DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail:
[email protected], www: domov-hm.cz
OBSAH: I.
základní údaje o zařízení
str. 2
II.
uţivatelé
str. 2
III. personální vybavení
str. 4
IV. stavební úpravy a rekonstrukce
str. 5
V.
str. 7
lékařské a ošetřovatelské sluţby
VI. vzdělávání
str. 8
VII. BOZP
str.10
VIII. kontrolní činnost
str.10
IX.
kulturní a společenské aktivity
str.12
X.
spolupráce s institucemi
str.16
XI.
sponzoring
str.17
XII. pochvaly a stíţnosti
str.17
XIII. závěrečné hodnocení
str.18
XIV. plán na rok 2011
str.20
XV. komentář k výsledkům hospodaření
str.21
1
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouţí tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme sluţby ve 2 objektech (zámek 134 míst, vila 19 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje poskytujeme 3 pobytové sociální sluţby: Domov pro seniory - 75 míst Domov se zvláštním reţimem - 50 míst Domov pro osoby se zdravotním postiţením - 28 míst (ţádosti nepřijímáme od r. 2006). Posláním našeho domova je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota ve stáří. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou.
II. UŢIVATELÉ Přehled o počtu žádostí
Počet podaných ţádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby se ZP
Celkový stav
18 14 4 29
26 21 5 9
0 0 0 0
44 35 9 38
Celkem k 31.12. 2010 je v pořadníku 38 ţádostí.
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2010
Kapacita Počet uţivatelů k 31. 12. 2010 Z toho muţi ţeny Prům. počet uţiv. za rok
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby se ZP
Celkový stav
75 77
50 48
28 23
153 148
30 47
16 32
23 0
69 79
75,3*
47,3*
24,4
156*
* vyšší plnění počtu míst neţ je kapacita vzniklo tím, ţe od 1. 1. 2010 bylo povoleno sníţení míst o 12, a toto sníţení bylo realizováno přirozeným úbytkem
2
Průměrný věk uživatelů Členění podle věku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby ze ZP
19 48 10 77 73,8
8 26 14 48 78,1
23 0 0 23 54,8
27 - 65 let 66 – 85 let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uţivatelů
celkem
50 74 24 148 72,2
Zdůvodnění: V domově máme 10 uţivatelů (přijati před účinností zákona o soc. sluţbách), kteří nesplňují cílovou skupinu a jsou ve věku od 37 - 59 let. Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů
Domov pro seniory
Domov se zvl. Režimem
Domov pro osoby se ZP
celkem
75 14 4 10 12 2 0 0 10 77
58 9 3 6 19 0 6 0 13 48
25 0 0 0 2 0 0 0 2 23
158 23 7 16 33 2 6 0 25 148
Stav k 1.1.2010 Přijato celkem Z toho muţi ţeny Pobyt ukončilo celkem Z toho – do soukromí do jiného zařízení - výpovědí - zemřelo Stav k 31.12.2010 Ubytování Typ pokoje
Počet pokojů DS
Počet pokojů DZR
Počet pokojů DZP
Celkem
42 11 5 0 58
3 12 6 1 22
0 4 3 2 9
45 27 14 3 89
Jednolůţkový Dvoulůţkový Třílůţkový Čtyřlůţkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok
Počet zemřelých v DS
2007 2008 2009 2010
27 (151) 26 (151) 5 (79) 10 (75)
Počet zemřelých v DZR
Počet zemřelých v DZP
x x 13 (kap. 58 ) 13 (50)
0 1 1 2
3
(28) (28) (28) (28)
Počet zemřelých celkem
27 27 19 25
(179) (179) (165) (153)
Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči
I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno
2007 Kapacita 179
2008 Kapacita 179
2009 Kapacita 165
2010 Kapacita 153
41 49 19 20 129 37 11
25 26 33 42 126 41 0
28 25 34 35 122 26 10
30 23 26 37 116 32 19
Náklady na jednoho uživatele za měsíc Náklady za měsíc na 1 uživatele
Rok
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15.309 (kapacita 179) 15.912 (179) 16.814 (179) 19.450 (179) 21.981 (179) 23.409 (165) 26.380 (153)
Zvýšení nákladů na jednoho uţivatele je způsobeno i sníţením kapacity o 12 míst proti předcházejícímu roku, navýšením mzdových nákladů,... Schopnost uživatelů hradit poskytovanou službu: (prosinec 2010 – 31 dnů) - částečná úhrada: 82 uţivatelů – 55% - plná úhrada: 66 uţivatelů – 45%
III. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ V průběhu roku: - nastoupilo 11 nových zaměstnanců - odešlo 9 (pracovní smlouva na dobu určitou - 2, ve zkušební době ze strany zaměstnance- 3, výpověď ze strany zaměstnance - 4 ) - pracovní smlouvy na dobu určitou (3) Plánovaný stav zaměstnanců: průměrný počet zaměstnanců:
97 97,7 přepočtený
Překročení plánovaného počtu míst bylo způsobeno přijetím nových zaměstnanců (PSS) v době výpovědní lhůty 3 zaměstnanců PSS a dále přijetím nové pracovnice do kuchyně po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti.
4
Členění zaměstnanců podle profesí
Ředitelka Referent majetkové správy Účetní a mzd. účetní Pokladní Střední zdravotnický personál Sociální pracovnice Ergoterapeut Pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost Fyzioterapeut Psycholog Vychovatel Údrţbáři Pradleny Uklízečky Provozní Skladník Kuchaři Celkem
Počet Počet Počet Počet zaměstn. zaměstn. zaměstn. zaměstnanců. DS DZR DZP celkem
0,5 0,5 1 0,25 6,5 1,5 0,5
0,3 0,3 0,6 0,15 4,3 0,9 0,3
0,2 0,2 0,4 0,1 2,2 0,6 0,2
1 1 2 0,5 13 3 1
18 1,5 0,5 0,5 0 2,5 2 6,5 0,5 0,25 4 47
16 0,9 0,3 0,3 0 1,5 1,2 3,3 0,3 0,15 2,4 33,2
6 0,6 0,2 0,2 1 1 0,8 1,2 0,2 0,1 1,6 16,8
40 3 1 1 1 5 4 11 1 0,5 8 97
Přehled o nemocenských dávkách Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % Počet pracovních neschopností - z toho prac. úrazů - OČR
2.378 6,44 59 4 28
1.730 4,72 53 2 20
1.339 3,65 42 0 8
IV. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE
Oprava všech komínů na hlavní budově v hodnotě
5
802.837,-
Rozdíl proti r. 2009 -391 1,07 -10 -2 -12
Adaptace podlah v 1.patře (vč.nové krytiny) Regenerace zahrady v parku u altánu
278.072,371.956,-
Modernizace šatny sester Rozšíření šatny úklidu Přebudování pokoje na koupelnu – st E Předělení koupelny na dvě samostatné a sprch kout
87.886,145.266,10 108.394,343.226,-
Stavební úpravy v přízemí – vrátnice
321.280,-
6
Oprava kanalizace a stoupaček – 1.úsek celkem Přebudování pokoje na koupelnu st D Oprava kanalizace a WC – 4.úsek Renovace 2 ks dřevěných dveří – soc.úsek Oprava zámecké kašny Oprava a výměna vrat (5 ks) celkem Výměna 2 ks dveří - bytové jednotky č.p.450 Oprava čalounění nábytku Oprava dřevěných podlah Sanační omítky na st C, jídelně a před prádelnou
116.500,99.684,118.193,118.200,64.200,120.745,66.726,83.299,104.464,243.435,-
V. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská sluţba je zajištěna praktickým lékařem, který do našeho zařízení dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uţivatele. V případě potřeby je moţná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích je moţné při změnách zdravotního stavu vyuţívat RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped oční stomatolog
1x týdně 1x měsíčně 1x týdně 1x za 6 měsíců dle nutnosti
V případě nutnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích.
7
Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců sloţený se SZP s registrací a pracovníků přímé obsluţné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O kaţdém uţivateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán. Individuální plán vychází z potřeb uţivatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Sluţby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uţivatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běţný způsob ţivota. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uţivatele s respektem k jeho schopnostem, moţnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče je poskytována registrovanou fyzioterapeutkou. Denní využívání rehabilitace: Magnetoterapie Elektroléčba Ultrazvuk Lymfodrenáţ Inhalace VK HK Masáţní deska na záda MOTOmed Viva 2(rotoped) Stimulační deska na DK LTV
1-5 uţivatelů 1-2 uţivatelé 1-2 uţivatelé 1-2 uţivatelé 1-3 uţivatelé 1 uţivatel 10 uţivatelů 15 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů
dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře
VI. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální sluţby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, coţ je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2010 bylo vzdělávání našich zaměstnanců zaměřeno na témata vyplývající ze Standardů kvality sociálních sluţeb a dále se týkaly zejména novely zákona o sociálních sluţbách. Leden:
Ošetřovatelská péče s prvky bazální stimulace – 4 zam. Školení dezinfekční prostředky Ekolab - 62
Březen:
Praktická škola managementu, Proutek o.s. – 2 Seminář k problematice vykazování zdravotní péče – 1 Konference Domovy se zvláštním reţimem APSS ČR– 3 Komunikace s uţivateli s demencí – DS Baţantnice – 10 Česko rakouská konference APSS ČR - 2
8
Duben:
Kurz Standardy prakticky, aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem - 6 Konference Paliativní péče APSS ČR - 2 Zvláštnosti oše. péče o seniory TENA – 11 Základní kurz pro klíčové pracovníky CEKAS – 18
Květen:
Sociálně psychologické aspekty vedení sociálního šetření – 1 Rekv. kurz Pracovník v sociálních sluţbách – 3 Kurz Standardy prakticky, aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem - 6 Základní kurz pro klíčové pracovníky CEKAS – 18 Komunitní plánování sociálních sluţeb MHMP - 1
Červen:
Ošetřovatelská dokumentace - Seniorcentrum Skuteč - 4 Kurz Standardy prakticky, aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem - 6
Červenec:
Zákon o sociálních sluţbách - 1
Srpen:
Specifika komunikace se seniory- 1
Září:
Konference gerontologie, multikulturní péče SŠZS - 6 Novela zákona o soc. sluţbách - ABENA- Seč - 2 PC kurz – Word, Excel - 3
Říjen:
Smlouvy o poskytování soc.sluţeb APSS ČR - 1 Informační systém Cygnus – 3 Rekv. kurz – Výchovná nepedagogická činnost - 1
Listopad:
Etika v ošetřovatelství - TENA – 36 Rekv. kurz Pracovník v sociálních sluţbách – 3 Problematika pádů uţivatelů sociálních sluţeb – 22 Personální standardy – 1 Stáţová sestra ABENA – péče o uţivatele s inkontinencí - 12
Prosinec:
Úskalí mezilidské komunikace, vyjednávání konfliktu - 2 Ţivotní příběh MK Market - 29
Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách. b) administrativa Leden:
Státní dotace MZDY Klatovy Změny v oblasti nemocenského a sociálního zabezpečení
Únor:
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Aktuality ve mzdovém účetnictví
Květen:
OK systém Změny v účtování 2010 – majetek příspěvkových organizací
9
Červen: Září:
Zařazování zaměstnanců do platových tříd po uplatnění katalogu prací Změny ve mzdovém účetnictví k 1.5. a 1.7.2010 AVENSIO – nový mzdový program
Říjen:
Novinky v oblasti mzdového účetnictví
Prosinec:
Roční mzdová závěrka Změna právní úpravy v odměňování zaměstnanců od 1.1.2011
c) provozně technický úsek Únor: Březen: Červen:
Vyhláška č.50/1978 Sb. O odborné způsobilosti – 2 zam. Hygienické minimum pro kuchařky - 2 Hygienické poţadavky pro práci ve strav.sluţbách - 1 Obsluha plynových kotlů - 1 Odborná konference – stravování v zař.soc.sluţeb - 2
V r. 2010 jsme za 80% fin. přispění Úřadu práce v Chrudimi rekvalifikovali 6 zaměstnanců (pracovník v soc. sluţbách). Náklady na vzdělávání: 139.971,- Kč (včetně supervizí).
VII. BOZP A PO BOZP a PO je zajišťována externím pracovníkem - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně, nebo dle potřeby. Provádí vstupní proškolení při nástupu zaměstnanců, i opakovaná proškolení II.stupně BOZP a PO. Poslední školení se uskutečnilo 14.5.2009. Rovněţ zastupuje organizaci při kontrolách. Pracovní úrazy - 0 Nepracovní úrazy - 4
VIII. KONTRONÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád…). Kontrolní činnost je prováděna jednak dle ročního plánu kontrol, jednak namátkově. O kaţdé kontrole je proveden zápis, se kterým je kontrolovaný zaměstnanec seznámen, obsah kontroly je projednáván na pravidelných poradách vedení. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamţitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně. a) sociálně ošetřovatelský úsek Za rok 2010 bylo provedeno 29 kontrol. Kontroly provádějí staniční sestry, vedoucí ošetřovatelského úseku a manaţerka sociálně ošetřovatelského úseku. Kontroly byly zaměřeny na: 15 kontrol zaměřených na práci klíčového pracovníka (4x drobné připomínky, 11x bez připomínek ) 2 kontroly na podávání stravy (bez připomínek) 10
4 kontroly na zachování intimity při hygieně (bez připomínek) 3 kontroly na dodrţování harmonogramu práce v odpoledních hodinách (2x bez připomínek, 1x domluva) 1 kontrola na vyuţívání antidekubitních matrací (drobné nedostatky) 1 kontrola na zapisování hovorů ze sluţebního telefonu (drobné nedostatky) 1 kontrola na dodrţování hygienických pravidel (bez připomínek) 1 kontrola na vytvoření příjemného prostředí v pokoji uţivatelů (nedostatky, které ale nelze z důvodu psychického stavu uţivatelů daného pokoje odstranit) 1 kontrola na úklid, úpravu prostředí a vyuţívání pomůcek na ošetřovatelském úseku (nedostatky – následná kontrola) b) provozní úsek 26 provedených kontrol (prádelna 2, úklid 4, údrţba 5, strav.provoz 14, hlídací agentura1). Výsledky kontrol byly: 1x nespokojenost – doporučeno řešení 8x nedostatky - opatření 1x ve sledování 1x řešeno domluvou 15x spokojenost – menší nedostatky odstraněny ihned c) ekonomický úsek 11 provedených kontrol (dodrţování postupu při zpracovávání faktur a cestovních příkazů, vedení evidence doručovaných a odesílaných zásilek, vedení pokladny II a vedení evidence obhospodařování, inventarizace pokladna I). Výsledek kontrol: Bez závad, příp. drobná upřesnění Externí kontroly: Úřad práce Chrudim 9.3.2010 – kontrola poskytnutého příspěvku na zřízení prac. místa – bez závad Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 7.4.2010 – bez závad Odbor stíţností a mimořádných kontrol MHMP 17.6.2010 – kontrola následná – opatření splněna VZP Chrudim – zdrav. poj. zaměstnanců – bez závad VZP 13.7.2010 – revize vyúčtování úhrad zdravotní péče za 4. čtvrtletí 2009následek: sníţení fakturace pro r. 2010 přibliţně na polovinu Krajská hygienická stanice Pardubice 1.9.2010 – ošetřovatel. úsek – následná kontrola provedených opatření z kontroly z roku 2009 – zjištěný nedostatek odstraněn Krajská hygienická stanice Pardubice – 16.11.2010 hygiena strav. provozu – 1 drobné doporučení Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením státní dotace MPSV – bez připomínek Roční zpráva o výsledcích kontrolní činnosti byla projednána na prac. poradě v lednu 2011. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za r. 2010 byla odeslána v termínu na MF i MHMP.
11
IX. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 8. ledna 2010 12.ledna 2010 26.ledna 2010
Koncert orchestru Škroup v sále Slavnostní posezení v dílně U Šikuly Návštěva divadla Praha – Polská krev
3. února 2010 12. února 2010 16. února 2010 25. února 2010
Vystoupení Cirkusu Berousek v sále Divadelní představení Pardubice Valentýnská zábava s hudbou Zámecký masopust
23. března 2010 25. března 2010 25. března 2010 30. března 2010 31. března 2010
Účast uţivatelů na pěvecké soutěţi Krčský skřivan Návštěva výstavy v praktické škole H.M. Filmový klub s promítáním filmů o DS Přednáška o Vysočině Výlet na výstavu J. Čapka v Pardubicích
1. dubna 2010 2.dubna 2010 9.dubna 2010 19. dubna 2010 26. dubna 2010 29. dubna 2010
Filmový klub s promítáním filmů o DS Hudební pořad o Velikonocích p. Víznera a pí. Vlachové Představení divadla Pardubice Jarní procházka s návštěvou restaurace Vystoupení dětí z MŠ Pálení čarodějnic s opékáním uzeniny a hudbou
6. května 2010 20. května 2010
Houslový koncert dětí ze ZUŠ Májové koulení – turnaj v petanque, 7. ročník
3. června 2010 4. června 2010 9. června 2010 16. června 2010
Účast uţivatelů na sportovních hrách v DS U Baţantnice Divadelní vystoupení na hradě Kuňka Zábavné dopoledne pro MŠ Účast uţivatelů na soutěţi Tance v sedě Kobylisy
12
16. června 2010 17. června 2010 19. června 2010
Účast uţivatelů na sportovních hrách ve Svojšicích Výlet pro uţivatele zámek Pardubice Setkání rodin a přátel uţivatelů DS
23. června 2010 30. června 2010
Výlet pro uţivatele vápenka Závratec Výlet pro uţivatele do hřebčína Kladruby nad Labem
7. července 2010 14. července 2010 21. července 2010 28. července 2010
Výlet pro uţivatele na zámek Hrádek u Nechanic Výlet pro uţivatele Chrudim Výlet pro uţivatele na zámek Nové Hrady Výlet pro uţivatele muzeum Holice
4. srpna 2010 10. srpna 2010 11. srpna 2010
Výlet pro uţivatele na zámek Choltice Výlet pro uţivatele do obory Ţehušice Slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani s cimbálovou
13
17. srpna 2010 18. srpna 2010 24. srpna 2010 25. srpna 2010
Výlet pro uţivatele lodí po Labi Výlet pro uţivatele na zámek Karlova Koruna Pouťová zábava s hudbou Výlet pro uţivatele na rozhlednu Barborka
9. září 2010 13. září 2010 16. září 2010 21. září 2010
Místní turnaj v šipkách Beseda s dobrovolníky z Humanistického centra Dialog + návštěva z Keňi Účast uţivatelů na setkání seniorů ve Ctěnicích Místní sportovní hry
6. října 2010 7. října 2010 15. října 2010 19. října 2010
Den otevřených dveří s kulturním programem Účast uţivatelů na sportovních hrách v Malešicích Návštěva divadelního představení Pardubice Účast uţivatelů na soutěţi v šipkách v Chodově
3. listopadu 2010 6. listopadu 2010 11. listopadu 2010 25. listopadu 2010 28. listopadu 2010 29. listopadu 2010
Hudební vystoupení s písněmi Karla Hašlera Divadelní vystoupení Hamlet v sále Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek – místní kolo Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek Předvánoční trh výrobků uţivatelů na náměstí v HM Vystoupení zpěváka Richarda Adama
6. prosince 2010 8. prosince 2010 15.-17. prosince 2010 17. prosince 2010 20.prosince 2010 22. prosince 2010
Mikulášské předání balíčků Návštěva dětí z MŠ Heřmanův Městec Vánoční jarmark výrobků Návštěva divadelního představení Pardubice Pěvecké vystoupení sboru Střední školy pedagogické Čáslav Vánoční besídka v sále
14
24. prosince 2010 28. prosince 2010 29. prosince 2010
Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru Silvestrovská zábava s hudbou Přehlídka psích spřeţení v parku
Náklady na pořádání kulturních akcí pro uţivatele za r. 2010 představovaly částku 110 tis. Kč. V průběhu celého roku probíhají vystoupení kulturních a uměleckých sdruţení (hudební, pěvecké, taneční, kouzelnické, dramatické), několik besed a přednášek (cestopisné, literární, historické, národopisné i politické a kulturní), a to minimálně jedenkrát měsíčně. Mezi běţné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uţivatelé moţnost zapojit se do hraní společenských her. V pololetí tohoto roku byla provedena organizační změna provozu aktivit a dále i změna a vytvoření nových prostor pro aktivity. Zde se vyrábějí a dotvářejí výrobky z látek, papíru, dřeva a dalších přírodních materiálů. Uţivatelé pracují téţ v keramické dílně, letos nově i s moţností vyuţití nové metody licích forem. Dále se zde pracuje technikou odlévání ze sádry. V keramické dílně byl zbudován nový koutek pro práci se dřevem. Významnou akcí pro naše uţivatele jsou návštěvy solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uţivatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato moţnost je i pro uţivatele na invalidních vozících a zájem uţivatel o tuto činnost je vysoký. Důleţitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí V prostorách domova chováme několik zvířat (papoušci, pávi). Péči o ně zajišťují uţivatelé společně se zaměstnanci. Oblíbenou aktivitou je moţnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. Jiţ 17. rokem vydáváme časopis Zámecký zpravodaj, do něhoţ přispívají uţivatelé i zaměstnanci domova. Tento zpravodaj získal ke konci roku novou podobu a také nový název – U nás doma.
15
Denně vysíláme rozhlasovou relaci RADIO DOMA (cca 30 min.). V letošním roce došlo k modernizaci technického zázemí pro vysílání. Pracovní skupina (cca 15 uţivatelů) nepravidelně pomáhala při drobných pracích v parku a v okolí domova. 3 uţivatelé pracují na základě dohody o pracovní činnosti (cca odměna 400,Kč měsíčně). Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR se uskutečnil 7. ročník turnaje v petanque (Májové koulení – národní akce). Záběry z této akce vysílala ČT v pořadu Barvy ţivota. Pod záštitou APSS region Praha se konala 6. ročník soutěţe v recitaci (Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdruţování uţivatelů i zaměstnanců ostatních domovů.
X. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Nadále úzce spolupracujeme s mnoha institucemi z Heřmanova Městce. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uţivatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níţ pracovníci a uţivatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně. Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů. V roce 2010 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 8 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to zejména s církví Československou husitskou, a dále církví Českobratrskou evangelickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřeţení. Akce jsou společné pro uţivatele domova i občany Heřmanova Městce. Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uţivatelům k ţivotním jubileím. Koncem r. 2010 jsme se s uţivateli potřetí účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Účast na mezinárodní Studii FLU NG-006 PŘI, která byla určena k průkazu vyšší účinnosti chřipkové vakcíny firmy GSK Biologicals byla ukončena k 9.10.2010. V průběhu celého roku 2010 probíhala v domově průběţná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá odborná praxe 2 studentek vyšší odborné školy a 1 průběţná praxe studentky vysoké školy. Zajišťujeme praxi pro účastníky kurzů „Pracovník v sociálních sluţbách“, pořádaných ÚP v Chrudimi. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili DS Chýnov, DS Mladá Boleslav, Domov Klentnice, Buda, Přelouč, Předhradí, Sanatorium TOPAS Seč a Hospic Chrudim. Náš Domov navštívili senioři z organizace ŢIVOT 90. Domov je členem profesního sdruţení Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb.
16
Dobrovolnická činnost Jiţ od r. 2003 do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uţivatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uţivatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků.
XI. SPONZORING Na základě 23 darovacích smluv (v souladu s §27, ost. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrţeli na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uţivatele DS částku 149.294,- Kč. Dále jsme obdrţeli věcné dary: MK Market: 99.032,-Kč (hygienické a kosmetické přípravky pro uţivatele, dárkové hyg. balíčky pro 154 uţivatelů, 2 vzdělávací semináře pro zaměstnance DS) Tena: 55.700,-Kč (hygienické pomůcky, 2 semináře pro zaměstnance) Hradecká pekárna: 2.109,-Kč (trvanlivé pečivo, dort pro turnaj v petanque a recitační soutěţ) Hovorka catering: 1.753,- Kč (oplatky, perníčky, nápoje, sklo – turnaj v petanque) Nork: 500,- Kč (propisky, svíčky, mýdla - turnaj v petanque )
XII. POCHVALY A STÍŢNOSTI Během roku 2010 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 10 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stíţností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby ze dne 1.7.2009 Z toho stíţnost : oprávněná 4 neoprávněná 6 částečně oprávněná 0 Z celkového počtu stíţností si 6 stíţností podal jeden stejný uţivatel. Jednu stíţnost podala rodinná příslušnice uţivatele na neetické jednání zaměstnance firmy Nepovím, zajišťující pro naše uţivatele převozy sanitkou, tato stíţnost byla vyhodnocena jako oprávněná a došlo k omluvě. V případě dalších 2 oprávněných stíţností, kdy došlo k prokázanému slovnímu i fyzickému napadení jednoho uţivatele druhým, byla udělena 2 písemná napomenutí. Čtvrtá oprávněná stíţnost byla z řad 2 zaměstnanců, kteří podali stíţnost na nevhodné chování uţivatele. Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. V průběhu roku jsme obdrţeli 4 děkovné dopisy příbuzných našich uţivatelů. Spokojenost s kvalitou sluţeb pro uţivatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uţivatelů a na schůzi výboru uţivatelů - v sešitech na připomínky ke stravování
17
- čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 2x týdně vybírá a eviduje – za rok 2010 bylo ve schránkách 27 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k nevhodnému chování některých uţivatelů a návrhů na zakoupení nového materiálního vybavení domova. - vyhodnocením anket (3 anonymní ankety – pro rodinné příslušníky, pro uţivatele, pro zaměstnance a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stíţnostech V roce 2010 bylo zaevidováno 201 mimořádných událostí, z toho: 34 zdravotních mimořádných událostí a 167 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.
XIII. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2010 1. sníţení kapacity zařízení o 11 míst v návaznosti na uskutečněnou rekonstrukci v severním křídle (zvýšení počtu jednolůţkových pokojů) – 153 míst - splněno 2. otevření nová stanice E na podkroví pro sluţbu Domov pro seniory – splněno 3. úprava zahrady - Domov se zdravotním postiţením – splněno 4. posunutí pracovní doby + změna pracovních náplní zaměstnanců aktivizace a jejich odbornější vzdělávání – splněno částečně 5. další rozšíření výběru stravy pro uţivatele – večeře a rozšíření moţnosti doby výdeje hlavních jídel o ½ hod.- splněno 6. moţnost výběru ze dvou jídel k obědu pro zaměstnance – splněno 7. stáţe v Hospicu Smíření v Chrudimi – splněno 8. přebudování WC na IV. úseku – pro vozíčkáře - splněno 9. uspořádat Setkání příbuzných a přátel domova v červnu - splněno 10. uspořádat soutěţ pod záštitou Asociace region Praha a ČR – VII. ročník turnaje v petanque - splněno – VI. ročník v literární soutěţi Zámecký šotek - splněno 12. pokračovat v podpoře při hledání vhodného zařízení pro stávající uţivatele, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin – plněno, avšak zatím s neúspěchem 11. vzdělávání zaměstnanců na všech pracovních pozicích - splněno 12. pokračovat v pravidelném poskytování supervizí - splněno 13. exkurze pro zaměstnance – ukázky dobré praxe v rámci standardů a dalšího zmodernizování úseků - splněno 14. spolupráce s SŠZS Chrudim v rámci oboru sociální péče – pečovatelská činnost – zajištění praktického vyučování v našem DS - splněno 15. najít vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - nesplněno 16. zřízení truhlářské dílny pro uţivatele – splněno 17. v případě moţnosti čerpání fin. prostředků z EU – půdní vestavba jiţní křídlo rozšíření kapacity DZR – nelze splnit 18. v případě získání dotace z prostředků EU realizovat práce v parku dle hotové PD nebyl vypsán program 19. v případě získání dotace z EU zahájíme projekt Vzdělávání pracovníků a zavádění vzdělávacích a personálních standardů sociálních sluţeb (ţádost byla v r. 2009 zamítnuta) - nesplněno 20. oprava komínů na střeše zámku - splněno
18
21. pokračovat v opravě podlah na pokojích a chodbách v 1.patře - splněno 22. nákupy - konvektomat splněno - 1 pračka o objemu 7 kg nesplněno - nákup vakového zvedáku splněno - 2 polohovací vany s desinf. na el. ovládání splněno Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2010, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stíţnosti, ankety, rozvojový audit kvality soc. sluţeb, ...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných sluţeb. Domov hospodařil v r. 2010 se ziskem, nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. K dalšímu zlepšení péče o uţivatele, prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy. a) pro potřeby uživatelů - plošina hydraulická
292 tis. Kč
- nápojový automat – odkoupení - 2 ks televize - 3 ks sklopné stolky do menších pokojů - 8 ks postele hydraulická polohovací - 5 ks matrace vzduchové b) zajištění kvalitnější péče o uživatele - sprchové křeslo - 3 ks vany hydraulické polohovací - křeslo toaletní pro obézní uţivatele - germicidní lampa s prouděním - magnetoterapie celkem - lehátko rehabilitační - 5 ks vak resuscitační - odsávačka horních cest dýchacích
12 tis. Kč 23 tis. Kč 9 tis. Kč 240 tis. Kč 36 tis. Kč 205 tis. Kč 980 tis. Kč 5 tis. Kč 17 tis. Kč 40 tis. Kč 26 tis. Kč 8 tis. Kč 5 tis. Kč
19
c) zvýšení vybavenosti na úsecích - strav.provoz - konvektomat - sporák kuchyňský kombinovaný - 10 ks menumobily pro přenos stravy - chladnička 500 l
362 tis. Kč 8 tis. Kč 35 tis. Kč 22 tis. Kč
- prádelna - 1 ks pračka o objemu 5 kg
9 tis. Kč
- údržba - automobil Ford Focus - vapka – pročišťování odpadů - 2 ks křovinořez - 1 ks el.hoblík
314 tis. Kč 6 tis. Kč 46 tis. Kč 2 tis. Kč
- úsek úklidu - 1 ks vozík na úklid
5 tis. Kč
- úsek sociálně ošetřovatelský - pager pro tísňové volání uţivatelů - 4 ks sklopné stolky – koupelny - 2 ks stolek pod přístroje – rehabilitace - 2 ks PC -rehab. a aktivizace - 6 ks zástěna na pokoje uţivatelů - nábytek do nově zřízené dílny aktivizace - nástěnky aktivizace - 3 ks regály do dílny uţivatel - 1 ks monitor PC - 1 ks hodiny - 5 ks čtečky k PC programu - 1 ks digitální fotoaparát - instalace audio techniky pro vysílání - 27 ks rolety
15 tis. Kč 12 tis. Kč 23 tis.Kč 17 tis. Kč 30 tis. Kč 60 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 86 tis. Kč 8 tis. Kč 64 tis. Kč 44 tis. Kč
- administrativa - tiskárna - 2 ks ţidle kancelářské - l ks PC – účtárna - l ks kávovar - 1 ks digitální fotoaparát - reklamní předměty (letáky, pohledy, tuţky, tašky)
3 tis. Kč 8 tis. Kč 12 tis. Kč 8 tis. Kč 7 tis. Kč 103 tis. Kč
XIV. PLÁN NA ROK 2011 Plán úkolů stanovených pro rok 2011: 1. vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta
20
2. stávajícím uţivatelům, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu sluţeb 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů 4. vestavba bezbariérové rampy ve 3. NP 5. vzdělávání zaměstnanců financované ze strukturálních fondů EU - v případě schválení podaného projektu na MPSV 6. zapojení do projektu Pardubického kraje, financovaného se strukturálních fondů EU Benchmarkingová databáze sociálních sluţeb 7. zabudování aktivizačních pomůcek do přírody (kuţelky, houpačky atd.) 8. modernizace 1 pokoje přízemí I. úsek – vybudování samostatného WC 9. úpravy místnosti pro potřeby kadeřnice a pedikérky 11. úprava prostor šatny zaměstnanců údrţby 12. úpravy prostor pro sklad na úseku č.1 13. nákupy - 1 ks pračka o objemu 7 kg - 1 ks traktor vč.sekačky - 1 ks myčka podloţních mís - vybavení recepce účelovým nábytkem 14. zvýšit příjmy za zdrav. výkony od ZP
XV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ Výnosy: rozpočet schválený: rozpočet upravený: plnění: z toho: - úhrady od uţivatelů za ubytování - úhrady od uţivatelů za stravu - úhrady od uţivatelů za fakultativní sluţby - příspěvek na péči - úhrady od zdravotní pojišťovny - převody z vlastních rezervních fondů - výnosy z úroků - ostatní výnosy - přijaté pojistné náhrady - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - neinvestiční dotace od zřizovatele
46.685.000,- Kč 48.513.100,- Kč 48.433.659,73 Kč 7.686.428,60 Kč 5.079.162,40 Kč 31.327,- Kč 10.645.084,- Kč 2.774.695,60 Kč 110.567,60 Kč 17.011,26 Kč 22.640,- Kč 5.186,- Kč 5.453.000,- Kč 16.608.557,27 Kč
21
V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za : - příspěvky na praní znečištěného prádla - poplatky za mimořádné události - sběr starého ţeleza - příspěvky za pouţitý stolní olej - poplatky za likvidaci pozůstalostí - poplatky za ztracené vstupníky - příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uţivatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS
177,650,690,700,800,200,-
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
19.423,-
Kč
Neinvestiční dotace od zřizovatele: Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k UR:
16.266.000,- Kč 16.688.000,- Kč 16.608.557,27 Kč 99,52 %
Výše uvedenou částku jsme pouţili k pokrytí následujících poloţek: SU 501 – potraviny Čerpaná částka: 1.408.406,44 Kč SU – 502 – el. energie Čerpaná částka:
300.082,- Kč
SU – 502 – plyn Čerpaná částka:
500.071,65 Kč
SU – 511 – opravy a udrţba Čerpaná částka:
3.042.472,18 Kč
SU – 521 – platy zaměstnanců Čerpaná částka:
7.500.000,- Kč
SU – 524 – zákonné pojištění Čerpaná částka:
2.601.422,- Kč
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku Čerpaná částka:
1.256.103,- Kč
Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace:
79.442,73 Kč.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: Rozpočet upravený: 5.453.000,Čerpání: 5.453.000,Plnění k UR: 100 Výše uvedenou částku jsme pouţili k pokrytí následujících poloţek: SU – 521 – platy zaměstnanců Čerpaná částka: 3.900.000,-
22
Kč Kč % Kč
SU – 502 - el. energie Čerpaná částka:
410.000,- Kč
SU – 502 – plyn Čerpaná částka:
800.000,- Kč
SU – 502 – voda Čerpaná částka: 343.000,- Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla v plné výši vyčerpána.
Náklady : Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k SR: Plnění k UR:
46.685.000,- Kč 48.513.100,- Kč 48.433.659,73 Kč 103,75 % 99,84 %
SU – 521 – platy zaměstnanců Rozpočet schválený: Rozpočet upraveny: Čerpání: Plnění:
21.256.700,- Kč 21.856.700,- Kč 21.856.700,- Kč 100 %
Rok
Průměrný plat
2007 2008 2009 2010
16.088 Kč 17.269 Kč 17.587 Kč 18.643 Kč
Na základě naší ţádosti o zpřesnění limitu prostředků na platy ze dne 22.7.2010 nám byl tento limit v listopadu navýšen o částku 600 tis. Kč. Průměrný plat se tak zvýšil na 18.643,Kč. SU – 501 – potraviny Rozpočet schválený: 3.700.000,- Kč Rozpočet upravený: 3.640.000,- Kč Čerpání: 3.640.357,04 Kč Plnění: 100 % Stravovací jednotka byla i pro r. 2010 stanovena ve výši 68 Kč (+55% reţie). I při této částce jsme zajistili klientům kvalitní stravování na vysoké úrovni. Kromě dietního stravování mají uţivatelé moţnost výběru obědů a teplých večeří v pracovní dny ze 2 jídel. Od polovinu roku pak mají i zaměstnanci moţnost výběru oběda ze dvou druhů jídel. Ze stravovací jednotky poskytujeme uţivatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (140,- Kč). Dále ze strav. jednotky jsme poskytujeme mikulášské balíčky a vánoční balíčky (80,- Kč). Dále poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích.
23
V rámci dotazníkového šetření, které nám vyhodnotila firma Kalibro, jsme v oblasti stravování získali hodnocením našich uţivatelů o 10% vyšší neţ je průměr 37 domovů. SU – 501- DDHM Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění: (viz. 21 a 22)
1.000.000,- Kč 1.137.700,- Kč 1.138.727,75 Kč 100 %
SU – 501 – drobný materiál Rozpočet schválený: 1.000.000,- Kč Rozpočet upravený: 1.230.400,- Kč Čerpání: 1.230.404,47 Kč Plnění: 100 % Jedná se o nákup elektromateriálu (130.000,- Kč), materiálu pro potřebu údrţby (54.000,Kč), pracích prostředků (170.000,- Kč), čistících prostředků (205.000,- Kč), dezinfekčních prostředků (100.000,- Kč), kancelářských potřeb (60.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,Kč) apod. SU - 502 – el. energie Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
1.128.000,1.178.900,1.178.882,100
Kč Kč Kč %
Spotřeba el. energie Rok
Spotřeba kW
2007 2008 2009 2010
243.924 239.988 249.960 254.426
Zvýšená spotřeba el.energie pravděpodobně z důvodů instalace dalších spotřebičů jako jsou 2 ks digestoří v kuchyni l ks pračka (5 kg) v prádelně, instalace el. pojízdných dveří a vrat, elektrická plošina pro vozíčkáře v III. podlaţí, apod. SU – 502 – plyn Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
2.003.000,- Kč 2.137.900,- Kč 2.137.871,65 Kč 100 %
Spotřeba plynu
24
Rok
Spotřeba m3
2007 2008 2009 2010
164.943 170.967 158.497 165.217
Nárůst spotřeby plynu je vyšší zavedením klimatizace v kuchyni. SU – 502 – voda Rozpočet schválený: 652.000,- Kč Rozpočet upravený: 540.100,- Kč Čerpání: 540.067,50 Kč Plnění: 100 % Spotřeba vody Rok
Spotřeba m3
2007 2008 2009 2010
10.304 10.465 9.522 9.631
Spotřeba odpovídá minulému roku SU – 511 – opravy a údrţba Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
4.080.300,- Kč 4.799.800,- Kč 4.722.195,20 Kč 98,38 %
SU – 518 – ostatní sluţby Rozpočet schválený: 2.078.000,- Kč Rozpočet upravený: 1.621.500,- Kč Čerpání: 1.621.505,87 Kč Plnění: 100 % Z ostatních sluţeb je hrazen svoz odpadu (259.000,- Kč), ostraha objektu (469.000,- Kč), stavební a technický dozor (51.000,- Kč), elektrorevize (106.000,- Kč), revize poţární signalizace (216.000,- Kč), revize vzduchotechniky (14.000,- Kč), kontrola hasících přístrojů (13.000,- Kč), čištění odpadu a odvoz fekálií (57.000,- Kč), kontrola plynových hořáků (10.000,- Kč), sluţby na úseku bezpečnosti práce (12.000,- Kč), kácení stromů a výsadba stromů v parku (76.000,- Kč), auditorské sluţby (39.000,- Kč), uţívání PC programů (50.000 Kč), kominické práce (12.000,- Kč), preventivní prohlídky zaměstnanců (12.000,- Kč), čištění koberců (12.000,- Kč), deratizační práce (12.000,- Kč), apod. SU – 551 – odpisy Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání:
1.138.000,- Kč 1.258.000,- Kč 1.256.103,- Kč
25
Plnění: 99,85 % Na základě usnesení RHMP č. 1762 ze dne 12.10.2010 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 120 tis. Kč.
Investice: V roce 2010 nám bylo schváleno pouţití finančních prostředků investičního fondu: - částka 126.000,- Kč – vypracování projektové dokumentace – rekonstrukce pěších cest a stavebních prvků v zámeckém parku (usnesení RHMP č. 427 ze dne 23.3.2010) - částka 280.000,- Kč – pořízení polohovací elektrické vany s vyklápěcím bokem (usnesení RHMP č. 805 ze dne 18.5.2010). Skutečně vyčerpáno 241.890,- Kč. - částka 500.000,- Kč – pořízení konvektomatu (usnesení RHMP č. 805 ze dne 18.5.2010). Skutečně vyčerpáno 362.450,- Kč. - částka 200.000,- Kč – pořízení koupacího křesla (usnesení RHMP č.805 ze dne 18.5.2010). Skutečně vyčerpáno 205.284,- Kč. - částka 220.000,- Kč – nákup plošiny ke schodům pro vozíčkáře (usnesení RHMP č. 805 ze dne 18.5.2010). Na základě uskutečněného výběrového řízení dne 18.6.2010 byla vybrána plošina v ceně 291.500,-, tj. o 71.500,- Kč vyšší, neţ nám bylo schváleno. O navýšení uvedené částky jsme ţádali 22.7.2010. Nákup byl uskutečněn v říjnu 2010. Do dnešního dne nám toto navýšení schváleno nebylo. Na základě usnesení RHMP č. 1877 ze dne 16.11.2010 jsme obdrţeli investiční příspěvek v celkové výši 1.050.000,- Kč z toho na investiční akci č.: - 41310 – polohovací vana pro imobilní uţivatele – 500.000,- Kč. Skutečně vyčerpáno 500.000,- Kč - 41311 – polohovací vana s bočním otevíráním – 250.000,- Kč. Skutečně vyčerpáno 250.000,- Kč - 41312 – pořízení osobního automobilu – 300.000,- Kč. Skutečně vyčerpáno 313.890,Kč. Usnesením RHMP č. 1930 ze dne 16.11.2010 byl schválen odvod finančních prostředků z investičního fondu naší organizace na běţný účet HMP ve výši 200.000,- Kč.
Doplňková činnost: Trţby celkem:
137.661,- Kč
Jedná se o nájemné z 5 bytů zaměstnanců DS, pronájem ordinace lékaře, kantýny, kadeřnické místnosti a pronájem pozemků. Náklady celkem: 73.706,- Kč V letošním roce došlo k nákupu kuchyňské linky a výměně oken a vchodových dveří u bytové jednotky čp. 450. Marie Málková, ředitelka
4. 2. 2011
26
