP 2.3.1. „Új Pálya” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára – Pécsi Regionális Képző Központ részére (35/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 9 fő ƒ A HEFOP 3.5.1 „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” című kiemelt projekt zárásának megvalósítása érdekében a projekt hátralevő időtartamára (36/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 16 fő A fenti többletfeladatokra engedélyezett többletstátusz mindösszesen 25, azonban tekintettel arra, hogy a HEFOP 3.5.1 feladat végrehajtása érdekében maximális két hónap (január 1február 28.) időtartamra szólt az engedély, a státuszok időarányosan – 12 fővel – kerültek figyelembe véve az év végi intézményi beszámoló készítése során. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2008. január 1-jei 235 fős engedélyezett létszáma az alábbi programok bonyolítása érdekében emelkedett: ƒ A HEFOP 3.5.1 „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” című kiemelt projekt zárásának megvalósítása érdekében a projekt hátralevő időtartamára (36/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 2 fő ƒ A „Szakiskolai fejlesztési program II.” című kiemelt projekt zárásának megvalósítása érdekében (37/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás): 9 fő

55

ƒ

A TÁMOP 2.2.1. „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében (23/2008. (Mü. K. 12.) SZMM Utasítás): 40 fő

A fenti többletfeladatokra engedélyezett többletstátusz mindösszesen 51 fő, azonban tekintettel arra, hogy a TÁMOP 2.2.1. feladat végrehajtása érdekében 2008. november 17-től szólt a miniszteri engedély, míg a HEFOP 3.5.1 központi program esetében pedig 2008. január 1-től július 30-ig, a státuszok időarányosan – 15 fővel – kerültek figyelembe véve az év végi intézményi beszámoló készítése során. A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet létszáma év során egy alkalommal módosult, a TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély programok megalapozása” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára – 2008. április 1-jétől 2010. december 31-ig – 11 fő határozott idejű közalkalmazotti létszám foglalkoztatását engedélyezte a miniszter. Az Állami Szociális Intézetek körében határozott idejű többletlétszám engedélyezésére a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja esetében került sor. A MEREK részére a TÁMOP 1.4.2 „Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” című projekt megvalósítása érdekében 15 fő közalkalmazotti létszámot engedélyezett a miniszter. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részére a II. 5 pontban említett feladatok ellátása érdekében (szociális rászorultság megállapítása, házi gondozás szükségessége, szociális rehabilitációs szükséglet meghatározása) a 21 fős határozatlan idejű köztisztviselői státusz mellé, további 48 fős határozott idejű és 100 fő megbízás keretében foglalkoztatott létszám engedélyezésére került sor. A II. és III. pontban ismertetett létszámkeret módosítások eredményeképpen a tárca 2008. december 31-ei módosított engedélyezett létszáma 9284 fő volt. Tekintettel azonban arra, hogy a pótlólagos létszám engedélyezésére legtöbb esetben év közben került sor, az átlagos statisztikai létszám 8512 főben teljesült. A tartósan üres álláshelyek száma 37 státusz volt.

1.2.5

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok – 2008. évi – végrehajtása

1. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetése: a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában a Kormány elrendelte, hogy a szociális és munkaügyi miniszter készítsen előterjesztést a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges lépések köréről. Az előterjesztésben be kellett mutatni a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (a továbbiakban NGYIK) által fenntartott iskolák, valamint a Közalapítvány által alapított gazdasági társaságok vagyoni és tulajdoni helyzetét, valamint a részvételük mellett zajló peres eljárások körét. Az előterjesztés tartalmi elemei a következők: ƒ

Az NGYIK közfeladatai átadásának keretében a Közalapítvány fenntartásában működő NGYIK Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói joga a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (a továbbiakban: FSZEK) részére átadásra került, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Gyermek- és

56

Ifjúsági Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által 2008. június 17-én aláírt megállapodásnak megfelelően8. ƒ

Az NGYIK Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működtetésének érdekében a Közalapítvány tulajdonát képező Nyíregyháza belterületén, Balassagyarmat belterületén, valamint Bakonyszentkirány külterületén található ingatlanok tulajdonjoga FSZEK-ra kerül átruházásra.

ƒ

A Közalapítvány 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a TALENT Szervező Kft. befejeződött végelszámolási eljárása során a gazdasági társaság záró vagyona átkerül az NGYIK mérlegébe. A TALENT Szervező Kft. gazdasági társaság peres ügyei lezárultak.

ƒ

A pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően az NGYIK megmaradt pénzbeli vagyona a Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetésébe kerül átadásra, melyet a Minisztérium köteles az FSZEK által működtetett iskola likviditási hiányának rendezésére, valamint a gyermek és ifjúságpolitikai célú feladatokra fordítani.

Az előterjesztés több körös közigazgatási egyeztetést követően még nem került elfogadásra. 2. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium átvétele: A 2118/2006. (VI. 30) Korm. határozat 6. m) pontja rendelkezett a Komló-Sikonda Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak (BUÉSZ) helyi önkormányzat részére történő átadásáról. A feladat végrehajtására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) lett kijelölve. A végrehajtás során felmerült, hogy szakmailag esetleg jobb megoldást jelentene a BUÉSZ üzemeltetésének SZMM részére történő átadása és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet komplex rehabilitációs háttérintézményeként történő hasznosítása. Ennek megfelelően került módosításra a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat, amely ma már arról rendelkezik, hogy a BUÉSZ-t a jelenlegi funkciók megtartása, valamint a rehabilitációs feladatok ellátása érdekében a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) az SZMM részére adja át. A szanatórium – az ORSZI háttérintézményeként – a jövőben egy olyan rehabilitációs intézményként működne, mely az eredeti funkciójának megtartása mellett, feladatkörében betölti a megváltozott munkaképességűek komplex ellátórendszerét, s mindehhez EU fejlesztési programokat és pályázati pénzeket hív le segítségül. Az új tevékenység-profil az intézmény jelentős átalakítását, fejlesztését teszi szükségessé. Az elképzelt beruházások forrás igénye 2,0-2,5 milliárd Ft. A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet értelmében a támogatásról a Regionális Operatív Programok esetében az Önkormányzati Minisztérium, míg a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogosult dönteni. Az infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektjavaslatban az uniós projekteket bíráló bizottság a Komló-Sikondán tervezett fejlesztést szakmailag nem tartotta indokoltnak, a tevékenységet nem támogatta. 8

A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alapító Okiratában a 4.12. pontban megfogalmazott célok „közreműködik a fogyatékos gyermekek, fiatalok, tanulók rehabilitációs, habilitációs célú ellátásában, szakképzésében, iskolai, kollégiumi nevelésében és oktatásában, valamint foglalkoztatásában;” azonosak a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okirata V/2 bekezdés fa) pontjában „Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátásával, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt, vagy külön-külön történő – nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez” megfogalmazott feladatokkal.

57

A jelen helyzetben, mivel az ORSZI benyújtott projektjei végérvényesen elutasításra kerültek, a BUÉSZ átvételének lehetőségét – tekintettel arra, hogy jelen formában nem illeszkedik a tárca szakmai profiljába – ismételten meg fogjuk vizsgálni, és szükség szerint kezdeményezzük a KHEM-el közösen a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosítását.

1.3

A fejezet 2008. évi költségvetési támogatásának alakulása

A fejezet költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzatát érintő módosítások Kormány és felügyeleti szervi hatáskörben: adatok millió forintban 1. 2.

3. a)

b)

c)

4. a)

Eredeti előirányzat (2007. évi CLXIX. törvény) - 1051 szektor (intézmények) - 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) Előirányzat módosítás Országgyűlés hatáskörben 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatására: - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Előirányzat módosítás Kormányzati hatáskörben Költségvetés általános tartaléka terhére: 1051 szektor (intézmények) - 2004/2008 (I.24.) Korm. határozat - 2017/2008 (II.21.) Korm. határozat - 2103/2008 (VIII.5.) Korm. határozat Költségvetés céltartaléka terhére: 1051 szektor (intézmények) - 2004/2008 (I.24.) Korm. határozat - 2016/2008 (II.21.) Korm. határozat - 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat - 2174/2008 (XII.17.) Korm. határozat - 59/2008 (III.26.) Korm. rendelet - 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat - 2089/2008 (XII.29.) Korm. határozat - 20/2005 (II.11.) Korm. rendelet - 8/2005 (II.8.) Korm. rendelet - 162/2008 (VI.19.) Korm. rend., 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat - 162/2008 (VI.19.) Korm. rend., 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat - 1071/2008 (XI.19.) Korm. hat. 19321/2/2008 PM levél 19321/8/2008 PM intézkedés Fejezeti egyensúlyi tartalék terhére: - 2123/2008 (IX.9.) Korm. határozat - 1051 szektor (intézmények) - 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) - 1091 szektor (más fejezeti kezelésű előirányzatokra) - 19578/2008 PM intézkedés (XII.13.) - 1051 szektor (intézmények) - 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) - 1091 szektor (más fejezeti kezelésű előirányzatokra) - 20207/2008 PM intézkedés (XII.17.) - 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben Megállapodás alapján más tárcától átvett támogatási előirányzatok: 1051 szektor (intézmények) - MEH-től átvétel: képzések - MEH-től átvétel: iskolarendszerű informatikai feladatok ell. - OKM-től átvétel: szakmai tank. készítése és kiadása

235.911,6 22.212,7 213.698,9 100,0 100,0 3.340,1 501,2 95,6 82,5 323,1 3.382,2 66,2 1.140,5 -25,0 2,5 6,8 1.247,2 -1,0 12,5 414,0 157,9 2,0 226,4 106,6 25,6 -543,3 263,1 -263,1 +/- 111,0 684,0 -684,0 +/- 684,6 -543,3 403,7 60,5 2,0 20,0 38,5

58

b)

c) 5. 6.

1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) Képzéssel támogatott közmunka programra: - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Honvédelmi Minisztérium - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokra: - Oktatási és Kulturális Minisztérium Szociális célú humánszolg. normatív állami támogatására: - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Megállapodás alapján más tárcáknak átadott támogatási előirányzatok: 1051 szektor (intézmények) - MEH-nek átadás: KSZF nyomtatórendszerek karbantartása 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokról: - Egészségügyi Minisztérium - Honvédelmi Minisztérium - Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásáról: - Oktatási és Kulturális Minisztérium Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatásáról: - Központi Statisztikai Hivatal - Magyar Tudományos Akadémia Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztéséről: - Központi Statisztikai Hivatal - Országgyűlési Biztos Hivatala Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatásáról: - Önkormányzati Minisztérium Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatásáról: - Oktatási és Kulturális Minisztérium Fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzatból intézményeknek átadott, átvett előirányzatok: Módosított támogatási előirányzat Megnyitott támogatás (teljesített)

1.4

1 031,4 300,0 20,0 10,0 10,0 691,4 -47,0 -47,0 -641,2 -36,6 -5,0 -41,0 -20,0 -1,5 -26,0 -5,0 -0,8 -500,0 -5,3 +/-1.926,2 239.755,4 252.857,3

Fejezet 2008. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása Megnevezés

2007. évi tény

1. Kiadás ebből: - személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány felhasználás Létszám (fő)

2008. évi eredeti előirányzat

2008. évi módosított előirányzat

2. 3. millió forintban, egy tizedessel

2008. évi tény

4/1.

4.

5.

4/3. 6. %-ban

317 352,6

278 108,7

378 632,3

333 429,4

105,1%

88,1%

35 605,6

32 159,4

44 358,7

41 984,3

117,9%

94,6%

77 008,5 252 347,1

42 197,1 235 911,6

90 965,1 239 755,4

91 577,1 252 857,3

118,9% 100,2%

100,7% 105,5%

31 572,9

-

47 911,8

44 049,5

139,5%

91,9%

8512

107,1%

91,7%

7 947

8653

9284

59

2.a) táblázat, fejezeti /1091/ millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Országgyűlési hatáskörben - szociális szolgáltatások kiegészítő támogatására Önkormányzati és Területfejelsztési Minisztérium Kormányzati hatáskörben Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása - 2123/2008 (IX. 9.) Korm. határozat végrehajtása (saját intézményeknek átadva) - 2123/2008 (IX. 9.) Korm. határozat végrehajtása (más fej. kez. előirányzatra átadva) - 19.578/2008 PM intézkedés végrehajtása (saját intézményeknek átadva) - 19.578/2008 PM intézkedés végrehajtása (más fej. kez. előirányzatra átadva) - 20.207/2008 PM intézkedés végrehajtása-zárolás Fejezeti hatáskörben Fejezeti általános tartalék felhasználása - Saját intézményeknek átadva - Más fej. kez. előirányzatra átadva Átvett pénzeszközök - MÁV Képzéssel támogatott közmunkaprogramra - MPA Képzéssel támogatott közmunkaprogramra Egyéb előirányzat-módosítások - 1236-2/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Szoc. alap. és szakell. fejl.) - 8349-1/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Módszertani int. és szoc. gyámhiv. Tám.) - 10116-1/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Módszertani int. és szoc. gyámhiv. Tám.) - 11875/1/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Akadályment. pr. és jelnyelvi tolmácsszolg. tám.) - 1236-4/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Szoc. alap. és szakell. fejl.) - 20103/1/2008. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Akadályment. pr. és jelnyelvi tolmácsszolg. tám.) - 2007. évi maradvány - többletbevétel - egyéb előirányzat-módosítások

2008. év módosított előirányzat

Kiadás

Bevétel

219 933,7

6 234,8

Támogatás

213 698,9

100,0

100,0

100,0

100,0

-1.490,4

-1.490,4

-263,1

-263,1

+/- 111,0

+/- 111,0

-684,0

-684,0

+/- 684,6

+/- 684,6

-543,3 40.570,0 0,0 -24,8 +/- 69,6

-543,3 -1.536,0

400,0 4 420,0

42.106,0

Kiadásból személyi juttatás

582,1

-24,8 +/- 69,6 400,0 4 420,0

0,0

356,6

0,0

230,5

0,0

5,3

0,0

5,5

0,0

9,7

0,0

4,0

35 746,2 260,6 -232,0

35 746,2 260,6 1 279,2

-1 511,2

-1 051,2

259 113,3

48 340,8

210 772,5

142,5

60

2.b) táblázat, intézményi /1051/ millió forint, egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - 2004/2008 (I.24.) Korm. határozat - 2017/2008 (II.21.) Korm. határozat - 2103/2008 (VIII.5.) Korm. határozat - 2016/2008 (II.21.) Korm. határozat - 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat - 2174/2008 (XII.17.) Korm. határozat - 59/2008 (III.26.) Korm. rendelet - 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat - 2089/2008 (XII.29.) Korm. határozat - 20/2005 (II.11.) Korm. rendelet - 8/2005 (II.8.) Korm. rendelet - 162/2008 (VI.19.) Korm. rend., 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat - 162/2008 (VI.19.) Korm. rend., 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat - 1071/2008 (XI.19.) Korm. hat. 19321/2/2008 PM levél 19321/8/2008 PM intézkedés - 2123/2008 (IX.9.) Korm. határozat - 19578/2008 PM intézkedés (XII.13.) Felügyeleti hatáskörben - szakmai fejezeti kezelésű előirányzatról átcsop. Megállapodás alapján más tárcától átvett előir.-ok - MEH-től átvétel: képzések - MEH-től átvétel: iskolarendszerű informatikai feladatok ell. - OKM-től átvétel: szakmai tank. készítése és kiadása Megállapodás alapján más tárcáknak átadott előir.-ok: - MEH-nek átadás: Intézményi hatáskörben - Uniós program átvett pénzeszközök - Államháztartáson belülről átvett maradvány - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök - Intézményi saját bevétel - MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök - Egyéb módosítás - maradvány igénybevétele

2008. év módosított előirányzat

Kiadás

Bevétel

58 175,0

35 962,3

Kiadásból személyi juttatás 22 212,7 31 577,3

Támogatás

4 830,5 161,8 82,5 323,1 1.140,5 -25,0 2,5 6,8 1.247,2 -1,0 12,5 414,0

4 830,5 161,8 82,5 323,1 1.140,5 -25,0 2,5 6,8 1.247,2 -1,0 12,5 414,0

157,9

157,9

2,0

2,0

226,4 106,6 25,6 263,1 684,0 21 412,8 21.399,3

226,4 106,6 25,6 263,1 684,0 1 939,7 1 926,2

19 473,1 19 473,1

3 026,3

605,9 578,7

2,0

2,0

20,0

20,0

10,0

38,5

38,5

19,8

-47,0

-2,6 9 006,7 4 545,3 77,9 53,5 152,6 1 991,7 10,4 2 175,3

28 982,9

44 216,2

-47,0 35 100,7 12 357,3 576,6 658,5 1 721,1 6 926,6 695,0 12 165,6

35 100,7 12 357,3 576,6 658,5 1 721,1 6 926,6 695,0 12 165,6

119 519,0

90 536,1

61

2.c) táblázat XXIV. fejezet összesen millió forint, egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Országgyűlési hatáskörű módosítások - Fejezeti összes módosítás /1091/ Kormány hatáskörű módosítások - Fejezeti összes módosítás /1091/ - Intézményi összes módosítás/1051/ Felügyeleti hatáskörű módosítások - Fejezeti összes módosítás /1091/ - Intézményi összes módosítás/1051/ Intézményi hatáskörben Módosított előirányzat - ebből 1091 szektor 1051 szektor

278 108,7

Bevétel és maradvány Támogatás igénybevétel 42 197,1 235 911,6

Kiadásból személyi juttatás 32 159,4

100,0 100,0 3 340,1 -1 490,4 4 830,5 61 982,8 40 570,0 21 412,8 35 100,7 378 632,3 259 113,3 119 519,0

100,0 100,0 3 340,1 -1 490,4 4 830,5 403,7 -1 536,0 1 939,7 0 239 755,4 210 772,5 28 982,9

3 026,3 0 3 026,3 166,3 -439,6 605,9 9 006,7 44 358,7 142,5 44 216,2

Kiadás

0 0 0 61 579,1 42 106,0 19 473,1 35 100,7 138 876,9 48 340,8 90.536,1

A tárca 2008. évi eredeti kiadási előirányzata (278.108,7 MFt) 100.523,6 MFt-tal, 378.632,3 MFt-ra módosult 2008-ban. A módosításokra – a fenti táblázatban felsoroltaknak megfelelően – 61.344,0 MFt összegben az intézmények javára került sor, míg a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő módosítás összege mindössze 39.179,6 MFt volt 2008-ban. Ezzel összefüggésben az előirányzat módosítások 61,8%-a felügyeleti hatáskörben, 34,9 % intézményi hatáskörben, míg 3,3%-a Kormány hatáskörében került végrehajtásra. A módosított előirányzat terhére 333.429,4 MFt kiadás teljesült. Országgyűlés hatáskörben a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CKXIX törvény 5. számú mellékletének 19. pontjában szereplő 100,0 MFt került átcsoportosításra a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetből a Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára. A Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokra feladat-végrehajtással összefüggésben a központi költségvetés általános és cél tartalékával, valamint a fejezet egyensúlyi tartalékával összefüggésben került sor. A költségvetés általános tartaléka terhére feladatbővüléssel, a TÉR rendszerrel, illetve az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentésével összefüggésben került sor a tárca részére átcsoportosításra. A központi költségvetés céltartaléka terhére került finanszírozásra a 2008. évi létszámcsökkentés és szervezeti intézkedés többletkiadásainak fedezete, az ösztöndíjas foglalkoztatás, a főtisztviselő illetménykiegészítés, a prémiuméves foglalkoztatás, a 13. havi illetménykiegészítés, a 2008. évi illetményemelés, az összkormányzati projekt, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő támogatásigény. Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások a 1091 szektorban a 2007. évi maradvány előirányzatosításával, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére intézmények felé történő előirányzat átadással, más tárcáktól feladat-végrehajtásra átvett források rendezésével, valamint az MPA-tól a fejezeten keresztül az intézmények javára átadott források előirányzati rendezésével összefüggésben kerültek végrehajtásra. Az intézményi hatáskörű előirányzatmódosítások 2008-ben elsősorban a TÁMOP, illetve más, a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokra (EQUAL, ROP stb.), valamint az MPA-tól feladatra átvett pénzeszközöknek voltak köszönhetőek. Ezen túl saját hatáskörben került előirányzatosításra 62

az államháztartáson kívülről feladatra átvett forrás, valamint az intézményi szektornál az előző évi maradvány igénybevétele. A tárca forrás struktúráját alapvetően meghatározza, hogy kiadásai 24,0 %-ban bevételekből származnak, 63,3%-ban fedezik támogatások (a fennmaradó 12,7% a 2007. évi maradványokból származik). A bevételek (MPA) terhére történő gazdálkodás elsősorban az intézményeknél, azon belül is az ÁFSZ szervezetét (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Regionális munkaügyi központok, Regionális képző központok), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget érintően dominál. Az év során – a kiadásoknál jelzettekkel összefüggésben – az eredeti bevételi előirányzat 42.197,1 MFt-ról 90.965,1 MFt-ra módosult, mely 100,7 %-ban ténylegesen realizálódott. A támogatási előirányzat az 1.4 pontban ismertetett növekedések és csökkentések eredményeként 3.843,8 MFt-tal növekedett (239.755,4 MFt-ra), a megnyitott támogatási keret összege 252.857,3 MFt volt. Az előirányzat felett teljesülő támogatási többletre a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 47. § és 49. § -a alapján került sor 13.101,9 MFt összegben. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok javára teljesült többlettámogatás összege 10.781,0 MFt, míg az intézményi szektor (az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) javára teljesült többlettámogatás 2.320,9 MFt. A tárca követelés állománya a 2008. január 1-jei 13.516,6 MFt-os nyitó állományhoz képest 2008. december 31-re 3,9%-al növekedett 14.038,1 MFt-ra. A növekedés oka hogy az intézményi szektor követelésállománya év végére 784,9 MFt-al nőtt, azonban a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó követelések 263,4 MFt-al csökkentek. Az intézményi követelés 95,6%-a vevőkövetelésből származik. A tárca 2008. évi gazdálkodását befolyásoló évközi változások, a költségvetés általános és céltartalékéból, a fejezeti általános tartalékból történő felhasználás 1. Költségvetés általános tartaléka terhére biztosított forrás, annak felhasználása: ƒ

2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat alapján a Kormány az SZMM Igazgatás részére a TÉR rendszerrel összefüggő kiadások teljesítése érdekében – bázisba épülő módon – 95,6 MFt-ot csoportosított át, mely 2008. december 31-ig teljes összegében felhasználásra került.

ƒ

2017/2008. (II. 21.) Korm. határozat értelmében a Kormány a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő feladatok ellátására az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség részére 67,2 MFt-ot, míg az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javításával összefüggő többletfeladatok ellátására 15,3 MFt-ot csoportosított át. 2008. december 31-ig az EBH a teljes összeget, az OMMF pedig 38,2 MFt-ot használt fel. A különbözet az év végi maradvány-elszámolás keretében, mint kötelezettségvállalással terhelt önrevíziós maradvány visszafizetésre kerül a központi költségvetésbe.

ƒ

A 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a tárca igazgatási jellegű intézményei részére mindösszesen 323,1 MFtot csoportosított át.

63

2. Költségvetés céltartaléka terhére biztosított forrás, annak felhasználása: ƒ

2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat alapján a Kormány a 2006-2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő fizetési kötelezettség fedezetére a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére 66,2 MFt-ot csoportosított át, melynek teljes összege felhasználásra került.

ƒ

2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő kiadások fedezetére 1.140,5 MFt-ot átcsoportosítást hagyott jóvá a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére. Az igényelt összeg elszámolása megtörtént, melynek értelmében a 2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat alapján 25,0 MFt fel nem használt támogatás visszarendezésre került.

ƒ

2174/2008. (X. 15.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére, a 2008. évben megszüntetésre kerülő veszteséges vállalkozói tevékenységgel összefüggő – a minisztérium által elrendelt létszámcsökkentés fedezetéül 2,5 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra, mely év végéig teljes egészében felhasználásra került.

ƒ

59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által 2007. évben végrehajtott, 2008. évre áthúzódó létszámcsökkentési kiadásainak támogatására 6,8 MFt került átcsoportosításra. A teljes összeg 2008. december 31-ig felhasználásra került.

ƒ

2062/2008. (V. 16.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének fedezete érdekében a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére 1.247,2 MFt támogatás került átcsoportosításra. A támogatás elszámolása megtörtént, a 2189/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 1,0 MFt visszarendezési kötelezettséget írt elő.

ƒ

20/2005. (II. 1.) Korm. rendelet – A központi költségvetési szerveknél, továbbá az azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról: A diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzés céljából ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban történő alkalmazásához az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 0,5 MFt, az SZMM Igazgatás részére 10,0 MFt, az FSZH részére 1,3 MFt, míg az OMMF részére 0,7 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. 8/2005. (II. 5.) PM rendelet – A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól: Prémiuméves foglalkoztatás jogcímen a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére 2008. évben 414,0 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra.

ƒ

ƒ

162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése érdekében az I. ütemben a 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat alapján 157,9 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. A támogatás elszámolása alapján a 2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 2,0 MFt pótlólagos támogatás kiegészítésről döntött a Kormány. A kereset-kiegészítés második üteméhez szükséges fedezet átcsoportosítására 226,4 MFt összegben a 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat alapján került sor. Az elszámolás az év végi maradvány-elszámolás keretében történt.

64

ƒ

A 19321/2/2008 PM levél alapján a Kormány a teljesítmény-értékelő rendszer keretében történő jutalmazás fedezetének biztosítása érdekében 106,6 MFt költségvetési támogatást biztosított az SZMM felügyelete alá tartozó igazgatási jellegű intézmények központi szervei részére. Érintett intézmények a következők: FSZH (21,7 MFt), OMMF (48,4 MFt), valamint NFH (36,5 MFt). A támogatási összeg elszámolására utólagosan, az éves maradvány-elszámolás keretében került sor.

ƒ

A 19321/8/2008 PM intézkedő levél alapján az elfogadott és lezárt összkormányzati projektekre a Kormány meghatározta a projektprémiumok szervezetenkénti (fejezetenkénti) összegét. A fentiek alapján a tárca támogatási előirányzata 25,6 MFtal került megemelésre. Az átcsoportosítás a következő intézmények részére történt: SZMM Igazgatás 17,8 MFt, FSZH 4,6 MFt, OMMF 1,6 MFt és EBH 1,6 MFt. A támogatási összeg elszámolására utólagosan, az éves maradvány-elszámolás keretében került sor.

4. Fejezeti általános tartalék 2008. évi eredeti előirányzata 94,5 MFt, melynek felhasználása az alábbiak szerint alakult: ƒ

„Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára, a fejezeti sor céljával összhangban az esélyegyenlőségi szempontjából kiemelkedően fontosnak tekinthető szervezetek támogatására 16,0 MFt került átcsoportosításra.

ƒ

„Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény alkalmazása” fejezeti kezelésű előirányzat javára 16,0 MFt: a program végrehajtásához kapcsolódóan felmerültek olyan menedzsment és képzési kiadások, melyek a programnak sem az uniós, sem a hazai forrás részében nem szerepeltek. Ezért a program 2008. évben futó eleméhez, mely a Központi Szerződéskötő Egység által lebonyolított pályázatot jelenti, a kellő mértékű társfinanszírozási forrás nem állt rendelkezésre. A program lebonyolításához kapcsolódó menedzsment költségek fedezetére 16,0 MFt került biztosításra.

ƒ

„Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése” fejezeti kezelésű előirányzat javára 7,0 MFt: a Megyei Fejlesztési Ügynökségek a korábbi években (2004-2006) kezelték az SZMM jogelődjei által meghirdetett pályázatokat. (AFC, MPA, SZOC, 3 éves felzárkóztató program). Az akkor minisztériumok a pályázatok nyomon követésére nem adták át a kezelőnek a forrásokat, azonban pályázati feltételként előírták azok 3-5 éves fenntartási kötelezettségét, és a kezelőnek pedig e pályázói kötelezettség teljesítésének ellenőrzését. A fenti feladat végrehajtása érdekében a megyei fejlesztési ügynökségek kérelemmel fordultak a minisztériumhoz. A kérelem elbírálása alapján 7,0 MFt támogatás biztosítására született miniszteri döntés.

ƒ

„Békéltető testületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára 8,8 MFt: A támogatás a Budapesti Békéltető Testület működési feltételeinek zavartalan biztosítása érdekében került bíztosításra.

ƒ

13 cím: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja részére 2,0 MFt: az átcsoportosított előirányzatot az intézmény tartós élelmiszervásárlásra fordította (rizs, cukor, liszt, konzervek, télálló burgonya, hagyma), melyre a 2008. évi élelmiszer árak emelkedése miatt a saját költségvetése terhére nem volt lehetősége.

ƒ

13 cím: Vakok Állami Intézete részére 6,7 MFt: az átcsoportosított előirányzatból 2,0 MFt tartós élelmiszervásárlásra került felhasználásra, 0,7 MFt az ellátottak lakószobájához speciális szobakulcs készítésre szolgált. A támogatásból 1,5 MFt-ot az 65

intézmény a Kiléptető lakásának felújítására fordított, míg 2,5 MFt-ból 1 db ipari mosógép került beszerzésre. ƒ

14 cím: SZMM Debreceni Javítóintézet részére 1,4 MFt került átcsoportosításra az intézetben elhelyezett fiatalkorúak intézeten belül tartása érdekében. Mind a külső, mind belső kerítés szakaszok NATO hálóval történő megerősítése szükségesség vált.

ƒ

14 cím: SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon részére az intézet 7. számú lakásotthonának strukturális átalakítása, egyszemélyes szobák kialakítása, a lakóotthon felszerelése érdekében 14,8 MFt került átcsoportosításra.

ƒ

„Fogyatékos Személyes Esélyegyenlőségéért Közalapítvány” fejezeti előirányzat javára 21,8 MFt: A Közalapítvány átvette a megszüntetés előtt álló Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványtól a fogyatékosok képzésével foglalkozó szakképző iskolák működtetését. Az iskolák működetése kapcsán hiány keletkezett, a zavartalan működéshez 21,8 MFt összegben felhalmozási célú támogatási többlet biztosítása vált szükségessé.

5. A költségvetési törvény 52. §-ában előírt fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása: ’A fejezeti bevételek és kiadások negyedéves teljesüléséről készítendő jelentés fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit érintő feladatairól’ szóló 2038/2007. Korm. határozat alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére (melynek eredeti előirányzata 2.286,0 MFt volt) – a Kormány engedélyével - az alábbi jogcímeken történt felhasználás: a) 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat végrehajtása alapján 1. 16 cím 60 alcím 1 jogcímcsoport: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása – 30,0 MFt 2. 12. cím: Reménysugár Habilitációs Intézet – az intézményi struktúra átalakítása: funkcionális létszám csökkentése, illetve ezzel egyidejűleg a szakmai tevékenységet ellátó létszám megerősítése – 56,6 MFt 3. 16 cím 53 alcím 1 jogcímcsoport – „Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása: Széchényi Gyerekesély Program támogatása – 51,0 MFt; az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működtetésének támogatása – 30,0 MFt. 4. 8 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – 2008. évi működési hiány finanszírozása, likviditási problémák megszüntetése – 42,1 MFt; az intézmény rendkívüli beruházási munkálatainak végrehajtása (I. ütem) 161,4 MFt. b) 19.578/2008. PM intézkedés végrehajtása 1. 8 cím Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – YIPPEE program önrészének támogatása – 3,8 MFt; intézményi rendkívüli beruházás II. üteméhez: 56,4 MFt. 2. 13 cím SZMM Esztergomi Gyermekotthona – elektromos rendszer felújítása– 43,5 MFt; 3. 13 cím SZMM Kalocsai Gyermekotthona – fűtéskorszerűsítés támogatása – 20,2 MFt; 4. 13. cím SZMM Debreceni Javítóintézete – az épület külső hőszigetelése, mechanikai védelem felújítása – 33,0 MFt; 5. 13 cím SZMM Aszódi Javítóintézete – vizesblokkok, szennyvízvezetékek felújítása – 9,8 MFt;

66

6. 13 cím SZMM Budapesti Javítóintézete – Épület állagmegóvása, udvari világítás felújítása, növendék nyilvántartó program beszerzése – 10,9 MFt; 7. 13 cím SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona – lakásotthon kialakítása – 6,4 MFt; 8. 1 cím SZMM Igazgatás ESZA Kht. Pályázatkezelő szervezet támogatása – ESZA Kht. Törzstőke emelése – 500,0 MFt; 9. 16 cím 40 alcím A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok – pályázati keretek megemelése, egyedi programok, modellprojektek támogatása – 140,0 MFt; 10. 16 cím 41 alcím 1 jogcímcsoport 1 jogcím Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.szociálisan hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása 50,0 MFt; 11. 16 cím 60 alcím 3 jogcímcsoport Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – Kék vonal telefonszolgálat hívószámainak harmonizálása – 3,0 MFt 12. 16 cím 48 alcím 2 jogcímcsoport Szociális szolgáltatási kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára – a beérkezett pályázatok esetében a szakmailag megfelelő, de forráshiány miatt elutasításra került pályázatok támogatása érdekében – 491,6 MFt. A fejezeti egyensúlyi tartalékból fel nem használt 543,3 MFt a 20.207/2008 PM intézkedő levél alapján elvonásra került. Az SZMM 2008. évi maradványa az alábbiak szerint alakult: A fejezet 2008. évi költségvetési támogatása (+) A fejezet teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

252.857,3 91.577,1 44.049,5 333.429,4 55.054,5 3.862,3 58.916,8*

*Tartalmazza a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vállalkozási tartalékát 63,6 MFt-ban.

A tárca 2008. évi maradványa 58.916,8 MFt-ban teljesült (fejezeti kezelésű előirányzatok: 41.539,5; intézmények: 17.377,3 MFt). A fejezet 2008. évi kiadási megtakarítása 45.202,9 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi túlteljesítés összege 13.713,9 MFt volt, a 2008. évi maradvány összege együttesen 58.916,8 MFt. A 2008. évi maradvány összegéből 46.256,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 90,5 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 12.660,5 MFt maradvány összegéből 1.436,9 MFt felhasználásra visszahagyásra kért maradvány.

67

2

Intézmények

2.1

01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

2.1.1

Feladatkör, tevékenység

2.1.1.1

Az SZMM Igazgatás alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az SZMM Igazgatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) 2002. május 27-i létrehozásakor kialakított, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerve, amelybe 2006. június 30-i forduló nappal a 2117/2006. Korm. határozatban rögzítetteknek megfelelően a 2006. évi LV. törvénnyel megszüntetett Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Igazgatási intézménye beintegrálódott (törzskönyvi azonosító szám (PIR-azonosító): 597089, székhelye: 1054. Budapest, V. Alkotmány u.3.). Az SZMM Igazgatás nem rendelkezik önálló honlappal, nyilvánosságra hozatali kötelezettségeinek a tárca honlapján tesz eleget, melynek címe: http://www.szmm.gov.hu/ Az SZMM Igazgatás (Gazdasági Főosztály) ellátja a minisztérium gazdálkodásának pénzügyi és számviteli feladatait, együttműködik a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal, amely biztosítja a minisztérium munkaszervezetének infrastrukturális ellátását beleértve ezek üzemeltetését, karbantartását, fenntartását. A 2008. évben az intézmény alapítványokat, közalapítványokat nem részesített támogatásban. Egyéb, az SZMM Igazgatásra vonatkozó általános információk: a) A számviteli politika jogszabályi változás miatti 2008. évi módosítása megtörtént. Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás. az intézménynek Kincstáron kívül vezetett deviza számlája nincs. b) az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok között eltérés az előirányzatoknál nincs. A teljesítéseknél a törvény szerinti kiadások kerekítése és a törvény szerinti bevételek kerekítése eltérő a kincstári és az intézményi beszámolónál, ami rendszerbeli eltérés, az intézményi beszámolóban a kerekítés az előírások szerint történt. c) az intézmény nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközzel, tekintettel arra, hogy nem folytat vállalkozási tevékenységet. 2.1.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2008. évben évközi módosításként az alábbi rendkívüli események gyakoroltak hatást a minisztérium gazdálkodására, melyek annak bázis előirányzatát is korrigálta. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) megállapodást kötött a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal (KSZF) az SZMM informatikai rendszere üzemeltetését,

68

karbantartását, biztosító szerződések fedezetének forrás átadásáról. Ennek keretében 24,4 MFt működési előirányzatot csoportosítottak át a KSZF költségvetésébe. A Kormány 2004/2008.(I. 24.) határozatával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére 95,6 MFt működési előirányzatot biztosított a teljesítményértékelési és jutalmazási rendszerhez (TÉR) kapcsolódó átlagos szintű jutalom kifizetése céljából. A Kormány 2062/2008. (V.16.) határozatával, az SZMM foglalkoztatottai 2008. évi illetményemelésének finanszírozására 101,9 MFt működési előirányzatot biztosított.

2.1.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Kiadás ebből: - személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

5925,1

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 4203,5 6956,3

2008. évi tény

4/1.

4.

5.

4/3.

6032,7

6. %-ban 101,8 86,7

3174,2

2649,0

3309,2

3150,0

99,2

95,2

0 696,9 4673,4 1161,8 415

0 389,7 3813,8 0 442

0 990,7 5358,5 607,1 448

0 991,1 5358,5 607,1 422

0 142,2 114,7 52,3 101,7

0 100,0 100,0 100,0 94,2

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

prémiuméves foglalkoztatás ösztöndíjas foglalkoztatás 2004/2008 (I.24.) Korm.hat. - bérszínvonal arányosítása 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill. 19321/8/2008 PM intézkedés - Összkormányzati proj. 2103/2008 (VIII.5.) Korm.hat. - előrehozott öregs. nyugdíj 19578/2008 PM intézkedés - egyensúlyi tartalék

- Felügyeleti hatáskörben ƒ szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra ƒ 27510-1/2008 SZMM-MEH Megállapodás – nyomtatórend. ƒ 21847-1/2008 SZMM-MEH Megállapodás - tov.képz. terv

- Intézményi hatáskörben ƒ Uniós programból átvett pénzeszköz ƒ Államháztartáson belülről átvett maradvány ƒ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz ƒ Intézményi saját bevétel túlteljesülése ƒ MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz ƒ Egyéb

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

3 813,8

Kiadásból személyi juttatás 2 649,0

898,0

898,0

304,3

15,1 10,0 95,6 19,4 101,9 87,5 17,8 50,7 500,0

15,1 10,0 95,6 19,4 101,9 87,5 17,8 50,7 500,0

11,4 10,0 72,4 14,7 77,6 66,3 13,5 38,4

646,7

129,1

692,7 -47,0 2,0

131,7 -2,7

0 0 0 0 0

226,9 1,3 0 0 0 186,3 -17,1 56,4 3 309,3

Kiadás 4 203,5

647,7

Bevétel 389,7

1,0

692,7 -47,0 2,0

1 207,1 74,5 60,4 0 11,1 321,2 132,8 607,1 6 956,3

1 207,1 74,5 60,4 0 11,1 321,2 132,8 607,1 1 597,8

Támogatás

5 358,5

69

2.1.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény 2008. évi kiadási előirányzata (4.203,5 MFt) a tervezetthez képest 2.752,8 MFttal nőtt. A növekedés 2.101,7 MFt összegben a működési, 148,3 MFt összegben a felhalmozási kiadásokon, 1,6 MFt az előző évi pénzmaradvány átadásával 1,2 MFt kölcsön törlesztésével, 500,0 MFt részesedések vásárlásával realizálódott. A módosított kiadási előirányzat (6.956,3 MFt) terhére 6.032,7 MFt összegben történt teljesítés, ami 86,7%-os felhasználást mutat. A működési kiadások 2.103,3 MFt-os évközi növekedésének 59,0%-a a dologi és egyéb folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.239,0 MFt) köszönhető. Ennél kisebb mértékű volt a személyi juttatások előirányzatának növekedése, amely 31,4%-os (660,3 MFt), és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése, amely 8,9%-os (188,4 MFt) részarányt képvisel az összes növekedést vetítési alapnak tekintve. A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 95,2%-os, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 93,1%-os, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítése 65,4%os. Ezek az adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást, zavartalan működést jelentettek, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat nagymértékű fel nem használt részének 93%- a kötelezettségvállalással terhelt. A felhalmozási kiadások előirányzata év közben 148,3 MFt-tal, 194,4 MFt-ra nőtt, melynek terhére 157,4 MFt összegben történt teljesítés, melynek százalékos mértéke 81,0%-os teljesítési szintet mutat. A Kormány 2175/2008. (XII. 17.) határozatában 500,0 millió Ft-ot biztosított a fejezeti egyensúlyi tartalékából az intézmény részére. A forrást az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Szolgáltató Közhasznú Társaság törzstőke emelésére használták fel.

2.1.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A minisztérium 2008. évi engedélyezett nyitó létszáma 442 fő volt. A 2057/2008. (V.14.) Korm. határozat 1. melléklete 436 főt rögzít. A hivatkozott Korm. határozatban szereplő létszám a következők szerinti intézkedések végrehajtása során, azok eredményeképpen módosult: A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V.23.) Korm. határozat értelmében javítani kellett az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyeletét ellátó minisztérium szakmai egységének létszámfeltételeit. A határozat értelmében a Kormány engedélyezte az SZMM Igazgatás létszámának 5 fő köztisztviselői státusszal történő megemelését. A Hágai Egyezményhez kapcsolódóan a 251/2006.(XII.6.) és a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendeletek módosításával az SZMM látja el az Országos Örökbefogadási Nyilvántartás működtetését. A hivatkozottak miatt 1 fő létszám előirányzat átcsoportosítására került sor a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet költségvetéséből. A 33/2007. SZMM utasítás szerint a TÁMOP 1.2.1. „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára – 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig – a miniszter engedélyezte, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban a Minisztérium szervezeti és működési 70

szabályzatában meghatározott engedélyezett létszámon felül összesen 6 fő határozott idejű köztisztviselő foglalkoztatására kerüljön sor. A 2008. december 31-i engedélyezett létszám 448 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 422 fő. A 2008. évi átlagilletmény (rendszeres személyi juttatások/átlagos statisztikai állományi létszám) 4,8 MFt/fő/év volt, mely mérték megegyezik a 2007. évi adattal. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2008. évi 2649,0 MFt-os eredeti előirányzata kormányzati hatáskörben 304,3 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 129,1 MFt-tal, saját hatáskörben 226,9 MFt-tal (összesen 24,9%-al) növekedett, a módosított előirányzat 3.309,3 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat teljesítésének mértéke 95,2% volt, ami az előző évi teljesítéssel azonos mértékű. A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 454,0 MFttal, a külső személyi juttatások előirányzata 252,1 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – év közben 45,8 MFt-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Az előirányzatok fenti, év közbeni módosulásaiban jelentős szerepe volt a kormányzati intézkedések keretében biztosított forrásoknak. Forrás átadásra került sor a 2004/2008 (I.24.) Korm. határozat alapján a bérszínvonal arányosítására (72,4 MFt), a 2103/2008. (VIII.5.) Korm. határozat alapján az előrehozott öregségi nyugdíjazás költségeinek fedezetére (38,4 MFt), a 8/2005.(II.8) PM rendelet alapján a prémiuméves foglalkoztatás költségeinek fedezetére (11,4 MFt), a 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján a pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatására (10,0 MFt). A 2007. évi 13. havi illetmény fedezetére, a 2016/2008 (II.21.) és a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozatok alapján összességében 66,3 MFt-ot, a 2062/2008.(V.16.) Korm. határozat alapján 2008. évi illetmény emelés részbeni fedezetére 77,6 MFt-ot, valamint a 2008. évi keresetkiegészítés fedezetére 14,7 MFt-ot, a 19321/8/2008 PM intézkedés szerint az összkormányzati projektben részvevők munkateljesítményének elismerésére 13,5 MFt-ot többlettámogatást biztosítottak. Ennél jóval kisebb részarányt képviselnek a felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások, melyek – elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére – jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve az év során felmerült többletfeladatokkal összefüggésben kerültek végrehajtásra. Miniszteri elismerésekkel járó díjazások,jutalmak kifizetésére: 34,0 MFt Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátására: 1,5 MFt Az esélyegyenlőség terén egyes kiemelt feladatok támogatására: 8,4 MFt Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok ellátására: 12,5 MFt Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem: 4,4 MFt Nemzetközi szervezetek tagdíjai kifizetésére: 19,0 MFt Roma integráció évtizede program finanszírozására: 0,1 MFt EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek ellátására: 45,6 MFt Roma telepen élők integrációja: 4,1 MFt Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések: 2,0 MFt Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása 0,2 MFt Felügyeleti hatáskörben a személyi kiadás előirányzata 2,7 MFt-tal csökkent, a Miniszterelnöki Hivatal és a Minisztérium közötti megállapodás értelmében, ami a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére került átadásra a feladat- és hatáskör bővülése miatti többletkiadások fedezetére. 71

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 226,9 MFt-tal növelte a személyi kiadás előirányzatát. Ebből az előző évi maradvány felhasználás 56,4 MFt volt. A Munkaerőpiaci Alaptól támogatásértékű bevétel 167,8 MFt, az előző évi fejezeti kezelésű előirányzatból támogatásértékű bevétel 27,5 MFt realizálódott. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának térítése 18,9 MFt, az EU pályázati támogatás 1 ,3 MFt növekedést jelentett, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 45,0 MFt-tal csökkentette a személyi kiadás előirányzatát. 2008. évben a kifizetett normatív jutalom összege 28,1 MFt, a TÉR alapján kifizetett jutalom 209,5 MFt volt. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 1,5 havi illetménynek megfelelő jutalmazási lehetőséget biztosított a minisztérium dolgozói számára. A fentieken kívül 133,9 MFt céljuttatásként került kifizetésre egyes dolgozóknak. A 2008. évben számfejtett végkielégítés összege 30,7 MFt, a teljesített jubileumi jutalom összege 64,9 MFt volt. Részmunkaidőben átlagosan 5 fő foglalkoztatására került sor, erre fordított személyi juttatás éves összege 20,3 MFt. A külső személyi juttatások teljesítési adata 165,0 MFt volt, melyből 43,7 MFt a felmentési időre kifizetett illetmény, 26,0 MFt a miniszteri kitüntetésekhez kapcsolódó jutalmak összege. Megbízási díjakra 75,1 MFt került felhasználásra. A személyi juttatások előirányzatának 2008. évi maradványa 159,3 MFt, melyből 120,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 39,2 MFt szabad maradványból 33,1 MFt az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa. 2.1.2.1.3

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A 2008. évi eredeti előirányzat ezen a kiemelt előirányzaton 854,9 MFt volt, mely kormányzati hatáskörben 93,7 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 40,2 MFt-tal, intézményi hatáskörben 54,5 MFt-tal növekedett. Így a módosított előirányzat 1.043,3 MFt lett, melynek teljesítése 971,7 MFt-ban realizálódott. A keletkezett maradvány összege 71,6 MFt, melyből 41,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt járulék maradványa 12,4 MFt, melyet a maradvány elszámolásba önrevíziós tételként elvonásra felajánlott az intézmény. 2.1.2.1.4

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 2.103,3 MFt-os évközi növekedése legnagyobb hányada, 59,0% a dologi és folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.239,0 MFt) köszönhető. Felügyeleti hatáskörben 427,8 MFt-tal, intézményi hatáskörben 811,2 MFt-tal nőtt a végrehajtott előirányzat módosítások következtében a dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata. Előirányzat módosításokra a szakmai feladatellátással kapcsolatosan került sor. A dologi és folyó kiadások módosított előirányzata (1.892,5 MFt) 1.236,8 MFt-ban teljesült, mely 65,4%os teljesítést mutat. A módosított előirányzat kötelezettségvállalással lekötött része 93,0%. Az SZMM Igazgatás dologi és folyó kiadásainak előirányzata az alábbiak szerinti feladatok finanszírozásának végrehajtása miatt módosult felügyeleti hatáskörben (427,8 MFt):

72

Fejezeti kezelésű előirányzatokból felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítással az alábbi feladatok ellátására történt átcsoportosítás: MKIR rendszer működtetésére: Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos .feladatok ellátására: Az esélyegyenlőség fejlesztése terén kiemelt feladatok támogatására: Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok ellátására: Szociális alap és szakellátások fejlesztése finanszírozására: Nemzetközi szervezetek tagdíjai kifizetésére: Roma integráció évtizede program finanszírozására: EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére: NFT-s fejlesztések előkészítésének finanszírozására: Gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése működtetésére Nemzeti Civil Alapprogram működtetésére: Országos Fogyatékosügyi Program működtetésére: Nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek finanszírozására: Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem programjának működtetésére: Mozgáskorlátozottak támogatása finanszírozására: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására: Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések finanszírozására: Roma telepeken élők integrálódásának elősegítése program működtetésére Foglalkoztatási és szociálpolitikai információs és tanácsadói szolgáltatásokra Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása

6,0 MFt 5,0 MFt 109,4 MFt 47,1 MFt 1,3 MFt 31,6 MFt 25,1 MFt 40,3 MFt 28,1 MFt 8,2 MFt 0,7 MFt 9,3 MFt 0,3 MFt 28,4 MFt 24,5 MFt 10,1 MFt 17,2 MFt 25,7 MFt 50,0 MFt 0,1 MFt

Felügyeleti hatáskörű előirányzat növekedésként jelenik meg a feladatfinanszírozás körében történt kifizetések fedezetére átvett 1,0 MFt, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által, a köztisztviselők továbbképzésére átadott 1,9 MFt. Fejezeti hatáskörben csökkent a dologi kiadás előirányzata 43,6 MFt-tal a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak történt forrás átadás miatt. Saját hatáskörben SZMM Igazgatás dologi és folyó kiadásainak előirányzata • az előző évi maradvány felhasználásával 449,3 MFt, • az MPA-tól átvett támogatásértékű bevétellel 64,5 MFt, • a fejezeti kezelésű előirányzatokról átvett előirányzatokkal 127,1 MFt (ebből maradvány átvétel 47,6 MFt, támogatásértékű bevétel 79,7 MFt), • EU pályázati bevételekkel 72,8 MFt, • A Külügyminisztériumtól a Nemzeti Borítékból kapott külföldi utazások térítésével 18,2 MFt (ebből maradvány átvétel 9,9 MFt, támogatásértékű bevétel 8,2 MFt), • működési többletbevétellel 11,1 MFt, • kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 68,2 MFt, módosult, növelve az eredeti előirányzatot. 2.1.2.1.5

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Az egyéb pénzbeli juttatások soron szereplő 14,0 MFt a halálos üzemi balesetet szenvedett Gáspár Károly két kiskorú gyermekének átutalt összeget tartalmazza.

73

2.1.2.1.6

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 46,1 MFt, az évközi módosítások eredményeképpen (84,9 MFt) a módosított előirányzat 131,0 MFt-ra növekedett. A módosított előirányzatból 94,0 MFt teljesült, amely 71,8% teljesítési értéket mutat. A hatásköri módosítást figyelembe véve megállapítható, hogy a módosítások közül 84,3 MFt mértékű előirányzat növekedés intézményi hatáskörű, 0,6 MFt mértékű előirányzat növekedés pedig felügyeleti hatáskörű volt. A saját hatáskörű előirányzat módosításból 68,4 MFt-ot az előző évi maradvány igénybevétele finanszírozott, 16,4 MFt a Munkaerőpiaci Alaptól programfejlesztésre átvett támogatásértékű bevétel, illetve 10,1 MFt-ban realizálódott fejezeti kezelésű előirányzatokból a forrás átcsoportosítás. Az előirányzatot módosította (növelte) 2,9 MFt-tal a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás, illetve csökkentette 13,4 MFt-tal a felújításra történt átcsoportosítás. Felügyeleti hatáskörben az Országos Fogyatékosügyi Program előirányzatból valósult meg 0,6 MFt összegű előirányzat átadás.

fejezeti

kezelésű

2008-ban felújításra 63,4 MFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből 13,4 MFt-ot intézményi hatáskörben a beruházási kiadásokból felújításra átcsoportosított előirányzat biztosított, 50,0 MFt-ot a felügyelet, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése című fejezeti kezelésű előirányzatból, egyéb felhalmozási kiadásra csoportosított át, melyet az intézmény saját hatáskörben felújításra csoportosított tovább. Egyéb felhalmozási kiadásként 500,0 MFt jelenik meg, amely az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Szolgáltató Közhasznú Társaság törzstőke emelését szolgálta. 2.1.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmény bevételei nagyobb részt (5.358,5 MFt) központi költségvetési támogatás, míg 991,1 MFt összegben folyó bevételek fedezik. Ezeket a forrásokat 607,1 MFt-tal egészíti ki az előző évi maradvány pénzforgalom nélküli bevétele. Az SZMM Igazgatás bevételi teljesítéseinek 96,8%-át a működési, 3,1%-át a felhalmozási bevételek, míg 0,1%-át államháztartáson kívülről visszatérülő kölcsönök és a nemzetközi szervezetektől jóváírt juttatások teszik ki. Az intézmény támogatásértékű bevételeinek legnagyobb részét a Munkaerőpiaci Alap terhére átvett pénzeszközök képezik (87,0%), melyhez képest kisebb arányt képvisel a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszköz (13%). Az SZMM Igazgatás intézményi működési bevételeinek aránya az intézmény összes bevételeit tekintve (0,6%) jelentéktelen. A támogatásokon belül jelentős súlyt – 97,4%-ot képvisel a működési költségvetési támogatások aránya, míg a felhalmozási költségvetési támogatások aránya mindössze 2,6%. 2.1.2.2.1

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 8 MFt volt, a módosított előirányzat 19,1 MFt-ra módosult, a tényleges teljesülés 19,0 MFt-os nagyságrendben teljesült. A működési bevételek a következő jogcímekből tevődnek össze. 74

Igazgatási szolgáltatás bevétele 0,4 MFt, külföldi kiküldetések térítése 7,2 MFt, pályázati díj bevételek 3,8 MFt, TB ellátások költségtérítése 0,6MFt, dolgozói és egyéb térítések 6,9 MFt, elszámolt árfolyamnyereség 0,02 MFt. Nem tervezett bevételként jelentkezett az EU költségvetéséből átvett 74,5 MFt, melyből 4,7 MFt a már lezárult EU Foglalkoztatáspolitikai Stratégiai Program bevétele. 57,0 MFt az Európai Bizottság Progress 2008-2009-es programjában elnyert „Együtt az esélyegyenlőségért 2008-2009” pályázatra átutalt előleg, 12,8 MFt pedig szintén a Progress programjában elnyert „Kormányzati gender mainstreaming képzés” pályázatra átutalt előleg. Támogatásértékű működési bevétele 792,1 MFt nagyságrendben realizálódott, melyből a Munkaerőpiaci Alaptól működésre átvett támogatásértékű bevétel 667,5 MFt. Ebből az elemi költségvetésben szerepelt 362,7 MFt. Fejezeti kezelésű előirányzatokból 116,4 MFt átcsoportosítás történt. Az 58,8 MFt működési célú maradvány átvételből a feladatfinanszírozás bevétele 1,0 MFt, a fejezeti kezelésű előirányzatból átvett előző évi működési célú előirányzat maradványa 47,8 MFt, a Nemzeti Borítékból a Külügyminisztérium által térített külföldi kiküldetések összege pedig 9,9 MFt volt. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 42,4 MFt volt, melyből 35,4 MFt a Munkaerőpiaci Alapból származik, ebből 19,0 MFt az elemi költségvetésben szerepelt. 7,0 MFt a fejezettől átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevétel mértéke. A 3,1 MFt felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel fejezetei kezelésű előirányzatból származik. A támogatási kölcsönök módosított bevételi előirányzatát a visszatérítendő lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsön munkavállaló által visszafizetett bevételei képezik. Ennek terhére történt teljesítések összege 1,2 MFt volt 2008-ban, melyből 2 fő részesült munkáltatói kölcsönben. A támogatások eredeti előirányzata év közben 1.544,7 MFt-tal módosult, kormányzati hatáskörben 898,0 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 647,7 MFt-tal növekedett. 2.1.2.2.2

Követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

Az adott kölcsönök állománya 1,8 MFt-tal csökkent. 2008. évben két dolgozónknak nyújtottunk lakásépítési támogatást 1,2 MFt összegben. Az egyéb rövidlejáratú követelésként kimutatott 10,9 MFt-ból 2,9 MFt a lakástámogatás következő évi törlesztő részleteiből adódik, 0,6 MFt követelésünk az OTP felé áll fenn, a 2008. IV. negyedévben befolyt, de számlánkra december 31-ig át nem utalt törlesztések miatt. 7,1 MFt követelés a BNPP Ingatlankezelő Kft-nek a Honvéd utcai bérleményünkre átutalt óvadék összege, 0,01 MFt követelés az OTP Travel, által kiállított, de még át nem utalt jóváíró számlák összege. 0,2 MFt a munkavállalókkal szemben fennálló követelésünk, melyből 0,1 MFt tanulmányi szerződés megszegése, illetve ruházati költségtérítés visszafizetési kötelezettség miatt, 0,1 MFt pedig mobil telefon költség térítése miatt áll fenn. A mérlegben kimutatott 77,7 MFt kötelezettségből 72,7 MFt – mely 11,2 MFt-tal magasabb az előző évinél – áruszállításból és szolgáltatásból adódik. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségként jelentkezik a saját dolgozónknak fizetendő 0,01 MFt szemüveg készítési költségtérítés, és a volt dolgozónknak (Ocsovai Tamás) megítélt 4,99 MFt kártérítés, melyet a felügyeleti szerv számlájára kell utalnunk, a Kincstár az irányító szerv számlájáról inkasszózta a fenti összeget. 75

2.1.2.3

Előirányzat-maradvány alakulása, összetétele

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

millió Forint 5358,5 991,1 607,1 6032,7 924,0 0,0 924,0

Az SZMM Igazgatás kiadási megtakarítása 923,5 MFt, a bevételi túlteljesítése 0,5 MFt. A módosított kiadási megtakarítást csökkenti a 22,4 MFt költségvetési szervet meg nem illető maradvány, melyből 12,4 MFt az igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt járulékmaradványa, 0,6 MFt a 2008. évi egyszeri kereset kiegészítésre kormányzati hatáskörben kapott forrás maradványa, 9,4 MFt pedig a létszámleépítés végrehajtását ellenőrző KEHI vizsgálat során feltárt jogtalan felhasználás miatti visszafizetési kötelezettség. Az SZMM Igazgatásának 2008. évben keletkezett felhasználható előirányzat maradványa 901,6 MFt, melyből 708,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 193,6 MFt pedig szabad előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összetétele az alábbi: A fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított, le nem kötött előirányzat összesen 119,8 MFt. Az igazgatás eredeti előirányzatából le nem kötött előirányzat összesen a 73,7 MFt, melyből 4,5 MFt a személyi kiadások, 58,0 MFt a dologi kiadások, 10,8 MFt a felhalmozási kiadások maradványa. 0,4 MFt pedig a többletbevételből adódik. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (708,0 MFt) kiemelt előirányzatonkénti alakulása: Személyi juttatások esetében 120,0 MFt, munkaadókat terhelő járulékoknál 41,6 MFt, dologi és egyéb folyó kiadások esetében 523,6 MFt, egyéb működési célú pénzeszköz átadásnál 3,7 MFt, felhalmozási kiadások esetében 19,1 MFt.

2.1.3

Egyéb

2.1.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény befektetett eszközeinek nettó értéke összességében 14,1%-kal (290,7 MFt-tal) nőtt 2008-ban. Ezen belül az immateriális javak állományi értéke 9,3 MFt-tal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állományi értéke 35,0 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 4,4 MFt-tal, a járművek állományi értéke 17,1 MFt-tal növekedett. A beruházások, felújítások állományi értéke 60,6 MFt-tal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke azonban 285,4 MFt-tal növekedett. Az immateriális javak állományi értéke beszerzés jogcímen összesen 60,6 MFt-tal növekedett. A vagyoni értékű jogok beszerzése összesen 24,1 MFt volt, melyből 20,6 MFt a MKIR rendszer bővítése, 2,3 MFt az IMAP iktatórendszer bővítése, 1,2 MFt pedig egy TÁRMISZ mikroszimulációs modellverzió ellenértéke volt. A szellemi termékek bruttó értéke 36,5 MFttal növekedett a tárgyévi beszerzések folytán. Ebből 4,5 MFt egy adatbázis és WEB-es 76

alkalmazás fejlesztése történt meg, a „Társadalmi összetartozásról szóló cselekvési terv” hatékonyabbá tétele érdekében, az MPA szerződés, kötelezettségvállalás nyilvántartó program kidolgozása 3,6 MFt-ba került. Szellemi termékek között került kimutatásra 14 db tanulmány, összesen 28,3 MFt értékben. A szellemi termékek bruttó értéke 12,7 MFt-tal csökkent, az ICSSZEM információs szoftverének selejtezése miatt. Az ingatlanok állományában növekedés beszerzés, felújítás jogcímen csak a minisztérium vagyonkezelésében lévő BEIK épületénél történt, összesen 76,6 MFt értékben, melyből a felújítás értéke 63,4 MFt volt. Egyéb növekedésben az előző évben készített felújítási tervdokumentáció aktiválása (3,6 MFt), egyéb csökkenésben pedig az idei tervkészítésből nem aktivált 0,4 MFt jelentkezik. A gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke beszerzésekkel kapcsolatban összesen 2,0 MFt-tal növekedett, melyből 1,8 MFt a BEIK részére vásárolt lámpák, konyhai gépek értéke, 0,2 MFt értékben pedig egy számítógép konfiguráció került beszerzésre. Egyéb növekedésként az előző évben beérkezett, kifizetett, de csak 2008. évben állományba nem helyezett eszközök értéke szerepel, összesen 25,8 MFt értékben. Egyéb csökkenésként a 2007.évben állományba vett, de csak 2008. évben kifizetett eszközök visszavezetése jelenik meg. Selejtezésre is sor került, összesen 2,6 MFt bruttó értékben, melyből 2,0 MFt a BEIK-ben lévő elhasználódott bútorok, 0,6 MFt különféle műszaki eszközök, és egy elhasználódott PEN drive értéke. A járművek állományi értéke beszerzés miatt összesen 18,3 MFt-tal növekedett. A MEH engedélyével 2 db személygépkocsi beszerzése történt 2008. évben. Egy Audi A6 típusú személygépkocsi (8,2 MFt), és egy VW Passat (9,9 MFt), valamint műholdkövető 0,2 MFt értékben. 0,05 MFt bruttó értékű volt az a kihangosító készülék, mely selejtezésre került. Az intézmény az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok szerint számolta el. A lineárisan elszámolt értékcsökkenés összesen 111,9 MFt-tal csökkentette az eszközök értékét. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés miatt számoltunk el, a szellemi termékeknél 7,8 MFt-ot, az egyéb gép, berendezés, felszereléseknél pedig 0,03 MFt-ot. 2.1.3.2

Tulajdonosi részesedés formájában az SZMM Igazgatás érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

51% tulajdoni hányaddal, 212,84 MFt-tal résztulajdonosa volt az 1996-ban alapított, 8250 Zánka székhelyű Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaságnak. Ennek átadása megtörtént a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek, az intézmény könyveiből kivezetésre került. 100% tulajdoni hányaddal, 55,93 MFt-tal tulajdonosa volt a 2000-ben alapított, Budapest, Hermina út 17. székhelyű Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Szolgáltató Közhasznú Társaságnak. Ennek átadása is megtörtént a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnek. A 2008. 06. 10-én kelt megállapodás szerint az MNV Zrt a tulajdonosi jogokat visszaadta minisztériumunknak, ezért könyveinkben a fenti értékkel nyilvántartásba vettük. A Pénzügyminisztérium 19578/2008. számú levele alapján kormányzati hatáskörben 500,0 MFt költségvetési támogatást kaptunk a fejezeti kezelésű egyensúlyi tartalékból az ESZA Kht törzstőkéjének megemelésére. Így az ESZA Kht 555,93 MFt összegű törzstőkéje szerepel az intézmény mérlegében. 77

2.2 2.2.1 2.2.1.1

02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Feladatkör, tevékenység A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szakmai irányításában közreműködő intézmény. Feladatait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látja el, az alábbi szakfeladatokon: - munkaügyi szolgáltatás, - oktatási célok és egyéb feladatok, - megváltozott munkaképességűek akkreditációs feladatai - igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (HEFOP Technikai Segítségnyújtás), - szociális feladatok, - Mobilitás Ifjúsági Szolgálat feladatok, - társadalmi párbeszéd feladatok - humán és társadalomtudományi kutatás, - oktatási, továbbképzési és felnőttképzési célok és egyéb feladatok, - üdültetés, - NFT II. feladatok, ÁFSZ modernizációja, - fejezeti kezelésű speciális feladatok és elszámolások „ÁFSZ fejlesztési program és működtetési tartalék”. Az intézmény honlapjának címe: http://www.afsz.hu. Törzskönyvi azonosítója: 312770 Az intézmény szakmai irányítása alá tartoznak a Regionális Munkaügyi Központok és a Regionális Képző Központok. Az intézmény 2007. január 1-től jelentősen bővített feladatkörrel Foglalkoztatási és Szociális Hivatallá alakult át. 2.2.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatásköre és feladatai a 2008. év során is tovább bővült, változott. A 2008-as évben került sor a szociális, illetve a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs illetve akkreditációs feladatai feltételrendszerének további megteremtésére, megoldására. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV.7.) FMM rendelet alapján a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezete lett. A Foglalkoztatási Hivatal, mint közreműködő szervezet egyrészről „A munkanélküliség megelőzése és kezelése" című intézkedés (központi program) végrehajtásának szakmai koordinációját végzi, valamint ellátja ezen intézkedés tekintetében a szakmai monitoring feladatokat, másrészről a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Európai Szociális Alap által társfinanszírozott intézkedései tekintetében eljárásrendi és teljesítési monitoringot, 78

valamint ugyanezen intézkedéseknél teljes monitoring koordinációt végez. A közreműködő szervezeti feladatokat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban az ESZA Főosztály koordinálja. Magyarország az Európai Unió tagjaként jogosulttá vált a strukturális alapok forrásainak igénybevételére. A támogatások a 2004-2006 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiában, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célra fordíthatók. A legnagyobb keretösszeggel a Humán-erőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) rendelkezik, melynek célja a foglalkoztatás bővítése, munkaerő versenyképessé tétele, társadalmi beilleszkedés elősegítése. A feladatok lebonyolítása érdekében a Hivatal működteti a Modernizációs Programirodát. 2008. évben folytatódott a HEFOP 3.5.1, illetve a HEFOP 3.5.3 „Lépj egyet előre” feladatok végrehajtása. A 2004-es évben lett kialakítva és bevezetve az EURES rendszer, valamint a Migráns és a Bértarifa munkavállalók kezelésének, nyilvántartásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A feladatellátás 2008-ban is folyamatos volt. Működik a 2004-ben PHARE támogatással kialakított 20 modell kirendeltség, illetve befejeződött a HEFOP 1.2 program keretében a 60 kiválasztott kirendeltség modernizációs átépítési programja és zárása, illetve megkezdődött a TÁMOP feladatok nyitásának előkészítése. A 2008. évben lezárult a Mobilitás FSZH-ba történő integrációja. Kialakultak az együttműködés szabályai és mechanizmusai. Konszolidálódott az intézmény az új struktúrában. Pályázat útján újjáalakult a Mobilitás szakmai hálózata, mely egyben az Eurodesk hálózatként is működik (60 pont és partner). A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár működik. Megjelent a Mobilitás Szakmai Lap. Elkészültek az akkreditált képzési programok (Emberi jogi témában 30, 60 és 120 órás) és a Helyi Ifjúsági Munka (30 órás). Előkészületek történtek az ifjúsági szakma és a magán szektor közötti együttműködés megalapozására. Közreműködött a Hivatal a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának és a Regionális Ifjúsági Tanácsok szakmai támogatásában. A Mobilitás közvetlen szakmai és stratégiai partnereivel együttműködéseket alakított ki (GYIK, Edukácio, Tempus, SZMI, NSZFI, ESZA, ISZT, Diagonál, UMFT rendszerei, ET-BEIK, Zánka Centrum stb.). Képalkotó fórum keretén belül elindult a Nemzeti Ifjúsági Tanács előkészítése. Az év fő rendezvényei az Európai Ifjúsági Hét és a Parlamenti Ifjúsági Nap (400 fiatal és döntéshozó) voltak. Elkészült és működik az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja elektronikus pályázati rendszere a FILEP. A Programiroda augusztus végén kezdte kiutalni a támogatásokat. A 2008-as decentralizált pályázati keretet a Bíráló Bizottság teljes mértékben kiosztotta. A beérkezett 424 pályázatból 185 (44%) kapott támogatást. A 2008. évben 64 képzésen közel 1.000 ifjúsági szakember/kortárs segítő vett részt. 2.2.1.3

Az intézményen belül a szervezeti korszerűsítésére tett intézkedések

és

a

feladatstruktúra

A Hivatal hatáskörének és feladatainak bővülése maga után vonta a szervezeti struktúra racionalizálását, módosítását is. A korábban kialakított szakmai főosztályok működésének stabilizálása mellett megalakult a Távmunka Programiroda Főosztály. A szervezeti változások következtében egyszerűbbé vált a Hivatalon belüli munkamegosztás, ugyan akkor a Távmunka Programiroda Főosztály megalakulásával növekedett a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok és szervezetek száma. 79

2.2.2

Az előirányzatok alakulása 2007. évi tény

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

1. 2. 3. millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

10 937,6 2 364,9 10 168,9 1 444,7 1 847,4 307

2 909,3 1 217,4 1 652,4 1 256,9 286

19 133,6 5 155,9 15 056,3 1 532,0 2 545,3 414

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5. %-ban

6.

15 189,0 4 631,9 14 929,2 1 532,0 2 428,7 329

138,9% 195,9% 146,8% 106,0% 131,5% 107,2%

79,4% 89,8% 99,2% 100,0% 95,4% 79,5%

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

Kiadás 2 909,3

Bevétel

Támogatás 1 256,9

1 217,4

160,1

160,1

121,9

1,3

1,3

1,3

• ösztöndíjas foglalkoztatás

1 652,4

Kiadásból személyi juttatás

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés

13,4

13,4

10,2

• 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

62,2

62,2

47,3

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2007. évi 13.havi ill.

41,9

41,9

31,7

• 19321/8/2008 PM intézkedés - Összkormányzati proj. • 2103/2008 (VIII.5.) Korm.hat. - előrehozott öregségi nyugdíj • 19321/2/2008 PM levél - TÉR

- Felügyeleti hatáskörben • szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra

- Intézményi hatáskörben • Uniós program átvett pénzeszközök • Államháztartáson belülről átvett maradvány • Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

4,5

4,5

3,5

15,1

15,1

11,5

21,7

3 067,1

21,7

16,4

2 952,1

115,0

70,3

115,0

3 067,1

2 952,1

12 997,1

12 997,1

3 746,3

70,3

7 715,7

7 715,7

3 240,5

11,0

11,0

6,4

570,7

570,7

44,6

• Intézményi saját bevétel

5,6

5,6

-3,6

• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök

2 148,8

2 148,8

104,1

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

2 545,3 19 133,6

2 545,3 17 601,6

1 532,0

2.2.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

354,3 5 155,9

A gazdálkodás feltételeiben bekövetkezett változások, valamint a felügyeleti szerv által elrendelt többletfeladatok ellátása összességében jelentős forrástöbbletet eredményezett az intézménynél. A 2008-as évben 2.909,3 MFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre az intézmény működésének biztosítására. A módosított bevételi-kiadási előirányzat kisebb részben az előző évi maradvány felhasználással, nagyobb részben az év közben elrendelt többletfeladatokkal összefüggésben több, mint hatszorosára, 19.133,6 MFt-ra növekedett. A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a többletfeladatok elrendelése. 80

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez viszonyítva 16.224,3 MFt-tal nőtt 2008-ban, melyből 13.986,3 MFt a működési, míg 2.231,2 MFt a felhalmozási kiadások, 6,8 MFt a támogatási kölcsönök előirányzat növekedésével indokolható. A módosított kiadási előirányzat terhére 15.189,0 MFt teljesítés realizálódott, a működési kiadások 79,4%-ban, a felhalmozási kiadások 94,2 %-ban teljesültek. Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat-maradvány előirányzatosítására került sor. 2.545,3 MFt összegű 2007. évi maradványból felhasználásra 2.428,7 MFt került. 2.2.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A Hivatal 2007. évi intézményi eredeti engedélyezett létszáma 286 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 414 főre módosult: – a TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet előre II.” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében, – a „Youth in Action” közösségi kezdeményezéssel összefüggésben, – a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatainak ellátásához, – a HEFOP 1.2 intézkedés végrehajtásához, – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő–piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása kapcsán, – a TÁMOP 2.2.2. "Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése" című kiemelt projekt végrehajtására, valamint – a HEFOP 1.2 "Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése" című központi program zárásához és az ÚMFT Állami Foglalkoztatási Szolgálatot érintő programjainak szakmai előkészítéséhez. A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 403 fő volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 11 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 318 fő volt a teljes munkaidőben foglalkoztatott, 11 fő a részmunkaidőben foglalkoztatott. Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közötti jelentős eltérés oka: az év folyamán táppénzes állományban lévők magas száma, valamint a létszám átcsoportosítás révén meg növekedett álláshelyek fokozatos betöltése. A Hivatalban az év folyamán tartósan üres álláshely nem volt. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 3.938,5 MFt-tal növekedett, amely a létszámnövekedés következménye. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 267,3 mFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 281,8 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 3.389,4 MFt-tal nőtt. 2008. év során 235,6 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 132,3 MFt normatív alapú, 103,3 MFt teljesítményhez kötött. 2.2.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 13.986,3 MFt-os évközi növekedése a személyi juttatások előirányzata mellett elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (7.293,0 MFt) köszönhető. A többletfeladatokkal összefüggésben minden soron az eredeti 81

előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő. A dologi kiadások módosított előirányzata 8.544,5 MFt, mely 5.760,2 MFt-on, 67,4%-ban teljesült. Az Intézménynél összességében a dologi kiadások 3,3%-a készletbeszerzésre; 15,9%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 10,6%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 8,9%-a kiküldtetés reprezentációra; 0,5%-a szellemi tevékenység végzésére, 11%-a általános forgalmi adó befizetésére, míg 49,8%-a egyéb dologi kiadásokra lett fordítva. Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen a 214,7 MFT-os előirányzat növekmény terhére 2008-ban 135,5 MFt került kifizetésre, melyből 32,8 MFt az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik. 2.2.2.1.4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata eredetileg nem lett tervezve, a módosított előirányzat (2.170,9 MFt) terhére 1.889,6 MFt kifizetés teljesült. A legjelentősebb kiadást a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, non-profit szervezeteknek jogcímen realizálódott. A módosított előirányzat összege 2.114,3 MFt, amelynek terhére 1.837,3 MFt kifizetés történt. 2.2.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadásoknál a többletfeladatokkal összefüggésben az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. A beruházási kiadások a Kálvária téri irodaépületben a nyomda és a nagy tanácsterem további modernizálását, a Mozsár utcai, a Szemere utcai ingatlanok fejlesztését szolgálták. Az év folyamán más, nagyobb volumenű vagyonmegóvással kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem került sor. A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezethez viszonyítva 2.231,2 MF-tal nőtt, így a módosított előirányzat 2.281,0 MFt, mely 94,2%-ban, 2.148,7 MFt-on teljesült. Az előirányzat növekedést elsősorban az előző évi maradvány, a HEFOP tárgyévi előirányzata, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszközök indokolják. Az előirányzat növekedése 96,1%-ban az intézményi beruházási kiadásokat, 3,9%-ban a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat módosításoknak köszönhető. Az Intézményi beruházások a költségvetésben meghatározott ütem szerint kerültek felhasználásra: ƒ Az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzatból az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra összesen 1.075,3 MFt (678,7 MFt működési, és 396,6 MFt felhalmozási) állt rendelkezésre, amelyből 792,1 MFt felhasználására került sor. ƒ A módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása fejezeti kezelésű törvényi sorról átvett 32,9 MFt beruházási előirányzat a szociális és gyámhivatalok fejlesztésére, gépek beszerzésére került felhasználásra. ƒ Az OÉT Munkáltatói és Munkavállalói oldalait alkotó szervezetek országos érdekegyeztetésben való részvételéből adódó feladatai ellátására, valamint az érdekegyeztetésben való részvétel megerősítését támogató program megvalósítására 80,0 MFt került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzat terhére. 82

2.2.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrását 8%-ban központi költségvetési támogatás, 78,7%-ban bevételek (működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök), míg 13,3%-ban az előző évi maradvány igénybevétele képezte. A támogatás értékű működési bevételek forrásának megoszlása a 2007. évhez képest jelentősen nem módosult. A Munkaerőpiaci Alapból és a fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevételek aránya továbbra is kiegyenlített. A bevételek 57,8 % a Munkaerőpiaci Alapból, 42,2% a fejezeti kezelésű előirányzatokból származik. Ez az arány a támogatás értékű felhalmozási bevételek oldalon bár fordított, de hasonló, a bevételek 44,2%-ban a Munkaerőpiaci Alapból, 55,8%-a fejezeti kezelésű előirányzatból származik. A 2008-as évben a működési bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint alatt teljesültek. Egyrészről a Képző és Pihenő Központ bevételei másrészről a pályázatokon elnyerni szándékozott, elsősorban kutatással összefüggő támogatások a várakozásoktól jelentősen elmaradtak. 2.2.2.3

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 1.256,9 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 5,3 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény, melyből a 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat alapján 0,1 MFt visszarendezésre került. A második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján 8,2 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 62,2 MFt támogatás került átcsoportosításra. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére a Hivatal a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 42,4 MFt támogatást kapott, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 0,5 MFt került visszarendezésre. 4. Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a 2103/2008 (VIII.5.) Korm. határozat alapján 15,1 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény. 5. Az FSZH részére a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII.23.) kormányrendelet és a 19321/2/2008 PM levél alapján a TÉR jutalmazások fedezetére 21,7 MFt támogatás került átcsoportosításra. 6. A 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján az ösztöndíjas foglalkoztatásának fedezetére 1,3 MFt támogatási többletet kapott az intézmény.

83

7. A 19321/8/2008 PM intézkedés alapján a diplomás pályakezdők foglalkoztatása projektben résztvevők munkájának elismerésére az intézmény 4,5 MFt támogatást kapott. 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, elsősorban a módszertani feladatok ellátásával és a szociális alap szakosított fejlesztésével kapcsolatos feladatokra 115,0 MFt támogatás került átadásra. 2.2.2.4

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 16,8 MFt-ról 32,9 MFt-ra nőtt, a tartósan adott kölcsönök mérlegértéke a lakásépítési kölcsön nyújtása miatt növekedett, de a törlesztésekkel a kölcsönállomány összege csökken. A vevőkkel szembeni követelések állománya 9,7 MFtról 4,7 MFt-ra csökkent. Az egyéb rövid lejáratú követelés értéke 28,2 MFt. A dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás egy éven belül visszafizetendő összege 1,7 MFt. A kötelezettségek állománya az előző évi 3.059,3 MFt-ról 3.137,7 MFt-ra változott. Ebből a szállítói kötelezettségek összege 321,4 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség összesen 2.266,8 MFt, amelyből a munkavállalókkal szembeni tartozás 42eFt, a támogatási program előleg miatti kötelezettségek összesen pedig 2.263,0 MFt. 2.2.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

2.2.2.5.1

millió Forint 1.532,0 14.929,2 2.428,7 15.189,0 3.700,9 116,6 3.817,5

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. A jóváhagyott 2007. évi 2.545,3 maradványból 2008-ban felhasználásra került 2.428,7 MFt, mely uniós feladatokon belül a kirendeltségek fejlesztésére, képzésre, valamint informatikai fejlesztésre, illetve a Munkaerőpiaci Alapból kapott bevétel maradványából a MAT programokra került felhasználásra; a fel nem használt maradvány összege 116,6 MFt.

84

2.2.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 19.133,6 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 15.189,0 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 3.944,6 MFt). Tekintettel arra, hogy 2008. évben a bevételi lemaradás 243,7 MFt volt, a 2008-ban, illetve a korábbi években keletkezett, de fel nem használt maradvány összege 3.817,5 MFt, a tárgyévben keletkezett tartalékok összege 3.700,9 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.794,1 MFt. A szabad előirányzati maradvány összege 23,4 MFt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Munkaerőpiaci Alaptól kapott bevételéből fedezett programokból, uniós programok forrásaiból, illetve szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok forrásaiból származik.

2.2.3

Egyéb

2.2.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény vagyona 69,3 MFt-tal növekedett az előző évihez képest. A befektetett eszközök összetételét tekintve, mind a szellemi termékekben, szoftverekben megtestesülő vagyon, mind a tárgyi eszközökben megtestesülő vagyon könyv szerinti értéke nőtt. Az említett eszközök aránya az előző évekhez viszonyítva kiegyenlítetté vált. A 2008-as vagyon bruttó értéke 7.987,4 MFt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a beszerzések jelentős része a regionális központok szoftver fejlesztése, amelyet a BULL végez, ami jelenleg befejezetlen beruházás. Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 30,4%-kal nőtt 2008-ban. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 204,9 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 41,0 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 1.383,9 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 230,9 MFt-tal nőtt. A járművek értékesítésre 11,9 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésre 72,1 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 219,0 MFt-tal, az immateriális javak 1.146,5 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 309,0 MFt-tal, míg a járművek 51,3 MFt-tal nőttek. A befektetett eszközök bruttó értékének 41,1%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 59,4%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 40,1%-a, az ingatlanok 0%-a, a járművek 0,5%-a 0-ig leírt eszköz. A 2008-as évben 479,8 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 76,4 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 3.876,1 MFt.

85

2.3

03 cím: Regionális Munkaügyi Központok

2.3.1

Feladatkör, tevékenység

2.3.1.1

A Regionális Munkaügyi Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A Regionális Munkaügyi Központok cím alá az alábbi 7 intézmény tartozik9: Munkaügyi Központ Közép-magyarországi RMK Dél-dunántúli RMK Dél-alföldi RMK Észak-magyarországi RMK Közép-dunántúli RMK Észak-alföldi RMK Nyugat-dunántúli RMK

Törzskönyvi azonosító 325851 325862 325884 325895 325916 325994 326023

Honlapjának címe http://kmrmk.afsz.hu/ http://www.ddrmk.hu/ http://www.darmk.afsz.hu/ http://emrmk.afsz.hu/ http://kdrmk.afsz.hu/ http://kdrmk.afsz.hu/ http://www.nyugatrmk.hu

A regionális munkaügyi központok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium irányítása és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai felügyelete alatt álló jogi személyek, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek. A regionális munkaügyi központok alapfeladata a munkanélküliség kezelése és a foglalkoztatás elősegítése. Feladataikat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látják el. A regionális munkaügyi központok a MPA gazdálkodását tekintve korlátozott jogkörrel rendelkeznek, míg a hatáskörébe utalt hatósági, szakmai feladatokat önálló költségvetési szervként látják el. A regionális munkaügyi központok a Munkaerőpiaci Alap kezelésében közreműködő központi költségvetési szervek. Az intézmények működési kiadásainak szignifikáns részét – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként – a Munkaerőpiaci Alap Működési Alaprésze finanszírozza. Saját bevételeik a költségvetési szerv alaptevékenységével összefüggésben létrehozott kiadványok, pályázati űrlapok értékesítési bevétele, igazgatási szolgáltatási díj, rendbírság, eljárási bírság, bírság és befizetésre kötelezésekből keletkező egyéb sajátos bevételek. A regionális munkaügyi központok az ország közigazgatási rendszerére épültek, így az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretén belül 7 regionális hatáskörrel rendelkező központi egység látja el feladatait. A regionális munkaügyi központok alapvető célja a munkanélküliséggel veszélyeztetettek munkahelyének megtartása, az állásukat elvesztett munkavállalók ismételt foglalkoztatásának elősegítése, valamint az állásukat elvesztett álláskeresők ellátásának biztosítása. A fentieken túl gondoskodnak az ellátó, támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről, együttműködnek a helyi és országos kisebbségi önkormányzatokkal. A regionális munkaügyi központok irányítják és ellenőrzik a regionális munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében a miniszter, a Hivatal és a Munkaügyi Tanácsok ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével 9

Megjegyzés: Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozat, valamint az ’Állami Foglalkoztatási Szolgálatról’ szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai értelmében 2007. január 1.-i határidővel megtörtént a fővárosi és megyei munkaügyi központok regionális munkaügyi központtá történő átalakítása.

86

segítik a hatósági és szolgáltató tevékenységet, közreműködnek a munkatársak szakmai képzésében, biztosítják a kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket. A megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladataik körében biztosítják a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat, együttműködnek a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervekkel, valamint döntenek az MPA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segítik a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését. A regionális munkaügyi központok működtetik az álláskeresők támogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodnak a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről. A regionális munkaügyi központok központi szervezete át nem ruházható hatáskörben, a regionális munkaügyi központnak a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorolnak: ƒ a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével, ƒ a rendbírsággal, ƒ a más jogszabályok által, a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá ƒ a foglalkoztatást elősegítő támogatások közül − a munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával, − a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával, − a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz nyújtott támogatással, valamint ƒ a bérgarancia támogatással, valamint ƒ a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben. A regionális munkaügyi központ szervezete a főigazgató vezetésével, három főigazgatóhelyettessel, valamint ƒ a központi szervezet osztályvezetőivel, csoportvezetőjével, ƒ a kirendeltség és szolgáltató központ igazgatóival és osztályvezetőivel, illetve ƒ a kirendeltségek vezetőivel működik. A munkaügyi központok központi szervezeti egységeinek hatáskörébe tartozik: ƒ az önfoglalkoztatóvá válás támogatása; ƒ a munkaerő-toborzás támogatása; ƒ a csoportos létszámleépítés hátrányos következményeit enyhítő támogatás; ƒ a munkaerő piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapítása; ƒ a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításnak támogatása. A munkaügyi központok kirendeltségei látják el az álláskeresési támogatásokkal és más munkaerőpiaci eszközökkel kapcsolatos operatív feladatokat. Széles körű kapcsolattartással hozzájárulnak a térségben a foglalkoztatási helyzet javulásához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakításához, a foglalkoztatási feszültségek oldásához. Ellátják az álláskeresési és a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával, álláskeresési támogatások megállapításával, folyósításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok munkatársai mindemellett az ÁFSZ egészét érintő fejlesztési folyamatokban (pl.: integrált informatika rendszer), a HEFOP intézkedés egyes komponenseinek fejlesztési teamjeiben is tevékenyen részt vesznek. Munkájuk során partneri 87

viszonyt alakítottak ki a területfejlesztési intézményrendszerrel, a helyi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel. A források összehangolása területén együttműködnek a kamarákkal, civil szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal, önkormányzatokkal, kistérségekkel, más régiókkal, sőt a határokon átnyúló paktumok keretében más EU tagállamokkal is. 2.3.1.2

A Regionális megalapozása

Munkaügyi

Központok

feladat

és

jogszabályi

A regionális munkaügyi központok feladataikat a következő jogszabályok alapján látják el: ƒ az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról; ƒ a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; ƒ az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról; ƒ a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény; ƒ a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény; ƒ az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet; ƒ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; ƒ a 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről; ƒ a 15/1999. (II.5.) kormányrendelet a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzésről; ƒ 291/2006. (XII. 23.) kormányrendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról; ƒ a 13/2007. (III.28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről; ƒ a 4/2002. (X.17.) FMM rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról; ƒ a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I.16.) MüM rendelet; ƒ az 1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről; ƒ a 68/1996. (V.15.) kormányrendelet a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről; ƒ a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint az MPA-ból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról; ƒ a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásnak feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) kormányrendelet; ƒ a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet; ƒ a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról; ƒ 177/2005. (IX. 2.) kormányrendelet a megváltozott munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról.

88

2.3.1.3

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2007. január 1. napjával – az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 14/2006. (XII.28.) SZMM rendelet alapján – a megyei munkaügyi központok általános és egyetemes jogutódjaként létrejöttek a regionális munkaügyi központok. Az 53/2007. (III.28) Korm. rendelet alapján újabb szervezeti változás következett be, a regionális munkaügyi központok központi szervezete mellett létrejöttek a kirendeltségi szervezeti egységek, valamint a régiókban működő kirendeltség és szolgáltató központok. 2006. évben a munkaügyi központok feladata kibővült a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő új támogatási és elszámolási rendszer működtetésével, melynek ellátása 2008. évben is folytatódott. 2008. évben jogszabályi változások alapján a munkaügyi központ feladatköre nem bővült, de feladatai mégis növekedtek. Részben a rehabilitációs támogatások kiteljesedése – 2007. július 1.-től a dotációt felváltó rehabilitációs bértámogatás – okán, másrészt a foglalkoztatási rehabilitációval kapcsolatos szakértő tevékenységgel, valamint a TÁMOP 1.1.1. és a TÁMOP 1.1.2. megvalósításával kapcsolatos feladatok miatt. Néhány munkaügyi központnál jelentős többletfeladatot jelentett az Integrált Rendszer bevezetését megelőző képzések megszervezése, koordinálása, melynek költségeit részben a HEFOP 1.2. projektből, részben saját intézményi költségvetésből fedezték. Szintén többletfeladatként jelentkezett a szakképzési hozzájárulási kötelezettség saját munkavállalók képzésére fordított költséghányad felhasználásának, valamint a nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmények jogszerű tevékenységének ellenőrzése. A munkaügyi központok gazdálkodásának és pénzellátásának további fontos sajátossága, hogy fejlesztési feladatokra csak részben állnak rendelkezésre saját – a költségvetésben megtervezett – források, azokat nagyrészt a felügyelet (SZMM, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) ÁFSZ szinten központosítottan kezeli. 2.3.1.4

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2007. január 1. napjával, a regionális munkaügyi központ létrejöttével általános szabályként érvényesült, hogy a korábban megyei munkaügyi központ központi szervezeti egységei hatáskörébe tartozó feladatok a regionális munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe kerültek, a kirendeltségek hatáskörébe tartozó feladatokat pedig a regionális kirendeltségek – majd 2007. március 31-e óta – a kirendeltségek, valamint kirendeltség és szolgáltató központok látják el. A központi szervezetben a leglényegesebb változás az volt, hogy egy szervezeti egységben kerültek összevonásra a hatósági feladatok, a támogatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok, valamint az informatikai és elemzési feladatok. A 2007. április 1-től hatályos szervezeti változások alapvetően a regionális kirendeltségeket érintették, de a feladatok átcsoportosítása a központi szervezetben is elkerülhetetlenné vált a regionális kirendeltség szervező, „szűrő” szerepének eltűnése és a vezetői szintekre vonatkozó SZMM irányelvben foglaltak miatt. A regionális kirendeltségek megszűntek (beleértve azok pénzügyi és hatósági feladatok ellátására létrejött osztályait is) és helyükbe a megyeszékhelyen alakult Kirendeltség és Szolgáltató Központok léptek, amelyeknek Ügyfélszolgálati Osztálya többségében kirendeltségi feladatokat lát el, míg Szolgáltatási Osztálya az adott megyére kiterjedő illetékességgel szolgáltatási feladatokat végez. A regionális kirendeltségek megszűnése 89

egyben azt is jelentette, hogy a kirendeltségek ismét a központ közvetlen alárendeltségébe kerültek és megszűntek a regionális kirendeltség belső szervezeti egysége lenni. A regionális kirendeltség osztályaira összpontosított feladatok egy része a kirendeltségre, mások a központi szervezetbe kerültek átcsoportosításra. A regionális kirendeltségekre kinevezett köztisztviselőknek és vezetőknek az átszervezést követően új feladatot (munkakört) kellett találni és adni.

2.3.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

2007. évi tény

1.

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi tény

4/1

4.

5.

2. 3. millió forintban, egy tizedessel

4/3

6. %-ban

Kiadás

39 571,4

22 186,2

47 204,2

44 387,0

112,2%

94,0%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

15 645,8 34 795,7 4 010,6 3 886,3 3624

13 536,3 21 849,7 336,5 3500

16 872,8 41 825,3 2 255,1 3 123,8 3827

16 357,5 41 583,0 2 255,1 2 596,5 3688

104,5% 119,5% 56,2% 66,8% 101,8%

96,9% 99,4% 100,0% 83,1% 96,4%

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

336,5

Kiadásból személyi juttatás 13 536,3

1 836,3

1 836,3

1 394,4

169,0 557,3 534,8 217,7 357,5

169,0 557,3 534,8 217,7 357,5

128,0 425,3 405,2 270,9 165,0

Kiadás 22 186,2

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés • 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill. • 2103/2008 (VIII.5.) Korm.hat. - előrehozott öregségi nyugdíj • prémiuméves foglalkoztatás

- Felügyeleti hatáskörben • szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra

- Intézményi hatáskörben

21 849,7

Támogatás

16 570,3 16 570,3 6 611,4

16 488,0 16 488,0 6 611,4

82,3 82,3

1 013,0 6,9 30,8 2 405,3 31,6

1 013,0 6,9 30,8 2 405,3 31,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

370,3 2,3 1,7 1 163,9 10,5

3 123,8 47 204,2

3 123,8 44 949,1

2 255,1

393,4 16 872,8

• Uniós program átvett pénzeszközök • Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök • Intézményi saját bevétel • MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök • Egyéb

Ebből maradvány igénybevétele 2008. évi módosított előirányzat

Bevétel

1 942,1

2.3.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.3.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (22.186,2 MFt) 112,8%-kal, 47.204,2 MFt-ra nőtt 2008-ban. A növekedés 23.727,6 MFt összegben a működési, 1.285,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, valamint 51,0MFt összegben kölcsönök nyújtása 90

jogcímek növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2008-ban 44.387,0 MFt kiadás teljesült. A működési kiadások 23.727,6 MFt-os évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatások, kiadásokat (17.213,5 MFt), valamint személyi juttatásokat (3.336,5 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 2.173,9 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 884,0 MFt-tal nőtt. Az évközi növekedésből az előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadásának előirányzata 70,6 MFt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 1.211,8 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzata év közben 73,5 MFt-tal nőtt. A fentiekben ismertetett előirányzat növekedésre elsősorban az uniós programok végrehajtásával (HEFOP, TÁMOP, ROP, EQUAL), valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott pénzeszközökkel összefüggésben került sor. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (97,2%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (2,7%) viszonyítva. Intézményi hatáskörben az intézmények – elsősorban az MPA, illetve a Strukturális Alapok által (társ)finanszírozott programok (utóbbin belül különösen a TÁMOP intézkedések) terhére, illetve a 2007. évi maradvány felhasználásával összefüggésben – hajtottak végre előirányzat módosítást. 2.3.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A munkaügyi központok 2008. évi eredeti engedélyezett létszáma 3.500 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 3.827 főre módosult. – a TÁMOP 1.1.1. "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című kiemelt projekt megvalósítása érdekében, – a TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű kiemelt projekt végrehajtására, valamint – a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott programok és projektek végrehajtásához. Az átlagos statisztikai állományi létszám 3.688 fő volt. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (13.536,3 MFt) az év során 3.336,5 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.239,8 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.316,9 MFttal, a külső személyi juttatásoké 779,8 MFt-tal nőtt. 2008. évben 1.291,7 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 1.155,0 MFt normatív alapú, 136,7 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,3 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 366,9 MFt összegben fizettek az intézmények. Végkielégítés címén 83,0 MFt került kifizetésre. A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás az intézmények közszolgálati szabályzataiban meghatározott mértékben került biztosításra. 91

A külső személyi juttatások – a jelentős évközi feladatnövekedéssel összefüggésben – 745,3 MFt összegben teljesültek. 2.3.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (4.030,0 MFt) év közben 2.173,9 MFt-tal, 6.203,9 MFt-ra módosult, melynek terhére 2008-ban 5.085,3 MFt összegben történt teljesítés. Előirányzat módosítások elsősorban többletfeladatokhoz – uniós programok bonyolításának dologi kiadásaira – rendelten, illetve az intézmények szakmai feladatellátása érdekében merült fel. Az Intézményeknél összességében a dologi kiadások 16,4%-a készletbeszerzésre; 7,5%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 41,4%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 6,6%-a kiküldtetés reprezentációra; 0,6%-a szellemi tevékenység végzésére, 5,6 %-a vásárolt közszolgáltatások, míg 2,2%-a egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 13,2%-a került kifizetésre.) Az egyéb folyó kiadások aránya 6,5%. Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2008-ban 330,9 MFt került kifizetésre, melyből 88,0 MFt az előző évi maradvány visszafizetéséből adódik. 2.3.2.1.4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat (34,7 MFt) terhére 28,2 MFt kifizetés teljesült. A kifizetés jelentős része az uniós programokkal összefüggésben került realizálásra. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím módosított előirányzata (17.108,1 MFt) teljes összege intézményi hatáskörben került előirányzatosításra. Az előirányzat terhére történő kifizetés összege 16.687,6 MFt, mely kizárólag az uniós programokkal összefüggésben teljesült. 2.3.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 1.285,3 MFt-tal, 1.573,6 MFt-ra nőtt 2008-ban, melyből 1.211,8 MFt összegű kiadás teljesült. A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 1.211,8 MFt-tal (1.500,1 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 358,4 MFt, intézményi saját hatáskörben 853,4 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 1.142,4 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében elsősorban ingatlan vásárlásra, beruházásokra, illetve számítástechnikai eszközök, berendezések beszerzésére került sor. A felújítási előirányzat eredetileg nem került tervezésre, az év közben módosított előirányzat 69,4 MFt összegben teljesült, melyet a kirendeltségek felújítására fordítottak az intézmények.

92

2.3.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmények kiadásait elsősorban bevételek (41.825,3 MFt), míg kisebb részben központi költségvetési támogatás (2.255,1 MFt) fedezi. A bevételek eredeti előirányzata 21.849,7 MFt volt, ami az év során 23.099,4 MFt-al emelkedett, amelyből 3.123,8 MFt az előző évi maradvány igénybevétele. Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (60,5%-át) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (39,2%) elsősorban az uniós programok lebonyolításához, illetve a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódnak. Az intézményi működési bevételek, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (0,3%). A bevételi előirányzat növelésére többletfeladatokhoz – azon belül is elsősorban a HEFOP illetve TÁMOP intézkedéshez, illetve egyéb (EQUAL, ROP), a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokhoz – rendelten került sor. A fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök terhére év közben végrehajtott előirányzat módosításra elsősorban az uniós programok végrehajtásával, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódóan került végrehajtásra. Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata eredetileg 21.577,5 MFt összegben került meghatározásra, ami év közben 2.854,8 MFt-tal, 24.432,3 MFt-ra módosult. A módosításra elsősorban ÁFSZ intézményei által finanszírozott feladatok ellátása érdekében volt szükséges. Az MPA-ból felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetében az év közbeni 528,0 MFt összegű előirányzat módosítás legnagyobbrészt az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló ingatlan beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódik.

2.3.2.3

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 124,7 MFt-ról 284,1 MFt-ra nőtt az év során, ami az adósok és az egyéb követelések növekedésének köszönhető. Az adósokkal szembeni követelések 765,8 MFt-ról 180,6 MFt-ra növekedett. Az egyéb követelés 55,4 MFt-ról 94,3 MFt-ra, míg a vevőkkel szembeni követelések összege 3,6 MFt-ról 9,2 MFt-ra növekedett. A kötelezettségek állománya az előző évi 4.083,0 MFt-ról 2.206,9 MFt-ra csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 134,0 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből munkavállalókkal szembeni tartozás 0,2 MFt, a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 1.856,8 MFt, a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek értéke 4,2 MFt, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 167,3 MFt. 2.3.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 336,5 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 68,5 MFt, a 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat alapján 1,9 MFt, míg 93

a második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat szerint 98,6 MFt költségvetési támogatást kaptak a munkaügyi központok. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 557,9 MFt támogatás került átcsoportosításra, melyből 2008. évben 0,6 MFt visszarendezésre került. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmények a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 539,6 MFt támogatást kaptak, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 4,8 MFt került visszarendezésre. 4. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 357,5 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra. 5. Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a 2103/2008 (VIII.5.) Korm. határozat alapján 217,7 MFt költségvetési támogatást kaptak az intézmények. 6. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése fejezeti kezelésű törvényi sor terhére többlet feladat miatt összesen 82,3 MFt került felügyeleti hatáskörben átcsoportosításra három regionális munkaügyi központ részére. 7. Fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztésével kapcsolatos feladatokra 82,3 MFt támogatás került átadásra. 2.3.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmények 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmények teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.3.2.5.1

millió Forint 2.255,1 41.583,0 2.596,5 44.387,0 2.047,6 527,3 2.574,9

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. A jóváhagyott 2007. évi 3.123,8 maradványból 2008-ban felhasználásra került 2.596,5 MFt, mely a kirendelések fejlesztésére, beruházásra, illetve uniós HEFOP programokon került felhasználásra; a fel nem használt maradvány összege 527,3 MFt. A 2008. évi előirányzat maradvány összege 2.047,6 MFt, a tartalékok összege 2.574,9 MFt, mely 17,6 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenés számos Európai Uniós pályázati program lezárása miatt következett be.

94

2.3.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A munkaügyi központok 47.204,2 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 44.387,0 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 2.817,2 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi lemaradás 769,6 MFt, a 2007. évi és a korábbi években keletkezett, de 2008-ban fel nem használt maradvány 527,3 MFt, így a 2008. évi maradvány összesen 2.574,9 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalás terhelt maradvány összege 2.564,2 MFt, mely tartalmazza a jogszabályon alapuló, a kormányzati hatáskörben biztosított támogatás fel nem használt részének a központi költségvetés felé történő befizetési kötelezettségét, 3,4 MFt önrevíziós tétel összegét. A szabad előirányzati maradvány összege 10,7 MFt.

2.3.3

Egyéb

2.3.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 9,9%-kal nőtt 2008-ban. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 1.699,2 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 84,2 MFt-tal nőtt, míg az immateriális javak bruttó értéke 49,8 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 1,9 MFt-tal csökkent. Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban az ÁFSZ fejlesztési program terhére végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak, az előző évek beruházásai aktiválásának, valamint a munkaügyi központok javára térítésmentesen átadott ingatlan beruházásoknak köszönhető. A járművek értékesítésre 51,9 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésre 370,8 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 578,2 MFt-tal, az immateriális javak 8,6 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 263,2 MFt-tal, míg a járművek 119,0 MFt-tal nőttek. A befektetett eszközök bruttó értékének 23,8%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 78,2%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 64,7%-a, az ingatlanok 0%-a, a járművek 26,9%-a 0-ig leírt eszköz. A 2008-as évben 838,7 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 523,6 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 11.731,1 MFt.

95

2.4

04 cím: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet

2.4.1

Feladatkör, tevékenység

2.4.1.1

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségyügyi Intézet (OMFI) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az OMMF a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt.), egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (Met.), a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben, és a 10/2000. (II. 23.) BM rendeletben a hatáskörébe utalt munkavédelemmel (munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel) és a munkaügyi hatósági tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat látja el. Ennek keretében alapvetően munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatokat végez, valamint ellátja a munkavédelmi bírságok felhasználásáról szóló 5/2002. (XI.12.) FMM rendeletben előírt pályáztatási, tájékoztatási feladatokat és működteti a közcélú Munkavédelmi Információs Rendszert (MIR) és a tanácsadó szolgálatot, illetve teljesíti az egyéb jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2007. január 1-vel elrendelte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által ellátott munkaegészségügyi feladatok átkerülnek az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) hatáskörébe. Az ÁNTSZ-ról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az OMMF a jelzett feladatokat 2007. április 16. napjától látja el. Így a korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) irányítása alatt működő OMFI a szociális és munkaügyi miniszter irányítása és az OMMF szakmai felügyelete alá került, mint részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szerv. Az OMFI alaptevékenysége keretében részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozásegészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti) monitorozásban, kockázatértékelésben / kockázatelemzésben, a munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos, kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok ellátásban, valamint segíti az OMMF hatósági feladatainak ellátását. Feladatot vállal az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén. Az OMFI végzi a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén a szakmai módszertani irányítással, a jogszabályok előkészítésével, a szakmai képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart a hazai és külföldi társintézetekkel. Fő feladata a beutalt foglalkozási járóbetegek vizsgálata, kezelése, valamint az országban bejelentett foglalkozási betegségek elfogadása. 96

2008-ban az OMFI vállalkozási tevékenységként látott el keret megállapodás alapján különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, zaj-, rezgés vizsgálatokat, foglalkozás-egészségügyi gyakorlati jegyzetet és két fajta negyedéves megjelenésű folyóiratot értékesített, foglalkozás-egészségügyi fórumokat szervezett. Az intézmény honlapjának címe: http://www.ommf.gov.hu. Törzskönyvi azonosítója: 323438 2008. évi célkitűzések teljesülése: -

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések 2008. évben 61 197 munkáltatót érintettek.

-

A társhatóságok közreműködésével – különösen a rendőrség, az APEH, az FVH, a VPOP és az ÁNTSZ bevonásával – 10 717 közös ellenőrzés zajlott.

-

2008-ban 15 547 munkáltatóval szemben hozott feketefoglalkoztatás miatt elmarasztaló határozatot, 69 075 fő esetében, melyből 11 472 határozat emelkedett jogerőre. Ebből a munkáltatók 56 %-a azonnal teljesítette bejelentési kötelezettségét valamennyi érintett munkavállaló vonatkozásában. Az utóellenőrzésnek így összesen 5540 munkáltatót kellett elérni, ténylegesen az utóellenőrzés a munkáltatók 86 % ánál teljesült. A jogerős döntések alapján 21 727 fő bejelentésének teljesülését vizsgálták utóellenőrzés keretében a munkaügyi felügyelők, amely az érintett munkavállalók 86%át jelenti.

-

A munkaügyi felügyelők által összesen alkalmazott 30 326 intézkedésből, 24 813 intézkedés volt a súlyos jogsértések következménye, amely 81,82%-nak felel meg.

-

Az építőipari, magánbiztonsági, sütőipari, villamos ipari és viziközmű ágazatokban összesen 15 476 ellenőrzés volt, ebből 12 930 az építőiparban, 284 a sütőiparban, 8 a villamosenergia-iparban, 26 a viziközmű ágazatban és 2 228 a magánbiztonsági ágazatban. Az ágazati kollektív szerződések hatálya alá tartozó munkáltatók – építőipari, magánbiztonsági, sütőipari, villamos ipari, viziközmű ágazatok – ellenőrzése keretében, a kollektív szerződésben foglaltak vizsgálata során 257 esetben 1026 főt érintően állapították meg a felügyelők, hogy a munkáltató nem biztosítja a kollektív szerződés szerinti munkabért (241 építőipari – 804 fő; és 16 sütőipari vállalkozás – 222 fő). Az ellenőrzések 3 esetben tártak fel a sütőipar területén kollektív szerződés szerinti eltérő munka-és pihenőidőre vonatkozó 91 munkavállaló sérelmére elkövetett szabálytalanságokat.

-

Az OMMF 2008-ban 25 171 munkavédelmi ellenőrzést folytatott le, a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatokban végzett ellenőrzések száma 16 902, – építőiparban 10 484, mezőgazdaságban 1 028, feldolgozóiparban 5 092, egészségügyben 250, külszíni bányászatban 48 -, ami az összes ellenőrzés 67 %-a. A munkaegészségügyi veszélyeztetést megállapító intézkedések száma 23 694, ami az összes (munkabiztonság és munkaegészségügy együtt) intézkedés 24,4 %-a. A súlyos munkaegészségügyi veszélyeztetés megszüntetése érdekében 3 824 db azonnali végrehajtást elrendelő munkavédelmi határozat született. A munkavállalót súlyosan veszélyeztető munkaegészségügyi szabálytalanságok miatt kiszabott munkavédelmi bírsághatározatok száma 817. Munkaegészségügyi szabálysértési tényállások megvalósulása okán 484 eljárást folytattunk le.

-

A szervezet szigorú behajtási munkájával elérte, hogy a kiszabott bírságok közül 4 148 656 378,-Ft összegű bírságot befizettek a munkáltatók, amely a munkavédelemnél 97

15,8%-al, a munkaügynél 8,3%-al meghaladta a 2007. év azonos időszakában behajtott bírságbevételek összegét. 2.4.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A 2007. évi CXXXVI. törvény feladatokat ír elő a korkedvezmény biztosítási járulék alóli mentesítéssel összefüggő hatósági illetve szakértői feladatok ellátására vonatkozóan, mind az OMMF, mind az OMFI részére. A többletfeladatok ellátása érdekében az OMMF létszámát a 2024/2008. (II.27.) Kormány határozat 5 fővel, az OMFI létszámát az SZMM miniszter 61083/2008-SZMM levelében miniszteri hatáskörben 10 fővel megnövelte. A többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a központi költségvetés általános tartaléka terhére a 2017/2008. (II.21.) Kormány határozat rendelkezett. Az 1081/2007. (XI.12.) Korm. határozat rendelkezett a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről, melynek 3/a pontja értelmében a társasági részesedést és az ingó vagyontárgyakat a közfeladatok ellátásának arányában az OMMF-hez és az OMFI-hoz kerültek. Ennek következtében 2008. évben változott az eszközállomány, valamint a 2008. évi költségvetésben az OMFI 9 fő létszámbővítést és ezzel összefüggően a személyi kiadásokra és az ehhez kacsolódó munkaadókat terhelő járulékokra a központi költségvetésből kapott támogatást. A folyamatos működtetés dologi kiadásait az intézménynek saját bevételiből kellett fedeznie. Az OMFI 2007. április 15-vel vált ki Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) intézményei közül és lett a 295/2006 (XII.23,) Kormány rendelet szerint jogilag önálló, gazdálkodását tekintve részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szerv az OMMF elnökének irányításával. A 2007. december 13-i az EÜM és az SZMM fejezetek közötti 24041/2007SZMM és 22883/1-2007-EÜM számú megállapodás rendelkezett az OMFI addigi eszközeinek, követeléseinek és köztelezettségeinek, pályázati és MIR célra kapott pénzeszközeinek átadás-átvételéről valamint az intézmény elhelyezésével és üzemeltetésével kapcsolatosan az OTH és OMMF között külön-külön szerződések 2007. december 31-i megkötéséről. A pályázati pénzek illetve a 2006. évben az OMMF által az 5/2002 (XI.12.) FMM rendelet alapján az OTH-nak, - az OMFI által működtetett - közcélú állami munkavédelmi információs rendszer (MIR) üzemeltetésére átadott pénzeszközök átutalása az OMFI részére 2008. januárjában megtörtént. Az üzemeltetési szerződés 2008 szeptemberében szintén létrejött. Az eszközök, követelések és kötelezettségek átadás átvétele vonatkozásában azonban csak 2009 márciusában sikerült az OTH-val megállapodni visszamenőlegesen, 2008. december 31-i határnappal. Az OTH külön megállapodás nélkül az eszközöket (bruttó érték, értékcsökkenés) 2008. január 1-vel a könyveiből kivezette és ezen értéken adta csak át 2008. december 31-én. E miatt - a 249/2000 Kormány rendelet értelmében - az OMFI az eszközök 2008. decemberi 31-i átvétele után kerülhetett sor a 2008. évi értékcsökkenések elszámolására. Mindezek nagymértékben befolyásolták az eszközök nagyságát és összetételét. A pályázati pénzek átutalására az OTH részéről nettó módon a befolyt bevételekből az addig az OTH által teljesített kiadások levonásával került sor. A bruttó elszámolás elve alapján ezért az OMFI-nál levont kiadások összege pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként is feladásra került, hogy a pályázatok elszámolásakor az OMFI könyveiben a tényleges kiadások és bevételek kimutathatóak legyenek.

98

2.4.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Kiadás ebből: - személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

7 647,2

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 6 610,4 8 522,3

2008. évi tény

4/1

4.

5.

4/3

8 229,6

6. %-ban 107,6% 96,6%

3 885,9

4 013,1

4 389,9

4 547,8

117,0%

103,6%

3 026,3 4 238,9 1 123,8 870

2 973,8 3 636,6 1150

3 618,5 4 124,1 779,7 1174

3 534,9 6 045,0 333,0 992

116,8% 142,6% 29,6% 114,0%

97,7% 146,6% 42,7% 84,5%

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben • prémiuméves foglalkoztatás • ösztöndíjas foglalkoztatás • 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés • 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill. • 2017/2008 (II.21.) Korm.hat. - 10+5 fő létszámemelés forrása • 19321/8/2008 PM intézkedés - Összkormányzati proj. • 2103/2008 (VIII.5.) Korm.hat. - előrehozott öregségi nyugdíj • 19321/2/2008 PM levél - TÉR

- Felügyeleti hatáskörben - Intézményi hatáskörben • Államháztartáson belülről átvett maradvány • Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök • Intézményi saját bevétel • MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök • Egyéb amelyből - támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - kölcsönök visszatérülése - átcsoportosítás dologira

Ebből maradvány igénybevétele 2008. évi módosított előirányzat

3 636,6

Kiadásból személyi juttatás 4 013,1

487,5

487,5

370,2

2,2 0,7 45,7 191,4 126,8 67,2 1,6 3,5 48,4

2,2 0,7 45,7 191,4 126,8 67,2 1,6 3,5 48,4

1,6 0,7 34,6 145,8 96,1 50,9 1,2 2,7 36,6

Kiadás 6 610,4

Bevétel 2 973,8

Támogatás

1 424,4 0,7 12,0 494,2 5,5 132,3

1 424,4 0,7 12,0 494,2 5,5 132,3

6,6 0,5 3,4 0,0 4,1 -6,4

124,0 8,3 0,0

124,0 8,3 0,0

2,6 0,0 -9,0

779,7 8 522,3

779,7 4 398,2

4 124,1

5,0 4 389,9

99

2.4.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.4.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai, azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak

A 2008. évi KvTv. 49. § (1) bekezdése szerint az OMMF személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 550,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 176,0 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 47. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül. A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 5%-ának mértékéig az OMMF dologi kiadások kiemelt előirányzatán és a felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport kiemelt előirányzatain is túllépést engedélyezhet. A fentiek alapján a szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével összesen 1.920,9 MFt (személyi juttatásoknál 546,1 MFt, munkaadókat terhelő járulékoknál 174,8 MFt, a dologi kiadásoknál 509,0 MFt, a felhalmozási kiadásoknál 691,0 MFt) előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett a fedezet egyidejű biztosításával. Ez utóbbi többletbevételek az OMMF és az OMFI működési feltételeinek megteremtésére illetve folyamatos működtetésére, illetve az ORFK régiós rendőrkapitányságaival közös akcióellenőrzések kiadásaira kerültek felhasználásra. Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (6.610,4 MFt) 28,9%-kal, 1.911,9 MFt-tal nőtt 2008-ban. A növekedés 90,8%-a működési, 8,0%-a felhalmozási kiadások, míg 1,2%-a a támogatási kölcsönök nyújtása növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (8.522,3 MFt) terhére 2008-ban 8.229,6 MFt kiadás teljesült. 2.4.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: Az OMMF és az OMFI 2008. évi költségvetésben engedélyezett létszámkerete 1.150 fő volt, amelyből az OMMF központ létszámkerete 198 fő (18,9%), míg a területi felügyelőségekké pedig 852 fő (81,1%). Évközben az engedélyezett létszámkeret február 1-től korkedvezmény biztosítási járulék alóli mentesítéssel összefüggő hatósági feladatok miatt 5 fővel növekedett, és így az év végére 1.055 főre módosult. Az engedélyezett létszám központ és a területi felügyelőségek közötti megoszlása 200 főre (18,9%) illetve 855 fő-re (81,1%) változott. A megfelelő szakképzettségű munkaerő hiányát a meglevő, és felvételt nyert felügyelők munkaegészségügyi átképzésével illetve munkavédelmi illetve munkaügyi továbbképzésével igyekezett az intézmény pótolni. Ez a továbbtanulók támogatására tervezett keret és felhasználás jelentős növelésével vált csak lehetségessé. A nyitó 900 fős létszám az év végére a nyugdíjba vonulások, az egészségügyi felmentések, a GYES, a kilépések, valamint a felvételek következtében 1.010 főre növekedett. Év végén az üres álláshelyek száma 45 főre csökkent, míg tartósan üres álláshely nem volt. A természetes létszámmozgások, a ki-, és a belépések, a táppénz, a tartós betegség, stb. következtében a tárgyévi átlagos statisztikai állomnyi létszám 892 főben teljesült. Az év utolsó négy hónapjában az intézmény központja 3 fő ösztöndíjast foglalkoztatott. Az OMFI engedélyezett létszámkerete 100 fő volt, amely év közben a korkedvezmény biztosítási járulék alóli mentesítéssel összefüggő hatósági feladatok miatt 10 fővel és a munkavédelmi kutatási feladatok ellátása végett 9 fővel emelkedett, így 119 főre nőtt, 100

melyből 5 fő engedélyezett létszámkeretet összesen 9 fő részmunkaidős munkatárs töltött be. A fennmaradó 114 álláshelyet teljes munkaidős álláshelynek minősül, melyből 2008. december 31-re 94 fő volt betöltve. Így az év végén a ki és belépések következtében 20 fő üres álláshely volt. Az hiányzó munkaerőt külső vállalkozók szerződéses bevonásával és belső munkatársak megbízásával sikerült pótolni és a feladatokat maradéktalanul ellátni. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások eredeti 4.013,1 MFt előirányzata az év végre a többletfeladatok következtében 4.389,9 MFt-ra módosult, amelyhez a Pénzügyminisztérium a 2008. évi KvTv. 49.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 546,1 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett. Az átlagos bérbeállási szint a tárgyév során 100% volt. A nem rendszeres személyi juttatások tervezetthez képest jelentős növekedése elsősorban az akcióellenőrzésekben részt vevők túlmunkavégzésének szabadidő megváltására, a fekete munkavégzés felderítésével kapcsolatos többletmunka elismerésére és a teljesítmény ösztönzésére került felhasználásra. Az év folyamán az intézmény bér-megtakarításából és a TÉR rendszer bevezetésére kapott támogatásból a havi illetmény 2/3-dának megfelelő mértékű 197,8 MFt normatív jutalmat fizetett. A 2008. évi KvTv. 49.§ (1) bekezdése szerinti a 2008. I., II. és III. negyedévi többletadó bevételekből közel másfél havi, 370,8 MFt teljesítményhez kötött jutalmazásra került sor. Az intézmény az akcióellenőrzések során elrendelt túlmunkavégzés Ktv. szerinti szabadidő megváltására, és az éjszaki pótlékra, pedig 92,0 MFt-ot fordított. Szintén jelentősen nőtt a tervezetthez képest a továbbtanulók támogatására fordított összeg,döntően az új belépők képzése, alap és szakvizsga-kötelezettségei miatt. 2.4.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti 802,4 MFt előirányzata az év végre a többletfeladatok következtében 1.371,4 MFt-ra módosult, amelyhez a PM a 2008. évi KvTv. 49.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 509,0 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett. 2008. évben az intézmény dologi kiadásai az előző évi jelentős létszám és feladatnövekedés, munkaegészségügyi feladatok átvétele, a munkavédelmi tanácsadó szolgálat felállítása, a feketemunka elleni harc fokozása következtében - jelentősen megemelkedtek. Az előző évi közel 30%-os létszámbővülés maga után vonta a szolgáltatási kiadások, ezen belül a bérleti és üzemeltetési költségek jelentős emelkedését. A működési feltételek kialakítása részben 2008. évre csúszott át, amely a készletbeszerzéseknél, elsősorban a kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek beszerzésénél jelentkezett. A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében az OMMF közel 135 személygépjárművet üzemeltet, amelyek működtetési, fenntartási, elhelyezési, karbantartási és javítási költségei jelentős arányt képviselnek a dologi előirányzaton belül. Szintén jelentős kiadási tételként jelentkezik a felügyelő részére biztosított, és munkaeszközként használt mobiltelefonok kiadásai. A készletbeszerzés tekintetében a létszámnövekedés kihatásaként az irodaszerek, a helyszíni ellenőrzéshez használt nyomtatványok (53,1 MFt) tette ki a legjelentősebb tételt, míg az újságok, folyóiratok, közlönyök beszerzésére fordított összeg 17,2 MFt volt. Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek (95,9 MFt) beszerzésében 2008-ban szintén a létszámnövekedés és a telephelybővítés hatásaként a bútorok, a felügyelői munkavégzést 101

segítő, valamint a megfelelő egyéni védőfelszerelések, és az irodai munkavégzést segítő eszközök kiadási tételei, - tehát a kisértékű tárgyi eszközök beszerzései a jelentősek. Kisebb hányadot képviselnek a kis értékű szellemi termék beszerzés – ezek elsősorban egyedi szoftvertermékek. 2007. évhez viszonyítva az OMFI-nál a szolgáltatások tekintetében történt jelentős emelkedés, tekintettel arra, hogy – míg 2007. évben az ingatlan üzemeltetést az OTH finanszírozta – a tárgy évben az OTH továbbszámlázta az OMFI székhelyének üzemeltetési költségeit. Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2008-ban 251,6 MFt került kifizetésre, melyből 5,7 MFt az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik. 2.4.2.1.4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 338,5 MFt volt, mely az év során 1.021,4 MFt-ra növekedett. Az előirányzat terhére 137,6 MFt teljesítés történt. A működési célú pénzeszköz átadás az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján munkavédelmi fejlesztések pályázati úton történő támogatására került felhasználásra. A kiadási jogcím év végi előirányzat maradványa 883,6 MFt volt. A támogatás értékű kiadások az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján a munkavédelmi bírságokból befolyt bevétel 50%-a pályázati úton a munkavédelmi fejlesztések támogatására fordítandó vissza nem térítendő támogatások, illetve visszatérítendő kölcsön formájában kerül felhasználásra. A Munkavédelmi Bizottság javaslatáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt, majd a felhasználás feltételeiről a támogatásban részesülővel az OMMF szerződésben állapodik meg. Az alkalmazott gyakorlat alapján - az Államháztartási törvénnyel összhangban –a pályázatban elfogadott cél eléréséig előleget utalunk, majd a munka átvételét követően kerül sor a megítélt támogatás és az előleg közötti különbözet folyósítására. Ennek következtében a pályázatokra megítélt támogatások teljes összegének kiutalása több évre is áthúzódhat. E jogcímen a 2007. évben elfogadott pályázatoknál önkormányzati intézmények részére 0,4 MFt került kifizetésre. A munkavédelmi bírságbevételek másik 50%-a Munkaügyi Információs Rendszer (MIR) fejlesztésére és működtetésére használandó fel közösen az Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal (MBFH), mint társszervvel. Az MBFH részére a tárgyében befolyt munkavédelmi bírságokból 48,2 MFt került átutalásra a MIR működtetésére. Az OMMF és az ORFK közötti Együttműködési Megállapodás alapján az illegális munkavégzéssel összefüggő feltáró, ellenőrző tevékenység hatékonyságának további növelésére összesen 37,9 MFt került árutalásra a közös akcióellenőrzések dologi kiadásainak a fedezetére az illetékes régiós rendőrkapitányságok részére. „Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatása” pályázatának a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság (BgyHÖR), mint kedvezményezett mellett a Közép-magyarországi - és az Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség, mint partner vett részt. A közös akcióellenőrzések üzemanyagköltségeire a BgyHÖR igazgatóság 2007. évben 510-510 eFt-t utalt át az OMMF részére. Az elszámolás után a fel nem használt 0,7 MFt támogatás került előző évi előirányzat maradványként visszautalásra a BgyHÖR jogutódjának.

102

2.4.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A intézményi beruházási kiadások eredeti 145,0 MFt előirányzata az év végre a többletfeladatok következtében 270,4 MFt-ra módosult, amelyhez a PM a 2008. évi KvTv. 49.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 691,0 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett. Az előirányzat döntően az elavult gépjármű állomány részbeni cseréjére, illetve az OMMF tekintetében informatikai és irodatechnikai fejlesztésekre, az OMFI vonatkozásában orvosi gépek, műszerek berendezések beszerzésére került felhasználásra. Gépjárművek közbeszerzési eljárás keretében kerültek beszerzésre. A felújítási előirányzat év közben (28,0 MFt-tal) 28,7 MFt-ra módosult, mely 89,4%-ban teljesült. Az előirányzat első sorban régióközpontok felújítására és akadálymentesítésére került felhasználásra. A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 2.4.2.1.6

A kölcsönök előirányzatának alakulása

A kölcsönök előirányzata 29,5 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 22,8 MFt-tal növekedett. Az OMMF a befolyt munkavédelmi bírságok 50 %-ának egy részét pályáztatással visszatérítendő támogatás formájában biztosítja a vállalkozások részére (működési célú kölcsönök). Tárgyévben nem volt folyósítás, mivel a 2008. évi pályázat kiírása csak decemberben történt meg. A képződött maradvány kötelezettség-vállalással nem terhelt, jogszabály alapján visszahagyandó maradvány. 2.4.2.2

A bevételek alakulása

A bevételek eredeti előirányzata 2.973,8 MFt volt, ami az év során 3.618,5 MFt-ra módosult. A működési bevételek a módosított előirányzat (1.306,2 MFt) 93,3%-án, 1.219,1 MFt-on teljesültek. Az intézményi működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 87,1 MFt bevételi lemaradás realizálódott. A munkavédelmi bírságbevételek a 477,0 MFt tervezetthez képest 959,1 MFt-on jelentősen túlteljesültek, míg a módosítotthoz képest -9,1 MFt elmaradás volt tapasztalható, mivel befizetések üteme december második felében a várt ütemtől elmaradt. A Munkaerőpiaci Alaptól az OMMF működési célra a tervezett 2.072,0 MFt-on felül az ösztöndíjasok foglalkoztatásával-, a munkatapasztalat szerzés keretében foglalkoztatottak-, a tartós munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos bértámogatás és járulékátvállalás címén 6,0 MFt támogatást kapott. A teljes támogatás felhasználásra került. Az Egészségügyi Minisztériumtól átvett támogatás értékű működési bevétel összege 124,0 MFt. A Társadalombiztosítási Alapoktól átvett pénzeszköz módosított előirányzata (10,6 MFt) az átszervezés miatt felmerült szerződéskötési jogi problémák miatt nem valósult meg, tekintettel arra, hogy az E Alapból történő finanszírozás feltétele, hogy az EüM és az SZMM erről külön finanszírozási megállapodást köt, erre azonban a beszámoló elkészítéséig nem került sor. A támogatásértékű felhalmozási bevételek a Munkaerőpiaci Alaptól előirányzata a tervezettel (87,3 MFt) azonos összegben teljesült. A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcím módosított előirányzata 8,3 MFt, mely 17,9%al (9,9 MFt-ban) túlteljesült. Ezen a jogcímen került elszámolásra az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján a munkavédelmi fejlesztések támogatására pályázati úton adott korábbi 103

visszatérítendő támogatások, kölcsönök tárgyévi törlesztéseinek összege, amely újabb pályáztatások támogatására kerül felhasználásra. 2.4.2.3

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 3.636,6 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 19,3 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény, melyből a 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat alapján 0,7 MFt visszarendezésre került. A második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján 27,1 MFt költségvetési támogatást került átcsoportosításra. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008.évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 191,4 MFt támogatás került átcsoportosításra. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmény a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 127,3 MFt támogatást kapott, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 0,5 MFt került visszarendezésre. 4. A 2007. évi CXXXVI. törvény által a korkedvezmény biztosítási járulék alóli mentesítéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásának pénzügyi fedezetére a központi költségvetés általános tartaléka terhére a 2017/2008. (II.21.) Kormány határozat alapján 67,2 MFt előirányzat módosítás történt. 5. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 2,2 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra. 6. Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a 2103/2008 (VIII.5.) Korm. határozat alapján 3,5 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény. 7. Az OMMF részére a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII.23.) kormányrendelet és a 19321/2/2008 PM levél alapján a TÉR jutalmazások fedezetére 48,4 MFt támogatás került átcsoportosításra. 8. A 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján az OMMF központjában foglalkoztatott 3 fő ösztöndíjas foglalkoztatásának fedezetére 0,7 MFt támogatási többletet kapott az intézmény. 9. 2008. évi KvTv. 5.§. szerinti céltartalék terhére a 19321/8/2008 PM intézkedés alapján a diplomás pályakezdők foglalkoztatása projektben résztvevők munkájának elismerésére az intézmény 1,6 MFt támogatást kapott.

104

2.4.2.4

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 9.182,9 MFt-ról 9.507,7 MFt-ra nőtt az év során, ami az adósok és vevőkövetelések növekedésének köszönhető. Az adósok – a hatósági jellegű – munkavédelmi, munkaügyi, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása utáni bírságok- év eleji nyitó 9.098,2 MFt állománya helyesbítésre került 1.334,7 MFt összegben az alábbiak szerint: -

a behajthatatlan tárgyév előtti követelések -1.375,2 MFt állománya a tárgyévben még ezen követelésekre befizetett +12,6 MFt összeggel való csökkentés után kivezetésre, a tárgyév előtt ezen követelésekre elszámolt +828,9 MFt értékvesztése pedig visszaírásra került.

-

munkaügyi és munkavédelmi bírságok nyitó értékeinek +27,8 MFt összegű korrekciója a tárgyév előtti jogerőre emelkedések és visszavezetés miatt.

Az adósok folyó évi előírásának és törlésének egyenlege összesen +7.512,4 MFt volt. Tárgyévben +7.603,8 MFt jogerős bírság került kiszabásra, amelyből visszavonásra került 28,1 MFt összegű követelés – a határozat felülvizsgálata, megsemmisítése, hatályon kívül helyezése stb miatt-, illetve kivezetésre került –63,2 MFt értékű követelés behajthatatlanság miatt. A munkavédelmi, munkaügyi, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása utáni tárgyévi bírság bevétel - előző évi követelésre 1.591,6 MFt, tárgyévi követelésre 2.612,7 MFt, összesen 4.204,4 MFt volt. Pénzforgalom nélkül, - illetékbélyeggel, stb.- 36,1 MFt követelés kiegyenlítése történt meg. A beszedett bevételből a munkaügyi és külföldi igazgatási 3.104,6 MFt az MPA-t, a szabálysértési 55,4 MFt a központi költségvetést illeti. A fenti összegekből tárgyévben átutalásra került 3.032,8 MFt az MPA, illetve 52,2 MFt az SZMM részére. A 1.031,6 MFt munkavédelmi és eljárási bírságbevétel az intézmény működési bevételét képezi, amelyből a 959,0 MFt munkavédelmi bírság bevétel csak a munkavédelmi pályáztatásra és annak költségeire valamint a MIR működtetésére, fejlesztésére használható fel. A befolyt bírságbevételek fennmaradó 12,7 MFt a behajtással kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra az MPA-val történt megállapodás szerint. Az adósok záró követelés állománya 9.469,0 MFt-on, a nyitó érték 104%-án teljesült. A vártnál kisebb növekedés oka, hogy a korábbi évekkel ellentétben behajthatatlanság címén kivezetésre kerültek azon követelések is -

amelyek a hatályos jogszabályok alapján elévültek, azaz

-

munkaügyi, munkavédelmi, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírságkövetelés esetén; ha volt végrehajtás, akkor a 2003.06.30-át megelőző, ha nem volt végrehajtás, akkor a 2003.12.31-ét megelőző esedékességű bírságok

-

szabálysértési bírságok esetén; ha volt végrehajtás, akkor a 2006.12.31-ét, ha nem volt végrehajtás, akkor a 2007.12.31-ét megelőzően jogerőssé vált bírságok.

A kötelezettségek állománya az előző évi 57,7 MFt-ról 706,7 MFt-ra nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségekből a szállítói kötelezettségek összege 155,0 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek értéke 475,6 MFt. Az intézmény kötelezettségei döntő hányadban (458,8 MFt) a munkavédelmi pályáztatással kapcsolatos kötelezettségből, illetve 16,4 MFt értékben a bírságtúlfizetések miatti egyéb rövidlejáratú kötelezettségekből adódtak.

105

2.4.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.4.2.5.1

millió Forint 6.045,0 3.534,9 333,0 8.229,6 1.683,3 446,7 2.130,0

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. A jóváhagyott 2007. évi 779,7 MFt maradványból 2008-ban felhasználásra került 333,0 MFt. A tárgyév végén pénzügyileg nem teljesült előző évi kötelezettségvállalás 446,7 MFt – a munkavédelmi pályázatok szerződéseivel, illetve a pályázati kiírással kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat év végén 473,8 MFt, amely jogszabály alapján visszahagyandó a munkavédelmi bírságbevételekből illetve korábbi ilyen jogcímen adott kölcsönök visszatérüléséből keletkezett 2008. évben. Erre a pénzügyi keretre pályázati felhívás kiírása, természetesen csak a tényleges keret ismeretében 2009. évben lehetséges. 2.4.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az OMMF 2008. évi pénzmaradványából 1.656,2 MFt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 38,4 MFt a költségvetési szervet meg nem illető maradvány. Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat év végén 473,8 MFt, amely jogszabály alapján visszahagyandó a munkavédelmi bírságbevételekből illetve korábbi ilyen jogcímen adott kölcsönök visszatérüléséből keletkezett.

2.4.3

Egyéb

2.4.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Immateriális javak Az állomány növekedése döntően szoftverek tárgyévi beszerzéséből adódott. Állomány csökkenés tárgyévben selejtezés miatt 0,2 MFt volt, míg az elszámolt terv szerinti ÉCS 62,8 MFt. A teljesen „0”-ra leírt állomány 355,8 MFt, - aránya a záró bruttóhoz 59,7% jól tükrözi az intézmény által használt szoftverek több mint felének elavultságát, korszerűtlenségét. Az OMFI immateriális javak tekintetében a nyitó állományon kívül – mely a 2007. évi saját beszerzéseket foglalja magába – a növekedésből 13,7 MFt volt új beszerzés és 15,1 MFt az OTH-tól térítésmentesen átvett immateriális javak, melyből 7,2 MFt teljesen 0-ra leírt 106

immateriális jószág. Az új beszerzés kapcsán a kisebb szoftvereken kívül 4 db nagyértékű program került megvételre. Ingatlanok A bruttó érték növekedése a beruházáshoz kapcsolódó tervezési és pályázati kiadásokból, irodahelységek kialakításából, gépészeti munkák elvégzéséből (Veszprém, Tatabánya, Miskolc), épület-, iroda-, világítás-, villamos hálózat felújításokból, és 0,9 MFt térítésnélküli ingatlan átvételből (Debrecen) és aktiválásából keletkezett. A csökkenés 1,7 MFt nem aktivált, folyamatban levő beruházásból (Veszprém) adódott. Az állomány után 10,1 MFt terv szerinti ÉCS került elszámolásra. Gépek, berendezések, felszerelések Az állomány bruttó értékének változása informatikai és irodatechnikai eszközök, informatikai hálózatok, tárgyévi beszerzésekből, értékesítésből és az elhasználódott eszközök selejtezéséből, 0,3 MFt térítésmentes átadásából az OMFI részére, és 0,3 MFt egyéb csökkenésből keletkezett. Az állomány után 1.383,8 MFt terv szerinti illetve 2,9 MFt terven felüli ÉCS került elszámolásra, – az értékesítés és selejtesés után pedig – 93,0 MFt terv és -3,0 MFt terven felüli ÉCS pedig kivezetésre került. A teljesen „0”-ra leírt 1.245,1 MFt értékű állomány aránya a záró bruttóhoz képest 38,9% utal az intézmény eszközei elavultságára. Járművek Az állomány növekedése a 22+5 db tárgyévben indult közbeszerzés keretében beszerzett 5. illetve 7. kategóriás személygépkocsi beszerzésből, csökkenése 4 db személygépkocsi értékesítésből és 1 db személygépkocsi az OMFI részére történt térítésmentes átadásából adódott. Az állomány után 65,6 MFt terv szerinti értékcsökkenés, illetve az értékesítés után pedig 9,5 MFt terv szerinti értékcsökkenés kivezetésre került. A teljesen „0”-ra leírt 176,1 MFt értékű jármű állomány aránya a teljes járműállomány bruttó értékének 30,5%-a. Azaz megállapítható, hogy a járműállomány közel harmada elavult. 2.4.3.2

Az OMMF vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az OMFI Keretmegállapodás alapján vállalkozási tevékenységként látott el különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, szerződés alapján foglalkozás-egészségügyi alapellátást, bíróságok részére szakértői feladatokat, zaj-, rezgés vizsgálatokat, ergonómiai vizsgálatokat. A vállalkozási tevékenységgel keletkezett tárgyévi vállalkozási tartalék összege 21,6 MFt. Az intézet a vállalkozási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatta, így a vállalkozási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik. 2.4.3.3

Tulajdonosi részesedés

A 1081/2007. (X.12.) Kormány határozat rendelkezett a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány (MKK) jogutód nélküli megszűntetéséről. A Kormány határozat 3/a. pontja értelmében még 2007. évben a MKK 100 %-os tulajdonosi részesedése a PIRAUT Kft-ben, 10.400 eFt névértékben az OMFI-hoz, az ingó vagyontárgyak a közfeladatok ellátása arányában az OMMF-hez és az OMFI-hoz kerültek. Tárgyévben a 10,4 MFt értékű részesedést és a tulajdonosi jogokat is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt térítés nélkül átadás-átvételi eljárás keretében átvette. Így 2008. december 31-én az OMFI már nem rendelkezett tulajdonosi részesedéssel.

107

2.5

05 cím: Regionális Képző Központok

2.5.1

Feladatkör, tevékenység

2.5.1.1

A Regionális Képző Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A Regionális Képző Központok (RKK) feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a 23/2005 (XII. 26) FMM rendelet, amely a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönült képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a regionális munkaügyi központ együttműködését határozza meg. A Regionális Képző Központok cím alá az alábbi 9 intézmény tartozik: Regionális képző központ Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Debreceni Regionális Képző Központ Pécsi Regionális Képző Központ Székesfehérvári Regionális Képző Központ Békéscsabai Regionális Képző Központ Kecskeméti Regionális Képző Központ. Nyíregyházi Regionális Képző Központ Szombathelyi Regionális Képző Központ Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

Törzskönyvi azonosító 325114 327251 327404 327514 327570 327581 328984 329035 327855

Honlapjának címe www.erak.hu www.drmkk.hu www.prkk.hu www.szrmkk.hu www.brkk.hu www.krmkk.hu www.nyrkk.hu www.remek.hu www.bmik.hu

A regionális képző központok képzési és képzéshez kapcsolódó feladatokat, valamint szolgáltatási feladatokat ellátó állami felnőttképzési intézmények, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szervek. Feladatuk a munkerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek helyzetének javítása a képzés révén. A felnőttképzés állami feladatainak ellátását végzik. A regionális képző központok biztosítják, hogy az EU irányvonalaknak megfelelően a humán erőforrás fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a felnőttképzés változó igényeire folyamatosan és gyorsan új képzési formákkal válaszoljanak. Új innovatív elemek és szolgáltatások bevezetése és terjesztése, valamint a szakképzési és felnőttképzési hálózatok kiépítése és koordinációja révén az adott térség iskolarendszeren kívüli felnőttképzésének vezető intézményei. Tanfolyamaik összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Míg azt megelőzően jelentős számban szerepeltek a betanító képzések, addig évek sora alatt ez megváltozott, ma már – ha a nyelvi képzéseket nem számítjuk – döntően ezek jelennek meg. Ez összefügg azzal is, hogy mind több munkakör betöltéséhez alapkövetelménnyé válik a szakképzettség. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg. Feladataik ellátása körében a következő képzéseket nyújtják: a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott szakképzés, b) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, c) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, d) nyelvi és informatikai képzés, továbbá e) képességfejlesztő és motivációs képzés, f) a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése. 108

Az így meghatározott képzési feladatokat alaptevékenységként látják el, ha a képzést olyan személy számára nyújtják, aki a) hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő álláskereső, vagy b) munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem oldható meg, vagy munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel biztosítható, vagy c) a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott csoportba tartozik, d) olyan felnőtt, aki az a)-b) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, de da) első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert szakképesítését szerzi, db) fogyatékossággal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz részt, e) központi képzési program célcsoportjába tartozik, f) az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló program célcsoportjába tartozik, g) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a Hivatal által javasolt, valamint a miniszter által jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésben vesz részt. Az előzőekben bemutatott célcsoportokhoz tartozó személyek részére, a munkaügyi központ (RMK) által felajánlott, valamint elfogadott, meghatározott képzéseket a képző központ bonyolítja le, nyújtja a meghatározott szolgáltatásokat, és látja el e képzésekkel kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központokkal kötött keretszerződés pozitív hatása 2008-ban jól látható a munkanélküliek számára bonyolított tanfolyamok számán. Finanszírozás szempontjából a képzések az alábbi kategóriákba sorolhatók: munkanélküliek képzése, munkaadói képzések, önerős képzések, iskolarendszerű képzés, illetve normatív képzések. 2.5.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmény alaptevékenysége 2008. évben nem változott. Az előző évekhez viszonyítva a közpénzből megvalósítandó/megvalósított feladatok szerkezetében tavaly nem következett be lényegi változás. Új elem volt viszont az ez évi tevékenységet jelentősen befolyásoló „Út a munkához" programra való felkészülés. Ez tavaly elsősorban a speciális célcsoport (35 év alatti, befejezett általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők) képzéséhez szükséges tananyagok előkészítését jelentette. A programhoz kapcsolódó jogi szabályozás csak idén érezteti hatását, egyéb jelentős szabályozási jellegű változás az új Országos képzési jegyzékhez kapcsolódó szakma- és vizsgakövetelmények (mind a 420 szakmára vonatkozóan) teljes körűvé válásán kívül nem volt. A 23/2005. (XII.26). FMM rendelet, valamint az intézmény pályázati tevékenységének erősödése, illetve a munkáltatói megrendelések eredményezte a képzési aktivitás növekedését és egyben a képzési bevétel emelkedését is. Az RKK-k tevékenysége 2008-ban is a célcsoport-tagok munkaerő-piaci pozícióinak javítására fókuszált. A regionális munkaügyi központok által a térségre vonatkozóan megállapított és a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által elfogadott, jóváhagyott hiányszakma-lista alapján határozták meg és bonyolították le azokat a képzéseket, amelyek a legnagyobb esélyt nyújtották a résztvevők számára munkaerő-piaci pozícióik javítására. A

109

keret-megállapodásban rögzített létszámú képzések mintegy 90-95 %-ban az adott szakmastruktúrában bonyolódtak le. 2.5.1.3

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A már említett 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján változott a Képző Központok finanszírozása, mely biztonságosabbá tette gazdálkodásukat. Az új finanszírozás nagyban segítette az eszközök korszerűbbé tételét, mely jól szolgálja alaptevékenységük minőségi teljesítését. Az RKK-k tevékenységük korszerűsítése, a tevékenység színvonalának növelése, az intézmények minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztése segítségével igyekeznek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek a gazdasági válság hatására a munkaerő-piaci helyzet múlt évben megindult romlásából fakadnak.

2.5.2

Az előirányzatok alakulása Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

1. 2. 3. millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

7 141,7 2 009,8 6 053,5 680,6 1 110,8 393

4 808,8 1 716,5 4 251,3 557,5 390

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

9 334,4 2 510,8 7 981,2 650,0 703,2 402

Kiadás 4 808,8

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5. %-ban

6.

7 704,1 2 206,0 7 826,0 650,0 703,2 390

107,9% 109,8% 129,3% 95,5% 63,3% 99,2%

82,5% 87,9% 98,1% 100,0% 100,0% 97,0%

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 4 251,3

557,5

1 716,5 70,0

92,5

92,5

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés

17,5

17,5

13,2

• 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

28,5

28,5

21,6

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill.

33,5

44,2

44,2

• prémiuméves foglalkoztatás

2,3

2,3

- Felügyeleti hatáskörben

32,0

32,0

16,7

32,0

32,0

16,7

4 401,1

4 401,1

1 407,6

1 407,6

0,0

333,4

488,6

488,6

0,0

68,0

• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra

- Intézményi hatáskörben • Uniós program átvett pénzeszközök • Államháztartáson belülről átvett maradvány • Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök • Intézményi saját bevétel • MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök • Egyéb módosítás

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

1,7

707,6

5,9

5,9

0,0

1,1

1 093,3

1 093,3

0,0

153,7

664,8

664,8

0,0

55,5

37,7

37,7

0,0

-19,0

703,2 9 334,4

703,2 8 684,4

650,0

114,9 2 510,8

110

2.5.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.5.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata 2008-ban a tervezetthez képest (4.808,8 MFt) 51,5%kal, 4.525,6 MFt-tal nőtt. A növekedés 4.086,7 MFt összegben a működési, 437,7 MFt összegben a felhalmozási kiadások, míg 1,2 MFt összegben a támogatási kölcsönök nyújtása növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (9.334,4 MFt) terhére 2008-ban 7.704,1 MFt kiadás teljesült. A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat (3.056,6 MFt), illetve a személyi juttatásokat (794,3 MFt) érintő előirányzat növekedésnek köszönhető (a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedésére a személyi juttatások előirányzat növekedésével arányosan, 231,5 MFt értékben került sor). A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 391,6 MFt-tal, a felújítás előirányzata 52,0 MFt-tal nőtt. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,2%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (5,8%) viszonyítva. Intézményi hatáskörben az intézmények elsősorban a távmunka programokra kapott bevételek, a HEFOP programok kapcsán, illetve a 2007. évi maradvány felhasználásával összefüggésben hajtottak végre előirányzat módosítást. Felügyeleti hatáskörben 32,0 MFt összegben történt előirányzat-módosítás az ÁFSZ működésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzatok terhére. 2.5.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A regionális képző központok 2008. évi engedélyezett létszáma 390 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 402 főre nőtt: – a TÁMOP 2.3.1. "Új pálya" című kiemelt projekt megvalósítása érdekében, valamint – a HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” program végrehajtására. Az átlagos statisztikai állományi létszám 390 fő volt. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 46,3%-al növekedett, ami főleg nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások növekményének köszönhető, azon belül is a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai, valamint az állományba nem tartozók juttatásai mutatnak az előirányzatban jelentős növekedést. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 136,5 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 359,8 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 298,0 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 87,9%-on teljesültek, amelyből a nem rendszeres személyi juttatások teljesültek a legnagyobb mértékben. 2008. év során 255,1 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 151,5 MFt normatív alapú, 103,6 MFt teljesítményhez kötött.

111

2.5.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.346,9 MFt) év közben 3.056,6 MFt-tal, 5.403,5 MFt-ra módosult, melynek terhére 2008-ban 4.397,5 MFt összegben történt teljesítés. Előirányzat módosításokra a projektek megvalósítása, a tervezett hallgatói napok magasabb számban való teljesülése, valamint az egyéb többletbevételek teljesítése – elsősorban az intézményi saját bevételek teljesítésével összhangban – a szakmai feladatellátás érdekében került sor. Az intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 10,0%-a készletbeszerzésre; 2,4%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 29,5%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,9%-a kiküldtetés reprezentációra; 23,5%-a szellemi tevékenység végzésére, 22,8%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 1,5%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 6,9%-a került kifizetésre.) Az egyéb folyó kiadások aránya 1,5%. Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen 2008-ban 65,5 MFt került kifizetésre, melyből 10,7 MFt az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik. 2.5.2.1.4

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 437,7 MFt-tal, 634,7 MFt-ra nőtt 2008-ban, melyből 447,8 MFt összegű kiadás teljesült. Az előirányzat növekmény elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette. A tervezett előirányzat – kizárólag intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – 391,6 MFttal, 565,9 MFt-ra nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 390,9 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 87,3%-át teszi ki. A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett 16,9 MFt előirányzat az év közben 51,9 MFt-al 68,9 MFt-ra nőtt, mely 56,9 MFt összegben teljesült. Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 5,8 MFt-tal csökkent. A források felhasználása az eszközfelszereltség és az épületek műszaki színvonalának javítását, bővítését szolgálta. 2.5.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmények kiadásait nagyobb részt (85,5%) bevételek, míg kisebb részt (7%) központi költségvetési támogatások fedezik. 2008-ban a maradvány igénybevétele az intézményi kiadások 7,5%-át fedezte. Az intézmények bevételi teljesítéseinek 73,5%-át a támogatás értékű működési, 4%-át a támogatás értékű felhalmozási bevételek, 22,5%-át intézményi működési bevételek jelentik. A támogatás értékű bevételeken belül az MPA-tól (68,4%) átvett pénzeszközök aránya a legmagasabb, majd ezt követi a főleg uniós programokra fejezeti kezelésű előirányzatoktól (23,3%) átvett pénzeszközök. Az előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvételének aránya 8,1%, míg a központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök 0,2%-on szerepelnek. 112

A bevételek eredeti előirányzata 4.251,3 MFt volt, ami az év során 7.981,2 MFt-ra emelkedett. A bevételi előirányzat 3.729,9 MFt-os növekedése és a tervezettől való eltérésének okai közt szerepel, hogy az intézmények a meghirdetett pályázatokon részt vettek, és képzésekre és a bázisközpontra elnyerték a támogatást. A bevételi előirányzat 7.826,0 MFt összegben teljesült, ami 155,2 MFt összegű bevételi lemaradást eredményezett. 2.5.2.3

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 191,8 MFt-ról 242,8 MFt-ra nőtt az év során, ami a vevőkkel szembeni követelések miatt növekedett. A vevőkkel szembeni követelések 181,3 MFt-ról 242,3 MFt-ra növekedett. Az egyéb követelések összege azonban az előző évi 10,5 MFt-ról 0,5 MFt-ra csökkent. A kötelezettségek állománya az előző évi 605,6 MFt-ról 629,2 MFt-ra növekedett.. A szállítói kötelezettségek összege ebből 100,4 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből (528,6 MFt) a támogatási programok előlege miatti kötelezettség összege a legjelentősebb, 511,1 MFt. A szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek összege 12,3 MFt-ra, a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 5,3 MFt-ra növekedett.

2.5.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 557,5 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 6,7 MFt, a 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat alapján 0,6 MFt, míg a második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat szerint 10,2 MFt költségvetési támogatást kaptak a regionális képző központok. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 28,7 MFt támogatás került átcsoportosításra, melyből 2008. évben 0,2 MFt visszarendezésre került. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmények a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 44,3 MFt támogatást kaptak, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 0,1 MFt került visszarendezésre. 4. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 2,3 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra.

113

2.5.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmények 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmények teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.5.2.5.1

millió Forint 650,0 7.826,0 703,2 7.704,1 1.475,1 0,0 1.475,1

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. 2.5.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmények 9.334,4 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 7.704,1 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 1.630,3 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi lemaradás 155,2 MFt volt, a keletkezett 2008. évi maradvány 1.475,1 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 0,1 MFt a központi költségvetés felé visszafizetendő önrevíziós tétel, míg 448,1 MFt az MPA-tól átvett pénzeszközök, 411,7 MFt az uniós előirányzatok maradványa, 615,2 MFt pedig egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2.5.3

Egyéb

2.5.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 2,1%-kal (154,9 MFt-tal) nőtt 2008-ban, így az eszközök bruttó értéke 7.593,3 MFt. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 80,5 MFt-tal, járművek bruttó értéke 29,2 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 60,1 MFt-tal nőtt. Az immateriális javak bruttó értéke viszont 14,8 MFt-tal csökkent az előző évhez képest, ami a nagymértékű selejtezésnek tudható be. A bruttó eszközérték alacsony növekedésének oka, hogy míg 447,8 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és a teljes növekedés 505,8 MFt, addig a 234,0 MFt értékű selejtezés, 28,9 MFt összegű értékesítés, illetve 13,8 MFt összegű térítésmentes átadás következtében az eszközök bruttó értéke összesen 351,0 MFt-tal csökkent. Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések esetében történtek, az immateriális javak, a járművek, illetve ingatlanok csak kisebb összegekben kerültek beszerzésre (létesítésre). 2008-ban nagyobb összegű ingatlan felújításra is sor került (46,7 MFt). Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (180,7 MFt), ennél kisebb összegben az immateriális javak (52,7 MFt) esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 13,2 MFt, míg a járművek esetében 15,7 MFt összegben 114

történt. Térítésmentes átadásra kizárólag a gépek, berendezések, felszerelések esetében került sor, 13,8 MFt összegben. A befektetett eszközök bruttó értékének 33,2%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 53,8%-a, a gépek felszerelések 56,1%-a, a járművek 16,7%-a 0-ig leírt eszköz. A 2008-as évben 511,6 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 253,2 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg, valamint 3,1 MFt terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra.

2.6

06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

2.6.1

Feladatkör, tevékenység

2.6.1.1

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az Intézmény ’a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről’ szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-vel a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, valamint a Nemzeti Szakképzési Intézet összeolvadásával – az NSZI mint átvevő intézmény bázisán – jött létre. Az intézmény honlapjának a címe: www.nszfi.hu Törzskönyvi azonosítója: 325235 Alaptevékenysége szerint ellátja a felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztését, a felnőttképzéssel, szakképzéssel összefüggő országos és regionális kutatások és szakmai szolgáltatások országos összehangolását, szakmai dokumentációkat hoz létre és gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről. Szakmai segítséget nyújt a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz. Együttműködik az Európai Unió tagországainak felnőttképzési intézményeivel, ellátja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület feladatait. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő háttérintézmények rendszerének átalakításáról szóló 15/2006. SZMM utasítás alapján ellátja a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprészének kezelésével összefüggő feladatokat, a szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzési és felnőttképzési támogatások bonyolításával és kezelésével összefüggő nyilvántartási, felhasználási, beszedési, szerződéskötési, finanszírozási és ellenőrzési feladatokat, továbbá a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ működtetését. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ’a szakképzésről’ szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján ellátja a szakképzés tartalmi fejlesztését, valamint az állam által elismert szakképesítések folyamatos fejlesztését, közreműködik az országos modultérkép összeállításában és nyilvánosságra hozatalában, részt vesz a képesítési követelmények hazai és nemzetközi összehangolásában. Ellátja a nemzeti referencia és tájékoztató központ, valamint a szakképzési információs központ működtetését; a hátrányos helyzet leküzdését segítő, illetve rehabilitációs képzési programok kifejlesztését; szervezi az országos szaktanácsadói és pedagógusi szakmai továbbképzéseket, központi kutató és koordináló, fejlesztő-szolgáltató intézetként működik.

115

Az NSZFI 2008-ban az alábbi, az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeket látta el: 1. Szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatási feladatok végzése, kezdeményezése, szervezése és koordinálása. Szakmai segítség nyújtása a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz, újító törekvések megvalósításához. 2. A szakmastruktúra folyamatos fejlesztése, ennek keretében az Országos Képzési Jegyzék kidolgozása. 3. A szakképzés és felnőttképzés tartalmának folyamatos fejlesztése, ezen belül a szakmai és vizsgáztatási követelmény-rendszer, valamint a szakképesítések és a szakmai tantárgyak központi programjainak (tanterveinek) kidolgozása; az alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a hátrányos és fogyatékos fiatalok képzésének tanügyi dokumentumainak kidolgozása; a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességének vizsgálata és elemzése, valamint közreműködés a szakképzés területén alkalmazható minőségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében; a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszerek gyűjtése, a hatékony eljárások, módszerek kidolgozásának, adaptálásának, továbbfejlesztésének és elterjesztésének biztosítása; a hazai és a nemzetközi képesítési követelmények összehasonlítása. Az európai követelményekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűsége feltételrendszerének kidolgozása. 4. A felnőttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatok ellátása. 5. A szakképzés területén a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok, valamint a gyakorlati képzést végző szakemberek számára szakmai és módszertani továbbképzések szervezése, innovációs metodikai központ működtetése. 6. A szakmai képzés fejlesztését segítő kiadói tevékenység ellátása (pedagógiai folyóiratok és egyéb kiadványok terjesztése). 7. A szaktanácsadással, és a szakképzési szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 8. Nemzetközi projektek koordinálása és megvalósítása, továbbá nemzetközi tanácskozások, konferenciák szervezése. 9. Szakképzési és felnőttképzési információs és tájékoztatási szolgálat működtetése, ennek keretében a tanirodai képzésben a cégszolgálati központ feladatainak ellátása; a szakképzésben érdekelt intézmények és szervezetek működésének segítése, más hazai és nemzetközi informatikai rendszerekkel történő kapcsolat biztosítása; szakképzési adatbázis gondozása és működtetése. 10. Koordinálja a regionális képző központok felnőttképzési szakmai fejlesztő munkáját. 11. A szakképzés területén a határon túli magyarok szervezeteivel való együttműködés. 12. Az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az Intézet kiegészítő tevékenységének keretében gondoskodott a nem OKJ-s szakmák központi írásbeli vizsgatételeinek kidolgozásáról, az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpont működtetéséről. Közreműködött a nemzetiségi nyelven folyó szakképzés oktatási dokumentumainak gondozásában, valamint a szakiskola és szakközépiskola szakképesítés megszerzését előkészítő szakasz kerettanterveinek kidolgozásában. Az Intézet képviseletet biztosított a hazai és nemzetközi rendezvényeken, ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkársági feladatait, valamint az iskolai rendszerű oktatás területén a szakmai vizsgabizottságok díjazásával kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. 116

Egyéb, az NSZFI-re vonatkozó általános információk: Az Intézet 2008. évben is folytatott vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási tevékenysége kapcsán szakmai könyvek és egyéb szakképzési dokumentumok, kiadványok forgalmazását, a nem iskolai rendszerű szakképesítéssel összefüggő tételek kidolgozását, expediálását, a vizsgáztatás megszervezését, a nem pedagógus továbbképzési céllal szervezett tanfolyamok bonyolítását, illetve a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ panzió és étterem üzemeltetését végzi. A vállalkozási tevékenységük eredményét (41,9 MFt) az alaptevékenység ellátására forgatták vissza.

2.6.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

6 480,6 1 872,0 5 057,0 563,0 3 317,4 244

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 3 785,8 10 238,7 887,1 3 188,9 3 429,8 6 565,6 356,0 576,2 3 096,9 235 250

2008. évi tény

4/1

4.

5.

6 722,0 2 385,5 7 215,7 576,2 2 644,3 238

4/3

6. %-ban 103,7% 65,7% 127,4% 74,8% 142,7% 109,9% 102,3% 100,0% 79,7% 85,4% 97,5% 95,2%

millió forintban egy tizedessel 2007. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben • 2004/2008 (I.24.) Korm.hat. - 2006-2007. évi szerv. és egyéb int.

Kiadás 3 785,8

Bevétel 3 429,8

Kiadásból személyi juttatás 356,0 887,1

Támogatás

134,5

134,5

101,9

66,1

66,1

50,1

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés

10,7

10,7

8,1

• 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

17,9

17,9

13,6

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill.

31,4

31,4

23,8

• 59/2008 (III.26.) Korm.rend. - létszámcsökkentés

5,9

5,9

4,4

• 2174/2008 (XII.17.) Korm.hat. - 2006-2008 szerv. int.

2,5

2,5

1,9

29,8

- Felügyeleti hatáskörben

85,7

85,7

• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra

27,2

27,2

• 27104-8/2008 OKM-SZMM Megállapodás - érettségi v.

38,5

38,5

19,8

• 21136-1/2008 MEH-SZMM Megállapodás - inform. szakk.

20,0

20,0

10,0

576,2

2 170,1 537,3 2,1 0,0 392,7 1 238,0 3 188,9

- Intézményi hatáskörben • Uniós program átvett pénzeszközök • Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök • Intézményi saját bevétel • MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

6 232,7 1 950,0 10,6 1,8 1 173,4 3 096,9 10 238,7

6 232,7 1 950,0 10,6 1,8 1 173,4 3 096,9 9 662,5

117

2.6.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.6.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

2008-ban az intézmény kiadási előirányzata a tervezett, 3.785,8 MFt-hoz képest 270,5%-kal, 10.238,7 MFt-ra nőtt. A növekedés 6.011,7 MFt összegben a működési, 441,2 MFt összegben a felhalmozási kiadások jogcím növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (10.238,7 MFt) terhére 2008-ban 6.722,0 MFt kiadás teljesült. A működési kiadások évközi növekedése elsősorban dologi és egyéb folyó kiadásokat (2.258,2 MFt), valamint a személyi juttatásokat (2.301,8 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 736,8 MFt-tal, míg az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata 714,9 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése nagyobb részt az intézményi beruházási kiadások növekedésének (422,8 MFt), míg kisebb mértékben a felújítások (18,4 MFt) növekedésének köszönhető. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (95,6%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (4,4%) viszonyítva. Az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadásának aránya az összes kiadás tekintetében 5,3%. Az átadás támogatási szerződésben meghatározott feladatokról készült teljesítésigazolás alapján szakiskolák, oktatási intézmények, megyei és városi önkormányzatok részére történt, különböző képzések pénzügyi támogatására, valamint a megvalósított programok maradványösszegének MPA felé történő visszautalása. Intézményi hatáskörben az intézmény jellemzően a 2007. évi maradvány felhasználásával, illetve a befolyt bírságbevételekkel összefüggésben hajtott végre előirányzat módosítást. Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás 85,7 MFt értékben került végrehajtásra. A Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása fejezeti törvényi sorról 25,2 MFt, míg a Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 2,0 MFt került átcsoportosításra az intézmény részére. Az OKM-SZMM között létrejött megállapodás alapján az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szakmai tankönyvek készítésének és kiadásának támogatására 38,5 MFt, míg a MEH-SZMM közötti megállapodás alapján az államilag elismert iskolarendszerű informatikai feladatok ellátására 20,0 MFt került az NSZFI részére átcsoportosításra. 2.6.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: Az Intézmény 2008. évre engedélyezett létszáma 235 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 250 főre módosult: – a HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” program végrehajtására, – "Szakiskolai fejlesztési program II." program megvalósítása érdekében, valamint – a TÁMOP 2.2.1. "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című kiemelt projekt végrehajtásához Az átlagos statisztikai állományi létszám 238 fő volt. 118

A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (887,1 MFt) az év során 2.301,8 MFt-tal 3.188,9 MFt-ra emelkedett, ami főleg a külső személyi juttatások növekményének köszönhető. A módosított előirányzat terhére 2.385,5 MFt összegben történt teljesítés. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 661,3 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 169,9 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 1.470,6 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 74,8%-ban teljesültek. 2008. évben 114,9 MFt jutalom kifizetésére került sor, amely teljes egészében normatív alapú. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 2 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára. 2.6.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.489,9 MFt) év közben 2.258,2 MFt-tal nőtt, így 4.748,1 MFt-ra módosult, melynek terhére 2008-ban 2.659,5 MFt összegben történt teljesítés. Előirányzat módosításra, illetve teljesítésre a szakmai feladatellátással összhangban került sor. Az Intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 9,2%-a készletbeszerzésre; 9,8%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 29,1%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 8,9%-a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra, 28,0%-a szellemi tevékenység kifizetésére, míg 2,5%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése a dologi kiadások 12,5%-a). Az egyéb folyó kiadások jogcímen 60,3 MFt került kifizetésre, melyből 8,6 MFt az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

2.6.2.1.4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat 350,0 MFt volt, ami teljes egészében teljesült. A kifizetés az Oktatási Hivatal részére a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működtetésével összefüggésben került realizálásra. A működési célú pénzátadás eredeti előirányzata 4,0 MFt volt, mely az év során 9,5 MFt-ra növekedett. Az előirányzat terhére, működési célú pénzeszköz átadás külföldre jogcímen 9,0 MFt teljesítés történt Az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadásának összege 359,4 MFt. Az átadás támogatási szerződésben meghatározott feladatokról készült teljesítésigazolás alapján szakiskolák, oktatási intézmények, megyei és városi önkormányzatok részére történt, különböző képzések pénzügyi támogatására, valamint a megvalósított programok maradványösszegének MPA felé történő visszautalása. 2.6.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 441,2 MFt-tal, 545,4 MFt-ra nőtt 2008-ban, melynek terhére 297,6 MFt összegű kiadás teljesült. 119

A növekedés – intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – nagyobb részt az intézményi beruházási kiadások növekedésének (422,8 MFt), míg kisebb mértékben a felújítások (18,4 MFt) növekedésének köszönhető. Az intézményi beruházási kiadások módosított, 503,1 MFt összegű előirányzatának terhére 259,2 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 87,2%-át teszi ki. A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett 20,0 MFt előirányzat az év közben 38,4 MFt-ra növekedett, amely teljes egészében teljesült. 2.6.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 30,3%-ban az előző évi maradvány igénybevétele; 64,1%-ban a működési és felhalmozási költségvetés bevételei; míg 5,6%-ban központi költségvetési támogatás. A bevételek eredeti előirányzata 3.429,8 MFt volt, ami az év során 6.565,6 MFt-ra emelkedett. A növekedést elsősorban a támogatás értékű működési bevételek 2.882,8 MFt-os előirányzat-növekedése eredményezi. Az intézményi működési bevételek előirányzata év közben nem módosult (1.247,5 MFt), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 240,3 MFt növekményt mutatnak. Az intézmény teljesített bevételeinek 52,3% a Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatásértékű bevételekből (3.771,7 MFt) származik. Hasonlóan jelentős a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök 34,9%-os aránya is, amelyek elsősorban az uniós programok lebonyolításához kapcsolódnak. A 2008-as évben a bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint felett teljesültek, ami jelentős bevételi többletet eredményezett. 2.6.2.3

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 15,6 MFt-ról 23,6 MFt-ra nőtt az év során, ami kizárólag a vevőkkel szembeni követelések növekedésének köszönhető. A 2007. évről áthúzódó követelés összege 0,9 MFt, míg a 2008. évre vonatkozó követelés összege 22,7 MFt. A kötelezettségek állománya az előző évi 248,5 MFt-ról 2.028,9 MFt-ra nőtt. A szállítói kötelezettségek összegének növekménye 23,8 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 15,3 MFt-tal, a költségvetéssel szembeni kötelezettsége 10,4 MFt-tal csökkentek. A támogatási program előlege miatti kötelezettség összege azonban jelentős, 1.782,2 MFt összegű növekményt mutat. 2.6.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 356,0 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 4,4 MFt, míg a második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat szerint 6,3 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény.

120

2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 17,9 MFt támogatás került átcsoportosításra. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmény a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 33,7 MFt támogatást kapott, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 2,3 MFt került visszarendezésre. 4. A 2004/2008 (I.24.) Korm. határozat alapján a 2006-2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő fizetési kötelezettség fedezetére 66,1 MFt, míg hasonló célból a 2174/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 2,5 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra. 5. Az 59/2008 (III.26.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatására 5,9 MFt támogatást kapott az intézmény. 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, elsősorban a módszertani feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokra 27,2 MFt támogatás került átadásra. 2.6.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.6.2.5.1

millió Forint 576,2 7.215,7 2.644,3 6.722,0 3.714,2 452,6 4.166,8

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. 2.6.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 10.238,7 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 6.722,0 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 3.322,9 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi többlet 349,4 MFt volt, a keletkezett 2008. évi maradvány 3.672,3 MFt. A jóváhagyott 2007. évi 3.096,9 MFt maradványból 2008-ban felhasználásra került 2.644,3 MFt. A tárgyév végén pénzügyileg nem teljesült előző évi kötelezettségvállalás 452,6 MFt. Az alap és vállalkozási tevékenység jóváhagyandó előirányzat maradvány (4.166,8 MFt) teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 0,3 MFt a központi költségvetés bevételét képező összeg.

121

2.6.3

Egyéb

2.6.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke mindösszesen 10,9%-kal (217,1 MFt-tal) nőtt 2008ban. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya tárgyévben 81,0 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések állománya 131,2 MFt-tal, a járművek állománya 4,9 MFt-tal nőtt az év során, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya változatlan értéken maradt. Az Intézet az alaptevékenysége illetve a vállalkozási tevékenysége immateriális javait és tárgyi eszközeit elkülönítetten használja, ennek megfelelően tartja nyílván. Vegyes használatú eszközük nincs. A bruttó eszközérték alacsony növekedésének oka, hogy míg 297,6 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és a teljes növekedés 349,3 MFt, addig 28,1 MFt értékű selejtezés, 18,9 MFt összegű értékesítés, illetve 46,8 MFt összegű egyéb csökkenés realizálható. Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések esetében történtek, az immateriális javak, illetve a járművek csak kisebb összegekben kerültek létesítésre. 2008-ban nagyobb összegű ingatlan felújításra is sor került (31,9 MFt). Selejtezésre a gépek, berendezések, felszerelések (28,1 MFt) esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 18,9 MFt összegben történt. A 2008-as évben 205,3 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 54,0 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg, valamint 13,8 MFt terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. A befektetett eszközök bruttó értékének 26,5%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak és vagyonértékű jogok bruttó állományi értékének 35,2% -a , gépek felszerelések 40,3%-a a járművek 22,9%-a 0-ig leírt eszköz. 2.6.3.2

Az NSZFI vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az Intézet – legfeljebb 20%-os mértékben – vállalkozási tevékenységet folytat, melynek keretében ellátta a szakmai könyvek és egyéb szakképzési dokumentumok, kiadványok forgalmazását, a nem iskolai rendszerű szakképesítéssel összefüggő tételei kidolgozását, a vizsgáztatás megszervezését; a nem pedagógus továbbképzési céllal szervezett tanfolyamok bonyolítását, a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ üzemeltetését. A vállalkozási tevékenységgel összefüggésben az Intézet 2008. évi kiadási megtakarításának összege 193,8 MFt, a bevételi lemaradás összege 151,9 MFt, így a tárgyévi vállalkozási tartalék összege 41,9 MFt. Az Intézet a vállalkozási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatta, így a vállalkozási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

122

2.7

07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság

2.7.1

Feladatkör, tevékenység

2.7.1.1

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A Magyar Köztársaság Kormánya 2004. december 22-én fogadta el a hatóságra és eljárásának részletes szabályaira vonatkozó 362/2004. (XII.26.) Korm. rendeletet, amelynek értelmében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését országos hatáskörű szervként, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (rövidített neve: EBH) ellenőrzi, amely 2005. február 1-jén kezdte meg működését. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. Az intézmény honlapjának a címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu Törzskönyvi azonosítója: 598196 Az EBH alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattételi, valamint gazdálkodási feladatokat lát el. A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. 2008. évben a hatósághoz 1.153 kérelem, beadvány érkezett. Ez 52,5%-kal meghaladja az előző, 2007. évi ügyforgalmat. Az 1.153 ügyből határozattal zárult le 356, áttétellel 171, tájékoztató levéllel 474. A 2009-es évre áthúzódó ügyek száma 152. A 356 vizsgált ügy 37 esetben zárult elmarasztalással. Ez szintén emelkedést mutat a 2007. évihez képest, amikor is ez a szám 29 volt, azonban arányában az egyéb döntésekhez képest lényegében nem változott. Az elmarasztalások a foglalkoztatás és a szolgáltatás területét érintették legnagyobb arányban. A hatóság tevékenységének eredményessége nem a jogsértések csökkenésén mérhető, hanem éppen a diszkriminációt feltáró, a jogsértést megállapító döntéseinek számán. A törvény által meghatározott védett tulajdonságok alapján megállapítható, hogy a legtöbb esetben az egyéb tulajdonsággal, a fogyatékossággal, az életkorral, valamint az anyasággal és etnikai hovatartozással összefüggésben érte a panaszosokat hátrány. Ezen kívül a tavalyi évben két közérdekű igényérvényesítésben folyt eljárás a hatóság előtt. Mindkettőnek az a lényege, hogy a panaszosok nagyobb csoportját érte vagy fenyegette hátrány. Ilyen esetekben nem szükséges minden panaszosnak kérelmet benyújtania, hanem ügyüket olyan szervezet képviselheti, járhat el a hatóság előtt, amelyek alapszabályában, alapító okiratában, feladatai között szerepel annak a csoportnak az érdekképviselete. Közérdekű igényérvényesítésre 2007. január 1.-től nyílt lehetőség a hatóság előtt is, ez idáig ezzel az újszerű jogi lehetőséggel kevés érdekvédelmi szövetség élt.

123

Az elmarasztalások alapján hozott szankcióként 9 ügyben szabott ki pénzbírságot a hatóság, melynek legkisebb összege 500.000 Ft, míg legnagyobb összege 3.000.000 Ft volt. Huszonhét esetben az elmarasztaló határozat nyilvános közzétételét is elrendelték. A 2007. évi egyezségek számához képest 2008-ban ugrásszerűen megemelkedett a kölcsönös engedményeken alapuló, ily módon a hosszú távú és békés együttélést biztosító egyezségek száma. Míg 2007.-ben 3 ügyben, 2008-ban 23 ügyben született egyezség. A 2008-ban hozott határozatok közül 17 esetben éltek az ügyfelek bírósági felülvizsgálattal, részben az elmarasztalás, részben elutasítás miatt. A 17 per közül 7 fejeződött be jogerősen, mindegyik esetben osztotta a bíróság az EBH álláspontját és a határozatok ellen benyújtott kereseteket elutasította.

2.7.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2008. évben „célegyenesbe” került a TÁMOP 5.5.5. elnevezésű kiemelt projekt előkészítése, melynek kedvezményezettje a hatóság. A projekt szerződésének aláírására a tervek szerint 2009. áprilisában kerülhet sor. A projekt egyik leglényegesebb eleme, hogy az ország 29 városában működő Esélyek Házában, valamint Budapesten egy-egy ügyvéd segíti majd a panaszosokat abban, hogy a hatósághoz szakszerű, a szükséges iratokkal ellátott panaszok érkezzenek, ezáltal lerövidül az ügyintézési határidő is, mert szükségtelenné a hiánypótlásra felhívás. Természetesen nő a fogadóórák száma, és értelemszerűen az ügyek, panaszosok száma is ugrásszerűen növekedni fog.

2.7.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Kiadás ebből: - személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

200,4 95,7 5,3 179,0 26,4 15

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 187,8 229,5 99,7 120,8 3,0 184,8 15

8,0 211,2 10,3 19

2008. évi tény

4/1.

4.

5.

4/3.

222,4 119,0

6. %-ban 111,0% 96,9% 124,3% 98,6%

8,1 211,2 10,3 18

152,8% 118,0% 39,0% 120,0%

101,3% 100,0% 100,0% 94,7%

124

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben • ösztöndíjas foglalkoztatás

Bevétel

187,8

3,0

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

184,8

99,7

26,1

26,1

19,9

0,6

0,6

0,6

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés

0,8

0,8

0,6

• 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

4,4

4,4

3,3

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill.

3,4

3,4

2,6

• 19321/8/2008 PM intézkedés - Összkormányzati proj.

1,6

1,6

1,2

15,3

15,3

11,6

0,3

0,3

0,3

0,3

• 2017/2008 (II.21.) Korm.hat. - 4 fő létszámemelés forrása

- Felügyeleti hatáskörben • szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra

- Intézményi hatáskörben • Államháztartáson belülről átvett maradvány • Intézményi saját bevétel

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

2.7.2.1.1

15,3 0,6 4,4 10,3 229,5

15,3 0,6 4,4 10,3 18,3

1,2 0,6

211,2

0,6 120,8

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata (229,5 MFt) 41,7 MFt-tal nőtt 2008-ban. A növekedés 39,7 MFt összegben a működési, 2,0 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (229,5 MFt) terhére 2008-ban 222,4 MFt kiadás teljesült. A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a személyi juttatásokat érintő előirányzat módosításoknak (21,1 MFt) köszönhető, míg a dologi kiadások előirányzata 13,6 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 5,0 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése az intézményi beruházási kiadások előirányzaton prognosztizálható, mivel az intézmény felújítási előirányzattal nem rendelkezik. 2.7.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A Hatóság eredeti költségvetési létszáma 15 fő volt, mely a megnövekedett feladatellátás okaként év közben 19 főre módosult. Az állományba tartozók 2008. december 31-i munkajogi záró létszáma 19 fő volt, melyből 18 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló. Állományon kívül 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztatott a Hatóság. Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 12 fő, adminisztratív, titkársági feladatokat 3 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 3 fő. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások 2008. évi induló előirányzata 99,7 MFt volt, melyet az előző évi maradvány felhasználása, a 4 fős létszámbővítés és a kormányzati hatáskörű módosítások együttesen 120,8 MFt-ra módosítottak. A 2008. évi teljesítés összege 119,0 MFt volt.

125

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 10,9 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 8,1 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 2,1 MFt-tal nőtt. A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások mellett 8,6 %-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások. Ez abból adódik, hogy a megbízási szerződéssel munkát végzők díjazásán felül itt kerül elszámolásra a 6 fős Tanácsadó Testület részére fizetett költségtérítés, a hatósági ügyekben meghallgatásra idézett személyek és a kérelmezők részére fizetett útiköltség térítés, továbbá a tesztelési feladatokat ellátók díjazása és költségtérítése. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 96,9%-on teljesültek, amelyből a rendszeres személyi juttatások teljesültek a legnagyobb mértékben. 2008. év során 10,9 MFt jutalom került kifizetésre, melyből teljes egészében teljesítményhez kötött. A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 30,5 MFt-ról - a személyi juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 35,5 MFt-ra növekedett. A tényleges felhasználás 34,6 MFt volt. A módosított előirányzat az év folyamán zökkenőmentesen biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok fedezetét. 2.7.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (55,6 MFt) év közben 13,6 MFt-tal, 69,2 MFt-ra módosult, melynek terhére 2008-ban 64,8 MFt összegben történt teljesítés. Dologi kiadások között a Hatóság feladatainak bővítése következtében növekvő tendenciát mutatnak, így 6,7 MFt-ot tettek ki a készletbeszerzések, melyből a legjelentősebb tételt a kisértékű tárgyi eszköz (2,4 MFt), illetve a papír, irodaszer, kellékanyag és nyomtatvány (1,4 MFt) beszerzésekre teljesült. Szolgáltatási kiadásokra 17,3 MFt kiadás teljesült, melynek közel 66%-át az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati díjak képezik. Jelentősebb arányú még az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások összege, melyet nagyobb részt a postai és kézbesítési szolgáltatási díjak tesznek ki (4,7 MFt). Vásárolt közszolgáltatásokra 7,5 MFt-ot fordított a Hatóság, melyet az intézményüzemeltetési kapacitás következtében kiszervezett feladatok indokolnak. A vásárolt termékek és szolgáltatások után 6,2 MFt általános forgalmi adó költség merült fel. Belföldi és külföldi kiküldetésekre az intézmény a nemzetközi kapcsolatok súlyának emelkedése következtében 2,8 MFt-ot fordított. Reprezentációs normáikat 2008. év folyamán sem módosították, viszont két alkalommal rendeztek a civil, valamint az érdekképviseleti szervek részére országos konferenciát, illetve egy alkalommal a hatósági dolgozók részére két napos belső képzést. Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2008-ban 4,2 MFt került befizetésre, melyből 1,1 MFt az előző évi maradvány visszafizetéséből adódik. 2.7.2.1.4

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadások 2,0 MFt-os eredeti előirányzata intézményi saját hatáskörben a dologi kiadások megtakarításából 2,0 MFt összeggel került megemelésre. Legjelentősebb kiadásaikat számítástechnikai eszközök korszerűsítése érdekében eszközölt beszerzések, bútor és egy ásványvíz adagológép beszerzésre fordították.

126

2.7.2.2

A bevételek alakulása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2008. évre összeállított elemi költségvetésében 3,0 MFt működési bevételt tervezett. Kiadásait 98%-ban a felügyeleti szervtől kapott támogatásból finanszírozta. Év közben 8,1 MFt működési bevétel teljesült, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 6,7 MFt-ot tett ki. Egyéb sajátos bevételek részben a hatósági eljárás során felmerült költségek visszatérítéséből, részben a külföldi kiküldetési költségek EU által történő megtérítéséből, illetve kifizetőhelyi költségtérítésből származik. 2008-ban 0,6 MFt támogatásértékű működési bevétel teljesült az ösztöndíjas jogviszonyban foglalkoztatás jogcímen a Regionális Munkaügyi Központ által történő visszatérítésből. 2.7.2.3

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2008. évben hatósági jogköréből adódóan az intézménynek a kiszabott bírságokból és eljárási költségekből év végén 15,7 MFt összegű adósállománya volt. Ebből a bírság 15,5 MFt, melynek fele a SZMM-t illeti. A kötelezettségek nyitó állománya 1,4 MFt volt, ez teljes egészében 2008. év januárjában kiegyenlítésre került. A 2008. évi záró állománya 4,2 MFt, melyből 0,3 MFt a szállítókkal szembeni kötelezettségből, míg 3,9 MFt passzív átfutó elszámolásokból adódik. 2.7.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 184,8 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 0,3 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény. A második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján 0,5 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008.évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 4,4 MFt támogatás került átcsoportosításra. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmények a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 3,6 MFt támogatást kaptak, amelyből 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján 0,2 MFt került visszarendezésre. 4. A 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján foglalkoztatott 1 fő ösztöndíjas foglalkoztatásának fedezetére 0,6 MFt támogatási többletet kapott az intézmény. 5. A 19321/8/2008 PM intézkedés alapján a diplomás pályakezdők foglalkoztatása projektben résztvevők munkájának elismerésére az intézmény 1,6 MFt támogatást kapott.

127

6. A többletfeladatokkal összefüggő 4 fő létszámemelés forrásának fedezetére a 2017/2008 (II.21.) Kormány határozat alapján 15,3 MFt támogatási többletet kapott a Hatóság. 7. Fejezeti kezelésű előirányzat terhére az EU tagságból, nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ellátásával kapcsolatban 0,3 MFt támogatás került átadásra. 2.7.2.5

Előirányzat-maradvány millió Forint

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

2.7.2.5.1

211,2 8,1 10,3 222,4 7,2 0 7,2

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. 2.7.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 229,5 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 222,4 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 7,1 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi többlet 0,1 MFt volt, a keletkezett 2008. évi maradvány 7,2 MFt. A jóváhagyott 2007. évi 10,3 MFt maradvány 2008-ban teljes mértékben felhasználásra került. A tárgyévi jóváhagyandó előirányzat maradványból 6,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 0,4 MFt a központi költségvetés bevételét képező összeg. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,5 MFt.

2.7.3

Egyéb

2.7.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 4%-kal (1,8 MFt-tal) nőtt 2008-ban, amely a gépek, berendezések, felszerelések állományának növekedésével indokolható. A járművek, az ingatlanok és az immateriális javak állománya az év során nem változott. A 2008-as évben 9,6 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Értékesítés, térítésmentes átadás 2008. évben nem volt. Ingatlannal az EBH nem rendelkezik, elhelyezése továbbra is bérelt ingatlanban megoldott. A befektetett eszközök bruttó értékének 15,8%-a 0-ig leirt, amely szintén csak a gépek, berendezések, felszerelések állományát érinti. 128

2.8

08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

2.8.1

Feladatkör, tevékenység

2.8.1.1

Az SZMI alaptevékenysége, a feladat jogszabályi megalapozása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. január 1-ével alapított Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézete általános és egyetemleges jogutódja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, a Mobilitás - Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek és Kutatási Irodájának, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztályának. Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a szociális és munkaügyi ágazat szociálpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában, működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet. A fentieken túl az intézet menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a beállt krízishelyzet kezelésében. Az intézmény honlapjának címe: www.szmi.hu Törzskönyvi azonosítója: 329882 A különböző szervezeti egységek kiemelt szakmai feladatai: Munkaügyi Igazgatóság: kutatások, helyzetelemzések, háttéranyagok készítése a foglalkoztatás, a munkaügyi kapcsolatok, a munkafeltételek, a munkahelyi szociális problémák, a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai szolgáltatások, intézmények, programok terén. Szociálpolitikai Igazgatóság feladata a szociális ellátási rendszerek, a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés és továbbképzés, a szociális ágazati informatika fejlesztése. A fentieken túl az Intézet adatgyűjtéseket, elemzéseket, kutatásokat folytat a társadalmi és területi hátrányok, társadalmi és területi kirekesztődés és egyenlőtlenségek, valamint a jóléti rendszerek területi kiépültsége, elérhetősége, fejleszthetősége terén. Gyermek- és Ifjúságpolitikai Igazgatóság feladata a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátási rendszerek hatékonyságának fejlesztése, minőségbiztosítási rendszereinek kialakítása, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés, továbbképzés, továbbá adatgyűjtések és kutatások a gyermekvédelem és ifjúsági ügyek területén. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet az SZMI felügyelete alatt működő részjogkörű költségvetési egység. Az NDI feladata közé tartozik a kábítószer-fogyasztás megelőzése, „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" stratégiai anyag célkitűzéseinek megvalósításában a Kormány részére szakmai támogatás nyújtása, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai támogatása, Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja hazai kapcsolattartó központja felé adatszolgáltatás, prevenciós 129

tevékenység módszertani fejlesztése, kutatási programok, képzés és továbbképzés, adatbázis működtetése. Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság végzi az SZMM által fenntartott speciális gyermekotthonba való beutalások, vizsgálatok és szakvélemények készítését, diagnosztikai protokollal, képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat. A program célcsoportja a speciális ellátásra szoruló, nevelőszülőnél vagy szokványos gyermekotthoni körülmények között nem nevelhető gyermekek. 2.8.1.2

SZMI által ellátott tevékenységi kör, év során teljesített feladatok, a szakmai működés értékelése

Az Intézet 2008-as évre vonatkozó szakmai prioritásai elsősorban az alábbi témakörök köré szerveződtek: 1. A HEFOP 2.2.2. központi projekt komponenseinek eredményes lezárása, valamint a 6 hónapos meghosszabbított szakasz szakmai és intézményi feltételeinek megteremése, melynek fő szakmai hangsúlyai az alábbiak szerint alakultak: • a HEFOP 2.2.1 és 4.2 intézkedések hatásvizsgálata kutatás keretében, • az integrált szolgáltatásnyújtás során összegyűlt tapasztalatok rendszerezése, • valamint a program eredményeinek elterjesztése.

2. A Gyerekesély Projekt (TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt) működési feltételeinek, szakmai és szervezeti feltételeinek megteremtése és integrálása az Intézet egyéb, gyermekek és ifjúsági korosztályt érintő tevékenységeit végző szervezeti egységek munkájához. A kiemelt projekt legfőbb célja: • a gyerekszegénység visszaszorítása és a hátrányos helyzetben élő gyerekek

társadalmi kirekesztődésének megakadályozása, melynek keretében,

• javulást kívánnak elérni a kisgyerekek egészségi, szociális és érzelmi fejlődésében, • csökkenteni kívánják a későbbi iskolai kudarcok bekövetkezésének esélyét a

problémák korai felismerésével,

• támogatni szeretnék a szülőket szülői szerepeikben, • elősegíteni erős, egészséges, támogató közösségek kialakulását, amelyek pozitív

hatással vannak az élet minőségére és a gyerekek fejlődésére, • javítani a gyerekek és családok számára nyújtott szolgáltatások színvonalát és elérhetőségét, a szolgáltatásokat gyerek- és családbaráttá alakítani, • tervezett, modern, és integrált szolgáltatásokat bevezetni a jobb hozzáférés elérése érdekében, • helyi sajátosságok figyelembevételével elérni a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását. 3. A 3/2008 (IV. 15) SZMM rendelet intézkedéseinek megfelelően az SZMI profilja bővült az országos hatáskörű módszertani intézményi feladatokkal, melynek megfelelően kialakításra került a Szociálpolitikai Igazgatóságon belül a 3 fős Módszertani Csoport. 4. Megkezdődtek a „TÁMOP 5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” elnevezésű kiemelt projekt szakmai és szervezeti előkészítő munkálatai. 5. YIPPEE program végrehajtása: Az EU 7. kutatási keretprogramjából támogatott, A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek: utak az oktatási rendszerben Európában (YIPPEE) elnevezésű nemzetközi kutatás a 2008. évre készített ütemterv szerint haladt. A kutatás további hozamaként szakmai tapasztalatcserék zajlottak 130

külföldön és Magyarországon, amelyek során az intézetnek lehetősége nyílt megismerkedni a partner országok gyermekvédelmi rendszerével és a fiatalok társadalmi integrálódását segítő programokkal. 2.8.1.3

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az Intézet 2008. április 1-től kezdte meg a TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély programok megvalósítása” kiemelt projekt végrehajtását. Ehhez a szociális és munkaügyi miniszter a 9/2008. (Mük. 5.) SZMM utasításához – 2008. április 1-től -2010. december 31-ig – az engedélyezett 121 fős létszámon felül összesen 11 fő határozott időre kinevezett közalkalmazott foglalkoztatását tette lehetővé. A létszámmal összefüggő személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, valamint a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet a projekt költségvetése tartalmazza. 2008. július 1-től szakmai feladatbővítésre került sor: a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV.15.) Kormányrendelet 12.§(1) bekezdése alapján az SZMI ellátja az országos szociális módszertani intézmény feladatait. A jelzett tevékenység ellátására 3 fővel emelkedett az SZMI engedélyezett létszáma. Szintén új feladatként jelentkezett az óvodáztatási támogatás felhasználásának módszertani megalapozása, melynek ellátását az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet írta elő. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész támogatásával valósult meg – többletfeladatként - az Ifjúság 2008. elnevezésű kutatás, mely a fiatalok munkaerőpiaccal kapcsolatos attitűdjét vizsgálja. Az SZMI 2008. évre prioritásként jelölte meg a feladatellátáshoz szükséges munkahelyi feltételek biztosítását, az irodaépület állagmegóvását és korszerűsítését. Az épületkorszerűsítés és rekonstrukciós munkákra vonatkozó ajánlati felhívás közzétételére 2008 decemberében került sor.

2.8.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

2007. évi tény 1. 1 895,0 532,4 408,2 977,8 635,5 117

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 609,6 369,6 609,6 121

1 715,8 546,4 391,9 1 192,8 131,1 135

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6. %-ban

1 280,1 492,9 445,7 1 192,8 131,1 127

67,6% 92,6% 109,2% 122,0% 20,6% 108,5%

74,6% 90,2% 113,7% 100,0% 100,0% 94,1%

131

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben • 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat - eseti keresetkieg. 2. ütem • 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés • 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill. és 2141/2008. (X. 15.) Korm. hat - 13. havi visszarendezése • 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet - 2008. évi létszámcsökkentés • 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat - egyensúlyi tartalék • 19578/2008 PM intézkedés - egyensúlyi tartalék • 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet - Prémiumévek

- Felügyeleti hatáskörben (szakmai fejezeti kezelésű előirányzatról átvett) • A kábszer-fogy.megelőz.kapcs.fel. • Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése • A tásad. kir. elleni küzd, egy. cs.t. • Módszertani int. és szoc. gyámhiv. tám. • Gyermekjól. és gyermekv.szolg.fejl. • Nemzetközi szerződésekből eredő gyerm. és ifj.pol. fel. • Gyermekjól. és gyermekv.szolg.fejl. • Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése

- Intézményi hatáskörben • uniós programból átvett pénzeszköz • államháztartáson belülről átvett maradvány • államházartáson kívülről átvett pénzeszköz • intézményi saját bevétel túlteljesülése • MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz

- Maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

2.8.2.1

609,6

Bevétel

millió forintban egy tizedessel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

-

609,6

369,6

305,2 3,1 2,3 11,3 15,5

305,2 3,1 2,3 11,3 15,5

65,5 2,3 1,7 8,6 11,7

1,0 203,5 60,2 8,3 278,0

1,0 203,5 60,2 8,3 278,0

0,7 31,9 2,4 6,2 11,9

216,1 0,2 2,8 44,0 10,0 2,5 0,4 2,0 523,0 324,4 15,4 0,6 13,9 37,6 131,1 1.715,8

216,1 0,2 2,8 44,0 10,0 2,5 0,4 2,0

4,9

523,0 324,4 15,4 0,6 13,9 37,6 131,1 523,0

1.192,8

1,1 5,3 0,6

99,4 17,5 2,5 0,0 0,8 0,0 1,7 546,4

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1.106,2 MFt-tal nőtt 2008ban. Az előirányzat-növekedés 871,1 MFt összegű a működési kiadások előirányzatának növekedéséből, 235,1 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (1.715,8 MFt) terhére 2008-ban 1.280,1 MFt teljesült, ami 74,6%-os teljesítésnek felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 98,6% volt. A kiadások 50,8%-a személyi juttatásként és kapcsolódó járulékaiként került kifizetésre (együttesen 650,4 MFt). Dologi kiadások jogcímen 481,7 MFt teljesült, mely az összes kiadás 37,6 %-a. Az egyéb működési célú kiadások és az előző évi előirányzat-maradvány átadás jogcímeken összesen 131,8 MFt került kifizetésére, mely 10,3%-a az összes kiadásnak. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 16,2 MFt (1,3%), mely kifejezetten alacsonynak tekinthető a 239,1 MFt-os módosított előirányzathoz képest. A teljes összeget beruházásként fizették ki, 2008. évben felújítási kiadás nem teljesült, tekintettel arra, hogy csak 2008. év végén került sor a közbeszerzési eljárás meghirdetésére. 132

2.8.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

Az előirányzat módosítások (1.106,2 MFt) összegéből 523,0 MFt intézményi hatáskörben, 278,0 MFt felügyeleti hatáskörben, míg 305,2 MFt kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás elsősorban az intézmény központi irodaépületének rekonstrukciós munkáihoz, és kisebb hányadában az intézmény likviditása érdekében (42,1 MFt) biztosított forráshoz kapcsolódik. A fejezeti hatáskörű előirányzatmódosítás teljes összege az Intézet szakmai feladatellátásához kapcsolódik, az NDI szakmai feladataira, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokra, a módszertani intézményi hálózat koordinációjára és az országos módszertani feladatok ellátására került átcsoportosításra. Ezen túlmenően az információs fejlesztésekhez és a szociális ágazati információs stratégiára kapott az Intézet fejezeti kezelésű előirányzatból támogatást. A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, nemzetközi szakmai projektek végrehajtásával, valamint az MPA-ból finanszírozott ifjúsági kutatási feladatokkal összefüggésben került sor. A 2007. évi pénzmaradvány 131.1 MFt-tal járult hozzá a jelzett saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

2.8.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatás 2008. évi 369,6 MFt-os eredeti előirányzata 176,8 MFt-tal nőtt 2008-ban. Ebből 65,5 MFt-ot kormányzati hatáskörben, 11,9 MFt-ot felügyeleti hatáskörben kapott az Intézet, 99,4 MF4 pedig intézményi hatáskörű módosítás. Az 546,5 MFt módosított előirányzat terhére 492,9 MFt kiadás teljesült, amely 90,2%-os teljesítésnek felel meg. Az Intézet személyi juttatásának eredeti előirányzata nem biztosította teljes körűen a törvényi kötelezettségek 2008. évi kiadásait. A költségvetésben jelzett forráshiány rendezése érdekében a tárca a fejezeti egyensúlyi tartaléka terhére 31,9 MFt összegű átcsoportosításról döntött az SZMI részére. A pótelőirányzat 100 %-ban felhasználásra került. A személyi juttatások további – kormány hatáskörű – módosítására (emelkedésére) a 2007. évi 13. havi illetmények fedezetével, a prémiuméves foglalkoztatással összefüggő többletkiadásokkal, a 2008. évi illetményemelés többletével, az eseti kereset kiegészítés forrásával összefüggésben került sor. Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás, többletfeladattal összefüggésben átadott előirányzat átcsoportosításból keletkezett (kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kapcsolódó feladatokra). A fentieken túl jelentősen növelte az intézet személyi juttatások előirányzatát az Európai Uniós projektek végrehajtására biztosított többletbevétel saját hatáskörű módosítása is. A munkaadókat terhelő járulékok alakulása: A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban alakultak. Az eredeti előirányzat 120,4 MFt-ról, év végére 173,8 MFt-ra növekedett. A teljesítés 157,5 MFt. A fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásához kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kötelezettségvállalással nem terhelt 3,1 MFt-os maradványát elvonásra felajánlotta az intézmény. Létszám alakulása: Az SZMI 2008. évi eredeti engedélyezett létszáma (121 fő) év közben 135 főre emelkedett az alábbi feladatok végrehajtására: 133

ƒ

a szociális módszertani intézményi feladatok ellátása érdekében 3 fő határozatlan idejű köztisztviselői státusz került engedélyezésre az intézet részére;

ƒ

a TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély programok megvalósítása” kiemelt projekt végrehajtása érdekében 11 fő határozott időre kinevezett közalkalmazott foglalkoztatását engedélyezte a szociális és munkaügyi miniszter.

2.8.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A 112,6 MFt eredeti előirányzatot kormányzati hatáskörben 0,8 MFt-al, felügyeleti hatáskörben 122,2 MFt-tal, intézményi hatáskörben 353,0 MFt-tal növelték. Az 588,6 MFt módosított előirányzatra a teljesítés 81,8%-os 481,7 MFt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának több mint ötszörösére történő növekedését az év folyamán átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok, az Európai Uniós pályázatok, és a pénzmaradvány igénybevétele indokolta. A teljesített kiadások 57%-át a szakmai tevékenység ellátásával összefüggő kiadások képezik, 9 %-a közüzemi szolgáltatás, 6,5 %-os mértékben használta fel az intézet pénzeszközeit kommunikációs szolgáltatásra, készletbeszerzésre a kiadások közel 5,6 %-át fordították. Az általános forgalmi adó 13-%-ot, a kiküldetés és reprezentációs kiadások 4%-ot képviselnek az összkiadásból. A szellemi tevékenység pénzügyi kifizetéseire az összkiadásból 1,4%-ot, az egyéb dologi kiadásokra 0,5%-ot fordított az SZMI. Az egyéb folyó kiadások (biztosítási díj, nemzetközi tagdíj, egyéb befizetési kötelezettségek) közel 3-% -ot tesznek ki. A rendelkezésre álló előirányzatok szűk mozgásteret biztosítottak a feladatellátáshoz. Közüzemi és adófizetési kötelezettségeit az intézet teljesítette. A folyamatos, üzemszerű működést biztosításra került. 2.8.2.1.4

Támogatásértékű kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 3,0 MFt volt. Fejezeti hatáskörben 137,6 MFt-tal, intézményi hatáskörben 27,3 MFt-tal nőtt az előirányzat 167,9 MFt-ra. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 78,5%-os. Államháztartáson belülre központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok részére 28,9 MFt, míg államháztartáson kívülre vállalkozásoknak én non-profit szervezeteknek 94,4 MFt kifizetés teljesült. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadásként 8,5 MFt kifizetést teljesített az intézet, ebből 3,0 MFt a Munkaerőpiaci Alap részére, míg 5,5 MFt a fejezet (fejezeti kezelésű előirányzat javára) került visszafizetésre. 2.8.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 4,0 MFt. Kormányzati hatáskörben 217,8 MFttal, felügyeleti hatáskörben 3,0 MFt-tal, míg intézményi hatáskörben 14,3 MFt-tal került az előirányzat megemelésre. A 239,1 MFt összegű módosított előirányzat teljesítése 16,2 MFt, mely 6,8%-nak felel meg. 134

A beruházási és felújítási kiadások előirányzata – a Kormány engedélyével – a tárca fejezeti egyensúlyi tartaléka terhére összesen 217,8 MFt-tal emelkedett az SZMI Budapest XIII., Tüzér u. 33-35. sz. alatt lévő irodaépületének rekonstrukciós és átalakítási munkáival összefüggésben. A rekonstrukció előkészítése megtörtént 2008. évben, az ajánlati felhívás december hónapban közzétételre került a Közbeszerzési Értesítőben. A kivitelezés várhatóan 2009. június 30-ig megtörténik. A beruházási előirányzat további növekedését – intézményi hatáskörben – a TÁMOP 5.2.1. európai uniós projekt 12,3 MFt-os előirányzata, valamint az egyéb szakmai feladatokhoz /YIPPEE program, TRIMBOS program, MÜPA kutatás/ kapcsolódó 2,0 MFt-os előirányzat módosítás okozta. A felügyeleti hatáskörben végrehajtott 3,0 MFt-os módosításra az országos módszertani feladatok ellátásának tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében került sor. A 16,2 MFt-os kiadásteljesítés informatikai, irodatechnikai, kommunikációs eszközök beszerzéséhez kapcsolódik. 2.8.2.2

A bevételek alakulása

2.8.2.2.1

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmény bevételeinek 100,0%-a a működési költségvetés javára teljesült, ebből 15,4% előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmény módosított bevételi előirányzata (391,9 MFt) 113,7%-ban teljesült. Az államháztartáson kívülről átvett 28,2 MFt bevétel nemzetközi programok (YIPPE, Macedon, TRIMBOS) végrehajtásának pénzügyi fedezetét képezte. Az intézett támogatásértékű működési bevétele (maradványátvétel nélkül) 334,5 MFt volt. Ebből HEFOP 2.2.2. európai uniós projekt bevétele 178,3 MFt, a HEFOP 2.2.1. projekt 1.3 MFt, a TÁMOP 5.2.1. projekt pedig 117,0 MFt. A Munkaerőpiaci Alaptól 37,6 MFt támogatásban részesült az Intézet az Ifjúság 2008. program végrehajtása érdekében. A Fővárosi Önkormányzat 0,2 MFttal támogatta országos gyermekvédelmi program végrehajtását. Az intézmény bevételi többlete (53,8 MFt) a TÁMOP 5.4.1. projekt előkészítésével összefüggő támogatás 2008. december 23-ai utalása miatt keletkezett, melynek előirányzatosítása a Kincstár év végi zárása miatt nem történhetett meg 2.8.2.2.2

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

Tartósan adott kölcsönök állománya 2008. december 31-én nem volt. A jogelőd intézmény (Mobilitás) által adott lakáskölcsön visszafizetési határideje lejárt. A nem fizető adós kölcsöntartozásának rendezésére bírósági eljárás van folyamatban. Ezzel összefüggésben az egyéb rövidlejáratú követelések összege 0,2 MFt. A vevőkövetelések 0,5 MFt, melyből a 30 napon belüli tartozás összege 0,2 MFt, a 30-60 napon belüli tartozás összege 0,1 MFt, a 60 napon túli tartozás összege 0,2 MFt. Az Intézet 2008. évi követelésállománya összesen 0,7 MFt. A kötelezettségek állománya összesen 29,3 MFt melyből 10,8 MFt a EKG vonal kiépítésével összefüggő, 18,0 MFt egyéb szállítói tartozás, 0,5 MFt pedig ÁFA kifizetési kötelezettség.

135

2.8.2.2.3

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 609,6 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt növekedett 583,2 MFt-tal 1.192,8 MFt-ra: 1. 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő kiadások fedezetére 15,5 MFt támogatás került átcsoportosításra; 2. 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet alapján az Intézet által 2007. évben végrehajtott, 2008. évre áthúzódó létszámcsökkentési kiadásainak támogatására 1,0 MFt került átcsoportosításra. A teljes összeg 2008. december 31-ig felhasználásra került. 3. 2062/2008. (V. 16.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének fedezete érdekében 11,3 MFt támogatás került átcsoportosításra. A támogatás elszámolása megtörtént. 4. 8/2005. (II. 5.) PM rendelet alapján prémiuméves foglalkoztatás jogcímen az intézet részére 8,3 MFt támogatás került bíztosításra. 5. 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján az SZMI részre a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése érdekében (az I. és II. ütemben mindösszesen) 5,4 MFt támogatás biztosításáról döntött a Kormány. 6. A fejezeti egyensúlyi tartalék terhére, az Intézet likviditása, a YIPEE program önrészének támogatása és az épület rekonstrukciós munkák elvégzése érdekében 263,7 MFt támogatás átcsoportosítás történt. 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, elsősorban a kábítószer-fogyasztás megelőzésével és a módszertani feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokra 278,0 MFt támogatás került átadásra. 2.8.2.3

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

millió Forint 1.192,8 445,7 131,1 1.280,1 489,5 0,0 489,5

Az Intézet tárgyévi korrigált előirányzat-maradványa 489,5 MFt volt. 2.8.2.3.1

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az Intézmény felhasználásra engedélyezett előirányzat maradványa 131,1 MFt, melynek teljes összege a kötelezettségvállalásnak megfelelően került felhasználásra.

136

2.8.2.3.2

A 2008. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az Intézet 1.715,8 MFt módosított előirányzata terhére 1.280,1 MFt kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 435,7 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi túlteljesítés 53,8 MFt, a keletkezett 2008. évi maradvány összege 489,5 MFt. Az Intézet jóváhagyandó maradvány összegéből 487,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 3,1 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány (munkaadókat terhelő járulékok maradványa). A kötelezettségvállalással nem terhelt 1,6 MFt felhalmozási kiadások jogcímen keletkezett.

2.8.3

Egyéb

2.8.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 2,6%-kal (15,4 MFt-al) növekedett 2008-ban. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 0,2 MFt-tal nőtt, míg az ingatlanok bruttó értéke nem változott. A gépek, berendezése, felszerelések értéke 15,2 MFt-tal növekedett, az SZMI feladatellátásához, valamint a TÁMOP 5.2.1. projekt végrehajtásához beszerzett informatikai eszközök (számítógép, nyomtató) hatására. A járművek értéke nem változott. A nem aktivált 2008. évi beruházások összege 3,9 MFt volt, mely a 2009. évben megvalósuló épületrekonstrukcióhoz kapcsolódó előkészítési költség. Értékcsökkenés állománya 184,6 MFt-ról, 212,6 MFt-ra növekedett, amit a terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése okoz. Selejtezésre 2008. évben nem került sor. A „nullára” leírt eszközök állománya 2008. december 31-én 120,2 MFt volt.

2.9

11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

2.9.1

Feladatkör, tevékenység

2.9.1.1

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az NFH által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007.(XII.13.) Korm. rendelet, továbbá az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet határozza meg. Az intézmény honlapjának címe: www.nfh.hu Törzskönyvi azonosítója: 307387 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2007. szeptember 1-i egységes szervezetként történt megalakulása óta első teljes szakmai és költségvetési évét zárta. A szervezet működésének egyik alapfeltételét - az egységes informatikai rendszer és a közvetlen kommunikáció kialakítását - az Elektronikus Kormányzati Gerinchálóra történt csatlakozással egy időben 137

megteremtették. Eleget téve a jogszabályi előírásoknak, internet alapú, tanúsított, elektronikus iktatórendszert működtetnek a hatóság minden szervezeti egységében. A III. Középtávú Fogyasztóvédelmi Politika lehetőséget nyújtott jelentős létszámbővítésre, melynek hatása már a beszámolási időszak végére jelentkezett az ellenőrzések számának jelentős növekedésében. A 2007-es évben megkezdődött hatóságok közötti együttműködés tovább bővült. 2008. elején a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Vám- és Pénzügyőrség korábbi koordinációs rendszeréhez az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal is csatlakozott, és a 8 hatóság megújított együttműködési megállapodást kötött. A régiókban a helyi szervek között is létrejött a korábbi együttműködést kiszélesítő megállapodás, ezzel elősegítve a helyi szint hatékony közös ellenőrzési tevékenységét. Az együttműködés eredményeként az elmúlt évben három nagy közös és eredményes ellenőrzési akciót szerveztek. Az új előírások, különösen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény adta a lehetőséget a három eljáró hatóság, az NFH, a Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete együttműködési megállapodásának aláírására. A fogyasztók érdekeinek mind hatékonyabb védelme érdekében további együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Energia Hivatallal és a Nemzeti Hírközlési Hatósággal is. A társhatóságokkal kifejezetten magas szintű együttműködésre törekszenek, ennek érdekében nem csak a korábban említett hatóságokkal, hanem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézettel, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és az Egészségbiztosítási Felügyelettel is folytatnak egyeztetéseket. A hatóság irányítását ellátó szociális és munkaügyi miniszter a 2008. évre szóló Ellenőrzési és Vizsgálati Programban 40 téma ellenőrzését hagyta jóvá. Az NFH az év folyamán összesen 57 ellenőrzést végzett. Ebből egész éven át tartó, folyamatos 8, valamint soron kívüli ellenőrzés 17 volt. Az elmúlt évben a területi felügyelőségek - a központi szervezeti egységek szakmai iránymutatását és felkészítését követően – 51.537 ellenőrzést folytattak le. Az ellenőrzések során a kifogásolási arány 49%-os volt, amely a 2007. évinél 3,8%-al magasabb, viszont a 2008. féléves adattal összevetve (51,6%), kismértékű javulást mutat. A kifogásolási arány mértékét több tényező befolyásolja, úgymint az ellenőrzési terület kiválasztása (a korábban gyakrabban ellenőrzött területnél, ha nem túl számottevően is, de csökkenteni tudták a szabálytalanságok számát), az ismételt ellenőrzések száma (nem mindegyik, de több területen javulást tapasztaltak). Annak ellenére, hogy a létszámbővítés során az új munkatársak mentorálása nagymértékben lekötötte a tapasztalt felügyelők idejét, az ellenőrzések fajlagos mutatói növekedtek. A Hatóság piacfelügyeleti tevékenységének alapvető célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott - élelmiszernek nem minősülő termékek ne veszélyeztessék a fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát, megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek. A 2008. évben a forgalomból vett minták laboratóriumi vizsgálata során több termékről volt megállapítható, hogy veszélyesek a fogyasztók életére/egészségére. Jogerős határozattal 195 termék forgalmazását tiltották meg, illetve vontak ki a forgalomból. Erről a tényről minden esetben közleményt adtak ki.

138

Az NFH fogyasztóvédelmi tevékenységének célja a fogyasztók anyagi érdekeinek fokozott védelme. A szolgáltatás-ellenőrzési területen a meglévő feladatok mellett új hatáskör jelent meg. Vizsgálják, hogy a villamos-energia szolgáltatók betartják-e a lakossági panaszügyek intézésének területén a vonatkozó jogszabályokat. Fokozott figyelmet fordítottak a legveszélyeztetettebb korosztály érdekeinek védelmére, valamint az újszerű kereskedelmi formák ellenőrzésére. Az élelmiszer-ellenőrzés fő tevékenysége a fogyasztóvédelmi akciókban való részvétel koordinálása volt, emellett az UCP-s (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat) megelőzésével, valamint a gyógyszertári árfeltüntetéssel és maximált ár kialakításával kapcsolatos hatáskör-bővülésekkel összefüggő feladatok végrehajtását is elvégezték Az elmúlt évben kiépült a Fogyasztó-kapcsolati Irodák országos hálózata, melyet a helyi hatóságok a civil szervezetek segítségével működtetnek. Az Irodákat, a felügyelőségeket és az NFH központi szervezetét az elmúlt évben 113.862 ügyfél kereste fel személyesen, telefonon, írásban és egyre növekvő számban elektronikus úton. 2008. évben az elsőfokú regionális felügyelőségekhez 17.046 kérelem, bejelentés érkezett. Fogyasztóvédelmi hatáskörben 12.835 esetben került sor intézkedésre. Az ellenőrzések, vizsgálatok során, a jogszerű forgalmazói magatartás kikényszerítése érdekében az elsőfokon eljáró regionális felügyelőségek 29.525 intézkedést hoztak. Jelentősen megemelkedett a bírságolás nélküli kötelező határozatok száma. Az NFH központi szervéhez, mint másodfokú hatósághoz az elmúlt évben 5.384 ügyirat érkezett, a másodfokú közigazgatási döntések száma 2.304 volt. Mindegyik jellemző adat lényeges emelkedést mutat. A laboratóriumok az év során 12.016 db vizsgálatot végeztek el. Ez magában foglalja a piacfelügyelettel, a fogyasztóvédelemmel és az együttműködő szervezetekkel kialakított megállapodásokban foglalt feladatokkal kapcsolatos vizsgálatokat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2008-ban is kiemelt figyelmet fordított a lakosság tájékoztatására, részben saját szervezésű programok, részben a civil szervezetek segítségével, illetőleg közvetett módon, a sajtókapcsolatokon keresztül. Az ellenőrzési programok és az eredmények kommunikálása ebben az évben is elsődleges feladat volt. A társhatóságokkal közösen végzett ellenőrzésekről szóló információközlés koordinált formában történt. Az ellenőrzéseket megelőzően a prevenciós célok megvalósítása érdekében a hatóság — elsősorban a szakmai szervezetekkel, valamint a kereskedelmi és iparkamarákkal együttműködve — számos felkészítő előadást, konzultációt tartott országszerte, „második körben” pedig ún. bemutató ellenőrzések során mutatta be az ellenőrzések menetét, amelyet a sajtón keresztül is közvetített a vállalkozások felé. A 2008. évben a hatóság tájékoztató kiadványainak tartalmi és formai megújítása folyamatosan zajlott, az új brosúrákat már nem csak a saját irodákon keresztül, hanem a vásárlások közvetlen helyszínén is tervezi a hatóság terjeszteni. 2.9.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A 2007.év közepén elfogadott III. Középtávú fogyasztóvédelmi politika irányelvei a fogyasztóvédelem megerősítését, egységes fogyasztóvédelmi hatóság létrejöttét, általános hatáskört fogalmazott meg. A politika célkitűzéseivel összhangban 2008. évre 150 fő felvételére nyílt lehetőségük, így a Hatóság engedélyezett létszáma 362 főről 512 főre 139

emelkedett. A létszámbővítés többségében felügyelői létszámra, illetve a megnövekedett központi feladatok elvégzésére irányult

2.9.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

1 873,7 803,8 755,5 1 180,8 48,9 196

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 3 334,3 3 695,5 3 454,0 1 748,1 1 914,8 2 023,4 49,8 74,4 93,6 3 284,5 3 509,5 3 909,5 111,6 111,6 512 512 420

4/1

4/3

5.

6. %-ban 184,3% 93,5% 251,7% 105,7% 12,4% 125,8% 331,1% 111,4% 228,0% 100,0% 214,3% 82,0%

millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

3 284,5

Kiadásból személyi juttatás 1 748,1

219,0

219,0

166,2

7,4

7,4

5,6

Kiadás 3 334,3

Bevétel 49,8

Támogatás

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet, 1040/2008 (VI.19) Korm.hat. - Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

75,6

75,6

57,6

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2007. évi 13.havi ill.

60,8

60,8

46,0

• 2141/2008 (X.15.) Kor.hat. - 13. havi visszarendezés

-2,1

-2,1

-1,6

• 8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek

19,3

19,3

14,6

• 2103/2008 (VIII.5.) Korm.hat. - előrehozott öregs. nyugdíj

9,0

9,0

6,9

• 1071/2008 (XI.19.) Korm. hat. - eseti keresetkieg. 2. üteme

12,4

12,4

9,4

• 19321/2/2008 PM levél - TÉR

36,6

36,6

27,7

6,0 6,0 136,2

6,0 6,0 136,2

0,5

• uniós programból átvett pénzeszköz

10,9

10,9

0,5

• intézményi saját bevétel túlteljesülése

13,7

13,7

111,6

111,6

3 695,5

186,0

- Felügyeleti hatáskörben • Élelmiszerbiztonsági Hivatallal történő információcsere

- Intézményi hatáskörben

Maradvány igénybevétele

2008. év módosított előirányzat

0,0

3 509,5

2.9.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.9.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

1 914,8

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (3.334,3 MFt) 10,8%-kal, 3.695,5 MFt-ra nőtt 2008-ban. A növekedés 165,0 MFt összegben a működési, 196,2 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2008-ban 3.454,0 MFt kiadás teljesült. 140

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a személyi juttatások (166,7 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok (52,9 MFt), valamint az egyéb működési célú támogatások, kiadásokat (63,0 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 117,6 MFt-tal csökkent 2008-ban. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése kizárólag az intézményi beruházási kiadások jelentős összegű növekedésének köszönhető, hisz az intézmény felújítási előirányzattal nem rendelkezett. Intézményi beruházásra teljesített kiadás 137,3 MFt. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (96,0%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (4,0%) viszonyítva.

2.9.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 512 fő volt. Év végére a 150 fő többletlétszám felvétele megtörtént, 7 betöltetlen álláshely év végére a központban a fluktuáció, illetve az élelmiszervizsgálattal kapcsolatos hatáskör elvonás következménye, amelyet az egyéb területen hatáskör bővülés során többletlétszámra kívánnak felhasználni. Az átlagos statisztikai állományi létszám 420 fő volt. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (1.748,1 MFt) az év során 166,7 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 138,7 MFt-tal csökkent, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 251,2 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 54,2 MFt-tal nőtt. A személyi juttatások és járulékaik eredeti előirányzata - a 13. havi juttatás kiegészítésére kapott támogatással, a prémium évek programban résztvevők illetményének összegével, az illetményemelésre kapott előirányzat összegével, a TÉR rendszer kifizetésére illetve a kétszeri kereset kiegészítésre kapott többlettámogatással került megnövelésre. A 2008. évben bevezetett Tér rendszer a vonatkozó jogszabályok szerint csak a központi hivatal központi szervére vonatkozik. A Hatóság területi szerveire a hagyományos teljesítményértékelés módszerét alkalmazták. A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 49. § (5) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott bevételi tervek megvalósulása esetén a pénzügyminiszter egyetértésével 600 MFt-tal túlléphető a 2008. évi kiadási előirányzat. Előirányzat felett teljesülő támogatásként kapott a hatóság két részletben összesen 400 MFtot, melyből teljesítményhez kötött jutalom jogcímen személyi kifizetésre 294,5 MFt-ot, járulék kifizetésre 85,5 MFt-ot használtak fel. A 2008. évben 244,6 MFt jutalom kifizetésére került sor, mely teljes egészében teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 2,1 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

141

2.9.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (933,6 MFt) év közben 117,6 MFt-tal (816,0 MFt-ra) csökkent. Az előirányzat terhére 2008-ban 679,8 MFt összegben történt teljesítés. A Hatóságnál összességében felmerülő dologi kiadások (679,8 MFt) 20,0%-a készletbeszerzésre; 12,5%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 35,5%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 0,9%-a vásárolt közszolgáltatásokra, 12,8%-a áfa befizetésre, 7,0%-a kiküldetésre, reprezentációra; 4,3%-a egyéb kiadásokra, 7,3% adók, díjak befizetésére került felhasználásra. A 2007. szeptember 1-vel átszervezett egységes hatóság arculatának kialakítása 2008-ban folytatódott. Az egységes szervezet működésének biztosítására az érvényben levő szerződéseket felülvizsgálták, a 2007. évben elmaradt üzemeltetési, ingyenes használati, illetve bérleti szerződéseket megkötötték. A területi szerveket a szerződésekbe beintegrálták 2008. évben a dologi kiadások között a területi szervek elhelyezésére fordított bérleti díj 46,7 MFt volt. Külföldi kiküldetésre fordított kiadások nagy része az EU-s kötelezettségekből fakad. Európai Uniós Bizottsági üléseken szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt a kiküldöttek. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetőség. 2.9.2.1.4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

A kormányzati szinten megfogalmazott igény szerint társadalmi és egyéb gazdálkodó szervek támogatása – a fogyasztóvédelmi ismeretek széleskörű terjesztésének céljából – 2008. évben 63,0 MFt-ban teljesült. Ebből 5,4 MFt 2007. évi kötelezettségvállalás alapján a maradvány terhére került kifizetésre. A civil fogyasztóvédelmi szervezetek támogatása az összes szervezet esetében az alapszabályzatukban megfogalmazott fogyasztóvédelmi célok (a Fogyasztók széles körű tájékoztatása, tanácsadás, tudatos fogyasztóvá nevelés, fogyasztói jogi ismeretek átadása, fogyasztókapcsolati iroda működtetése, stb) megvalósítását szolgálja, elszámolási kötelezettség előírásával. 2.9.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az NFH 2008. évben 137,3 MFt összegű beruházást valósított meg. A 2008.évi módosított előirányzat 293,0 MFt. A 96,8 MFt eredeti előirányzat 64,0 MFt–tal a 2007 .évi pénzmaradvány terhére nőtt, 132,2 MFt előirányzat növekedés fedezete a dologi előirányzat ill. a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításból származott. A 155,8 MFt összegű maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 2008. év során épület átalakításra, klíma berendezések beszereltetésére 10,3 MFt-ot, az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium, illetve a Mechanikai és Villamos Labor fejlesztése, korszerűsítése érdekében műszerek, berendezések beszerzésére 8,1 MFt-ot, az elavult számítástechnikai géppark cseréjére 46,9 MFt-ot, ügyvitel-technikai eszközök korszerűsítésére 4,1 MFt-ot fordítottak. 142

Szellemi termékek vásárlása keretében az év során megvásárolt számítástechnikai eszközök licence jogai 8,5 MFt-ba kerültek, a már meglévő KPIR társhatósági és bírságanalitika szoftvereket 11,5 MFt értékben bővítették. Elkészült az elektronikus ügyintézésre alkalmas „Ügyfélkapu”, melynek megvalósítása 52,3 MFt-ba került. A költségekhez az EU-s támogatás 24,1 MFt volt. A 2008. évben felújítási előirányzat és kiadás nem merült fel. 2.9.2.2

A bevételek alakulása

2.9.2.2.1

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A 2008. évi költségvetésben 49,8 MFt működési bevételt irányoztak elő. A hatályos jogszabályi előírások alapján a Hatósághoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető átfutó bevételek között szerepelnek. A PM által jóváhagyott bírságbevételi tervet teljesítették (terv: 2.581,6 MFt, tény: 2.595,2 MFt). A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalták. ƒ Az SZMM Befizetési számlájára átutalt összeg 2.485,7 MFt részletezése: -

Bírságbevételek SZMM-et megillető része: (átfutó kiadás) 2.467,6 MFt,

-

2008. decemberben megkapott, a Közigazgatási Hivatalok által 2007-évben fel nem használt bírság összege (2007. évi integrációs egyedi megállapodások szerint) 18,1 MFt;

ƒ Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak utalt összeg a Nemdohányzók védelmében kiszabott bírság 50%-a (átfutó kiadás) 22,3 MFt; ƒ Egészségbiztosítási Alapnak utalt, a gyógyszerreklámozás miatt kiszabott bírság 80%-a (átfutó kiadás) 4,4 MFt. A fizetési felszólítások ellenére sem tudnak sok esetben eredményt elérni a bírságok behajtása területén. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok beszedésére. Az év végi kintlévőség összege 957,2 MFt, mely összeg a 2007. évihez képest 222 MFt növekedést jelent. 2008. évben befolyt bírságbevételek megoszlása Bírságok megnevez. Szabálysértési Gyógyszer Minőségvédelmi Reklám Fogyasztóvéd. Dohány Végrehajtási Eljárási Összesen:

Összesen 5,3 6,4 158,3 1.015,4 1.350,6 50,4 1,4 7,4 2.595,2

(M Ft) A bázisév százalékában 51,7 % NÉ 67,2% 409,4 % 153,1 % 478,9 % 57,9% NÉ 186,7%

Az intézményi működési bevételekből az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke az előirányzott 18,0 MFt teljesült. A vevői reklamációval kapcsolatos vizsgálati 143

tevékenységünk csökkenő igénybevételének oka, hogy nem csak az NFH végezhet ilyen vizsgálatokat, illetve szakvéleményünk elfogadása nem kötelező jellegű. A bérleti díj bevétel a vártnál kedvezőbben alakult, mivel a bérlő korábbi jelzése ellenére 2008-ban is fenntartotta bérleti jogviszonyát. 2007. szeptember 1-től a behajtásra átadott bírságkövetelések költség általány megelőlegezése ismét az NFH költségvetését terheli. Ezen költség általány megtérülések jogcímen 2008-ban 4,9 MFt folyt be. Az Európai Uniós Bizottsági üléseken, konferenciákon való részvétel költségeit sok esetben az EU megtéríti. Ezen megtérülések értéke 2008-ban 7,5 MFt volt.

2.9.2.3

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 755,7 MFt-ról 980,5 MFt-ra nőtt az év során, ami elsősorban az adósokkal szembeni követelések miatt növekedett. Ezen követelés összege 224,8 MFt-tal növekedett. A növekedés a reklámozásra vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt kiszabott nagy összegű bírságokból adódik. A vevőkkel szembeni követelések 4,5 MFt-tal növekedtek, viszont az egyéb követelés összege 1,3 MFt-tal csökkent. A vevőkkel szembeni követelések részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Az egyéb követelések tartalmazzák a dolgozóknak nyújtott lakásépítési célú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztő részleteit. Ezen követelések között szerepel még korábbi munkavállalónk jogerős bírósági határozat alapján előírt kamatokkal növelt tartozása is. A kötelezettségek állománya az előző évi 144,5 MFt-ról 779,6 MFt-ra növekedett. Tárgyévi kötelezettségeinek az intézmény az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással összhangban határidőben eleget tett. A szállítói kötelezettségek összeg növekménye ebből 83,9 MFt, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú miatti kötelezettség összege 551,2 MFt, mely az előző évhez képest 467,3 MFt-tal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 549,1 MFt növekményt mutatnak. 2.9.2.4

A befektetett eszközök, követelések, készletek értékvesztésének alakulása

A Hatóság a vevőkövetelések minősítése alapján a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően számolta el az értékvesztést 7,5 MFt összegben. 2.9.2.5

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán az eredeti előirányzat (3.284,5 MFt) 225,0 MFt-tal növekedett a kormányzati és a felügyeleti hatáskörben biztosított előirányzat növekedések miatt. A kormányzati hatáskörben biztosított 219,0 MFt támogatás a következő tételekből áll: a 2007. év után járó 13. havi illetmény és járulékai fedezetére 58,7 MFt, 2008. évi illetményemelés fedezetére 75,6 MFt, az eseti kereset-kiegészítés fedezetére 19,8 MFt, az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására 9,0 MFt, a prémium évek keretében 144

foglalkoztatott dolgozók járandóságaira 19,3 MFt, teljesítményértékelés alapján jutalmazásra (TÉR) 36,6 MFt. A kormányzati hatáskörben biztosított előirányzatból 166,2 M Ft-tal a személyi juttatás előirányzata, 52,8 MFt-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nőtt. A 2008.évi költségvetési bevételek teljesülése következtében a pénzügyminiszter a szociális és munkaügyi miniszter javaslatára a 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX. Törvény 49.§ (5) bekezdése alapján az I-IV. negyedévekre összesen 600 MFt előirányzat módosítás nélküli keret-túllépést engedélyezett a Hatóság részére. 2.9.2.6

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.9.2.6.1

millió Forint 3.909,5 93,6 111,6 3.454,0 660,7 0,0 660,7

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. A jóváhagyott és teljes egészében felhasznált 2007. évi előirányzat maradvány 111,6 MFt. ƒ

Ebből a dologi kiadásoknál 13,4 MFt ki nem fizetett szállítói számlákból, 29,7 MFt egyéb kötelezettségvállalásból tevődött össze.

ƒ

Beruházások tekintetében 64,0 MFt összegű szállító számla nem érkezett be 2007. december 31-ig, így azok pénzügyi teljesítése 2008. évre áthúzódott.

ƒ

Társadalmi szervek részére 4.5 MFt összegben történt kötelezettségvállalás, melynek teljesítésére 2008. I. negyedévében került sor.

2.9.2.6.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 3.695,5 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 3.454,0 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 241,5 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi többlet 19,2 MFt volt, támogatási többlet 400 MFt - a keletkezett 2008. évi maradvány 660,7 MFt. Ez az összeg a kötelezettségvállalással terhelt maradványból (632,7 MFt), az önrevízió alapján elvonásra felajánlott összegből (20,5 MFt) és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összegéből (7,5 MFt) tevődik. 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból 92,5 MFt ki nem fizetett szállítói számlából, beruházások tekintetében 232,8 MFt kötelezettségvállalásból, társadalmi szervek részére 1,2 MFt összegű kötelezettségvállalásból továbbá 306,2 MFt személyi juttatás és járulék kötelezettségeiből áll. 145

2.9.3

Egyéb

2.9.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 34,4%-kal (724,7 MFt-tal) nőtt 2008-ban, így az eszközök bruttó értéke 2.830,2 MFt. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 100,9 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 234,6 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 92,5 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 453,5 MFt-tal nőtt. A bruttó érték növekedés 72%-át új eszközök beszerzése, létesítése teszi ki. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó érték növekedéséből 52,9 MFt-ot az elő év beruházásából aktivált érték teszi ki, ez a bruttó érték növekedés 28%-a. Térítésmentes átadás nem volt. Az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések selejtezése miatt az eszközök bruttó értéke összesen 147,8 MFt-tal csökkent. A befektetett eszközök bruttó értékének 29,5%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 37,2%-a , gépek felszerelések 38,1%-a, az ingatlanok 0,1%-a, a járművek 29,5%-a 0-ig leírt eszköz. 2008-ban 1.710,6 MFt összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2008ban nem került sor.

2.10 2.10.1 2.10.1.1

12 cím: Állami szociális intézetek Feladatkör, tevékenység Az állami szociális intézetek alaptevékenysége, működésükre általános információk

Az állami szociális intézetek cím alá az alábbi 4 intézmény tartozik: Állami szociális intézetek Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI) ÉLETFA Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) Korábban: Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Vakok Állami Intézete (VÁI) Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) Korábban: Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI)

Törzskönyvi azonosító 309963 318442

Honlapjának címe www.rhi.hu www.efri.hu

324030

www.vakokintezete.hu

324041

www.merek.hu

Mind a négy szociális intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A címhez tartozó intézetek feladata egyrészt az egészségkárosodott, mozgás- illetőleg látássérült személyek ellátása, oktatása, szakmai képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a beutaltak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, az utógondozás megszervezése. Feladata másrészt a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családcsoportos gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása. A súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek szociális ellátása, tartós bentlakás biztosítása, intézményi ápolása, gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása. 146

2.10.1.2

A szociális intézményeknél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A Reménysugár Habilitációs Intézet súlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékos emberek gondozó otthona. Jelenleg két telephelyen működik a Nagytétényi Kastélyban és a Kápolna utcában. Az ellátotti férőhelyek száma az új épület átadásával 116 férőhelyre emelkedett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által előírt ellátás színvonalának emelése érdekében a Reménysugár Habilitációs Intézet létszáma 2008. évben17 fővel került megemelésre. A létszámemeléssel egyidejűleg a funkcionális és szakmai létszám tekintetében az intézetnek szerkezeti átalakítást kell végrehajtania. Az ÉLETFA Rehabilitációs Intézet” a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja”. A cél érdekében az Intézet feladata az igénybe vevők oktatása, képzése, átképzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérés előkészítése, ill. az utógondozás. Mindezekre öt, indokolt esetben 5+3 év áll rendelkezésre, az utókövetésre további két év. Kialakításra került a fejlesztő központ, ahol a lakók egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok elérése érdekében meghatározott heti órarend szerinti, személyhez igazított ismeretbővítésben részesülnek 4-6 fős kis csoportokban. Több ellátási szinten és formában valósul meg a segítségnyújtás attól függően, hogy a lakó adottságai, képességei, erőfeszítései céljai eléréséhez és az egyéb körülmények (családi háttér, vagyoni-, jövedelmi viszonyok) milyen prognózist helyeznek kilátásba, milyen további életvitelre kell felkészíteni. A részintegrált lakóotthonokban élők mindennapjai során számtalan olyan új élethelyzet megoldására van szükség, amilyennel a hagyományos intézeti feltételek mellett nem találkozhattak. Az intézethez közeli utcákban az anyaintézethez közel működő integrált lakóotthonokban az ott élők teljesen autonóm módon minimális támogatással szervezik mindennapjaikat. Az Intézetben engedélyezett férőhelyek száma: 132 fő. A Vakok Állami Intézetének feladata a vakok és gyengénlátók egymásra épülő szociális ellátása, rehabilitálású gondozása az életkor, a látásvesztés mértéke és a társuló fogyatékosság figyelembe vételével, a felnőtt korú látássérült emberek komplex rehabilitációja és ellátása, lakhatási lehetőségeinek biztosítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VÁI lakhatást és ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható. Az intézmény napközben, klubszerű, illetve családsegítő szolgáltatást kínál a Budapesten, saját otthonukban élő látássérült személyek számára. A bentlakásos férőhelyek száma 270 fő, a napközbeni ellátást nyújtó csoport (klub) férőhelyszáma: 30 fő. A Mozgássérültek Állami Intézetbe mindazon 14 éven felüli, nyugdíjkorhatárt még be nem töltött mozgássérült személy kérheti a felvételét, akik szeretnének valamilyen oktatásban, képzésben, átképzésben, vagy rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt venni, de arra intézeten kívül nincs módjuk. Ennek megfelelően fiatalabb és idősebb, súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező embereknek egyaránt nyújtanak szolgáltatásokat. A bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. Az Intézetben különböző lakhatási formákban 134 fő számára tudnak ellátást biztosítani oly módon, hogy figyelembe veszik a mozgássérült emberek fizikai állapotát, egyéni készségeit és képességeit, életkor igényeit. Szakmai munka során különös figyelmet fordítanak a mozgássérült emberek 147

életkörülményeinek javítására, jogaik tiszteletben tartására és azok érvényre juttatására az intézményen kívül is. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2008. évtől bonyolítja az NFT II. keretében megvalósuló „Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” című TÁMOP 1.4.2 programot, melynek célja egy országos segéd és sporteszköz fejlesztő műhelyhálózat létrehozása, mellyel a mozgássérült emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját kívánják elősegíteni. A program megvalósítása érdekében a szociális és munkaügyi miniszter 15 fő határozott idejű közalkalmazotti többlet létszám foglalkoztatását engedélyezte. 2.10.1.3

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A szociális intézetek nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel. A rehabilitáció hangsúlyossá válása, új, az igényeknek jobban megfelelő ellátási formák bevezetése, a szociális foglalkoztatás lehetősége újabb és újabb feladatokat rónak az intézetekre. Szükséges a feladatok magas színvonalú ellátásához a meglévő szervezeti egységek, a feladatstruktúra, az anyagi eszközök elosztásának a megváltozott körülményekhez, igényekhez történő igazítása.

2.10.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. 2. 3. millió forintban egy tizedessel 2 703,7 2 496,3 3 326,0 1 192,0 1 270,0 1 452,1 388,8 271,8 514,7 2 310,3 2 224,5 2 597,1 199,5 214,2 481 508 540

2007. évi tény

2008. évi tény 4. 2 802,9 1 362,1 491,9 2 597,1 179,6 511

4/1

4/3

5. %-ban 103,7% 114,3% 126,5% 112,4% 90,1% 106,2%

6. 84,3% 93,8% 95,6% 100,0% 83,9% 94,6%

148

Állami szociális intézetek 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

Kiadás 2 496,3

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 271,8 2 224,5 1 270,0

161,4

161,4

119,1

9,3

9,3

7,1

40,3

40,3

30,5

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2007. évi 13.havi ill.+visszar.

39,6

39,6

30,0

• 2123/2008 (IX.9.) Korm.hat. - Egyensúlyi tartalék

59,6

59,6

42,0

• 1071/2008 (XI.19.) Korm. hat. - eseti keresetkieg. 2. üteme

12,6

12,6

9,5

211,2

211,2

0,0

4,5

4,5

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet, 1040/2008 (VI.19) Korm.hat. Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

- Felügyeleti hatáskörben • Tartós élelmiszerek besz., konferencia tám.(MEREK) • Fejezeti általános tartalékból dologi és beruházás (VÁI) • Akadálymentesítési progr. és jelny. tolm. tám. (VÁI)

- Intézményi hatáskörben • uniós programból átvett pénzeszköz HEFOP, TÁMOP (MEREK) • államházartáson kívülről átvett pénzeszköz (VÁI,MEREK)

457,1

63,0

158,0

158,0

46,2

49,3 19,6

0,4

0,4

14,1

14,1

1,5

1,5

214,2

214,2

0,0

8,5

3326,0

728,9

2597,1

1452,1

• Egyéb (fej.kez.-ből szociális foglalkoztatásra (MEREK) • Egyéb (SZMI-től átvett pénzeszköz-MEREK) • Maradvány igénybevétele

2.10.2.1.1

457,1 49,3

• Egyéb (RHI)

2.10.2.1

6,7 200,0

19,6

• intézményi saját bevétel túlteljesülése (MEREK)

2008. év módosított előirányzat

6,7 200,0

0,0

0,0

8,3

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előirányzatok évközi változásai

A szociális intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.496,3 MFt) 33,2%-kal, 829,7 MFt-tal nőtt 2008-ban 3.326,0 MFt-ra. A módosított kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzata 182,1 MFt-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata mintegy 46,1 MFt-tal nőtt. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 223,5 MFt-tal nőtt, ebből az összegből 5,4 MFt az előző évi maradvány visszafizetése miatti előirányzat növekedés. A felhalmozási kiadások előirányzata 379,1 MFt-tal nőtt. A módosított kiadási előirányzat terhére 2008-ban 2.802,9 MFt kiadás teljesült, a teljesítés 84,3%-os. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 340,5 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzata év közben 38,6 MFt-tal emelkedett. A felhalmozási kiadások előirányzata 46,5%-ban teljesült. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 91,2%, a felhalmozási célú kiadások aránya 8,8 %. A működési kiadások 70,1%-át a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok teszik ki, 29,9% pedig a dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások, ill. ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítési aránya. Kormányzati hatáskörben a szociális intézetek kiadási előirányzata 161,4 MFt-tal került megemelésre, melyből a személyi juttatás 119,1 MFt. Felügyeleti hatáskörben 211,2 MFt módosítás történt, melyből 66,0 MFt a működési költségvetés, ezen belül a dologi kiadások 149

előirányzatának megemelésére lett felhasználva. 145,2 MFt-tal módosult a felhalmozási költségvetés előirányzata, ezen belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata nőtt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások összege 457,1 MFt, melyből a személyi juttatás előirányzata 63,0 MFt. A 2007. évi előirányzat maradvány 2008. évi igénybevétele miatt 214,2 MFt-tal nőtt a szociális intézetek kiadási előirányzata. 2.10.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: Az állami szociális intézmények 2008. évi engedélyezett létszáma 508 fő volt. Ebből az RHI engedélyezett létszámkerete 114 fő, a MÁI-nál 111 fő, a VÁI-nál 198 fő, ÉFRI-nél 85 fő. Az RHI részére a szociális és munkaügyi miniszter az intézményi struktúra átalakítására, ápolásgondozási feladatok ellátására 17 plussz létszám felvételét engedélyezte, míg a MEREK részére az uniós program bonyolítása érdekében 15 státusz került engedélyezésre. A fentiek alapján az állami szociális intézmények módosított engedélyezett létszáma 540 főre nőtt. A személyi juttatások alakulása Kormányzati hatáskörben a személyi juttatás előirányzat 119,1 MFt-tal emelkedett az eseti keresetkiegészítés I-II. ütemének, a 2008. évi illetményfejlesztés, valamint a 13. havi illetmény fedezetének biztosítása érdekében. A fentieken túl szintén kormányzati hatáskörben került sor az RHI 17 fős létszámfejlesztéséhez szükséges 42,0 MFt-os személyi juttatás biztosítására. Felügyeleti hatáskörben módosítás nem történt. Az intézményi hatáskörű módosítások (63,0 MFt) az uniós programok menedzsment költségelemének előirányzatosításához, a szociális foglalkoztatáshoz valamint az előző évi maradvány igénybevételéhez kapcsolódnak. A személyi juttatások módosított előirányzata terhére (1.452,1 MFt) a teljesítés 2008-ban 93,8%-os volt. A tényleges kifizetések 78%-a rendszeres személyi juttatásokra, 18,0%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 4,0%-a pedig külső személyi juttatásokra történtek. Az átlagos állományi létszám 2008-ban 511 fő. 2.10.2.1.3

A munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Kormány hatáskörben az állami szociális intézményeknél a munkaadói járulékok eredeti előirányzata 42,3 MFt-tal, az intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 3,8 MFt-tal nőtt. A 468,8 MFt összegű módosított előirányzat terhére a kifizetés 426,2 MFt volt, ami 90,9%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat mozgása a személyi juttatás előirányzatához kapcsolódik. 2.10.2.1.4

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (644,8 MFt) év közben 223,5 MFt-tal megemelkedett. Fejezeti hatáskörben 66,0 MFt-tal (29,5%) intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 157,5 MFt-tal (70,5%) nőtt. 2008-ban a teljesítés 763,1 MFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,9%-os teljesítésnek felel meg.

150

A dologi kiadásokból 26,5% készletbeszerzésre, 40,9% igénybevett szolgáltatásokra (kommunikációs, egyéb közszolgáltatások stb.) fordítottak. A készletbeszerzéseknél a legnagyobb kiadási tételt az élelmiszer beszerzés 106,9 MFt (53,0 %), valamint egyéb anyag beszerzés 33,8 MFt (16,7%) teszi ki, a szolgáltatásoknál a gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 127,7 MFt (41,0%), az épületkarbantartás, kisjavítás szolgáltatások valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 147,6 MFt (47,4%). A takarékos gazdálkodás érdekében tett erőfeszítés ellenére a dologi kiadások folyamatos emelkedését csak az előirányzatok átcsoportosításával lehetett kigazdálkodni. 2008-ban a dologi kiadások 16,6%-kal növekedtek az előző időszakhoz viszonyítva. 2.10.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az állami szociális intézetek címen a felhalmozási költségvetés 2008. évi eredeti előirányzata 154,1 MFt-ról 379,1 MFt-tal emelkedett, a módosított előirányzat 533,2 MFt-ra változott. 145,2 MFt-tal (38,3%) fejezeti hatáskörben, 233,9 M Ft-tal intézményi hatáskörben került sor az előirányzat emelésére (61,7%). A 2008. évi teljesítés 247,9 MFt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,5%-os teljesítésnek felel meg. Az RHI-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 84,1 MFt volt, amely összeg intézményi hatáskörben módosult 162,7 MFt-ra. 2008-ban a megvalósult intézményi beruházások és felújítások összege 65,6 MFt volt, a maradvány összegét az intézmény elsősorban a működési engedélyhez szükséges vízelvezető ciszterna rendszer kiépítésére kívánja felhasználni. A VAI eredeti 2,5 MFt-os felhalmozási előirányzata év közben 256,4 MFt-al emelkedett, mely összegnek 70%-a felügyeleti hatáskörben, az épület akadálymentesítése érdekében (fejezeti kezelésű előirányzat terhére) került előirányzatosításra. Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosításra elsősorban a maradvány igénybevételével összefüggésben került sor. A MEREK eredeti 47,5 MFt-os felhalmozási előirányzata év közben 42,9 MFt-al növekedett két tényezőből adódóan. Egyrészt az intézményi működés zavartalan biztosítása érdekében a felújítási előirányzat terhére – a pénzügyminiszter engedélyével – 40,0 MFt átcsoportosítás történt a dologi kiadások javára. Másrészt a TÁMOP program véghajtása érdekében a támogatási szerződés költségtervével összhangban, intézményi hatáskörben 82,9 MFt bevételi többlet előirányzatosítására került sor. Az ÉFRI eredeti 20,0 MFt-os felhalmozási előirányzata minimális mértékben, mindössze 1%-al emelkedett 2008. év során. 2.10.2.2

A bevételek alakulása

A szociális intézetek bevételi előirányzata 271,8 MFt-ról 514,7 MFt-ra változott. A 242,9 MFt-os növekedés 81,6 %-át a működési költségvetés bevétele, 18,4 %-át a felhalmozási költségvetés bevétele teszi ki. A pénzügyileg befolyt bevétel alapján (491,8 MFt) a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,6 %-os. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 326,5 M Ft, a pénzügyi teljesítése 305,2 MFt, mely 93,5 %-os teljesülésnek felel meg. Az Intézményi működési bevételek legjelentősebb tétele az intézményi ellátási díjakból származó bevétel. Az ellátási díjak 168,3 MFt-os pénzügyileg teljesült bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,8 %-os teljesítésnek felel meg. 151

2.10.2.3

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A szociális intézetekben a mérleg szerint a követelések záró állománya 14,8 MFt. Ez az összeg 0,4 MFt-tal haladja meg a követelések 2007. évi záró állományát A kötelezettségek állománya 282,6 MFt-ról 336,9 MFt-ra nőtt. A növekedés a költségvetéssel szembeni befizetési kötelezettségek (12,2 MFt) és a nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek növekedéséből (37,5 MFt) adódik, mivel az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből eredő rövid lejáratú kötelezettségek összege 10,6 MFt-tal csökkent 2008-ra. 2.10.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a szociális intézetek 2.224,5 MFt eredeti előirányzata az alábbiak miatt növekedett 372,6 MFt-tal 2.597,1 MFt-ra: 1. 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő kiadások fedezetére 39,6 MFt támogatás került átcsoportosításra; 2. 2062/2008. (V. 16.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének fedezete érdekében 40,3 MFt támogatás került átcsoportosításra. A támogatás elszámolása megtörtént. 3. 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján az SZMI részre a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése érdekében (az I. és II. ütemben mindösszesen) 21,9 MFt támogatás biztosításáról döntött a Kormány. 4. A fejezeti egyensúlyi tartalék terhére, az RHI létszámfejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosítása érdekében 59,6 MFt átcsoportosítás történt. 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a VAI akadálymentesítésére, valamint a MEREK és a VAI részére tartós élelmiszervásárlásra mindösszesen 211,2 MFt támogatási előirányzat került biztosításra. 2.10.2.5

Az állami szociális intézetek előirányzat-maradványa

Az állami szociális intézetek 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

millió Ft 2.597,1 491,9 179,6 2.802,9 465,7 34,6 500,3

Az állami szociális intézetek előirányzat-maradványának 90%-a, (449,2 MFt) kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az előirányzat-maradvány 34,6 MFt előző években keletkezett maradványt tartalmaz.

152

2.10.2.5.1

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A négy állami szociális intézmény felhasználásra engedélyezett előirányzat maradványa 214,2 MFt, melynek terhére 2008. évben az előző évi kötelezettségvállalásnak megfelelően 179,6 MFt került felhasználásra. A fel nem használt 34,6 MFt teljes összege a Reménysugár Habilitációs Intézetnél keletkezett. Az előző évi maradványból 31,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,6 MFt szabad maradványt felhasználás céljából visszahagyásra kért az RHI. 2.10.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az Intézetek 3.326,0 MFt módosított előirányzata terhére 2.802,9 MFt kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 523,2 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi lemaradás összege 22,8 MFt, míg az előző években keletkezett fel nem használt maradvány összege 34,6 MFt, a 2008. évi korrigált – jóváhagyandó – maradvány összege 465,8 MFt. A négy intézmény jóváhagyandó maradvány összegéből 449,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, melyből 0,5 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 51,1 MFt maradvány összegéből elvonásra 0,3 MFt került felajánlásra. A visszahagyásra kért 50,8 MFt-os igényt teljes egészében az RHI terjesztette elő. Az összeg terhére az RHI a hidroterápiás részleg helyreállítását, a minőségbiztosítási rendszer megvalósítását, az öntözőrendszer kialakítását, valamint a beléptetőrendszer korszerűsítését kívánja megvalósítani.

2.10.3 2.10.3.1

Egyéb A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az állami szociális intézetek eszközeinek bruttó értéke 2008. december 31-én 3.718,5 MFt-ot tett ki. A bruttó vagyoni érték 80%-a ingatlanban, 16,4 %-a gépek,berendezések és felszerelésekben, 2,6 %-a a járművekben testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2008-ben 537,4 MFt volt. Ebből az előző évek befejezetlen beruházása miatt 49,7 MFt az aktivált érték. A növekedés 33,5 %-a, mintegy 179,8 MFt, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke állománynövekedéséből adódik, beszerzés és felújítás miatti növekedés. Jelentős a gépek, berendezések, felszerelések növekedése 42,5 MFt-os bruttó összeggel. A járműpark 2008. nyitó bruttó értéke 84,1 MFt, jármű beszerzés miatti bruttó érték növekedés 19,6 MFt, értékesítés miatti csökkenés 5,3 MFt. Selejtezés, megsemmisülés miatti bruttó érték kivezetésre 15,4 MFt értékben került sor a gépek, berendezések, felszereléseknél. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 171,2 MFt, ez a nyilvántartott bruttó érték 4,6 %-a. 2008-ban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 161,1 MFt. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 38,6 %-a az ingatlanok után, 49,3 %-a a gépek, berendezések és felszerelések után lett elszámolva. A terven felüli értékcsökkenés elszámolt összege 1,3 MFt a selejtezett gépek, berendezések és felszerelésekhez kapcsolódóan.

153

2.11

13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

2.11.1

Feladatkör, tevékenység

2.11.1.1

A Gyermek és ifjúságvédelem intézeteinek működésükre vonatkozó általános információk

alaptevékenysége,

A gyermek- és ifjúságvédelem intézetei cím alá az alábbi 8 intézmény tartozik: Szociális intézetek Károlyi István Gyermekközpont SZMM Budapesti Javítóintézete SZMM Aszódi Javítóintézete SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon SZMM Rákospalotai Javítóintézete SZMM Esztergomi Gyermekotthon SZMM Kalocsai Gyermekotthon SZMM Debreceni Javítóintézete

Törzskönyvi azonosító 308614 308636 308647 308658 308669 308670 308681 308692

Honlapjának címe www.kigyk.hu; www.bpjavito.hu www.aszod-afi.hu http://web.axelero.hu/kis6okos/ www.rpalotaijavint.gportal.hu www.gportal.hu/portal/rpalotaijavint www.leanynevelő-esztergom.axelero.net www.gyotthonkalocsa.hu www.dji.hu

Az SZMM fenntartásában működő javítóintézetek és speciális gyermekotthonok állami feladatot látnak el, mindkét intézménytípus működtetésére a gyermekvédelmi törvény kötelezi a minisztériumot. A gyermekotthonok alaptevékenysége gyermekvédelmi szakellátás keretében a gyermekotthoni ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorú, 10. életévüket betöltött, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek, valamint utógondozási ellátás biztosítása a nagykorúvá vált, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek részére. A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek részére, óvodai, általános iskolai, szakmunkásképző iskolai, szakközépiskolai nevelés, oktatás biztosítása. A javító intézetek alaptevékenysége a bíróság előzetes letartóztatásra, valamint javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorú bűnelkövetők számára javítóintézeti ellátás, általános iskolai, illetve szakiskolai nevelés, oktatás biztosítása. 2.11.1.2

A Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézetei feladat és jogszabályi megalapozása

Az intézmények feladataikat a következő jogszabályok alapján látják el: ƒ 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, ƒ 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, ƒ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, ƒ 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, ƒ 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, ƒ 235/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,

154

ƒ ƒ ƒ ƒ

4/1987. (VI. 14.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

2.11.1.3

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2008. évben olyan szakmai tevékenységet és felelősséget érintő új törvény nem született, amely jelentősen befolyásolta volna az Intézetek számát, tevékenységi körét, azonban feladat bővülés – férőhelybővülés – realizálódott. A büntető igazságszolgáltatási reform keretében bevezetésre kerülő fiatal felnőtti jogintézmény bevezetése azt eredményezheti, hogy nem lesz elegendő férőhely a javítóintézetekben. Ezért plusz források bevonásával a javítóintézeti férőhelyeket bővíteni szükséges. Néhány intézmény az elmúlt évben sikeres lépéseket tett szerkezetátalakítása terén. Eredeti célkitűzésének megfelelően a korábbi hagyományos gyermekotthoni feladatellátás mellett a krónikus beteg állami gondozottak részére újabb befogadó lakóotthoni egységet tudott kialakítani – ezzel az alapító okiratban foglalt férőhelyszámban tudja biztosítani számukra a gondozást. Jelentős eredményeket értek el továbbá az utógondozói ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőttek külső férőhelyekre történő kihelyezésében – a korábbiaknál hatékonyabban segítve ezzel társadalmi integrációjukat, reszocializációjukat.

2.11.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés Kiadás ebből: -személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 4 571,0 4 337,9 4 868,7 2 435,6 2 390,1 2 549,8 285,2 175,5 217,5 4 401,6 4 162,4 4 504,9 30,5 146,3 883 964 964

2007. évi tény

2008. évi tény

4/1

4.

5.

4 687,0 2 548,2 204,8 4 504,9 146,3 902

4/3

6. %-ban 102,5% 96,3% 104,6% 99,9% 71,8% 94,2% 102,3% 100,0% 479,7% 100,0% 102,2% 93,6%

155

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

Kiadás 4 337,9

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 175,5 4 162,4 2 390,1

326,3

326,3

153,4

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet - Eseti keresetkiegészítés

40,5

40,5

30,6

• 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

84,5

84,5

64,0

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2008. évi 13.havi ill. • 19578/2008 PM intézkedés - egyensúlyi tartalék

- Felügyeleti hatáskörben • Fejezeti általános tartalékból

77,5

58,8

123,8

0,0

16,2

16,2

16,2

16,2

188,3

188,3

6,3

2,5

2,5

0

21,7

21,7

0

17,8

17,8

6,3

146,3 4 868,7

146,3 363,8

- Intézményi hatáskörben • államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz • intézményi saját bevétel túlteljesülése • Egyéb módosítás

Ebből maradvány igénybevétele 2008. év módosított előirányzat

77,5 123,8

4 504,9

2.11.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.11.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai

0 2 549,8

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (4.337,9 MFt) 12,2%-kal, 4.868,7 MFt-ra nőtt 2008-ban. A növekedés 225,4 MFt összegben a működési, míg 305,4 MFt összegben a felhalmozási kiadások jogcímek növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2008-ban 4.687,0 MFt kiadás teljesült. A működési kiadások 225,4 MFt-os évközi növekedése elsősorban a személyi juttatásokat (159,7 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 50,8 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 10,3 MFttal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3 MFt-tal, az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata 2,2 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban felújítási kiadások jelentős, 280,5 MFt összegű növekedésének köszönhető, míg az intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben 29,5 MFt-tal nőtt. Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzata azonban az intézményi hatáskörű módosítás következtében 4,6 MFt-tal csökkent. A fentiekben ismertetett előirányzat növekedésre elsősorban a kormányzati hatáskörben átcsoportosított többletforrások kapcsán, valamint az egyensúlyi tartalékból átcsoportosított felújítási és beruházási előirányzatok vonatkozásában került sor. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,9%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (5,1%) viszonyítva. Intézményi hatáskörben az intézmények elsősorban az intézményi saját bevételekkel, illetve a 2007. évi maradvány felhasználásával összefüggésben hajtottak végre előirányzat módosítást.

156

2.11.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása: A gyermek- és javítóvédelmi intézetek 2008. évi eredeti engedélyezett létszáma 964 fő volt, amely az év során nem módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 902 fő volt. Tartósan üres álláshelyek száma: 10 fő. A személyi juttatások alakulása: A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (2.390,1 MFt) az év során 159,7 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 11,8 MFt-tal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 154,6 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 16,9 MFt-tal nőtt. 2008. évben 173,0 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 163,5 MFt normatív alapú, és 9,5 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,1 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 28,0 MFt összegben fizettek az intézmények.

2.11.2.1.3

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (1.035,7 MFt) év közben 50,8 MFttal, 1.086,5 MFt-ra módosult, melynek terhére 2008-ban 1.052,1 MFt összegben történt teljesítés. Az Intézményeknél összességében a dologi kiadások 31,1%-a készletbeszerzésre; 2,9%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 42,7%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 0,9%-a kiküldtetés reprezentációra; 0,3%-a szellemi tevékenység végzésére, 1,8%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 1,3%-a egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 15,9%-a került kifizetésre.) Az egyéb folyó kiadások aránya 3,1%. Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2008-ban 33,3 MFt került kifizetésre, melyből 1,4 MFt az előző évi maradvány visszafizetéséből adódik. 2.11.2.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata (61,0 MFt) év közben intézményi hatáskörű előirányzat-módosítással 2,3 MFt-tal növekedett. A módosított előirányzat így 2008-ban 63,3 MFt, mely 100%-ban teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás az intézeteknél az ellátottak zsebpénzfizetését, a szakkörök anyagköltségeit, szabadidős programok, ünnepségek, múzeumlátogatások költségeit, illetve a külső vállalkozásoknak végzett bedolgozói tevékenységért kapott munkajutalmat jelenti.

157

2.11.2.1.5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat (2,2 MFt) terhére ugyanilyen mértékű kifizetés teljesült. A kifizetés a társadalomés szociálpolitikai juttatások jogcímen merült fel.

2.11.2.1.6

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz (72,9 MFt) viszonyítva 305,4 MFt-tal, 378,3 MFt-ra nőtt 2008-ban, melyből 238,3 MFt összegű kiadás teljesült. A növekedés elsősorban felújítási jogcímet érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 280,5 MFt-tal (287,3 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ebből kormányzati hatáskörben 108,3 MFt, felügyeleti hatáskörben 14,8 MFt, intézményi saját hatáskörben 157,4 MFt összegű a növekedés. Az előirányzat terhére 160,6 MFt összegben történt teljesítés. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat eredetileg 61,5 MFt összegben került tervezésre, ami az év közben nagyobb részt kormányzati és intézményi, kisebb mértékben felügyeleti hatáskörben 29,5 MFt-tal növekedett, így 91,0 MFt-ra módosult. Az előirányzat terhére összesen 77,7 MFt kifizetés teljesült. Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 4,6 MFt-tal csökkent. 2.11.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmények kiadásait elsősorban központi költségvetési támogatás (4.504,9 MFt), míg kisebb részben bevételek (204,8 MFt) fedezi. A folyó bevételek eredeti előirányzata 175,5 MFt volt, ami az év során 42,0 MFt-al emelkedett. Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (97,8%-át) az intézményi működési bevételek jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól, a Munkaerőpiaci Alaptól, és a központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök (0,9%), illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (1,2%) csak elenyésző mértéket képviselnek Az intézményi működési bevétel előirányzatának növekedésére az intézetek a dolgozóiknak és a külső megrendelőknek értékesített ebéd bevételéből, a nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás kapcsán, a szolgálati lakásbérleti és közüzemi díjtérítés végett, illetve a vállalkozások részére történt bérbeadás kapcsán került sor.

2.11.2.3

A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 11,0 MFt-ról 15,7 MFt-ra nőtt az év során, ami vevők és az egyéb követelések növekedésének köszönhető. A vevőkkel szembeni követelések 8,3 MFt-ról 12,8 MFt-ra növekedett. Az egyéb követelés 0,5 MFt-ról 0,7 MFt-ra növekedett, míg az adósokkal szembeni követelések összege lényegében nem változott.

158

A kötelezettségek állománya az előző évi 60,9 MFt-ról 60,1 MFt-ra csökkent, ami a szállítókkal szembeni kötelezettségek csökkenésének köszönhető. Az intézetek más kötelezettséggel nem rendelkeznek. 2.11.2.4

Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 4.162,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult: 1. A 162/2008 (VI.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére a 1040/2008 (VI.19) Korm. határozat alapján 17,6 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény, melyből a 2153/2008 (XI.5.) Korm. határozat alapján 0,3 MFt visszarendezésre került. A második körös igénylés alapján a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat szerint 23,2 MFt költségvetési támogatást kaptak a munkaügyi központok. 2. A 2062/2008 (V.16.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008.évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásának fedezetéül 84,7 MFt támogatás került átcsoportosításra, melyből 2008. évben 0,2 MFt visszarendezésre került. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosítások fedezetére az intézmények a 2016/2008 (II.21.) kormányhatározat alapján 74,7 MFt támogatást kaptak, amelyet 2008. évben a 2141/2008 (X.15.) Korm. határozat alapján kapott 2,8 MFt többlettámogatás egészített ki. 4. A 19578/2008 PM intézkedés alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból összesen 123,8 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra az intézmények számára, elsősorban az intézményi beruházási és felújítási jogcímek javára. 5. A fejezeti általános tartalék terhére az egyszemélyes struktúra kialakítsa és felszerelése, valamint az elhelyezett fiatalkorúak intézeten belül tartása érdekében két intézmény részére összesen 16,2 MFt támogatás került átcsoportosításra. 2.11.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmények 2008. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmények teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen 2.11.2.5.1

millió Forint 4.504,9 204,8 146,3 4.687,0 169,0 0,0 169,0

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2007. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor. Az intézmények előző években keletkezett, de fel nem használt maradvánnyal év végén már nem rendelkeztek. 159

2.11.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmények 4.868,7 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 4.687,0 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 181,7 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2008. évi bevételi lemaradás 12,7 MFt, így a 2008. évi maradvány összesen 169,0 MFt, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. Ebből a jogszabályon alapuló, a kormányzati hatáskörben biztosított támogatás fel nem használt részének a költségvetés felé történő önrevíziós befizetési kötelezettségének mértéke 0,2 MFt. A 2008. évi előirányzat maradvány összege 169,0 MFt, mely 15,5 %-kal magasabb az előző évinél. A növekedés a december végén kormánydöntés alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosított összegek miatt következett be.

2.11.3

Egyéb

2.11.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 6,9%-kal nőtt 2008-ban. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 215,8 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 9,2 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 3,7 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 35,6 MFt-tal nőtt az év folyamán. Eszközök beszerzésére és felújítására 238,3 MFt értékben került sor, melyből kimagaslóan magas értéket képviselnek az ingatlanok. Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban az egyensúlyi tartalékból való átcsoportosításából végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak, az előző évek beruházásai üzembe helyezésének köszönhető. Értékesítésre a gépek, berendezések, felszerelések kapcsán került sor 0,3 MFt értékben. A selejtezés ugyan itt a legjelentősebb, 2008-ban összesen 8,9 MFt értéket képvisel. A befektetett eszközök bruttó értékének 12,4%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 60,1%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 53,7%-a, az ingatlanok 1,5%-a, a járművek 41,4%-a 0-ig leírt eszköz. A 2008-as évben 134,6 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 10,9 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 2.559,8 MFt.

160

2.12

14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

2.12.1

Feladatkör, tevékenység

2.12.1.1

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességű szakértői intézmény. Több mint 30 jogszabály által előírt vizsgálatot végez. Alaptevékenységének 2008. évi ellátása során szakvéleményt készített az igénylő egészségkárosodásának (egyes esetekben a munkaképesség-változásának) mértékéről, a szakmai munkaképességről, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredetű egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékéről társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához. Alaptevékenység körében az Intézet szakvéleményt készített és döntést hozott a keresőképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresőképtelenség visszamenőleges igazolása, tartós keresőképtelenség felülvizsgálata alkalmával, továbbá gépjárművezetői egészségi alkalmasságot véleményezett, illetőleg új tevékenységként módszertani feladatokat folytatott a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékosság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén. Az Intézet tevékenységét 7 regionális igazgatóságon és azok döntően megyeszékhelyen működő összesen további 15 székhelyű Kirendeltségén folytatja. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Főigazgatóság végzi. Az Intézet alaptevékenységét szakértői bizottságok útján látta el. 2008. évben 24 telephelyen – többségében egészségügyi intézményektől bérelt helyiségekben – működtek bizottságok, melyek első- és másodfokú eljárásban vettek részt. 2008. január 1-től a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5) Kormányrendeletben foglaltak szerint komplex bizottságok kezdték meg működésüket, melyek a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény alapján az év során márciustól fokozatosan bővülő körben az orvosszakértők mellett szociális és foglalkoztatási szakértőkkel végezték az új rokkantsági nyugdíjigénylők vizsgálatát. Az intézmény honlapjának címe: http://www.orszi.hu Törzskönyvi azonosítója: 327888 Az intézet jogcím szerinti vizsgálati teljesítménye az éves statisztikai jelentés alapján: ƒ Társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggő vizsgálatok száma: 180 953 db ƒ Valamennyi egyéb - többek között a szociális ellátással kapcsolatos vizsgálatok száma: 100 517 db

161

2.12.1.2

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2008. január 1-én hatályba lépett a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól” szóló 387/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Kormányrendelet, továbbá a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII.15.) Kormányrendelet. Új feladatként jelentkezett a demencia vizsgálatok elvégzése melyet a jogszabályi rendelkezésen túl a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet szabályozott, illetőleg az intézet megkezdte a fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezménye megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. vizsgálatokat is. 2008. július 1-től részlegesen a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23.) Kormányrendelet által szabályozott feladatok ellátása, illetőleg a 2009. július 1-től történő kiteljesedése szintén új szakmai kihívást jelent. Az Intézet költségvetése bővült nagyarányú létszámfejlesztés és külső megbízottak alkalmazásának lehetőségével, továbbá fejlesztési feladatok forrásaival. Az Intézet szervezete 2007. évhez képest tartalmi változáson ment keresztül, az ORSZI új Szervezeti és Működési Szabályzata 2008. január 31-én került kiadásra. A területi orvosi bizottságok kirendeltségekké váltak. Az év folyamán fokozatosan megalakultak a komplex bizottságok, ami a szociális szakértők szervezetbe integrálódásában, és a foglalkoztatási szolgálat által delegált foglalkoztatási szakértők bizottsági együttműködésében is megnyilvánult. A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerei átalakítása hosszabb időt vesz igénybe. Az intézet komoly erőfeszítéseket tett belső feltételrendszerének, működésének, kapcsolatainak átalakítására. A szakértői vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítő - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a műszaki felszereltség megújítását, továbbá az Intézet személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértői minősítési rendszer kialakítását és működtetését megfelelően támogatni tudja.

2.12.2

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés

Kiadás ebből: - személyi juttatás - központi beruházás Folyó bevétele Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

2007. évi tény 1. 2 688,7 1 593,5 1 765,3 1 451,3 168,3 402

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 2 705,1 4 294,0 1 680,4 2 204,7 915,5 1 789,6 530

1 126,4 2 471,5 696,1 599

2008. évi tény

4/1

4.

5.

4/3

3 720,3 2 160,0

6. %-ban 138,4% 86,6% 135,6% 98,0%

1 015,0 2 471,5 390,3 475

57,5% 170,3% 231,9% 118,2%

90,1% 100,0% 56,1% 79,3%

162

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Kormányzati hatáskörben

1 789,6

Kiadásból személyi juttatás 1 680,4

183,6

183,6

139,4

Kiadás 2 705,1

Bevétel 915,5

Támogatás

• 162/2008 (VI.19.) Korm.rendelet, 1040/2008 (VI.19) Korm.hat. - Eseti keresetkiegészítés • 2062/2008 (V.16.) Korm.hat. - 2008. évi illetményemelés

9,3

9,3

7,0

70,8

70,8

54,0

• 2016/2008 (II.21.) Korm.hat. - 2007. évi 13.havi ill.

54,1

54,1

41,0

• 8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek

9,4

9,4

7,1

• 2146/2008 (X.22.) Korm.hat. – előrehozott öregs. nyugdíj

26,9

26,9

20,4

• 1071/2008 (XI.19.) Korm.hat. – eseti keresetkieg. 2. üteme

13,1

13,1

9,9

498,3

498,3

348,1

498,3

498,3

348,1

- Felügyeleti hatáskörben • szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsop.

- Intézményi hatáskörben • intézményi saját bevétel túlteljesülése • MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz • Egyéb (szellemi tevékenységre átcsoportosítás) • Maradvány igénybevétele

2008. év módosított előirányzat

907,0 10,9 200,0 0,0 696,1 4 294,0

907,0 10,9 200,0 0,0 696,1 1 822,5

36,8

2 471,5

85,1 -50,8 2,5 2 204,7

A 2008. évi költségvetés bevételei 90,3%-ban, kiadásai 86,6%-ban teljesültek. Mind a költségvetési bevételek, mind a kiadások meghaladták a 2007. évi szintet, 38,4%-kal, illetőleg 18,5%-kal. A költségvetési bevételek összetétele 2007. évhez képest változott: a költségvetési támogatás aránya növekedett, - 63,7%-ot - képviselt, míg a járóbeteg-szakellátás Egészségbiztosítási Alapból történő támogatásának, a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatásoknak az aránya csökkent. A saját működési bevétel változatlanul nem éri el a bevételek 1%-át. Az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele a bevételek 10%-át jelentette, a kiadások megoszlásában az előző évi költségvetéstől lényeges eltérés nincs, a felhalmozási kiadások csakúgy, mint az előző években a kiadások kevesebb, mint 4%-át adták. Mindössze 1,8 százalékponttal marad el a személyi juttatások és járulékok aránya a dologi kiadások javára a 2007. évi arányoktól. 2008. évben a működési költségvetés kiadásaiból a személyi juttatások teljesítése 58,1%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 17,4%-ot képviselt - együttesen az összkiadás 75,5%-át -, a dologi kiadások, illetőleg a felújítások és intézményi beruházási kiadások teljesítése a kiadások 21,1%-át, illetőleg 0,1 és 3,3%-át tették ki. Az átlaglétszám 18,2%-os növekedése mellett a személyi juttatások 14,8%-kal a munkaadókat terhelő járulékok 13,2%-kal növekedtek - elsődlegesen a kormányzati intézkedések hatására – illetőleg a dologi kiadások további mérséklésére már nem volt lehetőség, így azok 31,9%-kal nőttek. A dologi kiadások nagy hányadát képviselte az intézet kormányzati gerinchálózatra való csatlakozásának költsége, a bérelt területek bérleti díja, valamint az alapfeladat ellátásában közreműködő szellemi tevékenységet folytató vállalkozások szolgáltatása.

163

2.12.2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.12.2.1.1

Az előirányzatok évközi változásai, azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak

Az Intézet 2008. évi eredeti előirányzata (2.705,1 MFt) év közben 1.588,9 MFt-tal került megemelésre. Az előirányzat növekedése 183,6 MFt összegben kormányzati intézkedés nyomán, 498,3 MFt fejezeti hatáskörű módosításból, 907,0 MFt összegben intézményi működési többletbevételből és felhalmozási költségvetés többletbevételből, illetve a 2007. évi előirányzat-maradványból származott. A módosított előirányzat tartalmazza a felügyeleti szervi hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított összesen 458,3 MFt összegű előirányzat-emelést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi CXXI. törvénymódosítás által előírt feladatok ellátása, különösen az idősotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása céljából, továbbá 40,0 M Ft pótelőirányzatot a bentlakásos idősek otthonában élő, továbbá a nappali ellátásban részesülő középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával összefüggő feladatok miatt. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tartalmazzák többek között a 2007. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 696,1 MFt igénybevételét. Saját hatáskörű előirányzatosításra került továbbá a működési bevételek 9,7 MFt, illetőleg felhalmozási bevételek 1.2 MFt összegű túlteljesítéséből, valamint a Munkaerőpiaci Alap által nyújtott két támogatási program összesen 200,0 MFt összegben realizált bevételéből. Ez utóbbi megoszlása: − 2007. évben az ORSZI felkészülése a rehabilitáció-orientált ellátórendszerben való részvételre program kétlépcsős támogatást jelentett, melynek 2. részfeladata helyébe lépett a 130,0 MFt összegű a komplex rehabilitáció megvalósításában részt vevő szervezetek, szakemberek együttműködésének megerősítése program. − 2008. decemberében került jóváhagyásra a „Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértői véleményezése és a komplex rehabilitáció gyakorlatába” program 70,0 MFt összegben. 2.12.2.1.2

A személyi juttatások, létszám előirányzatának alakulása

Az elemi költségvetés 1.680,4 MFt személyi juttatással, és 530 fős engedélyezett létszámmal került jóváhagyásra. Év közben a szociális feladatellátással összefüggésben 21 fő határozatlan idejű köztisztviselői státusz épült be a költségvetésbe. Az új típusú feladatok ellátásához szükséges emberi erőforrás biztosítása miatt így a 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározat 2. számú mellékletének 12.6 pontja az engedélyezett létszámot 551 főben állapította meg. Emellett a Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat-átadásának megállapodása további 48 fő határozott idejű köztisztviselő szociális szakértő foglalkoztatását tette lehetővé. 2008. december 31.-én az átlagos statisztikai állományi létszám 475 fő volt, ebből a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő, a munkajogi zárólétszám 528 fő, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 14 fő.

164

A személyi juttatások előirányzatának megemelésre került sor kormányzati hatáskörben 139,4 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 348,1 MFt-tal, intézményi hatáskörben MPA-tól feladatra átvett pénzeszközből 85,1 MFt-tal, a 2007. évi maradvány igénybevételből 2,5 MFt. Átcsoportosításra került a szellemi tevékenységet folytató számlás foglalkoztatottak kifizetéseinek fedezetére a dologi kiadások előirányzata javára 50,9 MFt. A rendelkezésre álló 2.204,7 MFt előirányzat 98,0%-a került felhasználásra az év során. A személyi juttatások teljesítésének 62,1%-át a rendszeres, 28,3%-át a nem rendszeres és 9,6%át a külső személyi juttatások tették ki. Az alapilletmény 5%-os emelése és a létszámváltozás továbbá a külső személyi juttatások növekedése a 2007. évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 35,6%-os növekedését eredményezte. A rendszeres személyi juttatások a 2007. évi teljesítéshez viszonyítva 19,7%-os növekedése az átlagos statisztikai létszám 18,2%-os emelkedése mellett valósult meg, a nem rendszeres személyi juttatások növekedése 58,5%, a külső személyi juttatások pedig 137%-kal növekedtek. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8,4 %-át a helyettesítési díjak, 11,4 %-át távolléti díjak és céljuttatások, 80,2 %-át a jutalmak tették ki. A 2008. évi jutalmazás nagyságrendjét meghatározta az új típusú feladatok szervezetbe történő integrálása, az orvosszakértők feladatainak bővülése, a szociális feladatok, az új eljárásrend szerinti szakvélemények elkészítése, az új igénylők rehabilitálhatóságának kiemelt kezelése. A jutalmazás két formában történt. A teljesítmény alapú jutalmazás prioritást kapott. 2008. évben normatív jutalomként 98,6 MFt került kifizetésre, átlag 1 havi jutalomként. Teljesítményhez kötött jutalomként kifizetett összeg 2008-ban 193,1 MFt volt. Végkielégítés címén 8,7 MFt került kifizetésre, mely elsősorban az előnyugdíjazásokkal összefüggésben jelentkezett. Ez a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 10,1 %-át tette ki. Jubileumi jutalmat 49 fő részére fizettek ki 49,9 MFt összegben, amely a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 58,4%-a. Ezek az adatok is tükrözik, hogy a foglalkoztatottak korösszetételében magas arányt képviselnek az idősebbek. A külső személyi juttatások teljesítése 207,1 MFt. Ebből a munkavégzés alóli felmentés idejére járó illetmény 25,8 MFt-ot tett ki, a kifizetés 12,4%-át. Az év során megbízási szerződéssel összesen 221 főt foglalkoztattak. A megbízási díjak költsége 173,3 MFt volt. A megbízási szerződéssel dolgozó 129 fő szociális szakértő - városi jegyzőségek bizottságaiban közreműködők -, a szociális szakértői névjegyzékről és pályázók közül kerültek kiválasztásra. A szociális feladatok ellátására megfelelő számú szociális szakértő állt rendelkezésre, beleértve a köztisztviselőket és megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat is. A Fogyatékosság elbírálásához az intézmény évek óta foglalkoztat speciális szakorvosi képzettséggel rendelkező megbízottakat. 2.12.2.1.3

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az eredeti 533,2 MFt-os költségvetési előirányzat 141,3 MFt összegű módosítása a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

165

2.12.2.1.4

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A költségvetésben a dologi kiadások fedezetére 432,1 MFt eredeti előirányzat került biztosításra. Év közben a dologi előirányzat 804,6 MFt-tal nőtt az alábbiak szerint: Előző évi pénzmaradványból dologi kiadásokra 570,6 MFt Saját működési bevétel többletéből 9,7 MFt MPA-tól átvett pénzeszközökből 88,0 MFt Fejezeti kezelésű előirányzatból szociális és demencia vizsgálatra 43,2 MFt Saját hatáskörű átcsoportosítás miatt 93,1 MFt A rendelkezésre álló előirányzatból 782,6 MFt kifizetés teljesült, amely 63,3%. Készletbeszerzésre a dologi kiadások 11,8%-át fordították. A 2007. évi készletbeszerzésre fordított összeget 18,6 %-kal haladja meg. Az Intézet 2008. évben csatlakozott az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz, mely alapvetően befolyásolta a kommunikációs szolgáltatások alakulását. Az EKG kiadásai 116,6 MFt összegben terhelték a 2008. évi költségvetést, ennek nyomán a kommunikációs szolgáltatások - egyéb vonatkozásában csökkent kiadásai ellenére – 94,8 MFt-tal, 348%-kal növekedtek a 2007. évi felhasználáshoz képest. A dologi kiadások 15,6%-át, általános forgalmi adóval együtt 18,8%-át képezték a kommunikációs szolgáltatások kiadásai. Egyéb szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adóval együtt – épületbérleti díjak nélkül – a dologi kiadások 16,7%-a került felhasználásra. A szolgáltatási kiadások alapvetően az árváltozások következtében 23,2%-kal növekedtek. A szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó bruttó kifizetések összege csaknem ötszörösére nőtt a 2007. évi 16,3 MFt-ról 82,6 MFt-ra. A szellemi tevékenység végzésére történt kifizetéseknél a legnagyobb súllyal a 65 db szociális szakértő vállalkozás és a 14 db orvosszakértők demencia vizsgálatát végző vállalkozás részére kifizetett összeg szerepel, amely az ilyen jogcímen kifizetett díj mintegy 84,8 %-át teszi ki. Az Intézet igazgatóságai, kirendeltségei - többnyire egészségügyi intézményekben, 24 helyen bérleményben vannak elhelyezve. Az elhelyezési körülmények sajátosságából következik, hogy a dologi előirányzatok felhasználásában jelentős szerepet játszott az ingatlanok bérleti díja, mely az általános forgalmi adóval együtt az összes dologi kiadás 30,5%-a. A dologi kiadások előirányzat-maradványa 454,1 MFt, a korrigált maradvány összege 400,1 MFt. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2.12.2.1.5

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2008-ban az intézményi beruházás eredeti előirányzata 59,4 MFt volt. Az év során a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány igénybe vételével 113,2 MFt-tal megemelésre került az eredeti előirányzat. Az elengedhetetlenné váló felújítási munkák fedezetének megteremtése érdekében 3,4 MFt került előirányzatosításra..

166

Az intézményi beruházásokra fordított 123,5 MFt a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,6%-os teljesítésnek felel meg. Az intézményi beruházásokra fordított kiadások 58,8%-át (87,1 MFt) immateriális javak beszerzésére, 21,9%-át (27,0 MFt) járművek beszerzésére fordították. A 2008. évben megkezdett beruházások közül 2009. évre húzódik át összesen 1,7 MFt értékű beszerzés a Primrok orvosszakértői tevékenységet támogató program korszerűsítése miatt. Az ORSZI 2008. évi költségvetése eredeti előirányzatot felújítás címén nem tartalmazott. Év közben 3,4 MFt-ot csoportosítottak át a beruházási kiadásokból az elengedhetetlenül szükséges felújítási munkálatokra. 2.12.2.2

A bevételek alakulása

2.12.2.2.1

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek A 2008. évi költségvetés 15,5 MFt működési bevétel beszedését írta elő, a tényleges bevételi teljesítés 25,3 MFt volt. Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 23,8 MFt a térítésköteles vizsgálati díjakhoz kapcsolódik. Az eredeti előirányzatot 9,8 MFt-tal meghaladó bevétel realizálódott. E bevételek összegét befolyásolni az intézet nem tudja, mivel annak összege a vizsgálatra jelentkezők számától és a vizsgálat után térítendő jogszabályban meghatározott díjaktól függ. A többletbevétel a 2007. év eleji jelentős – jogszabályban meghatározott - díjemelés miatt képződött a többletbevétel. 2008. évben 4.164 térítési díjköteles vizsgálatot végeztek. A díjemelkedés ellenére a 2008. évi működési bevételek 15,4%-kal alacsonyabb szinten teljesültek, mint 2007. évben. Átvett pénzeszközök (Támogatásértékű bevételek) A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevétel 788,5 MFt, a 900,0 MFt jóváhagyott előirányzathoz képest 111,5 MFt elmaradást mutat. A finanszírozott vizsgálati számok csökkenése a feladatok, vizsgálati módszerek változásából valamint az igénylők számának csökkenéséből adódott. A 2007. évben megkezdett felkészülési program 17925-1/2007. számú szerződés II. része nem került finanszírozásra. A Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprészéből – egyrészt e megkezdett tevékenységnek a továbbvitelére - támogatási szerződés alapján realizálódtak a bevételek. 2.12.2.3

Költségvetési támogatás alakulása

Az Intézetnél a bevételek meghatározó részét a költségvetési támogatás teszi ki, melynek eredeti előirányzata 1.789,6 MFt volt, módosított előirányzata pedig a 681,9 MFt-tal módosult 2.471,5 MFt-ra. A kormányzati hatáskörben biztosított 183,6 MFt támogatás a következő tételekből áll: a 2007. év után járó 13. havi illetmény és járulékai fedezetére 54,1 MFt, 2008. évi illetményemelés fedezetére 70,8 MFt, az eseti kereset-kiegészítés fedezetére 22,4 MFt, az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők 167

felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására 26,9 MFt, a prémium évek keretében foglalkoztatott dolgozók járandóságaira 9,4 M Ft. Az intézményi többletfeladatok ellátásához fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosításra került összegből 458,3 MFt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi CXXI. törvénnyel történő módosítása által az Intézet feladatává tett házi segítségnyújtás és az időskorúak bentlakásos intézményi elhelyezéséhez kapcsolódó ápolási-gondozási szükséglet vizsgálatára, 40,0 MFt a bentlakásos idősek otthonában élő, valamint az idősek klubjában / nappali intézményben ellátásban részesülő középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával összefüggő feladatok elvégzésére szolgált. A folyamatos működés támogatása 2007. évhez képest 1.020,2 MFt-tal (70,3%-kal) több. A költségvetési támogatás (2.471,5 MFt) – a kormányzati hatáskörű előirányzat-emelést is figyelembe véve - a kiadási előirányzat (3.720,9 MFt) 66,4%-ára nyújtott fedezetet.

2.12.2.4

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések kiszámlázott szolgáltatások pénzforgalmilag nem teljesített értékét tartalmazzák. 0,1 MFt előző évről áthúzódó követelés, 0,2 MFt pedig tárgyévi. A kötelezettségek állománya 2007. évről 2008. évre 1,4 MFt-tal csökkent, amely elsősorban az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adóval növelt fizetési kötelezettség csökkenésének köszönhető.

2.12.2.5

Előirányzat-maradvány

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása (+) Az intézmény teljesített bevétele (+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa (-) Teljesített kiadások = Tárgyévben keletkezett tartalékok (+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány = Tartalékok összesen

millió Forint 2.471,5 1.015,0 390,3 3.720,3 156,5 305,8 462,3

A keletkezett maradványból 438,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 23,5 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány visszahagyására a kérelem benyújtása megtörtént a Pénzügyminisztérium felé.

168

2.12.2.5.1

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az Intézet 2007. évben keletkezett előirányzat maradványának igénybevétele a felhasználásnak megfelelően 390,3 MFt volt mely összegből 382,9 MFt-ot az előző évi kötelezettségek teljesítésére vettek igénybe, a felügyeleti szerv által előírt - és teljesített befizetés fedezete 5,3 MFt-ot fordítottak, az MPA támogatás visszafizetése 2,1 MFt volt. A 2007. évben képződött, de 2008. évben igénybe nem vett előirányzat-maradvány 305,8 MFt, mely összeg a „Komplex rehabilitációs területek összekapcsolása, ORSZI feladatai külső szakértőkkel való ellátásának, külső szakértői bizottságok feladatainak finanszírozása” tárgyú 2009. december 31-ig tartó program fel nem használt összege. A komplex rehabilitáció megvalósításában résztvevő szervezetek, szakemberek együttműködésének erősítése MPA-ból támogatott program (21374/2008-025FOFŐ) végrehajtási határideje 2010. november 15, a „Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, a megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértői véleményezésének, és a komplex rehabilitáció gyakorlatába (21373/2008-025FOFŐ) programot 2010. június 30-ig kell végrehajtani. 2.12.2.5.2

A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az ORSZI 438,8 MFt-os kötelezettségvállalással terhelt maradványából 1,0 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány, 421,2 MFt a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészéből átvett pénzeszköz maradványa, 15,2 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átadott pénzeszközök maradványa, míg 1,4 MFt egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. A maradványból 27,4 MFt személyi juttatások, 9,0 MFt járulék jogcímen, 400,1 MFt dologi kiadásként, míg 1,7 MFt beruházási kiadásként kerül – jóváhagyást követően – 2009. évben felhasználásra.

2.12.3

Egyéb

2.12.3.1

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Immateriális javak Az Intézet kutatási-fejlesztési szerződéseket kötött a komplex rehabilitáció szakmai hátterének megalapozása érdekében, melyek eredményeként átvett tanulmányok, programok 72,6 MFt-ban kerültek itt elszámolásra. Az immateriális javak beszerzésére elszámolt előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,5 MFt. Az összesen 87,1 MFt értékű beszerzés forrása a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprész 2007. évi központi kerete. 2008. évben 3,6 MFt értékben került sorselejtezésre az immateriális javak, illetve vagyonértékű jogok körében, a kapcsolódó értékcsökkenés kivezetése szintén 3,6 MFt összegű. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 29,0 MFt. A „0”-ra leírt szellemi termékek állománya 42,8 MFt, az előző évhez képest nőtt 5,1 MFt-tal. 169

Ingatlanok Az Intézet saját ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, az üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanokhoz kapcsolódó változásokat mutatja ki az ingatlanok eszközcsoportban. Az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság új telephelyre költözött 2007. év során, a feladatok megfelelő ellátása érdekében szükséges átalakításokra, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság szekszárdi kirendeltségének világítás korszerűsítésére, felújítására összesen 3,4 MFt került kifizetésre felújítás címén. Az ingatlanok után tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 6,3 MFt. Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések felszerelések beszerzésére a legszükségesebb mértékben a tárgyévi beruházási forrás terhére került sor. A gépek, berendezések, felszerelések nettó értékében bekövetkezett változást az alábbiak indokolják: Beszerzések 8,0 MFt Beszerzésre elszámolt áfa 1,3 MFt Értékcsökkenés növekedése 68,5 MFt A beszerzés 1,3 MFt értékben számítástechnikai, 0,8 MFt sokszorosítási, 5,0 MFt kommunikációs, 2,1 MFt egyéb gép, berendezés vásárlását, továbbá 0,1 MFt bútorbeszerzést tartalmaz Az egyéb növekedés 1 db ajándék nyomtató állományba vételével függ össze. Mint a fenti adatokból is látható a beszerzés értéke jelentősen elmaradt a tárgyévre elszámolt értékcsökkenéstől, legnagyobb mértékben a számítástechnikai eszközök és bútorok esetében, így az eszközök állományában összességében 59,1 MFt csökkenés mutatkozik. A „0”-ig leírt eszközök állománya 2,3 MFt-tal csökkent. Járművek 2008-ban 4 db KIA Sportage gépjármű került üzembe helyezésre 23,0 MFt értékben, melyhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,0 MFt. 2008. évben 3 db személygépkocsi értékesítésére került sor, melyek bruttó értéke 12,3 MFt, ehhez 12,3 MFt elszámolt értékcsökkenés kivezetése kapcsolódott. A tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 10,9 MFt. A fentiek figyelembe vételével a gépjárművek nettó értéke 2008. december 31-én 33,5 MFt, azaz az előző évhez viszonyítva 16,1 MFt növekedés következett be a gépjárművek állományának értékében. A „O”-ra leírt gépjárművek értéke 40,8 MFt. A gépjárművek átlagos életkora 4,76 év, 9 személygépkocsi idősebb 5 évesnél. Az Intézménynél 2008. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Összegezés: Az ORSZI befektetett eszközeiben 2007. december 31-i állapothoz képest összességében 12,3 MFt növekedés következett be, mely elsősorban a 2007. évről áthúzódó gépjármű beszerzés és a szellemi termékek vásárlásának következménye. Az említett két vagyonelem együttes állománynövekedése 74,3 MFt. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések vagyoncsoport mérleg szerinti értéke 2008. év során 62,0 MFt-tal csökkent. A beszerzések a szigorodó gazdálkodási előírások, a szűkülő költségvetési lehetőségek miatt messze nem 170

ellensúlyozzák az amortizációt. A nullára leírt eszközök értéke 2007. évhez képest összességében 4,8 MFt-tal csökkent. Az összes tárgyi eszköz 52,1%-a nullára íródott. A számítástechnikai eszközök esetében ez az arány 59,4%, a kommunikációs eszközöknél 52,7%.

2.12.4

Befizetési kötelezettségek teljesítése

A 2007. évi előirányzat-maradványból az önrevízió és az SZMM jóváhagyását követően 5,3 MFt került befizetésre. A 26391-1/2007. számú támogatási szerződés alapján a „rehabilitációs járadék és a komplex minősítési rendszer bevezetésével kapcsolatos érintett társadalmi csoportok tájékoztatása, információval való ellátása országos szinten” feladatra kapott MPA támogatás fel nem használt része a 2,1 MFt került visszafizetésre. Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására „a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásáról”szóló 2103/2008. (VIII.5.) Kormányhatározat alapján átcsoportosított támogatás fel nem használt része 1,8 MFt befizetésre került.

171

3

16 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

3.1.1

16/03 cím program

Megnevezés

Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési ÁHT 196956

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

1 437,7

0,0

0,0

Támogatás

1 437,7

0,0

0,0

Előirányzat-maradvány

–

Folyó bevétel

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre) 2008. évi módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

1 437,7

millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi Bevétel Támogatás juttatás 1 437,7

-1 437,7

-1 437,7

0,0

0,0

0,0

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 1 437,7

1 437,7

-1 437,7

-1 437,7

-1 437,7

-1 437,7

0,0

0,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat

0,0

A 2008. évi jóváhagyott építési-, beruházási- és ingatlan felújítási terv a Regionális Munkaügyi Központok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal legindokoltabb fejlesztéseit foglalta magában. 2008-ban folytatódott a Sárospataki Kirendeltség 2007. évben megkezdett beruházása, mely költségek fedezetére 2008. évben 59,9 MFt került átutalásra az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ részére. A beruházási munkálatok befejeződtek, a kirendeltség átadásra került. A Hajdúhadházi Kirendeltség bontása és építése céljából 57,5 MFt került átutalásra az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ részére. A beruházási munkálatok befejeződtek, a kirendeltség átadásra került. A Ráckevei kirendeltségi épület felújítására 2008. évben 90,0 MFt-ot biztosítottunk. A beruházás befejezése 2009-ben várható.

172

A Nagyatádi Kirendeltség átalakítására 35,0 MFt került átutalásra a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ részére. A beruházási munkálatok 2008. augusztus hónapban befejeződtek. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vagyonkezelésében lévő Budapest, VI. Mozsár utca 14. szám alatti irodaház felújításának befejezésére 51,1 MFt a 2008. évi fejlesztési program beruházási kerete terhére került elszámolásra. A végteljesítés tervezett határideje 2009. május hónap. Megkezdődött a Szentlőrinci kirendeltség új épületének beruházása, a Karcagi kirendeltségi épület felújításának előkészítése. A TIOP 3.2 Infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósuló 12 kirendeltség öninformációs terének átalakításához kapcsolódóan, a 2008. évben a TIOP projekt első ütemében szereplő kirendeltségek átalakításának tervezési költsége merült fel, melynek a fedezetére 39,4 MFt került átutalásra a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szeszgyár u. 6. sz. alatti bérelt irodaépület emeleti irodáinak bérleti díjára és üzemeltetési költségére 32,1 MFt került átadásra. A 2008. évi ÁFSZ Fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal siófoki épülete átalakítására, korszerűsítésére 72,1 MFt került jóváhagyásra. Az átalakítás várható befejezése 2009. március hó. A Jánoshalmi Kirendeltség vezetői szobájának bútorköltsége fedezetére 0,5 MFt került jóváhagyásra. A Balatonboglári kirendeltség számára új ingatlan vételárának és tervezési költségének fedezetére 31,8 MFt került jóváhagyásra és átutalásra a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ számára. A balatonboglári Képző- és Pihenő Központjának felújítására 24,0 MFt került átadásra a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal számára. 2008. évben az informatikai fejlesztési és fenntartási terv megvalósítására jóváhagyott 707,0 MFt-ot a meglévő IT infrastruktúra és alkalmazások fenntartása, működésük biztosítása mellett: • az ÁFSz alaptevékenységét támogató integrált informatikai rendszer bevezetésével, • az ÁFSz statisztikai és vezetői információs rendszerét megvalósító adattárházas alkalmazás továbbfejlesztésével, • az új szakmai területek informatikai támogatásának biztosításával kapcsolatos feladatokra használtuk fel. 2008. évben az informatikai kiadásokat elsősorban az integrált informatikai rendszert kiszolgáló központi infrastruktúra fenntartása (licencek, supportok), üzemeltetése és bővítése, az integrált rendszer (IR) bevezetéséből adódó, külső és belső fejlesztésű alkalmazások módosítása, továbbfejlesztésére irányuló beszerzések, valamint az újonnan belépő szakmai szolgáltatások (rehabilitációs és szociális területek) informatikai támogatását biztosító fejlesztések és bővítések alkották.

173

3.1.2

16/04 cím Állami Foglalkoztatási működtetésének kiegészítése ÁHT: 059635 2007. évi tény 1.

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

Szolgálat

2008. évi tény 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

237,5

%-ban

0,0

0,0

237,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,6

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

–

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre) 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

237,5

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 237,5 54,6

-237,5

-237,5

0,0

0,0

Kiadás

-54,6 0,0

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

237,5

237,5

-237,5

-237,5

-237,5

-237,5

0,0

0,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat

0,0

Az előirányzat az ÁFSZ-nél előre nem látható események, rendkívüli és többletfeladatok megoldására került felhasználásra, illetve a működés érdekében szükséges olyan kötelezettség vállalások finanszírozására, amelyeket központilag célszerű teljesíteni. Továbbá olyan rendezvények, programok támogatása is megvalósult, amelyek közvetetten segítették a munkaügyi szervezet működését, felkészítését, informálását. Az előirányzat biztosította többek között az Allianz Hungária Biztosító ZRt-vel kötött 2000. január 1-jétől érvényes vagyonbiztosítási, valamint balesetbiztosítási szerződés forrását. A Budapesti Corvinus Egyetemmel (BCE) kötött szerződés értelmében az ÁFSZ intézményei dolgozóinak belső képzését segítette elő a két éves posztgraduális képzés. A személyügyi szakirányú továbbképzésre a hallgatókat a munkaügyi szervezetek iskolázták be, a képzés finanszírozása központilag történt. 2008. évben folytatódott a 2007. tavaszán beiskolázott 22 fő képzése a II. évfolyamon, valamint a 2008. tavaszán indult képzés 22 fő részvételével az I. évfolyamon. A jóváhagyott összeg a hallgatók tandíját és egyéb oktatási költségeit (jegyzetek, vizsgadíj) fedezte. A regionális és kistérségi álláskínálat növelése, valamint a munkaadók és a munkavállalók közvetlen kommunikációjának elősegítése érdekében a regionális munkaügyi központok kirendeltségei állásbörzéket szerveztek. Az előirányzat biztosította a fedezetet a Szakmai 174

Felügyelő Tanács, valamint a Távmunka Tanács működtetéséhez, időszakos kiadványok megjelentetéséhez, valamint az országjáró Road Show lebonyolításához. A jóváhagyott előirányzat szolgálta többek között kiemelve: a Munkaügyi Értesítő c. havonta megjelenő szakfolyóiratban, foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos cikkek és tanulmányok közzétételét és a folyóirat regionális munkaügyi központokban történő terjesztését; az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szórólapcsaládjának grafikai tervezését; a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. évi költségvetési beszámoló megbízhatósági ellenőrzésének elvégzését; valamint a 2008. október 16-24. közötti időszakban Budapesten megrendezésre került „Öböl Együttműködési Tanács – Magyar Ifjúsági Találkozó” elnevezésű programon résztvevő magyar fiatalok étkezési- és szállás költségeinek fedezetét.

3.1.3

16/07/01/14 cím HU2003/004-347.05.03: Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (ÁHT: 246978)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

14,6

Folyó bevétel

10,3

Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

4,3

0,0

4/1

4/3

5.

6. %-ban 0,0

22,6 2,6

25,2

0,0 –

22,6

0,0

0,0

A program közvetlen célja: • A tartós munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különös tekintettel a roma népességre. • A közösségi és közszolgáltatások, különösen a szociális szolgáltatások fejlesztése, a tartós munkanélküli és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztatásával. • Felkészülés az Európai Szociális Alap támogatásainak fogadására, helyi, térségi partnerségi együttműködés ösztönzése, valamint szervezeti és szolgáltatási kapacitások megerősítése. • A programban 25 konzorcium 126 partnerszervezete valósította meg a pályázatában foglalt célkitűzéseket. A 2006. év folyamán a program megvalósítása lezárult. Néhány kedvezményezettnek még fennállt visszafizetési kötelezettsége. A visszafizetett, vagy behajtásra átadott támogatásokat követően, 2007 folyamán sor került a program Phare forrása maradványának devizaszámla felé történő rendezésére. A tárgyévben visszatérült 2,6 MFt összegű bevételt a tárca elvonásra felajánlja.

175

3.1.4

16/07/01/15 cím Diszkrimináció-ellenes Program (ÁHT: 242756)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

Phare

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

23,6

0,0

%-ban

0,0

0,0

0,0

Folyó bevétel

0,2

Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

0,0

23,6

0,0 0,0

–

A program 2007-ben lezárult. A 0,2 MFt összegű, visszatérülésből származó maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.5

16/07/02/01 cím Civil szervezetek és az diszkriminációs törvény alkalmazása (ÁHT: 255589)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

Anti-

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

235,6

529,0

1 047,3

345,0

146,4

32,9

Folyó bevétel

157,1

365,0

712,6

252,9

161,0

35,5

Támogatás

16,0

164,0

250,0

250,0

1 562,5

100,0

Előirányzat-maradvány

74,4

84,7

37,5

50,4

44,3

-

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások - fejezeti általános tartalék felhasználása - 2006. évi maradvány - többletbevétel - egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat − 2007. évi maradvány − többletbevétel − más fej. kez. előirányzatból 2008. évi módosított előirányzat

529,0

16,0 84,7 347,6 70,0 1 047,3

millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi Bevétel Támogatás juttatás 365,0 164,0 0,0

16,0 84,7 347,6 797,3

70,0 250,0

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 529,0

365,0

84,7

84,7

347,6

347,6

86,0 1 047,3

164,0

86,0 797,3

250,0

176

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

−

alapítvány

−

gazdasági társaság

−

magánszemély

−

egyéb (Szövetség, Egyesület, Roma Parlament, Fórum)

Összes kifizetés

1,0

1,0

229,9

229,9

12,0

12,0

0,4

0,4

101,7

101,7

345,0

0,0

345,0

A program célja az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése, az Európai Unió irányelveinek a gyakorlatba való átültetése, a megfelelő intézmények és kormányzati stratégiák, valamint együttműködési hálózatok kialakításával, az Egyenlő Bánásmód Hatóság intézményfejlesztése révén. Az előirányzat felhasználásával a 2008. évben az alábbi feladatok valósultak meg: 2004/016-689.04.02 projekt: Twinning Light: európai uniós tender eljárás, 2005/17/520.03.02 és 2006/018-176.03.01 sz. projektek: • Grant típusú pályáztatás keretében támogatási szerződések megkötése, • Technikai Asszisztencia lebonyolítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása, • Management költség biztosítása. A meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódóan szükséges önrészre év közben 70,0 MFt előirányzat került átcsoportosításra a költségvetési törvény 87. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról, további 16,0 MFt-ot a fejezeti általános tartalék terhére biztosított a tárca. Az előző évek maradványából még fennmaradt, kötelezettségvállalással terhelt összeg 47,2 MFt, 2008-ban keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány 195,4 MFt.

3.1.6

16/07/02/02 cím Magyarországi Gender Pilot Project ÁHT: 266712

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2008. évi tény 4.

millió forintban, egy tizedessel

4/1

4/3

5.

6. %-ban

Kiadás

5,2

0,0

21,3

14,2

273,1

66,7

Folyó bevétel

3,2

0,0

21,3

14,9

465,6

70,0

Támogatás

0,0

0,0

0,0

Előirányzat-maradvány

2,0

-

0,0

A projekt teljes költségvetése: 354 325 euró volt, melyből az Európai Bizottság 283 125 eurót biztosított, a partnerek által biztosított önrészek összesen 71 200 eurót tettek ki. Ebből az SzMM által biztosított önrész: 44 000 euró volt. A projekt teljes költségvetéséből az SzMM saját költségvetése az önrésszel együtt: 67 210 eurót tett ki. A projekt 2005 szeptemberétől 2006 novemberéig tartott. 2007. évben a partnerekkel közösen készített beszámolót ellenőrizte az Európai Bizottság, és a véglegesen elfogadott költségek 177

után megküldte az utolsó részletet 58 951 eurót az SzMM részére, amiből az elfogadott költségek arányában a támogatott partnerek részére 2,2 millió Ft került kifizetésre, a többi kifizetés technikai okok miatt áthúzódott 2008. évre. A 0,7 MFt összegű maradvány összegét a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.7

16/07/02/04 cím Fiatalok aktív ösztönzése program (ÁHT: 275656) 2007. évi tény 1.

Megnevezés

állampolgárságának

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

35,8

0,0

17,2

14,6

40,8

84,9

Folyó bevétel

35,8

0,0

16,2

13,7

38,3

84,6

3,9

0,0

0,0

Támogatás Előirányzat-maradvány

-

0,0

1,0

100,0

1,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

gazdasági társaság

5,8

5,8

−

egyéb (PHARE) Agency for European Integration

8,8

8,8

Összes kifizetés

14,6

0,0

14,6

A program 2007-ben lezárult. Az előirányzat terhére az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása, valamint a visszafizetési kötelezettség teljesítése valósult meg.

3.1.8

16//07/03 cím Lakóotthon-fejlesztés (ÁHT: 265567)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

támogatása

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

7,9

0,0

682,1

0,0

0,0

%-ban 556,3

7 041,8

81,6

556,3

7 041,8

81,6

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

7,9

-

682,1

178

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

−

közalapítvány

−

gazdasági társaság

−

önkormányzat/vagy intézménye

−

egyéb (Egyesület, Centrum, Egyházközség)

Összes kifizetés

194,5

194,5

10,3

10,3

3,3

3,3

77,5

77,5

270,7

270,7

556,3

0,0

556,3

Az előirányzat alapja: 1998. évi XXVI. tv 29.§ (5) bekezdése a lakóotthonok kialakításáról, valamint a Kormány 2006-ban kihirdetett 100 lépés programja. Az előirányzat a feladatfinanszírozás körébe tartozik. Az előirányzat terhére 2006-ban kiírt kétfordulós pályázaton végül 9 nyertes pályázóval történt szerződéskötés lakóotthonok fejlesztésére, összesen 647,0 MFt értékben. A tárgyévben végül 8 db lakóotthon készült el összesen 94 fő önálló életvitelére alkalmas férőhellyel. Az előirányzat terhére finanszírozta a tárca egy közalapítvány közreműködésével a technikai lebonyolítás, a közbeszerzési tanácsadás, a monitorozás, továbbá egy nonprofit társaság segítségével a lakóotthonokat működtető szakemberek közül 24 fő képzésének költségeit együttesen 13,6 MFt értékben. A 2008.évi szerződéssel is lekötött előirányzat-maradvány összesen 125,1 MFt, melynek oka, hogy az egyik pályázó engedélyezési problémák miatt egy évet késik a beruházással, 2 lakóotthon esetében a beruházás utolsó részleteinek kifizetése áthúzódott a tárgyévet követő évre. 0,7 MFt szerződéssel le nem kötött maradvány befizetésre kerül.

3.1.9

16/13 cím Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások (ÁHT: 271512)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

133,8

150,0

178,7

112,2

83,9

62,8

212,5

150,0

100,0

100,0

47,1

100,0

78,7

78,7

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

–

100,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások - 2007. évi maradvány - egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címre) 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

150,0

78,7 -50,0 212,5

Támogatás 150,0

78,7

-50,0

78,7

100,0

Kiadásból személyi juttatás 0,0

0,0

179

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

150,0

150,0

-50,0

-50,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

78,7

78,7

178,7

78,7

100,0

millió forintban, egy tizedessel Kiadásból

Megnevezés Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány (3 db)

−

17,5

17,5

közhasznú társaság (2 db)

5,3

5,3

−

gazdasági társaság (7 db)

40,2

40,2

−

egyéb (10 db, maradvány, szövetség, Khe., Egyesület)

49,2

49,2

Összes kifizetés

112,2

0,0

112,2

Az előirányzat kommunikációs és információs célú kiadások teljesítését, rendezvények lebonyolításának támogatását szolgálta. Az előirányzat biztosított forrást többek között kiemelve az Út a munkához program bemutatását szolgáló szakmai konferenciasorozat megrendezéséhez, a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek, gyermekek részére rendezett kulturális programokhoz, a tárca szakmai feladatihoz kapcsolódó televíziós és rádióműsorok elkészítéséhez. Az Igazgatás címre átcsoportosított 50,0 MFt összegű támogatási előirányzat a minisztérium tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs célú vállalkozási szerződések fedezetét biztosította. A keletkezett maradvány 66,5 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 65,4 MFt.

3.1.10

16/14 cím ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása (ÁHT: 271223) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

1 343,5

1 137,5

1 137,5

1 137,5

84,7

100,0

1 343,5

1 137,5

1 137,5

1 137,5

84,7

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

–

Az SZMM háttérintézményeinek tevékenységek szerinti átszervezése – 15/2006. SZMM utasítás – illetve a 17/2007 (V.3). SZMM rendeletben, majd pedig a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendeletben foglalt kijelölés alapján 2007. január elseje óta folyamatosan az ESZA Kht. végzi 180

az SZMM felügyelete alatt a hazai fejezeti forrásból és uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatási programok túlnyomó részének kezelését. A szervezet számára a hazai pályázatok kezelése a 2008. évben (Nemzeti Civil Alapprogram, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, SZMM által kiírt pályázatok) körülbelül 13 ezer darab nyertes pályázat kezelését jelentette. Az ESZA Kht. a korábban kezelt HEFOP intézkedések mellett – a 2007. év folyamán – az FSZH-tól, az OKM TI-től és az ESKI STRAPI-tól is vett át intézkedéseket, a közreműködő szervezetek minősítésének eredményeként pedig a 2007. évtől kezdődően a TÁMOP esetében az 1., 2. és 5. prioritás, TIOP esetében a 3. prioritás, valamint a KMOP tükörintézkedéseinek projektjeit is kezeli. A 2008. évben a fentiekhez hasonló jelentősebb feladatátvétel, feladatbővülés nem történt. Az ESZA Kht. szervezeti felépítése több alkalommal is változott 2008-ban, melyet jelentős, részben a tervezett feladatokhoz kapcsolódó létszámnövekedés tett indokolttá. A létszám növekedésével párhuzamosan mindkét Programigazgatóságon (hazai és uniós) belül létrejött egy törzskari szervezet, létrejött egy önálló Ügyfélkapcsolati igazgatóság, és az informatikai feladatok menedzselése önálló igazgatóságból először a HR és üzemeltetési igazgatóság, majd a Gazdasági igazgatóság hatáskörébe került. A Közhasznú Társaság munkavállalóinak 2008. évi nyitó létszáma 345 fő, 2008. december 31-i záró létszáma 378 fő. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

3.1.11

16/17 cím Képzéssel (ÁHT: 211244)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

támogatott 2008. évi módosított előirányzat 3.

közmunkaprogram

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

6 527,0

%-ban

3 500,0

13 784,8

9 136,8

120,0

127,6

0,0

140,0

66,3 0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

7 970,7

2 500,0

7 320,0

7 320,0

91,8

100,0

Támogatás

1 900,5

1 000,0

1 330,0

1 330,0

70,0

100,0

Előirányzat-maradvány

1 439,1

5 134,8

4 715,7

327,7

91,8

-

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások - 2007. évi maradvány - többletbevétel - egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

3 500,0

2 500,0

5 134,8 4 820,0 330,0 13 784,8

5 134,8 4 820,0 12 454,8

1 000,0

Kiadásból személyi juttatás 120,0

330,0 1 330,0

7,6 127,6

Támogatás

181

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

3 500,0

2 500,0

1 000,0

Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából = meghatározott feladatra

330,0

330,0

0,0

− 2007. évi maradvány

5 134,8

5 134,8

− többletbevétel

4 820,0

4 820,0

13 784,8

12 454,8

2008. évi módosított előirányzat

1 330,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

más fejezet intézménye

−

közhasznú társaság

1 185,2

−

gazdasági társaság

830,1

830,1

−

önkormányzat/vagy intézménye

5 995,3

5 995,3

−

elkülönített állami pénzalap

72,3

72,3

−

egyéb (egyéb szervezet: 434, maradvány-befizetés: 5,9)

439,9

439,9

Összes kifizetés

614,0

9 136,8

614,0 256,0

256,0

929,2

8 880,8

Az állami közfoglalkoztatás eszközrendszerének egyik kulcsfontosságú területe a közmunka. A foglalkoztatási szempontból hátrányos térségek, illetve a többszörösen hátrányos helyzetű álláskeresők számára a közmunka 3-8 hónapos átmeneti foglalkoztatási esélyt kínál, miközben értékteremtő tevékenységként az állami és önkormányzati javak megóvását, gyarapítását szolgálja. 2008-ban fő célunk a képzéssel támogatott közmunka programok szervezése volt, elsősorban a foglalkoztatási szempontból hátrányos területeken, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkaképes korú lakosság részére. A programok keretében olyan munkákat határoztunk meg, amelyek a nemzeti fejlesztési programban szerepelnek, vagy hasznosak az adott gazdasági területen, továbbá lehetővé tették azt, hogy a foglalkoztatatásra kerülő regisztrált munkanélküliek, illetve szociális segélyezettek egy részénél (kb. 15 %) képzést biztosítsunk az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés elősegítése érdekében. A 2008-ra jóváhagyott 3,5 milliárd Ft-os költségvetési ráfordítást a társminisztériumok, az állami vagyon kezelői, valamint a programok lebonyolítói jelentős forrásokkal bővítették. Így 26.000 munkanélküli foglalkoztatása valósult meg 11 különféle programban (téli-, tavaszi erdőművelő, vasúttisztasági, ózdi kohász, Dél- Dunántúli, regionális, Nyugat-Dunántúli regionális, vízügyi, idegenforgalmi, közúti, nemzeti parkművelő, kórházi). A foglalkoztatottak több mint 2.000 településről kerültek ki. A létszám döntő hányadát a foglalkoztatási szempontból leghátrányosabb nyírségi és alföldi területeken foglalkoztatták. 2008-ban új területet jelentett a kórházak részére (ápoló, ápolási asszisztens, betegszállító, kórházi segítő, adminisztrátor) szervezett közmunka, ahol eddig munkanélkülieket még nem foglalkoztattak.

182

A programok során a munkáért fizetett járandóságon túl 2.600 fő képzettséggel, jártassággal nem rendelkező munkanélküli szerzett szakmai képesítést. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 132,4 MFt, a maradvány a pályázók által fel nem használt támogatásokból adódott. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 515,6 MFt, amely a Munkaerőpiaci Alapból származó többletforrás 2008. december hónapban történt biztosítása miatt keletkezett.

3.1.12

16/18 cím Felnőttképzés normatív támogatása (ÁHT: 241723) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban 34,4

89,5

260,4

15,0

100,0

89,5

12,8

0,0

3,8

3,8

29,7 100,0

Támogatás

100,0

15,0

15,0

15,0

15,0 100,0

Előirányzat-maradvány

228,9

81,2

81,2

35,5 100,0

Folyó bevétel

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

gazdasági társaság

−

egyéb (szövetség, egyesület, maradvány befizetés)

Összes kifizetés

3,8

3,8

85,7

85,7

89,5

0,0

89,5

A 2008. évtől a felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez biztosít közvetlen állami támogatást. A támogatást a szakképzetlenek magas száma, valamint a képzés foglalkoztatáspolitikai hatása indokolja. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény felhatalmazása alapján a felnőttképzési normatív támogatás igénybevételére jogosultak alanyi körét, az igénylés, folyósítás, elszámolás részletes szabályait, valamint a támogatott képzést folytató intézménynek az állami támogatással kapcsolatos kötelezettségeit, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A normatív támogatás 2008. évi fajlagos mértéke 780 forint/fő/óra volt. A rendelet alapján a támogatási igények kielégítése során prioritást élveztek a naptári évet megelőző évben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozóan benyújtott igények. Az előző években megkötött támogatási megállapodások alapján megkezdődött, de le nem zárult, a 2008. évre áthúzódó képzés támogatására egy akkreditált felnőttképzési intézménnyel került sor szerződéskötésre. A keletkezett maradvány összege 10,6 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2,7 MFt.

183

3.1.13

16/32/01 cím

Előző évek maradványa

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

2007. évi tény

Megnevezés

(ÁHT: 246045)

1.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

306,8

0,0

55,4

55,4

Folyó bevétel

4,5

0,0

0,0

0,2

Támogatás

0,0

0,0

0,0

0,0

55,4

55,4

Előirányzat-maradvány

306,8

-

18,1 100,0 4,4 18,1 100,0

A technikai előirányzat a korábbi években megszűnt feladatok illetve a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradványának elszámolására szolgál. Módosított előirányzat 55,4 MFt, mely befizetésre került a központi költségvetésbe, a keletkezett maradvány 0,2 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánl.

3.1.14

16/32/02 cím Aktív (ÁHT:223450)

célok

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

2007. évi tény Megnevezés

foglalkoztatási

1.

támogatása

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

1,3

0,0

33,5

0,0

0,0

%-ban 33,5 2 576,9 100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

1,3

-

33,5

0,0 33,5 2 576,9 100,0

Az Aktív foglalkoztatási célok elnevezésű előirányzat 2003-ban megszüntetésre került, jogutódja a Munkaerőpiaci Alap. 2008-ban a korábbi évek fel nem használt maradványa, 33,5 MFt befizetésre került a központi költségvetésbe.

3.1.15

16/ 32/09 cím Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása (ÁHT: 258812)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

46,5

44,5

Folyó bevétel

0,0

2,0

2,0

Támogatás

0,0

0,0

0,0

44,5

44,5

146,5

-

4/3

5.

6. %-ban

0,0

Előirányzat-maradvány

146,5

4/1

30,4

95,7 100,0

30,4

100,0

184

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

3,0

3,0

−

közalapítvány

7,7

7,7

−

önkormányzat/vagy intézménye

8,5

8,5

−

egyéb (egyesület: 2,8 egyéb szervezet: 0,5 maradvány-befizetés: 22)

25,3

25,3

Összes kifizetés

44,5

0,0

44,5

Az előirányzat terhére az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása, valamint az elvonásra felajánlott maradvány befizetése valósult meg. A tárgyévben befolyt 2,0 MFt bevételt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.16

16/32/11 cím Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése (ÁHT: 250212) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

0,0

0,0

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

100,0

A 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra.

3.1.17

16/32/12 cím Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program (ÁHT: 265445)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

9,0

%-ban

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

11,1

100,0

11,1

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

9,0

-

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra.

185

3.1.18

16/32/13 cím Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása (ÁHT: 265456)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

13,0

%-ban

0,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

30,8

100,0

30,8

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

13,0

-

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra.

3.1.19

16/32/16 cím Határon túli ifjúsági működésének és programjainak támogatása 229407)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

szervezetek (ÁHT:

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

42,4

0,0

Folyó bevétel Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

42,4

-

%-ban

8,5

7,5

1,0

1,1

0,0

0,0

7,5

7,5

17,7

88,2 110,0

17,7

100,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

3,0

3,0

−

egyéb (egyesület: 3,2 társaság: 0,4 maradványbefizetés: 0,9)

4,5

4,5

Összes kifizetés

7,5

0,0

7,5

Az előirányzat terhére az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása, valamint az elvonásra felajánlott maradvány befizetése valósult meg. A tárgyévben befolyt 1,1 MFt bevételt a tárca elvonásra felajánlja.

186

3.1.20

16/32/17 cím Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása (ÁHT 256445)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás Folyó bevétel

412,5

0,0

141,8

99,2

24,0

70,0

1,9

0,0

2,4

7,6

400,0

316,7

0,0

0,0

0,0

139,4

99,2

24,0

71,2

Támogatás Előirányzat-maradvány

%-ban

412,5

-

millió forintban, egy tizedessel Kiadásból

Megnevezés Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

4,2

4,2

−

közalapítvány

1,5

1,5

−

közhasznú társaság

5,0

5,0

−

gazdasági társaság

5,0

5,0

−

önkormányzat/vagy intézménye

13,4

13,4

−

egyéb (egyesület: 3,3 egyéb szervezet: 5,5 maradvány-befizetés: 61,3)

70,1

70,1

Összes kifizetés

99,2

0,0

99,2

A 2007. év előtt keletkezett maradványból 40,1 M Ft visszahagyását kértük a gyermekek és fiatalok társadalmi részvételének, a demokráciára neveléssel a demokratikus működés gyakorlásával, a társadalmi szerepvállalásra való felkészítéssel, az önmenedzselési készségek fejlesztésével és az állampolgári neveléssel kapcsolatos fejlesztések támogatására. A támogatott programok céljaként kiemelkedik a gyermeki és az emberi jogok tisztelete, megismertetése és gyakorlása, továbbá a társadalmi kirekesztés és az idegengyűlölet elleni küzdelem, valamint az aktív egészségtudatos életmód elsajátítása. Az előirányzat terhére az alábbi programokat indította el a tárca: • Mindengyerek Konferencia szakmai programjai megvalósításának támogatása, • a Gyermek- és ifjúsági önkormányzatok országos hálózata kialakításának támogatása (konferencia, honlap, képzési program), • a Település és Ifjúsága konferencia szakmai előkészítése és lebonyolítása, kiadvány elkészítése. • az Egy gyermeknek való világ című nemzeti akcióterv előkészítése a gyermekek széles körű bevonásával, • a mintaértékű gyermek- és ifjúsági párbeszéd projektek támogatása. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat részére, a fentiekben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében készített munkaterv végrehajtására 29,1 MFt előirányzat átadására került sor. 187

3.1.21

16/32/20 cím Szociális (ÁHT: 265512)

Megnevezés

alapellátások

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

fejlesztése

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

124,0

0,0

Folyó bevétel Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

124,0

-

%-ban

3,4

1,9

1,5

1,5

0,0

0,0

1,9

1,9

1,5

55,9 100,0

1,5

100,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 1,9 MFt összegben. 1,5 MFt visszatérülés összegét a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra felajánlja.

3.1.22

16/32/22 cím földprogram

Megnevezés

Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális (ÁHT: 265534) 2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

107,8

0,0

Folyó bevétel Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

107,8

-

%-ban

3,4

2,2

1,2

1,2

0,0

0,0

2,2

2,2

2,0

64,7 100,0

2,0

100,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 2,2 MFt összegben. 1,2 MFt visszatérülés összegét a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra felajánlja.

3.1.23

16/32/25 Egyéb szociális támogatása (ÁHT: 265578)

Megnevezés

feladatok

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás Folyó bevétel

23,4

%-ban

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

4,3

100,0

4,3

100,0

1,0

Támogatás Előirányzat-maradvány

ellátásának

23,4

-

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 1,0 MFt összegben 188

3.1.24

16/32/27 cím Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése (ÁHT: 265590) 2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

40,1

%-ban

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,5

100,0

0,5

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

40,1

-

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 0,2 MFt összegben.

3.1.25

16/32/30 cím A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása (ÁHT: 255678)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

50,7

Folyó bevétel

0,0

%-ban

0,8

1,6

0,8

0,0

0,8

Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

50,7

100,0

-

0,0

0,0

0,8

0,8

1,6

100,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 0,8 MFt összegben.

3.1.26

16/32/31 cím Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása (ÁHT: 223483)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás Folyó bevétel

22,1

0,0

3,2

Támogatás Előirányzat-maradvány

0,0 21,2

-

%-ban

3,9

2,3

10,4

59,0

1,7

1,7

53,1

100,0

0,0

0,0

2,2

2,2

10,4

100,0

189

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 2,2 MFt összegben. 1,7 MFt visszatérülés összegét a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra felajánlja.

3.1.27

16/32/37 cím Civil Szolgáltató Központok támogatása (ÁHT: 253190) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

37,2

%-ban

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

1,3

100,0

1,3

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

37,2

-

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 0,5 M Ft összegben.

3.1.28

16/32/40 cím Ifjúságpolitikai maradványa (ÁHT: 271234) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

feladatok 2008. évi módosított előirányzat 3.

támogatása

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

32,2

0,0

390,3

369,2

1146,6

422,5

0,0

0,0

0,0

0,0

390,3

369,2

94,6

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

94,6

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

más fejezet intézménye

−

3,5

3,5

alapítvány

50,5

50,5

−

közalapítvány

16,0

16,0

−

közhasznú társaság

42,7

−

gazdasági társaság

98,0

98,0

−

önkormányzat/vagy intézménye

63,5

63,5

−

egyéb (egyesület: 80,1 egyéb szervezet: 14,9)

95,0

95,0

Összes kifizetés

369,2

13,2

13,2

29,5

356,0

190

A 2007. évi költségvetésben tervezett előirányzat célja az ifjúsági szolgáltatások támogatása, ifjúsági infrastruktúra fejlesztés, ifjúsági szervezetek és egyeztető rendszer támogatása, egyéb (hazai és határon túli) ifjúságpolitikai és szakmai feladatok ellátása volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyását kértük 2008. évben. A visszahagyott 39,4 MFt felhasználására sor került, jelentős része előirányzat átcsoportosítással a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat korábban tervezett, de forráshiány miatt elmaradt feladatai megvalósítására. Az ifjúsági érdekegyeztető rendszer működtetése érdekében egyrészt országos programok támogatására került sor, melyeket az Igazgatóság koordinál, másrészt a hét régióban a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák koordinációjával megvalósuló rendezvények lebonyolítását tette lehetővé. A támogatott programok között kiemelkedi a demokratikus működés gyakorlásával, a társadalmi szerepvállalásra való felkészüléssel, az állampolgári neveléssel kapcsolatos fejlesztések. Az előirányzat-maradvány másik része a helyi és területi ifjúsági közélet fejlesztését szolgáló programok lebonyolításához biztosított forrást, melyek támogatására egyedi támogatási döntés alapján került sor. A támogatás segítségével tárcánk hozzájárulhatott a Pécsvárad Város Önkormányzata által szervezett, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok országos találkozója lebonyolításához. A megrendezésre került szakmai napokon az ország területén lévő, alvó, vegetáló, esetleg példásan működő szervezetek részére szerveztek találkozót, bemutatkozási lehetőséget a területeken működő Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Irodák közreműködésével. A találkozó lehetőséget teremtett a közösségfejlesztésben, a demokrácianevelésben szerzett ismeretek, javaslatok, módszerek megismerésére. A Gyermekparadicsom Alapítvány által lebonyolított MindenGyerek Konferencián 650-750 szociálisan hátrányos helyzetű, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek- és fiatal, illetve határon túli magyar résztvevő számára szerveztek szakmai programokat. A szakmai napokon az egészség, alternatív pedagógiák, gyermek-közművelődés, a környezeti nevelés és környezettudatosság felkeltése volt a cél. A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ szervezte meg és lebonyolította le a IX. Település és Ifjúsága Konferenciát. A 2 napos konferencián kb. 200 fő gyermek és ifjúsági szakember vett részt, a konferencia alatt az ifjúsági szakma aktuális és jövőbeni ügyeinek széles körű megvitatására nyílott lehetőség. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,2 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt 20,9 MFt, melynek visszahagyására tett javaslatot a tárca.

3.1.29

16/32/41 cím Fogyasztóvédelmi intézmények támogatása maradványa (ÁHT: 271345)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

rendszeres

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

217,6

Folyó bevétel

270,7

Támogatás

146,0

Előirányzat-maradvány

0,0

0,0 0,0 -

%-ban

199,1

197,1

90,6

0,0

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

199,1

197,1

99,0

99,0

191

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

közhasznú társaság

−

egyéb (egyesület: 107,1 egyéb szervezet: 75,9 maradvány-befizetés: 6)

8,0

8,0

189,1

Összes kifizetés

189,1

197,1

8,0

189,1

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradványból áthúzódó kifizetések teljesítése, valamint a lekötetlen maradvány befizetése valósult meg. A 2,3 MFt összegű előirányzat-maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.30

16/32/42 cím Szociálpolitikai társadalmi támogatása maradványa (ÁHT: 271523)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

szervezetek

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

542,1

Folyó bevétel

0,0

246,1

%-ban 246,1

787,2

Előirányzat-maradvány

0,0

100,0

0,0

1,0

Támogatás

45,4

0,0 -

0,0

0,0

246,1

246,1

0,0 100,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

−

közalapítvány

−

egyéb (maradvány, Szövetség, Szeretetszolgálat)

Összes kifizetés

6,0

6,0

96,5

96,5

143,6

142,6

1,0

246,1

245,1

1,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradványból áthúzódó kifizetések teljesítése, valamint a lekötetlen maradvány befizetése valósult meg.

192

3.1.31

16/32/43 cím Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 (ÁHT: 271190)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

55,8

Folyó bevétel

50,8

Támogatás

63,3

Előirányzat-maradvány

0,0

58,3

%-ban 49,9

89,4

85,6

0,0 0,0 -

0,0

0,0

58,3

49,9

0,0 85,6

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradványból áthúzódó kifizetések teljesítése, valamint a lekötetlen maradvány befizetése valósult meg. A program lezárult, maradvány nem keletkezett.

3.1.32

16/32/44 cím Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében (ÁHT: 265489)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

0,5

0,0

0,2

0,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

40,0 100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

0,0 100,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 0,2 MFt összegben.

3.1.33

16/32/45 cím 13. havi illetmény támogatása (ÁHT: 276790)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

946,2

0,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

953,0

0,0

%-ban

6,8

6,8

0,0

73,7

100,0

0,0

0,0 6,8

0,7

6,8

100,0

193

Az előirányzat terhére a 2007. évi lekötetlen előirányzat-maradvány befizetése teljesült. Az év közben visszatérült 73,7 MFt-ot a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.34

16/32/46 cím Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása (ÁHT: 277878)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

100,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

közalapítvány

1,2

1,2

−

önkormányzat/vagy intézménye

1,0

1,0

−

egyéb (maradvány befizetés, egyesület)

17,8

17,8

Összes kifizetés

20,0

0,0

20,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évben a 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat alapján, előző évi maradvány átcsoportosítás útján jött létre. Az előirányzat-módosítás végrehajtásával az Európai Uniós pályázat keretében támogatott program működéséhez három civil szervezet, valamint egy önkormányzat által fenntartott intézmény részére biztosított forrást az előirányzat. 2008-ban a 2007. évben megkötött szerződések pénzügyi teljesítése (18,2 MFt), valamint 1,8 MFt maradvány visszafizetés valósult meg.

3.1.35

16/32/47 Fogyatékosok (ÁHT: 219745)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

Esélye 2008. évi eredeti előirányzat 2.

Közalapítvány 2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

193,0

0,0

100,2

%-ban 100,2

51,9 100,0 0,0

37,7 250,0 5,5

támogatása

0,0 -

0,0 100,2

0,0

0,0

100,2 1821,8 100,0

194

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

közalapítvány (1 db)

57,0

−

egyéb (1 db, maradvány számla)

43,2

Összes kifizetés

57,0 43,2

100,2

57,0

43,2

A 2007. évi maradványból 57,0 MFt a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány részére az alapító okirat szerinti feladatok teljesítésére, szerződés alapján kifizetésre került, 43,2 MFt maradvány befizetése realizálódott.

3.1.36

16/32/48 cím Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése – maradvány (ÁHT: 276434)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

27,4

Folyó bevétel

0,0

%-ban

6,4

6,4

23,4 100,0 0,0

6,4

Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

27,4

-

0,0

0,0

6,4

6,4

23,4 100,0

Az előirányzat terhére a 2007. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 6,4 MFt összegben.

3.1.37

16/37 cím

Megnevezés

MÁK tranzakciós díj 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

(ÁHT: 261390)

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

52,9

50,0

50,0

39,5

74,7

79,0

50,0

50,0

50,0

50,0 100,0 0,0

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2,9

-

A Magyar Államkincstár a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 24. sz. mellékletében meghatározott díjat számít fel. A felszámított összeggel a Magyar Államkincstár jogosult megterhelni a számlatulajdonosok számláit. Az előirányzat ezen tranzakciós díjak fedezetéül szolgált. A keletkezett maradvány 10,5 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 9,6 MFt, elvonásra felajánlott 0,9 MFt. 195

3.1.38

16/38/01 cím Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (ÁHT: 264912)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban 199,1 163,9

8 114,0

9 600,0

9 859,6

16 156,8

23,3

0,0

1,6

16,4

Támogatás

7 000,0

9 600,0

9 600,0

16 179,6

70,4 1 025 ,0 231,1 168,5

Előirányzat-maradvány

1 346,3

-

258,0

258,0

19,2 100,0

Folyó bevétel

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (7 db)

−

egyéb (maradvány befizetés, tranzakciós díj)

Összes kifizetés

15 892,8

15 892,8

264,0

264,0

16 156,8

0,0

16 156,8

A 2008-ban hatályos 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 4-7. §.-a alapján, bértámogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére, képzettségüknek, egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztésére, valamint állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítésére. Az érintett kör: megváltozott munkaképességű munkavállalókat munkaviszony keretében foglalkoztató munkáltatók. A támogatás odaítélése a regionális munkaügyi központok kirendeltségein keresztül, kérelem alapján, a regionális munkaügyi központok döntése alapján történt. A 2008. évi költségvetési törvényben rendelkezésre álló keret 9 600,0 MFt volt, azonban 6 579,6 MFt többletforrás vált szükségessé. Így a rendelkezésre álló 16 179,6 MFt-ból 37.014 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására összesen 15 892,8 MFt támogatás folyósítása valósult meg. 264,0 MFt dologi kiadás a kapcsolódó kincstári tranzakciós díjak teljesítésével (3,0 MFt) és az előző évi maradvány befizetésével (258,0 MFt) realizálódott. Keletkezett maradvány 297,2 MFt, melyből 297,1 MFt-ot elvonásra felajánl a tárca, 0,1 MFt áthúzódó kifizetési kötelezettséggel terhelt maradvány.

196

3.1.39

16/38/02 cím Megváltozott foglalkoztatásával összefüggő (ÁHT: 264923)

Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi eredeti előirányzat

1.

2.

munkaképességűek költség-kompenzáció

2008. évi módosított előirányza t 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

22 023,3

Támogatás Előirányzat-maradvány

81,8

46 487,9

31,0

0,0

80,4

0,0

262,0

262,0

325,9 100,0

26 758,7

37 700,0

37 700,0

37 700,0

140,9 100,0

8 525,9

8 525,9

377,4 100,0

2 259,3

-

38 031,9

172,7

37 700,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

%-ban

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (2 db)

−

130,0

130,0

közhasznú társaság

29 555,9

29 555,9

−

gazdasági társaság

2 809,5

2 809,5

−

egyéb (maradvány bef., szövetkezet,tranzakciós díj)

5 536,5

5 536,5

Összes kifizetés

38 031,9

0,0

38 031,9

A 2008. évben hatályos 177/2005. Korm. rendelet 8-9. §. alapján, e törvényi sor keretéből két támogatási forma valósult meg: a rehabilitációs költségtámogatás és a költségkompenzációs támogatás. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése. A kedvezményezett kör rehabilitációs költségtámogatás esetében azon szervezet, amelyet közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek, és az alapító okirata a rehabilitációs foglalkoztatás folytatását tartalmazza, költségkompenzációs támogatás esetében azok a védett foglalkoztatók, amelyek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról szóló külön rendelet szabályai alapján kiadott, kiemelt illetőleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkeznek. Rehabilitációs költségtámogatás A támogatás a karitatív-szociális elemeket hordozó foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeket ismeri el. A támogatás mértéke a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a lehet. A támogatás olyan, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató közhasznú társaságként, illetve nonprofit gazdasági társaságként nyilvántartásba vett munkáltatóknak nyújtható, pályázati eljárás keretében, hatósági (védett szervezeti) szerződés keretében olyan személyek foglalkoztatását is vállalja, akiknek egészségi állapotuk, illetve fogyatékosságuk jellege miatt a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra nincs 197

lehetőség. 2008. január 1-től 21 védett szervezet, kérelem alapján jutott a támogatási összeghez, az előző években megkötött keretszerződése alapján. 18 560 fő megváltozott munkaképességű létszámra, 31.296,3 MFt került lekötésre szerződéssel. Ebből a tényleges kifizetés 2008. dec. 31-ig 26.631,5 MFt volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 4.664,8 MFt. Költségkompenzációs támogatás A támogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó, bérköltséget meghaladó kiadások kompenzálására szolgál. Ide tartozik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába járásával, szállítással, logisztikával, adminisztrációval, illetve a munkavégzés feltételeinek biztosításával összefüggő költségek. Támogatásként a munkáltató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a állapítható meg. A támogatás legfeljebb 36 hónap időtartamra, pályázati eljárás keretében, védett foglalkoztató részére nyújtható. E támogatásra 2008. évre - az előző évben 3 évre megkötött keretszerződés alapján – kérelemre, 50 szervezettel történt szerződéskötés. A jóváhagyott támogatás 10 763 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóra 3 775,7 MFt volt. Az éves kiutalás összege utófinanszírozásban - 2008. dec. 31-ig 2 729,3 MFt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 046,4 MFt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 2 744,8 MFt összegű maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.40

16/38/3 cím Szociális intézményi normatív támogatása (ÁHT 265967) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

foglalkoztatás

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

6 997,6

5 600,0

5 840,9

6 429,1

91,9

110,1

17,6

0,0

11,3

53,2

302,3

470,8

Támogatás

4 024,8

5 600,0

5 600,0

6 267,5

155,7

111,9

Előirányzat-maradvány

3 184,9

-

229,6

229,6

7,2

100,0

Folyó bevétel

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (…db)

− −

23,6

23,6

önkormányzat/vagy intézménye

4 210,3

4 210,3

egyéb (maradvány befiz., tranzakciós díj, nem állami fenntartók)

2 195,2

1 963,4

231,8

6 429,1

6 197,3

231,8

Összes kifizetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a szociális intézményben ellátott személyek intézményen belüli foglalkoztatására 2006. július 1-jétől van lehetőség. A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – 198

sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) személy a képességeinek készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhasson, és biztosított legyen az élethosszig tartó tanulás, a fejlődés az előrelépés lehetősége. A törvény kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad lehetőséget: munkarehabilitációra és fejlesztő foglalkoztatásra. Ez utóbbival munkaviszony az előbbivel szolgálati jogviszony keletkezik. A foglalkoztatási támogatás a törvény értelmében bér és bérjellegű kiadásokra, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó működési kiadásokra (igazgatási, adminisztrációs költségek, tárgyi eszköz beszerzések, üzemeltetési költségek, szolgáltatási díjak, dologi és működési kiadások) fordítható. A támogatás önkormányzati, egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmény, továbbá külső foglalkoztató, non-profit szervezet számára akkor nyújtható, ha olyan speciális élethelyzetben lévő személyek foglalkoztatására vállalnak kötelezettséget, akiknek munkához jutási esélyei – a munkavégzést gátló egészségügyi körülményeik miatt – rendkívül korlátozottak. Jelenleg a foglalkoztatásban 9 109 fő vesz részt, ebből 4 382 személy munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 4 727 fő pedig fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részesül. A foglalkoztatás leggyakrabban nappali intézményekben, továbbá ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben zajlik. A szociális foglalkoztatási támogatás előirányzatának terhére 2008. évben összesen 6 429,1 MFt került felhasználásra, melyből: - előző évi maradvány befizetés 229,5 MFt, - kincstári tranzakciós díjak 2,3 MFt, - önkormányzati intézményben ellátottak foglalkoztatásának támogatása 4 210,3 MFt (67,9 %), - nem állami fenntartású intézményben ellátott személyek foglalkoztatásának támogatása 1 963,4 MFt (31,7 %), - állami fenntartású intézményben ellátottak foglalkoztatásának támogatása 23,6 MFt (0,4 %). A keletkezett maradvány összege 121,1 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánl.

3.1.41

16/40 cím A kábítószer-fogyasztás kapcsolatos feladatok (ÁHT: 228653) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi 2008. évi módosított tény előirányzat 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

989,4 122,2

68,6 102,0

928,3

15,5 131,4 928,3 109,4

499,4

491,9 113,0

98,5

1 084,0

1 442,9

12,0

0,0

11,8

0,0

15,2

Támogatás

848,7

1 084,0

Előirányzat-maradvány

435,3

-

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

809,9

megelőzésével

100,0

199

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 0,0 1 084,0 12,0

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása Fejezeti hatáskörű módosítások - 2007. évi maradvány - többletbevétel - egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = működésre = meghatározott feladatra = tovább finanszírozásra − más fejezet intézményének = működésre = meghatározott feladatra = tovább finanszírozásra − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából = meghatározott feladatra − 2007. évi maradvány − többletbevétel − más fej. kez. előirányzatból 2008. évi módosított előirányzat

1 084,0

140,0

140,0

499,4 15,2 -295,7 1 442,9

499,4 15,2 514,6

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

1 084,0

-295,7 928,3

-12,0 0,0

0,0

1 084,0

-223,2

-223,2

-60,0

-60,0

-22,5

-22,5

10,0 499,4 15,2 140,0 1 442,9

10,0 499,4 15,2 140,0 928,3

514,6

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (…db) − más fejezet intézménye − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata − alapítvány − közalapítvány − közhasznú társaság − gazdasági társaság − önkormányzat/vagy intézménye − elkülönített állami pénzalap − társadalombiztosítási költségvetési szerv − magánszemély egyéb (maradvány befiz.: 38,4 egyesület: 111,2 − egyéb szervezetek: 91,5) Összes kifizetés

0,0 25,7 0,0 263,4 1,8 57,0 33,6 366,8 0,0 0,0 0,0

működésre

25,7

31,9

241,1 989,4

meghatározott feladatra

263,4 1,8 25,1 33,6 366,8

241,1 31,9

957,5

200

A 2008. évre érvényes kormányzati feladatokat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat tartalmazza. A szakterület 11 kategóriában, 781,7 MFt összegben hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott szakmai prioritásokhoz, fejlesztési és ellátási szükségletekhez. A terület speciális jellegére való tekintettel továbbra is szükséges fenntartani az egyedi támogatási rendszert annak érdekében, hogy a szakterületen működő fontos, gyakran egyedülálló és pótolhatatlan programok, projektek folyamatos működése biztosítva legyen. 2008-ban 72,0 MFt összegben került sor egyedi támogatású programokra. 216,1 MFt összegű feladat- és előirányzat-átadás valósult meg a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére. A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai programban meghatározott fejlesztési célok megvalósítására minisztériumok és egyéb állami szervek részére előirányzat átcsoportosítások történtek, melyek összege 82,5 MFt. A támogatott programok - különösen a prevenciós és ártalomcsökkentő programok - a társadalmi károk és költségek csökkentése szempontjából is komoly jelentőséggel bírnak, tekintve, hogy csökkentik a droghasználat okozta súlyos problémák kezelésével járó költségeket (pl. egészségügyi kiadások). A visszavonásokból, lemondásokból visszautalt pénzek előirányzatosításával 15,2 MFt kerülhetett újbóli felhasználásra, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10,0 MFt átcsoportosításával járult hozzá a közösen kiírt KAB-IPP-08 iskolai pályázathoz, a Kormány 2008.12.03-i döntése alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a szakterület 140,0 MFt felhasználására kapott lehetőséget. A 2008. évben keletkezett 453,8 MFt összegű maradványa az alábbiak szerint alakult: 8,8 MFt lekötetlen előirányzat, mely egyedi és pályázati szerződéskötés meghiúsulásából illetve visszautalásokból adódott. 445,0 MFt a pályázati és egyedi támogatások 2008. évre áthúzódó maradványa. A szakterület decemberben a 2175/2008 (XII.17.) Korm. határozattal kapott összegből írt ki pályázatot, illetve a folyamatos pályázati kiírások miatt húzódott át 2009-re a kifizetés.

3.1.42

16/41/01/01 cím Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. ÁHT: (223571)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

465,9

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

465,0 0,9

-

%-ban

380,0

431,0

380,0

0,0

1,0

1,0

380,0

430,0

430,0

81,6

88,2 100,0

92,5

100,0

0,0

201

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások - Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása (19.578/2008. PM intézkedés Fejezeti hatáskörű módosítások - többletbevétel 2008. év módosított előirányzat

380,0

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 0,0 380,0 0,0

50,0

50,0

1,0 431,0

1,0 1,0

430,0

0,0

A Kormány által – a 21/1996. (II.7.) Korm. rendelettel – létrehozott Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatását a 1008/1996. (II.7.) Korm. határozat hatályos szövegének 7. pontja, míg az egyes tárcákkal megkötendő közhasznú megállapodások témaköreit a Korm. határozat 4. pontja írja elő. Az előírások értelmében a Kht részére – közhasznú tevékenységeinek huzamos idejű fenntartása érdekében – biztosítani kell 2001-től 10 éven keresztül az éves költségvetési törvényben az amortizációs, illetve az állagmegóvását szolgáló költségeket. A Kht. a – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján évente megkötésre kerülő szerződésekben a minisztériumtól a következő feladatok elvégzéséhez, az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósításához kap támogatást: • belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus, • gyermek és ifjúsági üdültetés, • határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése, • szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása, • védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociálisan hátrányos családok üdültetése, • egyéb közhasznú feladatok. 2008. decemberében a fejezet egyensúlyi tartalékából 50,0 MFt többletforrás került átcsoportosításra a Zánkai Kht. részére, melyből 30,0 MFt karbantartási feladatokra, 20,0 MFt az egyenlő esélyek tábora megrendezésére került átadásra. Tekintettel arra, hogy a többletforrás átadására utófinanszírozott formában került sor, 2008. év végén a kötelezettségvállalások valósultak meg, a tényleges pénzügyi teljesítés 2009. júniusában realizálódik. Ebből adódóan keletkezett a fejezeti soron az 50,0 MFt összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. 1,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra felajánl.

3.1.43

16/41/01/02 cím Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése (ÁHT: 223603)

Megnevezés

Kiadás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 0,0 50,0 0,0 0,0

2007. évi tény

4/1

1.

5.

50,0

0,0

4/3 6. %-ban

0,0

202

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások - átadás intézményi címre 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

50,0

-50,0 0,0

Kiadásból személyi juttatás

50,0

-50,0 0,0

0,0

0,0

A Középülettervező Zrt. elkészítette a Budapesti Európai Ifjúsági Központ 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3. szám alatti épület III. emeletének belső átépítésére vonatkozó terveit, a kiviteli tervdokumentációhoz előzetes értékbecslést is biztosított. A becsült érték (bruttó 53,8 MFt) nagyságrendjét, valamint a 2003. évi CXXIX törvény 40. § (2) bekezdésében meghatározott „egybeszámítási szabályt” figyelembe véve egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az eljárás nyertesének az ORAKO – EKLER Komplex Zrt. került kihirdetésre. A kivitelezés eredményeképpen a „Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése” című fejezeti kezelésű előirányzat által biztosított 50,0 MFt teljes egészében felhasználásra került, a beruházás határidőre maradéktalanul befejeződött.

3.1.44

16/41/01/03 cím Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése ÁHT: (250223)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

5,0

10,0

15,0

12,5

250,0

83,3

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

100,0

5,0

5,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

–

100,0

A Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány működtette a határainkon túli magyar ifjúsági szervezetek számára eljuttatandó közhasznú tájékoztatást, szolgáltatások biztosítását célzó Agora Irodahálózatot, továbbá a határon túli ifjúsági szervezetek anyaországi ügyeinek vitelét elősegítő Metszéspont Irodát. Az Agora Irodahálózat működtetését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium közösen finanszírozta 2007-ig, 2008-ban – az Agora Irodahálózat megszűnése miatt már csak az SzMM finanszírozta a Metszéspont Iroda fenntartását, amely a Magyar Ifjúsági Konferencia titkárságaként is működik. A Metszéspont Irodát a határon túli magyar ifjúsági szervezetek együttes kérésére alapították 1997-ben. Azóta az iroda ellátja a határon túli szervezetek részére azokat a feladatokat, amelyek budapesti ügyintézést igényelnek. Pályázatfigyelést végez, segít megírni és beadni a határon túli szervezetek pályázatait, állandó kapcsolatban áll a szervezetekkel és naprakész információkkal segíti azok tevékenységét.

203

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIK ÁB működtetése a tárca statútuma szerint történt. 2008-ban két alkalommal ült össze a MIK, tavasszal Kolozsvárott, ősszel Zánkán. A MIK ÁB az elmúlt évben megújult, több helyen generációváltás miatt új ÁB tagokat választottak. Elkezdődtek az új SzMSz, Szakmai-Etikai Kódex elkészítésének munkái, az új tagszervezetek vezetői, valamint az újonnan megválasztott ÁB tagok részére közös képzési programok kidolgozása a két- és többoldalú ifjúságszakmai együttműködések, programok megtervezése és megvalósítása érdekében, különös tekintettel az EU Fiatalok Lendületben Programban való részvételre. A MIK és tagszervezetei tartalmi-szervezeti átalakulásról döntöttek Kolozsvárott, mely szerint a MIK hosszú távon önálló, független, nemzetközi ifjúsági ernyőszervezetté kíván válni. Ehhez a tárca minden szakmai segítséget biztosít. Ez is indokolta, hogy 2009-től a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való szakmai koordináció és tanácsadás, valamint a MIK titkárság feladatai a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat keretei között valósulnak meg.

3.1.45

16/41/01/12 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok (ÁHT: 277178)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

5,0

2,2

0,0

0,0

5,0

2,2

2,2

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások - átadás intézményi címre 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

5,0

-2,8 2,2

Kiadásból személyi juttatás

5,0

0,0

-2,8 2,2

0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatból 2008. évben az alábbi feladatok megvalósítására került sor: Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott Ifjúsági Fehér Könyv négy ifjúságpolitikai prioritást határoz meg: ifjúság információ, ifjúsági részvétel, ifjúsági önkéntesség, "az ifjúság jobb megismerése - ifjúságkutatás". A Fehér Könyv célja, hogy a négy prioritás kapcsán erősödjön a nemzeti kormányok közötti ifjúsági koordináció. Az előirányzat a Fehér Könyv folyamatot megalapozó kutatások és társadalmi konzultáció lebonyolítását, a fejlesztési célok elérését szolgálja. A keletkezett 2,2 MFt összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

204

3.1.46

16/41/03/01 cím Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése (ÁHT: 277190) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

295,0

295,0

98,9

33,5

295,0

295,0

295,0

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

– millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

22,1

−

közhasznú társaság

19,7

−

gazdasági társaság

4,1

4,1

−

önkormányzat/vagy intézménye

23,8

23,8

−

egyéb (egyesület: 21,9 egyéb szervezet: 7,3)

29,2

29,2

Összes kifizetés

98,9

22,1 11,3

11,3

8,4

87,6

2008 évben az előirányzat terhére 5 pályázat meghirdetésére került sor: 1. A pályázat kódja: IFJ-IF-08, megítélt támogatások összege 96,0 MFt, nyertes pályázatok száma 56 db A pályázat célja olyan Magyarországon megrendezésre kerülő hagyományteremtő fesztiválok, nagy rendezvények gyermek- és ifjúsági programjainak támogatása, melyek lehetőséget kínálnak az értékteremtő szabadidő eltöltésére, a társadalmi részvételük fejlesztésére, egészséges életmódra való neveléssel és kábítószer-prevencióval kapcsolatosak, illetve biztosítják az emberi (gyermeki) jogok ifjúsági munkában történő érvényesülését. 2. A pályázat kódja: IFJ-REF-08, megítélt támogatások összege 82,2 MFt, nyertes pályázatok száma 48 db A pályázat célja a helyi (megyei, települési) önkormányzatok, kistérségi társulások gyermek és ifjúsági feladatainak - mint a korosztály érdekében tevékenykedő partnerszervezetek – támogatása, amelyek jelentős mértékben elő tudják segíteni a fiatalok demokrácia nevelésével, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket. 3. A pályázat kódja: IFJ-SZK-08, megítélt támogatások összege 83,0 MFt, nyertes pályázatok száma 19 db 205

A pályázat célja olyan Magyarországon működő megyei szintű ifjúsági szolgáltató központok kialakításának támogatása, amelyek szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lévő településeken zajló ifjúsági munkához. 4. A pályázat kódja: IFJ-MT-08), megítélt támogatások összege 17,4 MFt, nyertes pályázatok száma 33 db A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil és egyházi gyermek és ifjúsági szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az országos feladat- és hatáskörrel rendelkező civil és egyházi gyermek és ifjúsági szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. 5. A pályázat kódja: IFJ-MP-08, megítélt támogatások összege 5,0 MFt, nyertes pályázatok száma 5 db A pályázat célja „Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” címet elnyerő mintaprojektek kiválasztása, illetve a címet elnyerő mintaprojektek bemutatásának és adaptálásának támogatása. A díjjal a Minisztérium elismerését kívánja kifejezni régiónként 1 - 1 (összesen 7) modell értékű ifjúsági projektnek, illetve szolgáltatásnak. A második alkalommal kiírásra kerülő kitüntető címmel a Támogató el kívánja ismerni a gyermek és ifjúsági területen kimagasló, innovatív, újszerű megközelítéseket alkalmazó olyan projekteket és szolgáltatásokat, amelyek szakmai megalapozottságuknál, módszertani kidolgozottságuknál, valamint gyakorlati bevezetettségüknél fogva adaptálhatók más szervezetek munkájához is. A keletkezett maradvány 196,1 MFt, melyből 190,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 5,7 MFt szabad maradvány elvonásra kerül.

3.1.47

16/41/03/02 cím megvalósítása, végrehajtása

Megnevezés

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok stratégiai-programalkotási feladatok (ÁHT: 277201) 2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

29,7

30,5

23,1

23,1

100,0

74,3

74,3

100,0

111,0

97,4

ebből: személyi juttatás

6,9

0,0

Folyó bevétel

0,0 111,0

Támogatás Előirányzat-maradvány

0,0

%-ban

– millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

111,0

23,1 -36,7 97,4

111,0

Kiadásból személyi juttatás 6,9

-36,7 74,3

-6,9 0,0

Támogatás

23,1 23,1

206

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 111,0

111,0

-36,7

-36,7

Módosítások kedvezményezettenként = működésre = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − többletbevétel

23,1

23,1

2008. évi módosított előirányzat

97,4

23,1

74,3

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány (4 db)

8,8

8,8

−

gazdasági társaság (1 db)

1,6

1,6

−

önkormányzat/vagy intézménye (1 db)

5,0

5,0

−

egyéb (3 db, egyesület)

14,3

14,3

Összes kifizetés

29,7

0,0

29,7

Az előirányzat a gyermek és ifjúságpolitika komplex szakmai fejlesztését szolgálta, ezen belül az alábbi konkrét feladatok megvalósulását: Nemzeti Ifjúsági Stratégia és Program Az előirányzat a 2008. évben előterjesztés szinten elkészült Nemzeti Ifjúsági Stratégiában (NIS) foglalt célok megvalósítása érdekében rövid- és hosszú távú programok kidolgozásának, valamint társadalmi érdekegyeztetési folyamatát fedezte. NIS társadalmi vitájára, szakértői munkaanyagok, vitaanyagok elkészítésének támogatására, szakértők vállalkozási szerződéssel történő igénybevételére került sor, a célok megvalósulása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatból erre a célra 7,0 MFt került felhasználásra. Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása Ifjúságpolitikai szakmai programokra, illetve gyermek és ifjúsági szakmai konferenciákra, értekezletekre 11,4 MFt forrást biztosítottunk, többek között a Település és Ifjúsága Konferencia megrendezéséhez, az év végi jótékonysági koncertsorozat lebonyolításához, a Gyermeki Jogok Világnapja programsorozat megvalósulásához. Az Ifjúságsegítő tankönyv és feladatgyűjtemény, az Új Ifjúsági Szemle folyóirat két számának, illetve ifjúságturisztikai kiadványok megjelentetésére 14,0 MFt forrást tudtunk biztosítani. Ifjúságpolitikai mintaprojektek akkreditációra, projektbemutatókra 7,0 MFt, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat részére a 2008. évre elkészített és elfogadott munkatervében szereplő feladatai megvalósítására 26,6 MFt került felhasználásra. Nemzeti Ifjúsági és Információs Adattár technikai továbbfejlesztése, az alkalmazók motiválása, a Mobilitás szakmai újsághoz való hozzájárulás. 207

Ifjúsági érdekegyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása Ifjúságpolitikai szervezetek működési támogatására 24,0 MFt összegben történt kötelezettségvállalás (HÖOK, GYIK, Zöld Pont, Egyházi szervezetek, Szakszervezeti Diáksport Egyesület). Az ifjúsági turizmus, a szabadidő eltöltését segítő programok fejlesztésének támogatása Az Egyenlő Esélyek Nyári Tábora a magyarországi hátrányos, halmozottan hátrányos és/vagy fogyatékos gyermekek, valamint kormányközi megállapodások alapján határon túli magyar gyermekek részére biztosít 5 nap/4 éjszakás térítés mentes táboroztatást. A tábort a Zánkai Gyermek és Ifjúsági, Oktatási és Üdültetési Centrum Közhasznú társaság bonyolította. Az Egyenlő esélyek őszi-téli táborát sikerült lebonyolítani a „Csillebérc” Alapítvány közreműködésével a csillebérci gyermeküdülő területén. A támogatott program célja: a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő gyermekek részére szórakoztató-, kulturális- és sportprogramok biztosításával élményt nyújtó őszi-téli üdülési lehetőség biztosítása volt, amelyet ingyenesen vehettek igénybe a gyermekek és segítőik.

3.1.48

16/41/04/04 cím Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (ÁHT 031831)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

92,8

5.

6. %-ban 85,0 110,4

225,0

24,4 256,8 225,0 76,3

380,2

325,3 408,2

85,6

627,3

2,8

0,0

9,5

0,0

22,1

295,0

225,0 -

4/3

533,5 574,9

225,0

79,7

4/1

100,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

Bevétel

225,0

380,2 22,1 0,0 627,3

225,0

Kiadásból személyi juttatás 2,8

225,0

-2,8 0,0

Támogatás

380,2 22,1 402,3

Kiadás 225,0

380,2 22,1 627,3

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás 225,0

380,2 22,1 402,3

225,0

208

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

−

közalapítvány

−

közhasznú társaság

25,5

−

gazdasági társaság

18,2

18,2

−

önkormányzat/vagy intézménye

71,9

71,9

−

egyéb (egyesület 183,1 egyéb szervezet 80,4)

263,5

263,5

Összes kifizetés

152,6

152,6

1,8

1,8

533,5

22,2

22,2

3,3

511,3

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bek. a)-k) pontja határozza meg. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás stratégiai irányait a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa határozza meg. Az előirányzat célja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) működésének és GYIA Tanács által kiírt pályázatok forrásának biztosítása. A GYIA a pályázatokon keresztül a gyermek és ifjúsági szervezetek, valamint a felnövekvő korosztályok élethelyzetének javításáért, lehetőségeik bővítéséért tevékenykedő társadalmi szervezetek, alapítványok és intézmények tevékenységét támogatta. A pályázati programok meghirdetése, a döntéselőkészítés és döntéshozatal országos és regionális szinten zajlott. Az országos programokért a Tanács, a regionális programokért a Regionális Ifjúsági Tanácsok szektorközi testületei felelnek. A fejezeti kezelésű előirányzatból 2008. évben pályázati úton, illetve nem pályázati úton (egyedi támogatási döntéssel) felhasználásra kerülő összeg meghatározása: A célelőirányzat 2008-ban 295 MFt, amelyből a pályázatokra felhasználható keretösszeg 70 %-a a regionális ifjúsági tanácsok közreműködésével, a Tanács döntése alapján pályázati úton került felhasználásra. A fennmaradó 30 %-ot a Tanács döntése alapján országos pályázati kiírás útján használták fel. Jelentős összeget képviselt az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszahagyása, ezzel növelve a 2008. évi rendelkezésre álló kereteket. A korábbi évekhez hasonlóan jelentős a fejezeti kezelésű előirányzat maradványa, hiszen a visszahagyott előirányzatok, illetve az évközben meghirdetett pályázati keretek maradványa, az évközben beérkezett bevételek terhére december hónapban kerültek kiírásra újabb pályázatok, így ezek pénzügyi teljesítése 2009. első félévében várható.

209

3.1.49

16/42/01 cím Békéltető testületek támogatása (ÁHT: 220361)

Megnevezés

Kiadás

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 0,0 150,0 158,8 158,8

2007. évi tény

4/1 5.

4/3

6. %-ban 100,0

Folyó bevétel Támogatás

150,0

Előirányzat-maradvány

158,8

158,8

100,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -fejezeti általános tartalék felhasználása 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

150,0

8,8 158,8

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

150,0

0,0

158,8

0,0

Az előirányzat célja a békéltető testületek támogatása. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37. § alapján a gazdasági kamarák mellett minden megyében és Budapesten (összesen 20) békéltető testület működik. A békéltető testületek hivatottak bíróságon kívül a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügyek rendezésére. A fogyasztók évről évre nagyobb számban fordulnak a testületekhez (2007. évi ügyszám 3844, 2008.évi ügyszám 4540). Ez a tendencia várhatóan folytatódik, ugyanis a fogyasztói jogérvényesítés a hatóságoktól a békéltető testületekre terelődött át, a testületek ismertsége a lakosság körében növekszik. A minisztérium szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a tárcával kötött szerződésben foglalt feltételekkel szerződik a területi gazdasági kamarákkal. A testületi tagok elmaradt díjazását növelve került sor a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítására, amelynek értelmében az eljáró tanács tagja ügyenként 5.000 Ft, átalánydíjas havi elszámolás esetén legalább 25.000 Ft, a testület elnöke legalább havi 60.000 Ft, elnökhelyettese 40.000 Ft díjazásban részesül. Az Fgytv. 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően a békéltető testületek elnökei a testületek tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készítenek, és azt a tárgyévet követő év január 31-ig megküldik a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek. A 20 békéltető testület 2008. évi tevékenységét összesen 158, 8 millió Ft összegben támogatta a tárca. A testületek 4540 db üggyel foglalkoztak, ebből 1916 ügy megszűnt, 2624 eljárás ügydöntő határozattal fejeződött be (1222 db eljárás egyezséggel, 1257 db ügy ajánlással, 145 db ügy kötelezéssel zárult). Maradvány nem keletkezett.

210

3.1.50

16/42/02 cím Fogyasztóvédelmi támogatása (ÁHT: 208349) 2007. évi tény Megnevezés

1.

társadalmi

2008. évi eredeti előirányzat 2.

szervezetek

2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

194,7

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

194,7

%-ban 261,3 134,2

94,9

260,0

275,4

0,0

14,7

14,7

100,0

260,0

260,0

260,0

100,0

0,7

0,7

100,0

-

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

közhasznú társaság

−

egyéb (egyesület:152,5 , egyéb szervezet: 97,4 , maradvány-befizetés: 0,4)

Összes kifizetés

11,0

11,0

250,3 261,3

250,3 11,0

250,3

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § (1) c) bekezdése szerint a fogyasztói érdekek képviseltét ellátó társadalmi szervezetek támogatására fordítható összeg a kiszabott és befizetett fogyasztóvédelmi bírságbevétel 30%-a. A fogyasztói közérzet javítása érdekében tárcánk célul tűzte ki a fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra helyezését, törekedve a tudatos fogyasztói magatartás és a mainál erősebb civil érdekérvényesítés elősegítésére, valamint a békéltető testületi eljárás fejlesztésére. Az előirányzat technikai működtetésében (pályázatok kezelés, elszámolások és beszámolók számszaki és szakmai ellenőrzése) az ESZA Kht. vett részt. Támogatást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. § h) pontjában definiált szervezetek vehették igénybe, pályázatok útján. A pályázatokat tárcaközi szakmai bizottság értékelte, és tett javaslatot miniszteri döntésre. A fogyasztóvédelmi civil szervezetek érdekfeltáró és érdekérvényesítő munkát, szerződési feltételek figyelését végezték, közérdekű keresetet, eljárást, vizsgálatokat kezdeményeztek; tanácsadó irodákat működtettek és fejlesztettek; fogyasztóvédelmi tájékoztatásokat, oktatásokat szerveztek; valamint a közvélemény tájékoztatását szolgáló országos fogyasztóvédelmi lapokat adtak ki. Az SZMM 2008. évben két pályázatot írt ki a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek számára. Az első pályázati felhívásra 57 db érvényes pályázat érkezett, 493,3 MFt támogatási igénnyel. 36 pályázó részesült 249,6 MFt támogatásban. Az SZMM meghívásos pályázatot hirdetett „Fogyasztóvédelmi Szemle” c. fogyasztóvédelmi folyóirat megjelentetésének támogatására. A folyóirat célja a fogyasztóvédelem területén a tudományos szakmai ismeretek, a hazai és a nemzetközi, elsősorban az európai 211

fogyasztóvédelem filozófiájának, stratégiai kérdéseinek, módszertanának, konkrét tapasztalatainak elemzése és közkinccsé tétele. A meghívott pályázó 14,0 MFt támogatásban részesült. A bevétel 14,7 MFt összeggel meghaladta a tervezettet. A fogyasztóvédelmi hatóság által a korábbi rendszernek megfelelően befizetett 2007. decemberi bírságbevétel a felhasználható forrásokat növelte. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 14,0 MFt, a 0,1 MFt összegű lekötetlen maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.51

16/42/03 cím Európai Fogyasztói támogatása (ÁHT: 277212)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

Központ

Magyarország

2008. évi 2008. évi módosított tény előirányzat 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

4/1

4/3

5.

6. %-ban

30,0

30,0

30,0

100,0

30,0

30,0

30,0

100,0

Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

Az Európai Unió a határokon átnyúló fogyasztói panaszok gyors és hatékony intézésének érdekében, illetve a fogyasztók széleskörű tájékoztatása céljából pályázati úton 50%-os támogatást nyújt a tagállamokban működő Európai Fogyasztói Központok részére. Az Európai Unióban ezek a Központok hálózatot képeznek, amely hálózaton keresztül egyrészt az Európai Bizottsággal, másrészt a többi tagállami Központtal tartják a kapcsolatot. 2003. december 8-án elfogadott 20/2004/EK határozat 4. Cikkének (3) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása érdekében az Európai Unió és egy (vagy több) tagállam közösen finanszírozza azokat a közösségi hálózatokat alkotó kormányzati vagy civil non-profit szervezeteket, amelyek a fogyasztók számára információt és támogatást nyújtanak annak érdekében, hogy a fogyasztók a másik tagállami vállalkozóval kapcsolatos panasz esetén jogaikat érvényesíthessék, illetve, hogy hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési eljárásokhoz. Az EU pályázatán az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület nyert, mely alapján az SZMM megkötötte a támogatási szerződést a magyarországi központ költségeinek 50%-os támogatására. A hazai Európai Fogyasztói Központ elősegíti mind a magyar, mind a többi tagállam fogyasztói számára a határon átnyúló fogyasztói jogviták érvényesítését bíróságon kívüli eljárásban. Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország hivatalosan 2006. május 31-től működik, tájékoztatást ad a hazai és uniós fogyasztóvédelmi rendelkezésekről, és azok érvényesíthetőségéről. Ennek keretében a következő feladatokat látja el: a) Információterjesztés kiadványokon, információs anyagokon, valamint interneten keresztül, egyéni fogyasztói tanácsadás és segítségnyújtás a lehetőségek megismeréséhez arra az esetre, ha a határon átnyúló áru vagy szolgáltatás vásárlása során problémák merülnek fel, 212

b) Segítségnyújtás a fogyasztók kereskedővel/szolgáltatóval történő egyezség/megállapodás létrehozásában a határon átnyúló fogyasztói jogvitában, c) Elvégzi az igényérvényesítéshez szükséges fordítási feladatokat, d) Szükség szerint továbbítja a fogyasztói panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendező testület felé. e) Szükség szerint továbbítja a fogyasztói panaszt az illetékes uniós tagország Európai Fogyasztói Központja részére. f) Részt vesz a fogyasztóvédelmi politika fejlesztésében mind nemzetközi, mind EU-s szinten. Az Európai Fogyasztói Központ 224 regisztrált esetben adott tanácsot, nyújtott közvetlen információt határon átnyúló fogyasztói megkeresésekben. 178 regisztrált esetben nyújtott segítséget a fogyasztóknak határon átnyúló fogyasztói jogvita rendezésében. Maradvány nem keletkezett.

3.1.52

16/42/04 cím Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információcsere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal (ÁHT:277223) 2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

6,0

%-ban

0,0

Folyó bevétel

0,0

0

Támogatás

6,0

Előirányzat-maradvány

0,0

0,0

-

Az előirányzat célja az Élelmiszerbiztonsági Hivatallal való együttműködés megszervezése, biztosítása, információcsere kialakítása, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan a fogyasztók érdekeinek és egészségének magas szintű védelméhez, ezáltal a fogyasztók bizalmának visszanyeréséhez és megőrzéséhez való hozzájárulás. Cél az információcsere, a párhuzamos vizsgálatok kiküszöbölése, az ellenőrzések összehangolása. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére a többletfeladat ellátása érdekében az előirányzat átadásra került.

3.1.53

16/44/01 cím Szociális fejlesztése (ÁHT: 271256)

Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

alap

és

szakosított

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 208,2 1 450,0 2 041,8 871,7

2007. évi tény

ellátások

4/1

4/3

5.

6. %-ban 418,7 42,7 0,0

27,2

1,1

0,0

14,4

0,0

1,5

1,6

11,1

106,7

842,0

1 450,0

923,1

923,1

109,6

100,0

1 117,2

618,9

-

55,4

213

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások fejezeti általános tartalék felhasználása 1236-2/2008. PM – személyi juttatás előirányzat létrehozása 1236-4/2008. PM – személyi juttatás előirányzat növelés engedélyezése 2007. évi maradvány többletbevétel egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 450,0

1 450,0

7,0

7,0

Kiadásból személyi juttatás 27,2

356,6 9,7 1 117,2 1,5 -533,9 2 041,8

1 117,2 1,5 -533,9 923,1

1 118,7

-392,4 1,1

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 1 450,0

1 450,0

-533,9

-533,9

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány

1 117,2

1 117,2

− többletbevétel

1,5

1,5

− más fej. kez. előirányzatból (ra)

7,0

2008. évi módosított előirányzat

2 041,8

7,0 1 118,7

923,1

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

3,6

3,6

−

közalapítvány

2,2

2,2

−

közhasznú társaság

316,9

316,9

−

gazdasági társaság

8,3

8,3

−

önkormányzat/vagy intézménye

532,5

532,5

−

egyéb ( egyesület, SzMM Maradvány befizetés )

8,2

8,2

Összes kifizetés

871,7

0,0

871,7

Az előirányzat több, szakmailag kiemelt program támogatására, illetve egyedi támogatások nyújtására adott lehetőséget. 1. Az Szt. 63. §. (4) bekezdése értelmében a házi segítségnyújtás igénybevétele során a gondozási szükségletet vizsgálni kell. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó 214

részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII.15) Korm. rendelet értelmében a gondozási szükségletet a városi jegyző által működtetett szakértő bizottság végzi el. A szakértő bizottság a szakvéleményét 10.000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. A szakértői díjak igénylése a MÁK területileg illetékes Igazgatósága útján történik. Az Igazgatóság a beérkezett adatokat összesíti és megküldi az SZMM-nek, amely a támogatási összeget utalványozza. A támogatási összegeket a MÁK folyósítja. A támogatásra mindösszesen 151,5 MFt-ot fordított a tárca. 2. A három éves kistérségi szociális felzárkóztató program a válságkezelő programokhoz kapcsolódott, 2001-ben kezdte meg működését. 2008. évi támogatásból összesen 7 kistérségi program zajlik, három megyei területfejlesztési tanács, illetve három regionális fejlesztési tanáccsal létrejött együttműködési megállapodás alapján. A Szociális és Munkaügyi Miniszter javaslatai alapján a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Tanács választotta ki a kedvezményezett kistérséget, ahol három éven keresztül történik a támogatás folyósítása társfinanszírozásban. A hátrányos helyzetű kistérség a három év leteltét követően képes a Szociális törvény által előírt kötelezettségeinek megfelelni, illetve a hátrányos helyzetű kistérségben élő lakosság életminősége javul a fejlesztések következtében. A programot 50%-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 50%-ban pedig a decentralizált forrásokból kerül finanszírozásra. A kedvezményezett kistérség legalább 10%-os önrésszel járul hozzá a fejlesztésekhez. A 2008. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 390,0 M Ft-ot fordított a három éves kistérségi szociális felzárkóztató programra. A támogatási keretből összesen 360,0 MFt támogatásban részesült 7 kedvezményezett kistérség. A programból támogatott kistérségek 2008-ban: Bácsalmás-Jánoshalma, Püspökladány, Tamási, Balmazújváros (új indítás), Szeghalom (új indítás), Tab (új indítás). 3. 1992. óta működik szociális földprogram Magyarországon, a szociális ügyekért felelős minisztérium felügyeletével. Jogszabályi alapja: az 1993. évi III. törvény 47. §-a, mely szerint a családi gazdálkodás támogatása természetbeni szociális ellátás. A támogatás elosztása pályázati útján történik. Aktív szociálpolitika révén a résztvevő családok, személyek aktivitásának megőrzésével, képzettségi szintjének emelésével növekszik az esélye a munkaerőpiacra való visszajutásra, vagy önálló megélhetés biztosítására. Javul a megélhetési biztonság a hátrányos helyzetű rétegek körében. A település népességmegtartó ereje nő, csökken az elvándorlási kényszer. A helyi erőforrások hasznosulnak, melyeket a piacgazdaság nem tud hasznosítani. Erősödik a társadalmi tolerancia a hátrányos helyzetűek, s közöttük a roma kisebbség iránt. A kedvezményezett családok szociális gondoskodásra való rászorultsági szintje csökken, az öngondoskodási igénye nő. 2008-ban a minisztérium összesen 312,7 MFt-ot fordított a szociális földprogramra. Ebből az összegből összesen 283,0 MFt-ot biztosított a pályázók számára. A megadott határidőig 217 érvényes pályázat érkezett be, amelyből 194 pályázatot részesített támogatásban a miniszter. 4. A tárca az előirányzat terhére hirdette meg az idősbarát lakásprogramot (269,0 MFt értékben), melynek keretében idős emberek lakásának átalakítását - műszaki, építészeti megoldásokkal, komfortnövelés nélkül - kell végrehajtani annak érdekében, hogy az idős ember minél tovább otthonában maradhasson. Az idős embert a biztonságos, önálló életvitel folytatásában a szociális alapszolgáltatók segítik, hogy minél később váljon szükségessé a tartós bentlakásos, szociális intézményi elhelyezése. 215

A program pályázat útján, közreműködésével valósul meg.

a

Magyar

Máltai

Szeretetszolgálat

Egyesület

5. A szociális törvény és végrehajtási rendeletei meghatározzák a kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatok, felülvizsgálatok, állapotértékelések elvégzésének körét, amelyek a fogyatékos, pszichiátriai-, szenvedélybeteg személyek állapotának figyelemmel kísérését, értékelését, felülvizsgálatát, rehabilitációs alkalmassági vizsgálatát jelentik. A vizsgálatokat jogszabályban meghatározott szakértő bizottságok végzik. A bizottságok munkáját a megyei módszertani intézetek (20) koordinálják, s biztosítják a működés feltételeit. 2008. I. félévében a megyei módszertani intézmények részére a tervezet szerint 1160 db alapvizsgálat, 4043 db rehabilitációs és alkalmassági vizsgálat, valamint 4363 db intézményen belüli szociális foglalkoztatási vizsgálat elvégzése érdekében a szerződések támogatási összege összesen 69,7 MFt volt. Az intézmények részére a támogatások kiutalása 25 % előleg, 75 % utófinanszírozás konstrukcióban történt. 6. 2008. évben hatályba lépett a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet, mely a vizsgálatok elvégzésére - 2009. I. félév végéig - a regionális módszertani intézményeket jelöli ki. Így 2008. II. félévi vizsgálatok kifizetésére az SZMM a regionális módszertani intézményekkel kötött támogatási szerződéseket. A 2008. II. félév tervezete szerint 1254 db alapvizsgálat, 1164 db rehabilitációs és alkalmassági vizsgálat, valamint 2411 db intézményen belüli szociális foglalkoztatási vizsgálat elvégzése érdekében lekötött összeg 39,6 M Ft. 7. 28,3 M Ft előirányzat átcsoportosítás történt az SZMI részére, mely forrást biztosított: • A házi szociális segítségnyújtásban és az idősek bentlakásos ellátásában, 2008-ban bevezetésre került gondozási szükséglet vizsgálat módszerének javítására, • Alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolását segítő finanszírozási és jogszabályi koncepció kialakítására, • komplex korai diagnosztikai és terápiás módszertani központ működtetésére. Szintén az előirányzat terhére valósult meg több szakmai rendezvény, konferencia, többek között: a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Gyula) „Együtt-Érzések” VI. Országos Filmszemle 2 napos rendezvénye, két napos szakmai tanácskozás a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ szervezésében, a III. Nemzetközi Addiktológiai Konferencia, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat „Új utak a sikeres társadalmi beilleszkedéshez” elnevezésű országos szakmai konferenciája, a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány által rendezett, Szegénységben Élők Harmadik Találkozója. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1 105,9 MFt. A 64,3 MFt összegű lekötetlen maradványból 14,1 MFt elvonására és 50,2 MFt visszahagyására tett javaslatot a tárca.

216

3.1.54

16/44/02 cím Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása (ÁHT: 271267) 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 100,7 145,0 199,5 112,1 7,2 2,2 0,0 1,1 176,0 145,0 123,2 123,2 76,3 71,8

2007. évi tény Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

4/1

4/3

5.

6. %-ban 111,3 56,2 0,0 0,0 70,0 100,0 94,1

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások 2007. évi maradvány egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

Bevétel

145,0

76,3 -21,8 199,5

145,0

Kiadásból személyi juttatás 7,2

-21,8 123,2

-5,0 2,2

Támogatás

76,3 76,3

Kiadás 145,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás 145,0

-21,8

-21,8

76,3 199,5

76,3 76,3

123,2

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás

Kiadásból meghatározott működésre feladatra

Kedvezményezettek köre és száma − alapítvány − közalapítvány − közhasznú társaság − gazdasági társaság − önkormányzat/vagy intézménye − egyéb (egyesület, szövetség, maradvány befizetés) Összes kifizetés

24,0 0,8 46,4 1,2 13,8 25,9 112,1

0,0

24,0 0,8 46,4 1,2 13,8 25,9 112,1

Az előirányzat alapvetően a non-profit szervezetek és a Minisztérium közötti együttműködést, a kapcsolatok fejlesztését célozza meg, amely feladat ellátása összhangban van a kormány civil stratégiájával. A támogatás lehetőséget biztosít a szakmai partnerszervezetekkel és a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel már kialakult együttműködési formák 217

továbbfejlesztésére, biztosítja a szakmai fejlesztéseket támogató közös programok működtetésének, a szociális szolgáltatást nyújtó, illetve a hálózati feladatokat ellátó non-profit szervezetek támogatását. • Az együttműködés egyik megvalósulási formája az 1993. évi III. törvény, valamint a 129/2005. (VII. 1.) Kormányrendelet alapján az Országos és a 7 Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése, amely szervnek feladata a szociális szakmai párbeszéd szervezése, a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések és jogszabály-tervezetek szakmai véleményezése, az érdekegyeztetés működtetése. A Regionális Szociálpolitikai Tanácsok titkársági feladatait megalakulásuk óta a minisztérium stratégiai partnerszervezetei, a Regionális Szellemi Forrásközpontok látják el. • Emellett a rendelkezésre álló keret forrást biztosít a Szakmai Hálózatfejlesztő Központok – mely tevékenységet az ország teljes területét lefedő 11 Regionális Szellemi Forrásközpont látja el -, és az országos hatókörű szakmai érdekképviseleti szervezetek (Szociális Szakmai Szövetség, Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete) támogatására, lehetővé téve ezzel a szervezetek közötti kommunikációt, a szakmai hálózat fejlesztését. A Forrásközpontok az alapfeladataik – információszolgáltatás, tanácsadások, képzések, szakmai fórumok, műhelyek szervezése, projektfejlesztés, innováció – ellátása mellett 2008. évtől pszichiátriai ellátások, önkéntesség, civil szolgáltatások, módszertani feladatellátás, szociális és foglalkoztatási határterületek, szakképzés és továbbképzés, idősügy, családsegítés, kistérségi szolgáltatásszervezés, fogyatékos személyek ellátása, hajléktalan-ellátás, adósságkezelés, idősügy, roma ügyek, egészségügy és szociális határterületek szakterületen jelzőrendszerként funkcionálnak a minisztérium felé. Az előirányzat terhére valósul meg továbbá a Karitatív Tanács (65/2000. (V.9.) Kormányrendelet, 2000. évi XIII. törvény) működéséhez kapcsolódó márkamentesítési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok támogatása az adományszervezés területén jelentős hagyománnyal rendelkező szervezetek – Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt – bevonásával. Ugyancsak ez az előirányzat szolgált forrásául a Szociális Expo megrendezéséhez, valamint a RESTART módszertani modellprogram továbbfejlesztéséhez az Emberi Jogi Kommunikáció Alapítvány közreműködésével. Az előirányzat egy része a minisztérium feladatköréhez kapcsolódó szociális képzések, kutatások, szakértői feladatok és egyéb programok támogatásának pénzügyi forrását biztosította. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 85,8 MFt, szabad maradvány 1,6 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánl.

218

3.1.55

16/44/03 cím Módszertani intézmények gyámhivatalok támogatása (ÁHT: 271278)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

és

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

271,5

Támogatás

558,7

Előirányzat-maradvány

%-ban 557,0 205,2

1 160,0

844,4

1,0

0,0

0,0

0,0

4,7

4,9

1 160,0

552,5

552,5

–

287,2

266,5

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

szociális

66,0 104,3

98,9

100,0 92,8

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások -8349-1/2008 PM – személyi juttatás előirányzat létrehozása -10116-1/2008. PM – személyi juttatás előirányzat emelésének engedélyezése -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

1 160,0

Támogatás 0,0

1 160,0

Kiadásból személyi juttatás 1,0

230,0 5,3 287,2 4,7 -607,5 844,4

287,2 4,7 -607,5 552,5

291,9

-236,8 0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 1 160,0

1 160,0

-107,5

-107,5

-500,0

-500,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet intézményének = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

287,2

287,2

4,7

4,7

844,4

291,9

552,5

219

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (…db)

5,0

5,0

−

más fejezet intézménye

5,0

5,0

−

alapítvány

44,3

44,3

−

közalapítvány

10,1

10,1

−

közhasznú társaság

101,9

101,9

−

gazdasági társaság

0,6

0,6

−

önkormányzat/vagy intézménye

309,4

309,4

−

egyéb (egyesület, szövetség, maradvány befizetés, Egyházak)

80,7

80,7

Összes kifizetés

557,0

0,0

557,0

A megyei, országos és regionális szociális módszertani intézmények részére, feladataik ellátásához 2008. évre támogatási szerződés alapján 163,5 MFt támogatás került biztosításra. A program célja: a szociális módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása. A szociális törvényben és a végrehajtási rendeletében előírt módszertani feladatok ellátásához működési támogatás biztosítása, annak érdekében, hogy az ágazatirányítás megvalósuljon. A 2008. évben a szociális módszertani kijelölés struktúrája megváltozott, pályázat útján került kijelölésre a 7 regionális és a 3 egyházi hatáskörű módszertani intézmény. A gyermekvédelmi módszertani intézetek támogatási előirányzata 172.1 MFt volt, melynek jogszabályi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (7)-(9) bekezdése. A 20 megyei módszertani gyermekjóléti szolgálat, az 5 regionális módszertani gyermekotthon, a 7 régiós módszertani bölcsőde, az 1 országos módszertani nevelőszülői hálózat, az 1 országos módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az 1 országos módszertani családok átmeneti otthona, valamint az 1 innovatív a játéktár tevékenységének eredményeképpen javult az ellátások szakmai színvonala, a szakemberek együttműködése, szakmai képzések és továbbképzések száma. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 263,1 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 24,5 MFt, melyből a tárca 5,5 MFt visszahagyását kezdeményezte, 19,0 MFt-ot elvonásra felajánlott.

3.1.56

16/45 cím Hitelhátralékok konszolidációs programja (ÁHT: 256623) 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 3 574,8 1 340,0 1 340,9 26,0

2007. évi tény Megnevezés Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

3 574,8

0,0 1 340,0

0,9 1 340,0

0,9 1 340,0

4/1

4/3

5.

6. %-ban 0,7 1,9

37,5

100,0 100,0

220

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet (Rendelet) értelmében a Magyar Állam a Rendeletben meghatározott feltételek szerint az OTP-nek az 1988. december 31-e előtt felvett hitelekből eredő egyes követeléseit a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett - a központi költségvetés terhére megvásárolja. A konszolidációs program három évet ölelt fel: 2005-ben a 100 ezer forint alatti összegű tőketartozással, 2006-ban a 100-200 ezer forint közötti összegű tőketartozással, 2007-ben pedig a 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással rendelkező adósok számára nyílt meg a lehetőség törlesztési kötelezettségük felfüggesztésére; jelen előirányzat szolgált a harmadik ütem fedezetéül. A 2008. február 28-áig esedékes 2007. évi kötelezettség 2007-ben teljesült, ezért a 2008. évi előirányzatból csak azon adósok hitelállományának megvásárlása történt meg, akik önhibájukon kívül maradtak ki a programból (26,0 MFt). Az előirányzaton keletkezett, 1 314,9 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra ajánlja fel.

3.1.57

16/46/01 cím 059811)

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás

2007. évi tény

2008. évi eredeti előirányzat

1.

2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

(ÁHT:

%-ban

1 145,1

1 745,0

2 366,9

1 841,3

160,8

77,8

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

100,0

100,0

621,9 2 826,8

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

22,0

-

621,9

Az előirányzat jogszabályi alapja a Gyermekvédelmi törvény, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet. Célja a gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek (18-24 évesek) lakáshoz jutásának támogatása, tartós lakhatásának segítése. A jogszabályokban foglaltak szerinti eljárásban a városi gyámhivatal dönt a támogatásról. A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére megelőlegezi. A költségvetésben elfogadott 2008.évi keret terhére 1 219,4 MFt került kifizetésre a benyújtott igények alapján. Az előző évi maradvány összege befizetésre került. 2008-ban 525,6 MFt maradvány keletkezett, melyet a tárca elvonásra felajánl.

221

3.1.58

16/46/03 cím Gyermektartásdíjak (ÁHT: 059866)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

megelőlegezése

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

1 014,9

1 272,6

1 628,0

1 286,8

126,8

79,0

1 272,6

1 272,6

1 272,6

1 272,6

100,0 100,0

355,4

355,4

363,8 100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

97,7

-

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének a célja a bíróság határozatában megállapított gyermektartásdíj kifizetése - a gyámhivatal döntése szerint – a gyermeket nevelő szülőnek, akinek az anyagi helyzete, a gyermeke nevelése feltételének biztosítása ellehetetlenülne. Erre akkor kerülhet sor, ha a tartásdíj fizetésére köteles szülőtől átmenetileg nem tudják behajtani a tartásdíjat. A jogos igények átutalását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, és a 149/1997.(XI.10) kormányrendelet írja elő. A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője a a gyermektartásdíjat a központi költségvetés terhére megelőlegezi. A 2008-ban felhasznált előirányzat 931,4 MFt volt, mely mintegy 9 ezer gyermek ellátását segítette, az előző évi maradvány 355,4 MFt-os összege befizetésre került. A 2008-ban keletkezett maradvány 341,2 MFt, melynek elvonását javasolja a tárca.

3.1.59

16/46/05 cím Mozgáskorlátozottak támogatása (ÁHT: 258534) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

közlekedési

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban 122,1

89,3

2 129,9

1 982,5

2 912,8

2 599,7

2 797,5

1 982,5

1 982,5

1 982,5

70,9 100,0

930,3

930,3

354,1 100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

262,7

-

Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított közlekedési támogatás forrásául szolgál. A közlekedési támogatás a mozgáskorlátozottak napi közlekedési költségeit kompenzáló ellátás, melynek összege a jogosult gazdasági aktivitásától függően évi 7.000 28.000 Ft között differenciált.

222

Az ellátás megállapítása a települési önkormányzatok jegyzőjének egyedi hatósági döntése alapján történik, aki a kifizetést követően visszaigényli a támogatást a központi költségvetésből. A keletkezett maradvány 313,1 MFt, melyet elvonásra ajánlott fel a tárca.

3.1.60

16/46/06 cím Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (ÁHT: 258545) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

Előirányzat-maradvány

99,2

66,0

1 712,9

1 815,0

2 574,6

1 698,8

15,6

0,0

15,4

16,3

104,5 105,8

1 792,4

1 815,0

1 790,5

1 790,5

99,9 100,0

768,7

768,7

114,1 100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

%-ban

673,7

-

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

1 815,0

768,7 15,4 -24,5 2 574,6

1 815,0

Kiadásból személyi juttatás 0,0

-24,5 1 790,5

0,0

Támogatás

768,7 15,4 784,1

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

1 815,0

1 815,0

-24,5

-24,5

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

768,7

768,7

15,4

15,4

2 574,6

784,1

1 790,5

Az előirányzat terhére kifizetett személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedését azáltal segíti elő, hogy a gépjármű vásárlásához 300 ezer forint, a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri, 30 ezer forint összegű támogatást nyújt. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban 223

részesíthetők számát a miniszter – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – az érdekképviselettel egyetértésben állapítja meg. 2008. évben 5950 db szerzési és 165 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek mintegy 28%-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében az igények teljes körű kielégítése történhetett meg. Az előirányzat kezelési költségeire 24,5 MFtot fordítottunk. A Rendelet értelmében a támogatás igénybevételére jogosító utalvány érvényességi ideje 6 hónap. Ez magyarázza az áthúzódó kifizetéseket, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatmaradvány keletkezését, mely 860,0 MFt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16,7 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánl.

3.1.61

16/46/07 cím GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (ÁHT: 243156)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

277,7

261,0

281,9

323,0

116,3

114,6

261,0

261,0

261,0

311,0

119,2

119,2

20,9

20,9

55,6

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

37,6

-

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a terhességi gyermekágyi segély és a GYES/GYED folyósításának időszakában a hitelt felvevő személy kamattámogatásban részesül. A hitelrendszer célja, hogy az anyagi teherviselő képességtől függetlenül, minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre. A kormányrendelet alapján a hallgatói hitelrendszert a tárca és a Diákhitel Központ Rt. között létrejött megállapodás alapján az Rt. működteti. 2008-ban 302,1 MFt támogatás folyósítása realizálódott. A keletkezett 8,9 MFt összegű maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.62

16/47 cím Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése (ÁHT: 268990)

Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 52,7 300,0 504,5 192,3

2007. évi tény

40,0 2,3 279,3

300,0 -

4/1

4/3

5. 6. %-ban 364,9 38,1 0,0

1,1

0,0

0,0

2,3

275,7

275,7

98,7 100,0

228,8

171,2

74,8

100,0

224

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban egy tizedessel Kiadásból Támogatás személyi juttatás 300,0 40,0

Bevétel

300,0

228,8 0,0 -24,3 504,5

228,8

228,8

-24,3 275,7

-38,9 1,1

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 300,0

300,0

-18,5

-18,5

-5,8

-5,8

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet intézményének = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány

228,8

228,8

2008. évi módosított előirányzat

504,5

228,8

275,7

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

0,9

0,9

−

más fejezet intézménye

0,8

0,8

−

alapítvány

18,8

18,8

−

közalapítvány

2,0

2,0

−

közhasznú társaság

148,5

148,5

−

önkormányzat/vagy intézménye

0,4

0,4

−

egyéb (egyesület, szövetség, egyházak)

20,9

20,9

Összes kifizetés

192,3

0,0

192,3

A szakmai keret felhasználását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Cél a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Ezt a célt szolgálja a lakásotthoni formában történő ellátás, amely a családmodellt ismerteti meg. A tervezési prioritásokat elsősorban az határozta meg, hogy az ország egész területén bővüljenek a hiányzó ellátási formák, így különösen a gyermekek átmeneti gondozását biztosító új intézmények, a gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartási ügyeletei. Emellett kiemelt cél volt a helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat megerősítése (képzésük, 225

továbbképzésük támogatása), valamint a nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítása, tárgyi feltételek színvonalának javítása, háztartási eszközök, tanulási eszközök, játékok beszerzése, hogy minél jobban érvényesüljön a gyermek családszerű ellátáshoz fűződő joga. A tervezésnél arra is figyelemmel voltunk, hogy az EU-s programok (TÁMOP, TIMOP) milyen pályázati célokat valósítanak meg ebben az időszakban. Az egyedi támogatásoknál elsődleges cél olyan civil szervezetek támogatása, akik ezt az állami feladatot elősegítik. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 280,6 MFt, lekötetlen maradvány 34,0 MFt, melyből 1,7 MFt visszahagyását és 32,3 MFt elvonását javasolta a tárca.

3.1.63

16/48/01 cím Szociális normatív állami támogatása

célú

humánszolgáltatások (ÁHT: 244201)

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 29 872,7 36 274,0 41 570,9

2007. évi tény Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

2008. évi tény 4.

4/1

4/3

37 577,8

5. 6. %-ban 125,8 90,4

627,0

0,0

145,3

905,3

144,4 623,1

32 996,6

36 274,0

36 965,4

36 965,4

112,0 100,0

4 460,2

4 460,2

628,7 100,0

Előirányzat-maradvány

709,4

-

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörű módosítások Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából = meghatározott feladatra − 2007. évi maradvány − többletbevétel − más fej. kez. előirányzatra 2008. évi módosított előirányzat

Bevétel

36 274,0

4 460,2 145,3 691,4 41 570,9

Kiadás

Támogatás 36 274,0

4 460,2 145,3 4 605,5

691,4 36 965,4

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

36 274,0

695,2 4 460,2 145,3 -3,8 41 570,9

Kiadásból személyi juttatás

36 274,0

695,2 4 460,2 145,3 4 605,5

-3,8 36 965,4

226

2008. évben a támogatási előirányzat módosulását az alábbiak indokolják: 1. Intézmény átvétel miatt ÖTM-től többlettámogatás 2. Önkormányzati körben intézmény átadás miatt ÖTM-hez átcsoportosítás

695,2 M Ft - 3,8 M Ft

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmény működési kiadásainak támogatására szolgál. A humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények működéséhez a költségvetési törvényben meghatározott intézményi körben normatív támogatás biztosítható. A normatív állami hozzájárulás igénybevételének rendje törvényben és kormányrendeletben szabályozott. Az igénybevétel szabályai az állami, önkormányzati, nem állami és egyházi intézmény körben azonosak. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatására vonatkozó 31. § (1) bekezdése értelmében, a szociális közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók részére az (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint, normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú melléklet 11.b)-m), 12-14 pontjai továbbá a 8. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban megállapított támogatásokkal azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett. A költségvetési törvény 31. § (1) bekezdése ih) pontja szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó gazdasági társaságok (ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot) és egyéni vállalkozók a normatíva 30 %-ára jogosultak. A normatív támogatáshoz való hozzájutás feltétele 2008. évben a működési engedély volt. A működési engedély kiadásának szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) kormányrendelet szabályozza. A normatív állami hozzájárulás iránti igényeket a MÁK fenntartó szerint illetékes regionális igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani. A támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal dönt. A normatív és kiegészítő támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel tartozik. A felhasználás ellenőrzését is az Igazgatóság végzi. 2008-ban a nem állami fenntartók részére 33 104,8 M Ft került folyósításra. A 2008. évi mutatószámok alapján 1.882 db szervezet nyújtott szolgáltatást, alapszolgáltatásban nagyjából 50 ezer fő, nappali ellátásban pedig több mint 15 ezer fő részére. Az ellátottak száma az intézményi (szakosított) ellátások esetében közel 29 ezer fő, tehát az előirányzat terhére összesen közel 100.000 személy részesült 2008-ban valamilyen szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban. A keletkezett maradvány 4 753,1 M Ft, melyet a tárca elvonásra felajánlott.

227

3.1.64

16/48/02 cím Szociális támogatása (ÁHT: 266201)

szolgáltatások

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. 2. 3. millió forintban, egy tizedessel 1 636,8 2 444,0 3 489,2 16,4 0,0 80,0 1 791,1 2 444,0 2 965,6 624,8 523,6

2007. évi tény Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2008. évi tény 4. 808,3 0,0 95,8 2 965,6 515,2

kiegészítő

4/1

4/3

5. 6. %-ban 49,3 23,2 119,8 165,6 100,0 82,5 98,4

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Országgyűlés hatáskörű módosítások Önkormányzati és Terletfejlesztési Minisztériumtól Kormány hatáskörű módosítások - fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása (19.578/2008. PM intézkedés) Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Egyéb előirányzat-változások jogcímenként = meghatározott feladatra − 2007. évi maradvány − más fej. kez. előirányzatból (ra) 2008. évi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 444,0

2 444,0

100,0

100,0

491,6

491,6

523,6 0,0 -70,0 3 489,2

Kiadás 2 444,0 100,0 523,6 421,6 3 489,2

Kiadásból személyi juttatás 16,4

523,6

523,6

-70,0 2 965,6

-16,4 0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás 2 444,0 100,0 523,6 421,6 2 965,6

523,6

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás Kedvezményezettek köre és száma − alapítvány − közalapítvány − közhasznú társaság − gazdasági társaság − önkormányzat/vagy intézménye − magánszemély egyéb (egyesület: 34,4 egyéb szervezet: 68,7 − maradvány-befizetés: 133,8) Összes kifizetés

Kiadásból meghatározott működésre feladatra

99,1 1,6 187,8 0,5 281,9 0,5

99,1 1,6 187,8 0,5 281,9 0,5

236,9

236,9

808,3

808,3

0,0

228

Támogatási előirányzat változásai: 1. a 2/2008 (III. 31.) SZMM rendelet 25. §-a alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére 100,0 MFt, 2. a 2008. december 3-ai Kormányülés döntése alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 491,6 MFt, 3. fejezeti hatáskörben átcsoportosítás a Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény alkalmazása elnevezésű fejezeti sorra, uniós társfinanszírozás biztosítására -70,0 MFt. A 2075/2008 (VI. 28.) Kormányhatározat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt, felhasználásra visszahagyott 569,0 MFt más fejezeti kezelésű előirányzatokra került átcsoportosításra az alábbiak szerint: 16.44.1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése előirányzat: 469,0 MFt 16.58.3 „NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása” elnevezésű előirányzat 100,0 MFt. Az előirányzat terhére az alábbi pályázatokat valósította meg a tárca: 1. SZOC-EHS-08 Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatására kiírt pályázat A pályázat célja az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz. A rendelkezésre álló keret 800,0 MFt volt. A formailag megfelelő pályázatokat benyújtó önkormányzatok összes igénye 371,6 MFt (212 db pályázat), melyből a bírálati bizottság 309,0 MFt-ot javasolt támogatásra. 2. SZOC-ITKR-08 Egyes szociális szolgáltatások 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása A pályázat célja a Kvtv. 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 5. B) pontja alapján új belépőnek minősülő szolgáltatások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka) 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása volt. A bírálatot végző Tárcaközi Bizottság javaslata alapján 100 pályázat támogatásáról született döntés, 316,8 MFt összegben. 3. SZOC-GSZ-08 Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására A pályázat célja azon idős otthonok támogatása, amelyek 2008. év január 1. és 2008. március 31. között üres férőhellyel rendelkeztek. A pályázati kategória keretösszege 577,0 MFt-ban került meghatározásra. Összesen 177 pályázat érkezett be, 230,4 MFt mértékű támogatási igénnyel. A 168 db érvényes pályázat a bírálat során 216,8 MFt összegű támogatásban részesült. 4. SZOC-KIE-08 Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására A pályázat célja a nem állami, nem egyházi fenntartásban működő fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára nappali, bentlakásos (ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi, lakóotthoni vagy átmeneti elhelyezést nyújtó) intézmények

229

•

folyamatos és biztonságos működésének, és ez által az igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutásának garantálása, • továbbá segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, • valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítéséhez. A pályázati kategória keretösszege 500,0 MFt-ban került meghatározásra. A bírálat során a 175 db érvényes pályázat között a teljes keretösszeg felosztásra került. 5. SZOC-EK-08 Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására A pályázat két komponensből állt, ezek kedvezményezetti köre azonos (szociális nappali és szakosított ellátást nyújtó intézmények), azonban a céljuk eltérő volt. Az„A” komponens célja a nappali- vagy szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások működésében bekövetkezett olyan eseti pénzügyi zavarok kezelésében való segítségnyújtás, amelyek az adott szolgáltatás folyamatos és biztonságos működését veszélyeztetik. A „B” komponens célja a szakosított, vagy nappali ellátást nyújtó intézmények felújításának, korszerűsítésének támogatása amennyiben a munkálat halaszthatatlan, a működést illetve a működési engedélyt veszélyeztető állapot megszüntetését tűzi ki célul, valamint az ápolást-gondozást nyújtó intézmények esetében ezen túl lehetőség adódik korszerű, a szociális intézmények által végzett alapápolási tevékenység színvonalának javítását szolgáló testtávoli gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez támogatás igénylésére is. A pályázatra 327 pályázat érkezett be, összesen 3 097,9 MFt mértékű támogatási igénnyel, amelyből 1 423,7 MFt támogatás került megítélésre. A pályázatok lebonyolítását az ESZA Kht. végezte. A törvényi sor előirányzat-maradványából 2 569,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 207,5 MFt lekötetlen, melyből 104,2 MFt elvonására tett javaslatot a tárca. 103,3 MFt-ot visszahagyásra javasol.

3.1.65

16/48/03 cím Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése ÁHT: 244389

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

7 392,9

4 500,0

4 676,4

36,2

0,0

8,5

7 145,7

4 500,0

4 500,0

378,9

-

167,9

%-ban 8 108,7 109,7

173,4

88,7 245,0 1 043,5 7 983,9 111,7 177,4 167,9

44,3

100,0

Az egyházi kiegészítő támogatást az egyházi hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény, valamint az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett Vatikáni Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve szabályozza. Ez alapján a szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények egyházi fenntartói – a normatív állami hozzájárulás mellett – kiegészítő támogatásra jogosultak. E támogatás mértéke a 230

szolgáltatások önköltségének önkormányzati, saját forrású fedezetrészéhez igazodik, éves szinten a mindenkori költségvetési törvény határozza meg a százalékos mértéket. Előirányzat módosítás nélkül kapott többlettámogatást a fejezet az egyházi szociális intézményi normatíva túllépése miatt 1 010,1 MFt, valamint az LXXVIII tv. 11. § (2) bek. alapján egyszeri többlettámogatásként 2 473,8 MFt összegben. Az egyházi fenntartók részére 7 939,2 MFt összegű kifizetés realizálódott. 500 egyházi fenntartó több mint 17 ezer fő részére nyújtott szolgáltatást. A keletkezett 131,8 MFt összegű maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.66

16/50 cím

Hajléktalan ellátás fejlesztése (ÁHT: 258823)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

625,3

566,8

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

566,8

Előirányzat-maradvány

195,3

566,8 -

4/1

4/3

5.

6.

%-ban 71,9

63,5

708,6

449,9

0,0

2,8

566,8

566,8

100,0 100,0

141,8

141,8

72,6 100,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

−

közalapítvány

−

egyéb (maradvány befizetés, egyesület)

Összes kifizetés

8,5

8,5

431,9

431,9

9,5

9,5

449,9

0,0

449,9

Az előirányzat a hajléktalan személyek ellátásának javítására, a normatív állami támogatásban részesülő szolgáltatások kiegészítését szolgáló programok működtetésére, ezzel a társadalmi reintegráció és rehabilitáció lehetőségének növelésére, a társadalmi szolidaritás erősítése program megvalósításához biztosított forrást. Az önálló életvitel megteremtése, ezzel együtt a hajléktalan lét elhagyása komoly akadályokba ütközik jelenleg is, az olcsó, könnyen hozzáférhető lakhatási megoldások hiánya miatt. A hajléktalan-ellátás fejlesztésére szolgáló források felhasználását évek óta a területen működő két Közalapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány valamint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány bonyolítja le. A feladat megosztása szerint a közép-magyarországi régióban működő szervezetek esetében az Összefogás Közalapítvány, az ország többi régiójában működő hajléktalan-ellátó intézményeknél a Hajléktalanokért Közalapítvány látja el a forráselosztási feladatokat. 2008. évben a hajléktalan-ellátás fejlesztése keretében az alábbi feladatokhoz nyújtotta tárca támogatást: 1) Hajléktalanokért Közalapítvány: 231

• a szervezet működtetésében lévő volt Mentőkórház épülete alagsorának felújítása, abban alacsony bekerülési feltételeket támasztó intézmény kialakítása (50,0 MFt); • nyílt pályázat keretében a hajléktalan személyek ellátását célzó kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára (141,0 MFt); • a 2009-2010. évi téli ellátás megnövekedett kiadásainak támogatása nyílt pályázat keretében (50,0 MFt); • a hajléktalan emberek egészségügyi ellátása fejlesztésének támogatása (42,2 MFt); • nem várt helyzetek kezelésére biztosított krízispályázat (folyamatos beadással) (30,0 MFt); • a szervezet által működtetett TÁMOP 5.3.2. központi program zavartalan működtetése érdekében visszatérítendő támogatás biztosítása a likviditás megőrzése céljából (80,0 MFt). 2) Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány • a közterületen élők ellátását, • az intézményes ellátás fenntartását, rekonstrukcióját, fejlesztését, • az intézményes ellátásból való kikerülését célzó nyílt pályázat lebonyolítása (150,0 MFt). Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 258,7 MFt, lekötetlen maradvány 2,8 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánlott.

3.1.67

16/51/02 cím A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása (ÁHT: 255689)

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

13,5

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

17,2 9,6

%-ban 43,0

27,7

5,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

50,0

12,9

12,9

75,0 100,0

13,3

11,9

-

11,9

88,1

50,0

124,0

89,5

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

50,0

13,3 1,5 -37,1 27,7

50,0

Kiadásból személyi juttatás 5,5

-37,1 12,9

-5,5 0,0

Támogatás

13,3 1,5 14,8

232

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 50,0

50,0

-37,1

-37,1

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

13,3

13,3

1,5

1,5

27,7

14,8

12,9

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

Összes kifizetés

11,9 11,9

11,9 0,0

11,9

Az előirányzat felhasználási célja egyrészt az uniós tagállami létből fakadó, a szociális védelemmel és a társadalmi összetartozással foglalkozó nyitott koordinációs együttműködéshez, valamint egyéb uniós szociális és demográfiai ügyekhez kapcsolódó feladatok ellátása, az ezekkel kapcsolatos tudományos, szakmai, szakértői, módszertani tevékenységek támogatása, másrészt a szociális ágazati információs fejlesztések biztosítása. Magyarország 2003-tól vesz részt az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában. Az EU szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló stratégiájában való magyar részvétel teljes körű kormányzati szintű koordinációját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium végzi. Ennek keretében 2008-ban elkészült 2008-2010 közötti időszakra vonatkozó, a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés, amelyet a Kormány a 2137/2008. (IX. 30.) Korm. határozatával fogadott el. A jelentés a nyugdíjrendszerek, az egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolás, valamint a társadalmi befogadás területein fogalmaz meg feladatokat, és magában foglalja az előző, a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó jelentés részletes beszámolóját, valamint hazai jó gyakorlatok bemutatását is. A jelentés széles tárcaközi koordinációval és civil szervezetek bevonásával, a Kormány által létrehozott Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bizottság (TKEB) keretében készült. A Bizottságot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium működteti. A szociális területen 2006-tól zajlik a szociális ágazati információs rendszer fejlesztése és frissítése az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (a továbbiakban: TEIR) belül. 2008-ban zárult a rendszer fejlesztésének harmadik fázisa. A fejlesztés nyomán egységes internetes lekérdező és elemző felületen tette a tárca elérhetővé az ágazati intézmények és szolgáltatások működéséről szóló KSH és államkincstári adatok jelentős részét. Rendszerbe illesztettük és elérhetővé tettük a demográfiai előrejelzések adatait 2050-ig. 2008-ban kutatások nyomán frissítettük fejlesztési folyamatoknak keretet adó ágazati információs stratégiát. Az előirányzat-maradványból kötelezettségvállalással terhelt 4,5 MFt, lekötetlen 9,8 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánlott. 233

3.1.68

16/51/03 cím Országos támogatása (ÁHT: 255690)

Megnevezés

Fogyatékosügyi

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

Program

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

33,1

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

%-ban

45,0

35,6

20,0

0,0

41,4

13,7

0,0

0,5

Támogatás

23,5

Előirányzat-maradvány

12,2

38,5

45,0

32,4

32,4

137,9

100,0

3,2

3,2

26,2

100,0

-

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

45,0

3,2 0,0 -12,6 35,6

45,0

Kiadásból személyi juttatás 20,0

-12,6 32,4

-20,0 0,0

Támogatás

3,2

3,2

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 45,0

45,0

-12,6

-12,6

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

3,2

3,2

35,6

3,2

32,4

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány (2 db)

5,2

5,2

−

közhasznú társaság (1 db)

2,0

2,0

−

gazdasági társaság (2 db)

0,8

0,8

−

önkormányzat/vagy intézménye (1 db)

0,4

0,4

−

egyéb (3 db, maradvány, egyesület, szövetség)

5,3

5,3

234

Összes kifizetés

13,7

0,0

13,7

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 26. §-a alapján készült 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi Programról, és a 67/2001 (IV.20.) Korm rend 11.§ az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) működésének finanszírozásáról. Az előirányzat terhére a tárca a társadalmi tudatformálás céljával 6 db olyan kulturális jellegű, sikeres programhoz/programsorozathoz nyújtott támogatást összesen 6,8 M Ft értékben, melyben fogyatékos személyek túlnyomórészt integráltan jelentek meg a nem fogyatékos közreműködőkkel. Társadalmi tudatformálásra ugyancsak alkalmas filmek (3 db), kiadványok (2 db), illetve roadshow és jótékonysági és egyéb rendezvények (összesen 8 program) támogatására összesen 19,6 MFt értékben történt kötelezettségvállalás. Egy olyan rádióstúdió fejlesztését támogatta 2,5 MFt-tal a tárca, amely rendszeresen foglalkozik fogyatékosságügyi témákkal és a műsorkészítés során fogyatékos emberek is közreműködnek. Az OFT működtetésére és feladatainak finanszírozására valamint a fogyatékosságügyi szakterület saját szervezésű rendezvényein felmerült kiadásokra összesen 5,7 MFt-ot fordított a tárca. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16,8 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,1 MFt, melynek visszahagyására tett javaslatot a tárca.

3.1.69

16/51/04 cím Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása (ÁHT: 255701)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

622,2

%-ban

751,5

1 320,5

590,0

0,0

4,0

0,0

3,8

0,0

93,2

95,7

787,6

751,5

531,5

531,5

695,8

406,8

300,4

-

94,8

44,7 0,0

2 518,4 67,5 135,4

102, 7 100, 0 58,5

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -11875/1/2008. PM – személyi juttatás előirányzat létrehozása -20103/1/2008. PM – személyi juttatás előirányzat növelése -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

751,5

Kiadásból személyi juttatás 751,5 0,0

Támogatás

5,5 4,0 695,8 93,2 -220,0 1 320,5

695,8 93,2 789,0

-220,0 531,5

4,0

235

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 751,5

751,5

-200,0

-200,0

-20,0

-20,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet intézményének = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

695,8

695,8

93,2

93,2

1 320,5

789,0

531,5

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány (7 db)

−

32,2

32,2

közalapítvány (1 db)

175,1

175,1

−

gazdasági társaság (4 db)

100,1

100,1

−

önkormányzat/vagy intézménye (30 db)

245,0

245,0

−

egyéb (9 db, maradvány befizetés, szövetség, egyesület)

37,6

37,6

Összes kifizetés

590,0

0,0

590,0

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI tv 29.§ (6) bekezdés az akadálymentesítésről illetve ugyanezen törvény 11.§ és 19.§. a segédeszközök igénybevételéhez és az önálló életvitelt segítő rehabilitációhoz való jogról. Az előirányzat terhére pályázati kiírás alapján a következő programok megvalósulása kezdődött meg tárgyéven túli befejezéssel: - 32 db új segítőkutya kiképzése összesen 36,7 MFt értékben egy nonprofit társadalmi szervezet és 3 alapítvány által; - országos nézettségű TV műsorok feliratozása (siketek és nagyothallók részére) a két legnagyobb kereskedelmi és a két közszolgálati csatorna műsorai esetében összesen 1906 órányi műsoridőt, 55 MFt értékben; - jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének támogatása összesen 329,0 MFt értékben; - turisztikai szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének, valamint a turisztikai szolgáltatók szemléletformálásának támogatása 40,0 MFt értékben; - a fogyatékos személyek turisztikai igényei feltárásának támogatása 7,0 MFt értékben. Egyedi döntéssel támogatta a tárca egy alapítvány részére személyszállító minibusz vásárlását, az ELTE 1300 órás jelnyelvi tolmácsképző tanfolyamát, vakok számára elérhetővé tett, tapintható tárlatot a Szépművészeti Múzeum közreműködésével, az Ability Park állandó helyszínének akadálymentesítését, W3C alkalmazások magyarítását az MTA SZTAKI közreműködésével; Vakok Állami Intézetének akadálymentesítését. A pályázatok technikai lebonyolítását, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének szakmai ellenőrzését az ESZA Kht. és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány végzi. 236

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 348,4 MFt. 384,6 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 382,1 MFt visszahagyására és 2,5 MFt elvonására tett a tárca javaslatot.

3.1.70

16/51/05 cím Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (ÁHT: 256567) 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 435,3 516,0 858,5 374,3 8,0 0,0 2,0 379,0 516,0 485,3 485,3 427,5 373,2 372,7

2007. évi tény Megnevezés Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

4/1

4/3

5.

6. %-ban 86,0 43,6

0,0 128,0 87,2

100,0 99,9

millió forintban egy tizedessel Kiadás

Bevétel

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

516,0

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

Kiadás

373,2 -30,7 858,5

516,0

Kiadásból személyi juttatás 8,0

-30,7 485,3

-8,0 0,0

Támogatás

373,2 373,2

516,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás 516,0

-30,7

-30,7

373,2 858,5

373,2 373,2

485,3

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

−

alapítvány (1 db)

−

gazdasági társaság (2 db)

− −

3,9

3,9

47,5

47,5

2,7

2,7

önkormányzat/vagy intézménye (5 db)

138,0

138,0

egyéb (7 db, maradvány, Kht., Egyesület)

182,2

182,2

Összes kifizetés

374,3

0,0

374,3

237

Az előirányzat felhasználásával 2008-ban az alábbi feladatok valósultak meg: • a telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2008. évi pályázati kiírása, valamint az ehhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása, • Abaújszántó, Füzérradvány, Sirok, Szalonna, Zalamerenye és Zalaszentjakab, Sajókaza, és Domaháza településeken a programok megvalósítása, • a telepeken, településeken dolgozó mentorok, szociális munkások bérének kifizetése. A telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program legfontosabb célkitűzése, hogy a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javítsa, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek segítségével. A program komplex módon, az oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek együttes megjelenítésével enyhíti a telepeken élők kirekesztettségét. A maradvány összegéből 483,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 MFt lekötetlen, amelynek elvonására tett javaslatot a tárca.

3.1.71

16/51/09 cím Roma Integráció végrehajtása (ÁHT: 271290) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

Évtizede

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

98,1

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

150,0

180,6

10,0

0,0

%-ban 69,6

70,9

38,5

0,0

19,5 134,7

Előirányzat-maradvány

Program

150,0 -

124,4

124,4

56,2

53,1

92,4

100,0 94,5

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

150,0

56,2 -25,6 180,6

150,0

Kiadásból személyi juttatás 10,0

-25,6 124,4

-10,0 0,0

Támogatás

56,2 56,2

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 150,0

150,0

-25,6

-25,6

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

56,2

56,2

180,6

56,2

124,4

238

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

meghatározott feladatra

működésre

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

−

21,5

21,5

alapítvány (7 db)

7,3

7,3

−

közalapítvány (1 db)

4,5

4,5

−

közhasznú társaság (1 db)

10,0

10,0

−

gazdasági társaság

11,7

11,7

−

önkormányzat/vagy intézménye (4 db)

1,7

1,7

−

egyéb (11 db, maradvány, MÁK, Egyesület, egyéni váll.)

12,9

12,9

Összes kifizetés

69,6

0,0

69,6

Az előirányzat felhasználásával a 2008. évben az alábbi feladatok valósultak meg: • Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) elnökségi feladatainak ellátása, • RIÉP nemzetközi és hazai kommunikációs feladatok ellátása, • 100 millió Ft keretösszeggel a Roma Kulturális Alap és Intervenciós Keret pályázatok lebonyolítása a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közreműködésével, • egyedi támogatások. A Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati feladatokat határozza meg. Ennek keretében ágazatközi együttműködések valósulnak meg, amelyek koordinációja a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik. Az előirányzat felhasználásával a Roma Integráció Évtizede Programban (RIÉP) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása, illetve a szaktárcák közötti együttműködés kereteinek megteremtése válik lehetővé. A maradvány összegéből 110,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 0,9 MFt lekötetlen, amelyet a tárca elvonásra felajánlott.

3.1.72

16/52/01 cím támogatása

Megnevezés

Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok (ÁHT: 271301) 2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

26,8

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

173,4

173,1

20,0

0,0

%-ban 107,6

401,5

62,2

108,4

100,0

0,9 95,9

173,4 -

104,0

104,0

69,1

69,1

100,0

239

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

173,4

69,1 -69,4 173,1

173,4

Kiadásból személyi juttatás 20,0

-69,4 104,0

-20,0 0,0

Támogatás

69,1 69,1

Kiadás

Bevétel

millió forintban, egy tizedessel Támogatás

173,4

173,4

-64,1

-64,1

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat

69,1

69,1

173,1

69,1

104,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány

−

közhasznú társaság

−

egyéb (egyesület: 26,4 egyéb szervezet: 25 maradvány-befizetés: 1,7)

Összes kifizetés

49,5 5,0

49,5 5,0

53,1 107,6

53,1 5,0

102,6

Az 1999. óta folyamatos Civil Szolgáltató Központok programot a 2008. évi előirányzat terhére továbbra is támogatta a minisztérium. A program fő célkitűzése az ország egész területét lefedő szakmai szolgáltató hálózat működtetése. A megyei, valamint budapesti és Pest megyei civil szolgáltató központok működésének támogatását a 2008. április 1-jétől 2009. március 31-ig terjedő időszakban a 2008. évi forrás terhére kötött szerződések biztosították. A támogatás összege a vidéki központok esetében megyénként 4,0 MFt, a budapesti és Pest megyei központ esetében 23,0 MFt, összesen 95,0 MFt. Az előirányzat biztosította a pályázat kezelési költségeinek fedezetét az ESZA Kht. számára 3,9 MFt értékben. 2008. évben a fejezeti kezelésű előirányzat számos szakmai feladat ellátását biztosította. A minisztériumok és a civil szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségeinek felmérése és elemzése; a CISZOK hálózat ellenőrzése és szakmai fejlesztése; az „Interaktív tudástár civileknek” c. elektronikus kiadvány elkészítése; a civil szervezetek lehetőségeinek elemzése a felelős vállalati magatartás kialakításában; a civil szektor nemzetközi összehasonlító tanulmányának összeállítása; civil jelentés (2008) megjelenése; nonprofit témájú képzésekhez tananyagok fejlesztése; valamint a szakmai anyagokkal összefüggésben átfogó értékelések

240

elkészítése valósult meg. A megbízási- illetve vállalkozási szerződések összértéke ezen feladatok tekintetében 46,6 MFt volt. A Nemzeti Civil Alapprogram hivatalos honlapjához, valamint a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII.23.) Korm. határozat 1. pontja alapján létrehozott Civil Információs Portálhoz kapcsolódó üzemeltetési, tartalomszolgáltatási költségek 3,9 MFt-tal terhelték a 2008. évi előirányzatot. Az 1998. óta az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködésben minden évben megjelenik a „Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” című ösztöndíjpályázat, amelynek költségeire 2008-ban 5,3 MFt-ot biztosított a tárca. A maradvány összege 66,4 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 60,8 MFt. A fennmaradó 5,5 MFt-ot a tárca elvonásra felajánlja.

3.1.73

16/52/02 cím 248012)

Megnevezés

Kiadás

Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 6 590,9 6 887,8 9 649,4 8 580,4

2007. évi tény

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

(ÁHT:

4/1

4/3

5.

6. %-ban 130,2 88,9

101,7

0,0

115,2

125,3

123,2

108,8

Támogatás

6 631,1

6 887,8

6 887,2

6 887,2

103,9

100,0

Előirányzat-maradvány

2 361,6

2 647,0

2 341,7

99,2

88,5

-

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

6 887,8

2 647,0 115,2 -0,6 9 649,4

Kiadásból személyi juttatás

6 887,8

2 647,0 115,2 2 762,2

-0,6 6 887,2

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 6 887,8

6 887,8

-0,6

-0,6

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

2 647,0

2 647,0

115,2

115,2

9 649,4

2 762,2

6 887,2

241

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

más fejezet intézménye

−

alapítvány

−

közalapítvány

−

közhasznú társaság

−

egyéb (egyesület: 3 597 egyéb szervezet: 1 708,5)

Összes kifizetés

0,2

0,2

2 745,3

2 745,3

0,2

0,2

529,2

529,2

5 305,5

5 305,5

8 580,4

8 580,4

0,0

A Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumai, a Tanács 2007. október 10-i forrásmegosztási döntését követően 2008. február 11-től tették közzé első pályázati felhívásaikat. Az összesen 10 987 darab nyertes pályázat esetében 4 815,3 MFt összegű működési támogatásról és 1 818,8 MFt (összességében 6 634,1 MFt) összegű programtámogatásról született kollégiumi döntés. A pályázatok fogadását, bírálatra történő előkészítését, a döntések rögzítését, jóváhagyásra történő előkészítését, a jóváhagyott engedélyező okirat birtokában a támogatási szerződések megkötését, az elszámolások ellenőrzését, a testületek üléseivel kapcsolatos teendőket a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003 (X. 7) Korm. rendelet értelmében az ESZA Kht végzi. A 2008. évi előirányzat terhére 390,4 MFt került kifizetésre a kezeléssel összefüggő feladatokra. Ez a kezelési költségekre elkülönített keret biztosította a civil jelöltállítási rendszer és testületállítás 2008-2009. évi lebonyolításával, működtetésével kapcsolatosan 2008. évben felmerült költségeinek, valamint az NCA testületek számára szervezett rendezvények és más programokhoz kapcsolódó beszerzések, illetve a testületek mellett működő titkárok költségeinek a fedezetét. Az NCA testületi tagjainak az NCAtv. 6.§ (2) bekezdése alapján 2008. évben megállapított tiszteletdíja és költségátalánya együttesen 152,8 MFt volt. A maradvány összege 1 079,1 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 922,6 MFt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 156,5 MFt összegű maradványból 129,9 MFt visszahagyását kezdeményezte a tárca.

3.1.74

16/53/01 cím Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása (ÁHT: 260001)

Megnevezés

Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 693,2 852,7 1 120,5 837,8 73,8 1,5 0,0 33,7 0,0 6,1 19,7 728,8 852,7 712,2 712,2 329,3 402,2 391,1

2007. évi tény

4/1

4/3

5.

6. %-ban 120,9 74,8 0,0 58,5 323,0 97,7 100,0 118,8 97,2

242

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat végrehajtása Fejezeti hatáskörű módosítások -fejezeti általános tartalék felhasználása -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés

Bevétel

852,7

852,7

81,0

81,0

16,0 402,2 6,1 -237,5 1 120,5

Kiadásból személyi juttatás 73,8

16,0 402,2 6,1 -237,5 712,2

408,3

-72,3 1,5

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Támogatás

852,7

852,7

-210,0

-210,0

-27,5

-27,5

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet intézményének = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel − más fej. kez. előirányzatból 2008. évi módosított előirányzat

402,2

402,2

6,1

6,1

97,0

97,0

1 120,5

408,3

712,2 millió forintban, egy tizedessel Kiadásból

Megnevezés Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (1 db)

29,9

29,9

−

más fejezet intézménye (4 db)

50,1

50,1

−

alapítvány (37 db)

120,0

120,0

−

közalapítvány (2 db)

7,8

7,8

−

közhasznú társaság (5 db)

32,7

32,7

−

gazdasági társaság (27 db)

46,7

46,7

−

önkormányzat/vagy intézménye (41 db)

323,3

323,3

227,3

227,3

− egyéb (51 db, maradvány szla, egyesület, szövetség ) Összes kifizetés

837,8

0,0

837,8

243

Az előirányzat az alábbi programok megvalósulását biztosította: 1. A Biztos Kezdet program esélyt ad a programban részt vevő 0-5 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének korai időszakában segítséget kapjanak a megfelelő testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban résztvevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez. A „Biztos Kezdet” Program települések, városrészek programja, amelyet a helyi közösség szükségleteinek és erőforrásainak feltárásával szakemberek és a programban részt vevő családok közösen valósítanak meg. A településen elérhető ellátások és családtámogató szolgáltatások erőforrásait formálja új rendszerbe, sajátossága a partnerségben végzett munka, a családokkal és a helyi közösségekkel való együttműködés. A Biztos Kezdet programok fejlesztésére az elkövetkező években a TÁMOP 5.2.2. „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet Programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre” konstrukció keretében lesz mód. Az intézkedés előkészítésének egyik fontos mozzanata volt az a tárcán belüli egyeztetés, ahol megegyezés született a Biztos Kezdet program azon céljairól, feladatairól, melyek megvalósítására a jövőben a TÁMOP forrásból pályázni lehet majd. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a kormányzat, ezen belül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. A hálózat elsődleges célcsoportjai a nők, romák, fogyatékossággal élő személyek, idősek, gyermekek és a hátrányos helyzetű térségekben élők. A másodlagos célcsoportok: az elsődleges célcsoportot segítő szervezetek, intézmények. Az Esélyek Házai kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-ban fejeződött be. A hálózat mind a 19 megyében és a fővárosban rendelkezik egy-egy esélyházzal. A minisztérium jelenleg 16 helyi önkormányzattal és 4 regionális munkaügyi központtal kötött támogatási szerződést vagy megállapodást az Esélyek Házai működtetésére. A közvetlen feladatellátást a legtöbb helyen civil szervezetek valósítják meg, ezáltal is erősítve az együttműködést az önkormányzatok és a civil szféra között. A 2004-ben indult Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata program célja a helyi közösségek, helyi fejlesztési folyamatok szakmai támogatása, a lakosság társadalmi részvételének elősegítése. A hálózat olyan helyi kezdeményezések felkarolására vállalkozik, amelyek a tágabb közösség felé irányulnak és amelyek kapcsolatok, szakemberek vagy anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni. Segíti a helyi cselekvők felkutatását, megerősítését, közösségek létrejöttét, amelyek még nem formalizálták kereteiket. A fejlesztő szakemberek elsősorban kistelepüléseken és városi lakótelepeken tevékenykednek, amelyekre különösen jellemző a közösséghiányos jelző, ahol önmagától nem épül ki a civil társadalom, hiányoznak a helyi nyilvánosság fórumai, a társadalmi párbeszéd csatornái. Ezeken a helyeken a legfőbb törekvés a közösségi részvétel megerősítése, a helyi közösségek felkészítése az őket érintő változásokra, valamint segíteni érdekeik megfogalmazását és képviseletét, hogy passzív lakosokból, aktív állampolgárokká váljanak, részt vegyenek a saját környezetük, sorsuk alakításában, a helyi döntésekben.

244

Az „Élhetőbb Faluért” program 2002-ben három tárca együttműködésével jött létre az ország leghátrányosabb helyzetű települései felzárkóztatásának elősegítése céljából. A program koordinátora és a források kezelője a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tárcánk álláspontja, hogy esélyegyenlőségi szempontból kiemelt célcsoportok közé tartoznak a területi különbségek miatt halmozottan hátrányos helyzetű települések lakosai, akik a munkalehetőség, az alapellátásokhoz és különböző szolgáltatásokhoz, valamint az információkhoz való hozzáférés, továbbá számos más terület tekintetében jelentős hátránnyal küzdenek a fejlettebb térségben élőkhöz képest. A területi hátrányok fokozzák a javakból, lehetőségekből, jogokból, társadalmi folyamatokból való kirekesztődés veszélyét. A legnagyobb társadalmi gondokkal és szegénységgel küzdő magyarországi térség BorsodAbaúj-Zemplén megye három kistérsége: az encsi, edelényi és szikszói. A UNDP (ENSZ Fejlesztési Programok) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös, 2005 novemberében elindult Cserehát Programjának célja megtenni az első lépéseket a térségi és etnikai alapú szegénység felszámolására. A Cserehát Program 2008. évi működéshez 15 millió forintot biztosított a tárca az „Élhetőbb Faluért” program költségvetéséből, ugyanis úgy ítéljük meg, hogy továbbra is szükséges a szakértői segítségnyújtás biztosítása, illetve a szakmai kontroll érvényesítése annak érdekében, hogy az ún. „nagyprojektek” eljussanak az EU-s pályázatokig (megfelelő programterv kidolgozása, a konzorciumok fennmaradásának biztosítása garantált legyen). Az esélyegyenlőséget elősegítő szolgáltatások alprogram az annak előmozdítása érdekében tevékenykedő szervezeteknek, valamint az átmenetileg nehéz helyzetbe került intézményeknek biztosított támogatást. Krízishelyzetek kezelése, rendezvények, programok létrehozásának elősegítése valósult meg. A keretösszeg az ügyfélbarát közigazgatásnak, az állampolgárok széleskörű tájékoztatásának, a közvetlen kapcsolattartásnak a biztosítását is szolgálta. A keretből működtek a nemzetközi és egyéb kötelezettségekből következő programok, képzések, rendezvények, konferenciák. Célcsoportját az esélyegyenlőség területéhez kapcsolódó valamennyi célcsoport (különösen a hátrányos helyzetű emberek, valamint a társadalmi integrációjukat segítő szervezetek) képezték. Kevés nagy összegű támogatás fordult elő, többnyire kisebb, kisegítő jellegű támogatások nyújtására került sor. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató foglalkozásaihoz, táboroztatásához, a kulturális sokszínűséget és a toleranciát elősegítő kulturális programokhoz, szakmai ismereteteket terjesztő tevékenységhez, a társadalmi befogadást elősegítő programokhoz járult hozzá a forrás. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok célja a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség megteremtésének ösztönzése, a nemek közötti különbségek felszámolása, a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetése. A feladatok keretét az Európai Bizottság által kiadott Nők és Férfiak egyenlőségéről szóló ütemterv 2006-2010 (Roadmap) irányvonalai határozták meg. Ennek alapján a feladatokat a következő nagyobb csoportokba sorolhatjuk: • a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtésének ösztönzése, • a szakmai és magánélet fokozottabb összehangolásának elősegítése, • egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban, • a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása, • a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban, • a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.

245

A krízisközpontok működtetése alprogram célja a nők elleni és a családon belüli erőszak felszámolása, és a kríziskezelő központok működtetésének támogatása és bővítése. Ennek megfelelően a Kríziskezelő Hálózat tagjai (befogadóképességüktől függően) 4-6 M Ft/év támogatásban részesültek. 2008-ban elindult a félutas kiléptető program, a 3 csatlakozó szervezet egyenként 2,0 MFt támogatásban részesült. A törvényi sor maradványa 296,3 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 269,6 MFt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 26,7 MFt összegű maradványból a tárca 6,0 MFt visszahagyását javasolta.

3.1.75

16/53/03 cím Rehabilitációs támogatása (ÁHT: 265623) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

modellszolgáltatások

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

86,7

90,0

253,9

186,3

214,9

73,4

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

39,8

0,0

0,8

0,8

2,0

100,0

150,0

90,0

90,0

90,0

60,0

100,0

163,1

163,1

299,3

100,0

Támogatás Előirányzat-maradvány

54,5

-

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

alapítvány (5 db)

58,0

58,0

−

közalapítvány (1 db)

51,2

51,2

−

önkormányzat/vagy intézménye

1,2

1,2

−

egyéb ( 9 db, maradvány szla, szövetség, egyesület)

75,9

75,9

Összes kifizetés

186,3

0,0

186,3

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998. évi XXVI. tv 1.§ az önálló életvitelhez való jogról, 6.§ és 7.§ az információkhoz való hozzáférés jogáról, valamint a törvény 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. Egyedi döntéssel támogatta a tárca a következő programokat: - Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás (FECSKE) programot 3 civil és 1 önkormányzati szervezet megvalósításában a Kézenfogva Alapítvány szakmai felügyelete és technikai közreműködése mellett összesen 50,0 MFt értékben; - 50 fő látássérült személy részére elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása egy alapítvány támogatásával 5,4 MFt értékben; - habilitációs kutyák kiképzésének és alkalmazásának szabályozását, hatástanulmány készítését valamint a vonatkozó költséghatékonysági elemzést egy civil szervezet közreműködésével 10,5 MFt értékben; 246

- autista tananyagfejlesztést valamint az AAK pedagógiájában akkreditált továbbképzés lebonyolítását; eszközkölcsönzés nyilvántartási rendszerének és eszközök betanítási módszerei tárgyában továbbképzési program kidolgozását 2 alapítvány megvalósításában együttesen 14,5 MFt értékben. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 61,8 MFt, lekötetlen maradvány 5,8 MFt, melyet visszahagyásra javasolt a tárca.

3.1.76

16/54/01 cím Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (ÁHT: 025496)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

390,0

600,0

629,2

23,6

6,1

3,8

5,5

0,0

23,6

23,6

429,1

100,0

390,0

600,0

600,0

600,0

153,8

100,0

5,6

5,6

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

%-ban

Előirányzat-maradvány

-

100,0

A Közalapítvány a minisztériummal közösen 564,0 MFt keretösszeggel hirdette meg a roma tanulók tanulmányi ösztöndíj pályázatát. A támogatási keret célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ösztönözze, és sokoldalúan támogassa a roma fiatalok tanulmányainak sikeres folytatását. A roma fiatalok esélyegyenlőségének javítása érdekében minden – az előre meghatározott feltételeknek megfelelő – tehetséges alap-, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő roma fiatal tanulmányi támogatását biztosítja. A Közalapítvány 12.536 fő részére 473,1 MFt összegű ösztöndíjat állapított meg, melynek kifizetése áthúzódott 2009-re. Az előirányzat biztosította a Közalapítvány lebonyolítással összefüggő kiadásainak fedezetét, továbbá az antiszegregációs szakértői hálózat finanszírozását is. A keletkezett maradvány 605,6 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.77

16/54/03 cím Fogyatékos Személyek Közalapítvány támogatása

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

Esélyegyenlőségéért

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

250,0

271,9

168,8

62,1

250,0

271,9

271,9

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

247

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -fejezeti általános tartalék felhasználása 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

250,0

21,9 271,9

Kiadásból személyi juttatás

250,0

21,9 271,9

0,0

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 250,0

250,0

21,9

21,9

Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − más fej. kez. előirányzatból (ra) 2008. évi módosított előirányzat

271,9

0,0

271,9

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv. 20–21. §-a a Közalapítvány létrehozásáról, céljáról és általános feladatairól. A támogatás terhére egyrészt működési típusú kiadásokat finanszírozott a Közalapítvány, másrészt különböző szakmai programokat és pályázatokat finanszírozott: - szülősegítő szolgáltatások támogatását pályázat révén 25 MFt értékben; - a Közalapítvány saját felnőttképzési intézményi akkreditációjának finanszírozását 6 MFt értékben; - info-kommunikációs akadálymentesítési segédlet elkészítését 3 MFt értékben; - a Rochesteri Műszaki Egyetem egyik karának példaértékű, siket és nagyothalló diákokat támogató szolgáltatásai közül néhány elem szakértői szintű tanulmányozását a hazai felsőoktatásba történő későbbi adaptálás céljával 6 MFt értékben; - autizmushoz kapcsolódó kutatások lebonyolítását 15 MFt értékben; - sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai mentorprogramját 10 MFt értékben; - egyéb programokat 15 MFt értékben. A támogatás összege a fejezeti általános tartalék terhére év közben 21,9 MFt-tal növekedett, mely a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól átvett oktatási intézmények rendkívüli beruházási feladatainak forrását biztosította. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 103,1 MFt.

248

3.1.78

16/54/07 cím Hozzájárulás a hadigondozásról törvényt végrehajtó közalapítványhoz (ÁHT: 014881)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

szóló

%-ban

4 399,7

4 600,0

4 600,3

4 600,1

104,6

100,0

4 400,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

104,5

100,0

0,3

0,3

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

100,0

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg. A kincstári tranzakciós díjra tervezett összegből megtakarított 0,2 MFt maradvány elvonására tett javaslatot a tárca.

3.1.79

16/55/01 cím Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása (ÁHT: 000330)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

88,0

138,0

138,0

138,0

156,8

100,0

88,0

138,0

138,0

138,0

156,8

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékossággal élő emberek és segítőik számára. Ezek a következők voltak: (1) helyi szervezetek kapacitásnövelése; (2) tanácsadás nonprofit 249

szervezeteknek; (3) képzések érintettek, szülők és szakemberek számára; (4) honlap működtetése; (5) kommunikációs akadálymentesítés; (6) rendezvények lebonyolítása. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.80

16/55/02 cím Siketek és Nagyothallók Szövetsége támogatása (ÁHT: 245545)

Megnevezés

Kiadás

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 177,0 177,0 178,5 177,0

2007. évi tény

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

177,0

Előirányzat-maradvány

177,0

1,5

1,5

177,0

177,0

Országos

4/1

4/3

5.

6. %-ban 100,0 99,2 100,0 100,0

100,0

-

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékossággal élő emberek és segítőik számára, megvalósult egyebek között a „Hallássérültek” c. lap és egyéb kiadványok előállítása, a honlap működtetése, programok, rendezvények, szolgáltatások fejlesztése (országos tolmácsszolgáltatás működtetése 13 helyszínen, jogsegélyszolgálat, üdülés szervezése, ifjúsági centrum működtetése, kölyök-klub és szülőklub működtetése). 1,5 MFt visszatérült támogatást elvonásra felajánlotta a tárca.

3.1.81

16/55/03 cím Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (ÁHT: 000352)

Megnevezés

Kiadás

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 160,0 160,0 160,0 160,0

2007. évi tény

4/1

4/3

5.

6. %-ban 100,0 100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

160,0

160,0

160,0

160,0

100,0

100,0

-

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékossággal élő emberek és segítőik számára, mint például a lakás akadálymentesítési támogatások lebonyolításában való közreműködés, Országos Távoktatási és Távmunka Központ fenntartása, támogató szolgálatok fenntartása, járműszerzési támogatás lebonyolításában való közreműködés, rendezvények lebonyolítása. A törvényi soron maradvány nem keletkezett. 250

3.1.82

16/55/04 cím Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (ÁHT: 000363)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

207,0

207,0

207,0

207,0

100,0

100,0

207,0

207,0

207,0

207,0

100,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett a következőszolgáltatásokat nyújtotta az általuk képviselt értelmi fogyatékossággal élő emberek és segítőik számára: informatikai szolgáltatás, Braille nyomtatás, hanganyagkészítés és tárolása, segédeszköz értékesítés, tankönyvkészítés, periodika kiadása, vakvezető-kutya kiképzés. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.83

16/55/05 cím Fogyatékos személyek országos regionális szervezeteinek támogatása (ÁHT: 233628) 2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

37,2

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

31,0

0,8

Támogatás

61,0

Előirányzat-maradvány

34,8

31,0 -

és

%-ban

93,8

78,2

210,0

83,4

1,9

1,9

237,5

100,0

31,0

31,0

50,8

100,0

60,9

59,3

170,4

97,4

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

közhasznú társaság (1 db, ESZA Kht.)

−

egyéb (12 db, maradvány befizetés, Szövetség, Egyesület)

Összes kifizetés

0,5

0,5

77,7

77,7

78,2

0,0

78,2

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, a 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi Programról. Az előirányzatból fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyekkel foglalkozók érdekvédelmét ellátó civil 251

szervezetek 2008. második félévi és 2009 első félévi működését és szakmai programjaikat támogatta a tárca meghívásos pályázat keretében. Összesen 5 szervezet nyert támogatást 19,4 M Ft értékben. A fontosabb támogatott tevékenységek: információs és koordinációs iroda működtetése siket-vakok és segítőik részére; művészeti táborok, kiállítások szervezése fogyatékos művészek részére illetve munkáiból; szabadidős és rehabilitációs programok biztosítása halmozottan sérültek és családtagjaik számára; szövetségi szakmai és funkcionális feladatok támogatása értelmi sérültek érdekvédelmi szervezetei részére; szülősegítő tanfolyamok, klubok; jogsegélyszolgálat működtetése; lakóotthon program fejlesztése. Egyedi döntéssel további 3 társadalmi szervezet programját támogatta a tárca (afáziások (újrabeszélők) logopédiai ellátását és klub működtetését, autizmussal élők ellátásában használt infokommunikációs segédeszközök használatának családi környezetbe történő adaptálását és betanítását, támogató műhely létrehozását és felnőtt beszédhibások komplex ellátását biztosító regionális központok működésének megszervezését). A pályázat lebonyolítására 1 MFt-ot biztosított a tárca az ESZA Kht. részére. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12,1 MFt, lekötetlen maradvány 3,5 MFt, melyet a tárca elvonásra felajánlott.

3.1.84

16/55/15 cím Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (ÁHT: 225322) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

21,0

21,0

21,0

21,0

100,0

100,0

21,0

21,0

21,0

21,0

100,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.85

16/55/16 cím Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (ÁHT: 279167)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

30,0

30,0

30,0

100,0

30,0

30,0

30,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

252

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett periodika kiadásával, jogsegélyszolgálattal, információs centrum működtetésével és szakmai rendezvények szervezésével segítette az általuk képviselt autistákat és segítőiket. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.86

16/56/07 cím

Roma Oktatási Alap 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

(ÁHT: 271312) 2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

98,4

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

65,5

0,0

Támogatás

0,0

Előirányzat-maradvány

39,4

-

%-ban

9,6

9,6

9,8

100,0

1,4

1,4

2,1

100,0

0,0

0,0

8,2

8,2

20,8

100,0

millió forintban, egy tizedessel Kiadásból

Megnevezés Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

gazdasági társaság (2 db)

1,0

1,0

−

egyéb (MÁK, Maradvány, Szövetség, egyéni váll.)

8,6

8,6

Összes kifizetés

9,6

0,0

9,6

A Roma Oktatási Alap célja az óvodából az iskolába történő átmenet segítése (korai fejlesztés); alternatív pedagógiai módszerek elterjesztése, bevezetése a közoktatási intézményekben (pl. tanoda); az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek felülvizsgálata, lehetőség szerint normál iskolai osztályokba történő áthelyezése; a közoktatási intézmények humánerőforrás-, és infrastruktúra fejlesztése; a napközbeni ellátási formák fejlesztése; a magántanulóvá nyilvánítás visszaszorítása. Az előirányzat terhére a korábbi években keletkezett szerződéses kötelezettségek kifizetése valósult meg. Maradvány nem keletkezett.

253

3.1.87

16/56/08 cím Európai Globalizációs Alap 276367)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

(ÁHT:

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

10,0

10,0

0,0

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

5,0

5,0

0,0

0,0

Támogatás

5,0

5,0

5,0

100,0

Előirányzat-maradvány

0,0

-

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a globalizáció kedvezőtlen hatásainak enyhítése érdekében európai globalizációs alkalmazkodási alap (a továbbiakban: EGA) létrehozásáról rendelkezett. A támogatásra vonatkozó szabályokat az Európai Parlament és a Tanács, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelete (a továbbiakban: R.) tartalmazza. A szabályozás átvétele és az Alap működtetése minden tagállam részére kötelező. Az EGA célja, hogy egyszeri támogatás nyújtásával megkönnyítse a világkereskedelemben bekövetkezett változások által indukált feszültségekkel jellemezhető ágazatok és munkaerőpiaci térségek munkavállalóinak munkaerőpiacra történő reintegrációját. A támogatás a tagállam kérelme alapján folyósítható. Az EGA-ból olyan esetekben lehet pénzügyi támogatást kérelmezni, amikor a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások komoly gazdasági zavarokhoz vezetnek, úgymint az uniós behozatal jelentős növekedése, vagy egy adott ágazatban az EU piaci részesedésének hirtelen csökkenése, vagy harmadik országba történő áttelepülés, melynek következtében nagymértékű létszámleépítés történik. Ilyen kivételes helyzetekben a tagállamok közösen is benyújthatják az EGA-ból származó támogatásra vonatkozó – különálló, összekapcsolt – kérelmüket. Az EGA-ból származó támogatásra 2007. január 1-től 2013. december 31-ig van lehetőség. Az EGA a benyújtott kérelmekben érintett felmerülő költségek 50%-át téríti meg a tagállam részére, a másik 50%-ot a tagállam saját forrásainak terhére kell biztosítani. 2008-ban a fentiekben részletezett program nem indult, ezért a kötelezettségvállalással nem terhelt 5,0 MFt elvonására tett javaslatot a tárca.

254

3.1.88

16/58/01 cím Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (ÁHT: 277245)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

243,1

188,7

19,0

0,0

243,1

188,7

%-ban 188,7

100,0

188,7

100,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

243,1

-54,4 188,7

243,1

Kiadásból személyi juttatás 19,0

-54,4 188,7

-19,0 0,0

Támogatás

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 243,1

243,1

-54,4

-54,4

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat

188,7

0,0

188,7

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Keretmegállapodás értelmében a tárca önkéntes hozzájárulás címén 24,8 MFt-ot fizetett az UNICEF szervezetnek. A magyar hozzájárulás a szervezet működését támogatja, amelynek elsődleges célja a legnehezebb helyzetbe jutott gyermekek segítése. A fejezeti sorról közvetlenül került kifizetésre az ILO 2008. évi tagdíja: 157,2 MFt. A tagdíjfizetés a tárca felelősségi körébe az 1923. évi XII. törvénycikk alapján tartozik. Az ILO foglalkoztatáspolitikáért illetve, szociális és munka ügyekért felelős ENSZ szervezet, amelynek törekvéseit Magyarország Kormánya is kiemelt jelentőségűnek tartja. Az Európa Tanácsi tagságból adódóan további két tagdíj került kifizetésre a fejezeti sorról: az Európai Ifjúsági Alap költségvetésébe való hozzájárulás 5,9 MFt, valamint az Ifjúsági Kártya Részegyezmény alapján fizetendő hozzájárulás 0,8 MFt összegben. A fejezeti soron maradvány nem keletkezett.

255

3.1.89

16/58/02 cím EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (ÁHT 258945) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

9,6

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

10,0

Előirányzat-maradvány

9,6

%-ban 7,6

79,2

0,0

0,0

0,0

10,0

7,6

79,2

100,0

10,0

45,6

0,0

100,0 -

76,0

76,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

100,0

Kiadásból személyi juttatás 45,6

-100,0 0,0

-45,6 0,0

Támogatás

100,0

10,0 -100,0 10,0

10,0 10,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 100,0

100,0

-100,0

-100,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány

10,0

10,0

2008. évi módosított előirányzat

10,0

10,0

0,0

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (…db)

0,2

0,2

−

gazdasági társaság

4,9

4,9

−

egyéb (maradvány befizetés)

2,5

2,5

Összes kifizetés

7,6

0,0

7,6

256

A 2008. évi előirányzat év közben teljes egészében átadásra került a XXVI. fejezet 1. cím, SZMM Igazgatás javára, amely a tárgyévben felmerülő az Európai Uniós tagságból, nemzetközi és bilaterális együttműködésből eredő feladatok, külföldi kiküldetések és járulékainak, hazai rendezvényeken történő részvétel, rendezvények szervezése, fordítási, tolmácsolási feladatok és szakértői tevékenységek finanszírozására szolgált. A 2007. évben keletkezett maradványból 2,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.90

16/58/03 cím kidolgozása

NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek (ÁHT: 258956)

2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

19,8

%-ban 497,0

72,3

50,0

136,1

98,4

7,1

5,0

0,0

4,9

0,0

2,2

1,0

20,4

45,5

Támogatás

21,4

50,0

9,5

9,5

44,4

100,0

Előirányzat-maradvány

17,9

124,4

98,4

549,7

79,1

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

-

0,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -2007. évi maradvány -többletbevétel -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

50,0

124,4 2,2 -40,5 136,1

50,0

Kiadásból személyi juttatás 7,1

-40,5 9,5

-2,1 5,0

Támogatás

124,4 2,2 126,6

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 50,0

50,0

-40,5

-40,5

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány − többletbevétel 2008. évi módosított előirányzat

124,4

124,4

2,2

2,2

136,1

126,6

9,5

257

millió forintban, egy tizedessel Kiadásból

Megnevezés Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (2 db)

−

75,3

75,3

alapítvány

2,7

2,7

−

közalapítvány

8,0

8,0

−

gazdasági társaság

4,0

4,0

−

magánszemély

0,8

0,8

−

egyéb - maradvány befizetés, Egyesület

7,6

7,6

Összes kifizetés

98,4

0,0

98,4

Az előirányzat az ágazati, ágazatközi és horizontális tervezési, stratégiai, koordinációs, felkészítő és partnerségi feladatok ellátását, a II. NFT és Operatív Programjainak és Akcióterveinek elkészítését, a foglalkoztatási, szociális, esélyegyenlőségi szakmai programok indítását támogatja. Az előirányzat feladata volt: az ágazati, ágazatközi és horizontális tervezési, stratégiai, koordinációs, felkészítő és partnerségi feladatok ellátása az ÚMFT Operatív Programjaihoz (különösen TÁMOP, TIOP, ROP-ok) és zászlóshajó programjaihoz kapcsolódó akciótervek konstrukcióinak modellezésében, pályázati és programtervezési felhívásainak kidolgozásában, gördülő tervezésében, végrehajtásának nyomon követésében, kommunikációjában való szakértői közreműködés támogatása. Továbbá a 255/2006. (XII.8.) kormányrendelet 2 § (1) bekezdésének h) pontja alapján a kormány által jóváhagyott és az Akciótervben nevesített kiemelt projektekhez kapcsolódó szervezetfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési, informatikai infrastruktúra fejlesztési és működtetési feladatainak ellátása, támogatása a kiemelt projektek sikeres indítása illetve végrehajtása érdekében. Jogszabályi háttér: 1103/2006. (X.30.) Korm. Határozat az ÚMFT elfogadásáról, 1120/2006 (XII.8.) Korm. Határozat az UMFT ágazati operatív programjainak elfogadásáról. 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról. A 2075/2008. (VI. 28.) kormányhatározat alapján a 2007. évi maradvány terhére 100,0 MFttal növekedett az előirányzat, mely „a TÁMOP programok előkészítő munkálatai és végrehajtásának elkezdése miatt felmerülő költségek fedezetére, a részletes projektjavaslat kidolgozásának előkészítésére szolgált. A törvényi soron 11,4 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, melyet a tárca elvonásra felajánlott. 25,1 MFt maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

258

3.1.91

16/59 cím jutalmak

Megnevezés

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, (ÁHT 265634) 2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

45,0

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

34,0

0,0

Támogatás

45,0

0,0

Előirányzat-maradvány

%-ban 0,0

0,0

millió forintban egy tizedessel

45,0

45,0

Kiadásból személyi juttatás 34,0

-45,0 0,0

-45,0 0,0

-34,0 0,0

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörű módosítások -egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 45,0

45,0

-45,0

-45,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

A szociális és munkaügyi miniszter által adható, a miniszter feladatkörébe tartozó feladatok ellátásában végzett kiemelkedő munka elismeréseként adható kitüntetések és elismerő oklevelek költsége, járulékos költsége az előirányzat terhére került kifizetésre. A kitüntetések és elismerő oklevelek adományozására a miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló hatályos rendelet vonatkozik. Az előirányzat a fenti célok megvalósítása érdekében az Igazgatás címre átcsoportosításra kerül, maradvány nem keletkezett.

259

3.1.92

16/60/01 cím Betegjogi, Ellátottjogi Közalapítvány (ÁHT: 251990)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

és

Gyermekjogi

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

30,0

%-ban

220,0

250,0

250,0

220,0

250,0

250,0

833,3

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

100,0 0,0

30,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2123/2008. (IX: 9.) Korm. határozat alapján 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

220,0

220,0

30,0

30,0

250,0

0,0

250,0

Kiadásból személyi juttatás

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 220,0

220,0

− más fej. kez. előirányzatból

30,0

30,0

2008. évi módosított előirányzat

250,0

Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0

250,0

A 38/2002.(VII.4.)OGY. határozat, valamint a 2234/2003.(X.1.) Korm. határozat alapján független képviseleti rendszert kellett kiépíteni az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben a szolgáltatásokat és ellátásokat igénybevevők jogainak érvényre juttatására. Az előirányzat célja a Közalapítvány alapító okirat szerinti működésének támogatása. Évente átlagban 8000 betegjogi esetet oldanak meg, szociális területen 7000 esetben nyújtottak segítséget, gyermekjogi feladatok ellátására több mint 600 fogadóórát tartottak. Év közben a Közalapítvány kérelmére a Kormány döntése alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 30,0 MFt-tal emelkedett az előirányzat, így a fenti feladatok ellátására összesen 250,0 MFt került felhasználásra. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

260

3.1.93

16/60/02 cím Nemzetközi (ÁHT: 232906)

Megnevezés

Pikler

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

Emmi

2008. évi módosított előirányzat 3.

Közalapítvány

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

45,0

45,0

45,0

100,0

45,0

45,0

45,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

A Közalapítvány feladata a Pikler Intézet fenntartása és működtetése, továbbképző és kutató tevékenység ellátása, a nemzetközileg elismert Pikler módszer alkalmazása a gyermekek gondozásában, nevelésében. Az egyedi, különleges készségfejlesztő módszerrel a Közalapítványnál nevelkedő gyermekek döntő többségének a rehabilitációt követően a saját családba történő visszahelyezése, örökbefogadása, illetve nevelőszülőkhöz történő kihelyezése megvalósul. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.94

16/60/03 cím Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (ÁHT: 277256)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

17,0

20,0

17,0

85,0

17,0

20,0

20,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 19.758/2008. PM intézkedés 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

17,0

17,0

3,0

3,0

20,0

0,0

20,0

Kiadásból személyi juttatás

0,0

261

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

17,0

17,0

− más fej. kez. előirányzatból

3,0

3,0

2008. évi módosított előirányzat

20,0

Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0

20,0

A támogatás célja a krízishelyzetben lévő kiskorú gyermekeknek történő azonnali segítségnyújtás forrásának biztosítása. Az alapítvány feladata a prevenció, a rászorulók irányítása az ellátó- és segítőrendszerek felé. Működési területe kifejezetten gyermek és ifjúsági telefonszolgálat, ahol önkéntesek fogadják a gyerekek segélyhívásait. A veszélyben lévő gyerekek és fiatalok hívásai során beszélgetéssel, megoldási javaslatokkal, érdekvédő szervezetek bevonásával segíti a segélykérőt a probléma megoldásáig. 2008. június 1-jétől a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti a gyermekek számára fenntartott segélyvonalat, amely eltűnt gyerekeket segítő ingyenesen, előszám nélkül hívható, harmonizált európai hívószámok elérését teszi lehetővé. Az új feladatra 3,0 MFt többlettámogatást biztosított a Kormány a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2009-ben kerül kifizetésre.

3.1.95

16/60/04 cím Nagycsaládosok Országos Egyesülete (ÁHT: 211288)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,3

%-ban

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

10000,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

0,3

-

100,0 0,0

Az egyesület célja a nagycsaládok felzárkóztatása, esélyegyenlőségük segítése. Az egyesület 20 ezer családot, mintegy 120 ezer tagot tömörít. A költségvetési támogatás célja az egyesület közhasznú tevékenységének támogatása. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

262

3.1.96

16/60/05 cím Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (ÁHT: 277267)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

20,0

20,0

20,0

100,0

20,0

20,0

20,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

A támogatás célja a krízishelyzetben lévő embereknek történő segítségnyújtás finanszírozása, a minél teljesebb mentálhigiénés prevenció, a lelki egészség védelme, krízis-intervenció, az öngyilkosság-megelőzése. A segítségnyújtás célcsoportjai a veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak. Kiemelt feladat a drogbeteg emberek felé történő segítségnyújtás, a mentálisan veszélyeztetett, testileg-lelkileg bántalmazott fiatalok, anyák és gyermekeik védelme. A „LESZ” 30 szolgálatot működtet (köztük 9 éjjel-nappal várja a hívásokat) tevékenységüket nemzetközi normák alapján végzik. Az év során 260 ezer hívást regisztráltak. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.97

16/60/06 cím Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (ÁHT: 277278)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

10,0

10,0

10,0

100,0

10,0

10,0

10,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

A Szövetség non-profit jelleggel működik, tagjai jogi személyiségű szervezetek, amelyek közhasznú feladatot látnak el. Feladatuk a mentálhigiénés prevenció, krízis prevenció, a rászorulók irányítása az ellátó és segítőrendszerek felé. A Szövetség alapfeladatait 19 tagszervezettel látja el, az év során 130 ezer hívást regisztráltak. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

263

3.1.98

16/60/07 cím Hajléktalanokért Közalapítvány (ÁHT: 003232)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

30,0

30,0

30,0

100,0

30,0

30,0

30,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

A Közalapítvány tevékenységének fő területei: a szervezet, mint intézmények fenntartója, konkrét ellátási feladatokat lát el, ezen túl pedig koordinálója. lebonyolítója, kivitelezője számos modellértékű szakmai programnak, melyek a hajléktalan személyek ellátásának rendszere színvonalának növelését célozzák. A szervezet számos további tevékenysége segíti a minisztérium munkáját: így a minisztériumi forrásokból megvalósuló programok lebonyolítása, konferenciák, műhelymunkák szervezése, a minisztérium döntés-előkészítő, stratégiaalkotó munkájában való részvétel. A költségvetési támogatás az alapító okiratban rögzített feladatok megvalósítását szolgálja. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.99

16/60/08 cím Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (ÁHT: 256767)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

80,0

80,0

60,0

75,0

80,0

80,0

80,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

A szervezet működése lehetővé teszi a Közép-magyarországi régióban működő hajléktalanellátó szervezetek számára decentralizált módon megvalósított forráselosztást, a szükségleteknek megfelelő támogatások biztosítását. A támogatás, – csakúgy, mint korábbi években – a fent megjelölt területen működő, a hajléktalan emberek ellátását célzó programok nyílt pályázati rendszerben történő támogatásához ad fedezetet. 20,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljesítése áthúzódott a 2009. évre.

264

3.1.100

16/60/09 cím Magyar Máltai Szeretetszolgálat 016962) 2007. évi tény Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

(ÁHT:

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

50,0

%-ban

255,2

255,2

191,4

255,2

255,2

255,2

382,8

75,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

50,0

100,0 0,0

-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSz) 2008. évben - hasonlóan az előző évekhez - folyamatosan végezte hagyományos karitatív tevékenységét (eseti adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, börtönmisszió, jogi tanácsadás, stb.), de emellett növekvő részt vállalt a szociális ellátó rendszer állami feladatainak megvalósításában. Az MMSz szociális téren Magyarország legnagyobb intézmény fenntartója: mind a 7 régióban, minden megyében, összesen 350 településen van jelen. 142 helyi csoportjában, 206 intézményben, 5 ezer fő rendszeresen tevékenykedő, 15 ezer fő mozgósítható önkéntese és 840 alkalmazott munkatársa szolgálja a rászorulókat. Az MMSz a hagyományos karitatív tevékenysége és az intézmények fenntartása mellett olyan programokat és modelleket, szociálpolitikai stratégiákat mutat be, melyek megoldást kínálnak/kínálhatnak eddig igazából nem, vagy nem kellő mértékben kezelt problémákra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az állami támogatásból működteti: ƒ a szervezet Országos Központját, ƒ a régióközpontokat és a régiók csoportjait (142 csoport), ƒ az országos hálózatot kiszolgáló központi infrastruktúrát – központi raktár, szállítás, ƒ az állami normatív finanszírozásban nem részesülő szolgálatokat, programokat, modellkísérleteket. A szervezet feladatainak ellátására kötelezettségvállalással terhelt maradványként 63,8 MFt kifizetése áthúzódott a 2009. évre.

3.1.101

16/60/10 cím Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat (ÁHT: 277289) 2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

30,0

30,0

30,0

100,0

30,0

30,0

30,0

100,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

265

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség segíti a falugondnoki szolgáltatás minőségének fejlesztését, a mára több mint 1000 falu- és tanyagondnok számára kapcsolati lehetőségeket biztosít egymással, és más szakemberekkel, intézményekkel. A megyei egyesületek révén a falu- és tanyagondnokságok sikeresen vehetik fel a kapcsolatot más, a település lakosainak ellátásában érdekelt szervezetekkel és munkatársaikkal. Ez a kapcsolat lehetőséget nyújt arra is, hogy a kialakuló krízishelyzeteket, problémákat még időben kezelni lehessen, ezzel csökkentve az okozott kár nagyságát, egyidejűleg a probléma megoldása érdekében biztosítja az állami források leghatékonyabb felhasználását. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.102

16/61 cím OÉT, ÁPB-k támogatása (ÁHT: 271334)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

szakmai

2008. évi módosított előirányzat 3.

programjainak

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel

1 689,6

0,0

20,0

0,0

1 689,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Támogatás Előirányzat-maradvány

%-ban 0,0

millió forintban egy tizedessel

1 689,6

1 689,6

0,0

Kiadásból személyi juttatás 20,0

-1689,6 0,0

-1689,6 0,0

0,0

-20,0 0,0

Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörben - egyéb előirányzat-módosítások 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 1 689,6

1 689,6

-1 689,6

-1 689,6

0,0

0,0

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat

0,0

Az előirányzat az Országos Érdekegyeztető Tanács (továbbiakban: OÉT) munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletei – az országos részvételből adódó – feladatainak ellátását, az érdekegyeztetésben való részvételük megerősítését, valamint az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (továbbiakban: ÁPB) tárgyalásainak, megállapodásainak szakmai előkészítését szolgáló programok, az ágazati érdekegyeztetésben adódó feladataik megerősítésének támogatását szolgálta. Forrását a Munkaerőpiaci Alap biztosította, felhasználásban közreműködőként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vett részt. 266

1 490,8 MFt az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalán résztvevő országos érdekképviseletek szakmai programjainak támogatását szolgálta. A támogatás felosztása az OÉT munkáltatói, illetve munkavállalói oldala között egyenlő arányban, az oldalon belül pedig az oldalt alkotó érdekképviseletek megállapodása szerint történt. 198,8 MFt az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjainak támogatására került felhasználásra. A támogatás ÁPB-k közötti felosztása az ÁPBT, az ágazati párbeszéd bizottságok 2008. évi támogatása felhasználásának alapelveire és módszereire vonatkozó megállapodása szerint történt. A megvalósítás során kiemelt tevékenység volt a helyi szintű érdekegyeztetés fejlesztése, az aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről való informálás s azokhoz kötődő ágazati érdekvédelmi feladatok megvalósítása, vezetői stratégiai felkészülés a nemzeti és EU-s szociális párbeszéd fejlődése érdekében és aktív szerepvállalás az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjainak tervezésében, nyomon követésében. Ezekhez mind munkaadói, mind munkavállalói oldalon kapcsolódott pályázati tanácsadás, a foglalkoztatás-ösztönzés aspektusainak áttekintése, jogsegélyszolgálatok működtetése. Rendszeres tevékenység minden szervezet munkájában az OÉT elé kerülő napirendek szakmai előkészítése, törvénytervezetek, stratégiai-szakmai anyagok véleményezése, s a tagság tájékoztatása aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről. A konferenciák, regionális és országos képzések, témaköreiben szerepelt a gazdasági válság hatásaira adható reakciók számbavétele, a kollektív tárgyalások és civil kapcsolatok az európai szociális modell védelmében, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeivel kapcsolatos jogszabályok hatékony érdekérvényesítési, kommunikációs, stratégiai tervezési tanfolyamok rendezése, az érdekképviseleti munka és az ezen a területen működő szervezetek EU-szintű versenyképességének javítása. Minden szervezet kiemelt figyelmet fordított az EU intézményeiben végzett szakmai munkára, a rendszeres jelenlétet és a szervezeti szintű kapcsolatok fejlesztését igyekeztek biztosítani. Ezen kívül a szakértői munka, a hazai és külföldi tapasztalatcserék, valamint az internetes és médiakapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokra fordítottak figyelmet a projektek végrehajtásakor. Az ÁPB-k támogatott programjai, a tartalmi munka gerincét a közös állásfoglalások kialakítása az ágazatot érintő kérdésekben, jogszabálytervezetek véleményezése, ágazati megállapodások (kollektív szerződés) megkötése, szakmai állásfoglalások kimunkálása, az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok (EÁSZPB) munkájában való részvétel, valamint az európai nemzetközi kapcsolattartás jelentette. Ezt segítették a szakmai konferenciák, oktatások, workshopok szervezése, szakértői tanulmányok készítése, szakanyagok fordításai. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

267

3.1.103

16/62 cím Munkaügyi Kapcsolatok Rendszer működtetése (ÁHT: 277290)

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

Információs

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

-

Az előirányzat célja a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer (a továbbiakban: MKIR) adatbázis adminisztrációs szakértői feladatok ellátásának finanszírozása. A rendszer működtetésének kötelezettségét a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet, valamint a 48/2005. (III. 25.) Korm. rendelet írja elő. Az előirányzat az Igazgatás címre átcsoportosításra került, a feladatot vállalkozási szerződés keretében külső szolgáltató látta el. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.104

16/92 cím Hozzájárulás energiaköltségekhez (ÁHT: 249545)

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

a

lakossági

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás

%-ban

109 953,7

81 123,3

88 960,9

79 372,8

72,2

89,2

3 836,6

0,0

3 731,2

3 740,0

97,5

100,2

110 223,5

81 123,3

81 123,3

81 123,3

73,6

100,0

4 106,4

4 106,4

Előirányzat-maradvány

0,0

-

100,0

millió forintban egy tizedessel Kiadás 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörben - 2007. évi maradvány - többletbevétel 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

81 123,3

4 106,4 3 731,2 88 960,9

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

81 123,3

4 106,4 3 731,2 7 837,6

81 123,3

0,0

268

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 81 123,3

81 123,3

Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − 2007. évi maradvány

4 106,4

4 106,4

− többletbevétel

3 731,2

3 731,2

88 960,9

7 837,6

2008. évi módosított előirányzat

81 123,3

millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Kiadásból Kiadás

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

más fejezet intézménye

−

magánszemély

−

egyéb (maradvány befiz., tranzakciós díj)

Összes kifizetés

1 918,8

1 918,8

77 401,0

77 401,0

53,0

53,0

79 372,8

0,0

79 372,8

2007. január 1-jétől szociális alapú gáz- és távhő-támogatásra csak azok a családok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét. Ezen belül négy támogatási sáv került kialakításra (a-d) kategória), változó támogatási mértékekkel (a 2008. évi részletszabályokat a módosított 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet tartalmazza). A kérelmezők jogosultságát a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) határozatban állapítja meg; a megállapított támogatásokról heti rendszerességgel – meghatározott adatbázis átadásával értesíti a szolgáltatókat, amelyek a támogatást jóváírják az érintett fogyasztók számláján. A jogosultságok egy évre - 2008. december 31-ig - kerültek megállapításra, a jogosultsági időszak végén a támogatást újból igényelni kell, ami lehetővé teszi a fogyasztó rászorultságának ismételt vizsgálatát. 2008. évben összesen 1 842 ezer háztartás részesült támogatásban, ebből 1 526 ezer család gáz-, 316 ezer pedig távhő támogatást kapott. Legmagasabb mértékű gázár-támogatásban 573 ezer család (37%) részesült, a b) kategóriában 398 ezer (26%), a c) kategóriában 361 ezer (24%), a d) kategóriában pedig 194 ezer (13%) háztartás szerepelt. A távhő-támogatásban részesülők megoszlása a következő: a) kategória: 112 ezer (36%), b) kategória: 77 ezer (24%), c) kategória: 76 ezer (24%), d) kategória: 51 ezer (16%) háztartás. A támogatás forrásául szolgáló előirányzatot a MÁK kezeli, az igénylések ütemében folyamatosan, utófinanszírozással fizeti ki a szolgáltatóknak. Az előirányzat felhasználása jogcímenként az alábbiak szerint alakult: - 2007. évi támogatás áthúzódó hatása: 21%; - 2008. évi gázár-támogatás: 63%; - 2008. évi távhő-támogatás: 14%; - távhődíj-juttatás és a 2006. évről áthúzódó kifizetések: 2% 9 565,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2008. év utolsó hónapjaira érvényesített támogatások áthúzódó kifizetését finanszírozza. 31,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra felajánotta. 269

3.1.105

16/99/1 cím Fejezeti általános tartalék

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2007. évi tény 1.

2008. évi módosított előirányzat 3.

(ÁHT: 261345) 2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

94,5

0,0

0,0

94,5

0,0

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Fejezeti hatáskörben - egyéb előirányzat-módosítások Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása Vakok Állami Intézete Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Zalaegerszegi Gyermekotthon Debreceni Javítóintézet Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése Békéltető testületek támogatása Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. év módosított előirányzat

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

Bevétel

Támogatás

94,5

94,5

-16,0

-16,0

-21,9 -6,7 -2,0 -14,7 -1,4

-21,9 -6,7 -2,0 -14,7 -1,4

-16,0

-16,0

-7,0 -8,8 21,9

-7,0 -8,8 21,9

-21,9

-21,9

0,0

0,0

0,0

Kiadásból személyi juttatás

0,0

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 94,5

94,5

-24,9

-24,9

-69,6

-69,6

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként − más fej. kez. előirányzatra 2008. évi módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

A fejezeti általános tartalék az év közben felmerülő többletfeladatok és likviditási problémák finanszírozását szolgálta. Intézményi címekre összesen 24,8 MFt átcsoportosítás történt. 16,0 MFt összeggel a Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása elnevezésű 270

fejezeti kezelésű előirányzat került megemelésre az uniós program társfinanszírozási részének biztosítása érdekében. A békéltető testületek megnövekedett feladatainak finanszírozása érdekében 8,8 MFt, a korábbi években lezárult uniós programok utólagos monitorozására 7,0 MFt, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által átvett oktatási intézmények beruházási többletfeladataira 21,9 MFt, esélyegyenlőségi programok finanszírozására16,0 MFt került átcsoportosításra. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.106

16/99/2 cím Fejezeti egyensúlyi tartalék

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi eredeti előirányzat 2.

2008. évi módosított előirányzat 3.

(ÁHT: 265289)

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

0,0

%-ban

2 286,0

0,0

0,0

2 286,0

0,0

0,0

ebből: személyi juttatás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

millió forintban egy tizedessel Kiadás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskörben - 2123/2008 (IX. 9.) Korm. határozat végrehajtása = Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet = Reménysugár Habilitációs Intézet = Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztés terén egyes kiemelt feladatok támogatása = Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány - 19.578/2008 PM intézkedés végrehajtása = SZMM Igazgatás = Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet = Zalaegerszegi Gyermekotthon = Esztergomi Gyermekotthon = Debreceni Javítóintézet = Budapesti Javítóintézet = Kalocsai gyermekotthon = Aszódi Javítóintézet = A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok = Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. = Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása = Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány - 20.207/2008 PM intézkedés végrehajtása - zárolás 2008. év módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 286,0

2 286,0

-203,5 -59,6

-203,5 -59,6

-81,0

-81,0

-30,0

-30,0

-500,0 -60,2 -6,4 -43,5 -33,0 -10,9 -20,2 -9,8

-500,0 -60,2 -6,4 -43,5 -33,0 -10,9 -20,2 -9,8

-140,0

-140,0

-50,0 -491,6 -3,0 -543,3 0,0

-50,0 -491,6 -3,0 -543,3 0,0

0,0

Kiadásból személyi juttatás

0,0

271

Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat

millió forintban, egy tizedessel Bevétel Támogatás

Kiadás 2 286,0

2 286,0

-947,1

-947,1

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának Egyéb előirányzat-változások jogcímenként

-543,3

-543,3

− más fej. kez. előirányzatra

-795,6

-795,6

Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra

2008. évi módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

272

4

20. cím: Családi támogatások

A 20. cím előirányzatai a családi támogatások körébe tartozó családi pótlék mellett az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díja megtérítésének fedezetéül szolgálnak, emellett ez az előirányzat szolgál a kifizetett gyermekgondozási díjnak az Egészségbiztosítási Alap részére történő részleges megtérítésére. A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 507 219,5 MFt-os előirányzat 99,2%-ra teljesült. Gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült a gyermekgondozási segély 61 990 MFt-os előirányzata (99,1%), valamint a családi pótlék 369 828 MFt-os előirányzata (99,0%). Az anyasági támogatás előirányzata 8,1%-kal alulteljesült, amely azzal magyarázható, hogy az ellátásban részesülők átlagos száma nem emelkedett a várakozásoknak megfelelő ütemben. A gyermekgondozási díj esetében a tervezettnél 3,1%-kal magasabb összegű kiadás jelentkezett, amely a támogatásban részesülők száma növekedésének következménye. Az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díja 90,4%-ra teljesült, amely azzal magyarázható, hogy a munkaidő-kedvezményt igénybe vevő apák bérszínvonala nem emelkedett az ellátásra fordítandó forrás tervezésekor prognosztizált mértékben. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 000 MFt-os előirányzata 3,4%-kal alulteljesült, mivel az ellátásban részesülők száma növekedett ugyan, ez azonban nem érte el a tervezésnél figyelembe vett mértéket. Az életkezdési támogatás 4807 MFt-os előirányzata 4 352,6 MFt-ra (90,5%) teljesült. Bár az ellátásban részesülők száma kismértékben emelkedett, ugyanakkor az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek után járó évi 12 ezer Ft összegű támogatást a vártnál kevesebben veszik igénybe.

5

21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra előirányzott 159 085 MFt 2%-kal a tervezett szint alatt, 98%-os mértékben teljesült. Így 2008-ban az elsősorban egészségkárosodáshoz, megváltozott munkaképességhez és fogyatékossághoz kötődő ellátások finanszírozása 155 958,2 MFt költségvetési forrást igényelt. A tervezés során az ellátások 2008. évi emelése és a várható létszámváltozás figyelembevételével kerültek meghatározásra az egyes előirányzatok. A tervezettől való eltérés elsősorban a már kifutó jellegű ellátások jelentős mértékű alulteljesüléséből adódik. A politikai rehabilitációs és más nyugdíj kiegészítések, 90,6%-os, a mezőgazdasági járadék 93%-os szinten teljesült. Ennek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű csökkenése. A politikai rehabilitációs és más nyugdíj kiegészítésben részesülők körében létszámcsökkenés nem került tervezésre, azonban az ellátottak száma mintegy 2620 fővel, 1,7%-al csökkent. A mezőgazdasági járadékban részesülők esetében a tervezéskor figyelembe vett 5%-os csökkenés helyett az ellátottak száma 12%-al kevesebb a 2007. évinél.

273

Szintén kifutó jellegű ellátás a házastársi pótlék, illetve házastársi jövedelempótlék, amely 103,2%-on, a tervezettnél magasabb szinten teljesült. Ez esetben az ellátotti létszám csökkenése nem ellensúlyozta a tervezéskor nem ismert emelés hatását. A tervezettnél kissé alacsonyabb szinten teljesült az egészségkárosodott, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásai közül az egészségkárosodási járadék (98,5%), illetve a megváltozott munkaképességűek járadékai (98,7%), amely ugyancsak az ellátotti létszám csökkenéséből adódik. A tervezettnél magasabb szinten (101,1%) teljesült a rokkantsági járadék finanszírozására fordított kiadás, melynek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű, mintegy 3%-os emelkedése. A bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése esetén a 102,4%-os túlteljesülés oka az, hogy az ellátottak számának csökkenése nem ellensúlyozta a tervezéskor nem ismert emelés hatását. A fogyatékossági támogatás/vakok személyi járadéka (99,7%) a tervezettől csekély mértékben alacsonyabb szinten teljesült, elsősorban a vakok személyi járadékában (amely ún. kifutó jellegű ellátás, tehát új megállapításra már évek óta nem kerül sor) részesülők számának a tervezetthez képest kissé nagyobb mértékű csökkenésből adódóan. Az egyéb támogatások (cukorbetegek támogatása, lakbértámogatás, katonai családi segély) címen rendelkezésre álló forrás a tervezettől magasabb szinten (130,1%) teljesült. Ezen jogcímen szereplő ellátások is a kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, és a túlteljesülés oka az ellátottak létszámának a tervezetthez képest kisebb mértékű csökkenése. A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok (egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a terhesség-megszakítás) többsége a tervezett szinten teljesült. Kivételt képez a közgyógyellátás, amelynél a tervezett előirányzat alulteljesült. (93,8%) Ennek oka elsősorban az ellátásban részesülők számának csökkenése. A folyósított ellátások utáni térítés a gyed és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A tárgyévben 1 543,3 MFt-ot adott át a központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alapok számára, amely a tervezetthez képest 6,4%-os többletet jelent. Ez elsősorban az évközi emelések kapcsán keletkező többletkiadások fedezetéül szolgált. Budapest, 2009. május

______________________ Dr. Herczog László miniszter

274