VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
Organizace: IČO: Právní forma: Adresa: Telefon:
E-mail:
Stálá divadelní scéna Klatovy 00075094 příspěvková organizace Denisova 148/1, 339 01 Klatovy 376310663 - ředitelka 376311261- ústředna 376320043 - předprodej
[email protected] – ředitelka sdsekonom@ investtel.cz – ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz – propagační odd.
Zřizovatel : Adresa:
Plzeňský kraj Škroupova 18, 30613 Plzeň
Nadřízený orgán:
Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Škroupova 18 Plzeň
Adresa:
Přílohy:
1. charakteristika organizace a organizační struktura 2. rozbor činnosti 3. rozbor hospodaření 4. roční výsledovka 5. sponzoři SDS Klatovy
V Klatovech dne 17.3.2011
Mgr. Koubová Zdeňka ředitelka
1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích,kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky.Pořádá především divadelní představení,koncerty vážné hudby,muzikály,operety,klubové večery,pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby -Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr.Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: – ekonom- řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní – kumulovaná funkce – zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice – zkrácený úvazek – 0,625 Propagační oddělení -samostatný odborný referent – kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent – kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH –požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích
Technické oddělení - vedoucí techniky- osvětlovač – zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač,zvukař - uklizečka – na zkrácený úvazek – 0,812 - uklizečka – na zkrácený úvazek – 0,812
2.Činnost: V roce 2010 SDS Klatovy zabezpečovala svoji činnost ve stejném rozsahu jako v minulém roce - jak v oblasti žánrové pestrosti, tak zachování hracích míst v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích. V hodnotícím období jsme uskutečnili 153 akcí, z toho 138 vlastních. Navštívilo je 35.787 diváků / při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech, v Sušici 40ti místy a u některých pořadů pro nejmenší diváky je kapacita omezena do 200- 250 míst. Technickými silami jsme zabezpečili 15 pronájmů. V hodnotícím roce jsme se v naší činnosti zaměřili především na významná výročí spojená s naším městem: - 750 let města Klatov - 90 let klatovské divadelní budovy - 155.výročí Josefa Kličky- významného skladatele,varhaníka a rodáka z Klatov - 70.výročí ZUŠ Josefa Kličky Klatovy. Předplatitelské skupiny: - 3 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích - 3 skupiny klubové: 2 skupiny v Klatovech 1 skupina v Sušici - 1 skupina koncertní: v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem „ Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla“ v Klatovech. Kromě předplatitelských akcí zajišťujeme pořady, divadelní představení, koncerty mimo předplatné pro dospělé v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež v systému Mládež a kultura.
Návštěvnost 2010 Typ pořadu:
počet akcí:
průměrná návštěvnost:
Divadla v Klatovech Akce na štacích Koncerty Zábavné akce v Klatovech Pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích Klubové pořady / kap.50/ v KT a Su Mládež a kultura: -v Klatovech -na štacích Mimořádné akce – ochotnická představení
21 9 8 8 9 23
391 127 147 452 328 33
27 8 5
352 267 124
Akce pořádané ve spolupořadatelství
12
Mimo vlastní akce ve spolupráci s amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: 3.2.2010 jsme uskutečnili ve spolupráci s Klatovským klarinetovým kvartetem koncert „Letem světem s klarinetem…“ 5.2.2010 jsme se podíleli na „Módní show aneb večer pro transplantaci kostní dřeně“ 2.3. 10 jsme byli spolupořadateli koncertu „Večer melodií mezi hudbou a zemí“ – koncert byl uskutečněn v rámci oslav k 70.výročí založení Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Klatovský ochotnický spolek „Za oponou“ působí při SDS Klatovy. Zkouší pravidelně v pátek v našem divadle. 5. března 2010 měl třetí premiéru „Mrkvová roláda“. I třetí představení pochází z pera principála spolku Tomáše Javorského. Naše divadlo poskytuje spolku nejen zázemí na zkoušky, rekvizity a nábytek potřebný do her,ale i odborného technika osvětlovače. V dnech 11 - 14.3.10 se spolek poprvé zúčastnil Divadelní přehlídky ochotnických souborů, která se konala v Horažďovicích s představením „Trucbáby“ nastudovaném v loňském roce. Opět jsme tuto akci zajišťovali technickou pomocí –osvětlovačem a převozem kulis. 10. března 2010 jsme uspořádali ochotnické divadelní představení „Čarodějky ze Salermu “ v provedení ochotnického souboru TYJÁTR Horažďovice . V březnu jsme se ve spolupráci podíleli na zajištění regionálního 3denního festivalu poezie pod názvem „ Poezie na rynku “. Jednalo se o postupovou přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie pro Plzeňský a Karlovarský kraj konanou ve dnech 26. - 28.3.2010 v našem divadle .
6.dubna 2010 jsme byli spolupořadateli Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance . V rámci celostátního projektu „RUBIKON“ jsme se 15.dubna 2010 podíleli na pořádání postupové soutěže oblastního kola v klatovském divadle. Rubikon je vzdělávací a preventivní projekt pro žáky a studenty 12-16ti leté, jehož cílem je posílit právní vědomí a zamezit jejich přístupu k sázení. 29.4.2010 jsme se podíleli na putovním festivalu nezávislé tvorby Velká Inventura 2010 Plzeň-Klatovy „Hlava k listování“. 19.5.2010 jsme s dětským pěveckým sborem a ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali koncert „Zpíváme šalalala…“. Ve spolupráci s TJ Sokol Klatovy , s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy uspořádali 18. června 2010 velkou taneční show „Ve víru tance“ ,v níž se představilo více než 150 dětí . Tato akce má již 9ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas. 6.6.2010 náš ochotnický spolek Za oponou uvedl s naší pomocí – technické /zvukové a osvětlovací/ premiéru „ Matčina náruč“ . 12.6.2010 jsme s ochotnickým spolkem uspořádali dvě představení „Mrkvová roláda“ na hradě Velhartice. Ve dnech 8. - 11.července probíhal v Klatovech XVII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2010. Stálá divadelní scéna Klatovy byla již pátý rok spolupořadatelem. V divadle se 10.7.2010 konalo vyvrcholení festivalu „Festivalový galaprogram Klatovy 2010“ . K 750. výročí města Klatov jsme se s Městem Klatovy podíleli na večeru plného muzikálových hitů a pohodových rozhovorů pod názvem „Zazpívají i starostové?“ konaného dne 20.9.2010 . 29. září 2010 jsme uspořádali koncert k 70ti letům ZUŠ J. Kličky Klatovy „Večer populárních melodií“ v podání Univerzálního orchestru při ZUŠ J.Kličky Klatovy. K vyvrcholení oslav 90.výročí klatovského divadla patřilo představení „Ředitelská lóže“ dne 14. září 2010 v hlavní roli s Aloisem Švehlíkem – hercem Národního divadla Praha,který v klatovském divadle v roce 1956 začínal svoji hereckou dráhu. „Pocta Josefu Kličkovi“ je název koncertu, který jsme uvedli dne 10.11.2010 ke 155. výročí významného klatovského rodáka - hudebního skladatele a varhaníka. 18.11.2010 jsme stali spolupořadateli koncertu „NIGHT AT THE OPERA“ věnovanému 70. výročí ZUŠ J. Kličky Klatovy a výročí úmrtí F.Mercuryho . I v roce 2010 - přestože tato činnost není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení- jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce 2005.
V únoru 2010 ve spolupráci s Muzeem Dr. Hostaše jsme uspořádali výstavu k 90ti letům divadelní budovy v Klatovech a k 750 . výročí založení města Klatov „Začalo to hubičkou“. Na schodišti při vstupu do hlavního foyeru byla celoročně prezentována výstava „Divadlo očima dětí“.
3. Ekonomické ukazatele Dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje činila k 31.12.10 Kč 4.900.000,Zisk z hlavní činnosti k 31.12.2010 činí Kč 52.548,62 Zisk z vedlejší činnosti k 31.12.2010 činí Kč 224.779,05 Tato činnost představuje pronájmy divadla, propagaci a reklamu firem. Výnosy - které zahrnují vlastní příjmy, dotaci od zřizovatele a příspěvky od měst a ostatní výnosy - činily Kč 9.374.000,Náklady – představovaly částku Kč 9.096.000,Zisk z hlavní a vedlejší činnosti činil v hodnotícím období Kč 277.327,67 Zdůvodnění: Zisku bylo dosaženo především jinou činností propagací a reklamou, pronájmy divadelní budovy/, službami zdarma, sponzorskými dary,příspěvky nadací a měst – viz níže uvedené, ale i vysokou návštěvností - tím i vysokými tržbami za představení. Mimo vlastní akce jsme zabezpečili technickými vlastními službami 15 pronájmů pro cizí subjekty, které přinesly naší organizaci Kč 251.686,- , z toho za pronájem divadelního klubu jsme z čistého nájmu získali Kč59.688,/ tj. bez přefakturovaných nákladů za elektřinu,topení a vodu./.
Mimo dotaci KÚPK jsme v roce 2010 získali Kč 1.545.372,-. Nebýt získání těchto prostředků, naše organizace by se ocitla v hluboké ztrátě. Ztráta by představovala Kč 1.492.823,- viz níže uvedené: 1. finančních prostředků: Kč 624.686,- finanční dary: Kč 232.500,- pronájem div.budovy: Kč 251.686,- propagace cizích subjektů: Kč 131.000,- příspěvky od nadací: Kč 9.500,-
2. příspěvků od Města Klatovy,Sušice a Horažďovic: Kč 673.500,- MěKT - na provoz divadla a kompenzace nájemného ve výši Kč 620.000,-KPH Kč 15.000,- SU,HD – za odehraná představení Kč 38.500,3. Slevy na služby a služby zdarma, které se ve výnosech nepromítnou, ale lze je finančně vyčíslit - v celkové výši Kč 247.186,-: - za snížené ceny ubytování - Kč 41.300,- agentura Babka – zhotovení – 870 plakátů – sleva na 1 plk Kč 64,= Kč 55.680,- zdarma: fotodokumentace z činnosti SDS (výstava) Kč 4.206,- zdarma: správce počítačové sítě, vč. instalace a úpravy atypického programu na předplatné - Kč 5.000,- 27% sleva na protipožární nástřiky provedena v červenci t.r. činila Kč 33.000- / možno doložit/. Zdarma - zhotovení požární dokumentace požárním specialistou /tato funkce není v SDS obsazena /,školení PO a BOZP zaměstnanců školení požárních hlídek a dvou SDH /Točník a Štěpánovice - zajišťují služby u večerních pořadů/ Kč 108.000,- /možno doložit/. Zdarma zapůjčení a instalace osvětlovacího pultu od 14.5. – 19.7.2010 firmou ART JGS Praha. Zde musím podotknout, že díky vstřícnosti této firmy, jsme nemuseli zastavit činnost, ale mohli kvalitně dohrát sezonu- zde nelze ani finanční hodnotu vyčíslit.
4. Výsledovka k 31.12.2010
NÁKLADY spotř.materiálu z toho na opravy,údržbu květiny,rekvizity PHM DDHM, nářadí plakáty,mazety kancel.potř.,odbor.lit. elektromat. čist.,úklid.prostř. ostatní spotř.energie z toho elektřina plyn voda opravy a udrž. cestovné a ubyt. z toho zam. ubyt.herci nákl.na reprezentaci ost.služby
9 095 698,24 215 541,34 14 008,40 10 158,00 32 577,20 19 918,00 11 548,80 65 699,00 36 158,10 23 974,00 1 499,84 555 574,84 111 183,00 444 391,84 21 359,00 195 296,40 82 396,00 11 260,00 71 136,00 4 377 702,93
z toho nájmy spoje představení a.p. več. MAK svozy výlep tisk ostatní ( mzdové nákl. z toho platy zam. OON zák.soc.poj.(SP,ZP) zák.soc.nákl. z toho FKSP stravné,OOPP poplatky (dál.zn.) sml.pokuty a úroky z prodl. ost.pokuty a penále jiné ost.nákl.(poj.,ba.popl.) odpisy DM nákl.z odepsaných pohl.
VÝNOSY tržby za představení z toho večerní MAK svozy ost. tržby za služby z toho pronájem reklama úroky zúčtování fondů z toho RF sp.dary IF FO jiné ost.výnosy z toho MěKT SU+HD+ost. nadace z prodeje DM z prodeje materiálu provoz.dotace
399 564,00 203 706,95 3 656 933,48 299 879,30 2 429 552,10 531 819,00 215 762,60 91 035,68 88 884,80 117 498,50 2 406 583,00 2 319 629,00 86 954,00 804 381,00 146 758,00 46 392,00 100 366,00 1 200,00 67 148,97 220 290,00 1 466,76
9 373 025,91 3 081 390,00 2 351 908,00 588 000,00 113 916,00 27 566,00 382 686,00 251 686,00 131 000,00 22 786,91 298 163,00 232 500,00 232 500,00 65 663,00 683 000,00 635 000,00 38 500,00 9 500,00 5 000,00 4 900 000,00
REKAPITULACE: Náklady Výnosy Hosp.výsl.- zisk
9 095 698,24 9 373 025,91 277 327,67
5. Sponzoři SDS Klatovy 2010 Hlavní partneři sezony: K&H KINETIC Klatovy MĚSTO KLATOVY www.Sumavanet.cz Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy Ing.Vácha REKAP reklama a tisk, Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy Klatovská teplárna a.s. Klatovy INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou Kooperativa pojišťovna a.s. Soukromá projekční kancelář J. Černý Klatovy AEROXON s. r.o. Klatovy Straškraba Ilja MVDr. Klatovy III ALKAL baterie spol. s . o. Plzeň Mezinárodní doprava LORENC Klatovy INVEST TEL AUTO s.r.o. Klatovy LYCKEBY CULINAR a.s. Horažďovice Pekárny a cukrárny a.s. Klatovy Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby ASAVET a.s. Biřkov E-therm TZ s.r.o. Klatovy UNILEASING a.s. Klatovy Pošumavský automotoklub Klatovy
