VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č. 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Březen 2015 Vypracoval a předkládá:

Mgr. Jiří Blažek, pověřený ředitel

OBSAH A. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ ZA ROK 2014........................................................................................ 4 1. Úvod......................................................................................................................... 5 1.1. TOP výletní památka Jižní Moravy.................................................................... 5 1.2. Pozitivní výsledky a aktivity............................................................................... 5 1.3. Propagace a marketing..................................................................................... 6 1.4. Významné návštěvy.......................................................................................... 6 2. Zámek ...................................................................................................................... 8 2.1. Návštěvnost expozic ......................................................................................... 8 2.2. Výstavy ........................................................................................................... 10 2.3. Expozice : Slavkov – malé město velkých dějin .............................................. 12 2.4. Koncerty ......................................................................................................... 14 2.5. Společenské akce a aktivity ............................................................................ 15 2.6. Přednášky....................................................................................................... 20 2.7. Speciální prohlídky.......................................................................................... 20 2.8. Pronájmy ........................................................................................................ 21 2.9. Svatební obřady na zámku ............................................................................. 22 2.10. Oddělení správy majetku .............................................................................. 25 2.11. Oprava a údržba v roce 2014........................................................................ 26 2.12. Pořízení majetku (DDHM) ............................................................................. 27 2.13. Historicko-dokumentační oddělení ................................................................ 28 2.14. Muzejní knihovna .......................................................................................... 39 3. Městská knihovna................................................................................................... 40 3.1. Služby knihovny (základní) ............................................................................. 41 3.2. Dosažené výsledky (statistika 2010-2014) ...................................................... 42 3.3. Srovnání některých ukazatelů knihoven okresu .............................................. 44 4. Kino ........................................................................................................................ 45 4.1. Návštěvnost v roce 2014................................................................................. 45 4.2. Počet představení 2007-2014 ......................................................................... 45 4.3. Počet návštěvníků 2007-2014......................................................................... 46 5. Informační centrum................................................................................................. 47 5.1. Organizační opatření ...................................................................................... 47 5.2. Předprodej vstupenek ..................................................................................... 48 5.3. Propagace v rámci IC ..................................................................................... 49 5.4. Společné prezentace města a zámku ............................................................. 49 B. PROGRAM ČINNOSTI NA ROK 2015................................................................... 50 1. Všeobecné informace ............................................................................................. 51 2. Program akcí na rok 2015 ...................................................................................... 51 3. Program činnosti na rok 2015 ................................................................................. 54 3.1. Komerční pronájmy a obchodní činnost .......................................................... 54 3.2. Svatební obřady.............................................................................................. 55 3.3. Marketing a propagace ................................................................................... 55 3.4. Expozice : Slavkov – malé město velkých dějin .............................................. 56 3.5. Informační centrum ......................................................................................... 57 3.6. Historicko-dokumentační oddělení .................................................................. 58 3.7. Oddělení správy majetku ................................................................................ 59 2

3.8. Městská knihovna ........................................................................................... 60 3.9. Muzejní knihovna ............................................................................................ 60 3.10. Kino Jas........................................................................................................ 60

C. ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 .......................................................... 62 1. Úvod....................................................................................................................... 63 2. Účetní uzávěrka...................................................................................................... 65 2.1. Rozvaha – bilance .......................................................................................... 66 2.2. Výkaz zisku a ztráty ........................................................................................ 71 2.3. Příloha ............................................................................................................ 75 3. Hospodářský výsledek 2014 (rozbory) – tabulková část ......................................... 85 3.1. Porovnání „Rozpočet 2014 a Skutečnost 2014“ .............................................. 85 3.2. Hospodářský výsledek 2014 – rozdělení HČ a VČ.......................................... 87 3.3. Vlastní výnosy z HČ a VČ (vstupné a krátkodobé pronájmy) .......................... 93 3.4. Spotřeba materiálu.......................................................................................... 95 3.5. Ostatní služby ................................................................................................. 96 3.6. DDHM............................................................................................................. 97 3.7. Oprava a údržba ............................................................................................. 98 3.8. Limit mezd .................................................................................................... 100 3.9. Fondy............................................................................................................ 102 3.10. Pohledávky a závazky, finanční majetek..................................................... 102 4. Komentář k výsledkům hospodaření..................................................................... 103 4.1. Výnosy.......................................................................................................... 103 4.2. Náklady......................................................................................................... 106 4.3. Zúčtování hospodářského výsledku za rok 2014........................................... 110 4.4. Žádost o schválení použití fondů................................................................... 110

3

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č. 1 684 01 Slavkov u Brna NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Česká republika

A. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ ZA ROK 2014

4

1.

Úvod

Přestože byl rok 2014 v životě příspěvkové organizace velmi složitý, lze jej považovat za úspěšný, zejména z ekonomického pohledu. 1.1. TOP Výletní památka Jižní Moravy To, že se Zámek Slavkov-Austerlitz (dále také „ZS-A“) se zařadil již v roce 2009 jako první na jižní Moravě do mezinárodního programu ZIELE-TOP-CÍLE, je již všeobecně známo. Pouze připomínám, že se jednalo se o aktivitu, která má za cíl posílit příhraniční turistický styk, turistické aktivity mezi státy a zviditelnění výletních cílů jižní Moravy za společné prezentace a spolupráce TOP Výletních cílů Jižní Moravy a TOP-Ausflugsziele Niederösterreich. Projekt TOP Výletní cíle Jižní Morava považujeme za mimořádně zdařilý a úspěšný. Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov dostal do TOP kategorie turistických cílů v regionu a tato aktivita přispívá ke zvýšení počtu turistů města Slavkova.

1.2. Pozitivní výsledky a aktivity Nepochybně pozitivním zjištěním je stálá návštěvnost kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly). Svůj příznivý vliv mají také výstavy, za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno považovat výstavu Merkur, která byla nejvíce navštěvovaná. Zájem o pořádání svatebních obřadů v historických prostorách zámku a v zámeckém parku se loni oproti dřívějšímu několikaletému poklesu zvýšil. Pokračovala tradice vzdělávacích cyklů pro žáky základních škol. Tyto byly zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily je především slavkovské školy. Kladně je třeba hodnotit i akce připravené ve spolupráci se ZUŠ FF a DDM. Za zmínku stojí též podíl příspěvkové organizace na úspěšném průběhu Vzpomínkových akcí k 209. výročí bitvy u Slavkova a srpnových Napoleonských her. Je třeba zdůraznit, že město Slavkov a zámek opět byly opravdovým centrem těchto akcí. Prostor zámeckého parku využili příznivci tzv. re-enactmentu („živé historie“) k ukázkám bojových situací, doplněnými přehlídkami a vojenskými pochody. Vzpomínkové akce mají příznivý ohlas mezi veřejností a mimořádně vysoká návštěvnost, kterou přilákaly také doplňkové akce (tradiční řemeslný a předvánoční jarmark), jsou nejlepším dokladem správně pojaté koncepce v těchto aktivitách.

5

O všech aktivitách příspěvkové organizace je pojednáno podrobněji v následujících samostatných částech této zprávy. 1.3. Propagace a marketing V průběhu roku pokračovaly úspěšně činnosti zaměřené na propagaci zámku a aktivit v něm pořádaných. Dařilo se především v oblasti mediálního partnerství, v rámci kterého probíhala spolupráce s deníkem Rovnost, Vyškovským deníkem, MF Dnes, týdeníkem 5+2 DNY, s Českým rozhlasem Brno, Hitrádiem Magic Brno, s Rádiem Čas, rádiem Kiss Hády, ale také s Českou televizí a B-TV. Zámek i aktivity s ním spojené byly prezentovány formou tiskových zpráv i v celé řadě periodik, tiskovin, v televizích, v rozhlase, na internetu, pravidelně také ve Slavkovském zpravodaji. Pokračovali jsme v tvorbě a rozesílání Newsletteru, ke kterému se lze přihlásit na webových stránkách zámku. O akcích zámku byly pravidelně vydávány a rozesílány tiskové zprávy, některé opakovaně – vzhledem např. k dlouhodobým výstavám. Zámek spolupracuje také s několika televizními stanicemi a díky tomu se objevujeme i ve vysílání televize. Neméně významnou je spolupráce s rozhlasovými stanicemi, kde zaznělo na dvě stovky vstupů a reportáží. Propagace probíhala také formou rozhlasového vysílání v 34 obecních rozhlasech v regionu – každý týden byly hlášeny upoutávky na aktivity pořádané na zámku. Významná je rovněž prezentace na webech, které jsou orientovány na cestovní ruch a nelze ani opomenout propagaci na Facebooku Zámku Slavkov-Austerliz a webových stránkách zámku. Pokračovala, rozvíjela se a byla navázána nová partnerství s cestovními kancelářemi, uměleckými agenturami, svatebními agenturami, s významnými umělci, kluby, hotely, profesními svazy a sdruženími v oblasti cestovního ruchu.

1.4. Významné návštěvy Reprezentativní prostory barokního zámku byly také v roce 2014 místem setkání významných osobností jak z ciziny, tak i z České republiky. Zámek Slavkov byl v průběhu roku 2014 několikrát poctěn návštěvou generálního konzula Ruské federace Andreje Jevgenjeviče Šaraškina. Konzul se účastnil vyhlášení výsledků Slavkovského mementa 2014, pietního aktu kladení věnců a několika koncertů.

6

Již při slavnostním zahájení sezóny jsme na zámku přivítali paní Ivu Hüttnerovou, malířku, výtvarnici, herečku, spisovatelku, a především nenáročného a vstřícného člověka. Osobně se zúčastnila vernisáže výstavy svých obrazů, která pokračovala autogramiádou, kde se věnovala bez rozdílu všem. Zámek navštívili také další významní představitelé kulturního a politického života, poslanci PČR, senátoři SČR, další představitelé Jihomoravského kraje a zástupci družebních měst.

V následujícím textu je zpráva rozdělena do částí příslušejících jednotlivým základním organizačním celkům, které v minulosti (před jejich včleněním do jedné organizace) působily samostatně: -

Zámek

-

Městská knihovna

-

Kino Jas

-

Informační centrum.

V ekonomické části (C. Rozbory hospodaření za rok 2014) je pak uveden podrobnější komentář. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace a stavu jejího majetku byla zpracována jako materiál obdobný např. ustanovení § 192 odst. 2 ObchZ a je součástí Výroční zprávy za rok 2014 vypracované s odkazem na obdobná ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výroční zpráva za rok 2014 ve formě brožury je k dispozici v sídle příspěvkové organizace od 15. 3. 2015, obdrželi ji v elektronické podobě nebo ve formě brožury všichni členové Rady města a všichni členové Zastupitelstva města Slavkov u Brna.

7

2.

Zámek

2.1.

Návštěvnost expozic

Návštěvnost zámeckých expozic v roce 2014 dosáhla počtu 43.893 návštěvníků. Toto číslo zahrnuje všechny prohlídkové trasy a expozice zámku (tj. „Historické sály“, „Historické sály a salonky“, „Podzemí“, „Historické sály, salonky a podzemí“, „Expozici Austerlitz - malé město velkých dějin“ a „výstavní prostory zámku v rámci různých výstav“, které se v nich pořádají).

Počet návštěvníků zámku 60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

V uvedené tabulce nejsou uvedeny návštěvníci kostýmovaných či jiných speciálních prohlídek, tyto totiž nejsou vztaženy ke konkrétní prohlídkové trase, ale vzhledem ke speciální ceně za osobu (příplatky v rámci kostýmovaných prohlídek), se vykazují zvlášť. Počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek činil 2.201 osob.

počet návštěvníků

Historické sály

Historické sály a salonky

Podzemí

Historické sály, salonky a Podzemí

expozice Austerlitz

výstavy

12 499

10 808

1 635

1 287

3 037

12 426

8

Vývojová řada návštěvnosti zámku v průběhu roku 2014 (prohlídkové trasy zámku vč. podzemí a výstav vč. vernisáží) je uváděna ve srovnatelně vyhodnocovaných položkách z minulých let:

Vývoj návštěvnosti prohlídkových tras zámku v průběhu roku 2014 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 PODZEMÍ A VÝSTAVY 5 000

NAPOLEONSKÁ EXPOZICE

4 000

ZÁMEK A VÝSTAVY

3 000 2 000 1 000 0 leden

březen

červenec

květen

září

listopad

Do tohoto přehledu návštěvníků nejsou zahrnuty počty návštěvníků na všechny aktivity v zámeckém parku, tj. na hudební produkce, Oldtimer Festival, jarmarky apod. Pokud bychom měli zodpovědně posuzovat návštěvnost, je třeba zhodnotit především její ekonomické přínosy. Podrobnější rozbor všech položek a jejich vývoje je uveden v oddíle C. Rozbory hospodaření za rok 2014.

Tržby z HČ (v Kč) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1996

1998

2000

2002

2004

9

2006

2008

2010

2012

2014

2.2.

Výstavy

V roce 2014 se na zámku uskutečnilo celkem 16 krátkodobých výstav. Ve výběru témat jsme se z části zaměřili na dětské návštěvníky a jak se ukázalo, tak cílová skupina rodičů s dětmi či žáků a studentů škol výrazně přispěla ve zvýšení návštěvnosti tohoto historického objektu. I v příštím roce v tomto trendu budeme pokračovat a výběr kvalitních výstav se jistě odrazí nejen v dobré návštěvnosti, ale také ve zpestření kulturní nabídky a rozšíření možnosti prohlídky ke stávajícím prohlídkovým trasám zámku. Výstavní prostory – galerie se na zámku nacházejí v I. patře a v přízemí. Galerie jsou vybaveny závěsným systémem a tudíž se zde mimo jiné konají výstavy obrazů. Dalším prostorem je místnost před kavárnou, která je volně návštěvníkům přístupná a výstavy v ní konané, mnohdy mohou příjemně zkrátit čas čekání na prohlídku zámku. Další možností, kde lze uspořádat krátkodobou výstavu je podzemí zámku, kde v roce 2014 proběhla výstava ZUŠ Františka France – „Pod hladinou“. V mnoha případech se též výstavy uskutečnily přímo v prohlídkové trase zámku – Slavkovský poklad a slavkovské listiny v Historickém sále, Paličkovaná krajka z partnerského města Pagu a prodejní Velikonoční výstava v Rubensově sále. Existuje několik způsobů, jak výstavy uspořádat, resp. jakým způsobem získat potřebné a vhodné exponáty. Některé výstavy byly realizovány přímo ze sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně doplněny o exponáty tematicky související s instalovanou výstavou (viz přehled výstav). Tím se naplňuje jedno ze základních poslání organizace a z povinnosti zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající ze znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv. Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti. Ostatní

výstavy

proběhly

většinou

formou

zápůjčky

exponátů

(obrazů,

trojrozměrných předmětů) od soukromých vlastníků, s nimiž se v úzké spolupráci výstava připravila i instalovala. I když všechny výstavy byly krásné a ze stran návštěvníků vnímány pozitivně, mezi nejúspěšnější však bezesporu patřila prodejní výstava herečky a malířky Ivy Hϋttnerové, kterou shlédlo 9.430 osob a dále pak krásná výstava legendární stavebnice Merkur, která přilákala 3.018 návštěvníků. Při uvedení výstavy veřejnosti neodmyslitelně patří slavnostní zahájení, při kterém vždy úvodní slovo doplní ve většině případech kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy F. France ze Slavkova, se kterou ZS-A úzce spolupracuje. V roce 2014 proběhlo celkem 9 vernisáží, z nichž na 6 vystoupili žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ F. France a vystoupení na veřejnosti a současně v historických prostorách bylo jistě pro žáky odměnou za jejich úsilí a píli. 10

Výstavní prostředky na zámku jsou povětšinou nedostačující nebo zastaralé, ať už se jedná o vitríny, panely či osvětlení galerií atp.. Některé záležitosti jsou finančně náročné a složitější na obnovu a je potřeba je řešit komplexně (např. osvětlení), ale méně náročný nákup mobiliáře nebo drobnějšího majetku, na který bychom se do budoucna chtěli zaměřit by tak jistě zvýšil úroveň a kvalitu pořádaných výstav, které jsou mnohdy při plánovaní druhu výstavy rozhodující.

Přehled výstav v roce 2014: 27.3. – 31.5.

Výstava obrazů Ivy Hüttnerové

27.3. – 18.5.

Výstava Rytířské řády – historie a současnost

27.3. – 8.6.

Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša

27.3. – 30.9.

Vojenské tradice Lichtenštejnů a knížecí garda

12.4. – 13.4.

Prodejní velikonoční výstava v Rubensově sále

15.5. – 30.6. Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. France v podzemí zámku „Pod hladinou“ 20.5. – 1.6.

Výstava krajky z chorvatského Pagu

22.5. – 31.7.

MERKUR – populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku

23.5. – 1.6.

Slavkovský poklad a nejstarší listiny

12.6. – 31.8.

Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové

5.6. – 14.9.

Prodejní výstava keramiky Martiny Milošové

14.8. – 30.9. Obrazy, roucha a devocionálie – výstava ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz 5.9. – 7.12.

Restaurování – výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech

23.9. – 2.11.

Výstava obrazů a kamenů Renaty Dvořákové – Inspirace kameny

9.10. – 7.12.

Tři – výstava obrazů k výročí Bitvy u Slavkova

13.11. – 7.12. Vánoční aranžmá – předvánoční výstava Lenky Malátové a kol.

11

2.3.

Expozice – Slavkov – malé město velkých dějin

Provoz expozice Provoz této expozice byl zahájen v červnu 2013, kdy byla slavnostně otevřena pro širokou veřejnost. Její vznik byl dán skutečností, že se v blízkosti Slavkova u Brna v roce 1805 odehrála nejvýznamnější bitva napoleonských válek, tzv. bitva u Slavkova, a že ve městě od roku 2000 neexistovala dlouhodobá výstava či expozice, která tuto událost připomínala na odpovídající úrovni. K realizaci expozice bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se zástupcům města podařilo získat dotaci od ROP JV na rekonstrukci objektu bývalých zámeckých koníren, do nichž byla právě tato expozice umístěna.

Prostřednictvím dotace byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu celého objektu předzámčí a zámeckých koníren, a to jak interiéru (včetně zrestaurování původních architektonických prvků), tak exteriéru. V objektu byla provedena kompletní elektrifikace a vodoinstalace. Byly obnoveny či zrestaurovány původní architektonické prvky, výzdoba a výbava koníren (žlaby, štuková výzdoba). Po ukončení stavební rekonstrukce byla v roce 2013 započata příprava realizace samotné expozice, které předcházelo vypracování projektové dokumentace, na jejímž základě pak zhotovitel, společnost SKRstav, s.r.o., expozici realizoval. Samotná realizace pak spočívala v instalaci výstavních prostředků (vitríny, osvětlení, projekční techniku a plochy, figuríny apod.) a dodání originálních exponátů i replik, které společně s audiovizuálními projekcemi tvoří meritum výstavy.

Expozice je koncipována jako klasická výstava, prohlídka je tedy individuální. Návštěvník má k prohlídce exponátů k dispozici vysvětlivky, popisky a texty v českém jazyce. Pro zahraniční návštěvníky jsou připraveny audioprůvodce, které obsahují veškerou textovou složku přeloženou a namluvenou v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce. Po celou dobu prohlídky jsou v prostoru expozice přítomni průvodci / hlídači, kteří jsou plně k dispozici návštěvníkům a dohlížejí také na dodržování bezpečnostních zásad.

V důsledku

usnesení

vydaného

Vrchním

soudem

v Olomouci

o

nařízení

předběžného opatření, kterým byla uložena povinnost městu Slavkov u Brna zdržet se jakýmkoliv způsobem užít dílo „Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon -Austerlitz“, došlo dne 17. 10. 2013 k uzavření expozice. Expozice byla uzavřena až do 12. června 2014. Na základě rozhodnutí kolektivního orgánu města Slavkov u Brna z dubna 2014, vypracoval kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz libreto nové, podle kterého byla realizována expozice s názvem 12

„Austerlitz – Malé město velkých dějin“ na dobu do ukončení sporu o libreto expozice “Napoleon – Austerlitz. Toto nové libreto historickou událost zasazuje do odlišného kontextu, přístup a koncepce libreta je zcela odlišná oproti původnímu libretu, které je předmětem soudního sporu o autorskoprávní ochranu.

Doba trvání jejího znouotevření ale netrvala příliš dlouho (pouze 66 dnů). Soudní jednání totiž stále pokračovala. V srpnu 2014 se obě strany v rámci přípravného jednání dohodly, že se pokusí věc řešit mimosoudní cestou. Základním požadavkem žalobců pro mimosoudní jednání bylo však uzavření expozice a z tohoto důvodu rada města rozhodla expozici 22. září 2014 uzavřít. Po dvou měsících, kdy jednání nedospěla k závěru, se radní města rozhodli výstavu znovu otevřít (v rámci Vzpomínkových akcí, 28. 11. 2014.) I přes zmíněné problémy, expozici v průběhu turistické sezony 2014 navštívilo celkem 3037 návštěvníků. Soudní řízení vedené Krajským soudem v Brně, jehož předmětem je ochrana autorských práv k „Libretu napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon -Austerlitz“ dosud nebylo ukončeno.

Propagace expozice I když v důsledku soudních sporů byly možnosti hodně omezené, propagace expozice probíhala na několika úrovních. Využilo se jednak tradičních forem jako je tisk letáků, plakátů či nového banneru, jednak webových stránek, propagace na turistických serverech všeho druhu, ale také Facebooku. Pro podporu návštěvnosti byly nabídnuty občasné slevy pro občany Slavkova, či účastníky některých kulturních akcí na zámku. Z důvodu soudních sporů byla expozice v průběhu roku často medializována v televizním vysílání regionálního zpravodajství. Dostalo se jí tedy možná až nečekané publicity. Otázkou zůstává zda v pozitivním či negativním smyslu. Zhodnocení provozu expozice Expozice byla od začátku koncipována nikoliv jen jako malá výstava lokálního charakteru, ale jako rozsáhlá expozice nadregionálního významu a evropského formátu, a toto měřítko dle našeho názoru naplnila. Ohlasy, návštěvnost (pokud zohledníme její přerušovaný provoz v rámci roku 2014) a zájem ze strany široké veřejnosti mluví za vše a město i zámek se v budoucnu můžou těšit na výrazné podpoření návštěvnosti a zájmu turistů i odborné veřejnosti. Z pohledu provozovatele expozice, Zámku Slavkov – Austerlitz, bychom k provozu expozice měli pouze jednu výtku. Tou je nedostatek finančních prostředků poskytnutých na 13

propagaci tohoto významného výstavního počinu. Přestože tedy návštěvnost, i přes komplikace v průběhu roku 2014, nezklamala a ve výsledku naplnila i očekávání, při výraznější propagaci (např. formou billboardů, Google ads, internetových bannerů, potisku tramvaje, reklamy na sociálních sítích) by byl výsledek určitě lepší, protože téma „Napoleon“ má mezi reklamou na běžné produkty potenciál výrazně upoutat. Tyto propagační aktivity byly koncem roku 2013 připraveny především s využitím vhodných dotačních titulů (z rozpočtu organizace by nebylo možné je finančně zajistit), nicméně z důvodů uvedených výše k nim nedošlo a jejich realizace byla pozastavena i pro rok 2014. Program činnosti na rok 2014 Expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“ Ani do konce roku 2014 nebyla vyřešena mimosoudní jednání ve věci autorských práv k expozici. V dalším řízení se bude pokračovat v březnu 2015. Dá se tedy v tuto chvíli jen těžko předvídat, jak soudní jednání dopadnou a jaké výstupy a důsledky z toho vyplynou pro další provoz expozice. Stav expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“ k dnešnímu dni je takový, že zůstává od svého znovuotevření, koncem listopadu 2014, stále otevřená pro veřejnost v „omezeném“ provozu. Se zahájením sezony 2015 na zámku bude pravděpodobně zahájen i plný provoz stávající expozice.

2.4.

Koncerty

Další programovou složkou zámku jsou koncerty různých žánrů. Nejčastěji se k pořádání koncertů využíval Historický sál, jehož kapacita je na úrovni cca 320 míst. Druhým místem pořádání koncertů je zámecká kaple, která má výbornou akustiku. Její kapacita je však jen necelých 70 osob. Často je využívána ke koncertům duchovní hudby, či obecně koncertům pěveckých souborů. K větším koncertům a festivalům v letních měsících se využívají exteriéry zámku – zámecký park (jeho dolní parter) nebo nově také opravené nádvoří. Koncerty se na ZS-A pořádají tradiční, které mají své stálé posluchače nebo koncerty populární a folklórní. V roce 2014 bylo možné navštívit reprezentativní prostory zámku nebo zámecké zahrady při 7 koncertech, které se těšily velké návštěvnosti. Ke stálicím patří každoroční koncert Johann Strauss Orchestr s předními sólisty světových pódií, dále pak koncerty v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, dále pak podzimní koncert pěveckého sboru Mladost, který se těší veliké oblibě u slavkovského publika nebo tradiční koncert o.p.s. Mohyla Míru ke Vzpomínkovým akcím. Nejúspěšnější koncert roku se konal pod širým nebem v zámeckém parku, kde vystoupil významný český folkový písničkář, textař a básník Jaromír Nohavica. 14

Reprezentativní prostory přímo vybízí k aktivitám tohoto směru a během roku je jistě vhodné kalendář doplnit i o koncerty, které mají své stálé publikum.

Přehled koncertů v roce 2014:

17.5.

Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestr „Die flotten Geister“ v Historickém sále

12.6.

Concentus Moraviae - Petr Nouzovský (violoncello), Gérard Wyse (klavír) v Historickém sále

21.6.

Koncert Jaromíra Nohavici v zámeckém parku

24.6.

Concentus Moraviae - Tine Thing Helset (trubka), Petr Rajnoha (varhany) v kostele Vzkříšení Páně

21. 9.

Koncert sboru Mladost v zámecké kapli

3. - 4.10.

Koncert souboru Vox Iuvenalis při Slavkovské iniciativě smíření v Historickém sále

27.11.

Koncert houslisty Alexandra Jablokova k 209. výročí bitvy u Slavkova v Historickém sále (pořádá o.p.s. Mohyla míru - Austerlitz)

2.5.

Společenské akce a aktivity V daném roce se uskutečnila celá řada akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost

a věnovány jsou vždy určitému segmentu návštěvníků či zájmové skupině. Tyto akce pořádá buď ZS-A samostatně, nebo ve spolupráci s městem Slavkov u Brna nebo s jinou organizací či institucí. Patří sem pořádané různé akce a aktivity určené pro veřejnost, přednášky, speciální prohlídky a další (nezařazujeme do této kategorie výstavy a koncerty).

Slavnostní zahájení sezony 2014 Sezona na zámku byla zahájena 27. března 2014. K této příležitosti byla uspořádána tisková konference a slavnostní vernisáž výstav zahájených v úvodu sezóny.

Slavkovské restaurování Již tradiční akce ZS-A a Vyšší odborné školy restaurátorské Brno, jejímž smyslem je restaurovat poškozené předměty z depozitáře slavkovského muzea, se v roce 2014 uskutečnila ve dvou obdobích (jarním a podzimním). Studenti pod dohledem odborného pedagoga přímo v prohlídkové trase zámku restaurují vybrané předměty.

15

Partička na vzduchu Oblíbená improvizační show se představila na zámeckém nádvoří a to hned ve dvou představeních. Každé z nich navštívilo 1.000 diváků, představení Partičky na slavkovském zámku se tak stalo nejúspěšnějším z celé tour této show v roce 2014! Oldtimer festival 2014 Každoročně poslední víkend v měsíci červnu patří zámecký areál setkání automobilových veteránů. Pořádání 21. ročníku tohoto festivalu bylo ztíženo souběžným pořádáním Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které probíhalo ve Slavkově u Brna a jeho okolí. Tato skutečnost způsobila výrazný pokles návštěvnosti a tím i pokles v tržbách. I přes tuto skutečnost přijel do zámeckého parku velký počet vystavovatelů a nadšenců. Bál princezen Celodenní akce pro rodiny s dětmi se konala v zámeckém parku. Programovou náplň a odměny do soutěží zajišťovalo nakladatelství Egmont CZ, které pořádalo tento princeznovský bál již po jedenácté. Program je naplněn soutěžemi, představeními pro děti, dětskou diskotékou apod. Akce přilákala do zámeckého parku rekordní počet návštěvníků (údaje ze společnosti Egmont hovoří až o 16.000!). Letní filmový festival Slavkov Filmový festival v zámeckém parku je již tradiční akcí, kterou ZS-A pořádá v úvodu měsíce srpna. V roce 2014 došlo ke změně koncepce tohoto festivalu, kdy bylo využito projekční zařízení přímo z kina Jas, tj. bez účasti dalšího subjektu. Tímto došlo ke značnému snížení vstupních nákladů. Napoleonské hry 2014 Tato tradiční akce pro širokou veřejnost se nesla ve znamení připomínky 200 výročí úmrtí první manželky císaře Napoleona, Josefíny. Návštěvníci tak mohli zhlédnout nejen vojenský program, ale i život tehdejší aristokracie včetně slavnostního předání praporu, pikniku císařovny anebo slavnostního historického bálu. Součástí byla samozřejmě i bitevní ukázka v zámeckém parku a večerní slavnostní ohňostroj, tentokráte doplněný video projekcí přímo na průčelí zámku. Doprovodným programem byl řemeslný jarmark v zámeckém parku, oblíbené kostýmované prohlídky s napoleonskou tématikou a 11. ročník mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2014.

16

Scapinova šibalství – divadelní představení činohry Mahenova divadla Divadelní představení se na nádvoří zámku uskutečnilo poslední sobotu v měsíci srpnu. Prostředí zámeckého nádvoří je pro pořádání obdobných akcí velmi vhodné, nicméně akce nevzbudila příliš velký ohlas u diváků a do budoucna se ZS-A rozhodl podobnou akci již nepořádat (vysoké vstupní náklady, nejistota počasí, malý

zájem

diváků). Slavkovská iniciativa smíření Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna koná Slavkovská iniciativa smíření – setkání představitelů různých církví a vyznání. Toto setkání zahájil koncert v Historickém sále zámku, následovala přednáška věnující se 100. výročí zahájení 1. světové války. Program byl završen ekumenickou bohoslužbou, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk. Vzpomínkové akce k 209. výročí bitvy u Slavkova Vzpomínkové akce zahájil koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz v Historickém sále zámku. Během víkendu mohli návštěvníci zhlédnout krátké vojenské šarvátky, příjezd rakouského císaře a ruského cara a vychutnat si atmosféru slavkovského náměstí před 200 lety. Vedle tradičních řemesel, byly návštěvníkům představeny kočáry a povozy, tábor ruských vojáků či komentované ukázky výcviku jezdectva. Na zámku se zase pořádali úspěšné kostýmované prohlídky s Napoleonem. Večerní defilé vojáků zakončené ohňostrojem se světelnými efekty v zámeckém parku za mimořádného zájmu veřejnosti pak Vzpomínkové akce 2014 ve Slavkově u Brna ukončilo. Kostýmované prohlídky zámku Oživené prohlídky zámku se staly tradičním doplněním běžných prohlídkových tras a vydobyly si své místo jako jedny z nejúspěšnějších akcí pořádaných na zámku. Kostýmované prohlídky zajišťuje tradičně občanské sdružení Per Vobis, jež návštěvníkům přibližují historii zámku a napoleonskou tématiku, se kterou je zámek neodmyslitelně spjatý. V posledních letech jsou kostýmované prohlídky rozšířeny o aktivity průvodců zámku, kteří pořádají tyto prohlídky netradičně, jako samostatná divadelní a tématická představení v prostorách zámku. Návštěvníkům jsou takto přehrány známé pohádky (Popelka, Sněhurka), prohlídky inspirované školou čar a kouzel Harryho Pottera nebo hororové prohlídky s Addamsovou rodinou. Kostýmované prohlídky byly v roce 2014 pořádány celkem 10x, z toho 4x sdružením Per Vobis a 6x průvodci zámku.

17

Řemeslné jarmarky Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně (Prodejní zahradnická výstava, Václavský jarmark) anebo jako součást velké společenské akce (řemeslný jarmark v rámci Napoleonských her, předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí). Přednášky Odborné přednášky jsou různorodě orientovány a zaměřeny. V roce 2014 se uskutečnilo několik přednášek: Hrátky s pamětí, Konůvky, komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie a beseda s divadelní tématikou.

Přehled společenských akcí a aktivit v roce 2014: 16. 1. – 19. 1. 2014

Regiontour 2014 – veletrh cestovního ruchu v Brně

7. 3. – 9. 3. 2014

Dovolená a region 2014 – veletrh cestovního ruchu v Ostravě

27. 3. 2014

Slavnostní zahájení sezóny 2014

10. 4. 2014

Hrátky s pamětí

11. - .12. 4. 2014

Prodejní zahradnická výstava

12. 4. 2014

Kostýmovaná jarní vyjížďka

25. 4. 2014

Slavkovské memento 2014

26. – 27. 4. 2014

Čarodějné kostýmované prohlídky s dětskou čarodějnou dílnou

6. 5. 2014

Beseda divadelní historičky Evy Šlapanské a divadelního vědce a kritika Víta Záborského

10. 5. 2014

Klubová výstava anglických ohařů

12. 5. – 6. 6. 2014

Slavkovské restaurování

16. 5. – 17. 5. 2014

Region Tour Expo 2014 – veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

25. 5. 2014

Popelka na zámku – kostýmované prohlídky

31. 5. 2014

Trhy v zámeckém parku a kostýmované prohlídky v rámci Dnů Slavkova

22. 6. 2014

O Sněhurce – kostýmované prohlídky

26. 6. 2014

Partička na vzduchu – improvizační show na nádvoří zámku

28. 6. 2014

Oldtimer festival 2014

6. 7. 2014

Folklor na zámku – vystoupení v rámci folklorního festivalu

12. 7. 2014

Bál princezen v zámeckém parku

26. 7. 2014

Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d′Austerlitz 2014

2. 8. – 10. 8. 2014

Letní filmový festival

18

17. 8. 2014

Napoleonské hry 2014, kostýmované prohlídky s Napoleonem, řemeslný jarmark, mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz

23. 8. 2014

Klubová výstava psů welsh corgi

30. 8. 2014

Scapinova šibalství – představení Mahenovy činohry

1. 9. – 30. 9. 2014

Slavkovské restaurování

20. 9. 2014

Václavský jarmark; kostýmované prohlídky podzemí

28. 9. 2014

Zámecký svatební den aneb svatba na zámku live

30. 9. 2014

Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie

3. 10. – 4.10. 2014

Slavkovská iniciativa smíření

12. 10. 2014

Zámecké dýňobraní

15. 11. 2014

Svatomartinské slavnosti

20. 11. 2014

Konůvky – přednáška o zaniklé vesnici

23. 11. 2014

Strašidelné kostýmované prohlídky

28. 11. – 29. 11. 2014 Vzpomínkové akce k 209. výročí bitvy u Slavkova, kostýmované prohlídky s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark

KOMERČNÍ A NEKOMERČNÍ PRONÁJMY + AKCE nájemce Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Výstava Rytířské řády – historie a současnost Skleněnky Jany Filípkové a fotografie Václava Trša Výstava Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Prodejní zahranická výstava Prodejní velikonoční výstava Slavkovské memento Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. France Pod hladinou Koncert J. Strauss Orchestr „Z operety do operety“ Výstava krajky z chorvatského Pagu Výstava legendární stavebnice Merkur Trhy v zámeckém parku Prodejní výstava keramika Martiny Mirošové Concentus Moraviae – koncert v Historickém sále Prod.výstava Lochmanová – Pěchoučková Vichr production – koncert Jaromíra Nohavici AGM CZ – Oldtimer Folklor na zámku – v rámci folklor. festivalu Dambořice Letní filmový festival Výstava Obrazy, roucha a devocionálie Napoleonské hry 2014 Řemeslný jarmark NDB – Scapinova šibalství Výstava o restaurátorské práci Václavský jarmark Koncert pěveckého sboru Mladost 19

Náklady 6 739 Kč 352 Kč 1 558 Kč 2 869 Kč 500 Kč 5 312 Kč 650 Kč 82 036 Kč

Výnosy 67 538 Kč 13 370 Kč 5 030 Kč 39 775 Kč 3 178 Kč 14 740 Kč 87 405 Kč

18 452 Kč 5 406 Kč 600 Kč

107 240 Kč 34 350 Kč 58 680 Kč

7 684 Kč 31 615 Kč

92 000 Kč 215 550 Kč

40 419 Kč

68 350 Kč

405 778 Kč 9 352 Kč 98 647 Kč

333 950 Kč 33 950 Kč 54 580 Kč

4 619 Kč 0 Kč

37 620 Kč 1 322 Kč

V–N 60 799 Kč 13 018 Kč -1 558 Kč 5 030 Kč 36 906 Kč 2 678 Kč -5 312 Kč 14 090 Kč 5 369 Kč 0 Kč 88 788 Kč 28 944 Kč 58 080 Kč 0 Kč 0 Kč 84 316 Kč 183 935 Kč 0 Kč 27 931 Kč 0 Kč -71 828 Kč 24 598 Kč -44 067 Kč 0 Kč 33 001 Kč 1 322 Kč

Výstava Inspirace kameny Dny Slavkova Výstava Klinge Svatební den Dýňobraní Svatomartinské slavnosti SIS Výstava krajka Výstava Tři Vzpomínkové akce

200 Kč 5 406 Kč 1 936 Kč 4 523 Kč 2 317 Kč 41 819 Kč 4 105 Kč 520 Kč 440 Kč 484 371 Kč 1 268 225 Kč

Celkem

6 450 Kč 34 320 Kč 10 420 Kč 8 525 Kč 3 610 Kč

6 250 Kč 28 914 Kč -1 936 Kč 5 897 Kč 6 208 Kč -38 209 Kč -4 105 Kč 7 032 Kč -300 Kč 154 224 Kč

7 552 Kč 140 Kč 638 595 Kč 1 979 562 Kč 711 337 Kč

HČ – výstavy a koncerty HČ – ostatní aktivity ZS-A VČ – komerční pronájmy

2.6.

Přednášky

Mezi aktivity vzdělávacího charakteru lze bezpochyby zařadit odborné přednášky. Tyto jsou různorodě orientovány a zaměřeny. Vždy si našly okruh zájemců, pro které se de facto uskutečnily. V roce 2014 se uskutečnily tyto přednášky: „Konůvky – zaniklá středověká vesnice“ a „Eva Šlapanská a Národní divadlo Brno“.

2.7.

Speciální prohlídky

Speciální prohlídky se svým charakterem odlišují od běžné prohlídkové činnosti pro návštěvníky zámku. Je to dáno nejen jejich specifickým pojetím, ale zejména prostředím, ve kterém se konají, resp. kterého se přímo dotýkají. Tyto prohlídky nelze pořádat pravidelně v průběhu roku především pro jejich náročnost a někdy i z důvodu bezpečnosti návštěvníků a ochrany prohlížených památek. Všechny se ovšem setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, kapacitní možnosti byly v daných termínech plně využity. Především pohádkově zaměřené prohlídky, zacílené na mladé rodiče s dětmi se ukázaly jako velmi oblíbené a většinou poptávka výrazně překračovala kapacity prohlídkových tras.

20

2.8.

Pronájmy

Pronájmy představují jednu z nejvýznamnějších oblastí a aktivit příspěvkové organizace, která přináší potřebné finanční prostředky pro zajištění jejího provozu. Interiéry zámku i zámecký park jsou vyhledávaným místem pro pořádání firemních akcí s bohatým programem, svatebních obřadů a hostin. V roce 2014 došlo k výraznému nárůstu v počtu uskutečněných pronájmů. Byl zaznamenán zejména zvýšený počet konaných svatebních hostin (5 hostin), komerční pronájmy velkého rozsahu (oslava 10. výročí založení firmy Supellex s. r. o., soukromá akce ruského podnikatele), rozsáhlé akce pro širokou veřejnost (Oldtimer festival ve spolupráci s agenturou AGM CZ, Bál princezen ve spolupráci se společností Egmont CZ). Dále se opakovaně uskutečnily pronájmy nekomerčního charakteru s dlouhodobými partnery (např. ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ISŠ Slavkov, Ministerstvo obrany, PC Austerlitz 1805). Celkový počet pronájmů v roce 2014 činil 38, z toho 15 pronájmů komerčních, 15 nekomerčních a 8 pronájmů kina. Tržby bez DPH za pronájmy činily v roce 2014 496.528,5 Kč.

rok 2014

komerční nekomerční kino

leden

0

0

1

únor

0

0

0

březen

0

0

2

duben

0

1

1

květen

1

2

0

červen

4

3

0

červenec

1

3

0

srpen

4

2

0

září

3

1

1

říjen

1

0

2

listopad

1

3

1

prosinec

0

0

0

celkem

15

15

8

21

Vývoj pronájmů v letech 2010 – 2014 v tabulce a grafu:

komerční nekomerční kino

2010 17 11 3

2011 20 15 8

2012 23 13 3

2013 12 15 12

2014 15 15 8

31

43

39

39

38

celkem

Vývoj pronájmů zámku v letech 2010 - 2014 25 20 15

komerční nekomerční

10

kino

5 0 2010

2011

2012

2013

2014

Ekonomické zhodnocení pronájmů je provedeno samostatně v oddílu C. Rozbory hospodaření za rok 2014.

2.9.

Svatební obřady na zámku

Svatební obřady mají na zámku svou tradici. Patří bezpochyby k výrazným finančním položkám do příjmů zámku a jsou také skvělou reklamou i dobrou vizitkou pro pozitivní renomé této organizace. Samotný objekt a přilehlý areál skýtají nepřeberné množství možností a v neposlední řadě i ucelený servis, který zámek ve spolupráci s matrikou ve Slavkově u Brna svatebčanům poskytuje, a který je často rozhodující při výběru místa snoubenci pro svatební den. V roce 2014 na zámku proběhlo celkem 82 svatebních obřadů z toho 3 církevní. Zaznamenali jsme také větší zájem o pronájem zámku u příležitosti uspořádání svatební hostiny, které využilo 5 novomanželských párů. Dva páry pak využily pronájmu prostor zámku pro malé občerstvení hostů před obřadem (portik, salla terrena). 22

Pracovníci zámku se mimo jiné aktivně podílejí na propagaci a zkvalitnění služeb v oblasti svateb a v roce 2014 tomu nebylo jinak. Obřady na zámku se prezentovaly jednak na veletrzích cestovního ruchu, dále pak na svatebním dni (Zámecký svatební den aneb svatba na zámku live 28. 9. 2014), který úspěšně proběhl za přispění spolupracujících subjektů, a který přinesl nové klienty z řad návštěvníků. Další podpora svateb na zámku proběhla také inzercí např. v katalogu „Průvodce svatbou ve východních Čechách“, celoroční reklama s prolinkem na svatebním portálu www.svatebni-inspirace.cz a v neposlední řadě také spolupráce se svatebními agenturami Naïve s. r. o., Easy Wedding a Svatební ráj. Dále pak je snahou každoročně servis ve svatebním oboru rozšířit. V roce 2014 např. formou pořízení potahů a dekorací do zámecké kaple, které zvýšili bezesporu zájem o konaní obřadů v tomto prostoru.

Přehled o počtu svatebních obřadů a o externím fotografování (bez svatebních obřadů) za období 2001 – 2014:

160 140 120 100

svatební obřady

80

fotografování

60 40 20 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Tržby (bez DPH) za svatební obřady v roce 2014 činily 393.386.99 Kč, za fotografování v interiérech činily tržby 17.355 Kč. Další součástí v sekci svateb je také položka fotografování. Reprezentativní interiéry zámku lze využít nejenom k uspořádání svatebního obřadu samotného, ale také jako vhodné pozadí pro svatební fotografie. O toto mají zájem i svatebčané, kteří byli oddáni na jiných místech. Je však nutné uvést, že ve velkém rozsahu probíhá také nezpoplatněné fotografování svatebčanů v exteriérech areálu, tedy v parku a na nádvoří. O těchto nemáme žádné věrohodné statistiky, nicméně jejich rozsah je značný a nepřehlédnutelný a svým způsobem taktéž přispívá k prezentaci zámku. 23

Přehled o realizovaných svatebních obřadech a fotografování v průběhu roku 2014: fotografování svatební obřady

(novomanželů oddaných na zámku)

fotografování

leden

0

0

0

únor

0

0

0

rok 2014

březen

3

0

1

duben

7

5

0

květen

2

1

0

červen

17

8

3

červenec

8

2

0

srpen

17

7

0

září

22

11

0

říjen

5

4

0

listopad

1

0

2

prosinec

0

0

0

Celkem:

82

38

5

90 80

svatební obřady

70 60 40

fotografování (novomanželů oddaných na zámku)

30

fotografování

50

20 10

lis to pa d Ce lke m :

zá ří

kv ět en če rv en ec

bř ez en

0

le de n

¨

SVATBY počet měsíc svateb leden 0 únor 0 březen 3 duben 7 květen 2 červen 17 červenec 8 srpen 17 září 22 říjen 4 listopad prosinec

obřady 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč 34 500 Kč 11 000 Kč 105 000 Kč 44 000 Kč 101 500 Kč 114 500 Kč 22 500 Kč 0 Kč 0 Kč

fotografování náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 500 Kč 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 500 Kč 0 Kč 4 000 Kč 0 Kč 3 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč 1 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

celkem 0 Kč 0 Kč 18 500 Kč 36 500 Kč 11 500 Kč 109 000 Kč 47 000 Kč 105 500 Kč 120 500 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM

451 000 Kč

24 21 500 Kč

472 500 Kč

80

0 Kč

2.10.

Oddělení správy majetku

Oddělení správy majetku jako každoročně, tak i v roce 2014 zabezpečovalo veškerou opravu a údržbu na budově zámku, městského Kina Jas, v prostorách Městské knihovny a částečně i v zámeckém parku, o který se po stránce údržby starají TSMS. Nicméně události a záležitosti jako je revitalizace stromů z důvodu jejich stáří, zabezpečování znaleckých posudků na stav stromového parku, projednávání stavu parku a objektu zámku s pracovníky JMK a NPÚ, návrhy opatření a zabezpečení realizací mí na starosti právě toto oddělení. Město nechalo zpracovat projekty, které navazují na projekty původní, podle kterých se před dvěma lety vykácelo cca 102 stromů. Na tyto projekty obdrželo město dotaci a začalo se s postupnou revitalizací, což je kácení zbývajících stromů, které ohrožují návštěvníky parku. Následovat bude výsadba nových stromů opět dle projektu za stromy, které byly vykáceny.

Oddělení správy majetku připravovalo návrhy rozpočtu na opravu a údržbu veškerého majetku svěřeného do správy Zámku Slavkov – Austerlitz, zajišťovalo výběr firem na drobnou opravu a údržbu, služby apod. Z největší části si ovšem většinu drobných prací však zajišťovalo vlastními zaměstnanci, pouze v případech, které jsou složitější a odbornější, oslovilo odborné firmy. Dále se toto oddělení zabývalo sledováním odběru elektrické energie, vedením denních záznamů o celkové spotřebě zámku a k němu připojených organizací a v návaznosti řešilo optimalizaci provozu s cílem dosažení úspor v této oblasti. O této problematice je pojednáno samostatně v oddílu C. Rozbory hospodaření za rok 2014. Zaměstnanci oddělení správy majetku zajišťovali po celou sezónu veškeré práce spojené s úklidem celého zámku a jeho nejbližšího okolí, přípravu na všechny kulturní a společenské akce, na pronájmy komerčního i nekomerčního charakteru a úklid po jejich ukončení. Zároveň i pořadatelskou činnost a dohlížecí službu na tyto akce.

Mimo sezónu tj. leden až polovina března se provádí na zámku generální úklid, kdy se v prostorách zámeckých expozic vysávají a čistí štukové stropy, omývají se a napouští leštidlem všechna obložení, parapety, okenice, zárubně, dveře, odborně se postupuje při čištění a leštění historického nábytku, sundávají se závěsy a záclony, ubrusy, přehozy a potahy, které se následně profesionálně čistí. Každá místnost se musí vyklidit, vyčistit parkety, napastovat a znovu vyleštit, koberce se klepou nejlépe na sněhu, za pomoci lešení se umývají křišťálové lustry a generálním úklidem projdou také veškerá historická kachlová kamna. Při této příležitosti se také opravují všechny vyskytnuvší se drobné závady.

25

Oddělení správy majetku mělo ke konci roku 2014 celkem 7 stálých pracovníků (vedoucí, 4 uklízečky a 3 technické pracovníky údržby, z toho 1 invalidita 1. st). Od května do konce října 2015 zaměstnával Zámek Slavkov – Austerlitz v rámci dotací z úřadu práce pět osob dlouhodobě vedených nezaměstnaných na úřadu práce. Tito pracovníci byli přiděleni do údržby, kde plnohodnotně prováděli práce v údržbě jako nátěry, opravy omítek, opravy zdiva ohradních zdí v parku, údržbu dlažby na zámeckém nádvoří, chystání, pořadatelskou službu a úklid na akcích v zámku, na nádvoří a v zámeckém parku, úklid okolí kina, likvidaci náletových dřevin okolo budovy kina, sečení trávy ve valech, na nádvoří v kruhu, zalévání kruhu a údržbu květinových záhonů a v neposlední řadě prováděli podzimní úklid listí v zámeckém parku.

2.11.

Oprava a údržba v roce 2014

V roce 2014 neprobíhaly žádné práce na rekonstrukci zámku, pouze se z dotací městu opravovala jižní přístupová cesta ze slavkovského náměstí po jižní bránu do parku a na nádvoří zámku. Kompletně byla odkryta původní izolace jižní rampy, obnovena, vyčištěny odtokové roury z nádvoří, položeny izolační vany, zahrnuto hlínou, cesta byla nově vydlážděna. To vše se uskutečnilo na podzim a ukončeno bylo těsně před vzpomínkovými akcemi. Druhá etapa této rekonstrukce přístupové cesty se plánuje na rok 2015. Přes veškerou snahu se nepodařilo sehnat finance na osazení zbývajících pěti oken v jižní části zámku ve valech. Mezi činnosti, které oddělení správy majetku zajišťovalo buď vlastními silami a nebo subdodavatelsky v rámci opravy a údržby v roce 2014, patřily následující: -

pravidelné revize elektro, EPS, EZS, PO, BOZP apod. a dílčí odstranění, popř. příprava odstranění některých zjištěných závad,

-

opět proběhla výměna vadné kamery a čidel v průběhu roku,

-

řešeno bylo připojení předzámčí do stávajícího systému zapojení EZS, EPS a kamerového systému, které na konírnách nefunguje bezproblémově. Zámek přešel k firmě, která se zabývá již dlouhodobě revizemi, opravami a rekonstrukcemi zařízení EPS, EZS a kamerového systému na zámku, jsou schopni přijet okamžitě při vyhlášení jakýchkoliv nesrovnalostí v těchto systémech a učinit nápravu. Původní firma nebyla schopna cokoliv opravit a na opravu jsme čekali až 14 dnů, což v případech jak PO, tak zabezpečení proti vniknutí bylo absolutně neadekvátní.

-

školení všech zaměstnanců v rámci PO, BOZP a školení řidičů referentského vozidla a malotraktoru, 26

-

oprava a servis motorů a ostatních závad na vysavačích,

-

postupná obnova a modernizace technicky zastaralých počítačů, jejich příslušenství a software, opravy výpočetní techniky,

-

oprava hlavy ohradních zdí a zdí ve valech, odstranění náletových dřevin,

-

na celý horní parter, částečně na dolní i na část cest zámeckého parku byl navezen štěrk, aby se zamezilo tvoření blátivých kaluží při deštích,

-

v zámku i v kině byly uskutečněny revize hasících přístrojů,

-

oprava další části střechy nad veřejnými WC a částí vestibulu kina,

-

údržba okolí kina a veřejných WC

-

deratizace v podzemních prostorách zámku a v okolí kina,

-

pravidelně nejméně dvakrát za rok oprava a čištění rýn, kotlíků a svodů, čištění gajgrů na zámku i na kině

-

pravidelná údržba a kontrola služebního auta, odstranění vzniklých poruch,

-

výměna a obnova informačních a orientačních tabulí,

-

po rekonstrukci předzámčí byly do prostor napoleonské expozice a informačního centra nainstalovány odvlhčovače, které jedou nepřetržitě a tak alespoň částečně likvidují obrovskou vlhkost, díky které se v podzemních prostorách předzámčí tvoří množství plísní. Tyto plísně průběžně údržba odstraňuje.

-

provedeno bylo vyvložkování komínů na služebním bytě a v zámeckých sklenících

-

kompletní rekonstrukce střechy nad služebním bytem

-

profinancována byla taktéž oprava podlah ve služebním bytě

-

nátěry všech výstavních panelů

-

opravy prodejních stánků

-

oprava a údržba rozvaděčů umístěných v zámeckém parku

-

částečná oprava nouzového osvětlení kina (elektřina, osvětlení, nouzové osvětlení je v kritickém stavu, byla by potřeba kompletní rekonstrukce, včetně výměny křesel pro diváky.

2.12.

Pořízení majetku (DDHM)

Majetek byl pořízen z důvodu náhrady za neopravitelné staré porouchané zařízení nebo z důvodu doplnění vybavení nezbytnými kancelářskými potřebami, které umožní kvalitní činnost odpovídající současným standardům.

27

Vybavení, které bylo zakoupeno: -

dva stavební rozvaděče pro potřebu zámku při pořádání venkovních akcí zámku i města

-

počítačové sestavy

-

tiskárna OKI A3 barevná na plakáty

-

žebřík hliníkový pro údržbu

-

kuchyňská linka pro zaměstnance – II poschodí zámku

-

akumulační kamna pro knihovnu, pokladnu a místnost pro průvodce

-

nový nábytek do přijímací místnosti v městské knihovně

-

skříňky a stojánky na infocentrum

-

dva kusy mobilních telefonů – údržba, svatební obřady

-

mikrovlnná trouba na infocentrum

-

materiál na potahy pro svatební výzdobu

-

registrační skříň historikům

-

záclony do zámecké expozice

-

teleskopický ometač prachu a pavučin pro úklid zámku

-

stojany na kola na nádvoří zámku a do zámeckého parku.

Ekonomické údaje k této činnosti (oprava a údržba a nákup DDHM a DDNM) jsou uvedeny vč. odůvodnění v oddílu C. Rozbory hospodaření za rok 2014.

2.13.

Historicko – dokumentační oddělení

Historicko-dokumentační oddělení je nedílnou součástí Zámku Slavkov-Austerlitz. Podílí se na hlavní činnosti této příspěvkové organizace. Jeho práce se řídí zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které vydávají zejména Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo financí ČR. Nejdůležitějším právním předpisem však i nadále zůstává zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. K hlavním činnostem hist. dok. odd. patří zejména: sbírkotvorná činnost – evidence, ochrana, inventarizace, prezentace a popularizace sbírek, včetně vyhotovování podkladů pro Centrální evidenci sbírek na MK ČR. Toto je povinností každého územně správního celku - vlastníka sbírek muzejní povahy – viz zákon 122/2000 Sb., §9 – povinnosti vlastníka sbírky. Tato hlavní činnost příspěvkové organizace není určena k vytváření zisku, přesto díky novým přírůstkům do sbírek dochází ke značnému zhodnocování celého fondu.

28

Činnost historicko-dokumentačního oddělení v celém rozsahu aktivit a činností zajišťují dva odborní pracovníci – historikové, kteří se zabývají jak sbírkotvornou činností a úkoly s ní souvisejícími, tak prezentací těchto sbírek na výstavách a v médiích či jejich přiblížením formou výchovně-naučných programů pro veřejnost, zejména však pro základní školy (viz odst. Spolupráce se školami). Při neobsazení míst konzervátora a fotografa pak suplují i tyto nezbytné činnosti. 2.13.1.

Sbírkotvorná činnost

V roce 2014 pokračovala sbírkotvorná činnost Zámku Slavkov-Austerlitz. Vzhledem k novému Občanskému zákoníku, který nařizoval zdanění věcných darů, ZS-A v roce 2014 přijímání darů zastavil. Evidovány tak byly pouze předměty získané vlastním výzkumem. Jedna pohlednice pak byla zakoupena. Bylo zaevidováno 171 přírůstkových čísel, což představuje 309 předmětů. Rovněž bylo pokračováno v evidenci sbírky pohlednic s napoleonskou tématikou – bylo zaevidováno dalších 259 položek. K zajímavostem v nových akvizicích patří např.: Zásobník na přídělové potravinové lístky ve tvaru uzavíratelné papírové tašky či secesní památník z počátku 20. století, s údaji týkajícími se i města Slavkova. 60. a 70. léta 20. stol. jsou zastoupena dvěmi svatebními šaty, včetně závojů. Technické předměty pak byly obohaceny o fotoaparát Polaroid. V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto okruhy předmětů: Dětské hračky – stavebnice, hry, počítadlo, autíčko Fotoaparát Fotografie – secesní fotoalbum s rodinnými fotografiemi, fotografie slavkovských občanů Keramika – vázy Mapa ČSSR Nádobí – naběračka, konvička Novoroční přání Písemnosti – zásobník na přídělové potravinové lístky, pozvánky, památník, Památník Sokola ve Slavkově, Ročenka Spořitelny slavkovské, tzv. svaté obrázky, přání, doklady týkající se slavkovských sdružení, restaurace Bonaparte Plakáty – s různými tématy Plechovky – reklamní i ozdobné Pohlednice – sbírkových předmětů, Slavkova i okolních obcí, zakoupena pohlednice JUDr. Václava Kounice a zámečku Obora u Uherského Brodu, vojáci I. a II. světové války, polský Slawków, leporelo Bučovic, Porcelán – hrnky, 29

Rýsovací souprava Sklo – lázeňský pohárek, masivní podnos, sklenice na nožce, Textilie – ubrus, dvoje kompletní svatební šaty, včetně závojů a spodniček, zavinovačka, dečka Vánoční ozdoby – z foukaného skla

Na základě novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bylo přijetí každého předmětu do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz schvalováno Radou města Slavkov u Brna. Od 1. 10. 2012 bylo přijímání předmětů do sbírkového fondu (do výše 10 000 Kč za jeden předmět) delegováno na Zámek Slavkov-Austerlitz. Vzhledem k tomu, že sbírkový fond by měl být profilován, chybí cílené nákupy předmětů, a to z oblastí zaměřených zejména na napoleonika, předměty, které by mohly doplnit zámecké prohlídkové trasy či historii Slavkova u Brna. 2.13.2.

Zpracování sbírkových předmětů

Sbírkové předměty byly zapisovány do přírůstkových a inventárních knih dle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Počítačově v programu Bach systems bylo zpracováno 602 sbírkových fotografií, včetně připojení naskenovaných záběrů. Část fotografického fondu byla uložena do nelepených obálek z nekyselého papíru. Takto zpracovaný sbírkový fond splňuje požadavky vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Jde však o práci časově značně náročnou. Specifika jednotlivých fondů budou zahrnuta do metodiky pro zpracování jednotlivých skupin sbírkových předmětů. 2.13.3.

Centrální evidence sbírek (CES)

Na základě zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dalších zákonů byly nově získané přírůstky za rok 2014 zapsány do Centrální evidence sbírek, kterou vede Ministerstvo kultury České republiky. Dle požadavku MK ČR bylo vyfotografováváno a popsáno 50 předmětů pro každou podsbírku a tři záběry na uložení v depozitářích, rovněž pro každou podsbírku – celkem cca 800 fotografií. Tato fotodokumentace je umístěna na webových stránkách Centrální evidence sbírek MK ČR.

30

2.13.4.

Restaurování sbírkových předmětů

V rámci mezioborové spolupráce probíhá od roku 2012 projekt „Slavkovské restaurování“ - restaurování sbírkových předmětů ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz studenty Vyšší odborné školy restaurátorské z Brna. Dva studenti pod dohledem zkušeného restaurátora s licencí MK ČR restaurovali během dvou měsíců (květen a září) dva sbírkové předměty – barokní truhlu z muzejního kounicovského fondu, která byla umístěna v zámecké prohlídkové trase a jako druhý byl zrestaurován šicí stroj Josefíny Kounicové, který bude součástí instalace výstavy „Řemesla a technika - výstava pokladů ze zámeckých depozitářů“ v roce 2015. Rovněž pokračovalo restaurování muzejní keramiky. Na základě požadavku na zpracování archeologického materiálu byl vybrán soubor keramiky získaný při obnově horního parteru zámeckého parku v letech 1971-1976, a to střepový materiál zeleně glazované keramiky. Tento materiál byl roztříděn, částečně zkompletován a dva talíře kompletně zrekonstruovány. Jde o autentickou keramiku, která se používala na slavkovském zámku na počátku 19. století. Po zrekonstruování několika dalších nádob bude tato keramika vystavena v prohlídkové trase jako doklad života na zámku na poč. 19. stol. Veškeré restaurování bylo provedeno zdarma! Tato činnost byla průběžně prezentována v médiích, veřejnosti v rámci prohlídkové trasy a na samostatné výstavě v prostorách zámku. Úspěšný projekt bude v této rozšířené formě pokračovat i v roce 2015.

Rok

Počet restaurovaných sbírkových předmětů

Cena (Kč)

2005

0

0

2006

4

14 700

2007

9

51 100

2008

8

68 425 (grant)

2009

0

0

2010

0

0

2011

3

7 564 (veřejná sbírka)

2012

2

0

2013

11

0

2014

4

0

31

2.13.5.

Výstavní činnost

V květnu 2014 byla v historickém prostředí zámku ve Slavkově u Brna představena tvorba krajkářek z chorvatského družebního města Pagu. Výstavu typické šité krajky navštívili rovněž zástupci z Pagu. V rámci spolupráce

zahraničních měst s městem Slavkov u Brna byla na

Mezinárodním krajkářskémo festivalu v Pagu instalována výstava „Krajka a sklo a krajka a módní doplňky“ – díla Vladimíry Zichové a Aleny Holoubkové. Mimořádným počinem bylo vystavení tzv. „Slavkovského pokladu“ – 36 tolarů z konce 16. a počátku 17. století. Tento soubor stříbrných mincí byl od roku 1965 zapůjčen v Moravském zemském muzeu a až nyní jej MZM vrátilo zpět. Slavkovský stříbrný poklad byl doplněn nejstaršími listinami, které se týkaly města Slavkova, včetně listiny, kterou král Václav IV. udělil 1. 7. 1416 městu Slavkovu nejstarší městské znakové privilegium s vyobrazením. Z cyklu „Poklady z depozitářů“ byla instalována výstava „Obrazy, roucha a devocionálie“. Poprvé od vzniku muzea v roce 1922 byly veřejnosti představeny předměty s církevní tématikou. Nejvýraznějšími exponáty výstavy byly barokní figurální kompozice Poslední večeře ze 2. poloviny 18. století, ostatky světců z 2. a 4. století, či obraz sv. Donáta z kapličky, která stávala naproti bývalému cukrovaru a byla zbořena při výstavbě řepných krechtů. Vánoční období bylo otevřeno výstavou „Vánoční inspirace s krajkou“, kde byla představena díla brněnské lektorky Lenky Malátové a jejich žákyň. Hist. dok. odd. se podílelo na její instalaci.

Rok

Počet výstav

2005

5

2006

4

2007

1 expozice 4 výstavy

2008

3 výstavy a úprava expozice

2009

7, včetně doplnění expozice

2010

1

2011

1

2012

2 + 2 spolupráce

2013

5 + 2 spolupráce

2014

4 + 1 spolupráce

32

2.13.6. Práce s veřejností 2.13.6.1.

Přednášková činnost

Pro veřejnost byla pracovníky historicko-dokumentačního oddělení připravena přednáška „Konůvky – zaniklá středověká vesnice ve Ždánickém lese“, věnovaná archeologickému výzkumu a nálezům z této lokality. Zajímavé téma přilákalo množství návštěvníků, z nichž si mnozí, kteří navštěvují tuto veřejně přístupnou lokalitu s naučnou stezkou, oživili své dosavadní poznatky. Mgr. Martin Rája, Ph.D. navíc uskutečnil přednášku s názvem „Pozoruhodný život JUDr. Václav Kounice“ v Klubu aktivních seniorů ve Slavkově u Brna.

2.13.6.2.

Rok

Počet přednášek

2005

4

2006

4

2007

3

2008

2 + vědecká konference

2009

2

2010

1

2011

vědecký seminář

2012

1

2013

3

2014

1

Spolupráce se školami

Rovněž v roce 2014 pokračoval dlouhodobý projekt spolupráce se školami, který pracovníci hist. dok. odd. připravují od roku 2004. Jde o témata, která seznamují žáky zejména s historií našeho města a nejbližšího okolí. Dle požadavku učitelů ZŠ bylo původních 5 témat rozšířeno o 2 další - Baroko a Václav Antonín Kounic a Slavkov a II. světová válka. Přednáškové okruhy: 1-6 tř. – Seznámení se Zámkem Slavkov-Austerlitz, význam a využití předmětů 6 tř. – Archeologie – předměty, materiály a jejich použití, pravěké nálezy 7 tř. – Slavkov v období středověku a na počátku novověku, cechy 8 tř. – Napoleonské války a bitva u Slavkova 8 tř. – Baroko a Václav Antonín Kounic 33

9 tř. – I. světová válka, legionáři 9 tř. – Slavkov a II. světová válka

V roce

2014 byl vybírán poplatek 20 Kč za žáka, který se zúčastnil výukového

programu v naší instituci. Šlo o 166 žáků s 8 učiteli ZŠ ze Slavkova u Brna. V roce 2014 vykonaly na hist. dok. odd. praxi 4 studentky slavkovské ISŠ a týdenní praxi rovněž studentka Ostravské univerzity. Programy pro školy byly příznivě hodnoceny jak učiteli, tak žáky, zejména pro názorné zprostředkování regionálních dějin, doplněné autentickými předměty ze sbírkového fondu ZS-A – viz články „Výuka v muzeu“ /Slavkovský zpravodaj 4/2014, s. 14/ a „Návštěva v muzeu“ /Slavkovský zpravodaj 9/2014, s. 13/

2.13.6.3.

Rok

Počet tříd

Počet žáků

2005

11

260

2006

12

282

2007

5

122

2008

8

189

2009

9

199

2010

11

234

2011

5

125

2012

12

249

2013

13

281

2014

7

166

Prohlídky depozitářů

Některé depozitáře byly také v průběhu roku 2014 zpřístupněny jako výjimečná prohlídková trasa. Za zpřísněných podmínek (zvýšená bezpečnost a menší počet návštěvníků v jedné výpravě) byl vůbec poprvé zpřístupněn veřejnosti depozitář zemědělství při příležitosti Dne muzeí, včetně fundovaného výkladu (vstupné 20 Kč). O pohybu a kontrolách v depozitářích je vedena depozitární kniha. Největším současným problémem depozitářů jsou pokračující stavební poruchy, chybějící úložné prostředky, každoroční nálety mouchy bzučivky a v posledních letech rovněž slunéček mnohotečných, které v prostorách zámku přezimovávají v nezvladatelném množství. . 34

2.13.6.4.

Rok

Počet návštěvníků

2005

358

2006

2

2007

12

2008

82

2009

55

2010

35

2011

84

2012

112

2013

31

2014

29

Badatelská činnost veřejnosti

Tato práce, bohužel, nezahrnuje jakoukoliv vědeckou či badatelskou činnost pracovníků oddělení, ale jedná se o služby poskytované zájemcům z řad veřejnosti o studium sbírek a informací, uložených ve fondech instituce, přičemž její povinnost poskytování vyplývá ze zákona. Badatelé byli z řad odborníků, studentů i laické veřejnosti. Prostudovali 140 předmětů a 5 kartonů archivních dokladů. Jejich zájmu se těšily zejména materiály, které se týkaly: Josefíny Kounicové, roz. Čermákové, Josefíny Kounicové, roz. Horové, legionářské tématiky, zejména Ferdinanda Pražského Slavkovského, militárií, napoleonského období, obrazů s kounicovskou, ale i různorodou tématikou, oděvů, zvláště z období I. republiky, Slavkovska a zámeckého svozu z Cítova.

Počet návštěv badatelů

Průměr návštěv badatelů na měsíc

Elektronicky zodpovězené dotazy

2005

22

1,8

neevidovány

2006

21

1,75

93

2007

39

3,25

118

2008

44

3,66

124

2009

37

3,1

162

2010

6

0,5

247

2011

15

1,25

312

2012

18

1,5

343

2013

15

1,25

332

2014

14

1,17

348

35

2.13.6.5.

Zápůjčky předmětů

Předměty byly externě zapůjčovány na základě „Smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů“: Smlouvy jsou uzavírány podle Občanského zákoníku, § 2193 a následujících. Předměty jsou zapůjčovány především státním institucím nebo prověřeným osobám. Dlouhodobě spolupracujeme např.: se SZ Vranov nad Dyjí, který je vybaven výstavními prostředky a umožňuje tak veřejnosti zpřístupnit předměty, pro jejichž vystavení nemá naše organizace výstavní vitríny. Rozvíjí se rovněž spolupráce s dalšími objekty ve správě NPÚ (SH Pernštejn, SZ Lednice, SZ Bučovice, SZ Kunštát,) či s muzejními a jinými kulturními institucemi – zámkem Kunín, zámkem v Bystřici pod Hostýnem, Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brod či Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, s brněnským Technickým muzeem, Muzeem města Brna či s muzeem Vyškovska. K těmto výpůjčkám je nutné přiřadit rovněž dlouhodobé zápůjčky 5 židlí – kmenového mobiliáře SZ Kunštát a zapůjčení kožešiny ledního medvěda na SZ Rájec nad Svitavou – z mobiliárního fondu NPÚ umístěném na ZS-A.

Rok

Externí zápůjčky/

Interní zápůjčky/

počet předmětů

počet předmětů

2005

18/1170

24/131

2006

12/629

4/16

2007

10/113

6/134

2008

9/81

4/84

2009

14/460

3/65

2010

12/449

7/670

2011

8/117

5/144

2012

10/280

7/398

2013

9/360

6/750

2014

9/66

10/1105

36

Výpůjčky pro výstavní účely ZS-A: Rok

Počet výpůjček

Počet předmětů

2005

4

1301

2006

6

659

2007

8

706

2008

4

325

2009

9

358

2009

5

57

2010

6

60

2011

10

163

2012

3

58

2013

6

62

2014

4

86

K těmto výpůjčkám sbírkových předmětů je nutno připočítat rovněž dlouhodobou výpůjčku zámeckého mobiliárního fondu (původní kmenový fond, zámecká kounicovská knihovna, svozový fond), který patří České republice a je ve správě Národního památkového ústavu, územně odborného pracoviště v Kroměříži. Tato výpůjčka je upravena zvláštní smlouvou s výjimkovou doložkou Ministerstva financí ČR. Smlouva však končí k 31. 12. 2018! Může však být prodloužena, a to opakovaně. Rovněž dlouhodobé výpůjčky nábytku a orientálního porcelánu z Moravské galerie v Brně a dlouhodobé výpůjčky zbraní ze SZ Lednice a SH Pernštejn jsou pravidelně obnovovány. Na tomto místě je nutné poznamenat, že každá zápůjčka znamená několik pracovních operací, které dohromady někdy znamenají značné časové zatížení odborných pracovníků zámku: -

výběr vhodných exponátů (společně s žadateli o výpůjčku)

-

vyzvednutí z jejich úložiště nebo naopak jejich uložení zpět

-

posouzení jejich stavu (jak při zapůjčení, tak při vracení)

-

soupis předmětů jako příloha výpůjční smlouvy

2.13.6.6.

Inventarizace muzejních předmětů

Inventarizace je vykonávána se na základě vyhlášky MK ČR, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. a zákona č. 20/1987 o státní památkové péči.

37

Inventarizace je prováděna podle zavedené metodiky s ohledem na stanovený plán s tím, že dle aktuálního počtu pracovníků byly inventovány prostory, pro které byl stávají počet

pracovníků nejvhodnější.

numismatického

sbírkového

K

fondu

31.

12.

Zámku

2014 byla dokončena inventarizace Slavkov-Austerlitz,

který

byl

navrácen

z dlouhodobé zápůjčky z Moravského zemského muzea v Brně. Kompletní inventarizace tak byla provedena poprvé od roku 1922, kdy bylo muzeum ve Slavkově založeno. Z navrácených předmětů z dlouhodobých zápůjček patří k nejhodnotnějším poklad stříbrných tolarů a některé další mince. Zápis o provedení inventarizace je každoročně zasílán na MK ČR. 2.13.6.7.

Vzdělávání a publikační činnost

Pokračovala popularizace sbírkového fondu muzea. Formou informačních článků byli čtenáři Slavkovského zpravodaje seznamováni se zajímavostmi sbírkového fondu, u některých předmětů rovněž s jejich historií. Tyto články byly psány pro širokou veřejnost tak, aby se alespoň ve stručnosti postupně seznamovala se sbírkovým fondem zámku. Umožňují však rovněž badatelům orientaci v oblastech, které je možné v naší instituci studovat a v neposlední řadě hovoří o předmětech, jež většinou nejsou stabilně vystaveny v zámeckých expozicích.

Publikované články 2014: Název článku Poděkování dárcům

Zveřejněno

Autor

Slavkovský zpravodaj 2/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Poklady nejen z depozitářů (88) Fotografie

Slavkovský zpravodaj 3/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovské restaurování opět na zámku

Slavkovský zpravodaj 4/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 4/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 4/2014

Mgr. Martin Rája, Ph.D.

Slavkovský zpravodaj 4/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Návrat slavkovského pokladu

Slavkovský zpravodaj 5/2014

Mgr. Martin Rája, Ph.D.

Výstava Obrazy, roucha a devocionálie Poklady nejen z depozitářů (90) Znovu objevený obraz sv. Donáta

Slavkovský zpravodaj 7/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 8/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Poklady nejen z depozitářů (89) Fotografie - pokračování Výstava slavkovských pokladů Výstava pašské krajky

Mgr. Martin Rája, Ph.D. Derniéra výstavy Obrazy, roucha a devocionálie Vánoční inspirace s krajkou Konůvky - přednáška Vánoční inspirace s krajkou

Slavkovský zpravodaj 8/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 10/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 10/2014

PhDr. Vladimíra Zichová

Slavkovský zpravodaj 11/2013

PhDr. Vladimíra Zichová

38

Na publikační činnosti se podíleli i ostatní pracovníci Zámku Slavkov – Austerlitz. V roce 2012 pravidelně přispívali do Slavkovského zpravodaje a dalších regionálních tiskovin. Součástí příspěvků bývá často obrazová nebo fotografická dokumentace. Kromě výše uvedeného byly do různých médií (vydavatelství novin a časopisů, rozhlasové a televizní stanice) rozesílány tiskové zprávy vztahujících se k činnosti a provozu zámku. O rozsahu publikační činnosti je podrobněji pojednáno v oddílu A. v kapitole 1.3. Propagace a marketing. 2.14.

Muzejní knihovna

Muzejní knihovna je organizačně začleněna do historicko-dokumentačního oddělení. Knihovní fondy muzejní knihovny jsou budovány s ohledem na zaměření muzejních sbírek, tedy zejména: -

napoleonika

-

národopis se zaměřením na region

-

region Slavkovsko, výběrově okolní regiony

-

české dějiny v širším pojetí

-

světové dějiny výběrově

-

umění a architektura výběrově s přihlédnutím ke sbírkám muzea

Muzejní knihovna využívá systém, který byl v roce 2012 získán pro Městskou knihovnu z dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK3 ve výši 60 tis. Kč. Jednotlivé části knihovního fondu jsou pouze kuse zpracovány, některé jsou pouze základním způsobem evidovány, některé vůbec. Počítačově zpracováno je zhruba 2000 knihovních jednotek, zejména z novější produkce, retrokonverze je prováděna dosti sporadicky (pro vytíženost příslušného pracovníka na jiných úsecích činnosti organizace). Základem muzejní knihovny je odborná knihovna, druhá největší je napoleonská knihovna. Dalšími dílčími fondy jsou: církevní knihovna, sběrná knihovna (obsahuje velké bloky učebnic, legionářské literatury, právnické literatury z 19. stol.), knihovna Karla Tomana, knihovna Josefiny Kounicové a sbírka souvislých řad periodik. Přírůstek v roce 2014 činil 68 titulů, z větší části darovaných. Nákup nových titulů je zásadně ovlivněn nedostatkem zdrojů z rozpočtu organizace. Kromě zaměstnanců zámku mohou odbornou muzejní knihovnu využívat i badatelé, neboť je na základě evidence knihovnou veřejnou, na kterou se vztahuje „Knihovní zákon.“ Ostatní činnosti muzejní knihovny jsou víceméně totožné s městskou knihovnou nebo se prolínají. 39

3.

Městská knihovna

Rozsah výpůjční doby činí 16 hodin, což je minimální kritérium, vztahující se na profesionalizované knihovny. Půjčovní dny zůstaly zachovány jako v předcházejícím roce – tedy v úterý a ve středu, půjčovní doba 9.00 - 17.00 hod. Knihovní fond je univerzální, tak aby vyhovoval co nejširším vrstvám čtenářů. Celková plocha knihovny pro uživatele je 140 m2. Knihovna jako instituce je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), SKIP zastupuje zúčastněné knihovny při jednání o autorských právech (OSA, Dilia a další) – zejména pak v otázkách půjčování CD nosičů a kopírování materiálů (i když momentálně kopírka v knihovně není). Podle „Knihovního zákona“ č. 257/2001 Sb., § 5 až 8 jsou obě knihovny – městská i muzejní, evidovány v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR (pod evidenčními čísly 2476/2002 a 2475/2002), z čehož vyplývá zejména možnost využít regionálních služeb pověřených knihoven (Knihovna K. Dvořáčka ve Vyškově) - zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů. V tomto bodě je spolupráce s vyškovskými kolegy velmi rentabilní - využíváním hromadného nákupu a smluv s vydavateli mělo za výsledek zhodnocení částky 40.000 Kč na nákup nových titulů. Tyto nám byly dodány v počtu 233 kusů v celkové hodnotě 63.247 Kč. Knihy jsou automaticky zpracovány v knihovnickém programu Advanced Rapid Library. Takto získané publikace projdou zároveň kompletním knihovnickým zpracováním – štítky, obaly, elektronické uložení do databáze, distribuce. V roce 2012 získala knihovna dotaci Ministerstva kultury ČR z programu VISK3 ve výši 60 tis. Kč. V rámci dotace byly pořízeny 2 licence knihovnického software Advanced Rapid Library (společně pro městskou i muzejní knihovnu), který splňuje všechny předepsané standardy pro práci s bibliografickými informacemi, ale též pro komunikace s jinými knihovnickými systémy (pomocí protokolu Z39.50). Tyto licence jsou instalovány na nových počítačích připojených na internet.

Byla provedena transformace stávajících dat do aktuální verze Advanced Rapid Library a připojení k regionálnímu katalogu knihoven Vyškovska. Technicky je systém ARL řešen formou hostingu na serveru dodavatelské firmy, která zajišťuje pravidelnou údržbu, zálohování dat a ochranu dat před zneužitím. Uložená data zůstávají majetkem knihovny. Současně probíhá retrokonverze staršího knihovního fondu. K 31. 12. 2014 je uloženo v databázi zhruba 85% fondu. 40

Kromě zmíněných počítačů byla pořízena čtečka čárových kódů, tiskárna a sada čárových kódů na samolepících etiketách. Systém je využíván i pro Muzejní knihovnu.

Katalog knihovny je přístupný na internetu na webové adrese: http://www.knihovnaslavkov.cz/Katalog.htm nebo z webových stránek Knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově www.kkdvyskov.cz.

3.1. Služby poskytované knihovnou (základní)

o

půjčování knih a časopisů (výpůjčky, rezervace, urgence)

o

meziknihovní výpůjční služba (MVS)

o

rešeršní služba (zejména z databází knihoven ČR)

o

informační činnost

o

kopírování (z dokumentů knihovny)

o

knihovnicko-informační lekce pro školy (nebo jiné zájemce)

V rámci spolupráce s místními školami bylo realizováno 13 knihovnicko-informačních lekcí, zejména pro 6. ročníky základních škol a 1. ročníky Integrované střední školy, které mají návštěvu knihovny zařazené do učebních osnov. Na takovéto lekci (v podstatě vyučovací hodině) jsou přítomní žáci seznámeni se smyslem existence knihoven a jejich základními funkcemi a službami. Zároveň je jim nabídnuta možnost přihlásit se do knihovny za zvýhodněných podmínek. Další lekce byly věnovány dětem z mateřských škol v rámci předškolní výchovy. Dalšími vzdělávacími akcemi byly: -

beseda s divadelní historičkou Evou Šlapanskou a divadelním kritikem Vítem Závodským V průběhu roku se v knihovně realizují „minivýstavy“ k aktuálním výročím, zejména

spisovatelů, hudebníků nebo jiných významných osobností.

41

3.2. Dosažené výsledky - srovnání (statistické ukazatele za roky 2010 – 2014) 2010

2011

2012

2013

2014

1. Čtenáři

408

405

419

456

429

- z toho děti

201

163

161

186

155

3988

5995

5732

5328

4828

14175

15282

17174

17527

18391

232

234

251

248

552

18445

18679

14063

14311

14863

148

121

181

182

319

7. Rešerše a inform. dotazy

31

24

22

23

35

8. Akce pro veřejnost

28

12

25

36

35

2. Návštěvníci 3. Výpůjčky 4. Přírůstek knih 5. Stav knih. fondu 6. Meziknihovní výpůjčky

Počet registrovaných čtenářů se dlouhodobě drží na stabilizované úrovni. Vzhledem k tomu, že obecně zájem o knihy a čtení klesá, jsme rádi, že má počet výpůjček v naší knihovně stoupající tendenci, což může být způsobeno také oživením knihovního fondu (zejména větším počtem vyřazených titulů). Počet nových knih je limitován výší rozpočtu, vzhledem k mírně stoupajícím cenám se toto číslo bude spíše snižovat. Knihovní fond je doplňován také darovanými knihami. Přírůstek knihovních jednotek:

Slavkov u Brna

2012

2013

2014

251

248

552

Rozpočet městské knihovny Městská knihovna je zřizována Městem Slavkov u Brna, provozovatelem je pak Zámek Slavkov – Austerlitz. Výdaje na provoz knihovny je zcela v režii „Zámku.“ Celkové náklady za rok 2014 činily zhruba 650.000 Kč, z této částky bylo určeno na nákup nových knih cca 42.000 Kč, zbytek tvoří provozní a osobní náklady. Výnosy knihovny činily cca 14.000 Kč, do kterých se započítává především tzv. „zápisné,“ a dále poplatky za prodlení, případně za meziknihovní výpůjční službu.

42

Meziknihovní výpůjční službou se snažíme nahradit absenci zejména naučné literatury. V této oblasti se nám nejvíce osvědčila spolupráce s Knihovnou K. Dvořáčka ve Vyškově a s Moravskou zemskou knihovnou. Nejvíce potěšitelný je postupné zvýšování počtu akcí, tzn. výstav, besed, přednášek nebo knihovnických lekcí. Hlavní příčina tkví zcela jistě v osobě knihovnice paní Jarmily Urbánkové. .

Čtenáři M ěK Slavkov 2011-2014 500

456

419

405

429

400 300

Čtenáři 163

200

186

161

155

z toho děti

100 0 2011

2012

2013

2014

Výpůjčky MěK Slavkov 2011-2014 20000

17174

17527

18391

15282 15000 Výpůjčky

10000 5000

Z toho časop. 2564

3341

3538

3405

0 2011

2012

2013

2014

Návštěvníci M ěK Slavkov 2011-2014 6000 4828

5000 4000

3577

3599

3496 Návštěvníci

3000 2000 1000 0 2011

2012

2013

43

2014

3.3. Srovnání některých „výkonů“ s podobnými knihovnami v okrese Vyškov – zejména tedy s Bučovicemi, Rousínovem a Ivanovicemi n.H. (byť jsou Ivanovice menší):

Přírůstek knihovních jednotek: 2012

2013

2014

Slavkov u Brna

251

248

552

Bučovice

831

907

847

Rousínov

698

1175

584

Ivanovice

335

427

378

Náklady na nákup knih na jednoho obyvatele v Kč: 2013

Slavkov u Brna

2014

Náklad celkem 2014

Počet obyvatel obce 2014

6,67

7,79

46.908 Kč

6 200

Bučovice

26,62

22,83

147.000 Kč

6 436

Rousínov

21,28

17,46

98.850 Kč

5 661

Ivanovice

18,28

20,34

58.400 Kč

2 871

Procento čtenářů z počtu obyvatel obce: 2012 Slavkov u Brna

2013

2014

7,0

7,3

6,9

Bučovice

14,3

14,2

13,5

Rousínov

11,3

9,7

9,2

Ivanovice

10,7

10,2

10,0

Počet výpůjček na 1 obyvatele: 2012

2013

2014

Slavkov u Brna

2,9

2,8

3,0

Bučovice

6,0

6,9

6,8

Rousínov

3,8

3,3

3,1

Ivanovice

3,2

3,1

2,9

44

4. KINO Jas 4.1.

Návštěvnost v roce 2014

V uplynulém roce se uskutečnilo v kině celkem 134 představení při frekvenci 4 představení týdně, dále pak 8 představení v zámeckém parku v rámci pátého ročníku Letního filmového festivalu. Přehled o četnosti představení v průběhu roku je patrný z následující tabulky. 20 představení se neodehrálo z důvodu neúčasti diváků.

Diváci

Počet představení

Tržba

I. Q

855

26

44 585 Kč

II. Q

1 629

34

60 630 Kč

III. Q

1 292

25

69 580 Kč

IV. Q

1039

29

49 265 Kč

Celkem

4 818

114

224 060 Kč

*)

*)

*) V návštěvnosti za III. čtvrtletí je započítána také návštěvnost v rámci Letního filmového festivalu 4.2.

Počet představení 2007 – 2014

Počet představení se do roku 2010 ustálil v průměru na úrovni 160 představení za rok. Od roku 2011 bylo však v zimních měsících (leden – březen) vynecháno z ekonomických důvodů představení uprostřed týdne, proto je celkový počet představení od tohoto roku nižší. Dalším vlivem, který způsobil určité omezení počtu představení byl nedostatek filmů klasické technologie. Již v průběhu roku 2011 vyvstal problém z pohledu nabídky filmů. Značná část produkce byla již distribuována na elektronických nosičích a klasický formát (filmový pás) byl k dispozici pouze v několika málo kopiích. Rok 2012 tuto situaci jen prohloubil, takže se potvrdila oprávněnost digitalizace kina v druhé polovině roku. Kino bylo nově vybaveno zařízením typu E-cinema, které promítá filmy z DVD (využití technologie blu-ray), technologie je určena pro malá kina, kluby apod. Nové filmy z DVD disku je možné hrát ihned po uvolnění pro veřejnou produkci. U tohoto zařízení je projekce zajištěna profesionálním dataprojektorem pomocí něhož lze připojit TV, satelit, počítač atd. Tím se pochopitelně i výrazně rozšířily možnosti využití sálu kina pro další aktivity. 45

Je evidentní, že z pohledu efektivity se prozatím nevyplatilo rozšíření počtu představení. Digitalizací však vznikly možnosti v rozšíření nabídky, která by měla také přispět i k využití rezerv v kapacitě (návštěvnosti) jednotlivých představení.

rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem

164

156

172

160

134

104

96

114

4.3.

Počet návštěvníků

Absolutní počet návštěvníků se v loňském roce zvýšil a překonal předchozí dvě sledovaná období. Pozitivně se zde projevila dobrá spolupráce s místními školami, pro které jsou pořádána speciální představení. rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem

5 308

6 770

6 172

6 240

5 378

4 409

3994

4818

Dalším lépe vypovídajícím údajem je statistika průměrné návštěvnosti na jedno představení, kde bylo dosaženo úrovně 42,2 návštěvníků na jedno představení. Potvrdil se tak pozitivní trend růstu posledních let (po předchozím poklesu) – viz následující graf.

50

Průměrná návštěvnost na jedno představení

40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

O důvodech tohoto velmi slušného průměrného počtu diváků na jedno představení je možné jen spekulovat, nicméně se stále více projevuje odliv návštěvníků z multikin ve prospěch některých menších regionálních kin, který byl zaznamenán již od druhé poloviny 46

roku 2008. Příčinou může být nejen ekonomicky příznivější vstupné v menším regionálním kině, dále pohodlnost diváků z pohledu přístupnosti kina bez nutnosti řešit dopravu do kina, ale snad i “kyvadlový efekt” ve vztahu a k vazbě na komornější prostředí menšího kina. Zhodnocení náznaku tohoto příznivého vývoje ve prospěch Kina JAS, bude ovšem vhodnější provést až z dlouhodobějšího pohledu.

V každém ohledu je zřejmé, že městské Kino JAS má svůj stabilní okruh návštěvníků, kteří upřednostňují tento druh kultury před jinými, zejména však před jinou formou sledování téhož filmového díla (televize, domácí kino, na PC, multikino apod.). Ukazuje se stále více, že úměrně s rostoucí nabídkou televize výrazně klesá zájem především o akční filmy americké produkce. Toto je obecně i problémem multikin. Naopak ovšem roste zájem o filmy z domácí produkce, dětské filmy a filmy zábavné, které měly vždy nadprůměrnou návštěvnost, a to bez ohledu na to, že je bylo možné dříve či později zhlédnout v televizi.

5.

Informační centrum

5.1. Organizační opatření Informační centrum ve Slavkově u Brna bylo zpřístupněno jak návštěvníkům, tak i místním obyvatelům, po celý rok 2014. Organizačně IC spadá pod příspěvkovou organizaci ZS-A s jedním stálým pracovníkem na plný úvazek, který se střídá s několika brigádníky (dohody o provedení práce). V rámci zkvalitňování služeb bylo IC v květnu 2014 certifikováno do klasifikační třídy B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center v České republice, kterou vede Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.). Tato klasifikace určuje minimální rozsah činnosti a poskytovaných služeb pro danou klasifikační třídu. Je zároveň jednou podmínek pro získávání dotací pro IC z Jihomoravského kraje. Z dotačního programu Zkvalitňování služeb turistických informačních center Jihomoravského kraje bylo v roce 2014 pořízeno: nový počítač pro pracovníka IC, 4 nové venkovní plakátovací stojany, 1 nový vnitřní plakátovací stojan, 6 nových (vyměněné za staré) orientačních cedulí s navigací v areálu ZS-A, 6 nových malých stojanů pro zlepšení orientace a popisků v areálu ZS-A. Celková částka získaná z dotace JMK byla v roce 2014 ve výši 50.000 Kč.

V následující tabulce je uveden statistický přehled návštěvníků IC v roce 2014 ve členění podle zahraničních regionů, kteří požádali o nějaké informace ve vztahu k našemu 47

regionu, ke kulturní nebo historické nabídce, kteří měli zájem o propagační materiály, popř. jim byla poskytnuta služba předprodeje vstupenek na kulturní akce. Jde tedy o minimální počet návštěvníků IC, protože ve statistice pochopitelně nejsou zahrnuti ti, kteří IC sice navštívili, ale žádnou službu či informaci si nevyžádali.

X/2014

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ČR Anglie Francie Itálie Německo Rakousko Nizozemí Polsko Rusko Slovensko Slovinsko Celkem

180 8 10 0

320 14 18 9

398 6 10 2

466 23 22 10

505 9 34 2

647 28 114 2

1072 28 118 6

1519 84 106 53

185 4 16 4

309 6 32 4

395 23 46 14

270 0 4 0

0

4

6

9

45

67

109

103

12

17

24

0

2 0 0 2 0

2 5 4 6 0

6 10 0 0 0

6 11 21 7 24

0 0 5 69 0

0 4 20 59 0

1 22 47 212 0

22 64 46 182 0

6 12 11 18 0

5 14 20 15 0

4 6 29 60 0

0 0 1 0 0 8.591

Grafické srovnání návštěvnosti v letech 2013 - 2014 v daných měsících:

5.2. Předprodej vstupenek -

Předprodej pro ZS-A: Concentus Moravie, koncert Jaromíra Nohavici, divadelní představení Scapinova šibalství, představení Hvězdy jak je neznáte s Janem Krausem aj.

-

Předprodej pro SC Bonaparte: vystoupení Miroslava Donutila, koncert Petra Koláře, divadelní představení Mam’zelle Nitouche, divadelní festival Slavkovské divadelní dny aj.

-

Předprodej další: Majáles 2014, vystoupení Screamers, aj.

48

5.3. Propagace v rámci IC -

celoroční spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a v rámci projektu Top Výletní cíle Jižní Moravy;

-

propagace celoročních aktivit města a zámku na okolní obce, na informační centra a na vybrané subjekty působící v cestovních ruchu (formou e-mailů s tiskovými zprávami a s podklady pro hlášení rozhlasem);

-

zpracování měsíčního přehledu společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí konaných ve Slavkově a jejich poskytnutí redakci Slavkovského zpravodaje;

-

aktualizace serverů, které se věnují oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit např.: www.jizni-morava.cz; www.vyletnicile.cz; www.kudyznudy.cz; www.infocesko.cz; www.cyklo-jizni-morava.cz; www. mistnikultura.cz; www.kamsdetmi.cz.

5.4. Společné prezentace města a zámku -

Regiontour 2014: 16. - 19. 1. 2014 v Brně

-

Dovolená a Region, Lázeňství: 7. -9. 3. 2014 v Ostravě

-

Region Tour Expo 2014: 16. - 18. 5. 2014 v Trenčíně.

49

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č. 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

B. PROGRAM ČINNOSTI NA ROK 2015

1. Všeobecné informace Příspěvková organizace Zámek Slavkov – Austerlitz bude v nadcházejícím období v souladu s koncepcí pokračovat v orientaci programové činnosti i v zaměření kulturní činnosti v cestě nastoupené v roce 2008 s tím, že naváže na úspěšné aktivity, jejichž realizace se setkala v uplynulých letech, zejména však v roce 2012 s pozitivním ohlasem veřejnosti. V prvé řadě se bude orientovat především na požadavky a potřeby vycházející ze slavkovské veřejnosti, které chce nabídnout kvalitní možnosti kulturního vyžití. Také v nadcházejícím období bude preferovat „kulturní zdroje“ z řad spoluobčanů a slavkovské mládeže (škol všech stupňů). O tom, že se nepochybně jedná o správný směr, svědčí i získané zkušenosti z předcházejících let, kdy se takto nově pojaté akce setkaly s naprosto mimořádným ohlasem. V uvedených aktivitách bude pochopitelně spolupracovat velmi úzce se zřizovatelem (městem Slavkov u Brna), neboť své „poslání“ chápe jako poslání kulturní instituce, zaštiťující všechny oblasti kulturního života města především ve prospěch jeho občanů.

Organizace se nebude ovšem zaměřovat na ty aktivity, které měly v minulosti nejen mizivý ohlas, ale zejména z ekonomického pohledu byly nanejvýše problematické. Na druhou stranu je zřejmé, že vždy bude existovat určitý objem aktivit, které nelze považovat za komerční (výdělečné) a že tyto budou de facto dotovány z výnosů z jiné činnosti organizace. Jejich rozsah ovšem ani v nadcházejícím období nesmí být natolik zásadní, aby se stal dominující. Snahou je, aby provedené změny, které veřejnost přijala pozitivně, udržely svoji atraktivitu a tím i odpovídající návštěvnost.

2. Program akcí na rok 2015 Základním pilířem programu na rok 2014 jsou významné kulturní akce, které se konají každoročně a které jsou pro veřejnost stále zajímavé a lákavé. Rok 2015 se ponese v duchu 210. výročí bitvy u Slavkova. Sezóna 2015 bude na zámku zahájena ve čtvrtek 26. 3. 2015 prostřednictvím tiskové konference, na které budou představeny akce a aktivity pro rok 2015.

51

Výstavy v roce 2015: Svět kostiček - výstava exponátů z dětské stavebnice přestaví např. vlaková nádraží, letiště,

přístavy,

pohádkové a filmové postavy (Harry Potter, Simpsnovi)

anebo

architektonické skvosty z různých koutů České republiky. Jablko se ne/kouše - unikátní výstava počítačů Apple od 80. let minulého století po současnost; výstava připomene i nedožité 60. narozeniny jednoho ze zakladatelů firmy Apple Steva Jobse. Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše - výstava věnovaná jednomu z nejbližších spolupracovníků Jiřího Trnky, ke zhlédnutí budou různé filmové i divadelní loutky, animace i promítané filmy. Historické cukrárny - výstava o zašlé slávě československých cukráren v období formující se první republiky; interiéry historických cukráren, prodejen včetně výroby sladkostí. Výstava betlémů - předvánoční výstava přestaví betlémy různých tvarů a podob, včetně mechanických.

Koncerty v roce 2015: Festa Teatrale - oslavy 20. výročí festivalu Concentus Moraviae; barokní květinová výzdoba všech pořádajících měst v jednotlivých sálech zámku; benátská tančení slavnost; půlnoční koncert v zámecké kapli; slavnostní iluminace a barokní ohňostroj. Muzikálové představení v zámeckém parku - muzikálové představení vybraného titulu z repertoáru Městského divadla Brno.

Společenské akce a aktivity v roce 2015: Slavkovské restaurování - i v roce 2015 bude pokračovat oboustranně výhodná spolupráce s Vyšší odbornou školou restaurátorskou při restaurování vybraných předmětů ze zámeckých sbírek; restaurování se opět uskuteční ve dvou cyklech - jarním a podzimním. Oldtimer festival 2015 - další ročník oblíbeného setkání auto-moto veteránů v zámeckém parku. Letní filmový festival - festival filmů pod širým nebem v zámeckém parku. Napoleonské hry 2015 - u příležitosti výročí narozenin Napoleona Bonaparte zámecký park opět ožije tradičním Napoleonskými hry; k vidění bude vybraná bitevní ukázka, vojenské manévry, výcvik; součástí bude řemeslný jarmark a mezinárodní výstava vín; celý den bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Zámecké svatební dny - zámecké prostory se předvedou ve svatební výzdobě a budou přístupné všem zájemcům o svatební obřad na zámku; součástí budou i drobné doprovodné akce v průběhu celého konání svatebních dnů. 52

Vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy u Slavkova - významné kulaté výročí bitvy, Slavkov u Brna ožije tradičními vzpomínkovými akcemi; předvedeny budou vojenské manévry, výcvik, drobné přestřelky a potyčky a i život v zázemí bitvy; součástí bude i tradiční předvánoční jarmark, kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem a večerní multimediální show s ohňostrojem.

Na následujícím vyobrazení je patrný základní kalendář akcí plánovaných na rok 2015 tak, jak byl aktualizován ke dni zpracování této zprávy. Tento výčet nelze považovat za striktní, konečná verze programu bude prezentována na zahájení sezóny 26. března 2015.

53

3. Program činnosti na rok 2015 Veškerá činnost (hlavní i doplňková - vedlejší) příspěvkové organizace bude i nadále spojena především s využíváním, s provozem a s přímou existencí „zámku“. Lze ji vysledovat ve spojení se zámkem v následujících oblastech: -

kulturní

-

historické (vzdělávací, poznávací, studijní)

-

společenské (reprezentativní)

-

komerční

-

veřejné (politické)

-

majetko - správní.

Nelze ovšem opomenout, že do příspěvkové organizace jsou začleněny i další, pro kulturní život ve městě neméně důležité organizační složky, které v jiných městech představují samostatné příspěvkové organizace: -

Městská knihovna

-

Kino Jas

-

Informační centrum

3.1. Komerční pronájmy a obchodní činnost

ZS-A se bude snažit i nadále uskutečňovat co nejvyšší počet komerčních pronájmů svých prostor. Předpokládáme orientaci na finančně silné partnery a rozšíření a posilování spolupráce s významnými organizacemi pohybujícími se v oblasti eventů (eventové a cateringové agentury). Velmi důležitá je i spolupráce s různými svatebními agenturami, které pořádají velké svatební hostiny pro movité klienty. Právě oblast svateb a svatebních hostin se v uplynulém roce 2014 ukázala jako klíčová pro zajištění dostatečného počtu komerčních pronájmů zámku a tím naplnění rozpočtu. Zajištění dostatečné propagace a s tím související stoupající návštěvnost zámku samotného a všech jeho prohlídkových tras, je společným úkolem všech oddělení příspěvkové organizace. Potřebné financování lze také hledat v oblasti dotačních programů do propagace a rozvoje. Neméně důležitou částí je získávání sponzorských příspěvků a finančních darů

54

3.2. Svatební obřady

Pro rok 2015 bylo vypsáno celkem 148 svatebních termínů ve spolupráci s matrikou města. Vedle těchto termínů mohou snoubenci využít možnosti i církevních obřadů na zámku, které se po dohodě s oddávajícím mohou konat i v jiných než matrikou vypsaných termínech. V uplynulém roce vzrostl i zájem o pořádání celých svatebních hostin, pro rok nadcházející tento zájem nadále trvá. Postupně také dochází k rozšiřování svatební výzdoby. Pro rok 2015 budou našity další svatební potahy, kterými budou spolu s vhodnými doplňky (mašle, krajky) nazdobeny židle pro obřady v Divadelním a Historickém sále. Dále byly zhotoveny sloupky pro dozdobení sálů a také venkovní židle, které budou používány pro svatební obřady v zámeckém parku. V oblasti propagace počítáme s uspořádáním svatebních dnů a to v podzimním termínu. Po dobu celého týdne budou vyzdobeny dané prostory a zámecké prohlídky se budou zaměřovat právě na oblast svateb. Pokračovat budeme i se stávající propagací na webových stránkách, v případě výhodné nabídky i inzerce v některém svatebním katalogu či portálu.

3. 3. Marketing a propagace

Pro oblast marketingu a propagace bude nejdůležitějším úkolem v novém roce zajištění dostatečného počtu propagačních materiálů. Materiály získané z dotace Poznejte víc: Slavkov - Austerlitz jsou již rozebrané a projektu samotnému končí v dubnu 2015 udržitelnost. Tištěné propagační materiály jsou i nadále nejžádanějším artiklem návštěvníků, kteří na zámek a do Slavkova zavítají. Vedle materiálů zaměřených čistě na zámek Slavkov, by bylo vhodné mít k dispozici i základní materiál o městě Slavkov, ideálně s plánkem města. Zejména ucelená mapa města je velmi často poptávaná na Informačním centru, kde je její neexistence velmi postrádána. Cílem je aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky tak, aby tyto v co možná nejširší míře informovaly o dění na zámku a pořádaných akcí. Zaměřujeme se převážně na regionální partnery, v případě výhodné nabídky i na celostátní inzerci. Potenciální skupiny návštěvníků lze oslovovat také přímo (školy, domovy důchodců, mateřská centra). Důraz je kladen na komunikaci a spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami. Marketing a propagace se zaměřuje nejen na zámek samotný, ale i na jeho další organizační složky - městskou knihovnu a kino Jas. 55

I nadále se bude ZS-A orientovat na perspektivní partnery, kteří budou schopni zajistit ekonomické přínosy z komerčních pronájmů a na partnery pro finanční pomoc při zajišťování kulturních a společenských akcí. V předchozích letech byly nastaveny stupně partnerství odvislých od finanční podpory jako „hlavní partner“ a „partner“. V nastaveném systému, který se osvědčil a umožnil tak uskutečnění řady plánovaných akcí, bude organizace pokračovat i v roce 2015. Také spolupráce s mediálními partnery bude nadále prohlubována a rozšiřována o další. Zároveň bude zámek pro spolufinancování svých kulturních aktivit usilovat o získání dotací

z dotačních

programů

vypsaných

Ministerstvem

kultury

České

republiky

a Jihomoravským krajem. Dalšími plánovanými činnostmi v rámci propagace budou: -

navázání a rozšíření spolupráce se zahraničními partnery v oblasti cestovního ruchu;

-

spolupráce s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií Vyškov v rámci vyřazení jejich absolventů i absolventů kurzů NATO;

-

rozšířená a důraznější propagace Kina Jas a Městské knihovny;

-

pokračování ve vydávání Newsletteru a získávání nových kontaktů pro jeho rozesílání co největšímu počtu zájemců;

-

užší spolupráce se všemi místními i v regionu působícími partnery z oblasti cestovního ruchu;

-

navázání dalších kontaktů se zahraničními i tuzemskými tour-operátory;

-

přímé oslovení dalších potencionálních skupin návštěvníků zámku a jeho akcí (kluby seniorů, mateřská centra apod.);

-

aktivní spolupráce a pomoc při zajišťování akcí pořádaných městem, významných akcích spojených s napoleonskou tématikou;

-

rozšíření spolupráce se školami oddělením, v rámci výuky dějepisu);

-

dosažení maximální kapacity u svatebních obřadů a návazně hledání možnosti jejího rozšíření ve spolupráci s MěÚ Slavkov u Brna a svatebními agenturami.

(ve

spolupráci

s historicko-dokumentačním

3. 4. Expozice „Slavkov – malé město velkých dějin“ Ani do konce roku 2014 nebyla vyřešena mimosoudní jednání ve věci autorských práv k expozici. V dalším řízení se bude pokračovat v březnu 2015. Dá se tedy v tuto chvíli jen těžko předvídat, jak soudní jednání dopadnou a jaké výstupy a důsledky z toho vyplynou pro další provoz expozice. Stav expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“ je takový, že zůstává od svého znovuotevření, koncem listopadu 2014, stále otevřená pro veřejnost v „omezeném“ provozu.

56

Se zahájením sezony 2015 na zámku bude pravděpodobně zahájen i plný provoz stávající expozice (v jednání je postupné přepracování expozice podle nově vytvořeného scénáře).

3. 5. Informační centrum Hlavní směry zaměření činnosti IC v následujícím roce lze vysledovat v těchto oblastech: -

propagace a bezplatné poskytování informací o městě, památkách, slavkovském bojišti, regionu (Ždánický les a Politaví), základní informace o regionu a Jihomoravském kraji;

-

informace o dopravě, službách, ubytovacích a stravovacích možnostech, kulturních, společenských a sportovních akcích a aktivitách ve městě i okolí;

-

průběžné aktualizování přehledu o nejbližších institucích a místních zařízeních (úřady, lékárny, nemocnice, policie, hasiči apod.), včetně poskytování informací o tom, kde a co jak vyřídit;

-

prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, on-line předprodej vstupenek do Národního divadla Brno;

-

prodej vstupenek na všechny prohlídkové trasy zámku;

-

poskytování přístupu k mobilní aplikaci průvodce městem Slavkov u Brna a její průběžná aktualizace pro návštěvníky města;

-

poskytování přehledu akcí na ZS-A a ve městě pro potřeby propagace – obsluha webových stránek se zaměřením na cestovní ruch a trávení volného času, tiskoviny další média;

-

prodej drobného zboží: upomínkových předmětů, pohlednic, map, knih převážně s tématikou slavkovského bojiště, turistických známek apod.;

-

přístup na veřejný internet a tiskárnu;

-

pomoc při přípravě prezentace ZS-A a města na veletrzích cestovního ruchu (především Regiontour), kterých se i pracovník IC účastní;

-

spolupráce s ostatními podnikatelskými subjekty nejen ve městě, ale i z blízkého okolí (především stravovací a ubytovací zařízení);

-

dohled na splňování podmínek jednotné klasifikace IC dle platných kritérií a splňování požadavků pro zařazení v databance A.T.I.C.;

-

průběžné vedení statistiky návštěvnosti IC;

-

vyhledávání, shromažďování, aktualizace a další šíření turistických informací z oblasti své působnosti.

57

3. 6. Historicko – dokumentační oddělení Činnost historicko-dokumentačního oddělení bude v roce 2015 zaměřena zejména na tyto oblasti: -

Akvizice a zpracování nových sbírkových předmětů v přírůstkové a inventární evidenci, pokračování ve zpracovávání rozsáhlé sbírky pohlednic s napoleonskou tématikou.

-

Zpracování vybrané části sbírkového fondu v programu Bach systems, včetně fotodokumentace či skenování předmětů.

-

Inventarizace vybrané části sbírkového fondu ZS-A – další etapa, dořešení problematických předmětů sb. fondu.

-

Kompletní inventarizace mobiliárního fondu zapůjčeného NPÚ ÚOP Brno – dle nařízení MK ČR a požadavku vlastníka.

-

Vypracovávání podkladů pro PR ZS-A v otázkách týkajících se činnosti hist. dok. odd.

-

Popularizace sbírkového fondu a aktuálních odborných témat v tisku.

-

Příprava a realizace výstavy Řemesla a technika ze sbírek ZS-A, dále výstavy Mnoho tváří krajky.

-

Spolupráce na ostatních výstavách v ZS-A – v rámci sbírkového fondu ZS-A.

-

Příprava odborných i populárních přednášek.

-

Pokračování ve spolupráci se školami formou názorných přednášek.

-

Pokračování ve spolupráci s Vyšší odbornou restaurátorskou školou v Brně na restaurování předmětů ze sbírkového fondu ZS-A.

-

Tradiční prohlídka vybraných depozitářů, včetně jejich přípravy – 1x ročně.

-

Obnova dlouhodobých zápůjček a výpůjček sbírkových a mobiliárních předmětů, příprava a vyhotovování nových výpůjčních a zápůjčních smluv.

-

Spolupráce s Národním památkovým ústavem, muzejními a dalšími odbornými institucemi.

-

Poskytování informací a podkladů z muzejních sbírek badatelům a veřejnosti.

-

Vypracování podkladů pro Centrální evidenci sbírek a jejich odeslání na MK ČR 2x ročně (k 15. 5. a 15. 11.). Jde o činnost vyplývající ze zákona 122/2000 Sb.

-

Účast na odborných konferencích a seminářích.

-

Dle možností sledování vývoje legislativy v oblasti muzejnictví.

-

Spolupráce s AMG.

-

Zahájení dokumentace historických událostí dotýkajících se Slavkova u Brna a okolí na základě vzpomínek pamětníků.

-

Průběžná spolupráce s ostatními odděleními ZS-A. 58

3. 7. Oddělení správy majetku

Předpoklad je opětovně zaměstnat osoby dlouhodobě vedené na úřadu práce jako nezaměstnané. Plánované práce v rámci opravy a údržby na rok 2015: -

příprava zámeckých expozic a výstavních místností na novou sezónu,

-

kompletní předsezónní generální úklid

-

pokračování v údržbě a opravě a s tím souvisejícím postupném zlepšení stavu majetku;

-

úsilí a spolupráce na získání dotací na opravu a obnovu zámku, jako národní kulturní památky a ostatních budov v nichž je Zámek Slavkov – Austerlitz správcem,

-

postupná realizace další etapy koncepce úspor elektrické energie potřebné pro zajištění vytápění objektu zámku, předzámčí;

-

spolupráce s příspěvkovou organizací Technické služby města Slavkova na údržbě zámeckého parku, jehož údržbu od 1.1.2008 tato organizace převzala,

-

zajišťování závazných stanovisek NPÚ a JMK pro plánované opravy a údržbu;

-

chystání, úklid a pořadatelská činnost - technická pomoc a spolupráce při organizačně-technickém zabezpečení všech akcí pořádaných v areálu zámku,

-

pravidelné revize, školení v rámci BOZP a PO, odstraňování závad zjištěných při revizích,

-

pokračování v opravě střechy kina,

-

v rámci finančních možností zámku oprava fasády na kině,

-

řešení zateplení všech prosklených zádveřních prostorů v konírnách vč. infocentra

-

zhotovení mříží u vstupních bran do zámeckého parku

-

údržba pyracanty dosadbou nových sazenic a tím zhuštění hlavně na jižní straně zámeckých valů.

59

3. 8. Městská knihovna

Činnost Městské knihovny bude v roce 2015 zaměřena na: -

propagaci Městské knihovny především u dětí do 15 let (knihovnické lekce pro základní školy);

-

dokončení retrokonverze knihovního fondu;

-

rozšíření aktivit směřujících k popularizaci čtenářství především mezi mládeží (aktivní spolupráce s místními i okolními školami);

-

oživení nabídky formou přednášek a besed s významnými spisovateli;

-

příprava na spuštění systému automatizovaného výpůjčního protokolu (v prostředí programu Advanced Rapid Library).

3. 9. Muzejní knihovna

-

v rámci možností pokračovat v retrokatalogizaci knihovny v knihovnickém systému Advanced Rapid Library;

-

průběžně provádět prověrku knihovního fondu a vyřazovat duplicitní tituly a tituly neodpovídají profilu knihovny;

-

zajistit sponzorsky knižní dary od nakladatelů odborné literatury;

-

zprovoznit webové stránky muzejní knihovny;

-

spolupracovat s ostatními muzejními knihovnami.

3. 10. Kino Jas V roce 2015 se činnost v rámci této organizační složky zaměří na: -

opravu budovy a na další postupné zlepšení technického zařízení (rozvody elektro, vytápění) – v rámci finančních možností;

-

přípravu a realizaci šestého ročníku Letního filmového festivalu v zámeckém parku;

60

-

pokračování v rozvíjení aktivit – filmová představení pro školy s tematickým zaměřením podle učebních programů škol;

-

využití prostor kina ke komerčním i nekomerčním aktivitám (pronájmy na školení, včetně promítání na objednávku, schůze, koncerty, prodejní akce a podobné aktivity);

-

na celkové zlepšení propagace kina s důrazem na větší využití jeho možností.

61

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č. 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

C. ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

62

1. Úvod Hospodaření příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz provázela v roce 2014 řada změn. Od začátku sezóny situace ohledně expozice signalizovala, že bude v průběhu roku 2014 znovu otevřena. Nicméně v září 2014 došlo k opětovného uzavření expozice a ke konci listopadu opět k otevření expozice. V současné době je expozice otevřena. (Expozicí je míněn prohlídkový okruh „Napoleon – Austerlitz“, posléze přejmenovaný na „Slavkov – malé město velkých dějin“). Oproti roku 2013 došlo k mírnému navýšení příjmů z klasických komerčních pronájmů,

nicméně se

organizaci

nepodařilo

naplnit

rozpočtovanou

výši

příjmů

z komerčních pronájmů. I v roce 2014 pokračoval omezený provoz Městské knihovny a částečné omezení provozu Kina JAS, kde byl ponechán snížený počet představení z předcházejících let. Obě tyto činnosti jsou totiž přímo závislé na výši poskytnutého příspěvku. Od roku 2013 je znovuotevřeno Informační centrum. Na provozování IC organizace obdržela od zřizovatele účelový příspěvek na rok 2014 ve výši 400.000 Kč.

Problematickým se ovšem ukázalo zprovoznění a znovuotevření expozice. Bylo potřeba znovu přijmout pracovníky do pracovních poměrů a zajistit jim odpovídající pracovní náplň, když v průběhu září 2014 došlo z důvodu soudních sporů opět k uzavření expozice. Ta nakonec byla rozhodnutím zřizovatele před Vzpomínkovými akcemi znovu otevřena a v současné době je stále otevřena. Související náklady na provoz expozice byly ze strany zřizovatele průběžně refundovány. Vzhledem k tomu, že organizace ke konci roku 2014 předběžně dosáhla zisku, nedošlo k napojení žádného z fondů, který byl vytvořen v předchozím roce 2013 (rezervní fond) a v průběhu roku 2014 (FRIM). Tím příspěvková organizace získala možnost vytvořit případné rezervy pro své hospodaření v následujících letech, pokud by došlo ke zhoršení vnější ekonomické situace. Výsledky hospodaření za rok 2014 v jednotlivých položkách rozpočtu jsou členěny na hlavní a vedlejší (doplňkovou) činnost. O každé z jednotlivých položek rozpočtu a o dotčených oblastech je pojednáno v navazující části rozborů vč. rozčlenění veškerých dosažených výnosů i čerpaných nákladů. V navazujícím komentáři jsou pak zdůvodněny případné odchylky mezi rozpočtem a skutečností. V tabulkách jsou samostatně rozepsány obdržené účelové dotace ze strany zřizovatele i od jiných institucí (JmK, ÚP Vyškov).

63

V následujících tabulkách jsou ve sloupci Skutečnost k 31.12.2014 z jednotlivých nákladových položek vyčleněny a uvedeny v odpovídajících položkách na samostatných řádcích veškeré náklady, spojené s obdrženými účelovými dotacemi/příspěvky..

64

Licence: D53C

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA příspěvkové organizace

(v Kč)

řádná

Období:

12 / 2014

IČO:

00373320

Název:

Zámek Slavkov - Austerlitz

X

Sestavená k rozvahovému dni

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.

Palackého nám. 1

obec

Slavkov u Brna

PSČ, pošta

684 01 Slavkov u Brna

Místo podnikání ulice, č.p.

Palackého nám. 1

obec

Slavkov u Brna

PSČ, pošta

684 01 Slavkov u Brna

Údaje o organizaci identifikační číslo

00373320

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Město Slavkov u Brna

Předmět podnikání hlavní činnost

kulturní činnost

vedlejší činnost

krátkodobé pronájmy

CZ-NACE

925200

Okamžik sestavení datum, čas

02.03.2015

Kontaktní údaje telefon

544 221 204

fax

544 221 685

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.zamek-slavkov.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Dagmar Růžková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Mgr. Jiří Blažek

Podpisový záznam statutárního orgánu

02.03.2015 7h30m51s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 65/ 111

Licence: D53C

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

2. 1. ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO:

00373320

Název:

Zámek Slavkov - Austerlitz Období

Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

AKTIVA CELKEM A .

Stálá aktiva I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

01 2

2. Software

01 3

3. Ocenitelná práva

01 4

4. Povolenky na emise a preferenční limity

01 5

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

01 8

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

01 9

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

04 1

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

04 4

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

05 1

10 Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji .

03 5

II .

Dlouhodobý hmotný majetek

Běžné Brutto

Korekce

Minulé Netto

11 910 995,77

6 681 301,68

5 229 694,09

5 658 255,45

9 756 318,10

6 668 647,68

3 087 670,42

3 226 301,42

298 585,96

298 585,96

298 585,96

298 585,96

9 457 732,14

6 370 061,72

3 087 670,42

3 226 301,42

1. Pozemky

03 1

2. Kulturní předměty

03 2

3. Stavby

02 1

2 311 279,02

190 753,00

2 120 526,02

2 311 279,02

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

02 2

2 030 784,30

1 063 639,90

967 144,40

915 022,40

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

02 5

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

02 8

5 115 668,82

5 115 668,82

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

02 9

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04 2

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

04 5

10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek .

05 2

11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji .

03 6

II I.

Dlouhodobý finanční majetek

02.03.2015 7h30m51s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 66/ 111

Licence: D53C

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Období Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

06 1

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

06 2

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

06 3

5. Termínované vklady dlouhodobé

06 8

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

06 9

I V .

46 2

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

46 4

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

46 5

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

46 8

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

46 9

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47 1

Oběžná aktiva I.

2 154 677,67

Zásoby

1. Pořízení materiálu

11 1

2. Materiál na skladě

11 2

3. Materiál na cestě

11 9

4. Nedokončená výroba

12 1

5. Polotovary vlastní výroby

12 2

6. Výrobky

12 3

7. Pořízení zboží

13 1

8. Zboží na skladě

13 2

9. Zboží na cestě

13 8

10 Ostatní zásoby .

13 9

II .

Brutto

Korekce

Minulé Netto

Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

B .

Běžné

Krátkodobé pohledávky

2 142 023,67

2 431 954,03

202 498,28

202 498,28

195 211,08

202 498,28

202 498,28

195 211,08

781 004,00

12 654,00

768 350,00

1 036 299,36

12 654,00

249 324,00

80 481,00

1. Odběratelé

31 1

261 978,00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

31 4

90,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

31 5

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

31 6

9. Pohledávky za zaměstnanci

33 5

02.03.2015 7h30m51s

12 654,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

90,00

strana 67/ 111

Licence: D53C

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Období Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

Běžné Brutto

Minulé

Korekce

Netto

10 Sociální zabezpečení .

33 6

11 Zdravotní pojištění .

33 7

12 Důchodové spoření .

33 8

13 Daň z příjmů .

34 1

14 Jiné přímé daně .

34 2

15 Daň z přidané hodnoty .

34 3

16 Jiné daně a poplatky .

34 4

17 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi .

34 6

18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi .

34 8

27 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze . zahraničí

37 1

28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery .

37 3

29 Náklady příštích období .

38 1

83 732,00

83 732,00

104 175,00

30 Příjmy příštích období .

38 5

383 905,00

383 905,00

248 559,00

31 Dohadné účty aktivní .

38 8

32 Ostatní krátkodobé pohledávky .

37 7

51 299,00

51 299,00

17 078,00

1 171 175,39

1 171 175,39

1 200 443,59

985 590,22

985 590,22

731 136,25

II I.

Krátkodobý finanční majetek

586 006,36

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

25 1

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

25 3

3. Jiné cenné papíry

25 6

4. Termínované vklady krátkodobé

24 4

5. Jiné běžné účty

24 5

9. Běžný účet

24 1

54 677,12

54 677,12

445 680,89

10 Běžný účet FKSP .

24 3

15 851,05

15 851,05

1 518,45

15 Ceniny .

26 3

101 580,00

101 580,00

2 804,00

16 Peníze na cestě .

26 2

17 Pokladna .

26 1

13 477,00

13 477,00

19 304,00

Číslo položk Název položky y

02.03.2015 7h30m51s

Synteti cký účet

Období Běžné

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Minulé

strana 68/ 111

Licence: D53C

C . I.

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

PASIVA CELKEM

5 229 694,09

5 658 255,45

Vlastní kapitál

1 586 262,31

1 249 301,87

922 509,56

1 174 638,56

922 509,56

1 174 638,56

184 306,31

29 479,83

Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

40 1

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

40 3

4. Kurzové rozdíly

40 5

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

40 6

6. Jiné oceňovací rozdíly

40 7

7. Opravy minulých období

40 8

II .

Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

41 1

616,18

616,18

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

41 2

26 238,40

27 892,40

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

41 3

45 468,03

284,55

4. Rezervní fond z ostatních titulů

41 4

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

41 6

111 983,70

686,70

479 446,44

45 183,48

479 446,44

45 183,48

3 643 431,78

4 408 953,58

1 839 017,27

2 106 049,27

1 839 017,27

2 106 049,27

1 804 414,51

2 302 904,31

II I.

Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

43 1

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

43 2

D .

Cizí zdroje I.

Rezervy

1. Rezervy II .

44 1

Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

45 1

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

45 2

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

45 5

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

45 8

8. Ostatní dlouhodobé závazky

45 9

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47 2

II I.

Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

28 1

4. Jiné krátkodobé půjčky

28 9

5. Dodavatelé

32 1

902 751,68

523 796,21

7. Krátkodobé přijaté zálohy

32 4

99 224,00

47 500,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

32 6

02.03.2015 7h41m46s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 69/ 111

Licence: D53C

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

10 Zaměstnanci .

33 1

373 510,00

33 912,00

11 Jiné závazky vůči zaměstnancům .

33 3

12 Sociální zabezpečení .

33 6

141 544,00

418 407,00

13 Zdravotní pojištění .

33 7

61 275,00

14 Důchodové spoření .

33 8

1 573,00

15 Daň z příjmů .

34 1

39 520,00

16 Jiné přímé daně .

34 2

36 651,00

135 026,00

17 Daň z přidané hodnoty .

34 3

29 121,00

81 149,00

18 Jiné daně a poplatky .

34 4

19 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce .

34 5

20 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím .

34 7

21 Závazky k vybraným místním vládním institucím .

34 9

33 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze . zahraničí

37 2

34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery .

37 4

35 Výdaje příštích období .

38 3

36 Výnosy příštích období .

38 4

37 Dohadné účty pasivní .

38 9

50 000,00

360 000,00

38 Ostatní krátkodobé závazky .

37 8

69 244,83

698 116,10

02.03.2015 7h41m46s

2 898,00

2 100,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 70/ 111

Licence: D53C

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

2.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO:

00373320

Název:

Zámek Slavkov - Austerlitz

Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost Hospodářská činnost 1

A .

Náklady celkem

I.

Náklady z činnosti

2

Hlavní činnost Hospodářská činnost 3

4

14 402 933,94

800 275,13

14 039 183,81

914 033,75

14 345 811,70

778 033,53

14 026 046,02

914 033,75

1. Spotřeba materiálu

50 1

593 314,80

89 802,94

427 015,46

75 908,63

2. Spotřeba energie

50 2

670 881,10

59 788,64

673 776,11

138 498,30

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

50 3

4. Prodané zboží

50 4

5. Aktivace dlouhodobého majetku

50 6

6. Aktivace oběžného majetku

50 7

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

50 8

8. Opravy a udržování

51 1

509 815,05

9. Cestovné

51 2

80 745,00

77 452,00

10 Náklady na reprezentaci .

51 3

35 840,76

39 629,82

11 Aktivace vnitroorganizačních služeb .

51 6

12 Ostatní služby .

51 8

3 051 921,91

218 215,53

3 114 267,65

74 632,22

13 Mzdové náklady .

52 1

6 165 853,00

258 373,00

6 555 963,50

413 091,00

14 Zákonné sociální pojištění .

52 4

1 913 221,00

87 846,00

2 074 977,00

140 399,00

15 Jiné sociální pojištění .

52 5

13 900,00

16 Zákonné sociální náklady .

52 7

54 670,00

2 584,00

60 014,00

8 184,00

17 Jiné sociální náklady .

52 8

260 051,00

9 568,00

192 190,00

7 200,00

18 Daň silniční .

53 1

19 Daň z nemovitostí .

53 2

20 Jiné daně a poplatky .

53 8

22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení .

54 1

23 Jiné pokuty a penále .

54 2

24 Dary a jiná bezúplatná předání .

54 3

25 Prodaný materiál .

54 4

02.03.2015 7h41m46s

253 073,22

212 299,84

26 642,74

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

271 265,87

23 616,80

18 523,00

strana 71/ 111

Licence: D53C

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost Hospodářská činnost 1

Hlavní činnost Hospodářská činnost

2

3

26 Manka a škody .

54 7

27 Tvorba fondů .

54 8

28 Odpisy dlouhodobého majetku .

55 1

29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek .

55 2

30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek .

55 3

31 Prodané pozemky .

55 4

32 Tvorba a zúčtování rezerv .

55 5

33 Tvorba a zúčtování opravných položek .

55 6

34 Náklady z vyřazených pohledávek .

55 7

35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku .

55 8

309 869,90

19 406,96

40 799,90

36 Ostatní náklady z činnosti .

54 9

176 769,96

5 805,72

191 341,87

38 587,24

1 256,60

13 137,79

II .

Finanční náklady

252 129,00

80 549,00

3 756,00

4 019,00-

1. Prodané cenné papíry a podíly

56 1

2. Úroky

56 2

34 522,73

3. Kurzové ztráty

56 3

3 069,15

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

56 4

5. Ostatní finanční náklady

56 9

II I.

4

32 503,80

10 194,57 1 256,60

995,36

1 594,22

1 349,00

Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 57 1 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

V .

57 2

Daň z příjmů

1. Daň z příjmů

59 1

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

59 5

B .

Výnosy celkem

I.

Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

60 1

2. Výnosy z prodeje služeb

60 2

3. Výnosy z pronájmu

60 3

4. Výnosy z prodaného zboží

60 4

02.03.2015 7h41m46s

18 535,00

20 985,00

18 535,00

20 985,00

14 395 336,38

1 287 319,13

14 038 547,47

959 853,57

4 695 858,87

1 287 319,13

4 335 577,78

959 853,57

4 104 127,44

1 287 319,13

3 673 473,00

959 853,57

339 130,43

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

260 325,08

strana 72/ 111

Licence: D53C

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Číslo

Synteti cký

položk Název položky y

účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost Hospodářská činnost 1

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

60 9

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

64 1

10 Jiné pokuty a penále .

64 2

11 Výnosy z vyřazených pohledávek .

64 3

12 Výnosy z prodeje materiálu .

64 4

13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku .

64 5

14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě . pozemků

64 6

15 Výnosy z prodeje pozemků .

64 7

16 Čerpání fondů .

64 8

17 Ostatní výnosy z činnosti .

64 9

II .

Finanční výnosy

Hlavní činnost Hospodářská činnost

2

3

126 585,00 252 601,00

275 194,70

25 919,61

6 272,53

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

66 1

2. Úroky

66 2

1 664,31

6 262,53

3. Kurzové zisky

66 3

24 255,30

10,00

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

66 4

6. Ostatní finanční výnosy

66 9

9 673 557,90

9 696 697,16

9 673 557,90

9 696 697,16

I V .

Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

67 1

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

67 2

C .

4

Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

02.03.2015 7h41m46s

10 937,44

508 029,00

636,34-

45 819,82

7 597,56-

487 044,00

636,34-

45 819,82

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 73/ 111

Licence: D53C

02.03.2015 7h46m22s

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 74/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

2.3. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO:

00373320

Název:

Zámek Slavkov - Austerlitz

A.1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona . K datu sestavení účetní závěrky není znám okamžik, že by se ukončila činnost účetní jednotky.

A.2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona . Metodou A účtuje účetní jednotka zásoby, ostatní zásoby nakupuje v množství pro okamžitou spotřebu. Hranice pro DDHM je 1.000,- 40.000,- , pro DDNM je 1.000,- - 60.000,-. Časově se rozlišuje tisk propagačních materiálů, telefony a nevyúčtovaná spotřeba energie a vody se zúčtovává dohadnými položkami.

A.3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona . Účetní jednotka používané účetní metody neměnila.

A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů . Číslo

Podrozvah ový

položk Název položky y

P.I.

účet

Majetek a závazky účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Ostatní majetek

903

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

64 103 437,55

64 052 197,35

64 103 437,55

64 052 197,35

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky

556 006,52

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

556 006,52

strana 75/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů . Číslo

Podrozvah ový

položk Název položky y

účet

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

P.VII Další podmíněné závazky . 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

P.VII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací I. účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

64 103 437,55

64 608 203,87

strana 76/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona . Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky y

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

141 544,00

292 031,00

61 275,00

126 376,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

A.6 Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona . Za období počínající koncem rozhodného dne a končící okamžikem účetní uzávěrky, nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7 Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona . Za období počínající koncem rozhodného dne a končící okamžikem účetní uzávěrky, nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8 Informace podle § 66 odst. 6 . V běžném účetním období nedošlo k převodu vlastnictví nemovitostí, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jejich zařazení do užívání.

A.9 Informace podle § 66 odst. 8 . Ke dni sestavení účetní závěrky je FRIM finančně pokryt.

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 77/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

B. Číslo

Syntetický

položk Název položky y

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky y

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

MINULÉ

D.1 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku .

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem .

D.3 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 .

D.4 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem .

D.5 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem .

D.6 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem .

D.7 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem .

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 78/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

E.1 Doplňující informace k položkám rozvahy . K položce

Částka

Doplňující informace

E.2 Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty . K položce

Částka

Doplňující informace

E.3 Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích . K položce

Částka

Doplňující informace

E.4 Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu . K položce

Částka

Doplňující informace

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 79/ 111

Licence: D53C

F.

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

27 892,40

A.II. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu

1 654,00

1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

1 654,00

3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV Konečný stav fondu .

02.03.2015 7h46m22s

26 238,40

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 80/ 111

Licence: D53C

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

284,55

D.II. Tvorba fondu

45 183,48

1. Zlepšený výsledek hospodaření

45 183,48

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV Konečný stav fondu .

45 468,03

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

686,70

F.II. Tvorba fondu

252 129,00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

252 129,00

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu

140 832,00

1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

140 832,00

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu

02.03.2015 7h46m22s

111 983,70

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 81/ 111

Licence: D53C

G.

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky y

G.

BRUTTO

Stavby

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

MINULÉ

KOREKCE

NETTO

2 311 279,02

190 753,00

2 120 526,02

2 311 279,02

2 311 279,02

190 753,00

2 120 526,02

2 311 279,02

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby

H.

Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky y

H.

BRUTTO

MINULÉ

KOREKCE

NETTO

Pozemky

H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky y

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky y

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

MINULÉ

strana 82/ 111

Licence: D53C

K.

XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo Poznámka sloupc e 1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 14 a 15

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,2 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu 2 nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,2 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 3 24 25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

02.03.2015 7h46m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 83/ 111

Licence: D53C

XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)

* Konec sestavy *

3. Hospodářský výsledek 2014 (rozbory) – tabulková část 3.1.

Porovnání „Rozpočet 2014 a Skutečnost 2014“ Rozpočet 2014 CELKEM

Skutečnost k 31.12.2014

%

Výnosy Vstupné Příjmy ze spolupořadatelské činnosti Vstupné - expozice Prodej suvenýrů Krátkodobé pronájmy Ostatní výnosy Fond odměn Rezervní fond Fond reprodukce (Investiční fond - FRIM) Vlastní výnosy celkem Příspěvek zřizovatele - neúčelový Příspěvek zřizovatele - neúčelový celkem Příspěvek zřizovatele-účelový-IC Příspěvek zřizovatele-účelový-nájemné expozice Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice provoz Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice mzdy Příspěvek zřizovatele-účelový-úvěr na WC Příspěvek zřizovatele-účelový-Napoleonské hry Příspěvek zřizovatele-účelový-Vzpomínkové akce Příspěvek zřizovatele-účelový-mříž Dotace JMK- IC Dotace JMK- Vzpomínkové akce Dotace ÚP - mzdy VPP Dotace/Příspěvky zřizovatele - účelové celkem Dotace/Příspěvek zřizovatele celkem

Výnosy celkem

3 071 500 750 000 250 000 311 000 1 850 000 250 000 0 0 111 225 6 593 725 5 875 000 5 875 000 400 000 521 974 555 000 1 023 300 200 000 150 000 200 000 100 000 50 000 200 000 342 000 3 742 274 9 617 274

3 078 044 773 313 252 770 339 130 1 287 319 278 521 0 0 0 6 009 097 5 875 000 5 875 000 400 000 521 974 606 432 988 775 200 000 150 000 200 000 100 000 50 000 200 000 381 377 3 798 558 9 673 558

100,2% 103,1% 101,1% 109,0% 69,6% 111,4% 0,0% 0,0% 0,0% 91,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 109,3% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 111,5% 101,5% 100,6%

16 210 999

15 682 655

96,7%

636 500 20 000 24 000 319 000 548 000 289 000 5 000 0 208 000 511 000 82 000 60 000 41 000 1 727 700 73 000

643 621 14 895 24 601 329 277 494 466 220 481 2 496 13 226 253 073 536 458 0 80 745 35 841 1 635 631 9 573

101,1% 74,5% 102,5% 103,2% 90,2% 76,3% 49,9% 0,0% 121,7% 105,0% 0,0% 134,6% 87,4% 94,7% 13,1%

Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - IC Spotřeba materiálu - expozice DDHM Spotřeba elektr.energie, vody a srážkovné Spotřeba elektr.energie - expozice Spotřeba vody - expozice Srážkovné - expozice Náklady na prodané zboží Oprava a údržba Oprava a údržba - použití FRIM Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Ostatní služby - IC 85

Ostatní služby - Napoleonské hry Ostatní služby - Vzpomínkové akce Ostatní služby - expozice - nájemné Ostatní služby - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - IC Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - VPP Příděl do FKSP Příděl do FKSP - expozice Ostatní sociál.náklady Ostatní sociál.náklady - IC Ostatní sociál.náklady - expozice Ostatní finanční náklady Odpisy dlouh.hm.majetku Příspěvek - úvěr WC Příspěvek - bezpečnostní mříž dotace JMK - IC Daň z příjmu

Náklady celkem HV

86

150 000 400 000 521 974 237 000 7 645 896 979 300 330 000 342 000 70 900 7 000 206 000 10 000 37 000 177 600 252 129 200 000 100 000 0 0 16 210 999

405 778 484 367 521 974 212 815 6 794 246 870 181 356 135 404 731 50 730 6 524 232 938 14 051 36 530 226 175 252 129 0 0 0 39 520

270,5% 121,1% 100,0% 89,8% 88,9% 88,9% 107,9% 118,3% 71,6% 0,0% 113,1% 140,5% 0,0% 127,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

15 203 208

93,8%

0

479 447

3.2.

Hospodářský výsledek 2014 – rozdělení na HČ a VČ Výnosy

Vstupné Příjmy ze spolupořadatelské činnosti Vstupné - expozice Prodej suvenýrů Krátkodobé pronájmy Ostatní výnosy Fond odměn Rezervní fond Fond reprodukce (Investiční fond - FRIM) Vlastní výnosy celkem Příspěvek zřizovatele - neúčelový Příspěvek zřizovatele - neúčelový celkem Příspěvek zřizovatele-účelový-IC Příspěvek zřizovatele-účelový-nájemné expozice Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice provoz Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice mzdy Příspěvek zřizovatele-účelový-úvěr na WC Příspěvek zřizovatele-účelový-Napoleonské hry Příspěvek zřizovatele-účelový-Vzpomínkové akce Příspěvek zřizovatele-účelový-mříž Dotace JMK- IC Dotace JMK- Vzpomínkové akce Dotace ÚP - mzdy VPP Dotace/Příspěvky zřizovatele - účelové celkem Dotace/Příspěvek zřizovatele celkem

Výnosy celkem

Rozpočet HČ 2 920 000 320 000 0 311 000 0 120 000 0 0 82 000 3 753 000 5 875 000 5 875 000 400 000 0 426 000 200 000 0 0 100 000 0 0 0 1 126 000 7 001 000 10 754 000

Rozpočet HČ 2014 úprava 151 500 430 000 250 000 0 0 130 000 0 0 29 225 990 725 0 0 0

Rozpočet Skutečnost 2014 k CELKEM 31.12.2014 HČ 3 078 044 3 071 500 773 313 750 000 252 770 250 000 339 130 311 000 0 0 278 521 250 000 0 0 0 0 0 111 225 4 743 725 4 721 778 5 875 000 5 875 000 5 875 000 5 875 000 400 000 400 000

%

100,2% 103,1% 101,1% 109,0% 0,0% 111,4% 0,0% 0,0% 0,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0%

521 974 521 974 555 000 129 000 1 023 300 1 023 300 200 000 0 150 000 150 000

521 974 100,0%

200 000 200 000 100 000 0 50 000 50 000 200 000 200 000 342 000 342 000 2 616 274 3 742 274 2 616 274 9 617 274 14 360 3 606 999 999

200 000 100,0%

87

606 432 109,3% 988 775 96,6% 200 000 100,0% 150 000 100,0%

100 000 50 000 200 000 381 377 3 798 558 9 673 558

100,0% 100,0% 100,0% 111,5% 101,5% 100,6%

14 395 336 100,2%

Výnosy

Vstupné Příjmy ze spolupořadatelské činnosti Vstupné - expozice Prodej suvenýrů Krátkodobé pronájmy Ostatní výnosy Fond odměn Rezervní fond Fond reprodukce (Investiční fond - FRIM) Vlastní výnosy celkem Příspěvek zřizovatele - neúčelový Příspěvek zřizovatele - neúčelový celkem Příspěvek zřizovatele-účelový-IC Příspěvek zřizovatele-účelový-nájemné expozice Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice provoz Příspěvek zřizovatele-účelový-expozice mzdy Příspěvek zřizovatele-účelový-úvěr na WC Příspěvek zřizovatele-účelový-Napoleonské hry Příspěvek zřizovatele-účelový-Vzpomínkové akce Příspěvek zřizovatele-účelový-mříž Dotace JMK- IC Dotace JMK- Vzpomínkové akce Dotace ÚP - mzdy VPP Dotace/Příspěvky zřizovatele - účelové celkem Dotace/Příspěvek zřizovatele celkem

Výnosy celkem

Rozpočet VČ

Rozpočet VČ 2014 úprava

Rozpočet 2014 CELKEM

Skutečnost k 31.12.2014 VČ

%

Rozpočet Skutečnost HČ+VČ 2014 2014 CELKEM 3 071 500

1 850 000

0

1 850 000

1 287 319

1 850 000

0

1 850 000

1 287 319

0

0

0

0

750 000 250 000 311 000 69,6% 1 850 000 250 000 0 0 111 225 69,6% 6 593 725 5 875 000 5 875 000 400 000 521 974 555 000 1 023 300 200 000 150 000 200 000

0 0

0 0

0 0

0 0

1 850 000

0

1 850 000

1 287 319

88

100 000 50 000 200 000 342 000 3 742 274 9 617 274 16 210 69,6% 999

3 078 044 773 313 252 770 339 130 1 287 319 278 521 0 0 0 6 009 097 5 875 000 5 875 000 400 000

%

100,21% 103,11% 101,11% 109,05% 69,58% 111,41% 0,00% 0,00% 0,00% 91,13% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 521 974 606 432 109,27% 988 775 96,63% 200 000 100,00% 150 000 100,00% 100,00%

200 000 100 000 50 000 200 000 381 377 3 798 558 9 673 558

100,00% 100,00% 100,00% 111,51% 101,50% 100,59%

15 682 655

96,74%

Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - IC Spotřeba materiálu - expozice DDHM Spotřeba elektr.energie, vody a srážkovné Spotřeba elektr.energie - expozice Spotřeba vody - expozice Srážkovné - expozice Náklady na prodané zboží Oprava a údržba Oprava a údržba - použití FRIM Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Ostatní služby - IC Ostatní služby - Napoleonské hry Ostatní služby - Vzpomínkové akce Ostatní služby - expozice - nájemné Ostatní služby - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - IC Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - VPP Příděl do FKSP Příděl do FKSP - expozice Ostatní sociál.náklady Ostatní sociál.náklady - IC Ostatní sociál.náklady - expozice Ostatní finanční náklady Odpisy dlouh.hm.majetku Příspěvek - úvěr WC Příspěvek - bezpečnostní mříž

Rozpočet HČ 292 000 12 000 12 000 30 000 388 000 229 000 2 000 0 208 000 86 000 82 000 60 000 41 000 1 254 000 70 000 0 0 0 183 000 6 533 996 0 330 000 0 62 000 0 179 000 10 000 0 167 100 222 904 200 000 100 000

Rozpočet HČ 2014 úprava 261 500 8 000 12 000 289 000 0 60 000 3 000 0 0 397 000 0 0 0 103 000 3 000 150 000 400 000 521 974 54 000 -50 000 979 300 0 342 000 0 7 000 0 0 37 000 0 29 225 0 0

Rozpočet Skutečnost 2014 k CELKEM 31.12.2014 HČ 553 818 553 500 14 895 20 000 24 601 24 000 309 870 319 000 434 678 388 000 220 481 289 000 2 496 5 000 13 226 0 253 073 208 000 509 815 483 000 82 000 80 745 60 000 35 841 41 000 1 417 415 1 357 000 9 573 73 000 405 778 150 000 484 367 400 000 521 974 521 974 212 815 237 000 6 448 027 6 483 996 870 181 979 300 356 135 330 000 404 731 342 000 62 000 48 146 7 000 6 524 179 000 223 370 10 000 14 051 37 000 36 530 167 100 219 113 252 129 252 129 200 000 0 100 000 0

89

%

100,1% 74,5% 102,5% 97,1% 112,0% 76,3% 49,9% 0,0% 121,7% 105,6% 0,0% 134,6% 87,4% 104,5% 13,1% 270,5% 121,1% 100,0% 89,8% 99,4% 88,9% 107,9% 118,3% 77,7% 93,2% 124,8% 140,5% 98,7% 131,1% 100,0% 0,0% 0,0%

dotace JMK - IC Daň z příjmu

Náklady celkem HV

0 0

0 0

10 754 000

3 606 999

0

0

90

0 0 14 360 999 0

0 18 535

0,0% 0,0%

14 402 933 100,3% -7 597

Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - IC Spotřeba materiálu - expozice DDHM Spotřeba elektr.energie, vody a srážkovné Spotřeba elektr.energie - expozice Spotřeba vody - expozice Srážkovné - expozice Náklady na prodané zboží Oprava a údržba Oprava a údržba - použití FRIM Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Ostatní služby - IC Ostatní služby - Napoleonské hry Ostatní služby - Vzpomínkové akce Ostatní služby - expozice - nájemné Ostatní služby - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - expozice Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - IC Mzdy včetně OON, vč. SP/ZP - VPP Příděl do FKSP Příděl do FKSP - expozice Ostatní sociál.náklady Ostatní sociál.náklady - IC Ostatní sociál.náklady - expozice Ostatní finanční náklady Odpisy dlouh.hm.majetku Příspěvek - úvěr WC Příspěvek - bezpečnostní mříž

Rozpočet VČ

Rozpočet VČ 2014 úprava

Rozpočet 2014 CELKEM

83 000 0 0 0 160 000 0 0 0 0 28 000 0 0 0 370 700

83 000 0 0 0 160 000 0 0 0 0 28 000 0 0 0 370 700

0 0 0 0 1 161 900 0 0 0 8 900 0 27 000

0 0 0 0 1 161 900 0

0 10 500 0 0 0

0 10 500 0 0 0

0 8 900 0 27 000

91

Skutečnost Rozpočet Skutečnost % % k HČ+VČ 2014 31.12.2014 2014 CELKEM VČ 89 803 108,2% 636 500 643 621 101,12% 0 20 000 14 895 74,48% 0 24 000 24 601 102,50% 19 407 319 000 329 277 103,22% 59 788 37,4% 548 000 494 466 90,23% 0 289 000 220 481 76,29% 0 5 000 2 496 49,92% 0 0 0,00% 13 226 0 208 000 253 073 121,67% 26 643 95,2% 511 000 536 458 104,98% 0 82 000 0,00% 0 0 60 000 80 745 134,58% 0 41 000 35 841 87,42% 218 216 58,9% 1 727 700 1 635 631 94,67% 0 73 000 9 573 13,11% 0 150 000 405 778 270,52% 0 400 000 484 367 121,09% 0 521 974 521 974 100,00% 0 237 000 212 815 89,80% 346 219 29,8% 7 645 896 6 794 246 88,86% 0 979 300 870 181 88,86% 0 330 000 356 135 107,92% 0 342 000 404 731 118,34% 70 900 2 584 29,0% 50 730 71,55% 7 000 0,00% 0 6 524 206 000 9 568 35,4% 232 938 113,08% 10 000 0 14 051 140,51% 37 000 0,00% 0 36 530 177 600 7 062 67,3% 226 175 127,35% 252 129 0 252 129 100,00% 200 000 0,00% 0 0 100 000 0,00% 0 0

dotace JMK - IC Daň z příjmu

Náklady celkem HV

0 0

0 0

0 20 985

0,0% 43,3%

1 850 000

0

1 850 000

800 275

0

0

0

487 044

92

0 0 16 210 999 0

0 39 520

0,00% 0,00%

15 203 208

93,78%

479 447

3.3. Vlastní výnosy z HČ a VČ (vstupné + krátkodobé pronájmy) CELKOVÉ VLASTNÍ VÝNOSY k 31.12.2014 (vstupné + krátkodobé pronájmy) skutečnost Pronájmy kina JAS Tržby - mediální služby Tržby - zprostředkovatelské služby (kostým. prohlídky, cateringy apod.) Komerční pronájmy - zámek Komerční pronájmy - svatby

2004

2005

2006

2007

2008

2009

91 900

38 005

21 440

2 521

10 042

6 261

3 500

4 772

295

168

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

20 750

16 333

19 375

13 075

12 916 152 833 139 667 257 633

139 353

67 411 309 920 747 597 400 202 371 497 390 375 131 677 111 676

5 600

27 205

162 838

1 439 844 403 250 275 170

496 529

296 300 354 622 463 611 459 328 572 269 653 502 513 249 490 000 450 833 322 727

393 387

1 219 886

1 564 733

1 323 733

1 033 212

1 295 750 644 370 793 655

50 833

0

0

0

0

33 213

17 680

6 800

7 900

3 757

1 653

0

Foto svateb Pronájem plochy - panely, plakáty

33 000

25 210

21 681

24 202

21 092

12 101

14 000

37 083

31 250

23 140

17 355

2 180

2 540

1 500

10 019

1 380

3 181

57 357

8 542

33 636

11 392

18 329

Pronájem - služební byt

22 572 2 322 374

22 572 2 602 429

18 968 1 948 620

17 388 2 322 631

20 549 1 748 019

44 464 1 594 868

46 454

46 454

46 454

46 454

Celkem VČ

22 572 1 736 749

1 606 959 854 433

1 287 319

Vstupné - MěK

22 982

22 847

20 370

21 245

19 224

18 982

13 130

12 420

Parkovné

Vstupné - kino JAS Vstupné - zámek Vstupné - expozice Fotoprohlídky zámku Tržby - internet Tržby - OK galerie, AUSTERLITZ Ostatní odborné práce

2 309 991

13 458

15 970

19 710

339 191 247 144 311 120 309 950 355 959 344 413 290 469 255 473 248 686 189 135 1 866 3 207 2 592 2 843 2 772 2 372 2 651 2 480 2 481 2 651 977 479 465 441 225 789 497 126 110 097

225 060 2 586 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0 282 770

252 770

500

5 141

3 293

8 739

0

0

0

0

0

0

0

3 601

2 999

4 667

3 629

3 562

1 374

0

0

0

0

0

22 719

7 067

4 875

0

0

0

0

239 123 169 642 120 155

242 220

0

0

0

0

25 000

5 200

36 049

93

7 174

14 274

5 646

4 500

Pronájmy bez služeb - stánky, akce Celkem HČ

0 127 330 2 255 3 620 970 007

Celkem VLASTNÍ VÝNOSY (602)

3 992 719

5 942 381

5 610 719

5 267 414

5 596 121

4 729 972

1 736 749 2 255 970 3 992 719

2 322 374 3 620 007 5 942 381

2 602 429 3 008 290 5 610 719

1 948 620 3 318 794 5 267 414

2 322 631 3 273 490 5 596 121

1 748 019 2 981 953 4 729 972

Celkem VČ Celkem HČ Celkem VLASTNÍ VÝNOSY (602)

71 500 131 790 3 008 3 318 290 794

97 520 239 195 249 306 3 273 2 981 3 240 490 953 451

94

284 810 287 690 408 700

773 313

3 279 126

3 214 860

3 673 473

4 104 127

4 835 319

5 589 117

4 821 293

4 633 327

5 391 447

1 594 868 3 240 451 4 835 319

2 309 991 3 279 126 5 589 117

1 606 959 854 433 3 214 3 673 860 473 4 821 4 633 293 327

1 287 319 4 104 127 5 391 447

3.4. Spotřeba materiálu

propagace kancelářské potřeby pronájmy svatby knihy noviny, časopisy údržba - zámek výstavy pracovní oděvy různý vedlejší činnost DDHM PHM

55 000 215 000

50 000 40 000

Skutečnost HČ k 31.12. 2014 52 719 214 783 0 0 55 553 18 068 97 602 30 681 11 880 26 849 0 48 360 36 819

Celkem spotřeba materiálu

597 500

593 314

Položka

Rozpočet HČ

53 000 20 000 98 500 29 500 11 500 25 000

VČ koef. náklady

VČ přímé náklady

2 500 50 000

21 000 9 500 21 000

62 000

95

0 0 2 500 50 000 0 0 0 0 0 0 21 000 9 500 0

Skutečnost VČ k 31.12. 2014 5 706 0 1 858 49 690 0 0 0 0 0 0 22 120 10 429 0

83 000

89 803

Rozpočet VČ celkem

55 000 215 000 2 500 50 000 53 000 20 000 98 500 29 500 11 500 25 000 21 000 59 500 40 000

Skutečnost HČ + VČ k 31.12. 2014 58 425 214 783 1 858 49 690 55 553 18 068 97 602 30 681 11 880 26 849 22 120 58 789 36 819

680 500

683 117

Rozpočet HČ + VČ celkem

3.5. Ostatní služby Položka

Rozpočet HČ

Skutečnost HČ k 31.12. 2014

VČ koef. náklady

VČ přímé náklady

Rozpočet VČ celkem

Skutečnost VČ k 31.12. 2014

Rozpočet HČ + VČ celkem

Skutečnost HČ + VČ k 31.12. 2014

náklady na akce (koncerty, výstavy)

365 000

334 247

365 000

334 247

Napoleonské hry

150 000

405 778

150 000

405 778

Vzpomínkové akce bezpečnostní agentura bezpečnostní agentura (expozice) komerční pronájmy (dodav. služby) propagace zámek (BOZP, PO, odvoz odpadu) ostatní svatby revize telefony poštovné internet vedlejší činnost SW + HW školení

400 000 300 000 180 000

484 366 301 604 176 448

400 000 360 000 180 000

484 366 320 427 176 448

0 210 000 178 000 5 000 0 0 95 000 40 000 15 000 0 48 973 5 000

0 189 862 164 586 0 0 110 194 76 927 20 466 15 532 0 42 056 3 400

168 700 262 500 178 000 55 000 10 000 10 000 100 000 43 500 21 000 0 53 973 5 000

168 735 189 862 164 586 10 874 6 008 117 385 79 627 20 641 17 817 0 43 479 3 400

5 000

1 797

5 000

1 797

20 000

20 259

20 000

20 259

522 000 200 000

521 974 182 426

522 000 200 000

521 974 182 426

2 738 973

3 051 922

3 109 673

3 270 138

služební auto bankovní poplatky nájemné expozice náklady na provoz (půjčovné kino)

Celkem ostatní služby

60 000

0

60 000

18 823

0 42 500

168 700 10 000

168 700 52 500

168 735

50 000 0 10 000 5 000 0 0

0 10 000 0 0 3 500 6 000

50 000 10 000 10 000 5 000 3 500 6 000

10 874 6 008 7 191 2 700 175 2 285

5 000

0

5 000

1 423

172 500

198 200

96

370 700

218 215

3.6. DDHM Položky knihovna - nábytek tiskárna A3 telefon PC (dotace JMK na IC) PC - pokladna stojan na kola PVC tabule (dotace JMK na IC) stojany na plakáty (dotace JMK na IC) mikrovlnka IC kuchyňská linka - kanceláře knihovna - regály teleskopická tyč + ometač kanc. Židle vitríny knihovna - prac. sestava schůdky podložka kobercová PC - 5x svat. Sloupky bezdrátový telefon kostýmy rozvaděče kartotéka reflektory do HS meteostanice konvice Celkem nákup DDHM

HČ 12 200 21 271

VČ koef. náklady

VČ přímé náklady

1 446 1 095

7 990 7 990 9 702 10 152 26 251 1 699 10 372 11 900 1 427 16 604 28 067 4 950 1 544 1 377 53 651

204

705

1 129 1 908

3 647 7 025

1 344 30 000 26 447 14 254 6 193 4 035 449 309 870

97

1 798 452

11 287

8 120

VČ celkem 0 1 446 1 095 0 0 204 0 0 0 705 0 0 1 129 1 908 0 0 0 3 647 7 025 0 0 1 798 0 452 0 0 19 407

Skutečnost HČ+VČ celkem 12 200 22 717 1 095 7 990 7 990 9 906 10 152 26 251 1 699 11 077 11 900 1 427 17 733 29 975 4 950 1 544 1 377 57 297 7 025 1 344 30 000 28 244 14 254 6 645 4 035 449 329 277

3.7. Oprava a údržba ZÁMEK

Položka koeficient oprava zabezpečovacího systému zámku údržba služebního auta, disky ostatní oprava a údržba (rezerva) odstranění revizních závad elektro (část) údržba mechanizace opravy rýn a dešťových svodů oprava PC, tiskáren opravy HP rozvaděč kamna výměna přehrávače a monitoru elektropráce komín - služební byt + skleníky podlahy - služební byt oprava meče inf. Tabule - pokladna Celkem oprava a údržba ZÁMEK

Rozpočet HČ 0 29 500 5 000 10 000 0 0 4 000 5 000 8 500 0

2 000 60 000 10 000 15 000 2 000 151 000

Skutečnost HČ k 31.12. 2014

48 053 5 969 7 726

VČ koef. náklady 5 500 5 000

VČ přímé náklady 500 5 000

5 000 0

422 5 554 5 446 9 594 3 913 63 659 12 826 2 866 59 444 10 203 12 000 2 000 249 674

98

2 000

5 000

15 500

12 500

Rozpočet VČ celkem

Skutečnost Skutečnost Rozpočet VČ HČ + VČ HČ + VČ k 31.12. k 31.12. celkem 2014 2014

5 500 5 500 5 000 5 000 0 0 0 2 000 0 0

189 2 503 377

5 000 0 0 0 0 28 000

550

189 652 172 5 009

9 640

5 500 34 500 5 000 15 000 0 0 4 000 5 000 8 500 0 0 2 000 60 000 10 000 15 000 2 000 166 500

189 50 556 6 346 7 726 0 422 5 743 5 446 10 246 4 084 68 668 12 826 3 416 59 444 10 203 12 000 2 000 259 314

ZAHRADA: Rozpočet HČ

Položky

Skutečnost HČ

Rozpočet VČ

úprava cest v parku

250 000

222 006

Celkem oprava a údržba ZAHRADA

250 000

222 006

VČ koef. náklady

VČ přímé náklady

Skutečnost VČ celkem

Rozpočet HČ+VČ

15 090

0

15 090

250 000 0 0 0

0

0

0

15 090

250 000

VČ koef. náklady

VČ přímé náklady

Skutečnost HČ+VČ k 31.12.2014 237 096 0 0 0 237 096

KINO: Položky

Rozpočet HČ

nouzové osvětlení - kino oprava střechy kina Celkem oprava a údržba KINO

10 000 22 000 32 000

Skutečnost HČ

Rozpočet VČ

10 000 28 135

Skutečnost VČ celkem

Rozpočet HČ+VČ

0

38 135

0

0

509 815

15 500

0

1 912 1 912

Skutečnost HČ+VČ k 31.12.2014

10 000 22 000 32 000

10 000 30 048 40 048

SOUHRN: CELKEM oprava,údržba-kryto rozpočtem

433 000

99

12 500

28 000

26 643

448 500

536 458

3.8. LIMIT MEZD Návrh limitu mzdových prostředků ZS-A pro rok 2014 bez expozice HČ Počet zaměstnanců (fyzický stav)

2014

Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek (přepočtený stav) Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 1. 1.

20,44 7

Rozbory celkových mzdových prostředků za ZS-A pro rok 2014 HČ Počet zaměstnanců (fyzický stav) Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek (přepočtený stav) Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 1. 1. (v sezóně stoupá počet pracovníků na dohody na 50 - 60 osob)

21

(v sezóně stoupá počet pracovníků na dohody na 50 - 60 osob)

Základní tarify Příplatky za vedení Osobní příplatky Ostatní příplatky - so, ne, svátky OON Dohody o provedení práce a o prac.činnosti - kino, průvodci Zvýšení tarifů dle odpracovaných let

3 558 000 160 800 554 000 105 000

Základní tarify Příplatky za vedení Osobní příplatky Ostatní příplatky - so, ne, svátky

698 000

OON Dohody o provedení práce a o prac.činnosti - kino, průvodci

HČ - odvody SP/ZP

0 5 075 800 1 726 296

Celkem mzdy a odvody SP/ZP HČ

6 802 096

celkem mzdové náklady HČ

VČ Základní tarify Příplatky za vedení Osobní příplatky

2014

Zvýšení tarifů dle odpracovaných let

100

25 23,94 7

3 928 474 149 956 519 783 196 402

701 829 0

celkem mzdové náklady HČ

5 496 444

HČ - odvody SP/ZP

1 810 528

Celkem mzdy a odvody SP/ZP HČ

7 306 972

VČ

176 000 48 000 48 000

2014

Základní tarify Příplatky za vedení Osobní příplatky Ostatní příplatky - so, ne, svátky

2014 172 336 16 757 32 314 8 666

Odměny za výkon práce nad rámec pracovní náplně

395 000

celkem mzdové náklady VČ VČ - odvody SP/ZP

667 000 226 800

Celkem mzdy a odvody SP/ZP VČ

893 800

Celkem mzdy a odvody SP/ZP za HČ + VČ Napoleonská expozice, SP/ZP (vč. dohod OON) Informační centrum, SP/ZP

Celkem mzdy a odvody SP/ZP - ostatní

7 695 896

Odměny za výkon práce nad rámec pracovní náplně (vč. expozice) celkem mzdové náklady VČ VČ - odvody SP/ZP

419 000 649 073 87 846

Celkem mzdy a odvody SP/ZP VČ

736 919

VPP, vč. SP/ZP

404 731

Celkem mzdy a odvody SP/ZP za HČ + VČ

8 448 622

330 000 8 025 896

Při tvorbě mzdového limitu na rok 2014 byl schválen limit bez mzdových prostředků na expozici. Rozpočet na expozici byl schválen dodatečně ve variantě celoročně uzavřená expozice, přičemž v průběhu roku došlo k otevření expozice. Dále v průběhu roku došlo k přijetí dotace na veřejně prospěšné práce a tudíž i k navýšení mzdových nákladů za tyto pracovníky.

101

V tabulce mzdového limitu jsou provedeny rozbory mezd za celou organizaci, vč. expozice, IC a veřejně prospěšných prací.

3.9. Fondy Stav k 31.12.2013 FKSP

Příděl 2014

Čerpání 2014

Stav k 31.12.2014

27 892

57 254

58 908

26 238

Fond reprodukce (FRIM)

686

111 297

0

111 983

Fond odměn

616

0

0

616

Fond rezervní (RF)

284

45 184

0

45 468

3.10. Pohledávky a závazky, finanční majetek do lhůty pohledávky závazky

po lhůtě

celkem

24 933

237 045

261 978

902 752

0

902 752

finanční majetek

1 223 638

Pozn.: U všech pohledávek po lhůtě splatnosti organizace v současné době se řeší způsob jejich úhrady.

102

4. Komentář k výsledkům hospodaření Příspěvková organizace dosáhla v roce 2014 kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši +479.446,44 Kč, přičemž v hlavní činnosti se jednalo o ztrátu ve výši 7.597,56 Kč, ve vedlejší (doplňkové) činnosti pak o zisk po zdanění ve výši + 487.044 Kč. Tento hospodářský výsledek

byl dosažen z celkového objemu výnosů ve výši

15.682.655,51 Kč při celkových nákladech 15.203.209,07 Kč. S ohledem na okolnost, že příspěvková organizace nebyla založena za účelem podnikání, ale s tím záměrem, že získané zdroje je třeba vracet k pokrytí fixních provozních nákladů (energie, ostraha apod.), zejména však do provozní opravy a údržby objektu, je výše dosaženého hospodářského výsledku opravdu mimořádná. Veškeré nákladové položky byly pokryty díky získání zdrojů z vlastní činnosti, které doplnily příspěvky zřizovatele, dotace JmK a dotace ÚP Vyškov. Podrobně je o této problematice pojednáno v komentáři k jednotlivým výnosovým a nákladovým položkám.

Upozornění: Veškeré následující položky jsou v textu komentáře pro lepší přehlednost zaokrouhlené na celé tisíce korun českých.

4.1 Výnosy Výnosové položky jsou k 31.12.2014 v celkové výši 15.682.656 Kč, z toho skutečnost vlastních výnosů celkem bez napojených fondů a prodeje suvenýrů představuje 5.669.967 Kč. Pokles výnosů oproti rozpočtu je patrný pouze ve VČ v krátkodobých komerčních pronájmech a v pronájmech za svatební obřady, naopak nárůst výnosů je patrný zejména ve vstupném a spolupořadatelské činnosti. Podíl vlastních výnosů (tržby ze vstupného, z komerčních pronájmů, darů, sponzorských smluv apod.) na celkových výnosech příspěvkové organizace představoval 36%.

Rozbor jednotlivých položek: Vstupné: Vstupné je v celkové částce 4.104.000 Kč. Výnosy ze vstupného ve výši 3.078.000 Kč jsou mírně vyšší než bylo předpokládáno při tvorbě rozpočtu a po jeho úpravách v průběhu roku 2014 (o cca 6.000 Kč). Jedná o výnosy ze vstupného do zámku (2.592.000

103

Kč), na výstavy (242.000 Kč), ze vstupného do kina (225.000 Kč) a ze zápisného do knihovny (20.000 Kč). Dále pak byla v rozpočtu na rok 2014 zvlášť vyčleněna položka „příjmy ze spolupořadatelské činnosti“ v rozpočtované výši 750.000 Kč. Dosažená skutečnost činí 773.000 Kč, což je oproti rozpočtu o cca 23.000 Kč více. V rozpočtu jsou samostatným řádkem uvedeny výnosy ze vstupného do expozice ve výši 250.000 Kč. Dosažená skutečnost těchto výnosů činila ovšem 253.000 Kč, což je na úrovni rozpočtu. Tyto tržby byly získány jen díky znovuotevřením expozice v průběhu června 2014 na základě rozhodnutí zřizovatele. Bohužel v měsíci září došlo k opětovnému uzavření expozice. Díky těmto skutečnostem nedosáhla organizace vyšších příjmů ze vstupného do expozice. Ani jednu z výše uvedených skutečností nemohla organizace žádným způsobem ovlivnit. Pokud by expozice byla otevřena celoročně, výnosy ze vstupného by rozhodně dosáhly vyšších příjmů. Celkově dosažené výnosy, zejména z hlavní činnosti, vykazují pozitivní trend růstu výnosů, protože organizaci se na základě vnějšího ekonomického vývoje podařilo výrazným způsobem překročit původně rozpočtované výnosy z vlastní činnosti.

Prodej suvenýrů: Výnosy z prodeje suvenýrů ve výši cca 339.000 Kč jsou mírně nad úrovni předkládaného rozpočtu (cca o 29.000 Kč).

Krátkodobé finanční pronájmy: Celková dosažená hodnota tržeb za komerční pronájmy činí cca 1.287.000 Kč. V průběhu roku 2014 se organizaci bohužel nepodařilo naplnit rozpočtovaný objem výnosů v komerčních pronájmech (cca o 663.000 Kč), i když oproti roku 2013 došlo k výraznému nárůstu tržeb z komerčních pronájmů. Již od začátku roku 2012, ale i následně v letech 2013 a 2014 postupně docházelo k celkovému poklesu počtu a celkového finančního objemu komerčních pronájmů oproti předchozím obdobím, zejména oproti roku 2011. Výraznější položkou, která oproti minulému roku 2013 začala vykazovat mírnou tendenci růstu, byl příjem ze svateb vč. fotografování, který v roce 2014 představoval částku ve výši 410.000 Kč (v roce 2011 výnosy činily 527.000 Kč, v roce 2012 pak 482.000 104

Kč a roce 2013 částku 346.000 Kč), což představuje meziroční nárůst o 64.000 Kč, nicméně se ještě nepodařilo dosáhnout takových výnosů jako v předchozích letech, zejména oproti roku 2011 a 2012. K pozitivnímu obratu došlo i díky zvýšení počtu vypsaných svatebních obřadů ze

strany matriky, stav byl důsledkem demografického

vývoje a obecně celkového poklesu zájmu o svatební obřady, který byl ve společnosti zaznamenán.

Ostatní výnosy: Jsou v celkové hodnotě 279.000 Kč. V této položce došlo oproti skutečnosti roku 2013 k výraznému nárůstu, což odpovídá ochotě partnerů organizace poskytnout příspěvkové organizaci finanční prostředky formou finančních darů v období i v současné době. Kromě toho organizace obdržela formou různých bezúplatných služeb v rámci oprav „nefinanční dary“ v hodnotě za cca 10.000 Kč. Rezervní fond a FRIM nebyly v průběhu roku 2014 vůbec čerpány. Tímto krokem příspěvková organizace získala možnost pro vytvoření rezerv pro své další hospodaření v následujících letech.

Příspěvek zřizovatele neúčelový byl čerpán v rozpočtované výši 5.875.000 Kč.

Účelových příspěvků zřizovatele obdržela organizace v roce 2014 hned několik: -

příspěvek ve výši 60.000 Kč se týkal finanční spoluúčasti města na veletrhu Regiontour 2014;

-

příspěvek ve výši 400.000 Kč organizace obdržela na obnovený provoz IC;

-

příspěvek ve výši 100.000 Kč organizace obdržela na pořízení bezpečnostní mříže mezi konírnami;

-

příspěvek na nájemné expozice v prostorách koníren ve výši 522.000 Kč;

-

příspěvek ve výši 1.578.000 Kč, který organizace použila na vlastní provoz expozice (mzdy, ostraha, služby, energie);

-

příspěvek ve výši 200.000 Kč se týkal splácení úvěru, který si organizace vzala na rekonstrukci centrálních WC v roce 2013

-

příspěvek ve výši 300.000 Kč se týkal Napoleonských her 2014. Část příspěvku zřizovatele ve výši 150.000 Kč organizace v prosinci 2014 na základě rozhodnutí RM vrátila do rozpočtu zřizovatele;

-

příspěvek ve výši 200.000 Vzpomínkových akcí 2014.

Kč

organizace

105

obdržela

na

profinancování

Organizace také získala další účelové dotace: -

z ÚP Vyškov dotaci ve výši 381.000 Kč na veřejně prospěšné práce;

-

z rozpočtu JmK dotaci ve výši 50.000 Kč pro IC;

-

organizace obdržela účelovou dotaci z rozpočtu JmK ve výši 200.000 Kč na uskutečnění Vzpomínkových akcí 2014.

4.2. Náklady Plnění nákladů za rok 2014 je celkem 15.163.689,07 Kč, což představuje celkové náklady za rok 2014 před zdaněním a 15.203.209,07 Kč (což představuje 95,55% schváleného rozpočtu 2014) již po zdanění hospodářského výsledku organizace. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2014 příspěvkové organizaci vycházel předběžný hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.500.000Kč, organizace podala žádost na RM o uvolnění prostředků k nákupu nezbytných služeb, oprav a materiálu ve výši cca 1.000.000 Kč. Tyto schválené nákupy služeb a ostatních věcí organizace uskutečnila a profinancovala. Jednalo se například o nákup štěrku na údržbu cest v parku, nákup kamen, počítačů, záclon do prohlídkových tras, nákup vitrín, kostýmů, kuch. linky, kanc. potřeb, provedení opravy podlahy a komínu u služebního bytu a komínu u skleníků, provedení revizí a oprav nouzového osvětlení v kině a další.

Rozbor jednotlivých položek:

Spotřeba materiálu: Tato položka byla k 31.12.2014 čerpána v celkové výši 683.000 Kč. Materiálové náklady jsou rozděleny na provozní (HČ) v celkové částce 593.000 Kč a komerční (VČ) v celkové částce 90.000 Kč. Tyto náklady tvoří např. květinová výzdoba při svatebních obřadech a náklady v souvislosti s dalšími komerčními pronájmy, které jsou následně přefakturovány odběrateli. Část vydaných materiálových nákladů na hlavní činnost byla určena na propagaci (53.000 Kč) akcí pořádaných na zámku v průběhu roku 2014. V položce propagace se dále promítají tisky vstupenek, plakátů, pozvánek, programů apod. ve vlastní režii. Ve spotřebě materiálu se dále objevily položky na nákup knih pro Městskou knihovnu a pro Muzejní knihovnu v celkové částce 48.000 Kč. Na přípravu všech výstav pak bylo uvolněno 31.000 Kč. Ostatní položky představují běžné nezbytně vynaložené náklady. Materiálové náklady na údržbu zámku (97.000 Kč) jsou takové, kdy byl uskutečněn nákup materiálu na údržbu ve vlastní režii 106

a také byly vynaložené v souvislosti

s prováděnou běžnou údržbou a byly vydány účelně. Jednalo se o materiál zakoupený v rámci např. revize PO, BOZP, elektro, EPS a EZS, přičemž se návazně začaly odstraňovat závady zjištěné těmito revizemi, dále se jednalo např. o výměnu žárovek, o výsadbu květinového kruhu na nádvoří, o čisticí prostředky, postřiky. Dále byly pořízeny prac. oděvy pro údržbáře a uklízečky (12.000 Kč). Organizace v roce 2014 vynaložila částku 215.0000 na nákup kanc. potřeb. Jednalo se zejména o nákup tonerů (170.000 Kč), laminátovací folie (8.000 Kč) apod.. V položce spotřeby materiálu je i položka DDHM (48.000 Kč), která se týká pořízení majetku v hodnotě do 1.000 Kč a dává se ihned do spotřeby. V této položce se to týká zejména pořízení záclon do prohlídkových tras zámku (45.000 Kč), skříňky na IC, mobil, myši k PC, varná konvice. V položce různé (27.000 Kč) se objevují zejména vstupenky na zámek, klíče apod. Náklady na PHM (37.000 Kč) souvisí s provozem SMV a malotraktoru. Vynaložené prostředky na nákup materiálu pro údržbu parku byly z důvodu převodu údržby na TSMS nulové. DDHM: Náklady na pořízení DDHM jsou v celkové výši 310.000 Kč. V „provozních“ položkách jsou zahrnuty ty, které si organizace pořídila v průběhu roku pouze v důsledku náhrady za poškozené či havarované zařízení, kdy se oprava jevila jako neúčelná a problematická. Jedná se o položky nezbytně nutné k zajišťování provozu příspěvkové organizace. U této položky došlo k jejímu navýšení a organizace mohla ke konci roku 2014 nakoupit potřebný majetek – např. počítače, rozvaděče, kostýmy, vitríny, žebříky, kanc. židle, reflektory, stojany na kola, lístkovnice, kuch. linku ke kancelářím, meteostanice do depozitářů sbírek apod. Spotřeba elektrické energie a vody: Z rozpočtu byla čerpána částka v celkové výši 731.000 Kč. V této položce se i v roce 2014 promítl vliv zprovoznění expozice. Topná sezona v těchto prostorách trvala pro organizaci již od přelomu roku 2013/2014. Skutečná spotřeba elektrické energie v loňském roce v expozici nakonec činila cca 220.000 Kč, spotřeba vody pak 2.500 Kč, srážkovné 13.226 Kč. Dopad postupného navyšování cen za vodu a vyšší spotřeby vody z důvodu provozování všech bazénů se daří prozatím eliminovat jen v rámci dostupných možností. Výsledek je ovšem vždy velmi odvislý od povětrnostních podmínek a nebyl by dosažen, pokud by se nepodařilo projednat vrácení stočného (v období 2008 – 2014),

107

odpovídajícího objemu vody použité pro napouštění a dopouštění všech bazénů a na zálivku travnatých koberců na nádvoří. Bohužel v průběhu roku 2014 došlo ke změně zákona ohledně srážkového. Jedná se o poplatek podle velikosti zastavěných ploch nebo velikosti střech a pro organizaci se v průběhu roku 2014 jednalo o částku ve výši 117.000 Kč. Tato změna výrazným způsobem zasáhla do čerpání v této nákladové položce, nicméně organizaci se i přesto podařilo nepřekročit rozpočtovanou částku na energie.

Náklady na prodané zboží: Tato položka vykazuje o něco vyšší čerpání vůči rozpočtu, ale toto zvýšení nákladovosti odpovídá zvýšeným výnosů z prodeje suvenýrů. Oprava a údržba: Vzhledem k celoročnímu rozpočtu je položka čerpána v celkové částce 536.000Kč. Úroveň vynaložených prostředků v roce 2014 byla díky předběžnému výsledku hospodaření navýšena a organizace mohla provést a uskutečnit celou řadu potřebných oprav a údržby – např. oprava komínu a podlahy u služebního bytu a komínu u skleníků (70.000 Kč), výměnu kamen v knihovně a pokladně zámku (69.000 Kč), oprava zabezpečovacího systému zámku (51. 000Kč), údržba hasicích přístrojů (10.000 Kč), provedení opravy nouzového osvětlení v kině (10.000Kč), oprava střechy kina (30.000 Kč), údržba služebního vozidla (6.000 Kč), údržba rýn (6.000 Kč), oprava meče (12.000 Kč). K těmto prostředkům vynaložených na opravu a údržbu je však třeba dále připomenout, že organizace na své náklady provedla

v zámeckém parku úpravu cest

štěrkem (237.000 Kč).

Cestovné, náklady na reprezentaci: Cestovné bylo čerpáno v celkové výši 81.000Kč. Oproti rozpočtu byla částka překročena o cca 21.000Kč, což bylo způsobeno mimořádnou zahraniční cestou pracovníka zámku, kterou RM schválila. Náklady na reprezentaci byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo u nich k překročení proti rozpočtované výši. Ostatní služby: Nezanedbatelnou položku nákladů přestavují náklady na „ostatní služby“. Byly čerpány v celkové výši 3.270.000 Kč. K jejich překročení došlo zejména z důvodu vrácení příspěvku zřizovatele na pořádání Napoleonských her ve výši 150.000Kč.

108

V nákladové položce ostatní služby se objevují všechny významné dodavatelské služby jako např. ostraha - bezpečnostní agentura (497.000 Kč), služby propagace (reklamní spoty, veletrh Regiontour 2014, veletrh Region-Dovolená 2014 v Ostravě, veletrh v Trenčíně, placená inzerce a reklama v časopisech a brožurách – 190.000 Kč), dodavatelské služby spojené s provozem zámku a parku, provozní náklady organizace (telefony, poštovné, internet – 118.000 Kč), služby softwaru (up-grady a úpravy účetního software Gordic – 43.000 Kč) i hardwaru apod. Do položky ostatních služeb patří také půjčovné za filmy (kino 182.000 Kč). Největší nákladovou položkou v ostatních službách jsou bezesporu akce pořádané příspěvkovou organizací v průběhu roku 2014. Celkově vynaložené náklady na tyto akce činily 1.224.000 Kč za celý rok 2014. Zde jen pro připomenutí uvedeme ty největší: např. Napoleonské hry (405.000 Kč), Vzpomínkové akce (484.000 Kč), Po stopách Napoleona (74.000 Kč), Oldtimer festival (32.000 Kč), divadelní představení na nádvoří Scapinova šibalství (99.000 Kč). Jen tyto všechny provozní náklady v rámci HČ jsou v celkové částce 3.051.000 Kč. Samostatně stojí za zmínku náklady na „ostatní služby“ v souvislosti s krátkodobými pronájmy - na komerční akce v celkové částce 218.000 Kč. Je třeba připomenout, že tyto náklady jsou v převažující míře součástí přefakturace zákazníkovi nebo byly kryty ze vstupného z pořádaných akcí. V položce „ostatní služby“ je nemalou měrou zastoupena také expozice. Jedná se o částku ve výši 735.000 Kč. Jen nájemné za část roku 2014 z této částky činí 522.000 Kč. Zbývající část nákladů v ostatní službách na expozici činí 213.000 Kč. Jedná se zejména o náklady na ostrahu, zákonné revize (výtah, PO atd.), propagaci, telefony, internet apod. Mzdové náklady včetně OON a vč. ZP/SP: Plánovaná výše mezd vč. zákonných odvodů na SP a ZP byla čerpána v souladu se schváleným limitem - v souladu s rozpočtem v celkové výši 8. 425.000 Kč, což znamená, že organizace nevyčerpala plnou výši mzdového limitu. Mimo jiné k úsporám došlo z důvodu dlouhodobých nemocí (tzn. dlouhodobých pracovních neschopností – trvajících i několik měsíců). Na expozici byla v rozpočtu na mzdy, včetně odvodů SP/ZP vyčleněna z účelového příspěvku zřizovatele částka ve výši 979.000 Kč. Tato částka nebyla překročena – skutečnost čerpání mezd v expozici činila 870.000 Kč. Dále organizaci vyplatila na veřejně prospěšné práce pro šest zaměstnanců mzdy, vč. odvodů v celkové výši 406.000 Kč za šest měsíců, což bylo z větší části kryto získaným příspěvkem z ÚP Vyškov (příspěvek činil 381.000 Kč). Organizace se bude i v následujícím roce 2015 snažit získat tento příspěvek. 109

Ostatní finanční náklady: Zde došlo k čerpání částky ve výši 227.000Kč. V této nákladové položce největší podíl tvoří veškeré náklady na pojištění majetku a daňově neuznatelné DPH, které se vrací zpět do nákladů, úroky z úvěrů. V této položce je i v roce 2014 zahrnuta částka 4.000 Kč z důvodu tvorby a zúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám z roku 2012 a 2013. Ostatními sociálními náklady Tyto náklady byly rozpočtovány ve výši 226.000 Kč. Jedná se o náklady určené zejména na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a na příspěvek zaměstnavatele na stravenky. Mezi další náklady v této položce mimo jiné patří i náhrada mzdy za prvních 14 dnů nemoci. Právě z tohoto důvodu došlo k překročení rozpočtované částky o 58.000 Kč. Zároveň z téhož důvodu došlo k úsporám ve mzdových nákladech, kdy se za těchto 14 dnů nečerpali mzdové prostředky a zároveň zaměstnavatel neodváděl ZP a SP z těchto nevyčerpaných mezd. Náklady související s přídělem do FKSP a odpisy dlouhodobého hmotného majetku (DHM) byly čerpány v souladu s rozpočtem na rok 2014

Organizaci vznikla poprvé povinnost odvodu daně z příjmů za rok 2014 a to ve výši 39. 520 Kč. Na výpočtu daně spolupracuje příspěvková organizace s daňovou poradkyní.

4.3. Zúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 Příspěvková organizace navrhuje proúčtovat hospodářský výsledek roku 2014 dosažený zisk ve výši + 479 446,44 Kč do rezervního fondu organizace.

4.4. Žádost o schválení použití fondů 1. Příspěvková organizace ZS-A pro rok 2015 nežádá o napojení rezervního fondu. 2. Příspěvková organizace ZS-A pro rok 2015 nežádá o napojení fondu reprodukce (FRIM).

110

Ve Slavkově u Brna dne 16.3.2015

Vypracoval:

Mgr. Jiří Blažek, pověřený ředitel

Spolupracovali za jednotlivá oddělení: Jana Kopečná, vedoucí ekonomického oddělení

Mgr. Jiří Blažek, vedoucí historicko-dokumentačního oddělení

Ing. Jana Slouková, vedoucí programového oddělení

Věra Marková, vedoucí oddělení správy majetku

a další odborní pracovníci příspěvkové organizace ZS-A

111