Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 Položka Paragraf 1332 1341 1342 1343 1345 1351 1361 1511
2111 2111 2111 2112 2141 2221 2322 2324 2324 2329
3113
4111
3113 3314 3632 3319 6310 6402 6171 6112 6171 6171
3113
Rozpočtové příjmy Název Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZŠ-příspěvek na žáka jiné obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času Příjmy z úroků Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání Přijaté pojistné plnění Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy
NÁVRH PŘÍJMU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 0,00 0,00 7 000,00 0,00 190,00 190,00 190 523,50 230,00 120,00 120,00 121 140,00 120,00 290,00 290,00 231 795,00 300,00 1,00 1,00 2 638,00 5,00 275,00 275,00 274 848,00 0,00 170,00 170,00 175 453,00 170,00 7 200,00 7 200,00 11 053 927,33 8 000,00 8 246,00 8 246,00 12 057 324,83 8 825,00 8 825,00 0,00 7,00 90,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 265,00
15,80 7,00 7,00 85,00 160,00 -30,30 4,40 103,00 8,00 0,00 359,90
15 826,00 8 150,00 7 950,00 0,00 252 021,55 -30 334,00 4 420,00 103 388,00 8 689,45 800,00 370 911,00
0,00 8,00 10,00 90,00 130,00 0,00 0,00 36,00 72,00 1,00 347,00
347,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku-ZŠ nepotřebné zařízení původní školní jídelny v souvislosti s rekonstrukcí Kapitálové příjmy
0,00 0,00
40,00 40,00
40 000,00 40 000,00
0,00 0,00
0,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeoecné pokladní správy SR-prez. volby
0,00
5,90
5 880,00
0,00
PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 Položka Paragraf 4111 4112 4121
4131
4221
4133 4134
4139
Rozpočtové příjmy Název Neinvestiční přijaté transfery z všeoecné pokladní správy SR-volby Senát Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: souhrnný dotační vztah neinvestiční dotace pro knihovnu neinvestiční dotace-zkoušky odb.způsobilosti neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga neinvestiční dotace pro MŠ a ZŠ odměny pracov. neinvestiční dotace pro ZŠ-protidrogový program neinvestiční dotace pro JSDH-hasiči neinvestiční dotace-vrácená daň z příjmu VHČ 2011 neinvestiční dotace-odvod z provozu her-účelová neinvestiční dotace-odvod z provozu her-neúčelová neinvestiční dotace-odvod z provozu her-účelová 3.Q příspěvky obcí za docházku žáků do ZŠ Kunratice Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ r. 2011) Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCHB) r.2013:Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (finacování rekonstrukce čp. 57 K Libuši 1. část) Investiční přijaté transfery od obcí Přijaté dotace Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chrán. byty Převody z rozpočtových účtů: Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu Převod do fondu Domu s chráněnými byty Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu Převody z vlastních fondů /konsolidace/
NÁVRH PŘÍJMU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 0,00 192,00 192 000,00 0,00 1 176,00 1 176,00 1 176 000,00 208,00 20 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 844,00 12,00 32,00 706,90 458,30 60,40 789,00 850,70 60,20 60,20 53,80 259,30 1 000,00 1 600,00
20 844 000,00 12 000,00 32 000,00 706 900,00 458 300,00 60 400,00 789 000,00 850 670,48 60 200,00 60 200,00 53 800,00 259 279,00 1 000 000,00 1 600 000,00
20 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22 020,00
0,00 2 000,00 30 160,70
0,00 2 000 000,00 30 160 629,48
10 000,00 0,00 30 274,00
63,00
63,00
63 000,00
310,00
180,00 0,00 230,00 473,00
180,00 1 600,00 230,00 2 073,00
139 034,00 1 600 000,00 170 240,00 1 972 274,00
200,00 0,00 200,00 710,00
30 274,00
710,00
PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 Položka Paragraf
Rozpočtové příjmy Název PŘÍJMY CELKEM Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/ ÚHRN PŘÍJMU
NÁVRH PŘÍJMU 2013
RS 2012 tis. Kč
RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh 2013 2013 celkem tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč
31 004,00
40 879,60
44 601 139,31
40 156,00
40 156,00
-473,00
-2 073,00
-1 972 274,00
-710,00
-710,00
30 531,00
38 806,60
42 628 865,31
39 446,00
39 446,00
MČ nemá uzavřenu žádnou úvěrovou smlouvu ani do budoucna o úvěru neuvažuje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu (RU) roku 2012, vyrovnaný použitím úspor vlastních prostředků MČ vytvořených v předešlých letech, činil -1 635,30 tis. Kč. Prostředky minulých let čerpány nebyly. Hospodaření roku 2012 skončilo přebytkem.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu roku 2013 činí -1 659,00 tis. Kč a je vyrovnán použitím vlastních prostředků MČ vytvořených v předešlých letech, úsporami z výsledků hospodaření. Pro potřeby Domu s chráněnými byty je v rozpočtu zapojeno 310,00 tis. Kč z fondu zřízeného pro tyto účely.
Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Návrh je zveřejněn na elektronické úřední desce www. praha-kunratice.cz dne 13.března 2013
Ing. arch. Ivana Kabelová starostka MČ Praha Kunratice
Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5169
Rozpočtové výdaje Název Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK….. Rok 2012 Nákup ostatních služeb mimo zimní údržbu, STK: Nákup ostatních služeb-projekt úpravy povrchu komun. V Rybníkách Nákup ostatních služeb-projekt dílčích úprav obrub a chodníků v ul. K Verneráku Nákup ostatních služeb-projekt zdůraznění bezpečnosti křižovatek K Verneráku Projektová dokumentace pro potřeby povolení a realizaci DZ pro zvýšení bezpečnosti chodců při ul. Vídeňská vč. úprav komunikace Zhotovení návrhu na opravu výtluků a poruch asfaltových vozovek v MČ Kunratice Posouzení poruch krytu vozovek ulic Nad Akáty a Nad Vernerákem Zadávací řízení k veř. zakázce:Úprava přidružených pásů v ul. U Rakovky Rok 2013 Nákup ostatních služeb mimo zimní údržbu, STK: Nákup ostatních služeb-projekt dopravního řešení ul. Hornomlýnská Nákup ostatních služeb-Zadávací řízení k veř. zakázce Zimní údržba komunikací-opakované zadání Pol. 5169 rozpočet r. 2012: 1 153,0tis., skutečnost 674,58tis. Pol. 5169 rozpočet r. 2013: 2 154,00 tis. Kč
Stránka 4
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 220,00 220,00 156 867,00 220,00 100,00 100,00 126 350,00 100,00 80,00 80,00 69 986,00 80,00 29,00 29,00 25 193,00 29,00 4,00 4,00 28,00 4,00 30,00 30,00 24 878,00 10,00 10,00 10,00 3 753,00 10,00 10,00 10,00 4 899,58 6,00 1 000,00 1 000,00 373 383,40 2 000,00 70,00
70,00
69 600,00
47,00
47,00
46 800,00
36,00
36,00
36 000,00
0,00
0,00
52 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26 400,00 21 600,00
0,00
0,00
48 000,00 8,00 146,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Rozpočtové výdaje Název
Paragraf Položka
2212
5171
RS 2012 tis. Kč
Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtluků..,dopr. značení Rok 2012 Opravy a udržování jmenovitě: Úprava svislého dopravního značení ul. K Verneráku-zvýšení bezpečnosti křižovatek dle projektu Opravy asfaltových povrchů komunikací na území MČ metodou tepelného panelu Opravy asfaltových povrchů komunikací na území MČ metodou tepelného panelu-vícepráce Opravy výtluků a děr na místních komunikacích Opravy výtluků a děr ul. Volarská Opravy a udržování-úprava povrchu komunikace V Rybníkách Opravy a udržování-komunikace U Rakovky Opravy a udržování-lokální bezbarierové úpravy chodníků K Verneráku Rok 2013 Opravy a udržování jmenovitě: Opravy a udržování-komunikace U Rakovky - Jižní část
2212
5424
2212
6121
2212 2310
5171
Opravy a udržování-lokální bezbarierové úpravy chodníků K Verneráku Pol. 5171 rozpočet r. 2012: 2 531,0tis., skutečnost 675,91tis. Pol. 5171 rozpočet r. 2013: 1 480,00 tis.Kč Náhrady mezd v době nemoci r.2012:Budovy, haly, stavby-dokumentace k vyřešení bezpečnosti chodců ul. Vídeňská r.2013:Budovy, haly, stavby-dokumentace k územnímu řízení - realizace chodníku a parkovacích míst u rybníka Ohrada r.2013:Budovy, haly, stavby-instalace kamerového systému k monitorování ul. Za Parkem Silnice Opravy a udržování
Stránka 5
500,00
NÁVRH VÝDAJU 2013
RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 500,00
96 760,00
500,00
26 160,00 92 916,00
327,00 1 251,00
327,00 1 251,00
25 632,00 79 488,00 28 200,00 326 748,00 0,00
453,00
453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830,00
0,00
0,00
0,00
150,00
3,00
3,00
0,00
5,00
53,00
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
4 223,00
4 223,00
1 762 441,98
64,00 4 158,00
50,00
50,00
0,00
50,00
4 158,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
2310 2310
6121
2321 2321 2321 2321
5139 5171 5492
2334 2334 2334
5154 5169 5171
Rozpočtové výdaje Název
RS 2012 tis. Kč
3111
5139
3111
5169
3111
5171
3111 3111 3111 3111
5194 5331
3111 3111 3111
5331 6121
3113
5137
RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč
Budovy, haly, stavby-bezpečnostní přepad studny lok. V rybníkách Pitná voda
320,00 370,00
320,00 370,00
322 410,00 322 410,00
0,00 50,00
50,00
Nákup materiálu Opravy a udržování Dary obyvatelstvu Odvádění a čištění odpadních vod
0,00 30,00 86,00 116,00
0,00 30,00 86,00 116,00
6 516,00 12 144,00 86 000,00 104 660,00
5,00 15,00 0,00 20,00
20,00
20,00 0,00 30,00
20,00 0,00 30,00
2 301,00 0,00 0,00
20,00 45,00 15,00
200,00 250,00
200,00 250,00
0,00 2 301,00
80,00
0,00
0,00
5 900,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
27,00
50,00 0,00 5,00
50,00 280,00 5,00
61 035,00 277 700,40 3 500,00
0,00 0,00 5,00
1 580,00 270,00
1 580,00 270,00
1 580 000,00 270 000,00
1 497,00 0,00
0,00 70,00 1 975,00
121,20 70,00 2 376,20
121 200,00 0,00 2 322 335,40
0,00 0,00 1 529,00
0,00
360,00
358 488,00
Elektrická energie Nákup ostatních služeb-kamerová zkouška přítokového potrubí Opravy a udržování Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. U Rakovky-SAPA Revitalizace říčních systémů a vodních ploch
2334
NÁVRH VÝDAJU 2013
Nákup materiálu-sítě na plot zahrady Nákup ostatních služeb: r. 2012 vyhodnocení výsledků projektu KalibroŠkola a já. V r. 2013 přezkoumání hospodaření Opravy a udržování - oprava oplocení zahrady, oprava suterénu a vstupu - oprava sociálního zařízení Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: neinvestiční příspěvek zřízovatele - MČ neinvestiční příspěvek zřízovatele - MČ-vybavení třídy Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP odměny pracovníkům školství Budovy, haly, stavby-vybudování nového oplocení a úprava vstupní branky Předškolní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek-pořízení notebooků pro ZŠ
Stránka 6
80,00
1 529,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka 3113
3113
3113 3113
3113
3113
3113
5169
5171
5194 5331
5331
6121
6121
Rozpočtové výdaje Název Nákup ostatních služeb-zpracování účetnictví ZŠ Nákup ostatních služeb-posudek dokumentace ZŠ hromosvod Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím Nákup ostatních služeb: r. 2012 vyhodnocení výsledků projektu KalibroŠkola a já. V r. 2013 přezkoumání hospodaření Zpráva o měření a ekonomické bilanci navrhovaného řešení sloučení dvou odběrných míst-ZŠ a ŠJ Opravy a udržování r. 2012:Oprava systému jištění před bleskem-výměna jímače,dodání čítače blesků a související práce Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: neinvestiční příspěvek zřízovatele - MČ neinvestiční příspěvek zřízovatele - MČ na vybavení.. neinvestiční příspěvek zřízovatele-příspěvek na žáka jiných obcí Neinvestiční příspěvek MČ rok 2012 celkem 4 099,5 tis.Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP odměny pracovníkům školství Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP program Škola bez drog Celkem neinvest. výdaje 2012 rozpočet 6 080,20 tis., skutečn.6 087,40 tis. Budovy, haly, stavby-jištění budovy před zásahem blesku Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-dokumentace a stavební úpravy-vlastní zdroje, r. 2013 dokumentace ke stav. povolení přístavby ZŠ Budovy,haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-dokumentace a stavební úpravy-dotace HMP
Stránka 7
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 270,00 202,50 201 750,00 15,00 15,00 20 400,00 0,00 0,00 831,00 0,00
0,00
5 000,00
0,00 15,00
0,00 15,00
12 480,00 0,00
20,00
123,00 20,00
122 786,40 21 123,00
3 900,00 100,00
3 999,50 100,00
3 999 500,00 100 000,00
0,00
140,80
140 754,00
706,90
706 900,00
0,00
337,10
337 100,00
0,00
60,40
60 400,00
700,00
535,00
145 535,00
272,00
90,00
1 933,00
0,00
1 490,00
1 490 631,00
67,00
22,00 4 000,00
280,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
3113
6122
3113 3314 3314 3314 3314
5021 5031 5032 5136
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5031 5032 5137 5138 5139 5169 5175 5194
Rozpočtové výdaje Název
RS 2012 tis. Kč
NÁVRH VÝDAJU 2013
RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč
Stroje, přístroje, zařízení-rozšíření kapacity ZŠ-kabinet na notebooky, dodávka a instalace bezdrátové wifi sítě - investiční dotace HMP
0,00
510,00
509 369,00
Stavební a technologické úpravy rok 2012 celkem:rozpočet 2 090,00 tis.,skutečnost: 2 001,93 tis.investiční a 358,48 tis. neinvestiční výdaje Základní školy celkem vč. investic
5 292,00
8 705,20
8 234 980,40
4 369,00
4 369,00
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje - dotace HMP Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování-rok 2013-odvlhčení boční zdi budovy Golčova 24 Činnosti knihovnické
260,00 65,00 24,00 30,00 0,00 6,00 9,00 20,00 90,00 35,00 13,00 30,00 10,00 592,00
260,00 65,00 24,00 30,00 12,00 6,00 9,00 20,00 90,00 35,00 13,00 30,00 10,00 604,00
232 138,00 57 229,00 20 598,00 25 640,00 12 000,00 6 300,00 4 678,00 8 512,00 90 800,00 27 154,00 10 529,54 26 590,00 8 342,00 530 510,54
260,00 65,00 24,00 35,00 0,00 6,00 5,00 11,00 85,00 31,00 13,00 35,00 100,00 670,00
670,00
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží - vydání knihy o Kunraticích při příležitosti výročí Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary (mince k vítání miminek)
100,00 25,00 9,00 3,00 300,00 18,00 600,00 10,00 1,00
100,00 25,00 9,00 3,00 385,00 18,00 600,00 10,00 1,00
84 000,00 21 000,00 7 560,00 0,00 108 300,00 16 459,00 444 333,00 5 693,00 0,00
100,00 25,00 9,00 3,00 280,00 20,00 600,00 10,00 20,00
Stránka 8
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
Rozpočtové výdaje Název
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 10,00 10,00 10 000,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 8 000,00 10,00 1 096,00 1 181,00 705 345,00 1 087,00 1 087,00
3319 3319 3319 3319
5222 5229 5492
Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.Rozvoj Zeleného údolí Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Dary obyvatelstvu-výstavy Záležitosti kultury
3322 3322
5171
Opravy a udržování -Zámecká zeď Zachování a obnova kulturních památek
30,00 30,00
30,00 30,00
0,00 0,00
30,00 30,00
30,00
3330 3330
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společnostem-ř.k.farnost Kunratice Činnost registrovaných církví a nábožen. splečností
20,00 20,00
20,00 20,00
20 000,00 20 000,00
20,00 20,00
20,00
3412
5169
0,00
0,00
133,00
3412
5229
0,00
152,70
152 700,00
0,00
0,00
120,40
120 400,00
0,00
26,90
26 900,00
0,00
155,00 155,00
155,00 455,00
153 369,40 453 502,40
0,00 0,00
0,00
70,00
70 000,00
0,00
0,00
70,00
70 000,00
200,00 200,00
200,00
20,00 20,00
20,00 20,00
20 000,00 20 000,00
20,00 20,00
20,00
3412 3412
6121
3419
5229
3419 3419
5229
3421 3421
5229
Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím-kanalizační přípojka Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovan-zdroje MČ Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovandotace HMP odvod z her-1. a 2. čtvrtletí 2012 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovandotace HMP odvod z her-3. čtvrtletí 2012 Příspěvek SK Slovanu celkem 300,00 tis. Kč Budovy, haly, stavby -kanalizační přípojka na hřiště Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice
Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-FBC Kunratice Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Sokol Kunratice-oprava podlahy Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Junák Využití volného času dětí a mládeže
Stránka 9
0,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Rozpočtové výdaje Název
Paragraf Položka
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 7,00 7,00 691,00 2,00 7,00 7,00 691,00 2,00 2,00
3631 3631
5169
Nákup ost. služeb Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5156 5164
100,00 5,00 25,00 9,00 5,00 15,50 0,00 0,50 0,00
100,00 5,00 25,00 9,00 5,00 15,50 0,00 0,50 0,00
99 578,00 1 500,00 24 895,00 8 966,00 0,00 3 067,00 0,00 590,00 1 556,00
100,00 5,00 25,00 9,00 5,00 5,00 7,00 1,00 2,00
3632 3632 3632 3632
5169 5171 6121
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Pohonné hmoty - fukar Nájemné (výpůjčka nářadí) Nákup ostatních služeb (r.2012-průzkum síly vodního zdroje studny hřbitov) Opravy a udržování Budovy, haly, stavby r. 2012- projekt čerpání užitkové vody ze studny Pohřebnictví
5,00 30,00 50,00 245,00
5,00 30,00 50,00 245,00
7 440,00 0,00 0,00 147 592,00
5,00
164,00
164,00
3635 3635
5166
Konzultační, poradenské a právní služby Územní plánování
200,00 200,00
200,00 200,00
122 967,53 122 967,53
200,00 200,00
200,00
3639
5154
10,00
10,00
2 940,49
5,00
3639 3639 3639
5169 5171 6121
15,00 90,00 800,00
15,00 90,00 800,00
20 103,00 32 975,00 0,00
25,00
1 200,00
1 200,00
21 400,00
Elektrická energie Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím, přemístění sochy na Kostelním nám. Opravy a udržování Budovy, haly, stavby:rekonstrukce vodní nádrže Flora
Budovy, haly, stavby: dokumentace stav. úprav objektu čp. 57 K Libuši r. 2013: dokumentace pro stav. povolení a výběr zhotovitele Budovy, haly, stavby:rekonstrukce objektu čp. 57 K Libuši - první část
Stránka 10
750,00
1 182,00 10 000,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
Rozpočtové výdaje Název
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 2 115,00 2 115,00 77 418,49 11 962,00 11 962,00
Komunální služby a územní rozvoj
3639 3722 3722
5169
3731 3731
5169
3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5166 5169 5171
3745
6129
3745 3900 3900 3900
5161 5499
4339 4339
5229
4341 4341
5492
NÁVRH VÝDAJU 2013
Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač) Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery textil, hrací prvky do 40,0 tis. Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobiliáři.. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - revize hřišť Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů Nákup dlouhodobého hmotného majetku-rok 2012:herní prvek při ulici K Betáni Nákup dlouhodobého hmotného majetku-rok 2013:herní prvek Vimperské náměstí a sportovní hřiště Zelené údolí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
180,00 180,00
180,00 180,00
112 128,00 112 128,00
150,00 150,00
150,00
18,00 18,00
18,00 18,00
14 400,00 14 400,00
19,00 19,00
19,00
90,00 40,00 30,00 20,00 2 400,00
90,00 51,00 19,00 20,00 2 400,00
47 434,00 50 733,00 10 000,00 21 420,00 2 297 521,46
60,00 60,00 30,00 20,00 2 400,00
250,00
300,00
299 904,00
2 830,00
2 880,00
2 727 012,46
Poštovné Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-poukázky pro seniory Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
310,00 2 880,00
2 880,00
7,00 35,00 42,00
42,00
Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Rodinné centrum Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
20,00 20,00
20,00 20,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Dary obyvatelstvu Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi
20,00 20,00
20,00 20,00
18 292,00 18 292,00
20,00 20,00
20,00
Stránka 11
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
4344
5229
4344
4357
5137
4357 4357 4357 4357 4357 4357
5139 5169 5175 5192 6121
4359 4359 4359 4359
5139 5175 5192
5311 5311 5311
5156 5499
5512
5132
5512
5137
5512
5139
Rozpočtové výdaje Název
RS 2012 tis. Kč
Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z her-3. čtvrtletí 2012 Sociální rehabilitace
NÁVRH VÝDAJU 2013
RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč
90,00
63,10
63 100,00
100,00
0,00 90,00
26,90 90,00
26 900,00 90 000,00
0,00 100,00
100,00
78,00 75,00
78,00 75,00
43 661,00 22 226,00
30,00 25,00 8,00 0,00 160,00 376,00
30,00 25,00 8,00 0,00 160,00 376,00
26 912,00 22 400,00 9 056,00 1 363,00 0,00 125 618,00
78,00 53,00 30,00 30,00 26,00 10,00 3,00 160,00 390,00
390,00
Nákup materiálu Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/
2,00 2,00 8,00 12,00
2,00 2,00 8,00 12,00
359,00 946,00 8 000,00 9 305,00
2,00 2,00 8,00 12,00
12,00
Pohonné hmoty Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Bezpečnost a veřejný pořádek-Městská policie
60,00 5,00 65,00
60,00 5,00 65,00
46 930,50 6 440,00 53 370,50
60,00 6,00 66,00
66,00
Ochranné pomůcky - vlastní zdroje - dotace HMP Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje - dotace HMP Nákup materiálu - vlastní zdroje
50,00 0,00 70,00 0,00 40,00
52,00 14,00 44,00 9,00 61,00
51 382,40 13 517,40 44 058,20 9 040,00 53 781,00
35,00 0,00 45,00 0,00 55,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný - r. 2012 elektronický odhaněč ptáků na Domě s chráněnými byty (2 sady) Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení kanceláře správce Drobný hmotný dlouhodobý majetek - květinové stolky va chodby Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba Budovy, haly, stavby-rekonstrukce prostoru pro správce Domovy - Dům s chráněnými byty
Stránka 12
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Paragraf Položka
5512 5512 5512
5153 5154 5156
5512 5512
5162 5167
5512
5169
5512
5171
5512 5512 5512
5229 6121
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5156 5169 5173 5175 5362
6112 6112 6112 6112
5229 5424 5492 5499
Rozpočtové výdaje Název - dotace HMP Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje - dotace HMP Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje - státní dotace Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje - dotace HMP Opravy a udržování - vlastní zdroje - dotace HMP-repase požárního vozidla T815 Opravy a udržování - vlastní zdroje-výměna oken hasičské zbrojnice Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-dar pro JSDH -slavnostní vlajka při příležitosti výročí a společenské odpoledne Budovy, haly, stavby-zabezpečení budovy zbrojnice Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členů zastupitelstev Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím-Záchranná brigáda kynologů, ZO Svazu chovatelů Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Stránka 13
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 0,00 10,00 9 960,60 0,00 85,00 85,00 84 400,00 86,00 40,00 40,00 28 854,00 33,00 80,00 51,50 50 368,00 75,00 0,00 37,10 36 574,56 0,00 18,00 15,00 15 099,86 16,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 8,90 8 880,00 0,00 30,00 25,00 25 601,56 30,00 0,00 10,00 11 027,44 0,00 82,00 126,50 126 108,00 100,00 0,00 700,00 700 000,00 0,00 0,00 100,00 71 015,00 20,00
100,00 0,00 600,00
0,00 500,00
0,00 1 389,00
0,00 1 339 668,02
1 500,00 290,00 130,00 20,00 5,50
1 539,00 290,00 130,00 20,00 5,50
1 413 368,00 268 046,00 123 733,00 11 932,12 0,00
15,00 1,50
18,40 1,50
17 301,00 1 500,00
1 500,00 290,00 130,00 20,00 5,50 2,00 19,00 1,50
0,00 0,00 150,00 15,00
0,00 0,00 107,60 15,00
0,00 0,00 30 000,00 12 000,00
30,00 10,00 50,00 12,00
600,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Rozpočtové výdaje Název
Paragraf Položka
6115 6115
5139 5161
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5021 5137 5139 5164 5169 5175
6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 2 127,00 2 127,00 1 877 880,12 2 070,00 2 070,00
Zastupitelstva obcí
6112
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166
NÁVRH VÝDAJU 2013
Nákup materiálu-volby prezidenta Poštovné
0,00 0,00
5,90 0,00
6 175,00 1 364,00
0,00 0,00
Volby do zastupitelstev územně sam. celků-volba prezidenta ČR
0,00
5,90
7 539,00
0,00
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Společné volby do Parlamentu ČR-do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,00 8,00 25,00 15,00 24,00 10,00
104 886,00 7 128,00 23 292,72 15 000,00 6 000,00 9 216,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
192,00
165 522,72
0,00
4 111,50 400,00 1 115,00 405,50 27,00 15,00 200,00 125,00 65,00 220,00 200,00 20,00 55,00 240,00 0,20 600,00
4 111,50 400,00 1 115,00 405,50 27,00 15,00 200,00 125,00 65,00 220,00 200,00 20,00 55,00 240,00 0,20 720,00
4 115 786,00 258 539,00 1 097 428,00 395 092,00 27 119,00 19 230,00 47 658,00 98 673,40 43 583,00 237 073,00 171 781,00 9 444,77 53 288,00 201 793,59 230,00 686 640,00
4 111,50 400,00 1 115,00 405,50 27,00 20,00 150,00 125,00 45,00 262,00 200,00 15,80 60,00 220,00 0,20 720,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby
Stránka 14
0,00
0,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Rozpočtové výdaje Název
Paragraf Položka 6171
5167
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5229 5361 5362 5365 5424 5492 5499 6121 6122 6123
6310 6310
5163
6320 6320
5163
6409 6409
5901
6330
5342
Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MČ -neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady-kupř.sociální pohřeb Věcné dary-občané jubilanti Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím-Záchranná brigáda kynologů, ZO Svazu chovatelů Nákup kolku Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly, stavby - přesun servrovny vč. pořízení klimatizace Stroje, přístroje, zařízení-kopírka Dopravní prostředky - automobil Činnost místní správy
NÁVRH VÝDAJU 2013
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 60,00 60,00 32 718,00 50,00 0,00 32,00 0,00 0,00 650,00 650,00 614 823,20 650,00 600,00 604,40 461 255,80 500,00 10,00 10,00 0,00 0,00 5,30 5,30 2 512,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 10,00 10,00 5 182,00 10,00 40,00 40,00 30 422,88 0,00 30,00 8,00 1,50 5,00 20,00 20,00 180,00 150,00
30,00 8,00 1,50 5,00 20,00 20,00 180,00 150,00
30 000,00 2 650,00 3 000,00 2 000,00 4 004,00 0,00 101 300,00 0,00 273 000,00 9 026 226,64
0,00 5,00 110,00 5,00 30,00 20,00 220,00 0,00 85,00 0,00 9 570,00
280,00 9 872,00
280,00 10 028,40
9 570,00
35,00 35,00
35,00 35,00
20 789,00 20 789,00
25,00 25,00
25,00
Služby peněžních ústavů (pojištění) pojištění funkčně nespecifikované
235,00 235,00
235,00 235,00
189 435,00 189 435,00
230,00 230,00
230,00
Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti
670,00 670,00
1 781,20 1 781,20
0,00 0,00
370,00 370,00
370,00
Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí
180,00
180,00
139 034,00
200,00
Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Stránka 15
ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 Rozpočtové výdaje Název
Paragraf Položka 6330
5345
6330 6330
5349
NÁVRH VÝDAJU 2013
Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu posílení z fondu DCHB Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty Převody vlastním fondům /konsolidace/
RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 NÁVRH 2013 2013 celkem tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč 230,00 230,00 170 240,00 200,00 63,00 63,00 63 000,00 310,00 0,00 1 600,00 1 600 000,00 0,00 473,00 2 073,00 1 972 274,00 710,00 710,00
VÝDAJE CELKEM
34 229,00
42 514,90
32 646 616,20
41 815,00
41 815,00
-473,00
-2 073,00
-1 972 274,00
-710,00
-710,00
33 756,00
40 441,90
30 674 342,20
41 105,00
41 105,00
Z toho konsolidace /par. 6330/ ÚHRN VÝDAJU
REKAPITULACE:
RS 2012
RU 2012
Skutečnost 2012
Návrh 2013
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
30 531,00
38 806,60
42 628 865,31
39 446,00
Výdaje běžné Výdaje kapitálové VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
29 296,00 4 460,00 33 756,00
34 278,00 6 163,00 40 441,90
27 456 790,80 3 217 551,40 30 674 342,20
28 214,00 12 891,00 41 105,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU
-3 225,00
-1 635,30
11 954 523,11
-1 659,00
3 225,00
1 635,30
-11 954 523,11
1 659,00
FINANCOVÁNÍ
Stránka 16
