Výroční zpráva ZZS LK za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZZS LK ZA ROK ÚVOD

Výroční zpráva ZZS LK za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZZS LK ZA ROK 2015

1. ÚVOD

0


Obsah 1. Úvod ................................................................................................................................................................................... 1 2. Vymezení činnosti organizace ................................................................................................................................ 1 3. Poskytování zdravotní péče ..................................................................................................................................... 2 4. Projektová a edukační činnost ................................................................................................................................ 3 5. Vymezení majetkoprávních vztahů budov ZZS Lk ......................................................................................... 3 6. Veřejné zakázky ............................................................................................................................................................ 4 7. Ekonomická data .......................................................................................................................................................... 6 8. Kontrolní činnosti ZZS LK ......................................................................................................................................... 7 9. Poskytování informací ............................................................................................................................................... 8 10. Použité zkratky ............................................................................................................................................................ 8

1. ÚVOD Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (dále jen ZZS LK) je samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 311/03/ZK ze dne 23. 9. 2003.

2. VYMEZENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZZS LK zajišťuje poskytování zdravotní služby dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 2.1 Hlavní předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti je:  zdravotnická záchranná služba dle § 2 odst. 1 a § 4 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,  přeprava pacientů neodkladné péče dle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.,  zdravotnická dopravní služba (dle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb.,  přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu  prohlídky těl zemřelých dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. 2.2 Další činnosti Další činností je uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů:  dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění.

1


2.3 Doplňkové činnosti Doplňkovými činnostmi jsou:  zajišťování zdravotnického zabezpečení sportovních, kulturních a jiných akcí podobného charakteru,  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,  pronájem nemovitostí, nebytových prostor a prostor nevyužívaných organizací,  pronájem bytových prostor.

3. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Poskytování zdravotní péče je zajišťováno systémem Rendez-Vous, kdy se na místě události setkávají výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP/RV) a rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Na území Libereckého kraje zasahuje ze 14 výjezdových základen 31 pozemních výjezdových skupin a 1 letecká výjezdová skupina. Organizačně jsou výjezdové základny rozděleny do čtyř územních odborů, které kopírují bývalé okresy. 3.1 Rozložení výjezdových skupin v Libereckém kraji Územní odbor Česká Lípa  VZ Česká Lípa: 1x RV, 2x RZP  VZ Doksy: 1 x RV, 1x RZP  VZ Jablonné v Podještědí: 1x RV, 1x RZP Územní odbor Jablonec nad Nisou  VZ Jablonec nad Nisou: 1x RV, 2x RZP  VZ Rokytnice: 1x RZP  VZ Velké Hamry: 1x RV, 1x RZP Územní odbor Liberec  VZ Český Dub: 1x RZP  VZ Frýdlant v Čechách: 1x RV, 2x RZP  VZ Hrádek nad Nisou: 1x RZP  VZ Liberec Husova: 1x RV, 4x RZP  VZ Liberec Partyzánská: 1x RV  VZ Liberec Partyzánská: 1x LZS Územní odbor Semily  VZ Jilemnice: 1x RV, 1x RZP  VZ Semily: 1x RV, 1x RZP  VZ Turnov: 1x RV, 2x RZP 3.2 Počet výjezdů za rok 2015 ZZS LK ošetřila v r. 2015 celkem 63756 pacientů v odbornosti 709 (zdravotnická záchranná služba) a 1746 pacientů v odbornosti 799 (přeprava pacientů neodkladné péče).

2


3.3 Počet zaměstnanců V roce 2015 došlo v rámci zájmu maximálního možného omezení přesčasové práce k nárůstu úvazků a počtu zaměstnanců v kategoriích SZP a NZP. Přepočtený průměrný stav zaměstnanců je uveden v tabulce č. 1. Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií rok

rozdíl 2015 – 2014

pracovní pozice

2014

2015

osob/úvazek

v%

Lékaři

42,3

42,3

0

100%

SZP

116,6

117,6

1

101%

NZP

141,2

142,8

1,6

101%

THP

34,1

24,4

-9,7

72%

Dělníci

4,5

4,5

0

100%

tab. č. 1

3.4 Letecká záchranná služba LZS uskutečnila v roce 2015 celkem 639 zásahů. Celkem byla vyslána k 19 speciálním zásahům, z nichž 11 bylo uskutečněno slaněním nebo transportem v podvěsu. Tým LZS byl tvořen ze 12 lékařů s kvalifikací letecký záchranář (LZ), 3 pilotů DSA, 8 leteckých záchranářů/vysazovačů (LZ/V) a 2 externích vysazovačů DSA. Na základě dohody s Horskou službou ČR, spolupracovala LZS ve výcviku a při speciálních zásazích s Leteckými záchranáři Horské služby Jizerské hory a Krkonoše. Celkem záchranáři a lékaři LZS absolvovali 17 výcviků speciálních zásahů, z toho 10 výcviků s vrtulníkem a 7 bez vrtulníku.

4. PROJEKTOVÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST 4.1 Projekt „Zachraňujeme s Kryštofem“ V roce 2015 pokračoval projekt „Zachraňujeme s Kryštofem“ zaměřený na poskytování první pomoci. Celkem se na základně LZS vystřídalo téměř 1000 dětí z MŠ a ZŠ. 4.2 Edukační činnost V rámci edukační činnosti ZZS LK proběhlo celkem 71 školení první pomoci a 57 exkurzí na ZOS a VZ v celém kraji. Během celého roku probíhaly povinné interní vzdělávací programy pro všechny zdravotnické pracovníky ZZS LK, např. výcvik KPR a poskytování neodkladné péče.

5. VYMEZENÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ BUDOV ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje působí na 14 výjezdových základnách po celém Libereckém kraji. Majetkoprávní vztahy u budov užívaných ZZS LK jsou uvedeny v tabulce č. 2.

3


Výjezdová základna Česká Lípa Doksy Jablonné v Podještědí Jablonec nad Nisou Rokytnice Velké Hamry Český Dub Frýdlant v Č. Hrádek nad Nisou Liberec Husova Liberec Partyzánská Jilemnice Semily Turnov Liberec Klostermanova – administr. budova

majetkoprávní vztah majetek KÚ LK majetek KÚ LK majetek KÚ LK pronájem v převodu na KÚ LK pronájem pronájem pronájem pronájem majetek KÚ LK majetek KÚ LK pronájem pronájem pronájem, garáže majetkem KÚ LK majetek KÚ LK

tab. č. 2

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6. 1 VZMR/07/2014 Pořízení ERP systému - veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka kompletního informačního systému (ERP systém) pro elektronizaci systému v oblasti spisové služby, objednávek, fakturace, skladů, banky, účetnictví, majetku, pokladny, atd. Zvítězila firma HARPAGON Software s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou za kompletní dodávku ERP systému 1.660.450,- Kč bez DPH (2.009.144,- Kč s DPH). Informační systém byl uveden do provozu počátkem roku 2015. 6.2 VZNL/01/2014 Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení – nadlimitní veřejná zakázka Dodávka dvaceti vozidel rychlé lékařské pomoci RLP/RZP včetně technologického, přístrojového vybavení a elektronické zdravotnické dokumentace. Prioritním cílem byla obnova zastarávajícího či opotřebovaného vozového parku ZZS LK (26 vozidel ve stáří od roku 1999 do roku 2011 s průměrným nájezdem 300 tisíc kilometrů). Zvítězila firma FOSAN s. r. o., která dodala postupně do konce smluvně stanoveného termínu roku 2015 dvacet vozidel rychlé lékařské pomoci typu Mercedes Benz včetně technologického a přístrojového vybavení dle podrobné technické specifikace za nabídkovou cenu 65.783.720,- Kč bez DPH (79.598.301,- Kč s DPH). Veřejnou zakázku se podařilo realizovat díky poskytnuté dotaci 68 milionů z 23. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a spolufinancováním projektu Libereckým krajem ve výši 12 milionů. 6.3 VZNL/01/2015 Vozidla RV pro horské oblasti – nadlimitní veřejná zakázka Dodávka čtyř vozidel rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous včetně zástavby, přípravy elektroinstalace pro montáž systému sledování polohy GPS, tabletů, tiskárny a přístroje pro automatickou nepřímou srdeční masáž dle požadovaných parametrů. Důvodem byla obměna stávajících vozidel v systému Rendez-Vous (RV) a zlepšení technických parametrů při jízdě v horských oblastech. 4


V otevřeném řízení se přihlásila jako jediná s nabídkou vozidel firma FOSAN s. r. o., která dodala čtyři vozidla rychlé lékařské pomoci za celkovou cenu 6.695.280,- Kč bez DPH (8.464.288,- Kč s DPH). 6.4 VZPL/02/2015 Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Klášterní – podlimitní veřejná zakázka Důvodem zakázky byla nutnost opuštění hygienicky i provozně nevyhovujících prostor budovy v ulici Klostermanova a provedení stavebních úprav zbývajících podlaží již částečně zrekonstruované budově NELI v Klášterní ulici v areálu Krajské nemocnice Liberec. Rekonstrukcí se podařilo získat zázemí pro ředitelství ZZS LK, technickohospodářské pracovníky a skladové prostory. Rekonstrukci firma První podještědská stavební spol. s r. o., provedla za celkovou cenu 10.372.192,17 Kč bez DPH (12.550.352,79 Kč s DPH). Stavba byla v květnu 2016 zkolaudována. 6.5 VZPL/01/2015 Vybavení vozidel ZZS LK komunikačními sety – podlimitní veřejná zakázka Cílem projektu bylo pořízení komunikačních setů nových technologií u vozidel RZP a RV v rámci kompatibility informačních systémů stávajících vozidel ZZS LK a nového zdravotnického operačního střediska. Do poptávkového řízení se přihlásila jako jediná firma YOUR SYSTEM, spol. s r. o., jejíž nabídková cena překročila nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu uvedenou v zadávací dokumentaci. Proto byla nabídka jediného uchazeče vyřazena a zadavatel veřejnou zakázku zrušil. 6.6 VZPL/02/2015 ICT vybavení záložního pracoviště ZOS ZZS LK – podlimitní veřejná zakázka Pro zajištění činnosti Zdravotnického operačního střediska v náhradních prostorách prostřednictvím záložního HW a SW po vzniku mimořádné události nebo vzniku hrozby napadením bylo nutné vybavit toto záložní pracoviště odpovídající informační technikou. ZZS LK požadovala v zadávacím řízení dodat jeden server a čtyři notebooky. Zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení oslovil celkem pět firem. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu musela být veřejná zakázka zrušena. 6.7 VZPL/03/2015 Vybavení vozidel ZZS LK komunikačními sety – podlimitní veřejná zakázka Opakované vyhlášení veřejné zakázky na pořízení komunikačních setů nových technologií u vozidel RZP a RV. Do poptávkového řízení se přihlásila jako jediná firma YOUR SYSTEM, spol. s r. o., která splnila veškeré požadavky zadávací dokumentace a komunikační sety dodala za celkovou nabídkovou cenu 2.209.541,- Kč bez DPH (2.673.545,- Kč s DPH). 6.8 VZPL/04/2015 ICT vybavení záložního pracoviště ZOS ZZS LK - podlimitní veřejná zakázka Opakované vyhlášení veřejné zakázky na vybavení záložního pracoviště ZOS ZZS LK. Opět nebyla podána žádná nabídka a zakázka byla zrušena.

5


6.9 VZMR/01/2015 Ventilátory pro sanitní vozidla - veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka čtyř kusů umělé plicní ventilace pro sanitní vozidla s cílem zvýšení počtu vybavených sanitních vozidel odpovídající zdravotnickou technikou v případech nasazení v místě mimořádných událostí. Zvítězila firma MEDSOL s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou za kompletní dodávku čtyř kusů umělé plicní ventilace 1.532.000 Kč bez DPH (1.853.720,- Kč s DPH).

7. EKONOMICKÁ DATA 7.1 Hospodářský výsledek V roce 2015 činil 285 589,16 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl hospodářský výsledek přerozdělen do rezervního fondu (schváleno Radou kraje 15. března 2016 usnesením č. 420/16/RK, proúčtováno v březnu 2016). Hospodářský výsledek je uveden v tabulce č. 3. Podíl personálních nákladů na celkových nákladech činil 80,5%. Podíl příspěvku zřizovatele na provoz činil na celkových výnosech 51,3 %. Ukazatel

Kč

Hospodářský výsledek

1 372 979,16

- z hlavní činnosti

1 020 529,21

- z jiné činnosti

352 449,95

Celkem k 31. 12. 2015 před zdaněním 1 372 979,16 Předpokládané zdanění celkem

1 087 390,00

Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 285 589,16 tab. č. 3

7.2 Hospodářská (doplňková) činnosti a ostatní mimorozpočtové zdroje Celkové náklady na zajištění hospodářské činnosti v roce 2015 činily 384 748 Kč. Výnosy za rok 2015 z této činnosti pak činily 670 233 Kč. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti po zdanění byl + 285 485 Kč. V rámci hospodářské činnosti ZZS LK zajišťuje především kulturní, společenské a sportovní akce a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost. 7.3 Mzdový vývoj V roce 2015 došlo k zákonnému nárůstu tarifních platů o 5 %, přesto se podařilo udržet celkové tempo růstu platů na přijatelné úrovni. Průměrné mzdy jsou uvedeny v tabulce č. 4.

6


Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč rozdíl 2015 – 2014 rok 2014

rok 2015

v Kč

v%

Lékaři

79 035

84 031

4 996

6%

SZP

35 993

36 937

944

3%

NZP

26 329

27 406

1 077

4%

THP

30 057

34 313

4 256

14%

Ostatní

15 801

16 066

265

2%

tab. č. 4

7.4 Příspěvek zřizovatele Zřizovatelem ZZS LK je Liberecký kraj. Přehled investičních a neinvestičních příspěvků je uveden v tabulce č. 5. 1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem

146 765 000

0,00

143 765 000

3 000 000

v tom: - příspěvek na provoz

138 610 456

136 352 789

2 257 667

- příspěvek na odpisy

8 154 544

7 412 211

742 333

0,00

0,00

- ostatní účelové příspěvky celkem v tom: 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem

15 287 886

500 000

11 805 960,15

194 039,85

12 000 000

11 805 960,15

194 039,85

1 500 000

0,00

500 000

0,00

500 000

0,00

287 886

0,00

v tom: - jednotlivé tituly Dotace zřizovatele na nákup vozidel_spoluúčast na projektu IOP 23 (sml.č. OLP/2653/2014) Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci (OLP 2879/2015) Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice (OLP 2880/2015) Vozidlo technické a komunikační připravenosti (OLP 3142/2015) Vybudování nového záložního operačního střediska (OLP 601/2015) Vozidlo pro zajištění služby koronera (sml. č. OLP/2654/2014) A./ celkem 1/+2/

500 000

500 000

162 052 886

500 000

11.9.2015

0,00

0,00

155 570 960,15

3 194 039,85

tab. č. 5

8. KONTROLNÍ ČINNOSTI ZZS LK 8.1 Pravidelné čtvrtletní kontroly Čtvrtletní kontroly se zaměřením např. na vedení účetnictví, dodržování právních předpisů vztahujících se na činnost příspěvkové organizace, byly vedeny externím auditorem, společností VGD - AUDIT, s.r.o. Kontroly byly ukončeny se závěrem, že účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně, v souladu s platnými předpisy a doporučeními, účetní výkazy byly zpracovány dle platných pravidel 7


a ZZS LK má vytvořeny vnitřní kontrolní mechanismy k minimalizaci chyb v účetní evidenci. 8.2 Interní kontroly Mimořádná inventura pokladní hotovosti, uskutečněná ve dnech 19. 6. a 1. 9. 2015, prokázala, že fyzický stav pokladní hotovosti k uvedenému datu souhlasí se stavem účetním. Dalšími mechanismy průběžných kontrol uskutečňovaných ZZS LK jsou např.:  kontroly čerpání a spotřeby pohonných hmot,  vykazování zdravotní péče,  sledování a vymáhání pohledávek,  zjišťování a řešení „nežádoucích událostí“, které se vyskytnou v rámci provozu organizace, především při poskytování zdravotních služeb.

9. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V roce 2015 nebyla zaevidována žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. POUŽITÉ ZKRATKY č. DSA NZP RLP RV RZP SZP tab. VS VZ ZOS ZZS LK

číslo Delta System Air a.s. nižší zdravotnický personál rychlá lékařská pomoc rendez vouz rychlá zdravotnická pomoc střední zdravotnický personál tabulka výjezdová skupina výjezdová základna zdravotnické operační středisko Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

V Liberci dne 20. 6. 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Moravcová, tisková mluvčí ZZS LK Schválil: MUDr. Vladimír Hadač, ředitel ZZS LK

8

Výroční zpráva ZZS LK za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZZS LK ZA ROK ÚVOD

Recommend Documents