XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

„Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában”

Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága 9 /2014. (V. 20.) számú FB határozat

………………………… dr. Palatka Lívia vezérigazgató



TARTALOMJEGYZÉK I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

II.

A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2013-BAN

III. BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAIRÓL IV.

A DIVÍZIÓK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA BEMUTATÁSA IV.1. Beruházó Divízió IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3. IV.1.4. IV.1.5. IV.1.6. IV.1.7.

2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése

IV.2. Ingatlangazdálkodó divízió IV.2.1. IV.2.2. IV.2.3. IV.2.4. IV.2.5. IV.2.6. IV.2.7.


IV.3. Közterületi divízió IV.3.1. IV.3.2. IV.3.3. IV.3.4. IV.3.5. IV.3.6. IV.3.7.


IV.4.

Kult13 divízió

IV.4.1. IV.4.2. IV.4.3.

2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása



IV.4.5. IV.4.6. IV.4.7.

A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése

IV.5.

Sport divízió

IV.5.1. IV.5.2. IV.5.3. IV.5.4. IV.5.5. IV.5.6. IV.5.7.


IV.6.

Vezérigazgatóság

IV.4.4.

V.

A ZRT. 2013. ÉVI TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA V.1. A bevételek alakulása V.2. A költségek, ráfordítások alakulása

VI.

HUMÁNPOLITIKA, MUNKAERŐ GAZDÁLKODÁS, ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER VI.1. VI.2. VI.3. VI.4. VI.5. VI.6.

Létszámadatok Állománycsoporton belüli megoszlás A munkaerőmozgás jellemző adatai A kilépő munkavállalók adatai A munkajogi átlagos állományi létszám alakulása 2013. december 31-én Érdekeltség

VII. ÖSSZEGEZÉS



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt., Társaság) 2013-ban hatékonyan teljesítette a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületével (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt valamennyi feladatát. A kerületi lakosság visszajelzései alapján a Zrt. ügyintézése hatékony, kerületüzemeltetési tevékenységünk magas színvonalú volt. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül bonyolítottunk le. 2013-ben 6.544 darab lakás, 1.330 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével 3.196.755 ezer forint lakbér, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díj folyt be az Önkormányzat számlájára. A Lehel Csarnokban 1.226.536 ezer forint bevétel realizálódott. A kerületben 462.669 ezer forint bruttó értékben végeztünk park- és zöldterület fejlesztést, fenntartásra 860.564 ezer forintot fordítottunk. Közútfenntartásra 278.400 ezer forintot, fejlesztésre 247.000 ezer forintot használtunk fel. Parkoltatási tevékenységünk eredményeként az Önkormányzat 1.914.483 ezer Ft bevételhez jutott, az övezetbővítést a terveknek megfelelően két ütemben a II. negyedévben végrehajtottuk. A kulturális - közművelődési - sport intézményekben nőtt a rendezvények látogatottsága. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt. A Zrt. üzleti terve bevételi és kiadási oldala teljesült. A 2013. évi eredmények elemzése azt támasztja alá, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil, a biztos tulajdonosi háttér és a szigorú gazdálkodási fegyelem együtthatásaként a pénzügyi mutatók kockázati elemet nem tartalmaznak. A Társaság 2013. évi üzemi eredménye 34.624 ezer forint, mely 463 ezer forinttal haladja meg az üzleti tervben megjelölt mértéket. A tulajdonos által 2012-ben elhatározott átalakítás eredményeként az elmúlt évben a Társaság egységes szervezetként igazodott az önkormányzati működést meghatározó jogszabályi környezet folyamatos változásához. A 2013. évi működés feltételrendszerének kialakítása során célul tűztük a meglévő erőforrások hatékony felhasználását, az ágazatok közötti együttműködés erősítését, új szervezeti és szervezési módszerek alkalmazását. A divíziók szakmai együttműködése a munkaszervezés alapvető módszerévé vált, megkezdődött a szakterületeken átnyúló projektszemléletű gondolkodás. A Zrt. adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi jogviszonyai rendezettek, a társaságnál lezajlott külső és belső ellenőrzések a feladatellátás és a szabályozottság magas színvonalát emelték ki. A Zrt. vállalkozási bevételei a tervezettet meghaladóan 118.087 ezer forint összegben realizálódtak, mely 60.837 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka, hogy a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 2013. február óta üzemeltettük a XIII. kerületben lévő fővárosi tulajdonú várakozási övezeteket, amely 835 közterületi parkolóhelyet és 45 parkolójegy-kiadó automatát jelent. Az üzleti jelentés szöveges része divízionális felosztásban összegzi az ellátott közfeladatokat, a Zrt működését, egyidejűleg alátámasztja az Önkormányzat által jóváhagyott 2013. évi üzleti tervet, melynek alapvetése a tulajdonosi elvárások megvalósítása, a kerületi lakosság magas színvonalú 1 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


kiszolgálása a kerületben élőkért érzett felelősséggel. A szöveges és számszaki adatok alátámasztják, hogy a Zrt. megfelelt azon alapításkori céloknak, hogy emelje a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát, legyen takarékosabb, hatékonyabb a működés, mint a korábban az érintett tevékenységeket ellátó gazdasági társaságok működtetése volt. II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2013-BAN A Képviselő-testület 2011. októberben fogadta el a Zrt. megalapításához szükséges alapdokumentumokat. A tulajdonos 2012. áprilisban a 2012-2014 közötti üzleti stratégiában és a 2013. évi üzleti tervben jelölte ki a tárgyévi működés fő sarokszámait (létszám, ellentételezés mértéke, divíziók száma, feladataik), meghatározta a legfontosabb feladatokat, célokat. A 2013. évi üzleti tervet az első év működési tapasztalatainak ismeretében készítettük el, figyelemmel a külső - jogszabályi és gazdasági - feltételek bizonytalanságára. Sajnálatos módon beigazolódott azon feltételezés, mely szerint a gazdasági válság hatásai továbbra is érvényesülni fognak. E tendencia volt tetten érhető a Zrt. működésének valamennyi területén, az építőipar további visszaesésében, a vásárlőerő csökkenésében, a kulturális és a sport iránti igények kényszerű feladásánál és bérlőink fizetési nehézségeinél. Azon feltevésünk, mely szerint a csökkenő önkormányzati autonómia és hatósági ügykör következtében még jobban előtérbe kerül a városüzemeltetés és a közbiztonság kérdése, helyesnek bizonyult. A közterületek fenntartásban, a zöldfelületek fejlesztésénél és minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél elvárás a tulajdonosi szemlélet megkövetelése, a XIII. Kerületi Önkormányzat és az itt lakók érdekeinek érvényesítése érdekében. A 2012-ben megkezdett szervezeti átalakulás 2013-ban folytatódott A divíziók elkészítették saját gazdasági folyamataik részletes szabályozását. Kidolgozták az önköltségszámítás módszerét. Fejlődött a saját tevékenységhez kapcsolódó tervező és ellenőrző rendszer. A divíziók pénzügyi elszámolási folyamatainak programozása befejeződött, kialakult a nyilvántartási rendszer. Elkészültek a szerződésminták. A 2012. gazdasági év tapasztalatai után a 2013. évi üzleti terv bevételi és kiadási tételeinek tervezése a bázisadatok alapján racionálisabb volt, mint az átalakulás évében. A működést meghatározó jogszabályi környezet módosulása jelentős volt. Az új Munkatörvénykönyv a humán erőforrás gazdálkodásban jelentős adminisztrációs terhet jelentett, új szabályzatokat, kollektív szerződést kellett készíteni. A munkaszerződéseket a jogszabályi változás miatt újrakötöttük valamennyi munkavállalóval. Mindez az év első hónapjaiban a bérszámfejtésben is többletfeladatot okozott. A pénzintézetek megadóztatása a pénzügyi folyamatok bonyolítását drágította. A kerületi lakosok a két központi ügyfélszolgálati irodában a Társaság működési körébe tartozó, valamennyi ügyüket kezdeményezhették, hangsúlyosan kezeltük az e-ügyintézés fejlesztését, elősegítve ezáltal is a problémák hatékony, gyors megoldását. Az egységes pénzügyi, munkaügyi és jogi tevékenység szabályszerű és átlátható mederben segítette a szakmai munkát, a közfeladatok ellátását, a költséghatékonyan összevonható tevékenységek bővítésén gondolkodunk. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása kikényszerítette a divíziók közötti kommunikációt, egymás munkájának segítését, a team munkában gondolkodást, az ágazatok közötti együttműködési területek a szervezeten belül erősödtek és pozitív értelemben automatizmusok épültek ki. 2 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


III. BESZÁMOLÓ A ESZKÖZEIRŐL

SZOLGÁLTATÁSOK

SZÍNVONALA

JAVÍTÁSÁNAK

A rendelkezésre álló humán erőforrás elemzése és a folyamatfelmérést követően a párhuzamos feladatellátás megszűnt, letisztult a szakmai és a tevékenységet segítő háttérfolyamatok közötti munkamegosztás. A működési tapasztalatok birtokában megtörtént a divíziós folyamatszabályozás, a működést meghatározó ügyrendi struktúra végleges formában kialakult. Az adminisztráció csökkentése és a társasági folyamatok felgyorsítása érdekében előkészítettük az eljárásainkat lekövető, az ellenőrizhetőséget, átláthatóságot biztosító új dokumentumkezelő rendszer bevezetését. 2013-ben is meghatározó feladatunk volt a közpénzek költséghatékony felhasználása, a kezelésünkre bízott önkormányzati vagyon lehetőségekhez igazodó, piacorientált hasznosítása. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 2013-ban két elismerést kapott, január 31-én átvette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII. Kerületi Tagcsoportja által adományozott év Vállalkozása címet; decemberben lebonyolítóként RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ Építőipari nívódíját. A Zrt. irányában elvárás a lakossági kapcsolatok folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a tavalyi évben részt vettünk a kerületi, nagy látogatottságú utcai rendezvényeken. Kifejezetten sikeresek voltak a nyári, hétvégékre tervezett Zrt-s megjelenések. A Pozsonyi Pikniken és Szent Mihály Napi Búcsún több ezer sétálóval, kerületi lakossal, érdeklődővel beszélgettünk, válaszoltunk kérdéseikre. Az alábbiakban a Képviselő-testület által a 2013. évi üzleti tervben előírt eszközök alkalmazásáról adunk számot: III.1.

A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végez.

A XIII. kerület lakói joggal várják el, hogy a velük kapcsolatba kerülő ügyintéző empatikusan intézze ügyeiket. A Társaság valamennyi munkavállalója munkaszerződésben vállalt, kiemelt kötelezettsége a kerületi lakosok problémáinak lelkiismeretes intézése. Fontos tényező a precíz feladatellátás és a határidők betartása. A beruházási feladatok tekintetében tulajdonosi elvárás a munkanemek szakszerű elvégzése, a karbantartó tevékenység minőségi ellátása. Az ügyeleti szolgálat biztosítása az év során zavartalanul megvalósult, a kivitelezői munkák soros utóellenőrzése megtörtént. Az Ingatlangazdálkodó divízió munkatársai a lakásbérlőkkel kapcsolatban a vagyongazdálkodás során a szociális szempontokat is figyelembevettek. A bérlők 80%-a fizetett szociális alapú lakbért. A lakásgazdálkodási valamint a díjbehajtási csoport munkatársai állandó kapcsolatban voltak a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályával és a kerületi szociális hálóba tartozó intézményekkel. A tőlünk segítséget kérő állampolgároknak minden esetben felhívtuk a figyelmét a törvények adta lehetőségeinkre és ismertettük a hozzánk érkezőkkel a pályázati lehetőségeket. A Lehel Csarnok megtartotta kiemelt pozícióját a fővárosi piacok között, a budapestiek kedvelt bevásárlóhelye. Ezt a szolgáltatások széles körének, a vevőkkel való folyamatos kommunikációnak és a csarnok üzemeltetési színvonalának szintentartásával és fejlesztésével tudtuk elérni. A tulajdonosi elhatározásnak köszönhetően előkészítettük a 2014-től kezdődő, 5 éves 3 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


nagykarbantartási programot, amelynek végén még modernebb és környezettudatosabb piac fogadhatja a vásárlókat. A közterületek gazdájaként gyorsszolgálat működtetésével javítottuk operativitásunkat. Ösztönöztük a lakosság részvételét az általunk fenntartott közterület-figyelő mechanizmusban a saját lakókörnyezetét ismerő és féltő lakos fedezheti fel leghamarabb a beavatkozást igénylő elváltozást. A parkoltatási tevékenység pozitív ügyféli megítélése nehezen várható el, e területen központi ügyfélszolgálati irodáinkban (Hegedűs Gyula utca 15. és a Béke utca 65.) a gyors és határozott ügyintézés és az egyes ügyekben alkalmazott speciális ügykezelési metodika folyamatos felülvizsgálatával biztosítottuk a pótdíjbefizetési eljárást. A Hegedűs Gyula utcai ügyfélszolgálati irodában ügyfélhívó rendszert működtettünk. Közútkezelői, útigazgatási feladatok ellátásánál a közreműködő szervezetek közötti együttműködés ösztönzésével, az engedélyezési eljárások szakszerű és gyors ügyintézésével javítottuk a közfeladatellátás színvonalát. Az útjavítási, karbantartási feladatok ellátására közbeszerzéssel kiválasztott kapacitást, a veszély-elhárítási feladatok ellátására saját gyorsszolgálati, operatív csoportot alkalmaztunk A kulturális és a sport tevékenységnél elsődleges szempont volt a vendégek maximális kiszolgálása, a szolgáltatások színvonalának folyamatos kontrollja. Munkatársaink, rendezvényszervezőink évről évre megújuló kreativitása, udvarias és segítőkész feladatellátása elengedhetetlen. A szállóvendégeknél a közvetlen kommunikáció került előtérbe, 24 órás portaszolgálat működik, hogy a vendégeink igényeit napszaktól függetlenül teljesíthessük. III.2.

Az ügyintézés határideje 20 nap.

Ügyfélkapcsolatainkban törekedtünk a maximum 20 napos ügyintézési határidő betartására. Az online felületeken az ügy témájához mért haladéktalan válaszadás volt elvárt. Az elbírálási folyamatok időtartamát részletes és pontos előtájékoztatással csökkentettük, honlapunkon e részeket havonta felülvizsgáltuk. Amennyiben a döntéshozatal a Zrt működésén kívül álló okból húzódott el, arra ügyfeleink figyelmét felhívtuk. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérdések megválaszolása során a leggyorsabb megoldásokat kerestük, az ügyfélszolgálatot ellátó kollégák sok esetben azonnali intézkedést is tudtak kezdeményezni. Rendezvényszervezői jogviszonyainknál, ingatlanhasznosítási pozícióban a látogatói, bérlői igényekre azonnal reagáltunk, programkínálatunkat előzetesen több hónapra előre szerveztük a megfelelő kommunikációs hatás elérése érdekében. III.3.

Az elektronikusan intézhető ügyek körének bővítése.

Az e-ügyintézés bővítése során a költségmegtakarítás időmegtakarítással párosul. Ügyfeleink és a Társaság érdekében áll a postai, nyomtatási, sokszorosítási, ügykezelési megtakarítás. E terület fejlesztése hatékonyságnövelő eszköz. Dokumentumkezelő rendszerünket felkészítettük az e-dokumentumok fogadására. A Zrt. honlapjáról valamennyi, a működéssel összefüggő formadokumentum letölthető. 2013-ban újdonság volt a gyermekszállítási kérelem rendelkezésre 4 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


bocsátása. Az elektronikus iratforgalom környezetbarát megoldását a jövőben is ösztönözzük. A Zrt. ügyfélkapcsolatait erősítette a 2012. novemberben a Zrt. honlapfelületén elindított Ügyfélablak elektronikus ügyintézési felület. A Zrt-hez fordulók egyszerű regisztrációt követően intézhették az ügyeket 12 esetben: - lakossági éves várakozási hozzájárulás igénylés magánautóra, cégautóra, - utólagos parkolójegy bemutatás, - mozgáskorlátozott igazolványra való hivatkozás, - panaszbejelentés, - pótdíjazás adatok lekérdezése, - egyszerűsített közterület használati engedélyigénylés (konténer részére), - roncsautó bejelentés, - Lehel Csarnok parkolási engedély ügyintézés lakos részére, - Lehel Csarnok parkolási engedély ügyintézés céges autókra, - Népszigeti tábor foglalás, - Velencei Gyermektábor foglalás. Az Ügyfélablakon keresztül másfél év alatt 4.136 fő regisztrált, 2.997 kérelmet nyújtottak be. A Honlapon szavazáson azt kérdeztük a látogatóktól, hogy „Használták-e már az „Ügyfélablak”-ot? A válaszadók 34 %-a igen, 30%-a nem, 36 %-a az elektronikusan intézhető ügykörök bővítésére voksolt. A beruházások bonyolítása esetében az e-építési engedélyezési alkalmazása kiemelt cél volt. A Beruházó divízió folyamatos ügyeleti szolgálatot biztosított a lakóházak meghibásodásának gyors és szakszerű elhárítása érdekében. A bejelentéseket ügyeleti telefonon és e-mailen keresztül kapták. 2013-ban lakosaink, partnereink 3.368 esetben jeleztek e forumokon feladatot. Az Ingatlangazdálkodó divíziónál az előkészítő munka végső stádiumába érkezett, 2014-ben megnyílik annak lehetősége, hogy ügyfeleink e területen regisztrációt követően számlaegyenlegüket megtekintsék és interneten keresztül fizethessenek. A Kult13 divíziónál vendégeink 3 ügyet intézhettek elektronikusan. Belépődíjas rendezvényeinkre a www.kult13.jegy.hu weboldalon vásárolhattak jegyet online. Partnereink a divízió honlapján információt és ajánlatokat kérhettek színtereink bérelhető termeire. Honlapunkon folyamatosan vártuk látogatóink pozitív és esetlegesen negatív visszajelzéseit, valamint az egyes programok bővebb ismertetését is lehet kérni. Az AJAMK-ban, és a RaM-ban tartott előadásokra, rendezvényekre online is lehetett jegyet vásárolni. Az AJAMK-ban a 2013-es évben összesen 1792 db jegyet értékesítettünk, ebből 75 esetben vásároltak e-jegyet. 2013-ban továbbfejlesztettük online ajánlatkérési rendszerünket. A felületen 37 ajánlatkérés érkezett. Bérlőink jelentős része közvetlenül értékesítő kollégáinkat kereste meg. Kiküldött ajánlatainkból 197 esetben történt szerződéskötés. Az Új Palotai úton zajló műfüves bajnokság honlapja a tájékoztatáson túl részügyintézésre is alkalmat adott, letölthetővé vált a versenykiírás, a jelentkezési lap és a bajnokság nevezési tájékoztatója. III.4.

Az ügyfél elégedettség mérése.

A kiszolgálás minőségének, szolgáltatásaink és feladatellátásunk ellenőrzésére több módszer áll a vezetés rendelkezésére. A belső ellenőrzés, a független külső partner bevonása és az ügyféli elégedettség mérése ad komplex mutatót. Az ügyfélelégedettség-mérés eredményeként sikerrel

5 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


beazonosíthatók a társaság erősségei és fejlesztendő területei; az ügyfelek szemszögéből, a megítélést befolyásoló tényezők valamint az ügyfélfogadás nehézségei és a fejlesztési lehetőségek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy pusztán az a tény is növeli ügyfeleink elégedettségét, pozitív megítélését, hogy megkérdezzük véleményüket szolgáltatásaink minőségéről. A Zrt. az őszi időszakbant ügyfélelégedettség-mérést végzett a Központi Ügyfélszolgálatokon. A személyes ügyintézés során e területeken döntően közterületi, elsősorban parkolási, illetve ingatlangazdálkodási ügyekben keresték fel a Zrt-t. 4 ügyfélből 3 az ügyindítás és az ügyintézés minőségét kiválóra értékelte.

Az ügyintézőről, empatikusságáról alkotott vélemény 84%-os „kiváló” minősítése kifejezetten jó eredmény. A kollégák emberi hozzáállását mutatja figyelemmel arra, hogy az értékelés elsősorban ingatlanhoz és parkolási eseményekhez, azaz szenzitív ügyekhez kapcsolódó volt. Ügyfeleink döntő többsége nem érezte terhesnek az ügyintézéssel töltött időt, a komfortérzet növelése, a várakozási idő kellemes eltöltése érdekében wifit és tájékoztató anyagokat bocsátunk rendelkezésre. A közterületi beruházások valamint a közterületek állapotának megítélésére vonatkozóan két helyszínen (Kárpát és Vizafogó lakótelepek) végeztünk kérdezőbiztosos közvéleménykutatást. Az egyenként 300 fő megkérdezését összegző felmérések eredményei beépültek a területre készített fejlesztési tervek programjába. 6 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Kulturális eseményeinknél a visszajelzési aktivitás növelése érdekében színtereink bejáratainál véleménynyilvánításra ösztönző matricákat helyeztünk el. QR kód segítségével a látogatók okos készülékükről mobil barát weboldalunkra tudták azonnal küldeni véleményüket. Telephelyeinken, nagyrendezvényeinken kérdőívek kitöltésére kértük látogatóinkat. Hírlevél olvasóink körében elektronikusan végeztünk felmérést. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük, szervezzük a jövőben a rendezvényeinket. Vendégeink, látogatóink többsége elégedett kulturális programkínálatunkkal, szolgáltatásainkkal, 1-től 5-ig terjedő skálán a válaszok átlaga 4,7 volt 2013-ban. A sportlétesítményeknél sportszervezőink, szállásadás területén a recepciósok standard feladata volt, hogy érdeklődjenek a szerzett tapasztalatokról és az általunk nyújtott szolgáltatások iránti ügyféli elégedettségről. Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatársaink folyamatos visszacsatolással végezték feladataikat, a rendezvényt követően személyesen beszélték meg a szolgáltatási színvonallal való megelégedettséget, illetve az állandó bérlőink véleményét is rendszeren kikérték. III.5.

Zöldszám szolgáltatás üzemeltetése.

A 2013. évben a Zrt. együttműködött a Polgármesteri Hivatalba zöld számon érkező megkeresések teljesítésében. III.6.

A korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani a tájékoztatásra.

A Zrt. működésében hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra. Év elején kommunikációs tervet készítettünk, melynek realizálódását negyedévente vizsgáltuk. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kiemelt alapításkori célja volt az ügyfélkapcsolatok, a kerületi lakossági kapcsolatok erősítése, új kommunikációs csatornák kiépítése, használata. A Zrt. két helyszínen működtetett személyes ügyfélkapcsolati irodát a Béke út 65. címen és a Hegedűs Gyula utca 15. szám alatt. Jól felszerelt front-office várta az ügyfeleket, kiépítettük a „gyermeksarkot”, amelyek a gyermekükkel érkező ügyfelek, kerületi lakosok ügyintézését tették barátságosabbá. Víz-, kávé- és üdítőital-automatát helyeztünkk el az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében.További fejlesztési irány a már megvalósult WIFI lehetőség és ügyfélhívó-, ügyfélirányító-rendszer telepítése, amellyel az ügyfélirányítást teszik egyértelműbbé egyidejűleg a vezetői információs (statisztikai) rendszer válik részletesebbé. A KÜSZI-k front-office munkatársai látták el a Zrt. általános telefonos tájékoztatását és információszolgáltatását is. A regisztrált, személyes ügyfélforgalom 2013-ban 57.201 fő volt. A Beruházó Divízió által végzett munkák esetében elsősorban a nagy lakásszámot érintő beavatkozásoknál szükséges gondosan kialakítani a kommunikáció formáját és módszereit, 2013ban a Passzívház építése folyamatos kommunikációs szükségletet indukált. A kezdeti szakmai érdeklődés az épület megvalósulásával párhuzamosan folyamatosan növekvő ügyféli, bérbevevői tájékoztatási igényt keletkeztetett. A lakáspályázatokra nagy érdeklődés mutatkozott, a kommunikációs csatornáinkat használva tettük közzé hirdetményeinket. Három alkalommal összesen 55 darab lakást hirdettünk meg. A közterületi internetes kommunikáció az Önkormányzat, a Zrt, az AngyalZÖLD honlapján és facebook oldalon keresztül működött valamint a Hírnök újság és TV13 adta lehetőségeket is 7 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


kihasználtuk. Az Önkormányzat lakossági pályázatai, a Lakossági Zöldterület Védnökségi Program fontos sikeres kommunikációs csatornát jelentett. Az Önkormányzat nagy volumenű parkfelújításai kapcsán (Kárpát ltp., Vizafogó ltp, Ördögmalom utca, Pozsonyi út 3. ütem és fakivágások) közterületi tájékoztató táblákkal hívtuk fel az érintettek figyelmét a tervezett fejlesztésekre és véleményezésének lehetőségeire. Ezen eszközök hátoldalán felületet biztosítottak a lakossági véleményezésre. Az új várakozási övezetek kivitelezésről és bevezetéséről folyamatosan tájékoztatást adtak a budapesti és országos médiumokban. Közel 4.000 levelet és az igényléshez szükséges formanyomtatványt küldtek ki az érintetteknek. A Kult13 Divízió folyamatos monitoring tevékenységet végzett a médiapiacon, hogy mindig a leghatékonyabb megjelenési formák segítségével kommunikálhassunk. Nyomtatott, audiovizuális és online felületeket használtunk, eseményeink és híreink havi rendszerességgel jelentek meg fővárosi és országos hatáskörű felületeken. PR tevékenységünk célja volt a jó hírnév megtartása, építése , intézményeink és rendezvényeink ismertségének, látogatottságának növelése. A KULT13 brand népszerűsítése érdekében a divízió rendezvényeiről kisfilmet készítettünk. A kulturális honlap látogatottsága az előző évhez képest 17%-al növekedett. 2013-ban elkészítettük a www.kult13.hu weboldalunk mobil barát verzióját, valamint print anyagainkon bevezettük a QR kódok használatát. III.7.

A XIII. kerület 75. évfordulója alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségsorozat szervezésében való részvétel.

Kiemelt feladatunk volt a kerület 75. éves születésnapi rendezvénysorozatának szervezése. A 40 helyszínen 43.500 fő látogatása mellett zajló programok 15 kiemelt munkatárs és 500 partner együttműködésével valósultak meg. A hagyományos programok mellett (pl. Vízimajális, Szent Mihály napi búcsú, Angyalföldi Utcabál, Nyáresti koncertek a Szent István parkban) új kulturális színterek is kialakultak a születésnap tiszteletére (pl. autóbuszos városnézés Angyalföldön, Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, Üzenet a palackban, Testvérvárosok faültetése, lóvasút nosztalgia járat, Születésnapi nagykoncert a Béke téren). A programsorozat adminisztratív feladatait, valamint a kommunikációs anyagok előkészítését is a Kult13 divízió végezte. III.8.

Ingatlan karbantartás, beruházás

- Ügyeleti szolgálat biztosítása. A Közszolgáltató Zrt. gyorsszolgálati műhelye a Röppentyű utca 36. szám alatti telephelyen található. A műhely létszáma 18 fő volt, elsősorban gyorsszolgálati feladatokat látott el, villanyszerelést, csőrepedés-, dugulás-elhárítást és kőműves munkákat. Bejelentést tehetett a lakosság, valamint az épületek, illetve intézmények üzemeltetésével foglalkozó kollégák. A munkák jellege bővült, a RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központban folyamatos ügyeleti szolgálat biztosításával, melyet 2014-re kiterjesztettük a Sport Divízió által üzemeltetett épületekre is. A gyorsszolgálati munkákon túlmenően folyamatos ügyeleti szolgálatot biztosítottak a lakóházak meghibásodásának gyors és szakszerű elhárítása érdekében. Árbevételünk alakulása:



- Az oktatási területen a fenntartói jog államosításával keletkező jogosultság és szervezeti változás ellenére az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. A XIII. Kerületi Intézményfenntartó és Működtető Központ 50 millió forintos éves keretéből 16 iskola nyári karbantartása 38 millió forintot igényelt összesen. A fennmaradó összeg a napi aktuális hibabejelentések és működést akadályozó javításokra adott fedezetet. Az IMFK-val való együttműködés során felmértük a bejelentett tervezhető karbantartások mennyiségét, területi megoszlását és ezek elvégzése érdekében az IMFK közbeszerzési pályázatot írt ki a kivitelező kiválasztására. - A RAM folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. A közszolgáltatási szerződés alapján a társaság folyamatosan biztosította az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. - Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. A gyorsszolgálati munka esetében a kivitelezés ellenőrzését a műhely vezetője, illetve a megrendelő szervezet műszaki alkalmazottja végezte. Külső vállalkozók alkalmazása esetén a beruházások lebonyolítására össztársasági szinten belső utasítást dolgoztunk ki, melynek megfelelően ellenőriztük a feladatokat a tervezéstől a munkaterület átadásáig, a konkrét építőipari tevékenységet napi szinten a használatbavételi engedélyek beszerzésének és a birtokbaadási eljárások lebonyolításának befejezéséig. Az ellenőrzés feladatkörébe tartozott az aktuálissá váló garanciális feladatok ügyintézése, az éves garanciális bejárások tapasztalatainak összegzése. - 100 lakásos passzívház kivitelezése 2013. évi munkáinak bonyolítása. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A Képviselő-testület 2011. június 30-án döntött egy 100 lakásos passzívház megépítéséről. A minősített tervek alapján, a 100 lakásos passzívház teljeskörű megépítésére kiírt közbeszerzés nyertesével 2013. április 12-én jött létre a generál kivitelezési szerződés 1.785 millió forint 9 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


ellenértékben. Az építőipari kivitelezési munkák a statikai kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatával párhuzamosan kissé lelassultak. A kivitelezés közben felmerült tartószerkezeti kérdések tisztázására statikai szakvélemény készült. A végleges szakértői véleményekben foglaltak, valamint a komfortosításhoz pótlólag elrendelésre kerülő munkák (zsaluzia a K-i, D-i, Ny-i homlokzatokra, konyhabútorok) miatt javasoltuk a szerződéses teljesítési határidőt 2014. június 30-ra módosítani. III.9. -

Ingatlangazdálkodás

Önkormányzati lakó és intézmények épületeinek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Az energia tanúsítások megszerzése.

Az elidegenítésre javasolt lakások és helyiségek esetében az értékbecslés mellett – a jogszabályban jelzetteknek megfelelően – minden alkalommal energetikai tanúsítványt készíttettünk. Folyamatosan monitoringoztuk az önkormányzati lakóépületek és intézmények energia megtakarítására szolgáló lehetőségeket, a Lehel Csarnok esetében megkezdtük a világítótestek folyamatos cserélését. Havi szinten elemeztük az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és helyiségeket, a bérbeadható állapotban lévő ingatlanokat szanálásra, pályázati úton való hasznosításra használtuk vagy értékesítésre ajánlottuk fel. - Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Részt vettünk a társasházi közgyűléseken (ahol tulajdoni hányadunk meghaladja a 15%-ot, ott minden alkalommal kötelezően jelen vagyunk), valamint a közös képviseletekkel folyamatos, napi szintű kapcsolatot tartottunk. - Társasházi és lakásszövetkezeti közösségek számára nyújtható önkormányzat támogatási rendszerre javaslat kidolgozása. Az Önkormányzat lehetőséget biztosított a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek kamatmentes felújítási támogatások igénybevételére. A beérkező kérelmeket feldolgoztuk és a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztettük. - A Járási hivatal és a Lehel csarnok „együttéléséből” adódó többletfeladatok kezelése A Kerületi Hivatal megalakulásával és Lehel Csarnokba költözésével az Önkormányzat igyekezett lehetőséget biztosítani arra, hogy a lakosság számára könnyen elérhető helyen működhessen az új szervezet. A költözéskor és a helyiségek kialakításakor a szükséges infrastruktúrát biztosítottuk. A kereskedelmi partnereinkkel szemben elvárt fizetési morált kötelességünk minden bérlőnknél alkalmazni. Kiemelt bérlőként ösztönözzük és kérés esetén elvi engedélyünkkel támogatjuk a Hivatal eladáshelyi promótálását.



III.10. Közterületi munka - A közterületi rend kiemelt kezelése, az Önkormányzat városüzemeltetési szerepkörére eső hangsúlyra korszerű válaszadás. 2013. április hónaptól megkezdtük a kerület díszburkolatainak heti rendszeres takarítását. A Hollán Ernő, Ditrói Mór, Pozsonyi út, Vizafogó sétány, Országbíró sétány, Gyöngyösi sétány területén 29.200 m2 díszburkolatot takarítottunk. Júliustól a közterületi használatnak legintenzívebben kitett utakon heti háromszori gépi takarítást végeztünk. Szeptemberben a Hollán Ernő utca sétáló szakaszán intenzív vegyszeres burkolattisztítást bonyolítottunk. A közfoglalkoztatási program keretében átlagosan 100 fő parkgondnokot alkalmaztunk a sétálóutcák és a kiemelt fontosságú gyalogos felületek takarításánál. Biztosítottuk a Népsziget közhasználatú szakaszainak tisztítását, utcatakarító brigádot állítottunk fel a köztisztasági szempontból kritikus utcák (Szabolcs utca, Mohács utca, Kámfor utca.) rendszeres takarítására. November során az őszi avargyűjtés megszervezésével javítottuk a közterületek rendjét. A 2013. évi árvízi védekezés jelentős kihívást jelentett a divízió számára, két gépkocsival és négy gépkocsivezetővel segítettük a Dagály strandon a védműépítést. - A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. A Zrt. szervezeti kereti között lehetővé vált az Integrált Közterületi Rendszer (IKR) kialakítása. A komplex szemléletű irányítás segítette a közterületi fejlesztések, a fenntartási, a felügyeleti és a tulajdonosi feladatok hatékony ellátását. Az IKR rendszerhez a Közterületi divízió ágazatai mellett kapcsolódott a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet tevékenysége. A közterületekkel foglalkozó, nem önkormányzati szervezetek és szolgáltatókkal való együttműködéshez a divízió által koordinált Közterületi Fórum nyújtott keretet. A lakossági kapcsolattartás, az ügyfélszolgálati tevékenység, a tulajdonosi engedélyezés és véleményezés eljárásai során sikeresen használtuk ki az ágazatok együttműködésében rejlő szinergiát. - Az e-ügyintézés kiterjesztése a lakossági közterület igénybevételével kapcsolatos ügyekre. - A közterület használat fokozott ellenőrzése, rendszermegújítás. A közterület-használat ügyintézésének korszerűsítésével, a használat fokozottabb ellenőrzésével, az eredeti állapot helyreállításának szigorúbb számonkérésével tudtuk mérsékelni a közterületek terhelését. A bevételi előirányzat teljesítését megalapozó közterület-használati ellenőrzési rendszer kialakítása, az új integrált közterületi rendszer keretében megvalósult. Éves szinten 1500 közterület-hasznosítással kapcsolatos ügyirat keletkezett. 1100 szerződést kötöttünk. A 2013. évi díjbevétel bruttó 146 millió forint megfelelt a szakterületi elvárásoknak. - A lakossági igények alapján a kerületi várakozási övezet kiterjesztésének megvalósítása. 2013. második negyedévében két ütemben végrehajtottuk a várakozási övezetbővítését és megkezdtük az üzemeltetést. 6.150 közterületi parkolóhellyel és 161 parkolójegy-kiadó automatával nőtt üzemeltetési területünk. Az új várakozási övezetek bevezetésének és a forgalomszabályozásnak köszönhetően rendezett parkolási rend alakult ki a kerületi lakosok megelégedésére. A Parkolási ágazat a XIII. kerületben jelenleg összesen 20.885 közterületi parkolóhelyen 655 parkolójegy-kiadó automatával végzi a közterületi parkolás üzemeltetést.



Folyamatosan bővülő parkolási rendszerünk hatékony forgalomszervező tényező, egyben az ország legnagyobb „parkolásüzeme”. - A parkolással kapcsolatos ügyintézés átláthatóságának biztosítása. A parkolási nyilvántartó szoftverben minden beérkező beadványt (faxon, e-mailben, levélben, személyesen ügyfélszolgálaton) rögzítettük. A határidőn belül elkészített válaszokat az ügyfeleknek megküldtük. Az ügyviteli munka folyamatát leszabályozták, az ellenőrzési pontokat meghatározták. Az egyedi ügyek intézésére átlátható, a vezetői ellenőrzés kiszűrte az esetleges hibákat. III.11. Kultúra és közművelődés - A lakossági igények kielégítése új formák, tevékenységek szervezése. A lakossági és tulajdonosi igényeket, elvárásokat figyelembevéve új, és újragondolt programokat szerveztünk. Példaként említhető az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, a Játéktér a József Attila téren, a kerületi filmekből összeállított filmklub a RaM-ban, az autóbuszos városnézés Angyalföldön és az Ünnepi nagykoncert a Béke téren. Koncepciójában átalakult a Lakótelepi napok, a Vízi majális és az Életmódnap, új fellépőkkel bővült a Nyáresti koncertek a Szent István Parkban sorozat, az Angyalföldi Utcabál és a Szent Mihály napi búcsú programja is. Hosszú előkészítés után a RaM utolsó szárnya is bérlőre talált, a rekreációs térben megkezdődtek a MagyaRock Hírességek Csarnokának építési munkálatai. A Rockhírességek Csarnokának célkitűzése bemutatni a múlt zenéjét, zenei nagyjait hazai és külföldi szinten. - Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. Az év folyamán teret és szakmai támogatást adtunk a kerület 20 civil rendezvényének és 10 amatőr művészeti csoportnak. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Termeinket elsősorban szakmai tanácskozások, üzleti tájékoztatók, termékbemutatók, szervezeten belüli képzések, felkészítések, értékelések, művészeti tevékenységek (színiiskola, balettiskola, tánctanfolyam, sporttanfolyam), társasházi közgyűlések céljára adtuk bérbe, őrizve főprofilunk tisztaságát. Marketing csapatunk segítségével folyamatosan hirdettük termeinket, aktualizált ismertető kiadványt jelentettünk meg. Árképzésünkben önköltségi-, kedvezményes-, és üzleti kategóriákat alkalmaztunk, melyek segítségével egyszerre több célcsoport kiszolgálására nyílik lehetőség. Bérbeadásból származó bevételeink aránya az év folyamán meghaladták a 40%-os értéket a teljes divíziós költségvetéshez viszonyítva. III.12. Sport - Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. A felnőttek számára elsősorban labdarúgásban szerveztünk ciklikus versenyeket, bajnokságokat. Az Új Palotai úton megrendezett Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokság az elmúlt évtizedben magas színvonalon szolgálta ki a lakossági igényeket. Éves szinten a 66 játéknapon 47.000 fő vett 12 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


részt. A Diákolimpia több évtizedes hagyománnyal rendelkezik a kerületben. A versenyrendszerben minden kerületi alapfokú oktatási intézmény részt vett. 9 sportág 11 versenyén, 3400 tanuló mérte össze a tudását. - Önkormányzat sport és szabadidős rendezvényeinek színvonalas megtartása. Harmadik éve tartottuk meg a Családi Sportnapot az Angyalföldi Sportközpontban, mely 2013-ban a 75. éves születésnapi ünnepségsorozat egyik kiemelt helyszíne volt. Sportprogramokat biztosítottunk a kerületi lakótelepi napokhoz - melyek közül az Országbíró Lakótelepi Napot a Sport divízió önállóan szervezte. - Idősek számára torna feltételeinek biztosítása. A nyugdíjas torna heti két alkalommal éves szinten 5250 nyugdíjasnak teremtett mozgási lehetőséget. A foglalkozásokon kerületünk lakosai térítésmentesen vettek részt, a nem kerületi lakosok 2.000 forint díjat fizettek havonta. A résztvevők kétfajta torna közül választhattak, melyekhez biztosítottuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. - Pótolja az oktatási terület államosításával esetlegesen kieső bérleti bevételeket. Az üzleti tevékenységből származó bevételünk szerves részét képezte a költségvetésnek, melyből finanszírozódik a közfeladat. A divízió fő vállalkozási tevékenysége az üzemeltetett létesítmények alapfeladatokon kívüli időszakban történő hasznosításában realizálódott. A piaci árakhoz igazodva adtuk bérbe sportpályáinkat, csarnokainkat, a sportszállót, a táborokat és az autóbuszt. - 2013. évi Kadet és Junior Vívó Európa bajnokság színvonalas megszervezése. A saját rendezésű Kadet és Junior EB a rangját és a résztvevők számát tekintve is kiemelkedő jelentőségű volt. A nyitó ünnepségre – melyet a 75. születésnapját ünneplő kerületünk a programjába is beillesztett – a RAM Colosseumban került sor. A szakmai visszajelzések alapján a közreműködő szervezők, segítők sikerrel teljesítették az EB megrendezésének előkészítő és lebonyolítói feladatait. Mind a résztvevők, mint a szakmai szervezetek elismerően nyilatkoztak a szervezésről, a helyszínről, a közreműködő személyek munkájáról, valamint vendégszeretetünkről. IV. A DIVÍZIÓK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA BEMUTATÁSA A divíziók az általuk megfogalmazott és a tulajdonos által jóváhagyott terveknek megfeleltek, a rájuk bízott vagyonnal, támogatási eszközzel hatékonyan gazdálkodtak. Ezt igazolja a társaság üzleti tervének teljesülése. A divíziók igazodtak a Zrt. hármas stratégiai céljához, melyek lényege a lakossági szolgáltatások színvonalának javítása, a szolgáltatások körének bővítése; az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok magas színvonalú, költségkímélő, hatékony teljesítése. Kiemelten fontos a gazdaságos működéssel összhangban az önkormányzati források hatékony felhasználásának erősítése, a megbízhatóság, pontosság, kezdeményezőkészség, átláthatóság és ellenőrizhetőség. Az alábbiakban a divíziók működését jellemezzük összefoglalóan.



IV.1.

BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ

A Beruházó divízió a társaság végrehajtó szervezetének ingatlanok karbantartásával és fejlesztésével megbízott szervezeti egysége, amelynek tevékenysége kiterjedt az önkormányzati tulajdonú lakásokra, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, intézményekre és egyéb műszaki szolgáltatások végzésére. IV.1.1.

2013. kiemelt szakmai feladatai

400 millió forint összegben bonyolítottak le lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási munkáit, elektromos hálózatok, homlokzatok, nyílászáró csere, tető és kémény megújítását. 53 db üres lakás újult meg. Tervszerű és napi karbantartási munkákat végeztek az iskolák, óvodák, bölcsődék, sportpályák esetében. A 100 lakásos passzívház megépítésére a közbeszerzési eljárás nyertesével generál kivitelezési szerződést kötöttek, az építőipari kivitelezési munkákat folyamatosan felügyelték. Pöttyös tagóvoda rekonstrukciójának köszönhetően a gyermekek 2014. júniustól birtokba vehetik a létesítményt. Lebonyolították Boribon Bölcsőde megújítását. Az eljárás monitoringja érdekében a Transparency International Magyarországgal Integritási Megállapodást kötöttek, melynek alapján TI a közbeszerzési eljárás lefolytatásától kezdve a kivitelezési munka befejezéséig figyelemmel kísérte a szerződésben foglaltak végrehajtását. A 10 éves intézmény felújítási tervnek megfelelően megkezdték a Napraforgó Tagóvoda (Petneházy utca 69-71.) épületének teljeskörű felújítását és bővítését. A Beruházó divízió által irányított Gyorsszolgálati műhely tevékenysége 2013-ban elsősorban a lakóépületek gyorsszolgálati hibaelhárítási munkáinak elvégzését biztosította. Bruttó árbevétele 121.653 ezer forintban realizálódott, 32.753 ezer forinttal meghaladva a 2013. évi tervezett árbevételt. IV.1.2.

A divízió személyi és tárgyi feltételei

A tárgyi feltételek, irodai elhelyezés, a munkálatokhoz szükséges gépek, berendezésekkel való ellátottsága megfelelő volt. A személyi állományban 2013-ban változás történt, kilépett 1 fő műszaki ellenőr, helyét 1 fő tervező mérnökkel pótoltuk. Mérnöki végzettséget szerzett, lediplomázott 1 fő. A munkavállalók személyi és szakmai összetétele megfelelt a jelenlegi munkák támasztotta követelményeknek. A munkatársak folyamatosan szakmai továbbképzéseken vettek részt a műszaki ellenőri akkreditáció biztosítása érdekében. Az elektronikus építési napló bevezetéséből adódó szakmai követelményeket teljesítve a dokumentum általános használati eszközként működött. Terveink között szerepel a műhely korszerűbb elhelyezése, az öltözők és szociális létesítmények felújítása. A gépkocsiállomány megújítása jelentős javítási költségmegtakarítást eredményezhet.



IV.1.3.

A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása

A divízió irányításának gyakorlati megvalósulása a hetente megtartott vezetői értekezleten történt. Itt került sor az operatív tevékenység áttekintésére és az elkövetkezendő időszak feladatainak meghatározására. A divízióvezető önálló munkavégzése biztosított volt, kereteit a kötelezettségvállalási jogok és kötelezettségek határolták be. Rendszeresek voltak az egyes főbb tevékenységekről írásos beszámolók, melyben nyomon lehetett kísérni a főbb folyamatokat, időben lehetett reagálni az esetleges korrekcióra szoruló tevékenységekre. Rendkívül hatékonyak voltak az építkezéseken bevezetett hetenkénti kooperációk, melyek emlékeztetőiben rögzítették az adott hét eseményeit és a következő időszak feladatait. Itt született döntés a kivitelezői kezdeményezésekről. IV.1.4. A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje Vállalkozási bevételszerző tevékenység a gyorsszolgálati műhely árbevételében realizálódott, külső munkákból származó árbevétel 4 millió forint összegben teljesült. A műhely tevékenységében alapszabály, hogy külső megrendelések csak abban az esetben fogadhatók és teljesíthetők, amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok végrehajtását, illetve a társdivíziók által igényelt munkák elvégzését nem veszélyeztette.

villanyszerelés vízszerelés festő tetőfedő lakatos kőműves

5 046 547 Ft 2 086 794 Ft 442 905 Ft 116 239 Ft 337 463 Ft 338 473 Ft

összesen

8 368 421 Ft

IV.1.5.

A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma 15 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


A Beruházó divízió az általa nyújtott szolgáltatások során a kerületi lakókkal került kapcsolatba. Az üres lakásokat a leendő bérlők megtekintett állapotban, hiba- és hiányjegyzék nélkül vették át. Garanciális hibabejelentésekre nem került sor. A műhely gyorsszolgálati tevékenysége és az intézményekben végzett ügyeleti tevékenység kapcsán 3 ezer munkalapot állítottak ki. IV.1.6.

A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben

A divízióvezetők között rendszeres volt a személyes és a telefonon, illetve e-mailen keresztül bonyolított feladategyeztetési tevékenység. A beruházási, fejlesztési vagy karbantartási tevékenységek műszaki tartalmának meghatározása minden esetben az adott intézmény közös bejárása során formálódott. 2013-ban az együttműködést bővítette az IMFK területén végzett tervszerű, tervezhető karbantartási munkák nyilvántartásba vétele, megtervezése, lebonyolítása és a végrehajtás ellenőrzése. Az IMFK-val való kapcsolat további javítása érdekében együttműködési megállapodást készítettünk elő. Az együttműködés jellegzetes formája a Lehel Csarnok hosszú távú fejlesztési feladatainak végrehajtására létrejött team, mely projektszemléletben menedzseli a folyamat egészét, a műszaki, kereskedelmi, pénzügyi és kommunikációs feladatokat. IV.1.7.

A divízió küldetése

Feladatellátásunk eszmerendszere a komplementer képességek folyamatos felismerése és értékelése, a társdivíziókkal közös irányban, közös érték kialakítása, mely összegezni képes az együttműködés energiáit. IV.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ IV.2.1.

2012. kiemelt szakmai feladatai

Az Ingatlangazdálkodó divízió feladata az önkormányzati tulajdonú lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és telkek, valamint a Lehel Csarnok kezelése és üzemeltetése, hasznosítása, bérbeadása, az ezen vagyoni körhöz tartozó tulajdonosi döntések előkészítése, gazdálkodási és nyilvántartási feladatok elvégzése volt. A szakmai munkát a Képviselő-testület által elfogadott Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció alapján végezte. A lakásgazdálkodás terén a kiemelt feladatok közé tartozott a lakásállomány minőségének javítása. Ezt a divízió az alacsony komfortfokozatú lakások szanálásával tudta biztosítani, bérlőink jobb körülmények közé tudtak költözni. Az Önkormányzat döntése értelmében 2013-ban megkezdődött a Szabolcs és Teve utcák komplex rehabilitációja, a 151 magántulajdonú ingatlan szanálása időarányosan teljesült. Folytatódott a vízóra-felszerelési és a szociális nyílászáró-program. A tisztán önkormányzati lakóépületek üzemeltetése során igyekeztek a lakossági igényeknek megfelelni, az új építésű lakóházaban a házhoz beosztott munkatársakon keresztül közvetlen, napi szintű kapcsolatot tartottak az ott élőkkel.



Feladat volt a Lehel Csarnok működtetése, a kereskedés feltételeinek megteremtése és fenntartása, az Önkormányzat bevételeinek biztosítása, a Lehel Csarnok műszaki állapotának kezelése. A csarnok öt éves nagykarbantartási munkálatainak ütemezésére vonatkozó javaslatot a testület elfogadta. IV.2.2.


Az Ingatlangazdálkodó divíziót alacsony fluktuáció jellemezte, többségében a területet jól ismerő, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák dolgoztak saját területükön. A beteg- és passzív állományban lévő kollégák helyettesítése megoldott volt. A Lehel Csarnok személyi állománya 2013-ban műszaki karbantartókkal gyarapodott, a közvetlen munkakapcsolat eredményes volt. A divízió tárgyi feltételei elégségesek a precíz és szakszerű munkavégzéshez, az ügyfelek minőségi kiszolgálásához. A divízió vezetője évközben elhunyt. IV.2.3.


A Zrt. SZMSZ-e, a divízió ügyrendje és a kollégák munkaköri leírásai adták az önálló munkavégzés szabályrendszerét és kereteit. A vezetői szintekhez megadott jogosultságok betartása folyamatos ellenőrzés alatt volt. IV.2.4.

A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje

Bevétel az önkormányzati lakások, helyiségek és üres telkek bérbeadásából, a Zrt. saját állományában meglévő lakások és helyiségek értékesítéséből és hasznosításából realizálodott. A 129 tisztán önkormányzati tulajdonú lakóépület üzemeltetése mellett 872 társasházban 5.339 albetétet kezeltek. A Lehel Csarnok teljes hasznosítható területe (raktárakkal) 10.644 m2, összes árusítás céljából hasznosított terület 7.900 m2, parkolóhelyek száma 380 db. IV.2.5.

A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma

Közvetlen célcsoport és ügyfélkörünket az önkormányzati lakás- vagy helyiségbérleménnyel rendelkezők, illetve a Lehel Csarnokkal kereskedelmi kapcsolatban álló ügyfelek. A bérlők – és a bérleménnyel rendelkező épületekben a társasház egésze – részére a Lakástörvényből eredő alapfeladatokon túl segítséget nyújtottak. A Lehel Csarnokban partnerek csak abban az esetben lehetnek sikeresek és elégedettek, ha üzemeltetőként a vásárlói igények kiszolgálását támogatjuk, így tágabb célcsoportunk ez esetben a kerület lakosságán is túlmutatóan fővárosi szinten jellemezhető. IV.2.6.


A Beruházó divízióval intenzív munkakapcsolat alakult ki. Az együttműködés minősége jónak ítélhető, a kollégák folyamatos kapcsolatban álltak egymással. Az üres telkek és komplex területüzemeltetési intézkedések esetében együtt dolgoztak a közterületi Divízióval. Ingatlanhasznosítási tapasztalatunkkal segítették a társdivíziók bérbeadási tevékenységét.



IV.2.7.


A divízió célja, hogy átlátható, jogszerű és gazdaságos működés mellett biztosítsa az önkormányzati lakásokban és helyiségekben bérleti joggal rendelkezők élhetését. Célunk, hogy a reális, tulajdonosi érdekeket nem sértő igényeket magas színvonalon elégítsük ki. Feladatunk, hogy megbízható partnerei legyünk az Önkormányzatnak. A megbízhatóságunk mérője a lakossági igények szolgálata mellett a precíz feladat előkészítés és végrehajtás.

IV.3. IV.3.1.

KÖZTERÜLETI DIVÍZIÓ 2013. kiemelt szakmai feladatai

Az Önkormányzat 2013-ban 343 fát telepített. Tavasszal 16 helyszínen, 1100 m2 virágágyásban mintegy 50.000 tő egynyári virágot ültetettek ki. 15.000 muskátli díszítette a kerület utcáit. Ősszel 70.000 tő kétnyári és hagymás virág került az ágyásokba. A 2012. év vegetációs időszaka rendkívül aszályos volt, a zöldfelületek öntözése jelentős erőfeszítést kívánt. Kerületünk megkapta virágos Magyarországért verseny 2012. évi elismerő oklevelet. A legjelentősebb közparki fejlesztések voltak a Kárpát lakótelep közterületeinek komplex megújítása, a Béke-téri zöldterület felújítása, Cziffra György parki fitnesz tér, a Gidófalvy Lakótelep zöldterület fejlesztése, a Kassák Lajos utcai lakótelep, a Jakab József utcai játszótérfejlesztés.



A közterületi úthálózat fejlesztés és fenntartás 2013. évi feladatait az Önkormányzat által elfogadott Útfelújítási és forgalomtechnikai program végrehajtása határozta meg. A forgalomszervezés területén az elfogadott programra és a már kialakult munkamegosztásra alapozva folytatódott a kerületi közlekedési hálózat fejlesztése. A közutak hatékonyabb forgalomszervezése és tehermentesítése érdekében folytak az egyirányúsítások, a gyalogos- és kerékpáros-barát hálózatokat megalapozó szakmai munkák. Sikeres közbeszerzési eljárásokat követően, 2013-ban megújult a kerület hét útszakasza Huba utca (Angyalföldi út – Kassák Lajos utca között) aszfaltszőnyegezés

előtte

utána

Vizafogó lakótelep humanizálása

előtte

utána

A 2013. évben a XIII. kerület várakozási övezeteinek területén közel 3,1 millióan váltottak parkolójegyet automatáknál vagy mobiltelefonon keresztül. A parkoló ellenőrök korszerű PDA-t használtak a helyszíni ellenőrzéseknél, mely a pótdíjfizetési felszólítást online továbbította a nyilvántartó rendszerbe. A munkatársak - a XIII. Kerületi Önkormányzat várakozási övezeteiben 151.627 pótdíjfizetési felszólítást állítottak ki. A diagram a szezonalitást, az időjárás és a 2013.évi övezetbővítés (I. ütem áprilistól, II. ütem májustól) hatását szemlélteti.



A XIII. kerületi parkolási övezetekhez kapcsolódóan 21.536 érvényes várakozási hozzájárulást (21 044 db lakossági, 369 db gazdálkodói, és 123 db egészségügyi), 117 gyermekszállítási kedvezményre jogosító tárcsát adtak ki. Az ügyfélszolgálat összesen 29.987 bejövő ügyet kezelt (rendelet szerinti utólagos parkolójegy bemutatás, panasz, reklamáció, adatszolgáltatás), 37.319 fizetési felszólítást és 16.517 válaszlevelet küldött ki. IV.3.2.


A Közútkezelői ágazat 6 fővel ( 3 szakmérnök 1fő technikus ) végezte tevékenységét, ellátták a közútkezelői, beruházói, útfelügyeleti és műszaki ellenőri munkákat. 2 fő a közterület-használati megállapodásokat készítette elő és ügyfélfogadást végzett. A Környezetgazdálkodási ágazatnál 4 szakmérnök dolgozott, 5 fős gyorsszolgálat látta el a közterületek fenntartásával és a telephely üzemeltetésével felmerülő fizikai feladatokat. A vezetési, koordinálási feladatokat 4 fő biztosította. Az ágazatokban a munkavégzéshez szükséges mobilitást 3 tehergépkocsival oldották meg.

személygépkocsival és 4

A Parkolási Ágazat 2013. év elején 43 fővel végezte tevékenységét. A fővárosi főútvonalak üzemeltetéséhez 5 fővel nőtt a létszám 2013.02.01-től. 2013.12.31-én a Parkolási ágazat létszáma 61 fő volt. A műszerész és érmegyűjtő csoport tevékenységének ellátásához 4 gépjárművel rendelkezett. IV.3.3.


A szervezeti integráció révén a közterületi tevékenységek irányítása, azok összehangolása feltételei jelentős mértékben javultak. A rendszeres vezetői szintű koordinációra a heti ágazatvezetői értekezletek, az ágazatközi együttműködésre a különböző projektek szakmai igényeihez folyamatosan alkalmazkodó teamek adtak keretet. A Zrt. egységes gazdasági, pénzügyi irányítása 20 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


megfelelő kontrolt gyakorolt a működés felett. Az önálló munkavégzés feltételei a megalakulástól fogva adottak. IV.3.4.


A divízió 959.000 m2 kerületi zöldterületet, 50.000 fasori és parkfát, 54 játszóteret, 4 közterületi fitnesz teret, 16 labdapályát és 18 kutyafuttatót üzemeltetett. A XIII. kerület közigazgatási területén belül található közutak egy része a Fővárosi önkormányzat, egy része a XIII. Kerületi Önkormányzat kezelésében van. A 1.351.658 m2 területű úthálózatból a 462.366 m2 szilárd útburkolat, 580.816 m2 burkolt járda és 24.627 m2 kerékpárút (sáv) van a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében. Évente közel 5 ezer m2 járdafelület átépítésére kerül sor. Lakossági kérelemre 124 esetben szerveztek helyszíni bejárást, ahol a Budapesti Közlekedési Központtal keresték a megoldást a bejelentők forgalomtechnikai észrevételére, panaszára. A közműfejlesztésekhez 79 tulajdonosi és közútkezelői, 112 burkolatbontási hozzájárulást adtak ki, kiemelt figyelmet fordíttak a helyreállítás szakszerűségére. Az ország legnagyobb közterületi parkolás üzemeltetőjeként a 2013. évi bruttó parkolási bevétel bruttó összege 1.914.483 ezer forint volt. IV.3.5.


A divízió szolgáltatásával érintett célcsoport felöleli a kerület egész lakosságát, kiterjed a kerületben dolgozók és az idelátogatók teljes körére. IV.3.6.


A divízió jól működő kapcsolatokat alakított ki a Zrt. divízióival. A közterületi rendezvények lebonyolítása kapcsán a Kult13 divízióval hatékony információáramlásra alapozott együttműködést folytattak. Beruházási feladatoknál szakmai segítséget kaptak a Beruházó divíziótól. IV.3.7.


A közterületek színvonalas fenntartása és fejlesztése iránt növekvő az igény. E folyamatot erősíti a közigazgatás átszervezése miatt szűkülő önkormányzati mozgástér, mely a közterületi közszolgáltatások irányába tereli a helyi közösségeket. A növekvő lakossági elvárások színvonalas kielégítése érdekében alakítottuk ki az Integrált Közterületi Rendszert. Küldetésünk a szervezeti struktúrában rejlő lehetőségeket kihasználva, a fővárosi átlagnál kedvezőbb közterületi szolgáltatási színvonal, közrend és köztisztaság folyamatos és jól érzékelhető javítása, a lakossággal való partneri együttműködés.



IV.4. IV.4.1.

KULT13 DIVÍZIÓ 2013. kiemelt szakmai feladatai

2013-ban összesen 3242 rendezvénynek adtak helyszínt és technikai hátteret színtereken valamint a szabadtéri rendezvényeken. 2013-ban a látogatói létszám az előző évhez képest 1,7%-kal emelkedett. Az év során kerületi kötődésű polgároknak állítottak emléktáblát. Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Így éltünk a XIII. kerületben időszaki kiállítása mellett megnyitották a Városrészek összefonódnak című állandó kiállítást. 2013. májusában megnyílt az Újlipótvárosi Klub-Galéria új kiállítótere. Az ÚKG-ban 22, a Mácsai István Galériákban 15, a RaM aulájában 14, a Városház Galériában 7 kiállítást bonyolítottak le. A Tücsöktanya programjainak látogatottsága folyamatosan emelkedett. A RaM-ban 20 önkormányzati nap valósult meg, új kezdeményezés volt a 13 órás vetélkedő 75 feladattal, a Radnóti nap és a Kacsanap. Kiemelt szabadtéri rendezvény volt a XXI. Angyalföldi Utcabál (13.000 látogató), a XX. Szent Mihály napi búcsú (6.000 látogató) és az Ünnepi nagykoncert a Béke téren (5.000 látogató). A kult13.hu-n a szavazáson első helyezett lett a Vízi majális, második a Szent Mihály napi búcsú és harmadik a Nyáresti koncertek a Szent István parkban. Az Önkormányzat elnyerte a „Kultúrapártoló Önkormányzat” címet a Magyar Népművelők Egyesülete adományozásában. A szakmai feladatok ellátásának alapjául szolgáló karbantartási, kertészeti, a kulturális rendezvények szállítási, anyagmozgatási, igazgatási és plakátozási feladatait látták el az év során. A technikai személyzet 145 intézményi- és 38 szabadtéri rendezvényt bonyolított le. Kiemelt figyelmet fordítottak a telephelyeken a recepciós a takarítási, az épületfelügyeleti, a kertészeti és őrzésvédelmi tevékenységek folyamatos ellenőrzésére, a karbantartási feladatok ellátására. IV.4.2.


A Kult13 divízió 30 fővel végezte munkáját. Az év során voltak személyi változások, minőségi cserék. Szakmailag felkészült, és a kulturális értékek iránt nyitott csapat segítségével teljesítették feladataikat. A rendezvénytechnikai kiszolgáló személyzet létszáma az egész évben ellátandó operatív feladatokhoz elegendőnek bizonyult, a nagy létszámot igénylő, párhuzamos eseményeken esetenként plusz erőforrást vettek igénybe. Az eszközparkot folyamatosan karbantartották, fejlesztették. IV.4.3.


A kulturális egység működésének alapjait a csapatmunka, a konszenzusos megoldások, a hatékonyság, a professzionális megoldások és kreativitás ösztönzése jelentették, rendszeresek voltak a szakmai egyeztetések, véleménycserék. A vezetők irányába elvárás volt, hogy a hatékony munkavégzés alapfeltételeit úgy teremtsék meg, hogy az egyes munkatársak a döntések és feltételek rendszerét közös érdekként tudják értelmezni. 22 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Rendezvényeiket projektrendszerben valósították meg, ezáltal a teljes szervezési folyamat áttekinthetőbbé, a ráfordítások és a bevételek pontosan követhetővé, a személyes felelősség elemzése árnyaltabbá és objektívabbá vált. A munkavégzéshez kialakították és aktualizálták ügyrendet, a projektszervezési útmutatást, a teremértékesítési szabályzatot. A projektvezetők kialakított menetben táblázatban rögzítették a projektek alapvető adatait, a költségvetést, a technikai igényeket, a pénzigényeket és a marketing tervet. A projektrendszer áttekinthető és a vezetők számára is követhető. Az előzetes konzultációkat és a projektlapokban foglalt tervek engedélyezését követően az egyes felelős munkatársak önállóan és jól körülhatárolható kompetenciával tudták végezni munkájukat. IV.4.4.


A rendezvényekre a fizetőképes kereslet jelentősen csökkent. A bevételes jegyárat úgy alakították, hogy a nehéz helyzetben lévő családok is részt vehessenek a kulturális programokon. Az év során sok program ingyenes volt, melyekhez a pénzügyi forrást minden esetben a XIII. Kerületi Önkormányzat biztosította. Költségcsökkentő megoldásként barter szerződéseket kötöttek olyan kerületi egyesületekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel, melyek a termek használatáért vállalták, hogy fellépnek táncprodukciójukkal, színpadi előadásukkal. A divízió teremértékesítési tevékenysége keretében az AJAMK-ban 119-, az AGYIH-ban 52-, a RaM-ban 6-, az ÚKG-ban 10 partner vette igénybe szolgáltatásaikat. 2013-ban összesesen 360 terem- és területbérleti szerződést kötöttek. Termeiket elsősorban szakmai tanácskozások, üzleti tájékoztatók, termékbemutatók, szervezeten belüli képzések, felkészítések, értékelések, művészeti tevékenységek (színiiskola, balettiskola, tánctanfolyam, sporttanfolyam), társasházi közgyűlések céljára vették igénybe. Marketing csapatuk segítségével folyamatosan hirdették a termeket. Árképzésükben önköltségi-, kedvezményes-, és üzleti kategóriákat alkalmaztak, többször bérbe adták eszközeiket. Kezelt területeink alapterülete és befogadóképessége az előző évhez képest az Újlipótvárosi Klub-Galéria bővítése okán 84 m2-el megemelkedett, összesen 5 telephelyen, 16.294 m2-en, egy időben egyszerre közel 2800 fő látogatót tudtunk fogadni.1 IV.4.5.


1

Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ 5550 m2-en 915 fő befogadására alkalmas és helyet ad a Helytörténeti Gyűjteménynek, a RaM 9276 m2-en 1433 főt tud egyszerre fogadni. Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház 918 m2-es alapterületén 251 fő kulturális időtöltését tudja biztosítani. Az Újlipótvárosi Klub-Galéria 285m2-en 100 főt képes vendégül látni alkalmanként. A Váci út 50. szám alatti Világcsücsök Közösségi Színtér 265 m2-e 80 fő befogadására alkalmas.



Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ célcsoportja komplex: gyermekeket, családok és idősek részvétele is jellemző volt az intézményben szervezett tanfolyamokon, színházi esteken (A13 Színház, Opera világa), kiállításokon és egyéb programokon. Éves látogatói létszám 113. 333 fő. Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház célcsoportja elsődlegesen a gyermekek és családok. Ezt a szegmenst célozta meg Tücsöktanya Játszóház, 0-5 éves gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel látogatták. A házban több művészeti csoport is tanfolyamokat, órákat tartott (pl. Juliett, Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes, 4 Muskétás). Éves látogatói létszám 37. 111 fő. Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény célcsoportja a kerület lakosai és a kutatók, de számos iskolai csoport is megfordult. A kerület 75. születésnapi rendezvényei között a helytörténeti sétákat, az autóbuszos városnézést és a Ki tud többet a 75 évről? című helytörténeti vetélkedőt szervezték meg. Éves látogatói létszáma 1. 823 fő. A RAM - Radnóti Miklós Művelődési Központban a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki megfordult. Számos kiállításnak és kerületi rendezvénynek adott otthont. Éves látogatói létszám (az Experidance produkciók nélkül) 25. 080 fő. Az Újlipótvárosi Klub - Galéria a képzőművészet iránt érdeklődőket célozta meg kulturális kínálatával. Éves látogatói létszám 3. 233 fő. A Világcsücsök Közösségi Tér elsősorban a közösségi fórumot kereső fiatalokat (középiskolások, főiskolások) várta programjaira. Éves látogatói létszám 21.000 fő. Szabadtéri rendezvényeiken a kerületi lakosságot, a fővárosiakat, korösszetételben, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig várták. Az éves látogatói létszám ezeken a programokon közel 20.000 fő volt. IV.4.6.


A Kult13 divízió az együttműködés keretében rendszeresen segítette a Sport és a Közterületi divíziót rendezvényeinek bonyolítását hangés színpadtechnikai eszközökkel, rendezvénybútorokkal. Beruházásait a Beruházó divízió szakmai felügyelete mellett végezte. A Közterületi divízió részt vállalt a kerületi nagyrendezvények terület előkészítésének, szépítésének, elő- és utótakarításának, rendezvény közbeni tisztán tartásának megvalósításában, az emléktáblaavatások, koszorúzások, egyéb alkalmi események kulturált körülményeinek megteremtésében, az AGYIH és a RaM kertjének ápolásában. A divíziók a rendszeres tapasztalat- és információcsere hatására mind hatékonyabb munkavégzést tudtak megvalósítani. IV.4.7.


A Kult13 Divízió küldetése a kerületi közművelődési feladatok színvonalas és minőségi ellátása a lakosság számára elérhető módon és igényeikhez alakítva. Hitvallásuk: „Teret adunk a kultúrának!”



IV.5. IV.5.1.

SPORT DIVÍZIÓ 2013. kiemelt szakmai feladatai

Az elmúlt esztendőben 29 sportrendezvényt szerveztek. Kiemelt jelentőségű volt a Kadet és Junior Vívó Európa-bajnokság, mely szakmailag elismerést váltott ki egyidejűleg bevételt generált a sportközpont és a szálló számára. A versenyen 36 fegyvernemben, 24 versenyszámban, 38 ország 1200 sportolója vett részt. 2013. június 8-án otthont adtunk a Családi Egészség- és Sportnapnak. 52 család teljesítette a számukra meghirdetett több-próbát, a rendezvényen összesen 600 fő kerületi lakos vett részt. Az Angyalföldi Sportközpontban a kerületi óvodások részére labdás ügyességfejlesztő és a testtartásjavító tornát szerveztek. Hétköznaponként 500 kerületi óvodás gyermek mozgott rendszeresen, szakmai felügyelet mellett a csarnokokban. A nyugdíjas torna heti két alkalommal 65-70 fő mozgását biztostotta. Az Új Palotai úti sporttelepen 9. alkalommal szervezték meg a 44 csapat részvételével zajló Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. A Diákolimpia versenysorozat kispályás labdarúgó bajnokságának a műfüves pályák adtak otthont, éves szinten 8 alkalommal megközelítőleg 500 tanuló részvételével. A 2013. évben a Sportszállóban 2.590 vendégéjszakát töltöttek el a sportolók, a kapacitás kihasználtság 30,85%-os volt. A hotelhez tartozó squash pályára, teniszpályára, étteremre 2 éves bérleti szerződéseket kötöttek a bérlőkkel. Szállodai vendégéjszakák havi megoszlása az alábbiak szerint alakult: 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó 43 510 407 15 128 144 363 366 0 220 108 286 36 országból fogadtunk vendégeket. A margitszigeti és a népszigeti tábornál a dunai árvíz a műszaki feladatok tervezett végrehajtását meghiúsította. Mindkét helyszínen jelentős többletmunkát igényelt a védekezés, a károk helyreállítása, a táborok árvíz előtti és utáni, kétszeri nyitására való felkészülés. A Margitszigeti tábor napközis szolgáltatásait 2013. július 01-től augusztus 16-ig vehették igénybe a kerületi és más kerületből érkező általános iskolák diákjai. Az árvíz miatt az első két hetet, 2014. június 17-től június 28-ig a Tomori Pál Általános Iskolában töltötték a táborozók. A nyári szezonban turnusonként 150-220 gyermek vett részt a szervezett programokon. Ezek közül a legnépszerűbb továbbra is a tábor szabadtéri medencéje volt. A kézműves foglalkozások alkalmával a gyermekek különböző technikákat ismerhettek meg: szövés, fonás, gyöngyszövés, csuhé, gyékény munkák lehetőséget biztosítottak a színvonalas szabadidő eltöltésre: kosárlabda, futball, sorverseny, biciklizés, tollaslabda, asztalitenisz. A velencei tábor üzemeltetési jogviszonya lehetővé tette, hogy a XIII. kerületi intézmények számára kedvezményes igénybevételi feltételt biztosítsanak. A nyári turnusok 2013. június 17-től augusztus 30-ig zajlottak közel 850 diák és pedagógus aktív pihenését szolgálta a létesítmény. A XIII. kerületi iskolák 3700 vendégéjszakát töltöttek a táborban. 13.019 ezer forint működési bevételt eredményezett. Szeptemberben a kerület idős Klubjait látta vendégül a létesítmény, 5 turnusban, alkalmanként 100-150 idős ember pihenését biztosította.



A Radnóti Miklós utcai és Nővér utcai tanuszodákban hétköznap délelőtt a XIII. kerületi köznevelési intézmények óvodásainak és az iskolák alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása zajlott, délután bérleti szerződés keretében hasznosítottuk ezeket a sportlétesítményeket. IV.5.2.


A feladatokat 18 fő munkavállalóval látták el. A divízió központjában 1 fő vezető irányította a munkát, a gazdasági, ügyintézői, adminisztratív, titkársági tevékenységet 3 fő alkalmazott végezte. Az 1 fő műszaki ügyintéző a létesítményeink karbantartásával, felújításával kapcsolatos munkát látta el. A hotel, a csarnokok és a pályák bérbeadását 4 fő sportszervező menedzselte, 2 fő a portai szolgálatot teljesítette, 1 fő pályamunkás feladata volt az Angyalföldi Sportközpont labdarúgó pályáinak rendezése. 1 fő autóbusz vezetőt alkalmaztak, aki az óvodás tornán résztvevő gyermekeket is szállította. A margitszigeti, a velencei és a népszigeti táborban 1-1 fő látta el bentlakásos gondnokként a feladatokat. A táboroknál a meghatározott nevelői és konyhai dolgozói létszámkereteken belül a személyi feltételeket megbízási szerződésekkel biztosították. Az Új Palotai úti Sporttelep üzemeltetési, bérbeadási munkáját 1 fő létesítmény vezető és 1 fő gondnok munkavállaló látta el, továbbá 2 fővel kötöttünk megbízási szerződést szervezési, lebonyolítási feladatok ellátására. A divízió tárgyi feltételeinél a szinten tartás mellett fejlesztésekre is sor került. A füves és műfüves pályák között kétoldalas lelátót állított fel az Önkormányzat, új kapuhálókat vásároltak. A Népszigeti Gyermek és Ifjúsági táborban új kültéri ping-pong asztal segítette a kikapcsolódást. Az Angyalföldi Sportközpontban a Vívó Európa Bajnokság előtt fejeződtek be a felújítási és fejlesztési munkák (festés, lelátó csiszolás, elektromos munkák, WIFI kiépítés, stúdió berendezés, hangosítás), melyeknek köszönhetően a létesítményt látogató, sportot vagy sportolni szerető kerületi lakosságnak, bérlőinknek minőségi szolgáltatási tudtak nyújtani. Megújult a margitszigeti tábor színpadi része, és a népszigeti tábor gondnoki lakása. IV.5.3.


A divízióvezető élve a rá átruházott gazdálkodási jogkörökkel végezte az üzemeltetési feladatokat. A kollégák (sportszervezők, gazdasági – műszaki ügyintézők) önállóan látták el munkakörükből eredő feladataikat. Az árajánlatokat, szerződéseket, megrendelőket saját hatáskörükben kezelték és intézkedtek. A vezető részére kért írásos anyagokat megfelelő színvonalon és időben elkészítették. IV.5.4.


2013. évben a bevétel meghatározó része, 76.063 ezer forint a divízió által üzemeltetett sportlétesítmények bérbeadásából származott. Éves vagy azt meghaladó időtartamú szerződéseket kötöttek, a bérlő az üzemeltetőjévé is vált a bérleménynek (pl.: Velencei Gyermek- és Ifjúsági tábor, Rozsnyai utca 4. szám alatt működő teniszpálya, fallabda pálya, étterem, büfé, Új Palotai út 13. szám alatt működő bowling pálya, büfé). Üzemeltetői pozíciót megtartva rendszeres vagy eseti bérlet keretében kerültek jogviszonyba bérlőkkel az Angyalföldi Sportközpontban, az Új Palotai úti sportlétesítményben található pályák, csarnokok, valamint a Nővér utcai - és Radnóti Miklós utcai tanuszoda esetében. Az Angyalföldi Sportközpont területén található 12 magas színvonalon berendezett szoba értékesítéséből 17.072 ezer forint bevétel származott. A velencei tábor bérbeadásából, a Margitszigeti napközis tábori befizetésekből, valamint a sportesemények (MALB, nyugdíjas torna) részvételi díjaiból összesen 12.282 ezer forint folyt be. 26 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


IV.5.5.


A közszolgáltatási alapfeladatoknál elsősorban a XIII. kerületi székhellyel rendelkező sportegyesületek, kerületünkben élő sportolni vágyó lakosok volt a célcsoport, óvodástornánál a kerület óvodáiban cseperedő gyermekek; a kihelyezett testnevelés óráknál, a Diákolimpiánál és a táboroztatásnál a XIII. Kerületi Önkormányzat működtetésében lévő általános vagy középiskolába járó tanulók; a nyugdíjas tornánál a kerületben élő idősebb korosztályhoz tartozó, de fizikailag még aktivitásra vágyó személyek. Angyalföldi Sportközpont labdarúgó pályáit hetente 900 fő használta két sportágban: labdarúgás és amerikai futball. A csarnokban hetente 2.000 sportoló edzett kispályás labdarúgás, kézi–, tollaslabda, floorball, ritmikus gimnasztika, aerobic sportágakban. Az alábbi diagram szemlélteti a sporttelep használóinak összetételét:

Az Új Palotai úti Sporttelepen szervezett kispályás labdarúgó bajnokságok résztvevői 18-45 éves korosztályba tartozó férfiak voltak. A torna- és táncterem bérlői által kínált sport- és szabadidős programok (Zumba, Kung-fu, TRX, stb.) bővítették a célcsoportot mind kor, mind nem tekintetében. A bowlingpálya elsősorban a 15 év feletti korosztály számára biztosított a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget. A bowlingnál a nyugdíjasoknak nyújtott kedvezményes pályabérleti díjakkal ösztönözték a korosztály sportágban való részvételét.



A Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor célcsoportja a XIII. kerületi egyesületek, szervezetek, iskolás csoportok, illetőleg a vízi sportokhoz kötődő nem helyi illetőségű teamek. A margitszigeti táborban célcsoportunk a napközbeni ellátást igénylő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, illetve azon családok 1-6. évfolyamban tanuló gyermekei, ahol a szülők elsősorban a munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani a napközbeni elhelyezést. A szálláshelynél a megcélzott vendégkör elsősorban az Angyalföldi Sportközpont termeit, csarnokait, pályáit igénybevevő sportolói csoportok, így jellemzően edzőtáborozásra és versenyre érkezőket kívánunk megszólítani. IV.5.6.


A Sport divízió a Beruházó divízióval a műszaki beruházások, felújítások tervezése és szükség szerinti megvalósítása tekintetében működött együtt az Angyalföldi Sportközpontnál festési munkái, kerítésépítés, tribünépítés, műfüves pályáján világítás korszerűbbre cserélése során. A Kadet és Junior Vívó Európa-bajnokság és a sport rendezvények sikeres lebonyolítását segítette a Kult13 valamint a Közterületi divízió. IV.5.7.


A sport összetartó és formáló erejére alapozva elősegítették közösségek alakulását és fejlesztették az egyének igényszintjét, sport iránti érdeklődését. A lakosság eltérő mozgásigényének megfelelően biztosították a közszolgáltatás keretében nyújtott foglalkozásokat. A versenyrendszerben 15 iskola, 11 versenyszámban hat korcsoportban több, mint 120 versenynapon, 3400 tanulóval vett részt. A diákok 9 sportágban mérték össze tudásukat.



Küldetésük, a XIII. kerületi lakosság számára az életkori sajátosságoknak megfelelő, kulturált sportolási és szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. IV.6.

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

A Vezérigazgatóság tevékenysége 33 fővel segítette a divíziók közfeladat-ellátását. Az irányítás fő eszközei a divíziókban folyó szakmai munka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, a tervek megvalósulása folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés érzékelése és jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, a helyzetet értékelő rendszeres konzultáció. A vezetés elkötelezett a divíziók közötti együttműködés, mint hatékonyságnövelő eszköz továbbfejlesztésében. Kiemelt elvárás volt a feladatok projektszemléletű, problémamegoldásra koncentráló kezelése, az adott cél eléréséhez szükséges valamennyi szakértelem együttes megjelenése. Az egymás munkájának megismerése iránti szándék a működés második évében kiegészült az egymástól tanulás igényével. A hetente megtartott divízióvezetői értekezlet fontos információáramlási, feladatkiosztási és ellenőrzése fórum, melyen az elmúlt hét lényeges történéseinek számbavételét követően rendszerezték a következő időszak feladatait. A pénzügyi számviteli elszámolás az uniós elvárásoknak megfelelően folyt. Ennek alapelve, hogy a tulajdonhoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások annak a szervezetnek a könyveiben jelennek meg, amelynek az ingatlan a tulajdonában van. A társaság működését átfogó pénzügyi elszámolási rendszert folyamatosan a felmerülő igényekhez, jogszabályi változásokhoz igazodott, a nyilvántartási rész hatóköre bővül, kiemelt cél a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályával kialakult szakmai együttműködés erősítése. Az Üzemi Tanács és a Szakszervezet jóváhagyásával megszületett a Zrt. új Kollektív Szerződése, az Üzemi Tanács ajánlásával a Képviselő-testület megválasztotta a Felügyelőbizottság munkavállalói tagjait. Munkaügyi felülvizsgálat keretében megtörtént a munkarendek, munkaszerződések és munkaköri leírások megújítása. A Zrt. honlapjának látogatottsága nőtt. Több, mint 250.000 egyedi látogatót és 1.400.000 lapletöltést regisztráltak. A honlap folyamatosan frissülő információkat tartalmazott, átlagosan heti 3-8 hírt adtunk közre. A pénteki 18.00 órás hírlevelet 2.573 főnek postázták. A Zrt. facebook profilja elsősorban a fiatalabb generációt éri el (44 év alattiak aránya 70%-os). A híreket megjelentették a Zrt. facebook profilján is, „lájk”-ot (575 fő) kapott. A „Házhoz menő ügyfélszolgálat”-koncepciójával kapcsolatos tervező folyamat megkezdődött. Elsősorban azon kerületi lakosok részére biztosítanák e lehetőséget, akik koruknál, vagy egészségügyi helyzetüknél fogva már nem, vagy nagy nehézségek árán tudnak közlekedni, nem tudnak, vagy nincsen lehetőségük az internetes ügyintézési lehetőség kihasználásra. 2012-ben a szerverek számítógépek, a monitorok és periféria tekintetében a legszükségesebb eszközök cseréjét elvégezték, 2013-ban a géppark felülvizsgálatával párhuzamosan ütemterv készült az informatikai eszközök fejlesztésre. Az egymás közötti kommunikáció és a munkafolyamatok gyorsításának minőségi javulása elengedhetetlen a folyamatosan növekvő munkateher és tárolandó adatbázis mennyiség okán. Az IMFK ISZO üzemeltette a Zrt. hálózatát, szervereit és munkaállomásait. Az üzemeltetésen kívül feladatkörébe tartozott a fejlesztések technikai előkészítése, kivitelezése.



2012-ben a Társaság praktikussági okból az AVK Zrt. iktatási rendszerére csatlakozott. A használt szoftver felülvizsgálatra szorult, alkalmatlanná vált a megnövekedett társaság iktatásának kezelésére. A párhuzamos nyilvántartások megszüntetése érdekében 2014. januárra új iktatási rend bevezetését készítették elő. V. A ZRT. 2013. ÉVI TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA2 A Zrt. tevékenységét közszolgáltatási szerződés alapján végezte, amelyben a tulajdonos Önkormányzat meghatározta az ellátandó szakmai feladatokat divíziók szerinti csoportosításban. A Társaság a 2013. évi üzleti tervében jogcímenként, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében címrendenként volt meghatározva a végrehajtás költsége. Az ellentételezés felhasználása során vezérelvül szolgált a közpénzekkel való költséghatékony gazdálkodás követelménye. V.1.

A bevételek alakulása 2013. éves terv

A Zrt. összes árbevétele (V.1.1.)

2013. éves tény

%

1 851 407

1 989 612

107,46%

a) A közszolgáltatási szerződés alapján lakások és helyiségek kezelése, üzemeltetése és hasznosítása jogcímen kapott ellentételezés bérbevételből

462 351

462 351

100,00%

b) A közszolgáltatási szerződés alapján a 2012. január 1-jétől átvett feladatok költségeinek kompenzálására kapott árbevétel (ellentételezés)

1 120 870

1 091 926

97,42%

Ebből:

c)

Egyéb, Önkormányzattól származó árbevétel

192 279

207 143

107,73%

d)

Haszonbérleti díj továbbszámlázott árbevétele

18 657

20 144

107,97%

e)

Közvetített szolgáltatások árbevétele

89 961

0,00%

f)

Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele

57 250

118 087

206,27%

0

63 203

0,00%

1 851 407

2 052 815

Egyéb bevétel (V.1.2.) Bevételek összesen

110,88%

A 2013. évben tervhez képest a tényadatok 10,9%-kal magasabb szinten realizálódtak. Ennek indoka, hogy jelentkezett közvetített szolgáltatási és egyéb árbevétel. Az összes bevétel tartalmazza a nem tervezett közvetített szolgáltatások és az egyéb bevételek könyvelt összegét. A tényadatot ezen összegekkel korrigálva a megvalósulási százalék 106%-ra illetőleg 102,6%módosul.

2

A továbbiakban a táblázatokban szereplő valamennyi adat ezer forintban van megadva, ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük.



A bevételeket az alábbiakban üzleti tervben is rögzített csoportosításban, azok finanszírozási forrása szerinti bontásban részletesen elemezzük. V.1.1.

Az árbevételek alakulása

A közszolgáltatási szerződés alapján végzett, az alapító által meghatározott alaptevékenységek ellentételezéséből származott a Zrt. összes bevételének 92,72 %-a. Az üzleti tervben meghatározott módon az elvégzett közszolgáltatási feladatokért egyösszegű költségtérítést kaptunk. A feladatellátás költséghatékonyságát folyamatosan elemeztük az év során. A tényleges költségeket önköltségszámítás alapján elő- és utókalkulációs módszerrel határoztuk meg. A részletes elszámolást a jelen üzleti jelentés és a kiegészítő melléklet 8. pontja tartalmazza. A beruházások bonyolításáért a beruházás bekerülési értéke alapján százalékos mértékű bonyolítási díjat számláztunk, a karbantartó műhely által elvégzett munkákat a teljesítés után számoltuk el. a) A Zrt. tevékenységében kiemelt jelentőségű és nagy volumenű feladat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, hasznosítása. Ennek keretében történt többek között a hasznosításhoz kötődő tulajdonosi döntések előkészítése, bérleti szerződések megkötése, társasházi kapcsolatok ügyvitele, bérleményellenőrzések szervezése, megvalósítása, számlázási és pénzforgalmi feladatok ellátása, az ügyfélforgalom bonyolítása. E tevékenység ellátásáért kapott kompenzáció forrása a lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevétel (a továbbiakban: bérbevétel). 2012-ben az IMFK-tól átvettük (folytatva a korábban a GESZ-szel kötött megállapodás szerinti közfeladat ellátást) az önkormányzati működtetésű intézmények karbantartási ügyeinek bonyolítását és a közüzemi szolgáltatások terén az üzemeltetési feladatokat. Az Önkormányzat a Zrt-t bízta meg a szociális, kulturális és oktatási intézmények fejlesztésének, felújításának tervezésével és bonyolításával. Javaslatot készítettünk a szükséges állagmegóvó és fejlesztési jellegű építési-beruházási feladatokra, majd a döntést követően bonyolítottuk a kivitelezést. Folyamatosan kapcsolatot tartottunk az intézmények vezetőivel az igények összegyűjtése és a munkák szervezése érdekében. A fentiekben ismertetett tevékenység ellátásáért az üzleti tervben és az önkormányzati költségvetésben ezen a címrenden tervezett 462,4 millió forintt ellentételezést számláztuk ki. 31 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


b) 2012. január 1-jén a Lehel Csarnok Üzemeltetési Kft., 2012. június 01. napján a Sima út Út és Közműépítő Kft. beolvadt a Zrt-be. A csarnok működtetésében és a közterületek üzemetetésében e jogutódlás elszámolási változást is eredményezett, a tevékenységből származó bérleti és üzemeltetési díjbevétel a tulajdonos Önkormányzathoz folyik be, amelyből finanszírozta a felmerülő költségeket. Az üzemeltetés feladatainak ellátásáért 2013-ban a Zrt. 1.091.926 ezer forint ellenételezést kapott. Ezen belül a közterületekhez kapcsolódóan:

ellentételezés összege

címrend Parkok, játszóterek

6 101

108 220

Közterületek üzemeltetése

6 102

10 346

Utak üzemeletetése, karbantartása

6 104

28 455

Beruházások bonyolítása, útépítés

6 104

9 310

Kerületi parkolóhelyek üzemeltetése

6 106

329 531

Közterület használati díjak beszedése

6 107

6 252

Összesen

492 114

A többi tevékenységhez kapcsolódóan: címrend

ellentételezés összege

Lehel Csarnok

6 312

200 000

Beruházó divízió (intézményi felújítás bonyolítása)

6 304

47 244

Kultúra ellentételezés

8 603

195 434

Sport

8 602

157 134

Összesen

599 812

c) Az egyéb, Önkormányzattól származó árbevétel összetétele az alábbiakban részletezettek szerint alakult:



2013. éves terv Egyéb, Önkormányzattól származó árbevétel

2013. éves tény

%

192 279

207 143

107,73%

13 444

7 391

54,98%

36 000

35 142

97,62%

70 000

95 565

136,52%

72 835

69 045

94 80%

Ebből: Lakások és helyiségek, költségvetésben 6304-es címrenden tételesen meghatározott felújítások bonyolítói díja Házhoz beosztott dolgozók bérköltségeinek tovább számlázásából származó árbevétel Karbantartó műhely által megrendelő és teljesítésigazolás alapján végzett munkák elszámolásából, valamint a RAM ügyeletének ellátásából származó bevétel Passzív ház projekt kivitelezésének bonyolítói díja

A teljesítésben elmaradás a lakás- és helyiség-felújítás bonyolítói díjbevételénél mutatkozik. Ennek indoka, hogy 2013-ban nem valósult meg az Ördögmalom, a Szent László, a Cserhalom és a Gyutacs utcai felújítások kivitelezése. A házfelügyelők és háztakarítók részére kifizetett bérköltség a tervezett szinten valósult meg. A műhely megrendelés alapján végzi a karbantartási feladatokat. Év közben a Kult13 divízió külső vállalkozó helyett a karbantartó műhelyt bízta meg a RAM ügyeleti feladatinak ellátásával, amely pluszmunka bevétele 9.531 ezer forint bevételt eredményezett. d) 2013-ban jogerőssé vált az Önkormányzat kulturális, sport és környezetgazdálkodási feladatokat ellátó nonprofit társaságai végelszámolása. Megszűnésükig a tulajdonukban, üzemeltetésükben lévő, a szolgáltatások Zrt. általi nyújtásához szükséges eszközöket haszonbérleti szerződés keretében használtuk, melynek díja jelent meg a feladatellátás költségei között. Az elszámolt bérleti díj 2013-ban 20,1 millió forint volt. e) A társaság a kerületfejlesztés feladata alapján évente eltérő mértékű és összetételű, előre meghatározott szanálási, beruházási, felújítási feladatokat végez, melyek végrehajtására közvetlenül a Zrt. köt szerződést. A befogadott számla a tulajdonoshoz továbbszámlázva – ez esetben a számviteli rendszerben és a Zrt. éves beszámolójában – közvetített szolgáltatásként jelenik meg bevételi és költségoldalon. E szolgáltatásunk az összárbevétel 4,52 %-a, összesen 89,96 millió forint volt. f) A Zrt. a tulajdonos által elvártan megalakulása óta vállalkozási tevékenysége növelésére törekszik. 2013-ban vállalkozási tevékenységünk árbevétele az alábbiak szerint alakult: 2013. évi terv Lakás-, helyiségbérleti díj Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel

2013. évi tény

%

26 000

27 520

105,85%

8 000

5 771

72,14%



Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Egyéb árbevétel

250

866

346,40%

8 000

10 389

129,86%

59 224

0,00%

Fővárosi parkolás tevékenységének árbevétele Ingatlan és készlet értékesítés árbevétele

15 000

14 317

95,45%

Összesen

57 250

118 087

206,27%

A Zrt. vállakozási eredménye a tervezettnél magasabb szinten realizálódott. Ennek oka, hogy a 2013. évi üzleti tervének összeállítását követően, a 2013. év elején kötöttünk szerződést a XIII. kerületben található fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetésére. Az tervezett árbevételnek e tétel nem volt része. Ha a beszámolási időszak üzleti tervének magvalósulását a terven felüli bevétellel korrigáljuk, akkor a terv 102,81%-on teljesült. 2013-ban 59,2 millió forint bevételt realizáltunk, ami a Zrt. ezen tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeinek a finanszírozásából, valamit a feladat-ellátáshoz szükséges beruházások hat havi részletben történő megtérítéséből tevődött össze. A Társaságnak a korábbi években bevétele származott a saját tulajdonú ingatlanok forgalmazásából, illetve készletérték változásból származó eredménye a saját beruházásban épített lakások és helyiségek értékesítéséből. A Zrt. tulajdonában a Jász és a Kisgömb utca ingatlanokban jelentős értékben vannak garázsok. Az ingatlanpiacon a vásárlőerő hiánya elsősorban a bérbeadás tekintetében érzékelhető aktivitás, árbevételi adataink is ezt támasztják alá. 2013-ban a Zrt. bérleti díj bevétele 27,5 millió forint volt. Saját tulajdonú ingatlan értékesítéséből 14,3 millió forint árbevételt realizáltunk. V.1.2.

Egyéb bevétel

Egyéb bevételként számoljuk el azokat a tételeket, amelyek nem az alaptevékenység ellátásából származnak. 2013-ban az alábbi egyéb bevételeink keletkeztek: 2013. évi terv

2013 évi tény

%

Értékesített tárgyi eszközök és készletek bevétele

0

1 522

0,00%

Káreseményekkel kapcsolatos bevétel

0

95

0,00%

Kapott késedelmi kamat

0

671

0,00%

Várható kötelezettségre képzett céltartalék felhasználása

0

32 696

0,00%

Készletekre visszaírt értékvesztés

0

617

0,00%

Követelések visszaírt értékvesztése

0

5 350

0,00%

Pályázati támogatás (Tempus)

0

3 292

0,00%

Biztosító által visszaigazolt kártérítés

0

665

0,00%

Simaút beolvadásához kapcsolódó bevételek

0

17 600

0,00% 34



Különféle egyéb bevételek

0

695

0,00%

Összesen

0

63 203

0,00%

2012. évi beszámoló készítésekor a Simaút Út-és közműépítő Kft-től átvett garanciális kötelezettségekre képeztünk céltartalékot. Azokat, amelyeknek 2013-ban lejárt a határideje, a tárgyévi elszámolásokban felodottuk és visszavezettük egyéb bevételként. A Lehel Csarnok beolvadásával átvettünk jövőbeni költségekre képezett céltartalékot, melynek a felhasználása okafogyottá vált a Zrt-nél, tárgyévben kivezettük összesen 32.696 ezer forint értékben. A Zrt vevői értékvesztett kinnlevőségeiből behajtottunk 5.350 ezer forintot, ennek értékét visszavezettük. A Simaút Út-és közműépítő Kft. beolvadásakor óvadékfizetési kötelezettséget is átvettünk. 2013ban egyeztettük a szerződéses nyilvántartásokat és egyenlegközlőket küldtünk ki. Azon partnereknél, melyek nem jelentkeztek, az óvadék összegét kivezettük a kötelezettségek közül, 17.600 ezer forint értékben. V.1.3.

Saját előállítású készletek aktivált értéke

A Zrt. tulajdonában álló garázsok, tárolók és üzlethelyiségek értékelését 2012. év zárásakor elvégeztük. Akkor értékvesztést számoltunk el a meglévő készletértékre a jobb értékesíthetőség érdekében. 2014-ben tervezünk aktív marketing tevékenységet az állomány csökkentésére. V.2.

Költségek és ráfordítások

2013-ban is szigorú költséggazdálkodást folytattunk. Ennek is köszönhető, hogy a tervezett költségszintet az ellátandó feladatok körének bővülése mellett is tudtuk tartani. Létszámnövekedés kizárólag a parkolási tevékenységgel összefüggésben valósult meg övezet- és tevékenységbővülés okán. A 2012. évi beszámolóban megfogalmaztuk, hogy az átalakulás nagy kihívás elé állította az újonnan kialakult, szakmai munkát támogató szervezeti részeket is, amelyek arra hivatottak, hogy a közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetek munkáját elősegítsék, és ennek eredményeként kialakuljanak azok a szervezeti kapcsolatok, ügymenetek, ügyfélkapcsolati rendszerek, amelyek a jogi, számviteli, eljárás-technikai oldalról is megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 2013-ban folytatódott a Zrt. egységes gazdálkodó szervezetté alakítása, fejlesztése. A jogszabályi változások és a szervezeti folyamatok fejlesztése okán folyamatosan többletfeladat hárul munkatársainkra, melyet a napi munkateher mellett kellett teljesíteniük. Költségeink között az anyagjellegű ráfordítások volumene a tervhez képest 31%-kal a tervezett fölött alakult, részletes indokolása az V.2.1. pont alatt. A személyi jellegű ráfordítások tekintetében 8,7 millió forint megtakarítást értünk el, 2013-ban a kedvezmények miatt kevesebb szociális hozzájárulási adót kellet fizetni, mint a bázisévben.



2013. évi terv Anyagjellegű ráfordítások (V.2.1.)

2013. évi tény

%

276 797

363 820

131,44%

1 448 829

1 440 129

99,40%

Értékcsökkenési leírás

38 046

41 252

108,43%

Egyéb ráfordítások (V.2.3.)

53 573

172 990

322,91%

52

0,00%

Személyi jellegű ráfordítások (V.2.2.)

Pénzügyi ráfordítások Összesen

1 817 245

2 018 243 111,06%

Az egyéb ráfordítások tekintetében a vártnál magasabb tényszámok teljesültek, ez a fizetendő adókat (iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó stb.), a céltartalék-képzést, a készletek és a követelések elszámolt értékvesztését tartalmazza. Az üzleti tervben ráfordításként az adókat kalkuláltuk. Az egyéb tételek az évvégi leltárak elkészítésével összefüggő, a Számviteli Törvény óvatosság elvének alkalmazásából adódó könyvelt adatok.



Az alábbiakban költség nemenkénti tételes kimutatást készítettünk: V.2.1.

Anyagjellegű ráfordítások 2013. évi terv

a)

Anyagköltség

b)

Igénybevett szolgáltatás költségei

c)

68 820

2013. évi tény

%

69 190 100,54%

171 645

169 262

98,61%

Egyéb szolgáltatások értéke

26 332

24 372

92,56%

d)

Eladott áruk beszerzési értéke

10 000

10 538 105,38%

e)

Közvetített szolgáltatások értéke

Összesen

0 276 797

90 458

0,00%

363 820 131,44%

a) A karbantartó műhely által a megrendelt javítási munkákhoz felhasznált anyagok beszerzési értéke az összes anyagköltségnek a harmada, közel 23 millió forint. Itt számoltuk el továbbá a közüzemi díjakat, az irodaszereket és a munkavállalók részére biztosított munkaruha költségét. b)

A számviteli előírás szerint ezen a soron kell valamennyi dologi kiadást elszámolni, mely nem közvetlenül anyag, és nem törvény, illetve más jogszabály alapján fizetendő díj. A táblázatban azokat a tételeket mutatjuk be, amelyek nagyobb volumenűek.



2013. évi terv

Költség típusa

2013 évi tény

Megvalósulás %

Bérleti díjak

27 493

33 973

123,57%

Karbantartási költségek

10 903

17 054

156,42%

310

2 698

870,32%

1 129

2 419

214,26%

0

1 936

0,0%

5 955

7 706

129,40%

Fizetett szakértői díjak

38 326

23 066

60,18%

Számítástechnikai szolgáltatás díja

14 092

7 210

51,16%

Takarítás, féregirtás, tűzrendészeti díj

14 945

9 929

66,44%

Telefonköltség

10 516

9 052

86,08%

4 179

11 511

275,45%

Hirdetési díjak, reklámköltségek Oktatás, továbbképzés költsége Belföldi kiküldetési költség Helyi utazási költség

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Az önkormányzati nonprofit társaságok végelszámolásának 2012. évi befejezését prognosztizálva a bérleti díjak között nem terveztük eszközeik 2013. évi haszonbérleti költségét. 38 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


A karbantartási költségek többletkiadásai a fővárosi parkoló automatákhoz kapcsolódóan merültek fel, 5.647 ezer forint összegben. A Kult13 divíziónál a teherautó javítására és irodatechnikai eszközök karbantartására fizettünk 625 ezer forintot. Hirdetési díjként számoltuk el a Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó, közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, évközben jelentkező költséget. Munkatársaink rendszeresen részt vettek különböző tanfolyamokon, a regisztrációhoz szükséges kötelező továbbképzéseken, amelyek szükségesek voltak a napi feladatok jogszerű elvégzéséhez. 2013-ban évközben a vonatkozó joszabályváltozások okán növekedett meg az igény. Példa erre az e-építési napló vezetésével, a számviteli és adótörvények valamint a Polgári törvénykönyv változásával összefüggő terven felüli kiadások. Kiküldetési rendelvény alapján a XIII. Kerületi Közművelődési Nkft. szervezett, a Tempus Közalapítványtól nyert pályázati forrást használtuk fel. A költségek finanszírozására a bevételek között rendelkezésre állt 3.292 ezer forint. A Kulturális Nkft. végelszámolása előtt a Tempus alapítványtól nyert forrás felhasználására a Zrt. megkapta az engedélyt, melyet 2013-ban átvettünk és a programban szereplő feladatokra felhasználtuk, majd határidőre elszámoltunk vele. Azoknak a kollégáknak, akiknek a munkaköri feladatai ellátásához szükséges, BKV-bérletet biztosítunk. A többletkiadás oka a parkoló ellenőrök számának növekedése. Az üzleti terv összeállításakor a passzív ház kivitelezésének bonyolítása miatt a várható szakértői díjakat 38 millió forint összegben prognosztizáltuk. A megvalósítás során a szigorú költség- és humánerőforrásgazdálkodás alacsonyabb keretfelhasználást eredményezett. Az elektronikus ügyfélfogadási rendszer és ügyfélhívó rendszer kialakításának előkészületét kezdtük meg, a megvalósítás 2014-ben történik, így tervezett költséget nem használtuk fel. A Zrt. székház takarítása a tervezettnél alacsonyabb költséggel valósult meg. A terv a bázisadat alapján készült, a jogcímen 2013-ban takarékoskodni tudtunk. Telefonköltségeink tekintetében megtakarítás jelentkezett, mert a szolgáltatónál el tudtuk érni, hogy nem terhelte ránk a telekommunikációs telefonadót. A jövőt tekintve 2014. évre első negyedévben partnerünk költségmegosztási javaslatot tett, melyről jelenleg is tárgyalunk. Egyéb igénybevett szolgáltatásként szerepel 7.323 ezer forint összegben a fővárosi parkolás elszámolt költsége. c) Az egyéb szolgáltatások között számoltuk el a Zrt. saját tulajdonú ingatlanjai után fizetett társasházi közös költséget, amely 2013-ban a tervezettnél 4 millió forinttal kevesebb lett. Ezzel szemben a szakmai szervezetnek fizetett tagsági díjak, a tevékenységünkkel összefüggésben meghatározott biztosítási díjak a tervezettnél magasabban alakultak. A jogcímen összességében 1,96 millió forint megtakarítást értünk el. d) Az anyagjellegű ráfordítások között az eladott áruk beszerzési értékének várható alakulását terveztük. Ingatlantulajdonunk értékesítéséből általában olyan nyereség származik, amit a közfeladat ellátására tudunk fordítani.



e) Közvetített szolgáltatásokra várható értékét a kialakult gyakorlat szerint nem terveztünk, mert változása az eredmény szempontjából közömbös. A közvetített szolgáltatásként elszámolt 90 458 ezer forint tartalmazza a Zrt. által megrendelt és kifizetett, de az Önkormányzat részére továbbszámlázott címjegyzékes felújítások értékét, a megújítási keret és az ingatlanvásárlás-szanálás előirányzat terhére elszámolandó munkák értékét. V.2.2. A személyi jellegű ráfordítások alakulása A Zrt. humánerőforrás-összetétele az ellátandó feladatok sokfélesége okán a munkavállalók képzettsége, képessége esetében is sokszínűséget eredményezett. Egyes divíziókon belül is, de a divíziók között is kisebb-nagyobb eltérés mutatkozott az alapbérek alakulásában. Az elmúlt két évben törekedtünk arra, hogy ezeket a jövedelmi különbségeket csökkentsük, illetve a differenciálódás teljesítmény alapon valósuljon meg, ne a munkavégzés szervezeti egysége okán. Kiemelt feladat volt a munkarendek meghatározása, valamennyi munkakör esetében. Egyes beosztások esetében kihívást jelentett a munkaidő-beosztást úgy elkészíteni, hogy a munkavállalót minél kevesebb túlmunkaidőben foglalkoztassuk a feladat jó minőségben megvalósítása mellett. 2013-ban átlagosan az üzleti tervben meghatározottan 4% alapbéremelést hajtottunk végre. A bérköltségeknél félmillió forint bérmegtakarítást tudtunk kigazdálkodni. Ennél nagyobb mértékű a bérjárulékok esetében a megtakarítás. A tervezés időszakában még nem volt ismert, hogy a 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók esetében 100 ezer forint jövedelemig 14,5% szociális hozzájárulási adókedvezményt vehetünk igénybe. A képestés nélküli fizikai állományú munkavállalók esetében ugyanez a kedvezmény volt érvényesíthető. 2013-ban 8,7 millió forinttal volt kevesebb a személyi jellegű kiadásunk, mint az üzleti tervben meghatározott összeg, ebből 5,8 millió forint bérjárulék kedvezmény. 2013. évi terv Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen

2013. évi tény

%

1 039 876

1 039 341

99,95%

81 698

79 340

97,11%

327 255

321 448

98,23%

1 448 829

1 440 129

99,40%

A munkavállalóinknak fizetett, kollektív szerződésben meghatározott béren kívüli juttatásokat (cafetéria), a betegszabadság idejére járó térítést, a táppénz-hozzájárulást, valamint a bejárással kapcsolatos költségtérítéseket számoljuk el személyi jellegű egyéb kifizetésként. V.2.3. Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között jelennek meg adóterheink. Itt számoltuk el azt a fizetendő Áfá-t, amit az eladatlan ingatlanok egyéb hasznosítása miatt (bérbeadás) kell fizetni. Az egyéb ráfordítások jelentős része a beolvadással Zrt-hez került követelések-kötelezettségek év végi minősítése, vagy a késedelmes teljesítésből adódó fizetendő pótlékok okán merült fel. A céltartalék-képzés szükségességéről és az értékvesztések elszámolásáról részletesen a kiegészítő mellékletben adunk tájékoztatást.



A 2013. adóévre vonatkozóan a társasági adó bevallásánál nem választhattuk a jövedelem(nyereség) minimum szerinti adózást. A tényleges adóalapot a korrekciókkal módosított adózás előtti eredmény szerint állapítottuk meg és így teljesítjük az adófizetési kötelezettséget. Az adóalap módosító tételek részletes levezetése a kiegészítő mellékletben található. 2013 évi terv

2013 évi tény

%

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke

2 126

0,00%

Káresemények

1 151

0,00%

192

0,00%

4 174

1391,33%

21 398

0,00%

76 823

0,00%

618

0,00%

1 214

0,00%

56

0,00%

Késedelmi kamat, kötbér szállítóknak Egyéb adókhoz kapcsoló ráfordítások Céltartalék képzés várható kötelezettség fedezetére Céltartalék képzés jövőbeni költségek fedezetére

300

Készletek elszámolt értékvesztése Követelések elszámolt értékvesztése Tárgyi eszköz elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás Le nem vonható ÁFA

5 472

5 909

107,99%

Építményadó

4 023

4 083

101,49%

Innovációs Járulék

5 348

5 579

104,32%

225

351

156,00%

35 651

37 194

104,33%

554

737

133,03%

11

0,00%

4 757

0,00%

2 000

6 617

330,85%

53 573

172 990

322,91%

Súlyadó, gépjármű adó Iparűzési adó Cégautó adó Környezetterhelési díj Behajthatatlan követelés leírt összege Egyéb ráfordítások (átalakuláshoz kapcsolódó kiadások) Összesen



VI.

HUMÁNPOLITIKA, MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS

A Zrt. tevékenységének valamennyi szegmensén kapcsolatba kerül ügyfelekkel, ezért munkatársainkkal szemben alapvető elvárás volt a jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség, a magas szintű szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat és az önkormányzati tulajdon iránti elkötelezett tulajdonosi szemlélet. Az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó dolgozóink esetében különösen fontos szempont a türelem, a jó empátiakészség, a megbízhatóság és a szorgalom. Munkavállalóink közül sokan töltenek be olyan feladatkört, amelynek ellátása végzettséghez, illetve konkrét regisztrációhoz kötött (műszaki ellenőr, e-építési napló vezetése, társasházkezelés, mérlegképes könyvelő stb.). A dolgozók továbbtanulását, a szakmai tanfolyamokon való részvételt támogattuk. Igény esetén költségtérítéssel, munkaidő-kedvezménnyel segítettük az OKJ-s bizonyítványt nyújtó tanfolyamokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi képzésben való részvételt. Dolgozóink rendszeresen részt vettek az aktuális törvényi változásokról szóló képzéseken, tájékoztató előadásokon. A megszerzett ismeretek továbbadását megköveteltük a munkatársak között. Fontos a szaktudással, szakmai gyakorlattal rendelkező, tehetséges munkavállalók megtartása, tudásuk fejlesztése, meglévő szakképzett alkalmazottak, középvezetők hosszú távú foglalkoztatása, a dolgozók elégedettségének növelése. Jellemző tendencia valamennyi divízióban és a vezérigazgatóság szervezetén belül is a kulcspozíciókban lévő munkavállalók túlterheltsége, mely hosszú távon minőségi problémát jelenthet s melynek megoldására munkaszervezési eszközzel reagálnunk szükséges. Hagyománnyá váló évzáró társasági rendezvényen, a munka értékelése mellett köszönte meg a vezetés a munkavállalók éves teljesítményét és összegeztük az elkövetkező időszak kiemelt feladatait. 240 ezer forint értékben támogatást nyújtottunk munkatársaink egészségének megőrzéséhez, sportolási lehetőségek biztosításával, szűrővizsgálatok finanszírozásával. VI.1.

Létszámadatok

A beszámolási időszakban is arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb munkavállalói létszámmal lássuk el bővülő feladatainkat. A Közterületi divíziónál történt bővítés, amelyet a kerületi parkolóövezetek bővítése és a fővárosi parkolás üzemeltetésének átvétele indokolt.

Időszak Átlagos statisztikai aktív állományi létszám

2013 év 262 fő

ebből: fizikai

94 fő

szellemi

168 fő



VI.2.

Állománycsoporton belüli megoszlás

VI.3.

A munkaerőmozgás jellemző adatai

Időszak Belépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi

2013 79 fő

Kilépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi

66 fő

parkolóellenőrök nélkül: Időszak Belépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi Kilépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi

57 fő 22 fő

50 fő 16 fő

2013 25 fő 3fő 22 fő 24 fő 8 fő 16 fő



VI.4.

A kilépő munkavállalók adatai

Időszak Közös megegyezéssel ebből: fizikai szellemi Felmondással ebből: fizikai szellemi parkolóellenőrök nélkül Időszak Közös megegyezéssel ebből: fizikai szellemi Felmondással ebből: fizikai szellemi VI.5.

2013 29 fő 17 fő 12 fő 37 fő 33fő 4 fő

2013 17 fő 5 fő 12 fő 7 fő 3fő 4 fő

A munkajogi átlagos állományi létszám alakulása 2013. december 31-én

Átlagos állományi létszám összesen ebből: Aktív állományban lévők: GYES, GYED lévők 2013. 12.31-én Tartósan táppénzen lévő 2013. 12.31-én VI.6.

265 fő 262 fő 4 fő 1 fő

Érdekeltség

A Zrt. az érdekeltségi tervben meghatározott eredményt 45,72%-kal túlteljesítette, a keret felosztásának a pénzügyi forrása megteremtődött. A dolgozók az év során két alkalommal, júniusi és a decemberi fizetésükkel kapták meg a 2013. évre tervezett jutalmakat. A prémiumkiírásban szereplő várható kifizetésekre a forrást időbeli elhatárolásként könyveltük. A 2012. évi változások a közszolgáltatási feladatok egy szervezetbe koncentrálása költségcsökkenéssel járt. Ez pedig olyan előnyt eredményezett, hogy az egyes területek együttműködése, a divíziók közötti szakmai munkamegosztás és az ügyviteli folyamatok egységesítése, a fejlesztési irányok koordinálása egy irányba mutat. Abba az irányba, hogy tevékenységünk eredményeként egyre gyorsabban, hatékonyabban, színvonalasabban, költséghatékonyabban és szakszerűbben valósulhat meg a lakosság ügyintézése. A hatékonyságjavítás érdekében, az elkövetkezendő időszakban a személyi minőségi cserék esetében törekszünk a szakmai ismeretek bővítésére, a 44 2013. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


rendszeres és folyamatos továbbképzésre, a szakismeretek megalapozására, melyben jelentősebb mértékben támaszkodunk a korszerű ismereteket nyújtó szakfolyóiratokra és szakkönyvekre, más területeken szerzett tapasztalatokra. Középtávon a középvezetői szinten hangsúlyváltást tervezük a jutalmazási rendszerről prémiumkiírás irányába. Érdekeltségi terv: 2013 éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2013 éves tény

tény/terv %

terv-tény

1 120 870

1 091 926

-28 944

97,42%

192 279

207 143

14 864

107,73%

462 351

462 351

0

100,00%

Eszközbérlés

18 657

20 144

1 487

107,97%

Saját vállalkozás

57 250

118 087

60 837

206,27%

0

63 203

63 203

0,00%

3 000

12 868

9 868

428,93%

Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele

0

89 961

89 961

0,00%

Rendkívüli bevételek

0

6 711

6 711

0,00%

1 854 407

2 072 394

217 987

111,76%

68 820

69 190

370

100,54%

171 645

169 262

-2 383

98,61%

Egyéb szolgáltatások értéke

26 332

24 372

-1 960

92,56%

Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

10 000

10 538

538

105,38%

0

90 458

90 458

0,00%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

276 797

363 820

87 023

131,44%

Bérköltség

778 313

777 891

-422

99,95%

81 698

79 340

-2 358

97,11%

252 710

246 935

-5 775

97,71%

1 112 721

1 104 166

-8 555

99,23%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel Bérbevételi forrásból származó bevétel

Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei

Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



Értékcsökkenési leírás

38 046

41 252

3 206

108,43%

Egyéb ráfordítások

53 573

172 990

119 417

322,91%

0

52

52

0,00%

ÉRDEKELTSÉG ÉRTÉKE

373 270

390 114

16 844

104,51%

Érdekeltségi keret járulékokkal együtt

336 109

335 963

-146

99,96%

37 161

54 151

16 990

145,72%

Pénzügyi műveletek ráfordításai

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY VII. ÖSSZEGEZÉS

A Zrt. 2013-ban hatékonyan teljesítette a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt valamennyi feladatát. A 2013-ra prognosztizált és a tulajdonos által elfogadott üzleti terv bevételi és kiadási oldala teljesült. A Társaság vagyoni helyzete stabil, a pénzügyi mutatók kockázati elemet nem tartalmaznak, a 2013. évi üzemi eredmény 34.624 ezer forint, mely 463 ezer forinttal haladja meg az üzleti tervben megjelölt mértéket. A vállalkozási bevételek a tervezettet meghaladóan realizálódtak. A Zrt. szeretágazó tevékenysége mellett is egységes szervezetként működött, folyamatosan fejlődött a divíziók közötti együttműködés, mely a munkaszervezés alapvető módszerévé vált. A Zrt. adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi jogviszonyai rendezettek, a társaságnál lezajlott külső és belső ellenőrzések a feladatellátás és a szabályozottság magas színvonalát emelték ki.


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Recommend Documents