XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM

7. SZÁM

2007. SZEPTEMBER 28.

V A S M EG Y E Ö NK O R M Á N Y Z AT Á N A K É RT ESÍ T ÕJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat

MMIK igazgató-helyettese egyetértésrõl

kinevezésével

kapcsolatos

190/2007.(IX.28.) sz. határozat

Megyei aljegyzõ felmentésérõl

819


Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl

819


A Vas Megyei Önkormányzat ügyvezetõjének megválasztásáról

Kft.

819

18/2007. (VII.30.) sz. rendelet

A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról

820


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl alkotott 1/2007.(II.16.) számú rendeletének módosításáról

823


A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletének módosításáról

845

Vagyonkezelõ

819

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK 168/2007.(IX.28.) sz. határozat

A közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról

854


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

854


Vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról

854


A Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl

854


Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl

855

Zrt.


818


A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl

855


A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról

855


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. gazdálkodásának tapasztalatairól szóló elfogadásáról

I félévi beszámoló

856


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

856


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról

856


Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról

856


A megyei közgyûlés intézményeinél létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri igénylésérõl

végrehajtott hozzájárulás

857


A Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl

859


A Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról

859


Óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl

860


Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról

860


A Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös – „Vas Megye Biztonsági Programjának” megvalósulását elõsegítõ – pályázat kiírásáról

861


A Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról

861


„Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele” kitüntetés adományozásáról

861


Közösségi célú alapítvány támogatásáról

862


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról

862


819

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl

863

Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérõl, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére

868

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2007. I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

871

Pályázati felhívás „Vas Megye Biztonságos Települése Cím” elnyerésére

919

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyûlés 189/2007.(IX.28.) sz. határozata MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl A közgyûlés Parais Istvánnak, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató helyettesévé történõ kinevezésével egyetért. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 190/2007.(IX.28.) sz. határozata megyei aljegyzõ felmentésérõl

A közgyûlés dr. Kovács Valéria aljegyzõt e munkakörébõl felmenti, egyúttal közszolgálati jogviszonyát – a Ktv. 17. §. (1) bek. d.) pontja alapján – 2008. március 31-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A munkavégzési kötelezettség alól 2008. január 1-i hatállyal mentesíti. Felelõs: Határidõ:

a megyei fõjegyzõ azonnal (felmentési okirat elkészítésére) A megyei közgyûlés 191/2007.(IX.28.) sz. határozata Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl

A közgyûlés Horváth Arturt az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatójává – 2007. október 1-i hatállyal – 5 éves idõtartamra kinevezi. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 193/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról

A közgyûlés Kiskos Ferencet 2008. január 1-i hatállyal, öt éves idõtartamra megválasztja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjévé. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke 2008. január 1.


820

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 18/2007. (IX. 28.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló – többször módosított – 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1.

§

A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi új 1. számú melléklet lép: Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése fenntartásában mûködõ ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények

1.) Név: Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkciók: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 407 (ezen belül 292 fõ idõskorú, 30 fõ pszichiátriai beteg, 65 fõ szenvedélybeteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 2.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 110 (ezen belül 90 fõ idõskorú, 20 fõ mozgásfogyatékos). 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnõttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: idõskorúak ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 230 (ezen belül 195 fõ felnõttkorú értelmi fogyatékos, 35 fõ idõskorú).


821

4.) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok – vakok és gyengénlátók – ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: idõskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 185 (ezen belül 55 fõ látásfogyatékos, 95 fõ idõskorú, 15 fõ pszichiátriai beteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: nincs. Férõhelyek száma: 150. 6.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: 140 7.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petõfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: 100 (ezen belül 40 férõhely emelt szintû ellátást biztosít).

2.

§

A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi új 2. számú melléklet lép:


822

2. számú melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének fenntartásában mûködõ ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendõ térítési díjak:

Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

1899

56970

1899

56970

1899

56970

Nyugdíjasok Peresznyei Otthona Kõszegpatyi Mentálhigiénés Otthon Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál

1899

56970

1899

56970

2477

74310

1980

59400

pszichiátriai betegek

1365

40950

lakóotthon Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc

2024

60720

értelmi fogyatékosok részlege

2309

69270

Idõskorúak részlege

2309

69270

Lakóotthon I. Szivárvány Lakóotthon (Lakóotthon II.)

1483

44490

2256 1483

67680

2614

78420

2614

78420

Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Kálvária u. Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Munkácsy u.

Lakóotthon III. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó

2200

66000

44490

A Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintû elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendõ egyszeri hozzájárulás összege: – 1 férõhelyes szoba esetén: 2.000.000 Ft – 2 férõhelyes szoba esetén: 800.000 Ft/fõ E rendelet 2007. október 1-én lép hatályba, egyben a megyei közgyûlés 6/2007.(III. 30.) sz. rendelete hatályát veszíti. Szombathely, 2007. szeptember 28. Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ

Kovács Ferenc sk. a közgyûlés elnöke


823

Vas megyei Önkormányzat Közgyûlésének 19/2007. (IX. 28.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl alkotott 1/2007. (II.16.) számú rendelete módosításáról

A Vas megyei Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetésérõl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei 1. §. 1. 2.

A közgyûlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi elõirányzatát 20,938.838 E Ft-ról 21,392.813 E Ft-ra módosítja. A bevételi elõirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2. §.

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. §. 1.

2.

A költségvetés bevételi elõirányzatából mûködési célokat szolgáló forrás a 17,733.471 E Ft-ról 17,644.202 E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetõ bevétel 3,205.367 E Ft-ról 3,748.611 E Ft-ra módosul. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4. §.

1. 2.

A közgyûlés a költségvetési szervek részére 4,789.512 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4,995.133 E Ft-ra módosít, melybõl 4,901.637 E Ft mûködési, 93.496 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai 5. §.

1.

A közgyûlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási elõirányzatát 21,317.915 E Ft-ról 21,771.890 E Ft-ra módosítja 2. A kiadási elõirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt elõirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok a következõk: Személyi juttatások elõirányzata 7,705.895 E Ft-ról 7,864.284 E Ft-ra Munkaadókat terhelõ járulékok 2,482.495 E Ft-ról 2,533.422 E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7,555.013 E Ft-ról 7,251.110 E Ft-ra Speciális célú támogatások 591.653 E Ft-ról 591.259 E Ft-ra Felújítási elõirányzat 297.744 E Ft-ról 452.121 E Ft-ra Beruházási elõirányzat 1,928.644 E Ft-ról 2,287.703 E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 142.586 E Ft-ról 149.803 E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 213.642 E Ft-ról 217.389 E Ft-ra Hitelek 239.668 E Ft 239.668 E Ft


824

Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok Mûködési tartalék: céltartalék 8.464 E ált.tartalék 3.697 E Fejlesztési tartalék: céltart. 161.000 E ált.tartalék: 11.970 E Költségvetési kiadási elõirányzat összesen módosítja.

160.575 E Ft-ról

185.131 E Ft-ra

21,317.915 E Ft-ról

21,771.890 E Ft-ra

6. §. A R. 5. § /3/ bekezdésében szereplõ kiemelt elõirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza. 7. §. 1. 2.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási elõirányzata 3,205.878 E Ft-ról 3,755.278 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elõirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2,970.254 E Ft-ról 3,519.654 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173.250 E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség 62.374 E Ft. 8. §.

A közgyûlés az önkormányzati hivatal 1. mûködési kiadásait 790.467 E Ft-ról 793.048 E Ft-ra módosítja /ebbõl: a Vas megyei területi kisebbségi önkormányzatok elõirányzata 2.940 E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1,412.217 E Ft-ról 1,481.816 E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplõ célokra használ fel 9. §. A közgyûlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ 160.575 E Ft-ról módosítja. Ebbõl: a mûködési céltartalék 8.464 E Ft (E: intézmény: 8.464 E Ft), a mûködési általános tartalékképzés 4.141 E Ft-ról 3.697 E Ft-ra, a fejlesztési céltartalék 136.000 E Ft-ról, 161.000 E Ft-ra változik, a fejlesztési általános 11.970 E Ft.

185.131 E Ft-ra

10. §. A közgyûlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 fõben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselõk létszámát 3 fõben, a köztisztviselõk létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 fõben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 fõben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. 11. §. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szombathely, 2007. szeptember 28.

Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ



825

826



827

828



829

830



831

832



833

834



835

836



837

838



839

840



841

842



843

844



845

Vas Megye Önkormányzata Közgyûlésének 20/2007. (IX. 28.) sz. rendelete A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelete módosításáról

Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.

§.

A R. 1-2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1-2. sz. melléklete lép.

2.

§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. december 1-tõl kell alkalmazni.

Szombathely, 2007. szeptember 28.

Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ


846



847

848



849

850



851

852



853


854

KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyûlés 168/2007.(IX.28.) sz. határozata a közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1.

az elõzõ ülés óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámolót elfogadja;

2.

jóváhagyja a közgyûlés elnökének egyes közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban kiadott – az elõterjesztéssel egyezõ tartalmú – szakvéleményét. A megyei közgyûlés 169/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyûlés 170/2007.(IX.28.) sz. határozata vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról A közgyûlés: 1.

a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. alapító okiratát – az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal – jóváhagyja;

2.

a megyei önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. között kötendõ vagyonkezelõi szerzõdés-tervezetet – az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására;

3.

a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak számára és személyeire vonatkozó javaslatról a 2007. novemberi ülésén dönt;

4.

felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. megválasztott ügyvezetõjét és a felügyelõ bizottságát, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyére 2008. január 15-ig tegyen javaslatot.

Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke (a dokumentumok aláírásáért) azonnal, illetve 2007. november 30, beszámolásra: 2008. január 30.

A megyei közgyûlés 171/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl A közgyûlés: 1.

köszönetét fejezi ki a Szombathelyi Határõr Igazgatóság teljes személyi állományának a magas színvonalú, több évtizedes, áldozatos munkájáért, mellyel biztosították a Magyar Köztársaság államhatárának rendjét, valamint hozzájárultak a magyar állampolgárok közrend-közbiztonságához fûzõdõ érdekeinek biztosításához;


2.

855

reményét fejezi ki, hogy a határõrségi és rendõrségi integráció során a Vas megyei kötõdésû és a megye érdekeit eddig is szolgáló, a határõrség és a rendõrség jelenlegi kötelékében dolgozó személyi állomány továbbra is szolgálni tudja az új szervezetben hazánk és szûkebb területén a megye lakosságának biztonságát.


a közgyûlés elnöke azonnal

A megyei közgyûlés 172/2007.(IX.28.) sz. határozata az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl A közgyûlés: 1.

megismerte az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját, a fogyasztó bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására és üzemeltetésére vonatkozóan;

2.

kéri a szolgáltatót, hogy fordítson kiemelt figyelmet a települések által jelzett problémák megoldására, s adjon konkrét választ közvetlenül a települési önkormányzatoknak a felvetett problémákra;

3.

2008. év õszén ismét napirendre tûzi az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját.


a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve 2008. október 31. A megyei közgyûlés 173/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl

A közgyûlés: 1.

a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. ügyvezetõjének beszámolóját tudomásul veszi;

2.

a társaság 2007. évi mûködését 8.260 E forinttal támogatja.

Felelõs : Határidõ:

a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal

A megyei közgyûlés 174/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról A közgyûlés: 1.

a SAVARIA TISZK Kht. társasági szerzõdését az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal módosítja;

2.

felhatalmazza elnökét a szerzõdés aláírásra;

3.

a SAVARIA TISZK Kht. Felügyelõ Bizottságába tagnak 2011. május 31-ig terjedõ idõtartamra Mészáros Árpádot és Pózvai Ferencet delegálja.




856

A megyei közgyûlés 175/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1.

az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal elfogadja,

2.

a megyei önkormányzat költségvetésében meglévõ pénzügyi hiányra, valamint a prognosztizálható illeték bevételi kiesésre tekintettel kötelezi a megyei közgyûlés elnökét, hogy a költségvetési szervekkel együttmûködve dolgozzon ki javaslatot – a 2007. évi intézményi költségvetési támogatási szinthez viszonyítottan – a támogatás átlagban 8-10 %-kal történõ csökkentésére, s ezen intézkedések kerüljenek beépítésre a 2008. évi költségvetési koncepcióba.


a közgyûlés elnöke 1. pontra azonnal 2. pontra költségvetési koncepció elõkészítése, 2007.október 15. A megyei közgyûlés 176/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

A közgyûlés az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyûlés 177/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 178/2007.(IX.28.) sz. határozata az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról

A közgyûlés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által az állami gondoskodásból 1997. november 1-je elõtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázathoz 576.922 Ft összegû megyei önrészt biztosít a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésében szereplõ nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ:



857

A megyei közgyûlés 179/2007.(IX.28.) sz. határozata a megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl A közgyûlés: 1.

a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében végrehajtott létszámcsökkentési döntése miatti kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésbõl 2007. évre egyszeri hozzájárulást igényel az alábbiak szerint: I. A megyei közgyûlés 1/2007.( II. 16.) számú – a Vas megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló - rendeletében az alábbi intézményeknél elrendelt létszámcsökkentés többletkiadásaira: 1.

2. 3. 4.

Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthon Rum 1 fõ könyvelõ, 1 fõ takarító, 1fõ gyógypedagógus, l fõ gyermekgondozó munkakör megszüntetése, Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely 2 fõ könyvtáros, l fõ ügyintézõ, 1 fõ kisegítõ munkakörök megszüntetése, Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathely 1 fõ szakmunkás munkakör megszüntetése, Szombathelyi Képtár 1 fõ egyéb ügyintézõ munkakör megszüntetése.

II-III. A Vas megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd: l fõ gazdasági igazgatóhelyettes, l fõ számviteli osztályvezetõ-helyettes, l fõ számviteli nyilvántartó, l fõ számviteli ügyintézõ, l fõ könyvelõ, l fõ leltárellenõrzési csoportvezetõ, l fõ bérügyi csoportvezetõ, l fõ anyaggazdálkodási csoportvezetõ, 2 fõ portás, l fõ személygépkocsivezetõ, 2 fõ raktáros, 2 fõ telefonkezelõ 10 fõ takarítónõ, l fõ kõmûves, 2 fõ betanított munkás, l fõ kertész, l fõ szakács, 3 fõ konyhalány, l fõ élelmezésvezetõ, l fõ kartonozó, l fõ orvosírnok, l fõ adminisztrátor, 2 fõ szülésznõ, l fõ röntgenasszisztens, 2 fõ csoportvezetõ asszisztens, l fõ osztályvezetõ asszisztens, 2 fõ anaesthesiológus asszisztens, 2 fõ általános asszisztens, l fõ gyógyszertári asszisztens, 2 fõ fiziótherápiás asszisztens, 1 fõ mûtõs, 1 fõ szakgyógyszerész, 10 fõ ápoló, 3 fõ osztályvezetõ ápoló, 2 fõ diplomás ápoló, l fõ gyógytornász, 2 fõ gyógymasszõr, 10 fõ fõorvos, 3 fõ vezetõ fõorvos, l fõ általános orvos, 3 fõ szakorvos, 4 fõ adjunktus, 2 fõ mûtõssegéd, l fõ beteghordozó, 2 fõ segédgondozó, l fõ humánpolitikai osztályvezetõ, l fõ gazdasszony munkakör megszüntetése miatti többletkiadására (összesen 98 fõ); 2. igazolja, hogy az önkormányzat más költségvetési szerveinél meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetõség; 3. vállalja, hogy a megszûntetett álláshelyeket 5 évig nem állítják vissza, kivéve, ha a jogszabályokból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik; 4. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. Törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében a jelenlegi pályázatban érintett munkavállalók után nem részesült támogatásban. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke (a pályázat benyújtására) 2007. október 1.

858



859

A megyei közgyûlés 180/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A közgyûlés: 1.

a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlant nyilvános pályázati eljárással értékesítésre kijelöli;

2.

az ingatlan legalacsonyabb eladási árát 11.520.000 Ft bruttó összegben határozza meg.


a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 181/2007.(IX.28.) sz. határozata a Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról

A közgyûlés: 1.

megvásárolja a Savaria Tourist Kft-tõl a Mesteri Termal Kft.-ben lévõ 10%-os, 300 ezer Ft névértékû üzletrészét 300.000 Ft-ért;

2.

felhatalmazza elnökét a mellékelt üzletrész átruházási szerzõdés aláírására.



ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1., képviseletében: Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ, mint eladó (továbbiakban: Eladó), másrészrõl Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése, székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseletében: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, mint vevõ (továbbiakban: Vevõ) között az alábbi feltételek mellett:

1) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett Cégjegyzékbe 18-09-103688 szám alatt bejegyzett 9551 Mesteri, Kossuth u. 49. szám alatti székhelyû MESTERI TERMAL Strandfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságban (továbbiakban: Mesteri Termál Kft.) a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 18-09-103862 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Eladó 300.000 Ft névértékû üzletrésszel rendelkezik. Az Eladó mellett a Mesteri Termal Kft-nek a Büki Gyógyfürdõ Zrt. 1.350.000 Ft és Mesteri Község Önkormányzata is 1.350.000 Ft névértékû üzletrésszel tagja. 2) Az Eladó a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett üzletrészét 300.000.- Ft-ért (azaz háromszázezer forintért) eladja a Vevõnek, amit a Vevõ ezen vételárért megvásárol és a vételárat az elõvásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok kézhezvételét követõ nyolc banki napon belül egy összegben átutalja az Eladónak. 3) A Szerzõdõ Felek tisztában vannak azzal, hogy a Mesteri Termal Kft-nek a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett további tagjait az adásvétellel átruházni kívánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg. 4) A Szerzõdõ Felek tudomással bírnak arról is, hogy az üzletrésznek a Vevõre történõ átruházásához a taggyûlés egyhangú határozata szükséges.


860

5) Az Eladó az üzletrész tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, a tulajdonjog a teljes vételár kifizetésével egyidejûleg száll át a Vevõre. Az Eladó ezt követõen külön nyilatkozattal hozzájárul a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás lefolytatásához. 6) A Szerzõdõ Felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen üzletrész átruházási szerzõdésben foglaltak – mind egészében, mind részleteiben – szerzõdéskötési akaratukkal teljességgel egyezõek. Az okirat szövegezése, tartalma számukra mindenben megfelel, minden olyan kérdésre nézve és úgy tartalmaz szabályozást, melyet Szerzõdõ Felek a maguk részérõl írásba kívántak foglalni. Mindezekre tekintettel az okiratot jóváhagyólag aláírják. 7) Jelen üzletrész átruházási szerzõdés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban – kiváltképpen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve a Ptk-ban – foglaltak az irányadóak. 8) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy jelen adásvétel a Vas Megyei Közgyûlés jóváhagyásával válik érvényessé, a közgyûlési határozat kivonata jelen szerzõdés mellékletét képezi. Szombathely, 2007. szeptember .. . ....…………………………… Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ az Eladó képviselõje

……………………………… Kovács Ferenc a közgyûlés elnöke a Vevõ képviselõje

Záradék: Vas Megye Közgyûlése a 2007. szeptember 28-án kelt 181/2007. (IX. 28.) számú határozattal az üzletrész átruházási szerzõdést jóváhagyta. Szombathely, 2007. szeptember 28.

Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke

A megyei közgyûlés 182/2007.(IX.28.) sz. határozata óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat, valamint Gencsapáti Község Önkormányzata között 2000. december 29. napján létrejött óvodai nevelési feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 183/2007.(IX.28.) sz. határozata Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról

A közgyûlés pályázatot ír ki: 1.

„Vas Megye Biztonságos Települése” cím adományozására az elõtejesztéssel egyezõ tartalommal;

2.

300.000.- Ft-ot biztosít a címmel járó pénzjutalomra a 2007. évi költségvetés Bûnmegelõzési és Közbiztonsági célú elõirányzat terhére.




861

A megyei közgyûlés 184/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös – „Vas Megye Biztonsági Programjának” megvalósulását elõsegítõ – pályázat kiírásáról A közgyûlés az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal pályázatot ír ki a Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közösen polgárõr egyesületek részére 1.000.000.- Ft értékben a megye biztonsági programja további megvalósításának elõsegítése érdekében. Felelõs: Határidõ:

a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 185/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról

A közgyûlés: 1.

a Vas megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az elõterjesztés szerinti tartalommal módosítja;

2.

egyetért azzal, hogy a megyei közgyûlés legközelebbi ülésén szervezeti és mûködési szabályzatában a turisztikai és sport bizottság átruházott hatáskörei közé kerüljön beépítésre a Vas Megyei Sportigazgatóság felügyelete és SZMSZ –nek jóváhagyása.


a közgyûlés elnöke azonnal, illetve a 2. pontnál 2007. november 30. A megyei közgyûlés 186/2007.(IX.28.) sz. határozata „Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele” kitüntetés adományozásáról

A közgyûlés: a.) a fennállásának 35. évfordulóját ünneplõ Kemenesalja Néptánccsoport részére - közösségépítõ, a helyi hagyományok ápolásában, a magyar néptánckultúra megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - „Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele” kitüntetést adományozza; b.) a fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ Hetyei Daloskör részére - közösségépítõ, a helyi, népzenei hagyományok ápolásában, megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - „Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele” kitüntetés adományozását utólagosan jóváhagyja; c.) a fennállásának 5. évfordulóját ünneplõ Zörej Zenekar részére - közösségépítõ, a helyi, népzenei hagyományok ápolásában, megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - „Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele” kitüntetés adományozását utólagosan jóváhagyja. Felelõs: Határidõ:



862

A megyei közgyûlés 187/2007.(IX.28.) sz. határozata közösségi célú alapítvány támogatásáról A közgyûlés: 1.

a Savaria University Press Alapítvány részére a „Vas Megyei Irodalmi Kultuszok” címû füzetsorozat kiadásának költségeire 100.000 Ft támogatás biztosítását engedélyezi;

2.

felkéri elnökét a támogatási szerzõdés aláírására.



A megyei közgyûlés 188/2007.(IX.28.) sz. határozata A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról A közgyûlés a 132/2007. (VI. 29.) sz. határozatával jóváhagyott, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1) Az Alapító Okirat I/2 - a társaság rövidített cégnevét tartalmazó – pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Ezzel egyidejûleg az I. fejezet 3-8. pontjainak sorszámozása 2-7 pontra módosul. 2) Az Alapító Okirat új I/3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 3. A társaság fióktelepei: a) 9700 Szombathely, b) 9700 Szombathely, c) 9700 Szombathely, d) 9700 Szombathely, e) 9700 Szombathely, f) 9700 Szombathely, g) 9700 Szombathely,

Markusovszky u. 3. 11-es Huszár út 138. Március 15. tér 3. Bartók B. krt. 41. Petõfi S. u. 43. Horváth B. krt. 42. Paragvári u. 30.”

3) Az Alapító Okirat V/8. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyére a következõ rendelkezés lép: „8. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság összes tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyhangúlag hozza.” 4) Az Alapító Okirat V/9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyébe a következõ rendelkezés lép: „9. Az igazgatóság ülésérõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyv tartalmazza: a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerû volt-e. b) a résztvevõk nevét c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az igazgatóság elnöke, valamint a jegyzõkönyvvezetõ írja alá. Az ülés jegyzõkönyvét minden igazgatósági tagnak és a felügyelõ bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni az ülést követõ 15 napon belül.”


863

5) Az Alapító Okirat 10. pontjának harmadik mondta- : „Nem terheli felelõsség azt az igazgatósági tagot, aki a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a felügyelõ bizottság tudomására hozta”- hatályát veszti. 6) Az Alapító Okirat XI/2. a. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyébe a következõ rendelkezés lép: „2. a. az igazgatóság tagjai együttesen” Felelõs: Határidõ:


KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl (2007. augusztus 31-ig) Az igazgatóság jogalkalmazói tevékenysége során az elõzõ évinél 4 %-kal több (3077) intézkedést regisztrált, ennek során 92 személlyel szemben hatáskörbe utalt bûncselekmény, 2985 fõ ellen egyéb jogellenes cselekmény elkövetése miatt járt el. A kirendeltségek 88 esetben intézkedtek körözött személy, illetve tárgy felfedésekor. Bûnmegelõzési céllal 105 külföldi személy visszairányítására került sor. A visszairányított külföldiek többsége ukrán, moldáv, illetve kínai állampolgár volt. A jogellenes cselekmények egy részében (45 fõnél) az elfogásokra a szomszéd állam területén került sor. Jelentõs mértékben emelkedett a gépjármû-közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések felfedése (2143). Megváltozott a migrációhoz kapcsolódó elkövetések helyszíne, az elmúlt évektõl eltérõen közel azonos arányban jelentek meg a jogsértõk a zöldhatáron, a határátkelõhelyeken és mélységben. Az igazgatóság illetékességi területén jelentõsen csökkent a migrációval kapcsolatos jogsértõ cselekmények és kisebb mértékben a hatáskörbe utalt bûncselekmények száma. Ennek alapvetõ oka, hogy az év elején az Európai Unió tagjává vált Románia és Bulgária, így ezen országok állampolgárai most már legálisan juthatnak el a Nyugat-európai országokba. Tovább erõsödött az a tavalyi év utolsó negyedévében tapasztalt tendencia, mely szerint folyamatosan csökkenik az átkelõhelyeken felfedett közokirat-hamisítások száma. A hatáskörbe utalt bûncselekmények mellett - a Rendõrség, a Vám- és Pénzügyõrség munkáját segítve - az igazgatóság 61 esetben tett nem hatáskörbe utalt bûncselekmény, illetve 333 esetben szabálysértés elkövetése miatt feljelentést. Az igazgatóság határátkelõhelyein ez évben 6.613.407 személyt és 3.089.269 jármûvet léptettünk át. Az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva a személyforgalom 12,0 %-kal, míg a jármûforgalom 18,1 %-kal növekedett. Az igazgatóság - sikeresen együttmûködve a szomszédos igazgatóságokkal, a Vám- és Pénzügyõrséggel, valamint a Bûnügyi és Felderítõ Fõosztály Központi Nyomozó Osztályával – továbbra is jelentõs eredményeket ért el az embercsempészek segítségével tiltott határátlépést megkísérlõ külföldiek elfogásában. Az Igazgatóság bûnügyi szervei 40 bûnügyben rendeltek el nyomozást: embercsempészés miatt 15, közokirathamisítás miatt 23, beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bûncselekmény elkövetése miatt 2 esetben. A korábbi évhez képest a bûncselekmények számának visszaesése tapasztalható, amely különösen az embercsempészés miatt eljárás alá vont személyek számának (44 fõrõl 30 fõre történt) 32 %-os csökkenésében mutatkozik. Ezen bûncselekmény elkövetési módját illetõen új tendenciaként jelentkezik, hogy egyre inkább erõsödik a zöldhatáron történõ elkövetés. A csempészett személyek tavaly zömmel ukrán, illetõleg moldáv állampolgárok voltak, idén viszont a döntõ többség koszovói albán nemzetiségû szerb állampolgár. Közokirat-hamisítás tekintetében a korábbi évekkel szemben a fényképcsere módszerét nem alkalmazták. Az okmányok többsége hamis, utánzott okirat volt, elõfordult az adathordozó oldal cseréje, illetõleg az érvényességi idõ átírása is. A leggyakrabban felhasznált okmánytípus a román személyi igazolvány volt.


864

Az igazgatóság hatékony intézkedésekkel reagált az elkövetés helyében és módszerében bekövetkezõ változásokra, ennek következtében az államhatár õrizetének eredményessége továbbra is közel 100%-os. Az új, összevont kirendeltségek megfelelnek a korszerû elveknek, a vezetési funkciók érvényesülnek. Az igazgatóságon az Európai Uniós elvárásoknak és a migrációs mozgások sajátosságainak megfelelõen elsõbbséget élvezett a határforgalom-ellenõrzés folyamatosságának biztosítása.

II. A rendészeti tevékenység értékelése Az igazgatóság az osztrák rendõrséggel sikeresen mûködteti a közös járõrözés rendszerét, elsõsorban Szentgotthárd HRK és a Szombathely HRK illetékességi területén, ezen belül is a határátlépési pontok térségében. Szeptember 1-jétõl kezdõdõen az igazgatóság szlovén szakaszán is bevezettük a közös járõrözést. A teljes jogú schengeni tagság utáni idõszakra vonatkozóan elkészültek a határátkelõhelyek akadálymentesítési tervei, jelenleg folyik a határellenõrzés visszaállítására kidolgozott tervek végrehajthatósági vizsgálata és infrastrukturális elõkészítése. Folyamatos feladatot jelent a Határõrség teljes jogú schengeni tagságra történõ felkészülési tervébõl adódó feladatok idõarányos végrehajtása, a Schengeni Határellenõrzési Kódex, továbbá a Határõrök Gyakorlati kézikönyve feldolgozásának folytatása, a SCHEVAL ellenõrzés megállapításainak további feldolgozása a személyi állomány körében, valamint a SISone4ALL informatikai rendszer bevezetése. Helyszíni bírság kiszabására 955 fõ esetében került sor, 6.148.000,- Ft értékben. Az elõzõ év ugyanezen idõszakához viszonyítva a kiszabott helyszíni bírságoknál 35 % emelkedés tapasztalható. A szabálysértési feljelentéseknél és a kiszabott helyszíni bírságoknál meghatározó a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú, illetve a határrendészeti szabályok megsértésébe ütköztetett szabálysértés. A Bevetési Alosztály és Határvadász Század a külsõ együttmûködõ szervekkel közös szervezésû két-, illetve többoldalú bevetések végrehajtásával biztosította a 20/2004. BM-PM-FMM Együttes utasítás által meghatározott, az illegális migrációt ellenõrzõ szûrõháló mûködtetését. Az akciók száma (229) az elõzõ évihez viszonyítva a nyolcszorosára emelkedett. Az alosztály 40 esetben, a század 208 alkalommal szervezett önálló bevetést, többnyire az igazgatóság illetékességi területének mélységében, a határõrizeti operatív helyzet alakulása függvényében. A bevetések során a szakterület szolgálatellátását jelentõsen könnyítették a rendelkezésére álló különleges technikai eszközök, melyek 1692 órában kerültek alkalmazásra. Az igazgatóság a schengeni felkészülési folyamat szerves részeként folytatta a személyi állomány alapfokú idegennyelvi felkészítését. A Schengeni alap terhére nyelvi projekt keretében kilenc, alapfokú vizsgára felkészítõ nyelvi tanfolyamon (egy német, egy szlovén és hét angol) 78 fõ végzett. Az értékelt idõszakban a Schengen Alap további finanszírozásával központi felkészítésen 85 fõ, a Soproni Oktatási Központ képzésein 83 fõ vett részt. Az igazgatóság a Gyõri Határõr Igazgatósággal közösen megszervezte és végrehajtotta a fent említett intézményben 42 fõ alapfelkészítését az osztrák–magyar közös járõrszolgálat ellátására. Az igazgatóság illetékességi területén 2006. december 01-tõl 3 helyen (Pornóapáti-Deutsch-Schützen, Rönök Szent-Imre templom és Szentgotthárd-Mogersdorf között), 2007-ben pedig további négy helyen (NardaSchandorf, Felsõcsatár-Burg, Vaskeresztes-Eisenberg és Nemesmedves-Reinersdorf között) nyílt határátlépési pont, ahol a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány közötti megállapodás értelmében az Európai Unió tagállamainak állampolgárai könnyített módon léphetik át az államhatárt. A határellenõrzés ezeken a helyeken szúrópróbaszerû, ám az átlépésnek feltétele az érvényes útiokmány megléte. Ezek a határátlépési pontok április 1-tõl október 31-ig 06.00-22.00 óra között, míg november 1-tõl március 31-ig 07.00- 19.00 óra között tartanak nyitva, azonban az államhatárt ezeken a helyeken csak gyalogosan, kerékpáron, lovon és (ahol az infrastruktúra lehetõvé teszi) lovas kocsival lehet átlépni. Ideiglenes határátkelõhely nyitására 25 esetben került sor, 3 esetben történt nyitvatartási idõ meghosszabbítás alapvetõen az érintett önkormányzatok megkeresései alapján, ilyen kérelmet egy esetben sem utasítottunk el.


865

III. Az alapfeladatok végrehajtását biztosító humán és gazdasági szakterületen végzett munka tapasztalatai Az igazgatóságon a létszám- és bérgazdálkodás szigorúan betartásra került. A feltöltöttség 96,7 %-os. Az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva a létszám 171 fõvel csökkent. A január 01-i szervezetkorszerûsítést követõen 72 fõ hivatásos, 7 közalkalmazott 2 fõ köztisztviselõ távozott. Az elsõ félévben a fluktuáció minimális volt, 1 fõ tiszt és 1 fõ tiszthelyettes áthelyezéssel, 5 fõ tiszthelyettes közös megegyezéssel távozott. Áthelyezéssel 2 fõ hivatásos állományú érkezett más igazgatóságtól, 1 fõ közalkalmazott került felvételre. A normasértést elkövetõk száma 27 %-os csökkenést mutat az elõzõ év hasonló idõszakához képest. Korrupciós jellegû bûncselekmény gyanúja miatt nem indult és nincs is folyamatban büntetõeljárás. Két fõvel szemben kellett szolgálaton kívül elkövetett köztörvényes bûncselekmény miatt méltatlansági eljárást indítani. Az állomány fegyelmi helyzete, egészségügyi és pszichikai állapota megfelelõ. A 2007. évi 3.223,2 mFt eredeti kiadási elõirányzat kevesebb a 2006. évi tényleges felhasználásnál. A költségvetés nagyon feszített volt, a likviditás megõrzéséhez következetesen be kellett tartani a gazdálkodási szabályokat. 2007. augusztus végéig a személyi kiadások kiemelt elõirányzat több mint 74,71 %-a lett felhasználva. A felhasználás mintegy 7 %-al haladja meg az idõarányosan tervezettet. A dologi kiadások elõirányzat felhasználása megközelítõleg idõarányos, amely a mûködési feltételeket nem veszélyezteti. A Tetra rádiók rendszerbeállítása az igazgatóságon megtörtént, amely nagyban hozzájárult az összeköttetés javításához.

IV. Együttmûködés A határõrizeti törvény elõírásainak megfelelõen az együttmûködésre kötelezett szervekkel kialakított kapcsolataink megfelelnek a közös feladatainknak. A szakterületek együttmûködési feladataikat a megállapodások keretein belül hajtják végre a Rendõrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Magyar Honvédség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Vám– és Pénzügyõrség, a Polgárõr Szervezetek Szövetsége, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség, az Erdészet és a Magyar Államvasutak, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szerveivel, a szomszédos igazgatóságokkal. Ezen együttmûködéseket a kölcsönösség jellemzi, mely napi élõ információcserében és egyedi ügyekben végrehajtott közös akciókban realizálódik. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bûnmegelõzési Osztály „SCHENGEN KAPUJÁBAN” elnevezésû pályázatán - az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására igazgatóságunk 3 millió forintot nyert. A túloldali szervekkel történõ együttmûködés – különösen a közös osztrák-magyar határmenti járõrszolgálat – keretében összehangolt járõrözési rendszerek növelik az államhatár ellenõrzését végrehajtó erõk eszközök számát, biztosítva az eredményességet. 2007. április elsejétõl naponta két alkalommal vezényelnek közös járõröket, a szolgálat ideje a határátlépési pontok aktuális nyitvatartási idejéhez igazodik. A kirendeltségek és az igazgatóság kijelölt osztályai rendszeres, mindkét fél részére elõnyökkel szolgáló kapcsolatot alakítottak ki az azonos szintû – osztrák és szomszédos szervezeti elemekkel. Ahogy 2006. évben osztrák viszonylatban hozott az együttmûködésben minõségi változást a bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény hatályba lépése, amely lehetõvé tette – többek között - közös járõrök vezénylését, úgy szlovén viszonylatban az idei év hozott hasonló áttörést, a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló együttmûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2006. évi CVIII. törvény hatályba lépésével, mely szintén lehetõséget ad (szeptember 01-jétõl) közös, szlovén-magyar járõrszolgálat mûködtetésére.


866

A Vas megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége tagszervezeteivel jelenleg 33 együttmûködési megállapodás van érvényben, amelybõl kettõt az idei évben írtunk alá és további három van elõkészületi stádiumban. Az igazgatóság állománya az elsõ félévben 1260 óra közös szolgálatot teljesített a polgárõrökkel a határõrizet érdekében, ebbõl 270 órát határrendészeti akciók keretén belül. A polgárõr szervezetekkel az együttmûködésünk nem csak protokolláris, hanem egyre erõsebb a gyakorlati végrehajtás tekintetében. Az igazgatóság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „Schengen Kapujában” címû pályázatára készített projektjében is kiemelt figyelmet fordít a polgárõrökkel folytatott együttmûködés javítására. A projekt egyik fõ célja a polgárõrök szakirányú felkészítésének megszervezése és végrehajtása a schengeni egyezmény életbe lépését követõen felmerülõ feladatok ellátására. Az év során 6 darab Lada Niva típusú terepjárót adott át az igazgatóság a megyei polgárõr szervezeteknek, ezzel is javítva feladatellátásuk színvonalát. Az illetékességi területen mûködõ állami és gazdasági szervekkel, önkormányzatokkal és azok intézményeivel, egyházakkal, civil szervezetekkel és a határterületen élõ lakossággal a kapcsolat élõ és folyamatos volt. Külön szeretném megköszönni azt a már tradicionálisnak mondható anyagi és erkölcsi jellegû segítséget, melyet a Megyei Közgyûlés és a települési önkormányzatok nyújtottak az igazgatóság számára, ezzel is lehetõséget biztosítva a határterületen a fokozott határõri jelenléthez, hozzájárulva a települések közbiztonságának növeléséhez.

V. EURÓPAI UNIÓS FELADATOK Magyarország a tervek szerint 2008. január 01-jén lép be a Schengeni egyezménybe, amely mélyreható változásokat jelent az államhatár õrzését, a határforgalom ellenõrzését illetõen. Ettõl az idõponttól kezdve a vas megyei határszakaszon az Európai Unió tagállamainak állampolgárai az osztrák és a szlovén államhatárt (mint belsõ határt) megkülönböztetés nélkül bármely helyen átléphetik, érvényes személyazonosságot igazoló okmány megléte esetén. Az államhatáron a határforgalom ellenõrzése megszûnik, azt csak külön rendelettel, ideiglenes jelleggel lehet visszaállítani. Az így keletkezõ biztonsági deficitet az ország mélységében, mobil ellenõrzõháló mûködtetésével kell kompenzálni. A belépésig, illetve azt követõen az alábbi feladatok várnak az igazgatóságra, illetve az új, integrált Rendõrségre: A SISone4ALL rendszerhez történõ csatlakozás még hátralévõ feladatainak végrehajtása, a rendszer beüzemelése és mûködésének elõkészítése. Az akadálymentesítési feladatok elõkészítése, valamint az új illetékességi és diszlokációs struktúrára való áttérés, a határellenõrzési rendszerek átalakítása, a komplex mélységi migrációs szûrõ – ellenõrzési rendszer – schengeni határellenõrzési és határbiztonsági kritériumokkal való összehangolása. A határellenõrzés visszaállítására kidolgozott tervek végrehajthatóságának és az infrastrukturális elõkészítettségének vizsgálata. A Határõrség teljes jogú schengeni tagságra történõ felkészülési tervébõl adódó, idõarányos szakterületi feladatok végrehajtása.(SIS ellenõrzés) Az Integrált Vezetési Központhoz kapcsolódó, szükséges fejlesztések (CheckNet) végrehajtása a mélységi ellenõrzési rendszer hatékony mûködése érdekében. A „Schengeni Határellenõrzési Kódex” és a „Határõrök Gyakorlati Kézikönyve” feldolgozásának folytatása a teljes személyi állomány körében. Felkészítõ foglalkozások megszervezése a Határõrséghez kerülõ új technikai eszközök kezelésére, alkalmazására. Az osztrák – magyar és a szlovén - magyar bûnügyi egyezményben meghatározott feladatok végrehajtása.

VI. Határõrségi Rendõrségi integráció 2008. január 01-jével megszûnik az önálló Határõrség, egyenrangú félként integrálódik a Rendõrséggel. Ez év elsõ felében, az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján az Országgyûlés elfogadta az ehhez szükséges törvénycsomagot: módosította az Alkotmányt, meghozta az új, az államhatárról szóló törvényt, illetve módosította a Rendõrségi törvényt. Ezt követõen meghatározták az integráció alapfeladatait az


867

igazságügyi és rendészeti miniszter az új Rendõrség szervezeti struktúrája, az Országos Rendõr-fõkapitány és a Határõrség Országos Parancsnoka együttes utasítása és az általuk megtartott munkaértekezlet alapján. Az együttes utasításnak megfelelõen országos szinten integrációs munkabizottságot hoztak létre. Ezen munkabizottság vezetõje részére meghatározott fõbb feladatok a következõk voltak: ki kellett dolgozni az integráció céljának és végrehajtásának biztosítására egy részletes feladat- és ütemtervet, el kellett készíteni az integrációval összefüggõ feladatokat meghatározó együttes munkatervet, amely tartalmazza a 2008. évre szóló költségvetés tervezéséhez szükséges javaslatokat. Az integrációs feladatcsoportok körébõl prioritást kell biztosítani a humán szakterületen folyó munkáknak, különös tekintettel a rendõri szervek állománytáblázatai kidolgozásának, a személyi elbeszélgetések végrehajtásának az igazságügyi és rendészeti miniszter által meghatározott munkajogi létszámra figyelemmel; a rendõri szervezetek mûködését szolgáló gazdasági háttér teljes volumenét átfogó, gazdálkodási feltételek megteremtését biztosító feladatoknak, valamint az integrációval kiszélesedett rendõri tevékenység folyamatosságát, zavarmentességét szolgáló jogszabályi és normaháttér átalakításának. A fentebb felsorolt feladatok természetszerûleg területi szinten is megjelennek, ennek megfelelõen: a két szervezet humán szakterületeinek közös munkájának eredményeként, mindkét fél javaslatait mindenkor figyelembe véve elkészítettük a Vas megyei Rendõr-fõkapitányság leendõ állománytábla tervezetét, mely felterjesztésre került, kidolgoztuk a leendõ szervezet szervezési és mûködési szabályzattervezetének elsõ változatát, elõkészítettünk további szükséges okmányokat, melyek azt a célt szolgálják, hogy hatékonyan végrehajtsuk az integrációt. Kiemelném, hogy a tervek szerint azon személyek, akik tovább kívánnak dolgozni az új szervezetben azok mindegyikének lesz munkahelye. Bár tudni kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanott, ugyanazt fogja csinálni, mint amit eddig, ugyanis a Schengeni térséghez való csatlakozásunk nagyban befolyásolja a további szükséges feladatok struktúráját.

VII. Az elkövetkezendõ idõszak fõ feladatai A Határõrség és az igazgatóság elõtt álló legfontosabb feladat az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározatban meghatározottak teljesülése érdekében a Határõrség és a Rendõrség integrációjához kapcsolódó tevékenységek igazgatóságot érintõ feladatai elõkészítése, megtervezése és közös végrehajtása, év végével az integráció zavartalan megvalósítása. Az év közepén hatályba lépett, a harmadik országbeli állampolgárok, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Humán szakterületen felmérni a várható fluktuáció alakulását, elkészíteni a jóváhagyott létszámnak megfelelõ állománytáblát és az állománnyal való egyéni beszélgetések tervét, levezetését. Az integráció érdekében felmérni a szükséges képzési és oktatási igényeket és végrehajtani a szükséges átképzéseket. A szomszédos országokkal megkötött bûnügyi egyezményekben meghatározottak végrehajtása. Az eredmények szinten tartása határrendészeti, bûnügyi, bevetési, idegenrendészeti szakterületen a külsõ és belsõ együttmûködés erõsítésével. Szombathely, 2007. szeptember

Csáfordi József határõr dandártábornok határõrségi fõtanácsos Igazgató


868

Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérõl, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére

Az E.ON Hungária közel egy évtizede van jelen a magyar energiapiacon. A csoport az ország egyik legnagyobb szolgáltatójává nõtte ki magát és árbevételét tekintve feliratkozhatott Magyarország 10 legnagyobb vállalatának listájára. Az E.ON Hungária cégcsoport 2,9 millió ügyfelet lát el elektromos árammal és gázzal az ország 15 megyéjében.

Az E.ON csoport:

E.ON Hungária Zrt. E.ON Energiakereskedõ Kft. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Energetikai és Távközlési Hálózatépítõ és Szerelõ Kft. E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elsõ Magyar Szélerõmû Társaság E.ON IS E.ON Szolgáltató Kft. Igazgatóság és Felügyelõ Bizottság az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt-nél: Igazgatóság: Patay László (Igazgatóság elnöke, ügyvezetõ igazgató) Dr. Matos Zoltán (Igazgatóság tagja) Gelencsér Lajos (Igazgatóság tagja, hálózati operatív igazgató) Felügyelõ Bizottság: Konrad Kreuzer (Felügyelõ Bizottság elnöke) Andrej Devecka (Felügyelõ Bizottság tagja) Geiszhauer Éva (Felügyelõ Bizottság tagja) Réffi Péter (Felügyelõ Bizottság tagja) Egyházy Sándor (Felügyelõ Bizottság tagja) Bakács István (Felügyelõ Bizottság tagja) Jobbágy Valér (Felügyelõ Bizottság tagja)


869

E.ON Észak-dunántúli Zrt tulajdonú berendezések Vas megye területén: Nagyfeszültségû (120kV-os) szabadvezeték: 320,61 km(Régió) Középfeszültségû (20kV-os) szabadvezeték: 1705,03 km Középfeszültségû (20kV-os) földkábel: 260,03 km Középfeszültségû (10kV-os) földkábel: 99 km (Szombathely) Transzformátor állomás (10-20/0,4kV-os): Saját tulajdonú: 1474db Idegen tulajdonú: 405 db Építés alatt: 9 db Kisfeszültségû (0,4kV-os) légvezeték: 1652,54 km Kisfeszültségû (0,4kV-os) légkábel: 73 km Kisfeszültségû (0,4kV-os) földkábel: 531,23 km Közvilágítási légvezeték: 26,39 km Közvilágítási légkábel: 4,52 km Közvilágítási földkábel: 349,61 km

Garantált szolgáltatás a Magyar Energia Hivatal 104/2004. sz. határozata szerint: A villamosenergia ellátás egy fogyasztási helyen történõ kimaradás megszüntetésének megkezdése: Ha egy fogyasztó bejelenti, hogy környezetében van, de nála nincs villamos energia ellátás, akkor az Engedélyes a hiba elhárításának érdekében az értesítés vételének idõpontjától számítva 50 000-nél több lakosú település belterületén munkanapokon 4 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 6 órán belül 5 000 és 50 000 közötti lakosú települések belterületén munkanapokon 6 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 8 órán belül 5 000 lakosnál kevesebb települések belterületén munkanapokon 8 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 12 órán belül külterületeken 12 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását. Ha a hibabejelentés 20 óra után történik, akkor a garantált javítás megkezdése 7 és 10 óra, külterületen 7 és 11 óra között történik. A villamosenergia ellátás több fogyasztási helyet érintõ kimaradásának megszüntetése: Az Engedélyes berendezésén fellépõ, több fogyasztási helyet érintõ kis- és középfeszültségû hálózati üzemzavar esetén a villamosenergia ellátás visszaállításának az Engedélyeshez beérkezett értesítés után egyszeres hiba esetén 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül meg kell történnie. Új fogyasztási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bõvítése Új fogyasztási hely bekapcsolás vagy teljesítménybõvítés esetén az Engedélyes megrendelése, a szerzõdés megkötése, valamint a bekapcsolás mûszaki és gazdasági feltételeinek teljesülését követõen – eltérõ megállapodás hiányában – 8 munkanapon belül bekapcsolja a fogyasztási helyet. Az egyeztetett idõpontok megtartása A fogyasztó kérésére egyeztetett idõtartamon és helyen, az Engedélyes képviselõje megjelenik. Az egyeztetett idõtartam 4 óránál nem lehet hosszabb. Amennyiben szükséges, a fogyasztó és az Engedélyes képviselõi a fogyasztó kérésének megfelelõ formában elõzetesen rögzítik az egyeztetett idõtartamot. Értesítés az áramszolgáltatás tervezett szüneteltetésérõl Az Engedélyes a tervszerû beavatkozással együtt járó üzemszünetrõl az Üzletszabályzatban elõírt módon a fogyasztó jellegéhez igazodó értesítést ad. A 4 óránál rövidebb tervszerû beavatkozásra vonatkozó értesítés 4 nappal, a 4 óránál hosszabb beavatkozás esetén 8 nappal az üzemszünet elõtt megtörténik. Feszültségpanasz kivizsgálása Feszültség panasz esetén az Engedélyes 10 munkanapon belül kapcsolatba lép a fogyasztóval, vagy a feszültség javítására vonatkozó javaslattal, vagy idõpont egyeztetés céljából a helyszíni mérés elõkészítése érdekében. Az Engedélyes a mérést további 5 munkanapon belül megkezdi és annak eredményérõl mérés befejezést követõ 15 napon belül tájékoztatja a fogyasztót.


870

Közvilágítási hiba elhárítási idõk: Az E.ON Észak-dunántúli Zrt–nek a beérkezett hibacímeket az önkormányzattal kötött szerzõdésben szereplõ közlekedési csomópontok és kijelölt gyalogosátkelõhelyek esetén a bejelentéstõl számított 48 órán belül M1 – M3 világítási osztályba* - a városon áthaladó fõutakhoz - tartozó közúton fellépõ csoportos hiba** esetén: 8 napon belül egyéb helyeken: 14 nap alatt kell kijavítani. A javítási munkálatok során a karbantartási feladat leírásban szereplõ mûveleteket el kell végezni * Lav 1-2 cd/m2 ** Csoportos hiba: Három vagy több, közvetlenül egymás mellett lévõ lámpahelyet érintõ meghibásodás.

Közvilágítási hibák javítása Hiba jellege Egyedi Csoportos (szakasz)

Javítást végzi EH-SZER Kft. Szombathelyi MSZK

Közvilágítási hibák elhárításának menete: Minden egyediként bejelentett közvilágítási hibahelyhez az EH-SZER Kft. szakemberei vonulnak ki. A hiba jellegének megállapítása után, amennyiben valóban egyedi hibáról van szó, megkezdik a hibaelhárítást. Csoportos hiba esetén értesítik a Szombathelyi MSZK koordinátorát, aki saját beosztott szerelõit küldi ki a helyszínre. Kiszállási idejüktõl függõen az E.ON dolgozók a lehetõ leghamarabb megállapítják a csoportos hiba okát, és azt közlik a koordinátorral. Amennyiben a hiba elhárítható (pl. szakaszbiztosító hiba), úgy szerelõink azonnali intézkedést tudnak tenni. Komolyabb hiba (pl. földkábel meghibásodás) esetén a koordinátor tájékoztatja az EH-SZER Kft. szakemberét, aki mûszaki tartalom becslést végez, és annak eredményétõl függõen intézkedik a földmunkák megkezdésérõl. A csoportos hibák elhárításának ideje tehát a hiba jellegétõl függõen változó. Közvilágítási hiba bejelentése 06-40/330-330 helyi tarifás telefonszámon E-mail: [email protected] bejelentésnek tartalmaznia kell: hiba jellege (az érintett lámpatestek száma, illetve, hogy ‘villogó’, ciklikusan ki-be kapcsoló lámpáról van-e szó) hiba behatárolható helye (városrész, utca, házszám, parkok, külterület esetén relatív helymeghatározás) Közvilágítás lámpatestek szám- és teljesítménybeli megoszlása Vas megyében

Szombathely Sárvár Körmend Kõszeg Szentgotthárd Celldömölk Vasvár Csepreg

Lámpatest/db 10969 1869 1592 1764 1391 1502 804 532

Fényforrás/db 11211 1869 1598 1886 1391 1502 804 532

Vas megye öszesen:

34605

34975

KW 976,51 157,15 68,93 144,22 76,48 98,92 51,81 29,89


871

A 2006-os és 2007-es év beruházásai Vas megyében: 2006: Hálózat építés: Fogyasztói csatlakozó: Összesen:

705 MFt 152 MFt 857 MFt

2007: Hálózat felújítás (tervezett): Fogyasztói energiaigényhez kapcsolódó: Várhatóan összesen

33 db

Hálózati karbantartásra fordított forrás 2006-ban: Hálózati üzemtartásra fordított forrás 2006-ban: Hálózati üzemzavar elhárításra fordított forrás 2006-ban: Üzemzavari darabszám középfeszültségen: Átlagos elhárítási idõ:

168 MFt igény szerint ~320 MFt 146 MFt 97 MFt 167 MFt 241 db 1,24 óra/db

Elérhetõségeink: Számla, ügyfélcsere:

06-40/220-220 (helyi tarifa)

Hibabejelentés:

06-40/330-330 (helyi tarifa)

Személyes kapcsolat (ügyfélszolgálat):

Szombathely, Széll Kálmán út 8.

E-mail:

[email protected]

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2007. I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 79. §-ában elõírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének általános értékelése A megyei önkormányzat 2007. évi költségvetését a közgyûlés a korábbi évekénél magasabb pénzügyi hiánnyal, 379.077 E Ft-tal fogadta el. A hiány kialakulásában jelentõs szerepe volt a központi forrás csökkenésnek, mely elsõsorban az SZJA csökkenésében nyilvánult meg. Az elõzõ évhez képest 100 millió Ft-tal több hiány annak ellenére alakult ki, hogy az önkormányzat /a költségvetési koncepcióhoz képest/ mintegy 400 millió Ft hiány csökkentését tudta elérni elsõsorban személyi juttatások lefaragásával. A 2007. évi költségvetési rendelet 86,1 fõvel kisebb létszámot rögzít, mint az elõzõ év decemberi létszám. Ennek megtakarításai igazából 2008. évben éreztetik hatásukat, ugyanis a leépítések egyszeri többletkiadásai jelentõs összegeket tesznek ki. Ennek egy részét központi támogatásból vissza tudjuk igényelni, amit a bevételek között figyelembe vettünk. A költségvetés a félév során három alkalommal került módosításra. Elsõ ízben április hónapban elsõsorban központi források (cél és címzett támogatás ) beérkezése, valamint a megyei kórház céltámogatási pályázatához 25 millió Ft saját erõ megjelölése miatt vált szükségessé a módosítás. Második alkalommal május hó folyamán módosult a költségvetés, amikoris a 2006. évi zárással összefüggõ rendezéseket / pénzmaradvány elszámolása / kellett elvégezni illetve ekkorra vált esedékessé a kórházi integráció pénzügyi rendezése, illetve a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének rendeletbe illesztése is. Harmadik alkalommal június hó folyamán módosult a költségvetés szintén központi források realizálódása és egyéb belsõ mozgások miatt. Ez utóbbi végeredménye szolgáltatott alapot a félévi beszámoló módosított elõirányzatához.


872

A 2006. évi zárszámadás során 39.302 E Ft volt az összevont mérleg hiánya, ebbõl 15 a mûködés, 24 a fejlesztés területén keletkezett. A hiány rendezését a 2007. évi költségvetés keretén belül kellett rendezni részben a mûködési többletbevétel terhére, részben a vagyonhasznosítási bevételi terv megemelésével. A féléves beszámolóban a módosított bevételi elõirányzat 379.077 E Ft-tal kisebb, mint a kiadási elõirányzat, ami a pénzügyi hiányt mutatja. A pénzügyi hiány rendezésére többletbevételek nem várhatók, sõt kiesés prognosztizálható az illetékeknél. Az idõarányostól elmaradó az illetékbevétel teljesülése, ami az év elsõ hónapjaiban jelentõs likviditási gondot eredményezett. A felhalmozásra fordítható vagyonhasznosítási bevételek a korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben sem teljesültek idõarányosan az elsõ félévben, a kiadások ugyanakkor folyamatosan jelentkeztek. Ez a likviditási helyzetre feszítõen hatott. A 250 millió Ft folyószámla hitel keretet februárban 350 millió Ft-ra, áprilisban 500 millió Ft-ra kellett felemelni. Az okok között az elõzõekben említett illeték bevételi kiesés és vagyonhasznosítási bevételi elmaradás mellett az emelhetõ ki, hogy magasabb összegû a tervezett pénzügyi hiány, elõzõ évrõl kisebb pénzmaradványok realizálódtak, illetve megye összesenben negatív elõjelû a maradvány, az év elejei nagyobb bérterhek / 13. havi illetmény januári kifizetési kötelezettsége/ miatt kevesebb volt az egyéb kiadásokra fordítható állami támogatás. A közgyûlés 2007. február 15-i hatállyal megszüntette a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdõ Szentgotthárd költségvetési szervét és feladatát a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórházába integrálta, mely a továbbiakban Vas megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház néven és Szentgotthárd székhellyel mûködik. A megszûnõ intézmény a másfél hónapos gazdálkodásáról mérlegbeszámolót készített, a megmaradó elõirányzataival a jogutód kórház elõirányzatait növeltük meg. A féléves beszámoló már az integráció utáni állapotot mutatja. I. Bevételek alakulása Bevételek eredeti elõirányzata Bevételek módosított elõirányzata Teljesítés a módosított elõirányzathoz Teljesítés %-a

19,925.982 E Ft 20,938.838 E Ft 11,825.750 E Ft 56,5

I. Mûködési bevételek 1. Intézményi mûködési bevételek 2,808.590 E Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. Ez a bevételi tétel a következõ fõbb elemeket foglalja magában: egyéb saját bevétel (alaptevékenység, szolgáltatás, bérleti díj), Áfa, vállalkozási bevételek, hozam és kamatok. Az elsõ félévi módosított elõirányzat 2,815.138, a teljesítés 1,502.395 E Ft. Az önkormányzati hivatal kamat és egyéb bevételként 5 millió Ft-ot tervezett, amibõl nincs bevétel a pénzügyi szûkösség miatt. ÁFA bevételi terv az önkormányzatnál az ingatlaneladáshoz kapcsolódóan 62.374 E Ft volt, a teljesítés az elsõ félévben 6.487 E Ft. Az OEP fenntartású intézmények /2 kórház/ mûködési bevételi tervszáma ( a fent jelzett összesenbõl) 1,210.128 E Ft. A szentgotthárdi intézmény az elõzõ évivel azonosan 12.850 E Ft-ot tervezett alaptevékenysége szolgáltatásaiból illetve kamatból. A megyei Markusovszky kórház mûködési bevételi terve 1,197.278 E Ft, e jelentõs bevétel abból realizálódhat, hogy – az elõzõ évtõl- a kórház mûködteti a vény köteles gyógyszertárat, vállalkozásként. A kórház foglalkozás-egészségügyi ellátásból tervezett még vállalkozási bevételt. A február 15i hatállyal integrálódott kórház bevételi teljesítése 57,7 %. A támogatott intézményeknél a térítési díjakat a közgyûlés rendeletben állapította meg, az egyéb mûködési bevételek (bérleti díjak) növekedése a szerzõdések szerint általában inflációt követõ . A támogatott intézmények az 1,531.088 E Ft-ra tervezett mûködési bevételükbõl az elsõ félévben 771.041 E Ft-t ( 50,3 %) teljesítettek. 2. Támogatásértékû mûködési bevételek / államháztartáson belülrõl/ E Ft jogcím Terv Mód OEP támogatás Önkormányzati hivatalnál összesen Körmend várostól gimnázium mûködéséhez Létszámcsökk. egyszeri kiadásaira pályázat Két intézménynél szociális foglalkoztatásra APEH térítés Illetékhiv. átszervezése miatt Területi kisebbségi önk. választásokra Idõközi választásra

8,597.796 140.139 15.000 30.000 95.139

8,644.418 151.051 15.000 30.000 95.139 10.105 597 32

Tényl. I. félév 4,619.514 63.644 6.000 41.578 10.105 597 32


873

Iskolatej programra 178 178 Megtérülés TISZK utól. finansz, PHARE áfa 4.660 Bursa Hungarica visszautalás 494 Támogatott intézmények összesen 425.525 380.047 205.691 Ebbõl: Szhely várostól,közösen fenntartott 250.000 283.620 141.811 TEGYESZ Szhely várostól 1.200 1.200 600 Szimfónikus Zenekar kp. pályázat 90.000 Ellátó Szervezet 10.000 10.000 6.002 Szakosított Szoc. Int. Módszertan 12.837 12.837 2.537 Dr. N.L. Gyógyped. OEP tám 22.916 22.916 11.609 Dr. N.L.Gyógyped. Kõszeg várostól 9.500 9.923 538 Rázsó Szakk. Isk. Körmend 2.000 2.000 337 MMIK 2.700 12.020 15.565 B.D. Könyvtár kistérségektõl 17.822 17.822 15.506 Vas m. Múzeumok Ig. 3.850 3.850 2.548 Életünk Szerkesztõsége 2.700 2.700 További intézmények 1.159 8.638 Területi kisebbségi önkormányzatok 1.500 Összesen 9,163.460 9,177.016 4,888.849 A fenti táblázat adatai mutatják a tervhez képesti elõirányzat változást, illetve a féléves teljesítést. Érdemleges változás, hogy Szombathely Megyei Jogú Várossal aláírásra került az intézményfenntartó társulás mûködtetésérõl szóló megállapodás, melyben a közösen mûködtetett intézmények fenntartási költségeihez való hozzájárulás egységesen 50 %-ban került meghatározásra. Az így kimutatott támogatás 33.620 E Ft-tal meghaladja a tervkészítésnél figyelembevett összeget. A Szimfónikus Zenekar központi pályázaton elnyert támogatását követõen a támogatásértékû bevételként tervezett 90 millió Ft-ot a központosított támogatások közé kellett átcsoportosítani / a tényleges pályázati támogatás 104 millió Ft/. Az önkormányzati hivatalnál 4 jogcímen összesen 10.912 E Ft-tal növekedett az elõirányzat. Ebbõl az APEH térített meg 10.105 E Ft-ot az illetékhivatal átszervezése miatt még az önkormányzatnál felmerült bérköltségek fedezetére. A 2007. március 4-én megalakult Cigány, Horvát és Német Területi Kisebbségi Önkormányzat mûködéséhez a megyei önkormányzat 500-500 E Ft, mûködésüket segítõ támogatást biztosított, mely a kisebbségi önkormányzatok szempontjából államháztartáson belüli pénzátvételnek minõsül. Átutalás még nem történt. 3. Önkormányzat sajátos mûködési bevétele Az illetékek beszedésének feladatait 2007. január 1-jétõl nem a megyei önkormányzatok, hanem az Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területi igazgatóságai látják el. Az APEH által beszedett illetékbevételek megosztása azonos maradt a korábbi évek szabályozásával, azaz: a megyei önkormányzat illetékességi területén beszedett illeték 35 %-a közvetlenül illeti meg a megyei önkormányzatot. A fennmaradó 65 %-ból a központosítás után annak kétharmada valamennyi megyei és fõvárosi önkormányzatot egyenlõ összegben, egyharmada a megye lakosságszáma arányában kerül visszaosztásra a megyei önkormányzatokhoz. Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a megyei önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5 %-a visszatartásra kerül. 2007. évi tervszámként 1,700.000 E Ft-ot vettünk figyelembe. A teljesítés a félév egyes hónapjaiban elmaradt az elõzõ év azonos hónapjai teljesítési adataitól. Félévig összesen 604.055 E Ft folyt be, a tervezett összeg 35,5 %-a. Az alacsony teljesülés oka elsõsorban az illetékhivatalok átszervezése miatti, átmenetileg gyengébb behajtási tevékenység, de szerepet játszik az ingatlanforgalom visszaesése is. A megye területén beszedett illetékekkel kapcsolatos költségekre 78.461 E Ft került visszatartásra, ez is csökkenti az átutalt illetéket. /Az elõzõ év I. félévében közel ennyibe került az Illetékhivatal fenntartása az önkormányzatnak/. Ha az illetékbevétel az év utólsó hónapjaiban nem növekszik meg erõteljesen, akkor jelentõs lesz a bevételi kiesés. Átengedett központi adók /SZJA/ Az önkormányzat a személyi jövedelemadóból a következõk szerint részesedik: 355.000 E Ft egységesen valamennyi megyei önkormányzat 29.310 E Ft megye lakosai után 110 Ft/fõ 266.458 fõ 115.180 E Ft megyei intézmények ellátottai után 20.000 Ft/fõ 5759 fõ Összes SZJA részesedés 499.490 E Ft I. félévi teljesülés 279.713 E Ft


874

II.

Támogatások

1. Normatív támogatások /8/A. sz. melléklet/ a) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 266.458 lakos 150 Ft/fõ b) Megyei közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatokra 91.720 E Ft fix összeg és 375 Ft/fõ c)Területi gyermekvédelmi szakszolgálatra 48.285 fõ, 700Ft/fõ d) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Normatív tervezett támogatás összesen: I. félévi módosított elõirányzat I. félévi teljesítés A normatív támogatásnál az önkormányzat a tanulók ingyenes tankönyvtámogatásának vehet 131 E Ft-tal többet igénybe a tervezettnél.

39.969 E Ft 191.642 E Ft 33.800 E Ft 2,238.844 E Ft 2,504.124 E Ft 2,504.255 E Ft 1,396.214 E Ft pontosítása miatt

2. Normatív kötött felhasználású támogatás /8/B. sz. melléklet/ 57.913 E Ft, módosított elõirányzata 57.939 E Ft, 26 E Ft-ot a közoktatási közalapítvány támogatása címén vehetünk igénybe. A teljesítés 29.531 E Ft. 3. Helyi önkormányzatok színházi /bábszínházi/ támogatásának konstrukciója azonos az elõzõ évivel. Az intézményenként meghatározott fix összegû mûködtetési támogatásba beépült a korábban pályázat útján és a fenntartói támogatás arányában biztosított mûvészeti tevékenységi támogatás. Így a 2007. évre tervezhetõ összeg azonosan az elõzõ évivel, 35.000 E Ft. Ebbõl az I. félévben teljesült 19.600 E Ft. 4. Központosított támogatások Eredeti elõirányzat nem szerepelt ezen a jogcímen elõirányzat. Módosításként kerültek a költségvetésbe a következõ tételek: - Szimfónikus Zenekar támogatása 104.000 E Ft, - Egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása 1.168 E Ft, - Prémium évek program keretében 391 E Ft, - Szakmai vizsgák bonyolítására 1.200 E Ft, a pénzügyi teljesítés e négy tételen 100 %-os. - Területi Kisebbségi önkormányzatok /cigány, horvát, német/ támogatására 480-480 E Ft. Ez az összeg az évi 640 E Ft-os támogatásnak az idõarányos része a március 4-i megalakulást figyelembe véve. A pénzügyi teljesítés önkormányzatonként 160 E Ft. 5. Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatást 2007. évre nem tervezhettünk. Vas megye és Szombathely MJV Markusovszky Kórháza sürgõsségi betegellátó tömb építéséhez biztosított , még felhasználatlan – elõzõ évekre ütemezett - címzett támogatást átvett pénzeszközként kellett megtervezni. Ebbõl az elsõ félévben 868.262 E Ft-ot hívtunk le, amit már címzett támogatásként kellett elszámolnunk. Ezzel a teljes címzett támogatást felhasználtuk. Céltámogatásként 20.000 E Ft-ot tervezhettünk eü-gép-mûszer beszerzésre, melyet 2007. évi ütemként hagytak jóvá. A 2006. évre biztosított ugyancsak 20.000 E Ft-ot az átvett pénzek között kellett számba vennünk, lehívása után kerülhet céltámogatásként elszámolásra. Az összesen 40.000 E Ft-ból az elsõ félévben pénzügyi teljesítés nem történt. A 2005. évben elnyert 14.000 E Ft céltámogatás felhasználása elhúzódott, csak 2007. év januárjában folyt be az önkormányzat számlájára, 2006. decemberében viszont már ki kellett egyenlíteni a szállítót, meg kellett elõlegezni a 14.000 E Ft-ot, emiatt is zárt a fejlesztési mérleg hiánnyal 2006. évben. A jelzett , céltámogatásként kimutatandó összeg így 2007. évben térült meg.

III. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése Az önkormányzati hivatalnál a betervezett konkrét feladatokra /hiteltörlesztések, kötelezettségvállalások, sürgõs intézményi, önkormányzati hivatali kiadások/ nettó 339.362 E Ft vagyonhasznosítási bevételre van szükség. E bevétel a kijelölt vagyontárgyak értékesítésébõl reálisan elérhetõ, bár az ingatlanokra nehéz vevõt találni. A 2006. évet 23.963 E Ft fejlesztési mérleghiánnyal zárta az önkormányzat, aminek rendezésére úgy került sor, hogy a 2007. évi vagyonhasznosítási bevételi tervet megemelte a közgyûlés , mely így 363.325 E Ft-ra módosult.


875

Az elsõ félévében eladásra került a Hotel Liget és az OMW kút területe, de pénzügyileg csak az OMW kút területét megvásárló – elõvásárlási jogával élõ- SZMJV önkormányzata teljesített nettó 25.000 E Ft-ot. Az APEH-tõl az átszervezett Illetékhivatal eszközeinek eladásából 6.480 E Ft realizálódott. Egyéb eszköz értékesítésekbõl 858 E Ft bevétel származott. A nettó pénzügyi teljesítés összesen 32.338 E Ft , a terv 8,9 %-a. A második félévre csúszik át a Hotel Liget eladásából származó bevétel teljesítése, nettó 83 millió Ft. ( A közgyûlés a második félévben értékesített több vagyontárgyat, amibõl a folyamatban lévõ szerzõdések szerint nettó 214 millió Ft bevétel realizálódhat, így a vagyonhasznosítási bevétel a tervezett összegnek 90 %áig teljesülhet!). Egy gyermekvédelmi intézmény, valamint a Bábszínház tervezett használt gépjármû eladásból bevételt, összesen 2.274 E Ft-ot. Ténylegesen hat intézménynél összesen 5.642 E Ft bevétel realizálódott. 2. Pénzügyi befektetések bevételei Az önkormányzati hivatal a Temetkezési Vállalattól 5.500 E Ft osztalékbevételre tett szert. 3. Támogatásértékû felhalmozási bevétel /áht-n belülrõl/ jogcím Terv

E Ft Mód

Tényl. I. félév 206.640

OEP támogatás 37.175 Markusovszky kórház céde pályázati saját erõ (25.924), SBO és gép-mûszer túllépés (11.251) Önkormányzati hivatalnál összesen 950.982 119.895 73.251 SBO címzett tám. maradvány 868.262 Gép-mûszer céltám. Maradvány 20.000 20.000 Gép-mûszerhez kórháztól saját erõ 32.000 32.000 32.000 SBO és gép-mûszer túllépéshez kórháztól 11.251 11.251 Ivánc lakóotthoni pályázati pénz 30.000 30.000 30.000 Gép-mûszer céde pályázati önerõ kórháztól 25.924 Szoc. Foglalkoztatáshoz kp-i támogatás 720 720 Támogatott intézmények összesen 3.000 4.375 MMIK velemi továbbképzõ pályázatból 3.000 3.000 Csepreg Közgazd. Szakk. Isk. 1.375 Összesen 950.982 160.070 278.985 Az önkormányzati hivatalnál a felhalmozási célra átvett pénzösszeg tervszáma összesen 950.982 E Ft. E jogcímen kellett megtervezni a fenti táblázatban bemutatott tételeket. Ebbõl kiemelendõ a Markusovszky Kórház sürgõsségi betegellátó tömb megvalósításához még felhasználható címzett támogatás maradványa (868.262 E Ft). A címzett támogatás teljes egészében lehívásra került, így e jogcímen tervezett elõirányzat a címzett támogatás tételre került átcsoportosításra. További módosulás, hogy a kórház az áprilisban benyújtott céde támogatási pályázati önrészt (25.924) is vállalta (információink szerint a pályázat nem nyert), illetve a sürgõsségi tömb beruházás és mûszerbeszerzés többletköltségét, összesen 11.251 E Ft-ot az önkormányzat részére megtéríti. A kórház a felújításaihoz ténylegesen felhasznált, összesen 206.640 E Ft kiadásához az elõirányzatot módosítás kérelmezésével még nem kezdeményezte a közgyûlésnél, erre a korrekcióra a szeptemberi elõirányzatmódosítás keretében térünk vissza. 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeként 8 millió Ft privatizációs bevételt terveztünk, melybõl az elsõ félévben teljesült 4.170 E Ft.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Államháztartáson belülrõl E jogcímen kellett megtervezni a Markusovszky Kórház ERSTE hitele tõke törlesztõ részletét, 101.856 valamint a HVB hitel tõke törlesztõ részletét , 98.764, összesen 200.620 E Ft-ot /A hiteleket az önkormányzat vette fel, kölcsönként adta tovább a kórháznak a Philips gépek kifizetésére. Törlesztés esetén a jogcím: kölcsön visszatérülés/. A félévi tényleges teljesülés: ERSTE hitel 50.928, HVB hitel 48.729, összesen 99.657 E Ft. Az önkormányzati hivatal átmeneti likviditási gondjainak kezelésére az OEP finanszírozású kórháztól hónapon belüli visszafizetéssel 25.000 E Ft kölcsönt vett igénybe.

876


Államháztartáson kívülrõl Itt került megtervezésre az önkormányzati, valamint a kórházi dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatásból történõ visszafizetés 2 illetve 2,5 millió Ft-os elõirányzata. A törlesztés 2.797 illetve 825 E Ft. A TEGYESZ lakásalapjába 1.239 E Ft folyt be törlesztésekbõl A Florasca KFT a részére 2006. évben nyújtott 8.800 E Ft tagi kölcsönt teljes egészében visszafizette. V. Hitelek Hitel felvételt az önkormányzat költségvetésében nem tervezett, az elsõ félévben hitel felvételére nem is került sor. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek/ pénzmaradvány/ A költségvetés összesen 1,462.873 E Ft maradványt tartalmazott, mûködési célra 508.989 E Ft-ot, fejlesztési célra 953.884 E Ft-ot, mely a zárszámadást követõen a következõképpen módosult: E Ft Eredeti elõir. Módosított elõir. Telj. 2007. I. f. Mûködési célú pénzmaradv. Önkormányzati hivatal 9.604 38.768 38.172 OEP fenntartású intézmények 605.626 588.191 Szentgotthárd 24.182 Markusovszky Kórház 459.272 Támogatott intézmények 15.931 222.265 220.581 Mûk. pénzmar. összesen: 508.989 876.325 846.944 Fejlesztési célú pénzmaradv. Önkormányzati hivatal 150.000 150.000 OEP fenntartású intézmények 960.219 960.219 Szentgotthárd 35.000 Markusovszky Kórház 640.728 Támogatott intézmények 128.156 222.265 154.914 Fejlesztési célú pénzmar.össz. 953.884 1,332.484 1,115.133 Mûk. és fejl. célú pm. együtt 1,462.873 2,208.809 1,962.077 Mûködési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál 9.604 E Ft , mely a 2006. évben megtervezett, de el nem költött két kisprojekt pályázati pénzét illetve saját erejét fedezi. A Szentgotthárdi Rehab. Kh és gyógyfürdõnél 24.182 E Ft, a Markusovszky Kórháznál 459.272 E Ft pénzmaradvány szolgál mûködési célokat. A támogatott intézményeknél 15.931 E FT mûködési célú pénzmaradvány került betervezésre részben áthúzódó feladattal, részben a 2007. évi költségvetés megsegítésére. Fejlesztési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál 150.000 E Ft, mely a Savaria Tourist KFT és a hozzá kapcsolt vagyonok eladásából származó 2006. évi bevétel maradványa. Ebbõl 100.000 E Ft-ot a közgyûlés a Markusovszky Kórház sürgõsségi tömb beruházás gép-mûszer beszerzéséhez ítélt meg, 50.000 E Ft szabad maradvány pedig a 2007. évben tervezett fejlesztési kiadások részbeni fedezetét biztosítja. A Szentgotthárdi Rehab, Kh. és Gyógyfürdõ pénzmaradványából 30.000 E Ft-ot beruházásra, 5.000 E Ft-ot felújításra tervezett. A Markusovszky Kórház az 1,1 milliárd Ft összmaradványából 640.728 E Ft-ot tervezett felhalmozásra fordítani, ennek kétharmadát eü gépszerzésre, egyharmadát pedig a hitelek törlesztésére. A támogatott intézmények közül a Körmendi Rázsó I. Szakközépiskola 120.232 E Ft szakképzési pénzekbõl felhalmozott maradványt tanmûhely építésére fordít, további három intézmény /Ivánc, Sajtoskál, Gencsapáti/ összesen 7.924 E Ft maradványt szociális öltözõ kialakítására, fõzõüst beszerzésére és gépkocsi vásárláshoz használja fel. A zárszámadás keretében megállapításra került a tényleges pénzmaradvány, amivel az elõirányzatok módosításra kerültek. A tervezettet 746 millió Ft-tal meghaladó tényleges pénzmaradvány szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt: szállítói tartozásokra, pályázati pénzek elszámolására. A kórháznak a korábbi évek takarékos gazdálkodása mellett megtakarított pénzmaradványa ad biztonságot ahhoz, hogy a kórházat érintõ kormányzati intézkedések negatív hatását részben ki tudják védeni. Az idõközbeni kórház integrációnak, a sürgõsségi tömb belépésnek, a finanszírozás változásnak a hatásait ma még nem lehet biztosan kiszámítani. Mindezen változásokat segíti az intézmény pénzmaradványa. Finanszírozási célú mûveletek /pénzügyi hiány/ A költségvetés mûködési mérlegének kiadásai 379.077 E Ft-tal haladták meg a bevételeket. Ez az önkormányzat pénzügyi hiánya, melyre fedezetként hitelt jelöltünk meg. A pénzügyi hiány miatt elõálló likviditási gondokat folyószámlahitel igénybevételével tudjuk kezelni. Az önkormányzat folyószámlahitel állományát az elsõ félévig két alkalommal kellett felemelni 350 illetve 500 millió Ft-ra ( július hóban ismét emelésre kényszerült az önkormányzat, jelenlegi állománya 570 millió Ft). A korábbi években az évközi


877

finanszírozást segítõ hitelt – pénzügyi hiányt - évvégéig többé-kevésbé sikerült kigazdálkodni többlet illetékbevételbõl, megtakarításokból, 2007. évben várhatóan jelentõs pénzügyi hiány húzódik át a következõ évre. III. Költségvetés kiadásai A kiadások az elsõ félévben a következõképpen alakultak: Mûködési

E Ft Felhalm /kölcsön, hitel Összesen is/ Eredeti elõirányzat 17,603.069 2,701.990 20,305.059 Módosított elõirányzat 18,112.037 3,205.878 21,317.915 Teljesítés 9,465.282 2,253.232 11,718.514 Teljesítés % 52,3 70,3 55 A mûködési kiadások elõirányzata a tervhez viszonyítva 508.968 E Ft-tal, a felhalmozásié 503.888 E Ft-tal emelkedett zömmel az elõzõ évi pénzmaradványból, központi támogatásokból, átvett pénzekbõl. A mûködési kiadásoknál a teljesítés 52,3 %, a felhalmozási kiadásoknál 70,3 %. Ez utóbbi adatból a halmozódás a kórház és az önkormányzati hivatal közti pénzmozgás miatt a módosított elõirányzatnál 347, a teljesítésnél 163 millió F, ezt figyelembe véve a teljesítés 73 %-os. A tényleges kiadás 80,8 %-a mûködési, 19,2%-a felhalmozási célú. Az összkiadásból az önkormányzati hivatal 12,9 %-kal (1,503.116 E Ft), az OEP finanszírozású kórház 55,3 %-kal (6,483.073 E Ft), a többi intézmény 31,8 %-kal (3,732.276 E Ft) részesedik. Mûködési kiadások 1. Személyi juttatások és közterhek A 7,511.246 E Ft személyi juttatási elõirányzat 7,705.895 E Ft-ra módosult, a 195 millió Ft-os növekménybõl 163 millió Ft a pénzmaradvány, ebbõl a kórházak részesedése 80 millió Ft. A felhasználás 50,9 %-os. Az I. félévi teljesülésben benne van a 13. havi illetmény januári kifizetése, valamint a létszámcsökkentésekkel együtt járó egyszeri terhek is. Így a kiadás nem tekinthetõ magasnak. A közgyûlés a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira pályázatot nyújtott be, melyben (kórház nélkül) 45 fõre 40 millió Ft a támogatási igényünk. Döntés még nem született. Az elõzõ évben megszüntetett Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálatot érintõen 10 fõ vonatkozásában lehetett volna pályázatot benyújtani a már kifizetett kiadások részbeni megtérülésére, de a dolgozók bírósághoz fordultak jogorvoslatért, igy a támogatási igényünket csak jogerõs bírósági döntés után tudjuk benyújtani. A megyei Markusovszky kórház a létszámelõirányzatát az elõzõ év végi 1775 fõhöz képest 1693-ban állapította meg a költségvetésben. A 82 fõ csökkenésen túlmenõen április hóban további 130 fõ csökkentésrõl döntött a közgyûlés a miniszter által kijelölt szakmai ágystruktúra módosítása miatt. A fent említett pályázat a kórházra is kiterjed. 63 fõre 45 millió Ft a támogatási igényünk. 2. Dologi kiadások A dologi kiadások elõirányzatának ( mely a tervezett 7,439.007 E Ft-ról 7,555.013 E Ft-ra módosult nagyobbrészt pénzmaradványból) 51,9 %-a fogyott el az elsõ félévben. A támogatott intézményeknél ennél kisebb, az OEP-es kórháznál ennél nagyobb a felhasználás. 2007. évben a költségvetés készítésénél szigorú elvként került alkalmazásra, hogy az energia kiadások reális szinten – és nem alátervezve- kerüljenek számbavételre. Tehát az egyéb dologi kiadásoknál kellett az eddigieknél is nagyobb mértékben takarékoskodni, elsõsorban a karbantartások, beszerzések terén, de a mûködéshez szükséges egyéb kiadásokat /telefon, gépkocsi használat stb./ is mérsékelni kellett. Az önkormányzati hivatalnál a dologi kiadások 95.166 E Ft tervezett elõirányzata 120.104 E Ft-ra növekedett. A növekménybõl 10 millió Ft-ot tesz ki a normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettségünk / ebbõl az ÁSZ vizsgálat javunkra visszatérítésként megítélt 3,6 millió Ft-ot/, illetve a közgyûlés nem tervezett feladatokra a költségvetés tartaléka terhére felvállalt további, 12 millió Ft-ot kitevõ kiadást /Muravidéki olvasókönyv kiadása, kórház átvilágítása, turisztikai pályázathoz önerõ, Vasi mozaik magazinmûsor készítés támogatása stb./ A dologi kiadások között jelentõs tétel a kamat (mûködési) és egyéb bankköltség, melyre 15 millió Ft-ot terveztünk. Mivel a folyószámlahitelt meg kellett emelni 500 millió Ft-ra, (illetve július hóban 570 millió Ft-ra) és azt folyamatosan használjuk, a kamatteher jelentõs, az elõirányzat évvégéig nem biztosít fedezetet. I. félévi teljesítés e jogcímen 10.458 E Ft.

878


3. Speciális célú támogatások a. Támogatásértékû mûködési kiadások Önkormányzati hivatalnál e jogcímen a tervezett 84.359 E Ft-os elõirányzat 116.113 E Ft-ra módosult a pénzmaradványokkal, melyet az államháztartáson belül ( önkormányzatoknak, intézményeknek) használhatunk fel különféle támogatásokra, mecenatúrára. Jelentõs tétel a B.D. Fõiskola 45 millió Ft-os támogatása a pedagógiai szakmai – és szakszolgálat ellátására, valamint a kisközségi rendezési tervek támogatásának kumulált 23 millió Ft-os elõirányzata. A felhasználás 37.090 E Ft, melynek oka, hogy a feszült pénzügyi helyzet miatt zömmel a második félévben teljesülnek ezek a kiadások ( a kisközségi rendezési tervek támogatására a 23 millió Ft-os elõirányzatból mindössze 2,4 millió Ft kifizetése történt meg, s egyuttal sor került e korábban vállalt kötelezettségek felülvizsgálatára is). Ugyanezen jogcímen került megtervezésre a megyei Markusovszky kórháznál az Erste hitel, valamint a HVB hitel kamataira az önkormányzathoz átadandó 77.247 E Ft. Ebbõl a félév során 38.769 E Ft –ot kellett kifizetni. Az elõirányzat a két kórház integrációját követõen növekedett 98.335 E Ft-tal, ugyanis a szentgotthárdi intézmény maradványát e jogcímen lehetett a jogutód kórház költségvetésébe beépíteni. b. Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre elõirányzata azon összegeket tartalmazza az önkormányzati hivatalnál, melyeket támogatási céllal, többnyire önként vállalt feladatokra civil és gazdasági szervezeteknek, egyházaknak biztosít a közgyûlés. Tervezett és módosított összege 156.274, illetve 155.312 E Ft, a teljesítés 76.478 E Ft. Két intézménynél mutatható ki még ezen a jogcímen 2.060 E Ft elõirányzat, teljesítés nem történt. c. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás A megyei Markusovszky kórház orvosi mûhibákból adódó kártérítésekre 3.226 E Ft elõirányzat áll rendelkezésre, ebbõl félévkor 1.610 E Ft került felhasználásra. d. Ellátottak pénzbeli juttatásai E tételen a gyermekvédelemben megjelenõ nevelõszülõi díj, nevelési díj és ellátmány, valamint a szociális ellátottaknak biztosítandó zsebpénz és egyéb jóléti kiadások elõirányzata szerepel 82.968 E Ft összegben. A felhasználás idõarányosan 41.322 E Ft. Intézmények gazdálkodása Az egyes kiemelt elõirányzatok költése többnyire idõarányos az egyes intézményeknél. Az intézmények feszes pénzügyi helyzetrõl számolnak be, ami mellett stabil gazdálkodást igyekeztek folytatni. A költségvetési támogatásból 54,5 %-ot vettek igénybe, de egyes intézményeknél az igénybevétel az idõarányost jóval meghaladja. Ennek több oka van: elsõ félévben általában nagyobb a költés; van idényszerû feladatellátás is; van túlköltekezés is, amit a második félévben kell az adott intézménynek korrigálni. Nagyon komoly, valós pénzügyi feszültséget jelez a Dr. N. L. Gyógypedagógiai Intézet Kõszeg, ahol a visszafogott költségvetési keretek és a valós gazdasági folyamatok között nincs meg az egyensúly, illetve a bevételek nem a tervben foglaltak szerint realizálódtak. A második félévben lehet még pozitív elmozdulás, de a féléves jelentés alapján az intézmény költségvetési gazdálkodásának áttekintése szükséges és a hiány minimalizálása érdekében intézkedéseket kell tenni. A támogatás igénybevétele nem mutatja mindig a valós gondot, ugyanis a szállítói állományok növelésével egy ideig elodázható a pénzügyi gond. A jelzett intézménynél a félévi szállítói állomány 38 millió Ft ( 10 millió Ft-tal magasabb az elõzõ évvégi szintnél), ebbõl a közüzemi díjak 27 millió Ft-ot tesznek ki. Felhalmozási kiadások Az eredeti 2,701.990 E Ft elõirányzat 3,175.547 E Ft-tal növekedett a félévben, a 474 millió Ft-os növekménybõl az önkormányzati hivatalnál 64, az intézményeknél 410 mutatható ki, mely nagyobbrészt a kórház pénzmaradványából származik. A teljesítés az önkormányzati hivatalnál 53,7 %-os , az intézményeknél 92 %-os. ( a felhasználást torzítja, hogy a kórház az elõirányzatait nem módosíttatta a tényleges költésnek megfelelõen), A felhalmozási kiadások tételes jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza, néhány kiemelt tételrõl az alábbiakban adunk számot: 1. Beruházások Önkormányzati hivatalnál Markusovszky Kórház sürgõsségi betegellátó tömb címzett támogatással történõ építése 2007. évben befejezõdött. A 2,5 milliárd Ft összértékû beruházáshoz 2,470 milliárd Ft címzett támogatás és 30 millió Ft saját erõ állt rendelkezésre 2004-2006. évekre. A megyei közgyûlés ezen túlmenõen 2006. évben orvos-technológiai berendezésekre még további l00 millió Ft-ot szavazott meg. Az áfa 2006. január 1-i 5 százalékpontos csökkenése miatt központi engedéllyel mûszaki tartam bõvülésére az áfa megtakarításból származó 74 millió Ftot is felhasználhattuk, azaz a teljes megítélt címzett támogatást. 2007. évben a beruházás csúszása miatt még összesen 978.012 E Ft áll rendelkezésre. Ebbõl a még fel nem használt címzett támogatás 868.262 E Ft, az önkormányzati saját erõ 109.750. Ez utóbbi fedezete a Savaria Tourist 2006. évi eladásából származó bevételi


879

többlet. A beruházás teljes összköltségéhez az eddigi forrásokon túlmenõen még további 6,9 millió Ft önerõ biztosítása vált szükségessé, amit a kórház rendezett. A 2,606.900 E Ft-os beruházás mûszaki átadása megtörtént. A teljes befejezés határideje 2007. április 30. A maradék címzett támogatás lehívása a félév végéig megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódott július hónapra. Markusovszky Kórház részére egészségügyi gép-mûszer beszerzés. A megyei önkormányzat 2006-2007. évekre 20.000-20.000 E Ft céltámogatást nyert el a Markusovszky Kórház részére történõ egészségügyi gép-mûszer beszerzésre, ehhez a kórház 16.000-16.000 E Ft saját erõt vállalt. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a két évre ütemezett feladat 2007. évben valósul meg összesen 76,351 e Ft E Ft beruházási értékkel. A többletként jelentkezõ 4.351 E Ft-ot a kórház rendezi. Pénzügyi teljesítés az elsõ félévben nem történt. Az önkormányzat a kórház gép-mûszer fejlesztésére CÉDE alapra 20 millió Ft támogatás elnyerése érdekében pályázatot adott be, melyhez a 25.924 E Ft önerõt a kórház vállalta. A pályázat elbírálásáról hivatalos értesítést még nem kaptunk. A önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vas megyei Szakosított Szociális Otthon Ivánc területén lakóotthon kialakítására. A pályázaton elnyert támogatás 30.000 E Ft, amihez 7.500 E Ft saját forrás szükséges. A támogatásból 2006. évben 250 E Ft-ot, 2007. évben 29.750 E Ft-ot biztosítanak, amihez 62,5 illetve 7,437.5 E Ft saját erõt kell hozzátenni. Mivel 2006. évben nem történt felhasználás, ezért a teljes összegû beruházás, 37.500 E Ft a 2007. évi költségvetésben szerepel. A teljesítési határidõ 2007. március 30. A befejezés és a pénzügyi rendezés is lezárult az elsõ félévben. Gépkocsivásárlásra 6.990 E Ft-ot tartalmazott a költségvetés , melynek beszerzésére a közgyûlés 2006. évben már kötelezettséget vállalt. /fedezetére 5,5 millió Ft osztalékot vettünk figyelembe a Temetkezési Vállalattól/. A beszerzés megtörtént. Megyeháza rekonstrukció IV. ütem keretében az ebédlõ és a hozzá kapcsolódó egységek felújítása történik meg azzal a céllal, hogy az így átalakított/felújított egységek a piacon hasznosíthatók legyenek, illetve a ház megfelelõ színvonalú ellátását biztosítani lehessen. Erre a célra 50 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Az önkormányzat 2007. 02. 28-án kötött vállalkozási szerzõdést az EUREST Étteremüzemeltetõ Kft-vel a konyhai épületrész átalakításának kivitelezésére bruttó 46.670.071,- Ft értékben. 2007. 04. 19-én – lakossági bejelentés után – az Építési Iroda – mint illetékes építési hatóság – jogerõs építési engedély hiányában a folyó építési munka kivitelezésének azonnali megszüntetését rendelte el. Elrendelte továbbá fennmaradási és továbbépítési engedélykérelem benyújtását. A határozat 2007. 05. 10-én vált jogerõssé és végrehajthatóvá. A kivitelezés megszüntetéséig a kivitelezés készültségi foka meghaladta a 60 %-ot, ezért a kivitelezõ 28.800.000,- Ft értékû részszámlát nyújtott be, amelynek pénzügyi teljesítése megtörtént. Az Önkormányzat 2007. 06. 13-án benyújtotta a fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás dokumentációját. 2007. 06. 21-én az építési hatóság hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot, melynek eleget tettünk. Eszközbeszerzésre /számítástechnikai, ügyviteli gépek beszerzése/ 5.300 E Ft elõirányzatot tartalmaz a költségvetés. Ebbõl 463 E Ft felhasználás történt. 343 e Ft az Ellátó Szervezet keretében, 120 E Ft pedig más jogcímre került átcsoportosításra. Beruházások intézményeknél Az intézmények 583.011 E Ft-ot terveztek beruházásra. Ebbõl a Markusovszky Kórház gép-mûszer beszerzésre 408.108 E Ft-ot, a Szentgotthárdi kórház szintén gép-mûszer beszerzésre illetve a gyógyszertár befejezésére 30.000 E Ft-ot tervezett. A Rázsó I.Szakközépiskola és Kollégium tanmûhely építésére szakképzési pénzekbõl felhalmozott pénzmaradványából 120.232 E Ft felhasználást tervezett. A felügyeleti szerv 6 intézmény részére összesen 14.473 E Ft beruházási támogatást biztosított. További 4 intézmény elõzõ évi pénzmaradványából illetve vagyonhasznosítási bevételébõl 10.198 E Ft-ot tervezett beruházásra fordítani. Az 583.011 E Ft 735.010 E Ft-ra módosult, a 152 millió Ft-os növekménybõl 133 millió Ft a pénzmaradvány /céljellegû pályázati pénzek/. A félévi teljesítési adat a teljes elõirányzat elköltését mutatja.

2. Felújítások: Önkormányzati hivatalnál felújítási elõirányzatot nem terveztünk, módosított elõirányzatként pénzmaradványból a Balatonberényi üdülõ tetõfedési munkálataira biztosítottunk 4.121 e Ft-ot, ami felhasználásra került. Intézményeknél Felújításra az intézmények összesen 69.000 E Ft-ot terveztek. Ebbõl 5.000 E Ft pénzmaradványt a Szentgotthárdi kórház gépek felújítására különített el. Az önkormányzat 4 intézmény részére 64.000 E Ft támogatást biztosított: Ellátó Szervezet részére 20 millió Ft elnöki szoba, tárgyaló és egyéb helyiségek, mellékhelyiségek felújítása; MMIK Velemi Alkotóház felújításának befejezésére 5 millió Ft, Csepregi intézmény részére elektromos hálózat részbeni felújítására 1 millió Ft, Balatonlellei üdülõ felújítására 39.000 E Ft. Az elõirányzat 291.123 E Ft-ra módosult pénzmaradványból (kórház) és pályázati pénzbõl (MMIK). A felújítási elõirányzat az elsõ félévben elköltésre került.


880

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások , támogatások

Az önkormányzati hivatal költségvetésében 49.365 E Ft szerepel fejlesztési támogatásként. A falugondnoki rendszer támogatására 2.000 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés, amibõl felhasználás nem történt. SZMJV tulajdonában lévõ Bartók terem címzett támogatásból történõ felújításához a megyei önkormányzat a saját erõ 50 %-ának biztosítását vállalta, összesen 33.652 E Ft-ot. A beruházás elhúzódása miatt eddig nem merült fel kiadás. A Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképzõ Központ beruházás pályázati önrésze 2005-2007. években összesen 20.833 E Ft. 2007. évi ütemként 10.113 E Ft-ot terveztünk, illetve teljesítettünk. A Markusovszky kórház részére dolgozóik lakástámogatására 600 E Ft-ot, valamint a TEGYESZ részére a nagykorúvá vált fiatalok lakástámogatására 3.000 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés, pénzmaradványból ez utóbbi 7.220 E Ft-ra módosult. Az intézmények közül a megyei Markusovszky kórháznál az egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások között szerepel 32.000 E Ft önkormányzati hivatal részére történõ pénzátadás, mely a 40.000 E Ft egészségügyi gép-mûszer céltámogatáshoz biztosítandó saját erõt fedezi. A kórháznál ezzel szemben a módosított elõirányzat 86.458 E Ft, melynek összetevõi a tervezetten túl: sürgõsségi tömb és gép-mûszer többletköltségei:11.251 E Ft, céde pályázathoz önerõ 25.924, 17.283 E Ft viszont tévesen került erre a jogcímre, a korrekciót el kell végezni ( 1.283 E Ft dolgozói kölcsön, 16.000 E Ft beruházás).

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre A kórház költségvetésében szerepel kölcsön visszafizetésként az ERSTE hitel törlesztéséhez az önkormányzat részére átadandó 101.856 E Ft tõke és 21.638 E Ft kamat, valamint a HVB hitel törlesztéséhez átadandó 98.764 E Ft tõke és 55.609 E Ft kamat, továbbá a dolgozók részére biztosított 2.500 E Ft lakáskölcsön kihelyezés. Ez mindösszesen 280.367 E Ft. A teljesítés félévkor 140.081 E Ft. Az önkormányzati hivatal és intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához a költségvetés 4.400 E Ft-ot tartalmazott, mely az elõzõ évi maradványból 10.522 E Ft-ra módosult. Felhasználás ebbõl: 2.850 E Ft. Az önkormányzat ezen a jogcímen teljesítette a kórháztól kölcsönbe vett 25.000 E Ft visszafizetését. IV. Hitelek kiadásai. Fejlesztési hitel törlesztés Az önkormányzat a hitelszerzõdésekben rögzítetteknek megfelelõen törlesztette a hiteleit, a kamatfizetés a tervezett összegektõl eltérõen alakult a változó kamatlábak miatt: Hitel fajta Tõke törlesztés Kamat Tervezett I. félévi Tervezett I.félévi ERSTE hitel kórházi finanszírozásban 101.856 50.928 21.638 10.311 HVB (UniCredit)hitel kórházi finansz. 98.764 48.729 55.609 28.458 HVB(UniCredit) hitel önkorm. finansz. 29.048 14.332 16.356 8.370 OTP hitel önkormányzati finansz. 10.000 5.000 2.400 779 Összesen 239.668 118.989 96.003 47.918 (Számvitelileg a kamat dologi kiadás, de tartalmilag a fejlesztési mérleg kiadási oldalán szerepel) ÁFA befizetés címén az önkormányzat vagyonhasznosítása után 62.374 E Ft-ot tartalmaz a terv. Ténylegesen , összhangban a vagyonhasznosítási bevétellel, a félév végéig 1.468 E Ft-ot fizettünk be. /Számvitelileg az áfa befizetés a dologi kiadások között szerepel, de tartalmilag a fejlesztési mérleg része/. V.

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/

Mûködési céltartalék. A vasvári Idõsek Otthona emelt szintû férõhelyeire egyszeri befizetésként 5.200 E Ft-ot terveztünk, melyet a jogszabály szerinti elszámolásig, illetve felhasználásig tartalékolunk. Félévig 8.464 E Ft-ra módosult Az önkormányzati hivatalnál a 2006. évben megtervezett, de el nem költött céljellegû elõirányzatok maradványát, illetve a kincstári elszámolási idõn túl kifizetett személyi juttatások fedezetét 2007. évben biztosítani kellett, melyre 54.550 E Ft céltartalékot képeztünk. A céltartalék összetevõi: települések rendezési terveihez biztosított, de még fel nem használt elõirányzatok összege 24 millió Ft, a céljellegû mecenatúra elõirányzatok maradványa 8 millió Ft, a megyei önkormányzatnál december hó folyamán kifizetett személyi juttatások és járulékaik fedezetére elõirányzat biztosítása 19 millió Ft. A céltartalék e feladatok fedezetéül szolgál, a költségvetés ezzel módosításra került.


881

Az önkormányzati hivatalnál 33.620 E Ft általános mûködési tartalékot képeztünk, melynek forrása a közösen fenntartott intézmények mûködtetéséhez Szombathely MJV költségvetésben figyelembevetthez képesti többlet támogatása, miután a két önkormányzat 50-50 %-os finanszírozásban egyezett meg. A tartalékot növelte 130 E Ft normatíva visszatérülés. A tartalékból közgyûlési döntéssel 29.609 E Ft-ra kötelezettségvállalás történt: Muravidéki olvasókönyv kiadása 3.000, kórház átvilágítása 4.260, turisztikai pályázathoz önerõ 1.500, Vasi mozaik magazinmûsor készítés támogatása Pro 28 felé 3.000, ifjúságkutatás pályázati önerõ 1.110, sportdelegáció Neckar-Odenwaldi találkozójára 1.000, Balatonberénynek Badacsonyi üdülõ átvétele miatt 400, 2006. évi mûködési hiány rendezésére 15.339 E Ft. A tartalék összege félévkor így 4.141 E Ft. Fejlesztési céltartalékként 136.000 E Ft szerepel a költségvetésben. Összetevõi: A Velemi Hotel Avar Szálloda eladásából várható nettó 75.000 E Ft bevételbõl 39.000 E Ft-ot a tételes felújítási listában figyelembevettünk a Balatonlellei üdülõ felújításához. Miután e bevétel teljes egészét gyermek és ifjúsági célokra szükséges fordítani, a maradék 36.000 E Ft-ot ilyen célra céltartalékként kezeljük. A Velemi Hotel Avar Szálloda eladása idõközben meghiúsult, tehát a már elköltött 39.000 E Ft fedezete más vagyonhasznosítási bevétel, illetve folyószámlahitel, a céltartalék pedig nem költhetõ el. További vagyonhasznosítási bevételekbõl 100.000 E Ft –ot -céltartalékként kezelve- a települések uniós pályázataihoz önerõ biztosítására lehet felhasználni külön szabályozás alapján. A 2005. évben elnyert 14.000 E Ft céltámogatás felhasználása elhúzódott, csak 2007. év januárjában folyt be az önkormányzat számlájára, 2006. decemberében viszont már ki kellett egyenlíteni a szállítót, meg kellett elõlegezni a 14.000 E Ft-ot. A jelzett, céltámogatásként befolyt/megtérült összeget tartalékba helyeztük, amibõl a Balatonberényi intézmény részére a közgyûlés 2.030 E Ft-ot biztosított radiátorok beszerzésére és teniszpálya burkolat felújítására. Az általános tartalék állománya így 11.970 E Ft. A 2007. márciusában megalakult cigány, horvát és német területi kisebbségi önkormányzatok az államháztartási törvény szabályozásának megfelelõen saját gazdálkodásukról szóló I. félévi beszámolót határozattal jóváhagyták. Azok változatlan formában (elkülönítetten) beépítésre kerültek a megyei önkormányzat beszámolójába. A félévi beszámoló alapját képezõ módosított elõirányzatokat a 15/2007.(VI.29.) számú közgyûlési rendelet állapította meg. Ezt követõen került kiadásra a Magyar Államkincstár egyeztetõ levele, mely az egyes elõirányzatokra vonatkozó kötelezõ egyezõségeket rögzíti. A két dokumentum közti eltérést a 7. számú mellékletben mutatjuk be, a korrekciót a következõ elõirányzat módosítás során végezzük el. A 2007. I. félévi gazdálkodás számszaki és szöveges értékelése alapján valamint az egyes folyamatokat évvégéig prognosztizálva a következõ megállapítások tehetõk: A mûködési költségvetés tervezett 380 millió Ft pénzügyi hiányát az illeték bevételi kiesés (jelenlegi teljesítési adatokat figyelembe véve az évvégéig) mintegy 200 millió Ft-tal megnöveli. Ez a pénzügyi hiány teherként húzódik át a 2008. évre. Ennek hatását csökkentendõn szükségesnek tartjuk, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció már tartalmazza azon konkrét intézkedéseket, melyek megvalósítása révén a jövõ évi költségvetés pénzügyi hiányának mintegy 400 millió Ft-al történõ csökkenése/ a 2007. évi költségvetési támogatások 8-10 %-a/ elérhetõ. A fejlesztési kiadások és bevételek a jelenleg folyamatban lévõ vagyonhasznosítások eredményeképpen évvégéig egyensúlyba kerülnek. Évközben a bevételi lemaradások miatt szükségessé váló folyószámlahitel felhasználás jelentõs kamatkiadással járt.

Szombathely, 2007. szeptember 13.


882



883

884



885

886



887

888



889

890



891

892



893

894



895

896



897

898



899

900



901

902



903

904



905

906



907

908



909

910



911

912



913

914



915

916



917

918



919

7.sz melléklet KIMUTATÁS

A 15/2007(VI.29.) számú közgyûlési rendelet elõirányzatai és a 2007. I. félévi beszámoló elõirányzatai közötti eltérések: Normatív kötött felhasználású támogatások A MÁK egyeztetõ levele szerint az elõirányzat összege A 15/2007(VI.29.) közgy.rend.szerint az elõirányzat összege

54.868 E Ft 54.867 E Ft

A féléves beszámoló és a MÁK levél egyezõségét az alábbi módosítás biztosítja: o Normatív kötött felhasználású támogatás Ezen belül: kieg. támog. egyes közokt. feladatokhoz + 1 E Ft o Támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kez.ei-ból - 1 E Ft Központosított támogatások Települési és ter. kisebbs.önk-ok mûködésének általános támog. A MÁK egyeztetõ levele szerint az elõirányzat A 15/2007(VI.29.) közgy.rend.szerint az elõirányzat

480 E Ft 1.440 E Ft

A féléves beszámoló és a MÁK levél egyezõségét az alábbi módosítás biztosítja: o Központosított támogatások -960 E Ft o Támogatásértékû mûködési bev. közp.ktgvetési szervtõl 960 E Ft Vas megyei Markusovszky Kórháznál „Támogatásértékû felhalmozási kiadások” és „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” között o A 15/2007(VI.29.) közgy.rend.szerint az elõirányzat Támogatásértékû felhalmozási kiadások 69.175 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 17.283 E Ft o Az intézmény beszámolójában Támogatásértékû felhalmozási kiadások 86.458 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 0 E Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Vas Megye Biztonságos Települése Cím” elnyerésére

Vas Megye Közgyûlése (továbbiakban: megyei közgyûlés) pályázatot hirdet a megye községei, nagyközségei részére a „Vas Megye Biztonságos Települése Cím” elnyerésére. Pályázatok benyújtása 1.

Pályázhat a megye minden olyan települési önkormányzata, amely vállalja, hogy a helyi erõforrások mozgósításával, a „Vas Megye Biztonságáért” megelõzési programban foglaltak megvalósításával törekszik a település közbiztonságának javítására.

2. 3.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. október 31. A pályázatok egy példányban a Vas Megyei közgyûlés Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Szakbizottsága (továbbiakban: szakbizottság) címére, (9700. Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) kérjük eljuttatni. A borítékra tetszõleges jelige írható. A pályázat mellé zárt borítékban – a jelige feltûntetésével – kell


920

elhelyezni a pályázó önkormányzat nevét, elérhetõségét, a program végrehajtásáért felelõs személy nevét. Pályázatok elbírálása 1.

A cím odaítélésérõl a – megyei rendõr-fõkapitányság véleményének figyelembevételével, a szakbizottság javaslata alapján – a megyei közgyûlés dönt.

2.

A cím elnyerését követõen a település az adományozást követõ 1 évig jogosult a „Vas Megye Biztonságos Települése Cím” használatára. A cím használata a szakbizottság értékelése alapján évente meghosszabbítható, ha a település közbiztonsága továbbra is megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

3.

A címhez 500.000 Ft-ig terjedõ anyagi támogatás adható.

Pályázatok tartalma A pályázathoz mellékelt programnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a személy elleni erõszakos bûncselekmények visszaszorítása; polgárõr mozgalom támogatása; közintézmények, templomok, temetõk, mûemlékek közbiztonsági védelme; mezõgazdasági területek, kiskertek, szõlõhelyek és pincék védelme; vállalkozások telephelyeinek védelme; településeken tartott sport-, kulturális rendezvények biztonságos lebonyolítása; közterületek tisztaságának, rendjének és eszközeinek megóvása; a közlekedés biztonságával, baleset-megelõzéssel kapcsolatos sajátos, helyi feladatok végrehajtása; tûzvédelemmel, polgári védelemmel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tennivalók ellátása; vagyonvédelem és a betöréses lopások megelõzése érdekében tett intézkedések. A pályázatok elkészítéséhez, illetve a programok kidolgozásához a területileg illetékes rendõrkapitányságok, illetve a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya szakmai segítséget nyújt.

KÉSZÜLT: Felelõs kiadó: Felelõs vezetõ: ISSN 1216-2868

a Vas Megyei Közgyûlés „Ellátó” Nyomdájában, 35 példányban Dr. Kun László megyei fõjegyzõ Bandi Zoltán igazgató


921

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

Recommend Documents