Welzijnsaccommodaties in Purmerend en huurtarieven
April 2013
1
Samenvatting Met het besluit geen nieuwe wijkpleinen te bouwen, wordt voorgesteld om ook terug te komen op het voornemen van een kostendekkende huur van welzijnsaccommodaties. In de tussenrapportage aan de gemeenteraad werd melding gemaakt van een mogelijke verhoging met 200%. Dit principe wordt met het onderhavige voorstel losgelaten omdat het niet nodig is in verband met een andere invulling van het accommodatiebeleid. Een dergelijke grote stijging jaagt bovendien groepen weg wat niet wenselijk is in verband met leefbaarheid en sociale cohesie in wijken. In plaats daarvan wordt voorgesteld uit te gaan van een geringere stijging van tarieven, af te stappen van de compensatiesystematiek en te werken met een differentiatie in tarieven. Daarbij is het wel wenselijk om met de grotere welzijns- en zorgaanbieders in Purmerend afspraken te maken over een harmonisatie van tarieven. Het voornemen om mensen die zonder ondersteuning van de gemeente gewoon kunnen mee doen en daarvoor ook een realistisch tarief betalen, wordt daarmee gehandhaafd. Realistisch is echter alleen realistisch als mensen de tarieven als zodanig ook ervaren en bereid zijn deze te betalen. Volledige kostendekkendheid is niet meer het doel en is ook financieel niet meer nodig omdat de financiële doelstelling wordt bereikt door af te zien van de bouw van nieuwe, kostbare accommodaties en gebruik te maken van bestaande capaciteit in de stad. De deelonderzoeken Purmer-Noord/Purmer-Zuid en cluster Centrum/Gors/Weidevenne wijzen uit dat deze capaciteit aanwezig is.
2
Hoofdstuk 1 Inleiding In het welzijnsaccommodatiebeleid zoals dat vastgesteld is in de gemeenteraad van januari 2012 is een aanzienlijke stijging van huurtarieven voorzien voor welzijnsaccommodaties. Deze stijging vormde een belangrijk bestanddeel van het beleid om te komen tot een betere, kostendekkende exploitatie van accommodaties, een hogere bezettingsgraad en toereikend beheer. Daar zat ook de gedachte achter dat het welzijnsbeleid en de middelen die daaraan besteed worden, vooral ingezet moeten worden voor Purmerenders voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend is. Zij die het konden betalen, zouden te maken krijgen met hogere tarieven en daar waar activiteiten pasten binnen het nieuwe welzijnsbeleid, zou er sprake zijn van compensatie. Bij raadsbesluit van 31 januari 2013 is besloten een andere koers te gaan varen. In plaats van te kiezen voor een nieuw wijkplein voor de Purmer-Noord en Purmer-Zuid is de lijn gekozen van vooral gebruik te maken van bestaande locaties en gastlocaties. Deze lijn zal met het voorstel aan de raad voor de cluster Centrum/Gors en Weidevenne eveneens gepresenteerd worden. Ook hier is het voorstel af te zien van de bouw van een nieuw wijkplein en vooral in te zetten op bestaande locaties dan wel op de accommodaties die op dit moment gebouwd worden Met de nieuwe koers van gebruik van gastlocaties en niet inzetten op de bouw van twee nieuwe wijkpleinen is de kwestie van kostendekkendheid en daarop gebaseerde verhuurtarieven ook wezenlijk veranderd. Het fundament onder deze stijging valt namelijk voor een belangrijk deel weg. In plaats van verhuur door de welzijnsorganisatie is er sprake van huur. De tarieven zijn in meeste gevallen geen mogelijkheid meer die direct kunnen worden beïnvloed. Alleen daar waar de exploitatie van een accommodatie geheel een zaak is van de welzijnsorganisatie kan er direct gestuurd worden op tarieven. De probleemstelling is derhalve nu wezenlijk anders. In de onderhavige notitie wordt naast de vraag naar de gewenste hoogte van verhuurtarieven, vooral ook ingaan op de gevolgen van deze beleidswijziging, zowel voor de financiering van het beleid als voor de uitvoerders. De centrale vragen zijn dan ook: 1. Wat betekent de koerswijziging voor de uitgangspunten van het vastgestelde accommodatiebeleid ? 2. Wat zijn de gevolgen voor het accommodatiebeleid en de tarieven als er vooral gastgebruik gaat plaatsvinden ? 3. Hoe kan een uitvoerbaar tarievenbeleid er uit zien en welke huurtarieven, welke huurverhoging zijn daarbij mogelijk ? 4. Kan er een eenduidig tarievenbeleid tot stand komen tussen verschillende eigenaren/beheerders van accommodaties ?
3
Hoofdstuk 2 Wijziging van het beleid en de gevolgen voor de uitgangspunten van het accommodatiebeleid Wat was het uitgangspunt In de notitie 'Naar welzijnsaccommodaties nieuwe stijl' werd een drietal problemen gesignaleerd met betrekking tot de huidige wijkcentra en welzijnsaccommodaties, namelijk: een lage bezettingsgraad, te weinig professioneel beheer en geringe kostendekkendheid mede vanwege relatief lage huurtarieven. De volgende maatregelen werden voorgesteld: 1. Schaalvergroting, sluiting van bestaande wijkcentra en overgang naar drie wijkpleinen, een in de Purmer-Noord en Purmer Zuid, een wijkplein voor de wijken Wheermolen en Overwhere (het reeds gerealiseerde wijkplein Where en een wijkplein voor de cluster Centrum, Gors en Weidevenne. 2. Minder accommodaties beter beheren door een uitbreiding van het aantal uren professioneel beheer. 3. Meer kostendekkende exploitatie via een betere bezettingsgraad en een nieuw systeem van verhuren. De sluiting van bestaande accommodaties en een aanzienlijke verhoging van de tarieven die gebruikers en bezoekers in rekening zouden moeten worden gebracht, moesten in aanvulling op de bestaande middelen voor de accommodaties, het geld genereren voor de nieuwe professioneel beheerde wijkpleinen. Daarnaast werd voorzien dat deze operatie ook tot kostenbesparingen voor de gemeente zou leiden. Wat betreft de tarieven werd gerekend met een fasegewijze verhoging die, binnen zekere marges wat betreft beschikbare ruimtes en potentiële gebruiksuren, daarmee kostendekkend is en uiteindelijk netto €120.000 moest opbrengen. In de kostenopzet van het welzijnsaccommodatiebeleid is met dit gegeven vervolgens gerekend. De wijziging cq. verhoging van de tarieven was de zaak van de beheerder van de nieuwe wijkpleinen. Als eigenaar/hoofdhuurder beschikt deze over de mogelijkheid de huurtarieven te beïnvloeden. Wat betekent het afzien van wijkpleinen voor de uitgangspunten? De wijziging van het beleid betekent dat afgezien wordt van de bouw van twee nieuwe wijkpleinen in de Purmer en Weidevenne. Het wijkplein Where in het Triton-gebouw was al eerder gerealiseerd en dit wijkplein blijft met het nieuwe beleid gehandhaafd. Voor dit wijkplein is vanwege de opzet al ingezet op meer beheer-uren, met name door samenwerking met Zorgcirkel. Voor de huurtarieven in wijkplein Where zou het oorspronkelijke principe van meer kostendekkendheid via een fasegewijze verhoging overeind kunnen blijven. Hierop wordt later teruggekomen. De inzet op gastlocaties in de overige wijken in Purmerend is mogelijk. Dat is uitgebreid beschreven in de twee deelonderzoeken Purmer-Noord/Purmer-Zuid en het cluster Centrum/Gors/Weidevenne. Voor de volledigheid: voor de Purmer zijn dat de locaties Wijksteunpunt Gildeplein, complex flat Tilburyplein, Com-ic, Zuid-Pool en eventueel Molentocht. Voor de Weidevenne zijn de voornaamste potentiële locaties Zuidland, Columbuzz en Woonzorgcomplex Heel-Europa. Het centrum beschikt over wijkplein Centrum in de Rusthoeve en in de Gors kunnen activiteiten plaatsvinden in buurtpunt de Hoekstee en wellicht in het oude wijkkantoor. Het in de toekomst voornamelijk inzetten op gastlocaties heeft tot gevolg dat de oude uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld met het raadsbesluit over het welzijnsaccommodatiebeleid, voor deze gastlocaties niet opgaan. Er is in beperkte mate sprake van eigendom waarvoor de gemeente via zijn subsidiebeleid garant staat. Beheer, exploitatie en bezetting zijn primair een zaak van de eigenaren/hoofdhuurders van de gastlocaties. De gemeente of indirect Clup als door de gemeente gesubsidieerde verhuurder/beheerder zit hier veelal niet meer tussen. In plaats van verhuurder van accommodaties treedt Clup in dit geval als huurder van accommodaties op. De verhuur van accommodaties door instellingen/verenigingen op het terrein van welzijn en ontspanning zal
4
rechtstreeks plaatsvinden tussen eigenaar/hoofdhuurder en potentiële gebruiker. Clup gaat huren voor zover het om de doelgroepen van het gemeentelijk beleid gaat. Deze zijn omschreven in de gemeentelijke notitie Welzijnswerk nieuwe stijl. In dat laatste geval zal Clup als huurder optreden. De gemeente zal in overleg met Clup en gebruikers bevorderen dat er afspraken worden gemaakt over een zekere uniforme lijn met betrekking tot de nieuwe huurtarieven. Daarbij is het streven erop gericht aan te sluiten bij het beleid zoals dat in deze notitie wordt geformuleerd.
5
Hoofdstuk 3 Naar maatschappelijk verantwoorde huurtarieven Huidige situatie De aanleiding om te besluiten tot een verhoging van huurtarieven was het feit dat de tarieven in de wijkcentra relatief laag waren. Met het nieuwe beleid moest ingezet worden op een grotere kostendekkendheid en een meer economische exploitatie. De vraag daarbij was hoever je daar in zou kunnen gaan en bij welke huurprijs activiteiten niet meer georganiseerd worden en men de wijkaccommodatie gaat vermijden. Zoals eerder uiteengezet gaat deze vraag op voor die accommodaties die rechtstreeks door de gemeente dan wel indirect, via Clup worden gesubsidieerd. Hoe is de situatie op dit moment wat betreft de tarieven van wijkplein Where, hoe hoog worden de tarieven als het uitgangspunt van kostendekkendheid gehandhaafd wordt en wat betekent dat voor de gebruikers? In de afgelopen tijd is een vergelijkend onderzoek verricht naar huurtarieven die in andere gemeenten voor welzijnsaccommodaties worden gehanteerd en huurtarieven van andere aanbieders van zalen/ruimtes binnen Purmerend. Uit een vergelijking blijkt dat Clup Welzijn nu relatief lage huurtarieven hanteert voor de verhuur van ruimten: Vergelijking met tarieven andere welzijnsinstellingen buiten Purmerend:
6
overzicht prijzen ruimteverhuur
Wijkcentrum Clup Welzijn
Wijkplein Where
De Inval
De Trekschuit
najaar
voorjaar
2012
m2
Naam ruimte
dagdeel
2013 € dagdeel/uur
Grote Zaal
€ 26,10
€ 31,80 /10,60
150
Spoorzicht
€ 17,80
€ 21,70/7,25
75
Vide
€ 14,40
€ 17,60/5,85
55
Keuken
€ 11,30
€ 13,80/4,60
40
Kleine zaal
€ 11,30
€ 13,80/4,60
34
Vergaderruimte
€ 11,30
€ 13,80/4,60
30
Vergaderruimte
€ 11,30
€ 13,80/4,60
30
Grote Zaal
€ 26,70
€ 32,60/10,85
180
Hobbyruimte 1
€ 18,20
€ 22,20/7,40
82
Hobbyruimte 2
€ 11,60
€ 14,20/4,75
61
Vergaderruimte
€ 9,70
€ 11,80/3,95
25
Grote Zaal
€ 26,60
€ 32,50/10,85
125
Grote Boeg
€ 18,10
€ 22,10/7,35
73
Lokaal 2
€ 11,50
€ 14,00/4,65
33
Lokaal 3
€ 11,50
€ 14,00/4,75
34
€
m2
Diverse locaties regio Waterland overdag p. dagdeel
Grote Zaal
€ 26,00/8,65
69
overdag p. dagdeel
Kleine Zaal
€ 21,00/7,00
46
Gymlokaal
€ 40,00/13,20
150
€ 45,00
100
€ 60,00/20,00
100
Kerk
€ 150,00
100
Commercieel
€ 130,00
80
€
m2
€ 39,00/13,00
125
€ 30,00.10,00
75
€ 63,00,21,00
85
Zorgcomplex Culturele instelling
Diverse locaties regio landelijk wijkcentrum Roosendaal wijkcentrum Nijmegen wijkcentrum
7
Apeldoorn wijkcentrum B. op Zoom wijkcentrum Nijkerk
€ 67,50/22,50
90
€ 66,00/22,00
75
Op basis hiervan kan de ingezette lijn gehandhaafd worden dat de tarieven omhoog kunnen. De vraag is echter tot welke hoogte de tarieven kunnen stijgen en wat dat betekent voor de gebruikers. In het oorspronkelijke, vastgestelde accommodatiebeleid is voor wijkplein Where gecalculeerd met de volgende extra huurbaten: 2013: € 15.000 2014: € 30.000 2015: € 55.000 2016: € 80.000 Clup Welzijn heeft op basis van deze cijfers een doorrekening gemaakt voor het wijkplein Where, uitgaande van een kostendekkende huur en gemiddelde verhuurbaarheid van het aantal m2 van 50%. De berekening wijst uit dat het tarief circa 43% t.o.v. 2012 zou moeten stijgen in 2013, tot 87% in 2014 en tot 170% in 2015. Het is zeer de vraag of deze huurverhoging wenselijk en maatschappelijk aanvaardbaar is. Ter illustratie: Een club betaalt in 2012 € 26,10 per dagdeel voor de huur van een ruimte van 150 m2 in wijkplein Where. Met de voorziene stijging zou dit worden € 37,30 in najaar 2013, € 48,80 najaar 2014 en € 70,47 in 2015 . Hierbij wordt er dan van uit gegaan dat de bezettingsgraad 50% zal worden. Het is niet reëel te verwachten dat met hogere tarieven de bezettingsgraad hoger zal worden. Het omgekeerde kan gebeuren, dus geen hogere maar een lagere bezettingsgraad en dan wordt het ‘paard achter de wagen gespannen’. De huidige bezettingsgraad is overigens geen 50% maar eerder 30% afhankelijk van de criteria van openstelling. Huurverhoging in 2013 Als gevolg van de besluitvorming over het accommodatiebeleid van 26 januari 2012 is besloten om per januari 2013 al een eerste verhoging door te voeren. Reden hiervoor is dat er huuropbrengsten werden verwacht vanuit het vastgestelde beleid en dat een gefaseerde manier van ophogen nodig is om de huurders te laten wennen. De verhoging per 1 jan. 2013 bedraagt 22%, bovenop de inflatiecorrectie van 3% die per september 2012 is doorgevoerd. Deze verhoging is voor alle door Clup beheerde accommodaties doorgevoerd. Voor zover bekend heeft deze verhoging niet tot extreme bezwaren geleid. Meerdere huurders hebben bezwaar geuit maar gaan wel akkoord. Een huurder is niet akkoord gegaan. Ondanks deze verhoging zitten de tarieven nog aan de onderkant. De verwachting van Clup is dat een nieuwe verhoging oplopend tot 200% wel op veel weerstand zal stuiten bij de gebruikers en clubs. Voor Clup betekent de per 2013 doorgevoerde huurverhoging naar verwachting een extra huurbate van € 12.000,- per jaar Geconstateerd kan worden dat gelet op de tarieven elders en in Purmerend, een verdere stijging doorgevoerd kan worden maar een beperktere dan de eerder voorgestelde. De vraag is daarbij of de systematiek van huurverhoging en compensatie voor bepaalde groepen een werkend systeem oplevert of dat er gekozen zou moeten worden voor een andere systematiek. Naar verdere verhoging, differentiatie en eenvoud Huidige systematiek Er is dus ruimte voor een verdere verhoging. Deze zal echter niet kunnen oplopen tot verhogingen in de orde van grootte als die welke zouden resulteren uit de oorspronkelijke uitgangspunten. Dat zou leiden tot maatschappelijk onverantwoorde prijsstijgingen waardoor
8
naar verwachting van onder meer Clup vele mensen en gebruikers zouden afhaken. Ofschoon de kwetsbare groepen in de voorgestelde systematiek via Clup gecompenseerd zouden worden, blijft de stijging toch fors. Het is voorts de vraag of het rondpompen van geld zoals dat uit de voorgestelde systematiek van compensatie voortvloeide, wel zinvol is. Het leidt namelijk tot een verdere administratieve druk bij de uitvoerende instelling. Op dit moment hanteert Clup de volgende systematiek en de volgende tarieven
Grootte zaal
150 m2 75 m2 55 m2
Tarief commercieel dagdeel/uur 69,20/23,05 47,10/15,70 38,20/12,75
Tarief nietcommercieel dagdeel/uur 31,80/10,60 21,70/7,25 17,60/5,85
Inloop per persoon 1,30 1,30 1,30
Voorgestelde systematiek Het voorstel luidt een andere weg in te slaan en wel die van differentiatie in tarieven. Dit sluit goed aan bij de visie welzijn nieuwe stijl. Dan wordt rekening gehouden met de verschillen zoals die bestaan tussen mensen en groepen, tussen hen die al meedoen en mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is, tussen mensen en groepen met meer of minder financiële draagkracht, tussen mensen die op eigen kracht meekomen en mensen en groepen in de samenleving die ondersteuning behoeven. Onderscheid kan dan gemaakt worden naar de volgende groepen of activiteiten: 1. Commerciële gebruikers – hier past een commercieel tarief dat in feite al gehanteerd wordt; 2. Niet- commerciële gebruikers zoals een zangclub, biljartclub etc. Een verdere verhoging van het huurtarief kan doorgevoerd worden; 3. Activiteiten voor kwetsbare inwoners, bijdrage individueel bij deelname; 4. Activiteiten die gericht zijn op het oplossen van kwetsbare situaties, bewonersinitiatieven die tot doel hebben de leefbaarheid te bevorderen, activiteiten die gericht zijn op participatie van wijkbewoners in de beleidsvorming en – uitvoering. Voor deze activiteiten wordt geen bijdrage gevraagd. De groepen onder 1 en 2 genoemd zijn uitstekend in staat zelf de weg te vinden in de samenleving. Zij hebben geen professionele ondersteuning nodig. Zij huren rechtstreeks ruimte hetzij bij Clup of de eigenaar van een gastlocatie. Overigens is het commerciële gebruik bij Clup zeer beperkt. Voor de onder 3 en 4 genoemde groepen en activiteiten wordt subsidie verstrekt en zal Clup daarvoor de nodige ondersteuning en accommodatie beschikbaar stellen zoals wijkplein Where of ruimte huren in gastlocaties. Het inlooptarief zal eveneens hoger worden in dezelfde verhouding als de huren verhoogd zullen worden. Dit tarief was jarenlang € 1,10 per deelnemer en is per 1-1-2013 verhoogd naar € 1,30. Voor niet commerciële gebruikers wordt een verdere huurverhoging voorgesteld in de orde van grootte van 50-75%. Dat is een aanvaarbare verhoging in vergelijking met tarieven die elders worden gehanteerd. Overwogen kan worden deze ofwel in een keer direct door te voeren, ingaande19/8/2013 (start nieuwe seizoen), ofwel gefaseerd over een periode van 3 jaar. De keuzemogelijkheden zijn dan de volgende: 1. Een huurverhoging van 50%, A. per 19/8/13 + 25% boven de 25% die al gerealiseerd is + volgende jaren prijsindex B. per 19/8/13 3 jaar lang + 8,33% boven de 25% die al gerealiseerd is + volgende jaren prijsindex 9
2.
Een huurverhoging van 75%, A. per 19/8/13 + 50% boven de 25% die al gerealiseerd is + volgende jaren prijsindex B. per 19/8/13 3 jaar lang + 16,66% boven de 25% die al gerealiseerd is + volgende jaren prijsindex.
Het beeld komt er dan als volgt uit te zien: Grootte zaal Tarief Tarief niet- commercieel commercieel dagdeel/uur dagdeel/uur dagdeel/uur 50% 75% 150 m2
69,20/23,05
39,75/13,25
49,70/16,55
75 m2
47,10/15,70
27,10/9,05
33.90/11,30
55 m2
38,20/12,75
22,00/7,35
27,50/9,15
Inloop
50% 75% 1,70 2,00 per persoon 1,70 2,00 per persoon 1,70 2,00 per persoon
Naar een uniform huurtarievenbeleid in Purmerend ? Met het bijgestelde welzijnsaccommodatiebeleid wordt er vooral gebruik gemaakt van gastlocaties. Het ligt derhalve voor de hand met de eigenaren van de accommodaties afspraken te maken over een zekere uniformering van huurtarieven zodat er voor de gebruikers duidelijkheid bestaat over de kosten en er geen onnodige concurrentie gaat ontstaan. Het gaat om niet-commerciële, maatschappelijke organisaties die zich ook steeds meer als maatschappelijk ondernemer opstellen, belang hebben bij sociale samenhang in wijk en buurt en ook baat hebben bij een goed gebruik van hun accommodaties. De gemeente zal een overleg entameren met de eigenaren van de gastlocaties met als doel afspraken proberen te maken over de huurtarieven. In een later stadium zou dit ook uitgebreid kunnen worden met onder meer sportverenigingen. Ook zij zijn geïnteresseerd in een beter gebruik van hun accommodaties. In het convenant met Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) ten aanzien van het maatschappelijk gebruik van het voormalig wijkcentrum Zuid-Pool is al vastgelegd dat SKOP zich in haar tarieven baseert op de uitgangspunten van het huurtarievenbeleid. Degelijke afspraken kunnen ook met de eigenaren van andere gastlocaties gemaakt worden. Op dit moment zijn de tarieven in Purmerend voor de diverse gastlocaties als volgt: gastlocatie Tilburyplein (Woonzorg Nederland)
omvang ruimte in m2 Op dit moment eigen gebruik door Woonzorg
ZuidPool (SKOP)
Diverse ruimtes
Wijksteunpunt P.Noord (Evean/SMD)
30 m2
Molentocht (Zorgcirkel)
Diverse ruimtes (variërend van 47 tot 242 m2) Spreek/bestuurskamer Recreatiezaal
Populier (SWZP)
tarief Clup gaat w.s. deel huren (na verbouwing). Dan Cluptarieven. Afgesloten convenant regelt aansluiting op de tarieven zoals die vastgesteld worden € 26,25 per dagdeel (opslag voor avondgebruik) Sluit aan op tarieven Clup € 37,60 per dagdeel € 45 per dagdeel
opmerking
Hoger dan huidig Clup tarief
Hoger dan huidig
10
Hoekstee (Wooncompagnie)
65 m2
€359 per maand
Zuidland (Zorgcirkel)
75 m2
€24 - € 30 per dagdeel
Heel Europa (Wooncompagnie)
In aanbouw 200 - 300 m2
A. Tasmanplein (Prinsenstichting)
90 m2
Clup gaat deel huren Derhalve Cluptarieven €35 per dagdeel
Cluptarief Wordt door Clup per maand gehuurd Hoger dan huidig Cluptarief
Hoger dan huidig Cluptarief Omdat zoals geconstateerd de tarieven van Clup laag zijn, komen de tarieven met de voorgestelde 50% stijging boven de reeds doorgevoerde stijging van 25% ook in Purmerend grosso modo dicht bij elkaar te liggen (vergelijk bijvoorbeeld Wijksteunpunt en Zuidland met de huidige tarieven van Clup voor dezelfde m2 in de bestaande wijkcentra). Financiële gevolgen Afhankelijk van de keuze voor een verdere stijging van de huurtarieven zijn de financiële effecten als volgt. De stijging met 25% levert een extra huurbate bij Clup op van € 12.000, een stijging tot 50% betekent dat de huurbaten omhoog gaan naar € 24.000 en een verdere stijging tot 75% betekent een extra bate van € 12.000. Totaal effect is dat daarmee voor de huidige accommodaties van Clup hogere extra inkomsten worden gerealiseerd van € 36.000. Echter, sluiting van accommodaties in de toekomst (Trekschuit en Inval) en het niet realiseren van wijkpleinen betekent dat de extra huurinkomsten in de toekomst veel geringer zullen zijn dan waarmee in de oorspronkelijke plannen is gecalculeerd en ook lager zouden kunnen worden dan de bovengenoemde € 36.000 omdat door sluiting van accommodaties zoals Zuid-Pool, Trekschuit en Inval ook huurderving ontstaat In de financiële doorberekening van het welzijnsaccommodatiebeleid zoals die is opgenomen in het voorstel Gors/Centrum/Weidevenne is hiermee rekening gehouden en zijn vooralsnog geen extra huurbaten opgenomen. Daarentegen zijn wel de huurkosten van gastlocaties opgenomen. Door het afzien van wijkpleinen blijft het structurele financiële resultaat vrijwel ongewijzigd. Voor de volledigheid de tabel zoals die in het raadsvoorstel Welzijnsaccommodaties Weidevenne/Gors/Centrum/ is opgenomen met de toelichting daarbij.
Resultaat Bijgesteld januari 2013 Bijgesteld april 2013
2013 14.053
2014 204.293
2015 251.266
2016 246.723
(9.274)
93.401
112.887
245.539
De volgende mutaties zijn hierin verwerkt: De besluitvorming van 31 januari 2013 over de Purmer. Dat betekent dat er bedragen zijn opgenomen voor aanpassing/huurTilburyplein en huur andere gastlocaties; Geen rekening is meer gehouden met een verhoging van de tarieven, hangende de besluitvorming over de tarievennota. In de eerdere berekeningen werd rekening gehouden met stijgende tarieven tot €120.000 in 2016. Met de keuze voor gastlocaties is dit punt ook anders komen te liggen. Na de besluitvorming over de tarieven zal een en ander worden doorgerekend. Desondanks wordt het structurele resultaat vanuit de prognose na de besluitvorming in januari 2013 nog steeds
11
Wijkplein Weidevenne per 2016 komt te vervallen; Columbuzz blijft als afzonderlijke voorziening open; Rekening is gehouden met de huur van gastlocaties Gors en Weidevenne. Dit zijn voorlopige schattingen. Voor het centrum zijn de accommodaties al bekostigd.
12
